OFICIALÍA MAYOR · 2012-08-27 · EJE 4 Dependencia: OFICIALÍA MAYOR Misión: Generar valor a...

EJE 4

Dependencia: OFICIALÍA MAYOR

Misión: Generar valor a partir de la eficientación de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio en atención a las demandas operativas de cada una de las dependencias y el Cabildo; mismas que se deberán realizar con apego a los lineamientos establecidos en materia de austeridad y racionalidad definidos para la Administración Pública Municipal.

Visión: Ser el área comprometida en el desarrollo de sus funciones con transparencia para implementar y mejorar los sistemas y los niveles de calidad en la aplicación de sus procesos y procedimientos, así como fomentar la contratación de capital humano capaz de aportar y servir en la modernización administrativa de la Administración Pública Municipal.

Modernización Administrativa y Mejora de la Gestión

Marco Normativo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley de Adquisiciones y Obra Pública

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLey para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes y Ayuntamientos del

Estado de Morelos Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla para el Ejercicio Fiscal 2010

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

Ley Estatal de PlaneaciónLey General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos

Programa Operativo Anual 2012

Resumen FinancieroCapitulo: DESCRIPCION: Importe:1000 SERVICIOS PERSONALES $18,959,278.662000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,718,600.003000 SERVICIOS BÁSICOS $2,112,100.005000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $376,800.00

$23,166,778.66Total Presupuesto Anual del Ramo:

Costo de Plantilla de Personal AsignadoOFICIALÍA MAYOR11

1101 Unidad Responsable de Ejecucion:

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 2,662,009.001132 SUELDO BASE 2,890,751.281311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 575,182.801321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 2,047,475.901322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,153,787.821411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 85,902.48

9,415,109.28Toal: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 199,200.001311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 0.001321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 2,766.671322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 49,800.001411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,177.20

252,943.87Toal: TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN


RECURSOS HUMANOS

1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 2,875,200.001132 SUELDO BASE 3,558,246.801221 SUELDO EVENTUAL 936,230.001311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 186,238.201321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 974,006.091322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 733,061.701411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 28,242.72

9,291,225.51Toal: RECURSOS HUMANOS

18,959,278.66Gran Total:

Autorizo: Elaboro:

Ing. Rogelio Espejo Matinez Lic. Jose Luis Macedo Valerio


Objetivo PDM:Mejorar la custodia, control, administración y gestión del Patrimonio Municipal

Estrategia:Generar reglamentación orientada al control del inventario del patrimonio municipal

Demanda Social:La arquitectura institucional es ineficiente, ineficaz y no legitima la gestión pública

Línea de acción:Programa de Protección y Gestión del Patrimonio Municipal

Naturaleza del Proyecto:

1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:Control del valor de los bienes del Ayuntamiento

Poblacion o Área de enfoque:

Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:

Tener un costo mediante avaluó de los bienes propiedad del Ayuntamiento

Objetivo Específico:Conoce a detalle el valor de cada uno de los bienes que integran el patrimonio del Ayuntamiento

Costo Total : $70,000.00

Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarControl del valor de los bienes del Ayuntamiento

RESULTADO ESPERADO:Tene un costo mediante avaluo de los bienes propiedad del Ayuntamiento

1º Trimestre1000

2º Trimestre3000

3º Trimestre2000

4º Trimestre:2000

Total8000

Unidad de Medida

costo de los bienes

Indicador:Númeo de bienes registados con avaluo

Fórmula:Programado vs atendido

Medio de Verificación:

Registro de inventaios con costo por bien

Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.

Asesoria

$5,600.00 $5,600.00 $5,600.00

$70,000.00

$5,600.00 $8,400.00

$5,600.00 $5,600.00

$5,600.00SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS3311$5,600.00 $5,600.00 $5,600.00$5,600.00

Sub Total

total: 70,000.00


Objetivo PDM:Mejorar, modernizar, eficientar, legitimar y economizar los procesos y procedimientos a través de los cuales opera el gobierno municipal

Estrategia:Reducir la discrecionalidad en elfuncionamiento del Gobierno Municipal

Demanda Social:Los procesos y procedimientos son obsoletos, ineficientes, lentos y costosos

Línea de acción:Programa de Modernización Gubernamental e Innovación


1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:Atención y dotación de los requerimientos de insumos y materiales. Sistematización de las operaciones de compra y trámite de facturas



Proporciona insumos y materiales y sistematizar proceso de excepción y pago de facturas

Objetivo Específico:Atender las requisiciones de las diferentes áreas para proporcionar insumos y materiales para su operación diaria


Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarAtención de requisiciones para las unidades administrativas del Ayuntamiento.

RESULTADO ESPERADO:Atender y dpta de lo solicitado a las diferentes áreas. Sistematizar las operaciones de compra y trámite de facturas

1º Trimestre300

2º Trimestre310

3º Trimestre300

4º Trimestre:320

Total1230

Unidad de MedidaRequisiciones

Indicador:Número de requisiciones

Fórmula:Progamado vs atendido


Facturas de compras de bienes y sevicios


Sello

$136.00 $136.00 $136.00

$1,700.00

$136.00 $204.00

$136.00 $136.00

$136.00MATERIAL DE OFICINA2111$136.00 $136.00 $136.00$136.00

Sub Total

Cojin para sello

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Tinta para cojin

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Libreta profesional

$56.00 $56.00 $56.00

$700.00

$56.00 $84.00

$56.00 $56.00


Sub Total

Lápiz

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Quita grapa

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Engrapadora

$88.00 $88.00 $88.00

$1,100.00

$88.00 $132.00

$88.00 $88.00


Sub Total

Regla

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Masking tape

$80.00 $80.00 $80.00

$1,000.00

$80.00 $120.00

$80.00 $80.00


Sub Total

Perforadora

$96.00 $96.00 $96.00

$1,200.00

$96.00 $144.00

$96.00 $96.00


Sub Total

Goma

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Sacapuntas

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Bicolor

$40.00 $40.00 $40.00

$500.00

$40.00 $60.00

$40.00 $40.00


Sub Total

Cuter grande

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Hoja blanca tamaño carta

$1,272.00 $1,272.00 $1,272.00

$15,900.00

$1,272.00 $1,908.00

$1,272.00 $1,272.00

$1,272.00MATERIAL DE OFICINA2111$1,272.00 $1,272.00 $1,272.00$1,272.00

Sub Total

Tijera

$80.00 $80.00 $80.00

$1,000.00

$80.00 $120.00

$80.00 $80.00


Sub Total

Liga

$32.00 $32.00 $32.00

$400.00

$32.00 $48.00

$32.00 $32.00


Sub Total

Hoja blanca tamaño oficio

$1,152.00 $1,152.00 $1,152.00

$14,400.00

$1,152.00 $1,728.00

$1,152.00 $1,152.00


Sub Total

Boligrafo

$376.00 $376.00 $376.00

$4,700.00

$376.00 $564.00

$376.00 $376.00


Sub Total

Grapa

$152.00 $152.00 $152.00

$1,900.00

$152.00 $228.00

$152.00 $152.00


Sub Total

$136.00 $136.00 $136.00

$1,700.00

$136.00 $204.00

$136.00 $136.00


Sub Total

Marcador

$144.00 $144.00 $144.00

$1,800.00

$144.00 $216.00

$144.00 $144.00


Sub Total

Marcador flourecente

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Calculadora

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Resistol pritt 40

$2,672.00 $2,672.00 $2,672.00

$33,400.00

$2,672.00 $4,008.00

$2,672.00 $2,672.00


Sub Total

Guillotina

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Clip mariposa

$152.00 $152.00 $152.00

$1,900.00

$152.00 $228.00

$152.00 $152.00


Sub Total

Folder tamaño carta

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Cinta canela

$88.00 $88.00 $88.00

$1,100.00

$88.00 $132.00

$88.00 $88.00


Sub Total

Carpeta lefort carta

$408.00 $408.00 $408.00

$5,100.00

$408.00 $612.00

$408.00 $408.00


Sub Total

Carpeta lefort oficio

$168.00 $168.00 $168.00

$2,100.00

$168.00 $252.00

$168.00 $168.00


Sub Total

Corrector

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Toner

$176.00 $176.00 $176.00

$2,200.00

$176.00 $264.00

$176.00 $176.00

$176.00MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN2121$176.00 $176.00 $176.00$176.00

Sub Total

Fabuloso

$72.00 $72.00 $72.00

$900.00

$72.00 $108.00

$72.00 $72.00

$72.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$72.00 $72.00 $72.00$72.00

Sub Total

Jalador

$40.00 $40.00 $40.00

$500.00

$40.00 $60.00

$40.00 $40.00


Sub Total

Bote de basura

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Papel higienico

$40.00 $40.00 $40.00

$500.00

$40.00 $60.00

$40.00 $40.00


Sub Total

Cubeta

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Pino

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Detergente en polvo

$176.00 $176.00 $176.00

$2,200.00

$176.00 $264.00

$176.00 $176.00


Sub Total

Jerga

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Franela

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Escobas

$56.00 $56.00 $56.00

$700.00

$56.00 $84.00

$56.00 $56.00


Sub Total

Jabon de tocador

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Windex

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Gasolina

$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00

$20,800.00

$1,664.00 $2,496.00

$1,664.00 $1,664.00

$1,664.00COMBUSTIBLE2611$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00$1,664.00

Sub Total

Grasa

$280.00 $280.00 $280.00

$3,500.00

$280.00 $420.00

$280.00 $280.00

$280.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$280.00 $280.00 $280.00$280.00

Sub Total

Aceite ATF hidraulico

$1,384.00 $1,384.00 $1,384.00

$17,300.00

$1,384.00 $2,076.00

$1,384.00 $1,384.00

$1,384.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$1,384.00 $1,384.00 $1,384.00$1,384.00

Sub Total

Aceite

$192.00 $192.00 $192.00

$2,400.00

$192.00 $288.00

$192.00 $192.00

$192.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$192.00 $192.00 $192.00$192.00

Sub Total

Aceite 20w50

$3,520.00 $3,520.00 $3,520.00

$44,000.00

$3,520.00 $5,280.00

$3,520.00 $3,520.00


Sub Total

Bujia

$32.00 $32.00 $32.00

$400.00

$32.00 $48.00

$32.00 $32.00

$32.00HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MENORES2911$32.00 $32.00 $32.00$32.00

Sub Total

Herramienta de precisión

$800.00 $800.00 $800.00

$10,000.00

$800.00 $1,200.00

$800.00 $800.00


Sub Total

Cautin electrico

$160.00 $160.00 $160.00

$2,000.00

$160.00 $240.00

$160.00 $160.00


Sub Total

Llantas

$384.00 $384.00 $384.00

$4,800.00

$384.00 $576.00

$384.00 $384.00

$384.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE TRABAJO2961$384.00 $384.00 $384.00$384.00

Sub Total

Afianción de refacciones

$240.00 $240.00 $240.00

$3,000.00

$240.00 $360.00

$240.00 $240.00

$240.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES2990$240.00 $240.00 $240.00$240.00

Sub Total

Energia electrica

$720.00 $720.00 $720.00

$9,000.00

$720.00 $1,080.00

$720.00 $720.00

$720.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$720.00 $720.00 $720.00$720.00

Sub Total

Arrendamiento de edificios

$5,336.00 $5,336.00 $5,336.00

$66,700.00

$5,336.00 $8,004.00

$5,336.00 $5,336.00

$5,336.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS3221$5,336.00 $5,336.00 $5,336.00$5,336.00

Sub Total

Equipo de computo

$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

$15,000.00

$1,200.00 $1,800.00

$1,200.00 $1,200.00

$1,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00$1,200.00

Sub Total

Impresora

$280.00 $280.00 $280.00

$3,500.00

$280.00 $420.00

$280.00 $280.00

$280.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$280.00 $280.00 $280.00$280.00

Sub Total

Scanner

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00

$20,000.00

$1,600.00 $2,400.00

$1,600.00 $1,600.00

$1,600.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00$1,600.00

Sub Total

Material electrico

$240.00 $240.00 $240.00

$3,000.00

$240.00 $360.00

$240.00 $240.00

$240.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571

$240.00 $240.00 $240.00$240.00

Sub Total

Material de plomeria

$640.00 $640.00 $640.00

$8,000.00

$640.00 $960.00

$640.00 $640.00


$640.00 $640.00 $640.00$640.00

Sub Total

Oxigeno

$288.00 $288.00 $288.00

$3,600.00

$288.00 $432.00

$288.00 $288.00


$288.00 $288.00 $288.00$288.00

Sub Total

Acetileno

$480.00 $480.00 $480.00

$6,000.00

$480.00 $720.00

$480.00 $480.00


$480.00 $480.00 $480.00$480.00

Sub Total

Planta de autogena

$880.00 $880.00 $880.00

$11,000.00

$880.00 $1,320.00

$880.00 $880.00


$880.00 $880.00 $880.00$880.00

Sub Total

Gasolina para lavado de partes

$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00

$20,800.00

$1,664.00 $2,496.00

$1,664.00 $1,664.00


$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00$1,664.00

Sub Total

Anticongelante

$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00

$19,500.00

$1,560.00 $2,340.00

$1,560.00 $1,560.00


$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00$1,560.00

Sub Total

Planta de luz

$280.00 $280.00 $280.00

$3,500.00

$280.00 $420.00

$280.00 $280.00

$280.00EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS5661$280.00 $280.00 $280.00$280.00

Sub Total

total: 403,200.00


Objetivo PDM:Crear y gestionar adecuadamente la imagen institucional del gobierno municipal facilitándole el logro de sus objetivos

Estrategia:Diseñar una imagen apopiada para el gobierno municipal

Demanda Social:El gobierno municipal carece de una imagen institucional profesionalmente gestionada en beneficio de sus objetivos

Línea de acción:Programa de Imagen Institucional


1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:Atención de solicitudes de servicios generales



Dotal de mobiliario y equipo de sonido de las solicitudes autorizadas

Objetivo Específico:Atender las solicitudes de mobiliario para los eventos oficiales de las direcciones del Ayuntamiento que así lo requieran


Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarAtención de solicitudes de servicios generales

RESULTADO ESPERADO:Dotar de mobiliario y equipo de sonido de las solicitudes autorizadas

1º Trimestre364

2º Trimestre450

3º Trimestre380

4º Trimestre:450

Total1644

Unidad de Medida

Solicitudes autorizadas

Indicador:Número de solicitudes

Fórmula:Progamado vs atendido


Agenda


Papel para fax

$0.00 $0.00 $720.00

$3,600.00

$720.00 $0.00

$720.00 $720.00


Sub Total

Clip mariposa

$88.00 $88.00 $88.00

$1,100.00

$88.00 $132.00

$88.00 $88.00


Sub Total

Bicolor

$0.00 $112.00 $0.00

$700.00

$112.00 $28.00

$112.00 $0.00


Sub Total

Diurex grande

$200.00 $200.00 $200.00

$2,500.00

$200.00 $300.00

$200.00 $200.00


Sub Total

Cuter grande

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Repuesto de cuter

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Porta papel

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Tabla porta papel oficio

$96.00 $96.00 $96.00

$1,200.00

$96.00 $144.00

$96.00 $96.00


Sub Total

Resistol 850

$96.00 $96.00 $96.00

$1,200.00

$96.00 $144.00

$96.00 $96.00


Sub Total

Sacapuntas

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Broche baco

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Guillotina

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Cartucho

$0.00 $3,120.00 $0.00

$19,500.00

$3,120.00 $780.00

$3,120.00 $0.00

$3,120.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $3,120.00 $0.00$3,120.00

Sub Total


$0.00 $1,280.00 $0.00

$8,000.00

$1,280.00 $320.00

$1,280.00 $0.00

$1,280.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,280.00 $0.00$1,280.00

Sub Total


$1,224.00 $0.00 $1,224.00

$10,200.00

$1,224.00 $408.00

$1,224.00 $0.00

$1,224.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,224.00 $1,224.00$1,224.00

Sub Total

Corrector

$32.00 $32.00 $32.00

$400.00

$32.00 $48.00

$32.00 $32.00


Sub Total

Resistol pritt 40

$0.00 $0.00 $550.00

$2,200.00

$550.00 $0.00

$550.00 $0.00


Sub Total

Folder tamaño oficio

$0.00 $0.00 $1,500.00

$6,000.00

$1,500.00 $0.00

$1,500.00 $0.00

$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$1,500.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

Masking tape

$160.00 $160.00 $160.00

$2,000.00

$160.00 $240.00

$160.00 $160.00


Sub Total

Cinta canela

$96.00 $96.00 $96.00

$1,200.00

$96.00 $144.00

$96.00 $96.00


Sub Total


$0.00 $658.00 $0.00

$4,700.00

$658.00 $94.00

$658.00 $0.00


Sub Total

Hoja blanca tamaño oficio

$1,960.00 $0.00 $1,960.00

$14,000.00

$0.00 $2,240.00

$0.00 $1,960.00

$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,960.00 $1,960.00$1,960.00

Sub Total

Boligrafo

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Grapa

$0.00 $208.00 $0.00

$1,300.00

$208.00 $52.00

$208.00 $0.00


Sub Total

Clip

$40.00 $40.00 $40.00

$500.00

$40.00 $60.00

$40.00 $40.00


Sub Total

Marcador de cera

$0.00 $544.00 $0.00

$3,400.00

$544.00 $136.00

$544.00 $0.00


Sub Total

Marcador flourecente

$0.00 $240.00 $0.00

$1,500.00

$240.00 $60.00

$240.00 $0.00


Sub Total

Engrapadora

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Libreta profesional

$0.00 $192.00 $0.00

$1,200.00

$192.00 $48.00

$192.00 $0.00


Sub Total

Lápiz

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Tijera

$104.00 $104.00 $104.00

$1,300.00

$104.00 $156.00

$104.00 $104.00


Sub Total

Regla

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Perforadora

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Goma

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Marcador

$0.00 $0.00 $350.00

$1,400.00

$350.00 $0.00

$350.00 $0.00


Sub Total

Detergente en polvo

$2,880.00 $0.00 $2,880.00

$18,000.00

$0.00 $3,600.00

$2,880.00 $0.00

$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $2,880.00 $0.00$2,880.00

Sub Total

Fibra grande

$0.00 $608.00 $0.00

$3,800.00

$608.00 $152.00

$608.00 $0.00


Sub Total

Jalador

$1,440.00 $0.00 $1,440.00

$8,000.00

$0.00 $800.00

$1,440.00 $0.00

$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $1,440.00 $0.00$1,440.00

Sub Total

Aromatizante para baño

$0.00 $240.00 $0.00

$1,500.00

$240.00 $60.00

$240.00 $0.00


Sub Total

Mop chico

$0.00 $576.00 $0.00

$3,600.00

$576.00 $144.00

$576.00 $0.00


Sub Total

Aceite rojo para madera

$128.00 $128.00 $128.00

$1,600.00

$128.00 $192.00

$128.00 $128.00


Sub Total

Papel higienico

$112.00 $112.00 $112.00

$1,400.00

$112.00 $168.00

$112.00 $112.00


Sub Total

Cera clomosa

$160.00 $160.00 $160.00

$2,000.00

$160.00 $240.00

$160.00 $160.00


Sub Total

Franela

$480.00 $480.00 $480.00

$6,000.00

$480.00 $720.00

$480.00 $480.00


Sub Total

Mop grande

$0.00 $576.00 $0.00

$3,600.00

$576.00 $144.00

$576.00 $0.00


Sub Total

Escobas

$1,105.00 $0.00 $935.00

$8,500.00

$0.00 $1,445.00

$1,105.00 $0.00

$1,105.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $935.00 $935.00$935.00

Sub Total

Cubeta

$1,298.00 $1,298.00 $0.00

$11,800.00

$0.00 $2,124.00

$1,298.00 $0.00

$1,298.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$590.00 $1,298.00 $1,298.00$1,298.00

Sub Total

Guante de latex #8

$616.00 $616.00 $616.00

$7,700.00

$616.00 $924.00

$616.00 $616.00


Sub Total

Windex

$960.00 $960.00 $960.00

$12,000.00

$960.00 $1,440.00

$960.00 $960.00


Sub Total

Pastilla para baño

$120.00 $120.00 $120.00

$1,500.00

$120.00 $180.00

$120.00 $120.00


Sub Total

Plumero de garrote grande

$32.00 $32.00 $32.00

$400.00

$32.00 $48.00

$32.00 $32.00


Sub Total

Mechudo grueso

$1,500.00 $0.00 $1,500.00

$10,000.00

$0.00 $1,500.00

$0.00 $1,500.00

$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$1,000.00 $1,500.00 $1,500.00$0.00

Sub Total

Bolsa grande

$104.00 $104.00 $104.00

$1,300.00

$104.00 $156.00

$104.00 $104.00


Sub Total

Pino

$0.00 $7,448.00 $7,448.00

$53,200.00

$0.00 $8,512.00

$0.00 $7,448.00

$7,448.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$7,448.00 $0.00 $7,448.00$0.00

Sub Total

Fabuloso

$3,003.00 $0.00 $3,003.00

$27,300.00

$0.00 $3,276.00

$3,003.00 $3,003.00

$3,003.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$3,003.00 $3,003.00 $3,003.00$0.00

Sub Total

Jerga

$480.00 $480.00 $480.00

$6,000.00

$480.00 $720.00

$480.00 $480.00


Sub Total

Escalera de banco grande 1.8

$32.00 $32.00 $32.00

$400.00

$32.00 $48.00

$32.00 $32.00


Sub Total

Gasolina

$6,000.00 $6,000.00 $6,000.00

$60,000.00

$6,000.00 $6,000.00

$6,000.00 $6,000.00

$6,000.00COMBUSTIBLE2611$6,000.00 $0.00 $0.00$6,000.00

Sub Total

Aceite

$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00

$72,000.00

$5,760.00 $8,640.00

$5,760.00 $5,760.00


Sub Total

Energia electrica

$360.00 $360.00 $360.00

$4,500.00

$360.00 $540.00

$360.00 $360.00


Sub Total


$2,664.00 $2,664.00 $2,664.00

$33,300.00

$2,664.00 $3,996.00

$2,664.00 $2,664.00


Sub Total

Equipo de computo

$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00

$15,000.00

$1,200.00 $1,800.00

$1,200.00 $1,200.00


Sub Total

Impresora

$840.00 $840.00 $840.00

$10,500.00

$840.00 $1,260.00

$840.00 $840.00


Sub Total

Mamparas

$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00

$30,000.00

$2,400.00 $3,600.00

$2,400.00 $2,400.00

$2,400.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00$2,400.00

Sub Total

SILLAS

$8,100.00 $8,100.00 $8,100.00

$270,000.00

$8,100.00 $29,700.00

$8,100.00 $8,100.00


Sub Total

TABLONES

$6,400.00 $6,400.00 $6,400.00

$80,000.00

$6,400.00 $9,600.00

$6,400.00 $6,400.00


Sub Total

PAÑOS VERDES

$0.00 $800.00 $0.00

$5,000.00

$800.00 $200.00

$800.00 $0.00

$800.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$0.00 $800.00 $0.00$800.00

Sub Total

CARPA

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00

$50,000.00

$3,000.00 $7,500.00

$6,500.00 $0.00


Sub Total

LONA GRANDE

$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00

$20,000.00

$1,600.00 $2,400.00

$1,600.00 $1,600.00


Sub Total

MICROFONOS

$0.00 $2,400.00 $0.00

$15,000.00

$2,400.00 $600.00

$2,400.00 $0.00

$2,400.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$0.00 $2,400.00 $0.00$2,400.00

Sub Total

Sumadora

$40.00 $40.00 $40.00

$500.00

$40.00 $60.00

$40.00 $40.00

$40.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN5191$40.00 $40.00 $40.00$40.00

Sub Total

total: 948,300.00


Objetivo PDM:Mejorar la custodia, control, administración y gestión del Patrimonio Municipal

Estrategia:Diseñar y utilizar las herramientas administrativas adecuadas para eficientar la gestión del patrimonio municipal

Demanda Social:Existe discrecionalidad y baja profesionalización en la gestión administrativa del patrimonio municipal

Línea de acción:Programa de Modernización Gubernamental e Innovación


1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:Administración de recursos materiales y servicios, así como el control de bienes



Vigilar el patrimonio Municipal y abastecer a las dependencias de los recursos materiales necesarios

Objetivo Específico:Vigilar y controla el patrimonio Municipal; Gestionar en forma económica los recursos materiales necesarios para la operación de las aéreas del Ayuntamiento.


Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarRecabar los resguardos de los bienes muebles.

RESULTADO ESPERADO:Tener el control de inventaio, implementar el etiquetamiento y sistema necesario.

1º Trimestre700

2º Trimestre500

3º Trimestre1500

4º Trimestre:2000

Total4700

Unidad de Medida

Inventaio de bienes

Indicador:Número de ersguardos

Fórmula:Pogramado vs atendidos


Oficios enviados y resguardos firmados


Tinta para cojin

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Cuter grande

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Diurex grande

$96.00 $96.00 $96.00

$1,200.00

$96.00 $144.00

$96.00 $96.00


Sub Total

Bicolor

$80.00 $80.00 $80.00

$1,000.00

$80.00 $120.00

$80.00 $80.00


Sub Total

Goma

$16.00 $16.00 $16.00

$200.00

$16.00 $24.00

$16.00 $16.00


Sub Total

Perforadora

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Regla

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $11.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Quita grapa

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total


$488.00 $488.00 $488.00

$6,100.00

$488.00 $732.00

$488.00 $488.00


Sub Total

Libreta profesional

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Etiquetas

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Cojin para sello

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Engrapadora

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total


$152.00 $152.00 $152.00

$1,900.00

$152.00 $228.00

$152.00 $152.00


Sub Total


$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Liga

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Clip

$64.00 $64.00 $64.00

$800.00

$64.00 $96.00

$64.00 $64.00


Sub Total

Grapa

$24.00 $24.00 $24.00

$300.00

$24.00 $36.00

$24.00 $24.00


Sub Total

Boligrafo

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Lápiz

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Separadores

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Sobre de papel

$160.00 $160.00 $160.00

$2,000.00

$160.00 $240.00

$160.00 $160.00


Sub Total

Tarjetas

$480.00 $480.00 $480.00

$6,000.00

$480.00 $720.00

$480.00 $480.00


Sub Total

Caja de archivo

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Dedal de hule

$8.00 $8.00 $8.00

$100.00

$8.00 $12.00

$8.00 $8.00


Sub Total

Resistol 850

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Toner

$1,048.00 $1,048.00 $1,048.00

$13,100.00

$1,048.00 $1,572.00

$1,048.00 $1,048.00

$1,048.00MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN2121$1,048.00 $1,048.00 $1,048.00$1,048.00

Sub Total

Disco compacto

$128.00 $128.00 $128.00

$1,600.00

$128.00 $192.00

$128.00 $128.00

$128.00MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL2151$128.00 $128.00 $128.00$128.00

Sub Total

Gasolina

$1,280.00 $1,280.00 $1,280.00

$16,000.00

$1,280.00 $1,920.00

$1,280.00 $1,280.00

$1,280.00COMBUSTIBLE2611$1,280.00 $1,280.00 $1,280.00$1,280.00

Sub Total

Candado

$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00

$90,000.00

$7,200.00 $16,200.00

$7,200.00 $7,200.00

$7,200.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS2921$7,200.00 $3,600.00 $5,400.00$7,200.00

Sub Total

Energia electrica

$360.00 $360.00 $360.00

$4,500.00

$360.00 $540.00

$360.00 $360.00


Sub Total


$8,000.00 $8,000.00 $8,000.00

$100,000.00

$8,000.00 $12,000.00

$8,000.00 $8,000.00


Sub Total

Lector de codigo de barras

$304.00 $304.00 $304.00

$3,800.00

$304.00 $456.00

$304.00 $304.00


Sub Total

No break

$120.00 $120.00 $120.00

$1,500.00

$120.00 $180.00

$120.00 $120.00


Sub Total

Memoria USB

$48.00 $48.00 $48.00

$600.00

$48.00 $72.00

$48.00 $48.00


Sub Total

Microcomputadora portatil

$1,976.00 $1,976.00 $1,976.00

$24,700.00

$1,976.00 $2,964.00

$1,976.00 $1,976.00


Sub Total

Impresora codigo de barras

$1,656.00 $1,656.00 $1,656.00

$20,700.00

$1,656.00 $2,484.00

$1,656.00 $1,656.00


Sub Total

Programa de inventario

$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00

$90,000.00

$7,200.00 $10,800.00

$7,200.00 $7,200.00

$7,200.00SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3331

$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00$7,200.00

Sub Total

Archivero de metal

$200.00 $200.00 $200.00

$2,500.00

$200.00 $300.00

$200.00 $200.00

$200.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$200.00 $200.00 $200.00$200.00

Sub Total

Locker

$160.00 $160.00 $160.00

$2,000.00

$160.00 $240.00

$160.00 $160.00


Sub Total

Camara fotografica

$400.00 $400.00 $400.00

$5,000.00

$400.00 $600.00

$400.00 $400.00

$400.00EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE FILMACION5231$400.00 $400.00 $400.00$400.00

Sub Total

total: 399,100.00

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Objetivo PDM:Avanzar hacia la digitalización del gobierno creando, aumentando, digitalizando, mejorando e interconectando los sistemas de información del gobierno municipal

Estrategia:Interconectar los sistemas informáticos para mejorar el logro de objetivos

Demanda Social:La gestión pública municipal no aprovecha las TIC (tecnologías de información y comunicación) para mejorar la calidad de vida de la población, crear valor e integrar a sus unidades administrativas

Línea de acción:Programa de Ciudad Digital


1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:CUAUTLA DIGITAL



La automatización, modernización e innovación de los procesos administrativos y operativos del ayuntamiento, integrando elementos tecnológicos que contribuyan a la eficiencia y eficacia de dichos procesos, orientados a la transparencia de información y re

Objetivo Específico:Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del ayuntamiento de Cuautla.

Costo Total : $1,808,600.00

Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarAdministrar, Crear y Mantener la intercomunicación de los inmuebles que comprenden al H.Ayuntamiento por medio de redes vitualles privadas (VPN)

RESULTADO ESPERADO:Contar con enlace de datos y voz en todos los impuebles que comprendan al H. Ayuntamiento

1º Trimestre1

2º Trimestre1

3º Trimestre1

4º Trimestre:1

Total4

Unidad de Medida

Inmueble interconectado

Indicador:servicio interconectado de voz y datos

Fórmula:total imuebles con servicio/total de inmuebles del H.Ayuntamiento


instalacion fisica y contrado de proveedores de servicio

de enlace


costo de servicio de enlace de voz

$8,832.00 $8,832.00 $8,832.00

$110,400.00

$8,832.00 $13,248.00

$8,832.00 $8,832.00

$8,832.00SERVICIOS DE ENLACES Y REDES3161$8,832.00 $8,832.00 $8,832.00$8,832.00

Sub Total

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$25,856.00 $25,856.00 $25,856.00

$323,200.00

$25,856.00 $38,784.00

$25,856.00 $25,856.00


$25,856.00 $25,856.00 $25,856.00$25,856.00

Sub Total

total: 433,600.00

Administrar servicio de Internet, Actualizar el Portal Electrónico del Ayuntamiento, así como proveer del correo institucional

RESULTADO ESPERADO:Contar con Información Actualizada del Portal www.cuautla.gob.mx asi como que los Funcionarios Publicos cuenten con su propio Correo Institucional. Además de administrar el servicio de Internet que se provee en el Ayuntamiento.

1º Trimestre1

2º Trimestre1

3º Trimestre1

4º Trimestre:1

Total4

Unidad de MedidaOficios de

Acualizacion y/o alta de usurio de correo

Indicador:portal y lista de usurios activos en el mail institucional

Fórmula:Actualizaciones y Altas de usurios atendidas/Oficios de Acualizacion y/o alta de usurio de correo


Portal www.cuautla.gob.mx y lista de usurios de mail

intitucional


SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION

$6,824.00 $6,824.00 $6,824.00

$85,300.00

$6,824.00 $10,236.00

$6,824.00 $6,824.00

$6,824.00SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION3171$6,824.00 $6,824.00 $6,824.00$6,824.00

Sub Total


$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00

$120,000.00

$9,600.00 $14,400.00

$9,600.00 $9,600.00


$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00$9,600.00

Sub Total

SERVICIO DE CREACION Y DIFUCSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET

$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00

$120,000.00

$9,600.00 $14,400.00

$9,600.00 $9,600.00

$9,600.00SERVICIO DE CREACION Y DIFUCSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET3660

$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00$9,600.00

Sub Total

total: 325,300.00

Proporcionar al H.Ayuntamiento el servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo instalados, de igual manera en la reubicación de las áreas en otras dependencias.

RESULTADO ESPERADO:Mantener en condiciones Optimas los equipos de computo

1º Trimestre0.9

2º Trimestre0.9

3º Trimestre0.9

4º Trimestre:0.9

Total3.6

Unidad de Medida

servicio

Indicador:SRV

Fórmula:TOT SRV/TOT SOLICITIDES


HOJA DE SOPORTE Y SOLICITUD DE

REQUERIMIENTO


MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$960.00 $960.00 $960.00

$12,000.00

$960.00 $1,440.00

$960.00 $960.00


Sub Total

Materiales Prara reparacion y mantenimiento funtes de poder mat.limpieza discosduros etc.

$61,416.00 $61,416.00 $61,416.00

$767,700.00

$61,416.00 $92,124.00

$61,416.00 $61,416.00

$61,416.00MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES2140

$61,416.00 $69,093.00 $53,739.00$61,416.00

Sub Total

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

$2,400.00 $0.00 $2,400.00

$15,000.00

$0.00 $3,000.00

$0.00 $2,400.00

$0.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$2,400.00 $0.00 $2,400.00$0.00

Sub Total

Pago de renta del local

$2,160.00 $2,160.00 $2,160.00

$27,000.00

$2,160.00 $3,240.00

$2,160.00 $2,160.00


Sub Total


$13,440.00 $13,440.00 $13,440.00

$168,000.00

$13,440.00 $20,160.00

$13,440.00 $13,440.00


$13,440.00 $13,440.00 $13,440.00$13,440.00

Sub Total

MAT. PARA INSTALACION CABLES CONECTORES F.DE PODER H.D. ETC.

$2,880.00 $2,880.00 $2,880.00

$36,000.00

$2,880.00 $4,320.00

$2,880.00 $2,880.00

$2,880.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3531

$2,880.00 $2,880.00 $2,880.00$2,880.00

Sub Total

SOFTWARE

$1,920.00 $1,920.00 $1,920.00

$24,000.00

$1,920.00 $2,880.00

$1,920.00 $1,920.00

$1,920.00SOFTWARE5911$1,920.00 $1,920.00 $1,920.00$1,920.00

Sub Total

total: 1,049,700.00

RECURSOS HUMANOS

Objetivo PDM:Mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores, distribuirlos adecuadamente en las tareas de gobierno y administración así como capacitarlos continuamente

Estrategia:Integrar adecuadamente las nóminas municipales con arreglo a responsabilidades, cargas de trabajo y desempeño

Demanda Social:El factor humano es improductivo en su mayoría, se encuentra mal distribuido y poco calificado

Línea de acción:Programa de Profesionalización del Factor Humano


1

Tipo:

Administrativo

Proyecto:REDISEÑO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MODERNIZAR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Específico:DISTRIBUIR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO Y CREAR UN ÁREA ACCESIBLE, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD


Elaboro: Autorizo:

Actividades a RealizarModernizar la Dirección y distribuir estratégicamente al personal con base a un modelo de gestión de calidad

RESULTADO ESPERADO:Reduccion de espacios mal empleados y organización

1º Trimestre50

2º Trimestre41

3º Trimestre4.5

4º Trimestre:4.5

Total100

Unidad de Medida

Tramites y Servicios

Indicador:SRV

Fórmula:Porcentaje


Bitacora de Atencion


20 Pza. Señalamientos de Seguridad.

$5,000.00 $0.00 $5,000.00

$10,000.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00NOMENCLATURA GENERAL2152$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

$4,480.00 $0.00 $0.00

$7,000.00

$0.00 $70.00

$0.00 $0.00

$2,450.00MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS2461$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

estopa

$495.00 $495.00 $495.00

$4,500.00

$495.00 $540.00

$495.00 $495.00

$495.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$495.00

Sub Total

Brochas

$576.00 $576.00 $576.00

$4,800.00

$0.00 $768.00

$576.00 $576.00


Sub Total

rodillo linzer

$693.00 $693.00 $693.00

$6,300.00

$693.00 $756.00

$693.00 $693.00


Sub Total

cubetas de pintura 19 lt.

$4,472.00 $4,472.00 $4,472.00

$34,400.00

$4,472.00 $5,160.00

$3,440.00 $3,440.00

$4,472.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

4 Pza Extintores

$8,000.00 $9,000.00 $9,000.00

$100,000.00

$9,000.00 $12,000.00

$15,000.00 $14,000.00

$9,000.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA2821$0.00 $0.00 $0.00$15,000.00

Sub Total

cursos de capacitacion

$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00

$72,000.00

$5,760.00 $8,640.00

$5,760.00 $5,760.00

$5,760.00SERVICIOS DE CAPACITACION3341$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00$5,760.00

Sub Total

2 pza Silla Director

$0.00 $1,200.00 $1,200.00

$2,400.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00


Sub Total

2 pza. Escritiro Director

$0.00 $9,600.00 $0.00

$19,200.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$9,600.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

21 pza. Cubículos

$0.00 $29,820.00 $0.00

$42,000.00

$0.00 $420.00

$0.00 $0.00


Sub Total

4 pza. librero c/puertas

$0.00 $7,400.00 $0.00

$14,800.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00


Sub Total

21 pza. sillas p/oficina

$0.00 $13,419.00 $0.00

$18,900.00

$0.00 $189.00

$0.00 $0.00


Sub Total

22 pza Computadoras Personales de Escritorio

$119,680.00 $0.00 $0.00

$176,000.00

$0.00 $1,760.00

$0.00 $0.00

$54,560.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERICOS5151$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

4 pza. A/C Split 2 TON.

$0.00 $0.00 $66,000.00

$66,000.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL5640

$0.00 $0.00 $0.00$0.00

Sub Total

total: 578,300.00

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