Procedimiento General“Tratamiento de No

Conformidades,Producto no conforme,Acciones Correctivas yAcciones Preventivas”

Integrantes:1. Magaly Cárdenas Huamaní2. Josefina Castro Zapata3. Yesenia Navinta Chávez

1. Objetivo

• Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales que permitan identificar, registrar, analizar, corregir y controlar la detección de una no conformidad en las actividades a las que aplica el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda., de modo de asegurar al cliente la entrega del producto conforme de acuerdo con los requisitos especificados.

2. ALCANCE

• Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SGC definido en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda. y al servicio proporcionado por la empresa a sus clientes.

• Aplica también para los casos en que sea necesario implantar acciones para tratar las causas de no conformidades reales o potenciales.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• • Manual de Gestión de Calidad de Constructora Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda.

• NCh 9001.Of2001 ISO 9001: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.

• NCh 9000.Of2001 ISO 9000: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario”.

• Procedimiento específico de Elaboración de Planes de calidad PE - 01

• Procedimiento general de Auditorías Internas PG - 02

Detección de las no conformidades

Las no conformidades pueden ser detectadas por: • Personal de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch

Lira y Cox Ltda., ya sea por las mismas personas que ejecutan y realizan el producto y/o servicio o participan de un proceso, por la supervisión directa o cualquier superior jerárquico.

• El cliente (o su representación), • Otra parte interesada e involucrada en el

proceso

Entre las actividades que dan lugar a la detección de no conformidades se tiene:

• Verificación, inspección y supervisión de la ejecución de actividades.

• Retroalimentación del cliente: generalmente corresponden a desviaciones identificadas por el cliente.

• Informes de auditorías internas o externas del SGC.

• Revisiones del SGC por la dirección.

• Evaluación de proveedores y subcontratos.

• Análisis de la información de las solicitudes de atención a postventa.

• Otros

Emisión de las no conformidades

Los criterios para emitir una no conformidad son: • Cuando una observación aparece entre 1 hasta 3 veces

consecutivas y de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad.

• Cuando la solución involucre recursos adicionales, • Cuando la solución altere los requisitos del producto, • Cuando el proveedor o el subcontrato contratado no cumpla

con las condiciones contractuales o acordadas, • Cuando la solución propuesta requiera el término de otras

actividades para asegurar su implantación y posterior verificación.

Tratamiento de las no conformidades

- Obra: • Para emitir un informe de no conformidad

detectada, la persona que la detecta (capataz, trazador, otro) debe comunicar el hecho al Jefe de Obra, o su superior, quien redacta la no conformidad en el informe y la comunica al Profesional de obra, quien también esta facultado para redactar los informes respectivos.

Las soluciones a determinar se pueden tomar de la siguiente manera:

Una acción tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo el reproceso o reclasificación del producto/servicio

o elemento afectado.

Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o

liberación, sin que haya necesidad de tomar una medida inmediata de

solución o corrección. Esta acción debe ser autorizada y registrada en el

formulario de no conformidad por el responsable pertinente.

Tomar acciones para impedir el uso o aplicación prevista de un producto o

servicio no conforme.

• La solución propuesta deberá ser aprobada, como mínimo, por el Administrador de Obra o por quien tenga las competencias y responsabilidades apropiadas de acuerdo a la magnitud de la no conformidad y de los recursos involucrados.

• Verificar que ha sido implantada la acción inmediata o solución, deja registro de aquello en el Informe de no conformidad y acción correctiva

De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y acción correctiva, registrando, al menos, lo siguiente:

- Oficina central – Bodega Central: • Para el caso de las no conformidades

detectadas en las actividades de oficina central y en bodega central, éstas deben ser comunicadas al responsable de la actividad afectada, quien deberá redactar el Informe de no conformidad y acción correctiva correspondiente y comunicar el hecho al Jefe o Gerente del área, para determinar las responsabilidades de su tratamiento.

ACCIONES CORRECTIVAS 1. Origen de las acciones correctivas :El desarrollo de una acción correctiva responde a: • Consecuencia del tratamiento de una no conformidad: Se

decide adoptar una acción correctiva que permita eliminar la causa, originada ya sea por repetición o consideradas como graves por su impacto en el proceso. El objeto es que la no conformidad no se repita.

• La detección y/o reporte formal de una situación indeseable: Originada en cualquier proceso que afecte al SGC, donde se considere necesario evitar su reaparición eliminando la causa.

• No conformidades detectadas en procesos de auditoría interna.

2. Tratamiento de las acciones correctivas • Obra – Oficina central – Bodega central: A partir de la causa raíz de una no conformidad, quienes participan en su análisis según corresponda, evalúan la necesidad de adoptar una acción correctiva para evitar la repetición del problema

Los plazos deben ser claros y precisos en relación a la no conformidad detectada, lo que debe quedar registrado en el Informe de no conformidad y acción correctiva.

Si se comprueba que la acción tomada no fue eficaz, se realiza un nuevo análisis de causa y se procede a la definición de

Acciones preventivas

Las acciones preventivas se generan cuando alguna

persona de la organización detecta una

no conformidad y la hace saber al responsable del

proceso afectado o superior jerárquico

El responsable del tratamiento de la acción preventiva, en conjunto

con quien fuere pertinente, determina las medidas que se tomarán para evitar que ocurra el

problema potencial

La tarea queda registrada en el

Informe de acción preventiva.

El registro de informe de acción preventiva contiene entonces lo

siguiente

Número de la acción

preventiva

Proceso y/o actividad

potencialmente afectada y

responsable.

Acción Preventiva

Verificación y cierre

CONTROL DE NO CONFORMIDADES - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Para llevar un control general y en beneficio de una constante retroalimentación, el Responsable de Calidad emite mensualmente un informe del estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Gerente general

• Involucrar a la organización en la detección y tratamiento de no

conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas

Jefatura de área / Profesional de obra

•Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y preventivas que se detecten

• Aprobar las soluciones y acciones correctivas definida

Toda la organización

• Identificar no conformidades reales u otras situaciones indeseables y comunicarlas a

su Superior directo para su tratamiento.

• Colaborar en el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas cuando sea

pertinente.

Responsabilidades

REGISTROS

• Informe de no conformidad y acción correctiva • Informe de acción preventiva. • Listado general de no conformidades y

acciones correctivas .• Listado general de acciones preventivas.