MANUAL SGI

DEFINICIONES

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A

COPIA CONTROLADA

VIGENCIA

03-MAYO-2010

VERSIÓN 08

MANUAL DEL SGI FAISMON

S.A.S

EMPRESA METALMECANICA Y DE SERVICIOS

C R A . 4 7 D N O . 7 8 C S U R 1 4 4 U N I D A D I N D U S T R I A L A C I C . S A B A N E T A - A N T I O Q U I A - C O L O M B I A

P B X : 3 7 8 2 0 2 1 www.faismon.com.co

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TABLA DE CONTENIDO

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A.S

CAPÍTULO

DEFINICIONES

MANUAL DE CALIDAD I

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA II

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA III

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO IV

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE V

ANEXOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

TABLA DE CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITOS ISO 9001

BIBLIOGRAFÍA

TABLA DE CONTENIDO


PÁG.

CAPITULO I 1

DEFINICIONES 1

DEFINICIONES DE CALIDAD 1

DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 3

DEFINICIONES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL. 3

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 4

1. OBJETIVO 4

2. ALCANCE 4

3. EXCLUSIONES 4

4. CONTROL DEL MANUAL 5

5. GENERALIDADES 5

5.1REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN 5

5.2CONTROL DE DOCUMENTOS 5

5.3CONTROL DE REGISTROS 6

5.4INTERRELACIÓN DE PROCESOS 6

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO II 6

6. RESEÑA HISTÓRICA 7

7. MISIÓN 8

8. VISIÒN 8

9. POLÍTICA INTEGRAL 9

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S. 9

11. NUESTROS SERVICIOS 10

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S 11

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 12

CAPITULO III 13

14.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 13

15. GESTIÓN HUMANA 13

16. GESTIÓN FINANCIERA 13

CAPITULO IV 14

17. FABRICACIÓN Y MONTAJE 14

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO 14

19. GRÚAS TELESCÓPICAS 14

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO V 15

20. COMPRAS 15

21. ALMACENAMIENTO 15

22. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 15

GESTION DE SALUD OCUPACIONAL 15

RIESGOS EXISTENTES EN FAISMON S.A.S 16

GESTION AMBIENTAL 17

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 17

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES 17

CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA 18

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL 18

23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 19

AUDITORIAS 19

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 19

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 19

ANEXOS 18

1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICAICA 20

2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA 21

TABLA DE CONTENIDO


3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA 22

4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE 23

5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO 24

6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS TELESCÓPICAS 25

7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 26

RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 26

8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 27

9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 28

TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS REQUISITOS

NTC ISO 9001:2008 29

DEFINICIONES

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A Página 1 de 29

DEFINICIONES

DEFINICIONES DE CALIDAD

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.

CARACTERIZACIÓN: Es la identificación que determina lo más relevante y trascendente de cada proceso de FAISMON S.A.S

CLIENTE: Es la persona, proceso u organización que recibe un beneficio. EFECTIVIDAD: Alcanzar los objetivos propuestos optimizando y racionalizando los recursos disponibles, por lo tanto, es el resultado de la eficacia y eficiencia. EFICACIA: Alcanzar los objetivos propuestos.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

ORGANIGRAMA: Documento en el cual se representan los diversos cargos de

FAISMON S.A.S, con sus respectivas relaciones. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. INDICADOR: Es una expresión de medida que permite analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto a los objetivo trazados por nuestra organización. MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Es un documento Guía que contiene las nociones esenciales sobre el manejo del SGI de FAISMON S.A.S

MAPA DE PROCESOS: Documento que Ilustra los niveles y los respectivos procesos de FAISMON S.A.S

MISIÓN: Declaración que establece la razón de ser de FAISMON S.A.S NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Es la agrupación de los procesos que tienen que ver directamente con los cargos administrativos y a su vez proporcionan directrices para el óptimo desarrollo de los demás niveles. NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO: Es la agrupación de los procesos que tienen relación directa con el producto o prestación del servicio y dichos procesos son los que se incluyen en el alcance de la certificación ISO 9001.

DEFINICIONES


NIVEL DE GESTIÓN DE SOPORTE: Es la agrupación de los procesos que sirven de apoyo a los Nivel de Gestión Operativo y Administrativo. OBJETIVO INTEGRAL: Es lo que FAISMON S.A.S., pretende lograr en coherencia

con la política del Sistema integral. PARÁMETROS DE CONTROL: Son los puntos a controlar en cada proceso de FAISMON S.A.S POLÍTICA INTEGRAL: Es el compromiso y la intención que ha establecido FAISMON

S.A.S, para el Sistema de Gestión Integral.

PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad (Los procedimientos pueden estar documentados o no )

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí para obtener un resultado.

PROVEEDOR: Es la persona, proceso u organización que suministra información, recursos, servicios, entre otros. REQUISITO LEGAL: Condición de obligatorio cumplimiento y establecida por la ley. REQUISITO REGLAMENTARIO U ORGANIZACIONAL: Conjunto de reglas que rigen a FAISMON S.A.S. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.

SGI: Sistema de Gestión de integral.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Es un conjunto de Procesos que permite gestionar y

establecer la política y objetivos integrales para dirigir y controlar a FAISMON S.A.S con respecto a seguridad, salud Ocupacional y medio ambiente. Buscando el mejoramiento continúo de nuestra empresa. VISIÓN: Es la perspectiva que tiene FAISMON S.A.S. a largo plazo.

DEFINICIONES


DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL.

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

DEFINICIONES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad

o lesión a las personas, o una combinación de estos. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o

ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si éste es tolerable o no. INCIDENTE: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento (s) o

expresion(es) peligro (s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es). SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO I

MANUAL DE CALIDAD

DEFINICIONES 1

DEFINICIONES DE CALIDAD 1

DEFINICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 3

DEFINICIONES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL. 3

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 4

1. OBJETIVO 4

2. ALCANCE 4

3. EXCLUSIONES 4

4. CONTROL DEL MANUAL 5

5. GENERALIDADES 5

5.1REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN 5

5.2CONTROL DE DOCUMENTOS 5

5.3CONTROL DE REGISTROS 6

5.4INTERRELACIÓN DE PROCESOS 6

FAISMON S.A.S

CAPITULO I

CÓDIGO: MCPQNS-01

MANUAL DE CALIDAD

VERSIÓN: 08

VIGENTE DESDE: 03-May-2010

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A. Página 4 de 29

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

1. OBJETIVO

Este manual describe el SGI de FASMON S.A.S., orientado a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas relacionadas con nuestros servicios de fabricación, montaje, mantenimiento de equipos metalmecánicos y alquiler de grúas telescópicas. También enuncia las disposiciones adoptadas por nuestra empresa para cumplir las políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

2. ALCANCE

El Sistema de Gestión integral de FAISMON S.A.S, aplica a todos los procesos necesarios para la prestación del servicio de fabricación, montaje, mantenimiento de equipos metalmecánicos y alquiler de grúas telescópicas en los diferentes frentes de trabajo.

3. EXCLUSIONES

A FAISMON S.A.S, no le aplica el requisito 7.3 (DISEÑO Y DESARROLLO) de la norma ISO 9001, ya que para la prestación de Servicios de Fabricación y Montaje de Equipos Metalmecánicos nuestros clientes son quienes suministran el diseño y desarrollo. Por lo tanto, FAISMON S.A.S, se acoge al diseño y desarrollo proporcionado por el cliente y cumple con sus especificaciones. FAISMON S.A.S., cuenta con un Sistema de gestión integral, sin embargo solamente se encuentra certificado el sistema de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001.

FAISMON S.A.S

CAPITULO I

CÓDIGO: MCPQNS-01

MANUAL DE CALIDAD

VERSIÓN: 08



4. CONTROL DEL MANUAL

Control de la elaboración y modificación: La elaboración y modificación del manual del SGI es responsabilidad de la Coordinadora de Calidad. La estructura del presente manual se encuentra dividido en cinco capítulos: los primeros dos capítulos son introductorios, del capítulo tres al cinco se describen los tres niveles de Gestión, los cuales contienen los diferentes procesos o actividades de FAISMON S.A.S.

5. GENERALIDADES

5.1 REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

La Dirección General ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, a la Coordinadora de Calidad. La Coordinadora de Salud Ocupacional, es la Representante de la Dirección para Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente, La coordinadora de Auditorias es la encargada de la Gestión Ambiental.

5.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

FAISMON S.A.S, controla los documentos internos y externos de acuerdo al procedimiento General de control de documentos (PGCDNS-01).

FAISMON S.A.S

CAPITULO I

CÓDIGO: MCPQNS-01

MANUAL DE CALIDAD

VERSIÓN: 08



La clasificación de los documentos de FAISMON S.A.S se realiza según la pirámide documental.

5.3 CONTROL DE REGISTROS

FAISMON S.A.S, controla los registros mediante el procedimiento documentado control de registros. (PGCRNS-01.

5.4 INTERRELACIÓN DE PROCESOS

FAISMON S.A.S., Identifica la secuencia e interrelación de los procesos mediante el Mapa de Procesos (MPPQNS-01) y caracterización de los procesos.

TABLA DE CONTENIDO

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A.

CAPITULO II

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

6. RESEÑA HISTÓRICA 7

7. MISIÓN 8

8. VISIÒN 8

9. POLÍTICA INTEGRAL 9

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S. 9

11. NUESTROS SERVICIOS 10

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S 11

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 12

FAISMON S.A.S

CAPITULO II

CÓDIGO: MCPQNS-01

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

VERSIÓN: 08



6. RESEÑA HISTÓRICA

El nombre de la compañía FAISMON S.A.S, surge de la unión de las palabras Fabricación,

AISlamientos y MONtajes y fue constituída legalmente el 8 de febrero de 1991 en la

ciudad de Medellín para la prestación de los servicios de aislamiento y montaje, en 1993

entra al mercado con el servicio de fabricación y para el año 1995 inicia la prestación del

servicio de “Alquiler de Grúas Telescópicas” en reconocidas empresas del sector

industrial.

Hasta el 19 de septiembre de 2004 FAISMON estaba constituida como una compañía de

tipo “Ltda”, y a partir del 20 de septiembre de 2004 se adhirieron a la compañía nuevos

socios, lo que conllevó a la transformación de FAISMON en una socidad anónima (“S.A.”).

Con el tiempo se fueron adquiriendo nuevos equipos y grúas telescópicas para ofrecer un

servicio mas completo a sus clientes y a su vez empezó a crecer la cantidad de personas

vinculadas.

El 7 de noviembre de 2003 el ICONTEC certifica su Sistema de Gestión de la Calidad

basado en los requisitos de la norma ISO 9001, lo cual generó una ventaja competitiva

que permitió ingresar como proveedores de grandes empresas y grupos empresariales del

país.

En pro de mejorar las condiciones de sus trabajadores y facilitar espacios adecuados de

trabajo, en 2004 se adquiere un lote para construir la sede propia en el municipio de

Sabaneta (Antioquia), que se terminó de construir en enero de 2005.

En diciembre de 2008 se tomó en alquiler una bodega para el parqueadero de toda la maquinaria

que para esta fecha, era equivalente a 12 grúas telescópicas, 2 cama-bajas y una cama-baja de

brazo. En el mismo año, se amplían las instalaciones de la oficina principal, construyendo un

tercer nivel con mejores condiciones para el bienestar y la formación del personal.

FAISMON S.A.S

CAPITULO II

CÓDIGO: MCPQNS-01


VERSIÓN: 08



7. MISIÓN

Nuestra Misión es contribuir al desarrollo de las empresas industriales, de la construcción y de servicios a nivel Nacional, satisfaciendo sus necesidades y expectativas referente a la prestación de servicios de ingeniería en fabricación, montajes, mantenimiento de equipos metalmecánicos, movimiento y montajes de equipos con grúa telescópica.

Trabajamos con responsabilidad y cumplimiento, características que nos permiten alcanzar nuestras metas y satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. Para nosotros es muy importante manejar un buen ambiente laboral basado en el respeto, compañerismo y trabajo en equipo, lo cual nos impulsa a obtener desarrollo personal, profesional, técnico y socio-económico, tanto de nuestros clientes como de nuestra propia organización.

VALORES CORPORATIVOS

Responsabilidad

Respeto

Compañerismo

Amabilidad

Honestidad

COMPETENCIAS

Orientación al logro

Adaptabilidad

Comunicación

Trabajo en equipo

Aceptación de políticas normas.

8. VISIÒN

Para el año 2012 FAISMON S.A.S. será una empresa competente en el Área

Metropolitana en la prestación de servicios de fabricación, montaje, mantenimiento mecánico y

alquiler de grúas telescópicas, mediante el mejoramiento de la competencia del talento humano

y la utilización adecuada de los recursos técnicos.

FAISMON S.A.S

CAPITULO II

CÓDIGO: MCPQNS-01


VERSIÓN: 08


MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A.S Página 9 de 29

9. POLÍTICA INTEGRAL

NUESTRA POLÍTICA FAISMON S.A.S., fundamenta la mejora continua y

eficacia del Sistema de Gestión Integral, en el

cumplimiento de los siguientes compromisos:

CALIDAD: Satisfacción de las necesidades del

cliente y entrega oportuna de los servicios de

fabricación, montaje, alquiler de grúas telescópicas y

mantenimiento mecánico.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL: Fortalecimiento de estándares

en salud ocupacional y seguridad industrial, para la

prevención y control de peligros que puedan generar

un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional y/o

daño a la propiedad.

NO ALCOHOL ,DROGAS Y TABACO:

Promoción del sano desarrollo de las personas y una

mejor calidad de vida en su ambiente familiar y

laboral, evitando el consumo de alcohol, drogas y

tabaco.

MEDIO AMBIENTE: Generación de compromiso

y responsabilidad social, previniendo daños a la

propiedad y disminuyendo el impacto socio-

ambiental.

Estos compromisos se logran con el respaldo

económico de la gerencia, bajo la legislación aplicable

y demás normas establecidas por FAISMON S.A.S.

10. OBJETIVOS DE FAISMON S.A.S.

Entregar oportunamente nuestros servicios.

Satisfacer las necesidades de los clientes.

Disminuir la accidentalidad.

Controlar los peligros que

puedan generar enfermedad ocupacional.

Dar a conocer los riesgos y

consecuencias generadas por las drogas a nivel personal, familiar y laboral.

Controlar la generación y

disposición adecuada de los residuos.

Disminuir el consumo de agua

y energía en nuestras instalaciones.

FAISMON S.A.S

CAPITULO II

CÓDIGO: MCPQNS-01


VERSIÓN: 08



11. NUESTROS SERVICIOS

11. FABRICACIÓN Y MONTAJES DE EQUIPOS METALMECANICOS Y MANTENIMIENTO MECANICO.

AALLQQUUIILLEERR DDEE GGRRÚÚAASS TTEELLEECCÓÓPPIICCAASS

Fabricación y montaje de estructuras para Vallas Publicitarias

Fabricación Mantenimiento mecánico.

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A. S Página 11 de 29

12. MAPA DE PROCESOS FAISMON S.A.S

TESORERÍA

CONTABILIDAD

CARTERA

COSTOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN HUMANA

FABRICACIÓN Y MONTAJEMANTENIMIENTO

MECÁNICOALQUILER DE GRÚAS

TELESCÓPICAS.

ALMACENAMIENTO COMPRASSEGURIDAD INDUSTRIAL ,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

GESTIÓN FINANCIERA

FACTURACIÓN NÓMINA

NIVEL DE GESTIÓN SOPORTE

NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO

NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

CÓDIGO: MPPQNS-02 VERSIÓN: 10 VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A. S Página 12 de 29

13. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

EMPRESAR

COORDINADOR (A)

DE CALIDAD

JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESORIAS Y

AUDITORIASREVISORÍA FISCAL

DIRECTORDE DIVISIÓN TECNICA

DIRECTORAADMINISTRATIVA

COORDINADOR (A)

DE COSTOS

AUXILIAR DE

SERVICIOS GENERALES

COORDINADORA

SALUDOCUPACIONAL

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

COORDINADOR (A)

DE ARCHIVO

COORDINADOR (A)

CONTABILIDADCOORDINADOR

DE OBRA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

MECÁNICO DE

MANTENIMIENTOY/O

MONTADOR

TUBEROPAILERO 1A/

PAILERO

SOLDADOR 1A/

SOLDADOR

SECRETARIA

DE OBRA

AUXILIAR DE

FABRICACION Y M ONTAJ E

AUXILIAR DE


AUXILIAR DE


AUXILIAR DE


ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

Proceso Administrativo

Proceso Operativo de Fabricación y Montaje y Alquiler de Grúas Telescópicas

Proceso de Gestión de Soporte

Proceso Asesorías Externas

Dependencia

ACTUALIZADO POR: Bibiana ArangoCARGOCoordinadora de Gestión Humana

FIRMACÓDIGO:ORGHNA-01

REVISADO POR: Nora Saldarriaga P. Directora Administrativa VERSIÓN: 07

APROBADO POR: Héctor Iván Franco G.Gerente General y de Producción

VIGENTE DESDE: 14 DE JUNIO DE 2010

GERENTE GENERAL

ALMACENISTA

GENERAL

COORDINADOR(A)

DE NOMINA

MENSAJERO

SECRETARIA

RECEPCIONISTA

AUXILIAR

DE SALUD

OCUPACIONAL

COORDINADOR (A)

DE MANTENIMIENTO DE

GRUAS

MECÁNICO

HIDRAÚLICO

MECÁNICO

DIESEL ELECTRICISTA

COORDINADOR (A)

SERVICIO DE GRUAS

OPERADOR

DE GRÚA

AUXILIAR

DEGRÚA

CONDUCTIORDE

CAMABAJA

AUXILIAR

DECAMA BAJA

COORDINADOR

OPERATIVODE GRUAS

COORDINADOR(A)

DE TESORERIA

CONDUCTOR

UTILITARIO

AUXILIAR DE

COSTOS

ANALISTA DE

BIENESTAR

AUXILIAR DE

GESTIÓN HUMANA

COORDINADOR (A)

DE GESTIÓN HUMANA

COORDINADOR (A)

DE AUDITORIASCOORDINADOR (A)

DE COMPRAS

ALMACENISTA

GENERAL

CONDUCTOR

AUXILIAR

ADMINISTRATIVA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVA

COORDINADOR (A)

DE SISTEMAS

ANALISTA DE

MANTENIMIENTO

ELECTRICISTA

APRENDIZ DE

ARCHIVO

IA

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO III

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO

14.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 13

15. GESTIÓN HUMANA 13

16. GESTIÓN FINANCIERA 13

FAISMON S.A.S

CAPITULO III

CÓDIGO: MCPQNS-01

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVO

VERSIÓN: 08

VIGENTE DESDE: 03-MAY-2010

MANUAL DE CALIDAD Derechos reservados de autor; FAISMON S.A.S Página 13 de 29de 3

14. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica y revisión del SGI de FAISMON S.A.S, se desarrolla de acuerdo al PGPENA-01, en el cual se describe la responsabilidad de la dirección, provisión de los recursos, infraestructura, la satisfacción del cliente y el direccionamiento de todos los procesos del sistema de gestión integral.

15. GESTIÓN HUMANA

FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento documentado del proceso de Gestión Humana. (PGGHNA-01).

16. GESTIÓN FINANCIERA

FAISMON S.A.S, cuenta con el proceso de gestión financiera, mediante el cual se evalúa y controla los costos, gastos, ingresos y egresos asociados a los servicios y al uso eficiente de los recursos necesarios para el desarrollo de cada proceso.

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO IV

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN OPERATIVO

17. FABRICACIÓN Y MONTAJE 14

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO 14

19. GRÚAS TELESCÓPICAS 14

FAISMON S.A.S

CAPITULO IV CÓDIGO: MCPQNS-01


OPERATIVO

VERSIÓN: 08



17. FABRICACIÓN Y MONTAJE

FAISMON S.A.S., realiza la prestación del servicio de fabricación y montaje de equipos y estructuras metalmecánicas, de acuerdo al procedimiento documentado de Fabricación y Montaje” (PGFMNO-01) y los requisitos del cliente.

18. MANTENIMIENTO MECÀNICO

FAISMON S.A.S., realiza la prestación del servicio de mantenimiento mecánico, de acuerdo al procedimiento documentado (PGMTNO-01) y los requisitos del cliente.

19. GRÚAS TELESCÓPICAS

FAISMON S.A.S, realiza la prestación del servicio de alquiler de grúas telescópicas para montaje y movimiento de equipos y estructuras metalmecánicas. Para el desarrollo de este proceso se cuenta con un “Procedimiento General de Alquiler de Grúas Telescópicas” (PGGRNO-01)

TABLA DE CONTENIDO


CAPITULO V

PROCESOS NIVEL DE GESTIÓN DE SOPORTE

20. COMPRAS 15

21. ALMACENAMIENTO 15

22. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE. 15

GESTION DE SALUD OCUPACIONAL 15

RIESGOS EXISTENTES EN FAISMON S.A.S 16

GESTION AMBIENTAL 17

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 17

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES 17

CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA 18

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL 18

23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 19

AUDITORIAS 19

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 19

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 19

FAISMON S.A.S

CAPITULO V CÓDIGO: MCPQNS-01


SOPORTE

VERSIÓN: 08



20. COMPRAS

FAISMON S.A.S, realiza las compras a través de un Procedimiento documentado (PGCPNS-01) para asegurar que los materiales y consumibles comprados o servicios subcontratados cumplan con las especificaciones y exigencias de los clientes.

21. ALMACENAMIENTO

FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento documentado (PGALNS-01) para desarrollar el proceso de almacenamiento. FAISMON S.A.S Para desarrollar la Metrología de los instrumentos de medición, cuenta con un instructivo documentado (INMENS-01).

22. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

FAISMON S.A.S., identifica y controla los riesgos a los cuales se está expuesto en las instalaciones, en desarrollo de los proceso, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento general de seguridad y Salud ocupacional.

En el programa de salud ocupacional y el reglamento de higiene y seguridad industrial están identificados y clasificados los riesgos a los cuales está expuesto el personal de FAISMON S.A.S

FAISMON S.A.S



SOPORTE

VERSIÓN: 08



Riesgos existentes en FAISMON S.A.S

Los riesgos identificados existentes en FAISMON S.A.S son los siguientes:

a) Personal Administrativo ERGOMOMICOS Carga postural estática

PSICOSOCIALES

b) Personal Operativo:

FÍSICOS

Ruido

Radiaciones no ionizantes

QUÍMICOS

Humos Metálicos

Material Particulado

Material inflamable MECÁNICOS

Proyección de Partículas

Trabajos en alturas

Manipulación de objetos corto punzantes ERGONÓMICOS

Levantamiento de Cargas ELÉCTRICOS

Uso de herramienta y equipo eléctricos FÍSICO- QUÍMICO

Sólidos y líquidos combustibles

Gases inflamables RIESGOS PÚBLICOS

Transito y transporte

FAISMON S.A.S



SOPORTE

VERSIÓN: 08



GESTION AMBIENTAL

La gestión ambiental en FAISMON S.A.S. se logra mediante el cumplimiento de los programas ambientales, los cuales está basados en la política y objetivos ambientales. Para alcanzar las metas medio ambientales en FAISMON S.A.S., se divide la gestión en tres (3) aspectos fundamentales que son: Manejo de residuos, optimización de recursos naturales y condiciones de orden y limpieza.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

En FAISMON S.A.S. se generan diferentes tipos de residuos, tales como, material de oficina (papelería y tintas), chatarra o residuos de metal, sustancias peligrosas (estopas, guantes o dotación engrasadas, recipientes de grasas y pinturas) baterías, y otros inflamables. Los residuos sólidos en FAISMON S.A.S. se clasifican según el siguiente estándar: Recipiente verde: Residuos ordinarios Azul: Plástico Gris: Papel y cartón Blanco: Vidrio y loza Rojo: Residuos y sustancias peligrosas Vino tinto: Chatarra Negro: Aceite quemado Beige: Residuos de alimentos Las empresas a las cuales se les entregan los residuos peligrosos y la chatarra, suministran a FAISMON S.A.S. un certificado de disposición final, en el cual describen la cantidad, tipo de material suministrado y el tratamiento posterior que se da a este material.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

FAISMON S.A.S. trabaja permanentemente en la optimización y disminución en el consumo de los recursos naturales agua y energía.

FAISMON S.A.S



SOPORTE

VERSIÓN: 08



CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA

Cada puesto de trabajo es fundamental para el desempeño organizacional, por lo tanto, es importante optimizar los espacios y lugares donde se trabaja partiendo del orden y la limpieza. Para cumplir con este objetivo, FAISMON S.A.S., sensibiliza permanente a cada uno de los trabajadores, acerca de mantener sobre el puesto de trabajo sólo lo necesario para realizar las labores diarias y mantener cada elemento limpio y en su lugar.

NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO DE: CONTROL: * Agua Uso racional de recursos naturales * Energía eléctrica Reciclaje * Papel (De maderas) Reutilización * Combustible Reducción Aseguramiento de disposición final adecuada

GENERACIÓN DE: Cumplimiento de legislación aplicable

Cumplimiento de programa ambiental * Emisión de gases de combustión de vehículos Capacitación y entrenamiento * Emisión de polvo Seguimiento y control permanente * Emisión de material partículado Mejoramiento de métodos de trabajo * Emisión de humos Suministro de recursos * Residuos no peligrosos (reciclables, biodegradables, ordinarios)

* Residuos peligrosos (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, volátil, de riesgo biológico)

ESTRATEGIAS

* Ruido * Residuos especiales (escombros, llantas, aire acondicionado, entre otros)

Actividades del Programa Ambiental

Todos los procesos (Administrativos, operativos y de soporte) de FAISMON S.A.S. impactan directa e indirectamente el medio ambiente y en diferente medida. Por lo tanto, se tiene establecida una metodología para identificar y priorizar dichos impactos, los cuales se controlan a través del seguimiento al programa ambiental

FAISMON S.A.S



SOPORTE

VERSIÓN: 08



23. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

FAISMON S.A.S., dentro del proceso de medición, análisis y mejora incluye lo siguiente:

AUDITORIAS

FAISMON S.A.S, cuenta con un procedimiento de Auditorías Internas (PGAUNS-01) para verificar la eficacia y oportunidades de mejora para el SGI.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FAISMON S.A.S dispone de un procedimiento documentado (PGAMTN-01) que permite eliminar la(s) causa(s) de no conformidades y no conformidades potenciales para prevenir que vuelva(n) a ocurrir; aplica al sistema de gestión integral.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

FAISMON S.A.S dispone de un procedimiento documentado de control de producto no conforme (PGPNNO-01) en el cual se define la metodología para la identificación y tratamiento del producto y/o servicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo al cliente y que permita realizar correcciones inmediatas y acciones correctivas cuando sea necesario.

ANEXOS


ANEXOS

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS:

1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICAICA 20

2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA 21

3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA 22

4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE 23

5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO 24

6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS

TELESCÓPICAS 25

7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 26

RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 26

8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 27

9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 28

TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS

REQUISITOS NTC ISO 9001:2008 29

CARACTERIZACIONES


1. CARACTERIZACIÓN PLANICACIÓN ESTRATEGICA

CÓDIGO: CRPENA-00

VERSIÓN: 05

VIGENTE DESDE: 21-M ay-2010

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Cliente externoNecesidades y requisitos

del cliente.

Identificar las necesidades, requisitos y

expectativas del cliente.

Necesidades,

requisitos y

expectativas del

cliente externo,

analizadas.

Todo el personal de la

compañía.

Cliente interno y externo

Necesidades, requisitos

y expectativas del cliente

interno y externo.

Definir las políticas los objetivos, metas

y planes estrategicos para el

cumplimiento de los requisitos del

cliente y del SGI.

Políticas, objetivos,

metas y planes

estrategicos definidos


compañía.

Coordinadora de

Calidad, Coordinadora

de seguridad y Salud

Ocupacional,

Coordinadora de

auditorias.

Documento para

aprobación.

Comunicar las políticas los objetivos,

metas, el compromiso con el cliente,

planes estrategicos de la compañía y

mejoramiento continuo de la gestión y

demás elementos del sistema de

Gestión Integral.

Manual del Sistema de

Gestión Integral

aprobado.


compañía.


compañía.

Necesidades de los

procesos para la gestión.

Asignar los recursos para la gestión de

los procesos de la compañía.

Recusos humanos,

fisicos, técnicos y

economicos asignados.


compañía.

Los responsables de

cada proceso

.

Resultados de

indicadores, informe

auditorias internas y

externas. políticas,

objetivos, metas y

planes estrategicos

desarrollados.

Verificar periodicamente la eficacia del

cumplimiento de los indicadores de los

procesos políticas, objetivos, metas,

planes estrategicos, requisitos del SGI

,legales y reglamentarios.

Acta de reunión o

planes de acción con

su respectivo

seguimiento

Responsables del

proceso de

Planificación

estratégica.

Todos los procesos del

SGI.Planes de acción.

Verficar la eficacia y efectividad de los

planes de acciones implementados y

resultados de satisfacción del cliente.

Resultado de los

planes de acción

ejecutados. Mejora en

la eficacia de los

procesos del SGI y

Grado de satisfacción

del cliente

Responsables del

proceso de

Planificación

estratégica y cliente

externo.

DOCUMENTOS DE FERERENCIA INTERRELACIONES REQUISITOS A

CUMPLIR

Procedimiento general de planificación

estratégica (PGPENA-01). Formato de

acciones correctivas, preventivas, y

mejoras

Todos los procesos del

Sistema de Gestión

integral.

Norma ISO 9001:2008,

guia del RUC

requisitos legales,

reglamentarios y de la

organización..

Gerente, Coordinadora de Calidad, Coordinadora de seguridad y Salud Ocupacional, Coordinadora de

auditorias.

* Cumplimiento de los requisitos legales,

reglamentarios, del cliente y organizacionales.

Requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y guía RUC

*Permanencia de los clientes.

Elaborado por: Patricia Rojas Osorio Revisado por: Marcela Gonzalez Morales Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

CARACTERIZACIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Innovar estratégias para la permanencia en el mercado, el cumplimiento de las políticas, objetivos y

metas de los procesos del sistema de gestión integral y la satisfacción del cliente.

Este proceso incluye la identificación y el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente,

organizacionales y la implementación de la mejora continua en todos los procesos del sistema de

gestión integral.

ASPECTOS A CONTROLAR

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

CARACTERIZACIONES


2. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN HUMANA

CÓDIGO: CRGHNA-00

VERSIÓN: 08

VIGENTE DESDE: 20-M AY-2010

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

▫ Proveedor externo

▫ Procesos

administrativos,

operativos y de soporte

Solicitud de personal

verbal o escrito.Seleccionar y vincular al personal

Personal vinculado con

el perfil requerido.

Cliente interno y cliente

externo.

▫ Procesos

administrativos,


▫ identificacion de

brechas de formacion.

▫ Resultados de la

gestion del desempeño.

formacion y entrenamiento del personal

Personal capacitado y

competente para

desarrollar las labores

Cliente interno y

externo.

▫ Procesos

administrativos,


Necesidad de apreciar

objetivamente el

desempeño de los

empleados

evaluar los resultados de cada cargo de

la Organización y el nivel de

competencias del personal

planes de

mejoramiento,

asignación de metas

por cargo y planes de

formación

Cliente interno y

externo.

▫ Procesos

administrativos,


necesidad de apreciar

objetivamente el ambiente

laboral y el

direccionamiento de la

Compañía

Medicion de clima laboral

identificacion de planes

de mejoramiento en

ambiente laboral

Cliente interno

▫ Procesos

administrativos,


necesidad de que el

personal que ingresa

nuevo se adapte a las

politicas de la empresa y

se comprometa con las

labores para las cuales

fue contratado,

Realizar inducción al personal nuevo y

reinducción al personal antiguoPersonal informado

Cliente interno y

externo.

▫ Procesos

administrativos,


Incumplimiento del

reglamento interno de

trabajo

Realizar el proceso disciplinario

Aplicación de la

sanción según el

reglamento interno

dependiendo de la

gravedad

Cliente interno y

externo.

▫ Procesos

administrativos,


necesidad de integrar Actividades de bienestar social,

integración y recreaciónProgramas de bienestar Todo el personal.

DOCUMENTOS DE REFERERENCIA INTERRELACIONES REQUISITOS A

CUMPLIR

*ISO 9000:2008

*Reglamento interno de trabajo de

Faismon S.A

*Legislación laboral

Procesos del nivel de

gestión administrativo,

operativo y de soporte.

*ISO 9000:2008

* Legislación laboral

Revisado por: Nora Saldarriaga P.

Periodo de prueba

Eficacia de las capacitaciones

Desempeño del personal

Incumplimiento del reglamento interno de trabajo

Elaborado por: Bibiana Arango Tamayo Aprobado por: Héctor Ivan Franco G.

CARACTERIZACIÓN

GESTIÒN HUMANA (6.2)

Incluye la selección, vinculación, entrenamiento, formación, bienestar y gestión de desempeño.

Suministrar y desarrollar personal competente tecnica y humanamente en la compañía, generando valor

al talento humano de la Organización y de las empresas clientes que requieren de nuestros servicios.

Coordinadora de Gestiòn Humana



CARACTERIZACIONES


3. CARACTERIZACIÓN GESTIÒN FINANCIERA CÓDIGO: CRGFNA-00

VERSIÓN: 02


PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Procesos Operativos Prestacion del servicio Enviar orden y sus respectivos soportes. Orden de Facturación. Costos

Costos Orden de FacturaciónRevisar orden y valores segun cotizacion y/o

soportes anexos. Orden Aprobada. Facturacion

Facturacion Orden Aprobada Realizar factura de servicio. Factura diligenciada. Archivo

Archivo Factura diligenciada Organizar factura, verificar datos y entregar .Factura verificada y lista para la

entrega.Cartera

CarteraFactura verificada y lista para la

entrega

Asentar en formato de programacion de

logistica y entregar. Ruta para entrega de facturas.

Logistica de

transporte

Logistica de Transporte Ruta para envio y facturas de venta Entrega de facturas.Original o Copia de factura firmada

y sellada por el cliente.

Cartera y/o

Archivo

CarteraOriginal o Copia de factura firmada y

sellada por el cliente

Asentar la factura en el programa de Excel

"cuentas por cobrar" y cobrar segun

vencimiento.

Cobro de la factura. Cliente externo

Cliente externo Cobro de la factura Recibir cobro y Pagar factura.Transferencia electronica,cheque o

efectivo.

Cartera y/o

Tesoreria

Tesoreria Transferencia electronica

Verificar en Bancos el valor consignado y

entrega de reintegros para consignar,

seleccionar el banco para consignaciones.

Transferencia electronica

confirmada y entrega de

reintegros.

Cartera

CarteraTransferencia electronica confirmada,

cheque o efectivo

Mandar a consignar los cheques y/o el

efectivo. Asentar el pago en el programa de

cuentas por cobrar, pruebas de tablas

dinamicas y facturas azules, realizar

comprobantes de ingreso y anexar como

soporte la factura cancelada.

Comprobante de Ingreso.Contabilidad y

Costos

Contabilidad Comprobante de Ingreso

Digitar comprobante de ingreso en programa

de Softland y Verificar el ingreso vs factura vs

estracto.

Comprobante de Ingreso

contabilizado y verificado.Archivo

CostosFactura de Venta y Programa de

Facturacion

Revisar la facturacion fisica vs programa en

Excel de Facturacion de 2009, verificar valor,

centro de costos y validez

Facturacion del mes depurada y

verificada por cada centro de

costos. Informe de errores.

Facturacion,

cartera y

contabilidad

Facturacion, cartera y

contabilidadInforme de errores Corregir inconsistencias. Informes Corregidos Costos

ComprasFactura de compra, cuentas de cobro,

recibos de caja menor

Registrar las facturas en programa de

proveedores y compras y entregar.Factura registrada y entregada.

Contabilidad y

Costos

CostosPrograma de compras, facturas de

compra y remisiones

Verificar registro de factura de compra y

remisiones vs entradas y salidas del

programa, que coincidan valores, articulos,

cantidades, centros de costos.

Compras depuradas y verificadas

por cada centro de costos.

Entrega de informe de Errores

Compras y

Almacen

Compras y Almacen Entrega de informe de errores Corregir inconsistencias. Informes Corregidos. Costos

Contabilidad Factura registrada y entregada

Realizar la causacion y digitar en programa de

tesoreria; el cual transfiere en linea al

programa de contabilidad.

Factura Causada. Tesoreria

Tesoreria Factura CausadaProgramar Pagos y hacer transferencias o

cheques.Reporte de pago o cheque. Proveedor

Proveedor Confirmacion de pago Verificar el pago efectuado por Faismon. Pago Confirmado. Tesoreria

Tesoreria Pago Confirmado

Realizar comprobantes de egreso y digitarlos

en programa de tesorero el cual pasa en linea

a contabilidad.

Comprobante de Egreso.Contabilidad y

Costos

Costos Comprobante de Egreso

Digitar los comprobantes de Egreso en

programa de Excel y clasificarlos por centros

de costos y/o convenciones.

Comprobantes de Egreso

digitados.Tesoreria

Contabilidad Comprobante de Egreso

Revisar consecutivos, conceptos pagados,

valores, impuestos, que los egresos se

encuentren debidamente diligenciados y

aprobados.

Comprobante de Egreso revisado. Tesoreria

Tesoreria Comprobante de Egreso revisadoArchivar los egresos del mes por orden

consecutivo.

Comprobante de Egreso

contabilizado y verificado.Archivo

NominaHojas de Vida personal nuevo y

retirado, notificacion de ascensos

Actualizar base de datos cada catorcena una

semana antes de la semana de nomina.

Base de datos actualizada del

personal y sus salarios.

Costos, tesoreria,

gestion humana,

cartera, salud

ocupacional,

gerencia

CostosBase de datos actualizada del

personal y sus salarios

Actualizar el formato de Nomina y Costos y

enviarlo a todas las personas que liquidan

nomina.

Formato de nomina y costos.

Procesos

Operativos y

Administrativos

Procesos Operativos y

Administrativos. Y

Fondefaismon

Reporte de tiempo

Enviar relacion de horas hombre laboradas

durante la catorcena del personal a su cargo.

Y Novedades del fondo de empleados.

Reporte de Nomina. Nomina

Nomina Reporte de Nomina

Compilar los reportes de nomina de las obras,

revisar el tiempo de trabajo del personal y

digitar la informacion en el programa de

nomina, ingresar novedades del personal,

Imprimir informes para revisar la nomina.

Nomina liquidada, lista para

revision.Cartera

Nomina y Cartera Nomina liquidada, lista para revision

Revisar y corregir la nomina de acuerdo a

soportes e imprimir comprobantes de pago e

informes correspondientes al periodo.

Nomina lista para pagoTesoreria y

Costos

Tesoreria Nomina lista para pago Realizar Transferencias y/o cheques.Nomina cancelada e informe de

transferencias.

Personal

operativo y

administrativo

Costos Nomina lista

Revisar el formato y sus formulas, organizar

por centros de costos, anexar devengados

fijos, clasificar las horas extras de cada

persona y cargarla a los centros de costos

correspondientes, revisar incapacidades,

formular la hoja de nominas para compilar el

valor de la nomina de cada centro de costos y

las horas hombre trabajadas.

Mano de obra costeada por cada

centro de costos y horas hombre

trabajadas. Informe de errores

Nomina

Nomina Informe de erroresCorregir inconsistencias y liquidar en la

proxima nomina.Informes Corregidos. Costos

Nomina Nomina CanceladaRealizar Transferencia a contabilidad, copia

soporte y cierre de periodo.

Archivo plano direccionado a

contabilidad.Contabilidad

Contabilidad Archivo plano Validar la transferencia y revisar los pagos. Comprobante de Nomina. Contabilidad

Contabilidad

Comprobantes de ingreso, egreso,

nomina, facturas de compra y venta,

estractos bancarios

Realizar ajustes, depreciaciones,

conciliaciones bancarias, liquidacion de

impuestos, renovacion de registros (mercantil,

proponentes, industria y comercio,

supersociedades, medios magneticos).

Estados financieros, informes

contables, documentos tributarios.

Junta de Socios,

Gerencia, Dian,

bancos,

proveedores,

supersociedades,

camara de

Costos

Comprobantes de egreso, mano de

obra, facturas de compra y venta,

remisiones, controles internos de

despachos, inventario de equipos de

cada obra, relacion de combustibles,

caja menor, fletes de camabaja,

servicios de grua internos, fotocopias,

medicamentos, depreciaciones y

amortizaciones varias

Recolectar y Clasificar la infomacion mensual

por centros de costos, identificando cada

costo fijo, variable, directo e indirecto y

llevarlos a los archivos de centros de costos

fijos, esporadicos y terminados. Incluir en

cada centro de costos el monto facturado

durante el mes y establecer el resultado

economico de cada obra.

Informe de Estado de costos. Gerencia

DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERRELACIONES REQUISITOS A

CUMPLIR

Procedimientos de cada proceso, el

estatuto tributario, el regimen laboral

colombiano, el regimen contable, estatutos

de la empresa, descripción del cargo de

cada proceso.

Gestión Financiera (Nomina-

Tesoreria-Cartera-Facturación-

Contabilidad-Costos), Compras,

Gestión Humana, Grúas,

Almacén, Fabricación y Montaje y

Mantenimiento

Procedimientos

de contabilidad

generalmente

aceptadas

PCGA, las

normas de

auditoria

generalmente

aceptadas

(NAGA), las

leyes y decretos

establecidos en

el estatuto

tributario, el

regimen

contable, el

regimen laboral,

el codigo

sustantivo d e

trabajo. el

El alcance esta dado por los diferentes subprocesos que generan entradas y salidas de dinero.

Elaborado: Equipo Gestión Financiera. Revisado por: Marcela Gonzalez Morales Aprobado por: Héctor Franco Giraldo


CARACTERIZACIÓN

GESTION FINANCIERA

Administrar las actividades que generan ingresos, costos y gastos de FAISMON S.A.S., contribuyendo con la administración,

en la evaluación, control y cumplimiento de requerimientos legales, estatutarios y expectativas financieras de los socios.

Encargados de los procesos financieros (Facturación,cartera,tesoreria, nomina, contabilidad y costos)

En Facturación: las facturas preimpresas y sus

consecutivos correspondientes; en Tesoreria: los

comprobantes de egresos, los cheque en formas continuas

de acuerdo al consecutivo, los registros de las

trasferencias; en Nomina: los reportes de nomina contra lo

reportado por los procesos operativos y administrativos; en

Cartera: los saldos en el programa de cartera contra

contabilidad, y los asientos de las facturas contra el

progama de tablas dinamicas, los consecutivos de los

comprobantes de ingreso; en Contabilidad: los informes

financieros anuales con las notas a los estados financieros,

el dictamen y el comparativo, adicionalmente los

indicadores de gestion (Excel), las declaraciones tributarias,

de IVA, Retefuente y renta, Las inscripciones del registro

mercantil en la camara de comercio, el reporte de

supersociedades, la inscripcion de industria y comercio, y

la inscripcion de proponentes. el reporte de medios

magneticos a la dian; en Costos: La veracidad de la

información suministrada por todos los procesos.


CARACTERIZACIONES


4. CARACTERIZACIÓN FABRICACIÓN Y MONTAJE

CÓDIGO: CRFM NO-00

VERSIÓN: 10


PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Cliente Externo Solicitud de cotizaciónRecibir la solicitud de cotización y estudiar la información

o especificaciones suministradas por el cliente.

Información o especificaciones

analizadas.Coordinador de Obra

Coordinador de división

técnica o coordinador

de obra.

Información o especificaciones

analizadas.

Definir los recursos necesarios como: humanos, físicos,

técnicos, económicos y logísticos para la prestación del

servicio

Recursos definidos para la

prestación del servicio. (formato

Planificación y/o cotización del

trabajo)

Coordinador de Obra

Coordinadores

Recursos definidos para la

prestación del servicio. (formato

Planificación y/o cotización del

trabajo)

Elaborar carta de cotización. Carta de cotización realizada. Coordinadora de archivo

Coordinadora de Archivo Cotización realizada. Entregar cotización al cliente. Cotización entregada Cliente Externo

Cliente ExternoAceptación de cotización u orden

de compra

Solicitar información al archivo sobre la cotización

realizada al cliente.Información sobre la cotización. Coordinador de Obra

Coordinadora de ArchivoInformación sobre la cotización

aceptada.

Revisar la información o especificaciones de la cotización

aceptada para la prestación del servicio.

Revisión de cotización

aceptada.Coordinador de Obra

Cliente ExternoCarta de cotización aceptada o

orden de compra.Solicitar la apertura al centro de costos Apertura de centro de costos Coordinador de Obra

Coordinadora de Archivo Apertura de centro de costosPlanificar la necesidad de recursos Humanos, físicos,

técnicos, económicos y logisticos.Necesidad de recursos Coordinador de Obra

Coodinador de Obra Necesidad de recursos Solicitar recursos humanos, fisicos, técnicos y logisticos.

Personal, equipos y

herramientas, materiales y

consumibles.

Coordinador de Obra

Gestión Humana,

almacenamiento y

compras.

Personal, equipos y herramientas,

materiales y consumibles.

Recibir y verificar los requisitos del personal, equipos y

herramientas, materiales y consumibles.

Requisitos verificados de los

recursos suministrados.Coordinador de Obra

Coordinador de ObraRequisitos verificados de los

recursos suministrados.Suministrar instrucciones de trabajo a los operarios. Instrucciones de trabajo. Operarios

Coordinador de Obra Intrucciones de trabajo.

Realizar las actividades de fabricación y montaje como:

trazo, corte, conformado, ensamble, soldadura, limpieza y

pintura.

Actividades de fabricación y

montaje trazo, corte,

conformado, ensamble,

soldadura, limpieza y pintura..

Operarios y coordinador de

obra.

Operarios y

Coordinador de Obra

Actividades de fabricación y

montaje trazo, corte, conformado,

ensamble, soldadura, limpieza y

pintura.

Verificar y controlar las actividades de fabricación y

montaje como: trazo, corte, conformado, ensamble,

soldadura, limpieza y pintura.

Producto conforme o no

conforme.Coordinador de Obra

Coordinador de Obra Producto conforme o no conforme.

Controlar el producto no conforme de acuerdo al

procedimiento general de control de producto no

conforme.

Producto no conforme

controladoCoordinador de Obra

Coordinador de Obra Producto no conforme controlado

Realizar acciones correctivas o preventivas de acuerdo al

procedimiento general de acciones correctivas y

preventivas .

Acciones correctivas o

preventivas realizadas.

Coordinadora del Sistema de

Gestión de la calidad.

Coordinador de Obra Producto terminado Revisar y aceptar el producto terminado.Inspección y liberación del

productoCoordinador de Obra

Coordinador de ObraProducto terminado revisado y

aprobadoEntregar el producto al cliente

Producto terminado y acta de

entregaCliente Externo

Coordinador de Obra Producto terminadoInformar a gestión financiera la orden de facturación del

producto terminado.Orden de facturación Auxiliar Contable

DOCUMENTOS DE FERERENCIA INTERRELACIONES REQUISITOS A CUMPLIR

Norma ISO 9001,2008, Manual de Calidad.

Procedimiento General de Fabricación y Montaje.

Procedimiento General de Control de Producto no

Conforme.

Procedimiento General de Acciones Correctivas y

preventivas

Tiempo de entrega y respuesta al cliente

Procesos adminstrativos,

operativos y de soporte.

Requisitos de la norma ISO

9001:2008.

Elaborado por: Patricia Rojas Osorio Revisado por: Carlos Mario Ibarra Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Satisfacción cliente

CARACTERIZACIÓN

FABRICACIÓN Y MONTAJE

Este proceso inicia desde la solicitud de cotización del cliente, hasta la entrega del producto o servicio a satisfacción del mismo.

Prestar servicios de fabricación y montaje de: tubería, maquinaria y estructuras metalmecánicas de acuerdo a las especificaciones y

necesidades de los clientes.

Coordinadores



3.

CARACTERIZACIONES


5. CARACTERIZACIÓN MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CRCDNS-00

VERSIÓN: 02


PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Cliente interno o externoSolicitud del servicio de

mantenimiento (ó SAP)

Comunicar necesidades, requisitos y

especificaciones

Registro con

descripción de

necesidades, requisitos

y especificaciones

Coordinador

Coordinador

Registro con descripción

de necesidades,

requisitos y

especificaciones

Generar orden de trabajo

Instrucciones

suministradas al

personal operativo

Personal operativo de

mantenimiento

Personal operativo de

mantenimiento

Instrucciones

suministradas al personal

operativo

Realizar mantenimiento Equipo en operaciónCliente interno o

externo


CUMPLIR

Procedimientos de: Mantenimiento,

Control de producto no conforme, Control

de documentos, Control de registros,

Acciones correctivas y preventivas

Procesos

administrativosNTC ISO 9001:2008

Planes de Calidad

Procesos de soporteDel cliente, del

producto y

organizacionales

NTC ISO 9001:2008

CARACTERIZACIÓN

MANTENIMIENTO

Este proceso comprende desde la solicitud del cliente hasta la entrega del producto o servicio a

satisfacción del mismo. Además, incluye las actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo

de instalaciones, máquinas y equipos de FAISMON S.A. y el mantenimiento preventivo y correctivo de

máquinas y equipos de nuestros clientes.

Incrementar la disponibilidad de las máquinas, equipos e instalaciones de nuestros clientes internos y

externos, suministrando equipos, herramientas y personal idóneo para realizar las actividades de

mantenimiento.

Elaborado por: Dany Agudelo Revisado por: Marcela Gonzalez Morales Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Coordinador de mantenimiento y Coordinadores de obra


Confiabilidad de los equipos (en términos de

tiempo)

Cierre de ordenes de trabajo


CARACTERIZACIONES


6. CARACTERIZACIÓN ALQUILER DE GRÙAS TELESCÓPICAS CÓDIGO: CRGRNO-00

VERSIÓN: 07

VIGENTE DESDE: 05-ABR-2010

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Cliente interno o externoSolicitud del servicio y

especificaciones

Formato (FRGRNO-03)

diligenciadoCoordinador de grúas

Coordinador operativo

de grúas.

Solicitud de verificación

de sitio de trabajo.

informción del sitio de

trabajo verificado

Coordinadora operativo

de Grúas y cliente

externo

Coordinador de grúas

Formato Programación

(FRGRNO-03)

diligenciado

Sitio de trabajo

verificado

Operario y coordinador

de grúas

Cliente externo

Solicitud de carta de

cotización(Cuando lo

requieran)

Carta de cotización

enviada Cliente externo

Operario Datos confirmados

Grua programada

Formato programación

grúas (FRGRNO-03)

Operario

Coordinador de grúas

Grua programada

Formato programación

gruas

Instrucciones

suministradasOperario

Coordinador de grúas InstruccionesGrua en el sitio de

trabajo

Operario y Cliente

externo

Operario Grúa en el sitio de trabajoTrabajo terminado y

aprobado por el clienteCliente externo

Operario y clienteTrabajo terminado y

aprobado por el cliente

Formato de remisión de

tiempo diligenciado

Cliente externo y

operario

OperarioFormato de remisión de

tiempo diligenciado


tiempo aceptado

Cliente externo,

operario y coordinador

de grúas

Cliente externo, operario

y coordinador de grúas


tiempo aceptadoFactura elaborada Gestion Financiera


CUMPLIR

Norma ISO 9001:2008

Ejecutar el trabajo

CARACTERIZACIÓN

ALQUILER DE GRÚAS TELESCOPICAS

Este proceso aplica al montaje, movimiento de carga y demás actividades que se requieran para la prestación del servicio de

Alquiler de grúas telescopicas. Va desde la solictud del servicio del cliente incluyendo : Prestación del servicio y

desplazamiento.

Prestar servicio de alquiler de grúas telescopicas satisfaciendo las necesidades y requisitos del cliente.

Coordinador (a) de grúas,

Dar instrucciones operativas

Trasladar la grúa al sitio del trabajo


Diligenciar la remision de tiempo

Recibir remisión de tiempo

Entregar orden de facturación a contabilidad

Tiempo utilización de grúas

Diligenciar el formato de "Programación Gruas"

Verificar el sitio de trabajo.

Verificar sitio de trabajo (Cuando se requiera)

Elaborar carta de cotización (cuando lo requieran)

Seleccionar la grúa. Seleccionar las herramientas y elementos de

seguridad

Elaborado por: Ana García Revisado por: Patricia Rojas Osorio Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

Satisfacción cliente

Manual de Calidad

Procesos

administrativos,


Norma ISO 9001.2008,

Normas de Seguridad

Industrial,

Reglamentación del

Transito vigente, Manual

de Operación de grúas,

Especificaciones del

cliente


6. CA

CARACTERIZACIONES


7. CARACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

CRALNS-01

VERSIÓN: 08

VIGENTE DESDE: 11-JUNIO-2010

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Coordinador de obra

Almacenista de obra

Personal administrativo

Solicitud de equipos, herramientas,

materiales, consumibles, insumos

de papeleria

Recibir y revisar la solicitud enviada, verificar la

existencia en el almacen general y elaborar solicitud a

compras, cuando lo requiere

DRIVA (ACCES) Coordinador de Compras

Proveedor externo Factura de compra Verificar los requisitos de los productos comprados de

acuerdo a la solicitudRemisión Almacenista General

Almacenista general Remision

Revisar y verificar la entrega de lo solicitado y

remisionado, realizar el recorrido de logistica de

transporte de acuerdo a lo planificado , entregar y hacer

firmar la remisiòn de la persona que recibe lo solicitado.

Remision Conductor

Conductor RemisionRevisar y verificar la entrega de lo remisionado de

acuerdo a lo solicitadoRemision

Coordinador de obra

Almacenista de obra

Conductor RemisionRecibir y revisar que la remision este firmada por la

persona que le recibe en la obraRemisiones dilegenciadas Almacenista General

Coordinador de obra

Almacenista de obraSolicitud de equipos y herramientas Solicitar alquiler de herramienta cuando se requiera. DRIVA (ACCES) Coordinador de Compras

Proveedor externo Equipos y herramientas solicitadas.

Recibir y revisar los equipos y herramientas(

conductores,almacenista de obra y/o almacenista

general).

Remisiòn de salida del

proveedor Almacenista General

Almacenista General

Remisiòn de salida del proveedor y

Remision de Almacen General de

FAISMON S.A.S

Ingresar las remisiones de salida del proveedor en el

sistema.

Plantilla de control de

alquiler de equipos y

herramientas.

Almacenista General

Proveedor externo

Almacen General o de

obra

Instrumentos de medicion Recibir, clasificar y codificar instrumentos de medicion.Instrumentos de medicion

codificados y clasificados.Almacenista General

Almacenista GeneralInstrumentos de medicion

Instrumento patron

Realizar verificacion metrologica de acuerdo al

instructivo INMENS-01 y diligenciar el formato.

Registros de verificaciòn

de metrologia.Almacenista General

Almacenista GeneralRegistros de verificaciòn de

metrologia.

Ingresar en el sistema el resultado de las verificaciones

metrologicas.

Formatos de metrologia

diligenciadosAlmacenista General


NTC ISO 9001:2008. Todos los procesos del

SGI

Propiedad del cliente númeral

7.5.4 de la norma ISO 9001:2008

Procedimiento General Almacenamiento. Preservaciòn del producto númeral

7.5.5 de la norma ISO 9001:2008.

Instructivo de metrologiaControl de los dispositivos de

seguimeinto y medición númeral

7.6 de la norma ISO 9001:2008.

CARACTERIZACIÓN

ALMACENAMIENTO

Salvaguardar y suministrar de forma oportuna los consumibles, materiales, equipos y herramientas de propiedad de FAISMON S.A.S., y del cliente externo

para apoyar los diferentes procesos.

Este procedimiento aplica al almacenamiento de equipos, herramienta, materiales y consumibles requeridos para el proceso de Fabricación y Montaje,

Alquiler de Grúas Telescópicas y procesos internos de administración de FAISMON S.A.S. Comienza desde la solicitud hasta la entrega de cada uno de los

artículos a los clientes internos. Comprende la preservación, identificación y protección de los artículos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Elaborado por: Eydy Carvajal Revisado por: Marcela Gonzalez Aprobado por: Hector Ivan Franco Giraldo

El almacenista general y almacenista de obra son los responsables de establecer, implementar, mantener y vigilar el cumplimiento de este procedimiento.

VERIFICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION


Cumplimiento en la entrega

Satisfacción del cliente interno.


RACTERIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO

CARACTERIZACIONES


8.CARACTERIZACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: CRSONS-00

VERSIÓN: 06

VIGENTE DESDE: 24-M ayo-2010

PROCESO: SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Coordinador de obra o cliente externo

Condiciones de trabajo, visita y

conocimiento del lugar de

trabajo.

Identificar riesgos Riesgos identificadosCoordinadora de Salud Ocupacional y

Auxiliar de Salud Ocupacional.

Coordinadora de Salud Ocupacional y

Auxiliar de Salud Ocupacional.Riesgos identificados

Elaborar panorama de factores de

riesgo.

Panorama de factores de

riesgo actualizado.





Panorama de factores de riesgo

actualizado.

Realizar cronograma de

actividades.Cronograma de actividades.




Auxiliar de Salud Ocupacional.Cronograma de actividades

Ejecutar actividades para controlar

riesgos identificados.Actividades ejecutadas

Personal de los centros de trabajo

intervenidos.

Coordinadora de Salud Ocupacional.

Conocimiento de situaciones de

riesgo que puedan desencadenar

accidentes de trabajo,

enfermedades profesionales y de

origen común.

Actualizar Programa de Salud

Ocupacional y sus respectivos

subprogramas

Programa de Higiene y

Seguridad Industrial,

Programa de Medicina

Preventiva con sus

respectivos subprogramas.





Programa de Higiene y

Seguridad Industrial, Programa

de Medicina Preventiva con sus

respectivos subprogramas.

Ejecutar actividades para dar

cumplimiento al Programa de Salud

Ocupacional.

Actividades realizadasPersonal de los centros de trabajo

intervenidos.


Auxiliar de Salud Ocupacional.Realización de actividades

Medir eficacia de la gestión de

Salud ocupacional.

Resultados de indicadores y

auditorías.


Gerencia.


Gerencia


auditorías

Tomar acciones de acuerdo a

resultados de medición de la

eficacia de la gestión en Salud

Ocupacional

Plan de AC, AP, o AMCoordinadora de Salud Ocupacional y

Gerencia


GerenciaPlan de AC, AP, o AM

Verificar la eficacia de las acciones

tomadas

Registro de seguimiento a

planes de acción.


Gerencia.

Registro de seguimiento a planes de acciónCoordinadora de Salud

Ocupacional y Gerencia.Presentar informes de gestión. Informes de gestión Gerencia

Cliente externo y Coordinadores de obraCondiciones y espacios de

trabajoIdentificar riesgos ambientales. Riesgos identificados Coordinadora de Auditorias

Coordinadora de Auditorias Riesgos identificados

Definir programas para el control y

mitigación de impactos

ambientales

Programas definidos para el

control y mitigación de

impactos ambientales.

Coordinadora de Auditorias

Coordinadora de Auditorias

Programas definidos para el

control y mitigación de impactos

ambientales.

Desarrollar los programas

ambientales definidos.Programas desarrollados Coordinadora de auditorías

Coordinadora de Auditorias Realización de actividadesMedir eficacia de la gestión en

medio ambiente.


auditorías

Coordinadora de Auditorias y

Gerencia

Coordinadora de Auditorias y GerenciaResultados de indicadores y

auditorías

Tomar acciones de acuerdo a

resultados de medición de la

eficacia de la gestión en medio

ambiente.

Plan de AC, AP, o AM Coordinadora de Auditorias

Coordinadora de Auditorias Plan de AC, AP, o AMVerificar la eficacia de las acciones

tomadas.

Registro de seguimiento a

planes de acción.

Coordinadora de Auditorias y

Gerencia

Coordinadora de AuditoriasRegistro de seguimiento a planes

de acción

Presentar informes de gestión a la

Gerencia.Informes de gestión Gerencia


Procedimiento General de Salud

Ocupacional

Interrelación con todos los

procesos.

Legislacion en salud ocupacional:

Decreto 614/84 y 1295/94.

Resoluciones: 2013/86 y 1016/89,

entre otrosProcedimiento General de Gestión

Ambiental

Legislación ambiental de acuerdo a la

matriz legal de riesgos.

Programas ambientales

Programa de Salud Ocupacional

Panorama de factores de riesgo

Elaborado por: Claudia Marcela Rojas Osorio Revisado por: Marcela González Aprobado por: Héctor Franco Giraldo

MEDIO AMBIENTE


Frecuencia y severidad de accidentalidad. Cumplimiento de objetivos.

Ausentismo. Mejora en cumplimiento de normas, y estándares de seguridad.

Uso adecuado de los recursos naturales y clasificación y disposición

adecuada de residuos.

CARACTERIZACIÓN

Prevenir situaciones de riesgo que puedan desencadenar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de origen

común. Y generar compromiso en la disminución y control del impacto socio-ambiental y daño a la propiedad.

Este procedimiento es aplicable en los lugares de trabajo y en las actividades que presenten riesgo para la integridad física,

mental y social de todo el personal de FAISMON S.A.S y pueda disminuir el impacto socio ambiental y daño a la propiedad.

Este proceso incluye las actividades relacionadas con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y medio ambiente.

Coordinadora de Salud Ocupacional, Coordinadora de auditoría y auxiliares del proceso

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


CARACTERIZACIONES


9. CARACTERIZACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CRAMTN-01

VERSIÓN: 04

VIGENTE DESDE: 16-JUN-2010

PROCESO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Gerencia, procesos

Administrativos,

procesos Operativos y

procesos de soporte.

Necesidad de auditar uno o

varios procesosRealizar programa de auditoria y divulgarlo. Programa de auditorias Gerencia y auditores

Coordinadora de

auditoríasPrograma de auditoria Planificar la auditoria. Plan de auditorias

Gerencia, auditados y

auditores.

Coordinadora de

auditoríasPlan de auditoria

Divulgar el plan de auditoria a todos los

involucrados.Registro de divulgación Auditores y Auditados

AuditorPlan de auditoria, Normas y

documentación.

Preparar las actividades necesarias para la

ejecución de la auditoria.

Lista de verificación y

revisión de

documentos.

Coordinadora de auditorías y

Auditor

Auditor Lista de verificación. Ejecutar la auditoriaLista de verificación y

hallazgos encontrados

Coordinadora de auditorías y

Auditor

AuditorLista de verificación y

hallazgos encontradosRealizar el reporte de auditoria. Reporte de auditoria. Coordinadora de auditorías

Coordinadora de

auditoríasReporte de auditoria.

Revisar el reporte de auditoria a cada

auditor.

Reporte de auditoria

revisado.Auditor

Auditor Reporte de auditoria revisado.

Entrega del reporte de auditoria al

responsable del respectivo proceso

auditado.

Reporte entregado.Auditados y Coordinadora de

auditorías

Coordinadora de

auditorías

Reportes de todos los

procesos auditados.Elaborar informe de auditorias. Informe ade auditorias Gerencia y auditados

Auditado Reporte de auditoria. Analizar causas y definir plan de acción Plan de acción Auditor

Auditor Plan de acción Revisar cierre de no conformidadesRegistro de estado de

no conformidadCoordinadora de auditorías

Personal operativo,

Coordinador de obra

Producto o servicio no

conforme

Identificar y registrar el producto o servicio

no conforme.


identificado y

registrado.

Coordinadora de Calidad o

Coordinadora de Auditorías

Coordinadora de Calidad

o Coordinadora de

Auditorías


registrado.Revisar el registro de producto no conforme. Registro revisado

Responsable de los

procesos operativos.

Responsable de los

procesos operativos.

Registro revisado de producto

o servicio no conforme.Dar tratamiento al producto no conforme


tratadoCliente interno o externo


o Coordinadora de

Auditorías

Producto no conforme tratado Revisar eficacia de las acciones tomadas Acciones revisadas Coordinadora de obra

Responsable de cada

proceso.

Reclamaciones, sugerencias,

resultados de encuestas de

satisfacción, resultado de

indicadores de gestión,

resultados de auditorias,

visitas a obras o

inspecciones.

Describir la acción según la situación

presentada y reportarla a la Coordinadora de

Calidad o a la Coordinadora de Auditorías

Acción registradaCoordinadora de Calidad o



o Coordinadora de

Auditorías

Acción Registrada Revisar las acciones registradas Acciones revisadasCoordinadora de Calidad o



o Coordinadora de

Auditorías

Acciones revisadasIngresar las acciones en la plantilla de

excel.

Acciones registradas

en la plantilla.




o Coordinadora de

Auditorías

Reporte de acciones

revisadas.

Hacer seguimiento a la eficacia de las

acciones tomadas

Eficacia de acciones

revisada



Responsable de cada

proceso.

Gestión de procesos y

generación de datos

Aplicar indicadores de gestión del proceso

periodicamente.

Resultados de

indicadores de gestión

de cada proceso



Responsable de cada

proceso.

Resultado de los indicadores

de gestión de cada proceso.

Analisar el resultado de los indicadores de

cada proceso, verificar el cumplimiento de

estos y tomar las acciones necesarias.

Plan de acción del

resultado de los

indicadores




o Coordinadora de

Auditorías

Plan de acción del resultado

de los indicadores

Realizar seguimiento a la eficacia de las

acciones tomadas

Eficacia de acciones

revisada


Coordinadora de Auditorías y

Responsable de cada

proceso

DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERRELACIONES REQUISITOS A CUMPLIR

Normas NTC ISO 9001: 2008

Todos los procesos

Administrativos,


Norma ISO 9001. (Requisito

8 Medición, Analisis y

Mejora)

NTC-ISO 19011

Procedimiento General de Auditorias

internas.

Procedimiento General de acciones

correctivas, preventivas y de mejora.

Procedimiento control de producto no

conforme.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

Evaluar la eficacia del Sistema de gestión integral y la percepción del cliente con

respecto al cumplimiento de los requisitos del servicio.

Incluye auditorias internas, satisfacción del cliente, seguimiento y medición de los

procesos y del producto, control de producto no conforme, analisis de datos, mejora

continua, accion correctiva y acción preventiva.

ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

AUDITORIAS

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Elaborado por: Irma Patricia Rojas Osorio Revisado por: Marcela Gonzalez Morales Aprobado por: Héctor Ivan Franco Giraldo

Coordinadora de calidad y Coordinadora de Auditorías


Hallazgos de las auditorias

Acciones de correctivas, preventivas y de mejora.

Productos no conformes

Resultados de indicadores

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES/ SUPROCESOS SALIDAS CLIENTES

EJORAE REGISTROS

TABLA CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITO NTC ISO 9001:2008


TABLA DE CORRELACIÒN DE PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008

Coordinador de obra

y Coordinadora de

grúas

Coordinadora de

ArchivoProcedimiento general control

de registros (PGCRNS-01)

Coordinador de Salud

Ocupacional

Procedimiento general de

Salud ocupacional.(PGSONS-01)

Programa de Salud

Ocupacional. Procedimiento

general de medio ambiente.

Conductor y Mensajero

Almacenista General.



ç

Caracterización de medición

analisis y mejora.


auditorias internas (PGAUNS-

01)Caracterización de medición

analisis y mejora.

Caracterización de medición

analisis y mejora.


control de producto no

conforme.(PGPNNS-01)

Responsable de cada

proceso

Responsable de cada

proceso

Responsable de cada

proceso

Coordinadora de

calidad y Coordinadora

de auditorias.

Procedimiento medición

análisis y mejora (PGAMNS-01)

7.6 Control de lo dispositivos de seguimiento y

medición

8.2.2 Auditorias internas

8.2.1 Satisfacción del cliente.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

6.3 Infraestructura (Transporte)

7.5.4 Propiedad del cliente

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de documentos

7.5.5 Preservación del producto

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua

6. Gestión de los recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

6.3 Infraestructura

6.1 Provisión de recursos

8.2 Segumiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.4 Análisis de datos

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 Revisión por la direccion

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de calidad5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la

calidad.

5.5 Responsablidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsablidad y autoridad

PROCESO

8.5.2 Acción Correctiva

8.5.3 Acción Preventiva

RESPONSABLES DE LOS

PROCESOS

Coordinador de Obra

para el proceso de

Fabricación y

Montaje.

Coordinador de

Mantenimiento de

Grúas, Coordinadora

de grúas y

coordinador

operativo de grúas

para el proceso de

Alquiler de Grúas

Telescópicas.

Coordinador de

mantenimiento.

Coodinadora del

Sistema de Gestión de

la Calidad

Gerente, Coordinadora

de calidad,

Coordinadora de

Auditoria y

Coordinadora de Salud

Ocupacional.

5. Responsabilidad de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

Coordinadora de

Gestión Humana

8.5 Mejora

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Coordinadora de

auditorias

coordinadora de

calidad.

8.3 Control de producto no conforme

7 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.2.4 Control de registros

7.5.2 Validación de los procesos de la producción

y de la prestación del servicio

REQUISITOS NTC ISO 9001: 2008

7.5.1 Control de la produccción y la prestación del

servicio

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados

con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con

el producto

TABLA DE CORRELACIÓN PROCESOS VRS REQUISITOS NTC ISO 9001:2008DOCUMENTO ASOCIADO

Procedimiento de planificación

estrategica (PGPENA-01)

Procedimiento de planificación

estrategica (PGGHNA-01)


fabricación y montaje.

(PGFMNO-01).


mantenimiento mecánico.


control de documentos

(PGCDNS-01)


compras. (PGCPNS-01)


acciones correctivas y

preventiva (PGAMNT-01) y


almacenamiento (PGALNS-01)

8 Medición, analisis y mejora 8.1 Generalidades

Coordinadora de

Compras

7.5 Produccción y prestación del Servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

8.3 Control de producto no conforme

6.4 Ambiente de trabajo

4. Sistema de gestión de la calidad

Nivel de Gestión de

Compras (Nivel de Gestión de Soporte)

Fabricación y Montaje, Mantenimiento mecánico

y Alquiler de Grúas

Telescópicas (Nivel de Gestión Operativo)

Almacenamiento (soporte)

Almacenamiento (Nivel de

Todos los procesos

Todos los procesos

Planificación estratégica( Nivel de Gestón Administrativo)

Gestión Humana ( Nivel de Gestión

Administrativo)

Seguridad industrial,Salud Ocupacional y

medio ambiente. ( Nivel

de Gestión de Soporte)

Medición análisis y mejora (soporte)

BIBLIOGRAFIA


13. BIBLIOGRAFÌA

ICONTEC. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/TR 10013, Directrices para la documentación del Sistema de gestión de la calidad. ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. NTC- OHSAS 18002, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementación de documentos. ICONTEC. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC- OHSAS 18001 NTC- ISO 14001, Sistema de gestión ambiental.

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