Mga Gambita

Impreso el 13 de mayo de 2015

Construccin pavimento concreto rigido en la via Gambita-Palermo sector quebrada la colorada a rio chinata del municipio de Gambita Santander

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 890.201.235-6

CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

6339666

www.santander.gov.co

GOBERNACION DE SANTANDER

E-mail:

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13303. Corredores viales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilmetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilmetros pavimentados

Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

MEJORAR 10 KILMETROS DE VAS MUNICIPALES A TRAVS DE LA CONTRIBUCIN DE VALORIZACIN.INDICADOR: N DE KILMETROS MEJORADOS

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"GMBITA EMPRESA QUE CRECE" 2012 - 2015

Programa 3.1. Movilidad e integracin territorial: Gestionar la pavimentacin de 1 km del corredor vial Gmbita Palermo Paipa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD POR EL MAL ESTADO DE LA VIA GAMBITA - PALERMO SECTOR QUEBRADA COLORADA A RIO CHINATA DEL MUNCIPIO DE GAMBITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Descripcin de la situacin existente

EN LA ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE GAMBITA CARECE DE VIAS ADECUADAS EN EL SECTOR QUEBRADA COLORADA AL RIO CHINATA, LO QUE DIFICULTA LA TRANSITABILIDAD.

Magnitud actual

APROX. EL 48% DE LA RED VIAL RURAL CARECE DE VIAS EN BUEN ESTADO

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

DIFICULTAD DE ACCESO VIA GAMBITA - PALERMO

IndirectaTipo:

ESCASEZ DE GESTION DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE GMBITA

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

AUMENTO DE ACCIDENTES POR EL MAL ESTADO DE LA VIA GMBITA PALERMO

IndirectoTipo:

DIFICULTAD DE TRANSITABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR

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Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Santander Cooperante APOYO FINANCIERO

Municipal Gambita Beneficiario SUPERVISION

Nacional Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social

Cooperante APOYO FINANCIERO

Concertacin entre los participantes

EL DPS EN CONJUNTO CON LA GOBERNACIN DE SANTANDER REALIZARON VISITA A LA ZONA, CONSTATANDO LA NECESIDAD DE LA OBRA.


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Nmero de personas Afectadas

35784

Fuente de informacin

DANE PROYECCIN 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Centro Oriente Santander Gambita via Gambita-Palermo sector quebrada la colorada a rio chinata

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Nmero de personas Objetivo

4654

Fuente de informacin

DANE PROYECCIN 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo

Centro Oriente Santander Gambita via Gambita-Palermo sector quebrada la colorada a rio chinata

Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema


Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 2505 DANE PROYECCIN 2015

Gnero Mujer 2149 DANE PROYECCIN 2015

Edad (aos) 0 - 6 685 DANE PROYECCIN 2015





Edad (aos) 60 en adelante 1319 DANE PROYECCIN 2015

Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

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Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA GAMBITA - PALERMO POR MEDIO DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

LONGITUD DE VIAS RURALES MEJORADAS Metro 2116,67

Objetivo Especficos

CONTRUCCION DE 4722 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO

GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA GMBITA - PALERMOS


5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

Construccion pavimento concreto rigido en la via Gambita-Palermo sector quebrada la colorada a rio chinata del Municipio de Gmbita Santander

Si

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Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa

Alternativa

Descripcin de la alternativa


Ao inicio: 2014 Ao final: 2024

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR INVIAS1. PRELIMINARES1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO1.2. CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE1.3. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN1.4. EXCAVACION EN ROCA1.5. TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIN DE LA EXPLANACIN, CANALES Y PRSTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1.000 M) DE DISTANCIA.1.6. TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIN DE LA EXPLANACIN, CANALES Y PRSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M)2. PAVIMENTO RIGIDO2.1. BASE GRANULAR e=0.18m (SUMINISTRO E INSTALACIN)2.2. LOSA EN CONCRETO 3.000 PSI e= 0.16m2.3. ACERO DE REFUERZO 60.000 psi2.4. JUNTAS DE DILATACION3. SEALIZACION3.1. LINEA DE DEMARCACION3.2. SEAL VERTICAL DE TRANSITO GRUPO I3.3. SEAL VERTICAL DE TRANSITO GRUPO IV4. OTROS ITEMS4.1. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA4.2. BERMA CUNETA

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO SECTOR QUEBRADA LA COLORADA A RIO CHINATA, DEL MUNICIPIO

Ao

MEJORAMIENTO DE LA VIA GAMBITA-PALERMO SECTOR QUEBRADA LA

Metro cuadrado CONSTRUCCION DE 18000 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO 2012 2014 2019

Oferta DemandaDficit

Bien o ServicioUnidad de

medida DescripcinAo inicial histrico

Ao final histrico

Ao final proyeccin

2014 -18.000,00 18.000,00 0,00

2015 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2016 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2017 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2018 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2019 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2012 -13.278,00 18.000,00 4.722,00

2013 -13.278,00 18.000,00 4.722,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


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3.1 Capacidad Generada

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

Unidad de medida

Metro cuadrado

Nmero de beneficiarios

4.654

Total Capacidad generada

4722

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin


Centro Oriente Santander Gambita Corregimiento via Gambita-Palermo sector quebrada la colorada a rio chinata

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo

Cercana de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

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Otros

Topografa

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Anlisis de Riesgos



Alternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

OLA INVERNAL EN LA ZONA Frecuente PERDIDA DEL BIEN Alto MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 787 ML DE VA EN CONCRETO RGIDO.

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades


CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO

OTROS ITEMS

PAVIMENTO RIGIDO

PRELIMINARES

SEALIZACION

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INTERVENTORIA INTERVENTORIA

PLAN INTEGRAL DE GESTION DE OBRA

CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS

CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL + EXAMEN PARA INGRESO TRABAJOS

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KIT DE ASEO SOCIAL COMUNITARIO

KIT DE EMERGENCIAS

KIT ELEMENTOS DE PROTECCION

KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS

KIT SEALIZACIN AMBIENTAL

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KIT SEALIZACIN S&SO

LAVADO DE HERRAMIENTAS

Relacin Productos

CONTRUCCION DE 4722 M2 DE PAVIMENTO RIGIDOObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO Metro cuadrado 12700

INTERVENTORIA unidad 1

PLAN INTEGRAL DE GESTION DE OBRA Nmero 1

Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversin 2015 CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS Si 216,000

Pgina 15 de 27

Inversin 2015 CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES Si 240,000

Inversin 2015 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO Si 1,890,000

Inversin 2015 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL + EXAMEN PARA INGRESO TRABAJOS Si 586,800

Inversin 2015 INTERVENTORIA Si 209,651,904

Inversin 2015 KIT DE ASEO SOCIAL COMUNITARIO Si 2,395,712

Inversin 2015 KIT DE EMERGENCIAS Si 4,727,920

Inversin 2015 KIT ELEMENTOS DE PROTECCION Si 9,533,664

Inversin 2015 KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS Si 135,200

Inversin 2015 KIT SEALIZACIN AMBIENTAL Si 301,632

Inversin 2015 KIT SEALIZACIN S&SO Si 533,984

Inversin 2015 LAVADO DE HERRAMIENTAS Si 1,500,928

Inversin 2015 OTROS ITEMS Si 550,000,894

Inversin 2015 PAVIMENTO RIGIDO Si 2,223,205,136

Inversin 2015 PRELIMINARES Si 174,411,557

Inversin 2015 SEALIZACION Si 23,536,795

Valor Total 3,202,868,126

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

POBLACION BENEFICIADA CON EL MEJORAMIENTO DE SUS VIAS

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

NmeroPOBLACION BENEFICIADA CON EL MEJORAMIENTO DE SUS VIASOtrosBeneficio

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 236,00 2.429.844,00 573.443.184,00

2017 239,00 2.545.272,00 608.320.008,00

2018 242,00 2.666.184,00 645.216.528,00

2019 245,00 2.792.832,00 684.243.840,00

2020 248,00 2.925.492,00 725.522.016,00

2021 251,00 3.064.464,00 769.180.464,00

2022 254,00 3.210.036,00 815.349.144,00

2023 257,00 3.362.520,00 864.167.640,00

2024 260,00 3.522.240,00 915.782.400,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos

2014 0,00

2015 0,00

2016 573.443.184,00

2017 608.320.008,00

2018 645.216.528,00

Pgina 17 de 27

2019 684.243.840,00

2020 725.522.016,00

2021 769.180.464,00

2022 815.349.144,00

2023 864.167.640,00

2024 915.782.400,00

Pgina 18 de 27

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 4,36

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF ACTUAL

Flujo de Caja

Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) Ao 10 (2024) Ao 2 (2016) Ao 3 (2017) Ao 4 (2018) Ao 5 (2019) Ao 6 (2020) Ao 7 (2021)

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversin 0 3,202,868,126 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 0 (3,202,868,126) 915,782,400 573,443,184 608,320,008 645,216,528 684,243,840 725,522,016 769,180,464

Ingresos y beneficios 0 0 915,782,400 573,443,184 608,320,008 645,216,528 684,243,840 725,522,016 769,180,464

Intereses crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Ao 7 (2021)

0

0

0

0

0

769,180,464

769,180,464

0

0

Ao 8 (2022) Ao 9 (2023)

Amortizacin crditos 0 0

Costos de Inversin 0 0

Costos de Operacin 0 0

Costos de Preinversin 0 0

Crditos 0 0

Flujo Neto de Caja 815,349,144 864,167,640

Ingresos y beneficios 815,349,144 864,167,640

Intereses crditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) Ao 10 (2024) Ao 2 (2016) Ao 3 (2017) Ao 4 (2018) Ao 5 (2019) Ao 6 (2020) Ao 7 (2021)

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POBLACION BENEFICIADA CON

0 0 732,625,920 458,754,547 486,656,006 516,173,222 547,395,072 580,417,613 615,344,371

Crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversin

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Mano Obra No Calificada

0 144,000 0 0 0 0 0 0 0

6.1. Otros Gastos Generales

0 2,562,102,501 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses crditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Econmico 0 (2,562,246,501) 732,625,920 458,754,547 486,656,006 516,173,222 547,395,072 580,417,613 615,344,371

Flujo Econmico

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Ao 8 (2022) Ao 9 (2023) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

POBLACION BENEFICIADA CON

652,279,315 691,334,112 1

Crditos 0 0 0

Costos de Preinversin

0 0 0

Costos de Inversin 0 0 0

1.2. Mano Obra No Calificada

0 0 1

6.1. Otros Gastos Generales

0 0 1

Costos de Operacin 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0

Intereses crditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Econmico 652,279,315 691,334,112 0

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Alternativa

Valor Presente

Neto - Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relacin Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad - Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual

Equivalente -

Financiero

Valor Presente

Neto - Econmico

Tasa Interna de Retorno - Econmico

Relacin Beneficio Costo -

Econmico

Costo Por Capacidad

- Econmico

Costo Por Beneficiari

o - Econmico

Valor Presente

de los Costos -

Econmico

Costo Anual

Equivalente -

Econmico

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica


1.987.326.754,07

15,91 1,65 678.286,35 688.196,85 3.069.057.230,51

385.198.538,34

384.073.233,13

15,91 1,17 542.618,91 550.547,16 2.287.720.089,83

404.890.227,93

Pgina 21 de 27

1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


0603 red vial terciaria

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social

Propios

ValorAo

2014 0,00

2015 3.202.868.125,76

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

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Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin

2014 0 0 0

2015 0 3,202,868,126 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo CONTRUCCION DE 4722 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO

Producto CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO

Cdigo

Obras Complementarias Construidas En La Red Vial Concesionada

Nmero Sumatoria De Obras Complementarias Construidas

0600P276

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Producto INTERVENTORIA

Cdigo

Vias Atendidas O Mantenidas Porcentaje Vam Kmm * 100 / Kpmm0600P061



Producto PLAN INTEGRAL DE GESTION DE OBRA

Cdigo

Obras de infraestructura entregadas Nmero Sumatoria de Obras entregadas2100P077

Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERVENTORIA

Vias Atendidas O Mantenidas

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024



Obras de infraestructura entregadas

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Obras Contratadas Para Adecuacin De La Infraestructura Fsica

Nmero Ocr 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos

Fines 13303. Corredores viales

Transporte Kilmetros de red vial pavimentados

1.952,60 DPS ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIN

Pgina 25 de 27

2023

0,00

2024

Obras Contratadas Para Adecuacin De La Infraestructura Fsica

Nmero Ocr 0,00

Objetivo General - Propsito MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA GAMBITA - PALERMO POR MEDIO DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO

LONGITUD DE VIAS RURALES MEJORADAS

2.116,67 INTERVENTOR Y VEEDURIA CIUDADANA

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIN DEL CONTRATO

Objetivos Especficos General - Componentes o Productos



1,00 INTERVENTOR Y VEEDURA CIUDADANA

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA


INTERVENTORIA Vias Atendidas O Mantenidas

100,00 DPS Y VEEDURIA CIUDADANA

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA



Obras de infraestructura entregadas

1,00 DPS Y VEEDURIA CIUDADANA

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Actividades PRELIMINARES Recursos Ejecutados 174.411.556,90 INTERVENTORIA Y VEEDURA CIUDADANA

ACTA PARCIAL DE OBRA

Actividades PAVIMENTO RIGIDO Recursos Ejecutados 2.225.147.422,07 INTERVENTOR Y VEEDURA CIUDADANA


Actividades OTROS ITEMS Recursos Ejecutados 550.000.893,65 INTERVENTORIA Y VEEDURA CIUDADANA


Actividades SEALIZACION Recursos Ejecutados 23.536.795,26 DPS Y VEEDURA CIUDADANA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

Actividades INTERVENTORIA Recursos Ejecutados 209.690.880,00 DPS Y VEEDURA CIUDADANA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

Actividades KIT ELEMENTOS DE PROTECCION

Recursos Ejecutados 9.533.664,00 INTERVENTORIA Y VEEDURA CIUDADANA


Actividades KIT DE EMERGENCIAS



Actividades KIT SEALIZACIN S&SO

Recursos Ejecutados 533.984,00 INTERVENTORIA Y VEEDURA CIUDADANA


Actividades EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO



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Actividades EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL + EXAMEN PARA INGRESO TRABAJOS



Actividades KIT SEALIZACIN AMBIENTAL



Actividades KIT PARA DESPERDICIOS SOLIDOS



Actividades LAVADO DE HERRAMIENTAS



Actividades CUBRIMIENTO DE MATERIALES GRANULARES



Actividades CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS



Actividades KIT DE ASEO SOCIAL COMUNITARIO



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