normas sgi octubre_2012
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:
Requisitos de las normas de referencia Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional (SySO)
Objetivo de la capacitación
• Brindar al participante conceptos básicos sobre las Normas: INTE-ISO 9001-2008, INTE-ISO 14001-2004, INTE-OSHAS 18001-2009, para su aplicación en un Sistema de Gestión Integrado (SGI)
Conceptos Generales
Conceptos generales de las Normas
• ISO es una palabra derivada del vocablo griego isos, que significa igual.
• ISO: Organización Internacional para la Normalización (International Standard Organization)
• INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Organismo Normalizador y Certificador)
• AENOR: Asociación Española de Normalización (Organismo Normalizador y Certificador)
¿Qué es Normalización?
• “Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un ordenorden en una actividad específica, para beneficio y con la cooperacióncooperación de todos los interesados y, en particular, para la obtención de una economía óptima de conjuntoeconomía óptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de seguridad”
¿Qué es un Sistema de Gestión Integrado?
Es un conjunto de elementos que permiten establecer políticas (compromisos) y objetivos para dirigir y controlar a una organización con respecto a su compromiso relacionado con la calidad de su servicio, el ambiente con el que interactúa y la salud y seguridad laboral
Beneficios del SGI
Unificación de documentos comunes a las tres normas (Disminución sustancial en uso de documentos impresos)
Integración de las políticas Integración de los programas de capacitación Integración de controles operacionales Integración de los programas de auditorías Gestión conocimiento Motivación y participación Atención oportuna en situaciones de emergencia y
rehabilitación de la infraestructura
Beneficios del SGI
Satisfacción del Cliente (Obtención de reconocimiento del cliente e internacionales)
Cultura de medición y mejora del desempeño con base a resultados
Implementación de controles operacionales para prevenir la contaminación y la prevención de accidentes laborales
Atención y mitigación oportuna de riesgos a la salud (uso adecuado del equipo de protección)
¿Qué es la certificación?
Es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida e independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de un sistema, producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas
¿Qué es la acreditación?
Es un procedimiento por el cual un ente autorizado brinda reconocimiento formal de que una organización o persona es competente para realizar ciertas tareas
Norma ISO 9001
¿Qué es la Norma ISO-9000?
• Normas técnicas sobre los Sistemas de Gestión de la Calidad
• Enfoque basado en procesos• Especifica los requisitos para los SGC • El objetivo es aumentar la satisfacción del cliente
Las Normas ISO-9000
…SON GENÉRICAS. Por lo tanto, elreto es interpretar y aplicar estas normas para que satisfagan el costoy las necesidades prácticas de cada organización, y a su vez, cumplircon los requisitos de certificación.
Fundamentación en los 8 principios de gestión
Base del modelo para la integración según INTE/ISO 9001:2008
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Requisitos
Gestión de los Recursos
Medición análisis y mejora
Producto
Responsabilidad de la Dirección
Realización del producto
Satisfacción
Salidas
Mejora continua del sistema de gestión de calidad
Entradas
Ciclo de la mejora aplicado
ISO 9001 y la AuditoríaREQUISITOS DE NORMA
ISO 9001 y la Auditoría
El sistema que propone la ISO 9001 contempla la Auditoría como un elemento fundamental para la Mejora Continua
El sistema que propone la ISO 9001 contempla la Auditoría como un elemento fundamental para la Mejora Continua
La organización que implemente la ISO 9001 deberá llevar a cabo auditorías periódicamente para verificar el buen funcionamiento de su sistema de gestión
La organización que implemente la ISO 9001 deberá llevar a cabo auditorías periódicamente para verificar el buen funcionamiento de su sistema de gestión
ISO 9001 y la Auditoría
El fin último de la Auditoría será obtener evidencias que determinen, objetivamente, si el sistema se ajusta a criterios previamente establecidos
El fin último de la Auditoría será obtener evidencias que determinen, objetivamente, si el sistema se ajusta a criterios previamente establecidos
El propósito de las auditorías es establecer por medios imparciales , información objetiva sobre el funcionamiento del sistema
El propósito de las auditorías es establecer por medios imparciales , información objetiva sobre el funcionamiento del sistema
ISO 9001 y la Auditoría
Las auditorías son el elemento de medida del sistema, una vez ya implantado el sistema es necesario aplicar medidas que informen a la Dirección si el sistema es eficaz
Las auditorías son el elemento de medida del sistema, una vez ya implantado el sistema es necesario aplicar medidas que informen a la Dirección si el sistema es eficaz
Sistema de Gestión orientado a ProcesosSISTEMA DE GESTIÓNSISTEMA DE GESTIÓN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNRESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
GESTIÓN DE LOS RECURSOSGESTIÓN DE LOS RECURSOS
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIOREALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
REQUISITOS GENERALESREQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DEL SISTEMAPOLÍTICA DEL SISTEMA
COMPROMISOCOMPROMISO REVISIÓN Y SEGUIMIENTOREVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMAPLANIFICACIÓN DEL SISTEMA RESPONSABILIDADAUTORIDAD
RESPONSABILIDADAUTORIDAD
PROVISIÓN DE RECURSOS
PROVISIÓN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
INSTALACIONESINSTALACIONESAMBIENTE DE
TRABAJOAMBIENTE DE
TRABAJO
PLANEACIÓNPLANEACIÓN
PROCESOS PARA EL CLIENTEPROCESOS PARA EL CLIENTE
COMPRASCOMPRAS
DISEÑO Y DESARROLLODISEÑO Y DESARROLLO
PRODUCCIÓN SERVICIOSPRODUCCIÓN SERVICIOS
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓNCONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
AUDITORÍA INTERNAAUDITORÍA INTERNA
ACCIONES CORRECTIVASACCIONES CORRECTIVAS
CONTROL DE NO CONFORMES
CONTROL DE NO CONFORMES
MEJORAMEJORA
ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS
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4.1 Requisitos Generales
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual del Sistema
• Manual de Calidad.• Documentos que proporcionan información sobre
cómo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente: procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos.
• Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos: registros.
Tipos de documentos
Documentación
Contribuye a:a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad;b) proveer la formación apropiada;c) la repetitividad y la trazabilidad;d) proporcionar evidencias objetivas; e) evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.
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Requisitos
Gestión de los Recursos
Medición análisis y mejora
Producto
Responsabilidad de la Dirección
Realización del producto
Satisfacción
Salidas
Mejora continua del sistema de gestión de calidad
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADDE LADE LA
DIRECCIÓNDIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
5.3 Política deCalidad
5.2 Enfoque alCliente
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por laDirección
Responsabilidad de la Dirección
• Establecer y mantener los compromisos y los objetivos establecidos • Aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación• Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización;• Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con
los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos.
• Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivo.
• Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios.• Revisar periódicamente el sistema. • Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.
Requisitos de la NormaINTE-ISO 9001:2008
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Requisitos
Gestión de los Recursos
Medición análisis y mejora
Producto
Responsabilidad de la Dirección
Realización del producto
Satisfacción
Salidas
Mejora continua del sistema de gestión de calidad
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
GESTIÓN DE LOSGESTIÓN DE LOSRECURSOSRECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
Gestión de los recursos
• Provisión de los recursos: necesarios para implementar y mantener el sistema y aumentar la satisfacción del cliente.
• Recurso humano: determinar la competencia necesaria para el personal, proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.
Gestión de los recursos
• Infraestructura:La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), c)servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).
• Ambiente de trabajo:La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
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Requisitos
Gestión de los Recursos
Medición análisis y mejora
Producto
Responsabilidad de la Dirección
Satisfacción
Realización del producto
Salidas
Mejora continua del sistema de gestión de calidad
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
REALIZACIÓN DELREALIZACIÓN DELPRODUCTOPRODUCTO
7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos relacionadoscon el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Producción y prestacióndel servicio
7.6 Control de los dispositivosde seguimiento y medición
Realización del Producto
• Planificación de la realización del producto• Procesos relacionados con el cliente:
– Revisión de los requisitos– Comunicación con el cliente
• Compras• Producción y prestación del servicios• Control de los equipos de seguimiento y medición.
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
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Requisitos
Gestión de los Recursos
Medición análisis y mejora
Producto
Responsabilidad de la Dirección
Realización del producto
Satisfacción
Salidas
Mejora continua del sistema de gestión de calidad
Requisitos de la Norma INTE-ISO 9001:2008
MEDICIÓN, ANÁLISISMEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORAY MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Seguimiento y Medición
de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición
del Producto
8.3 Control del ProductoNo Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora8.5.1 Mejora Continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva
Mejora Continua
• Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora;
• b) Establecimiento de los objetivos para la mejora;• c) Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;• d) Evaluación de dichas soluciones y su selección;• e) Implementación de la solución seleccionada;• f) Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados
de la implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos
Evaluación de los sistemas
• Auditorías internas y externas• Revisión y análisis de objetivos metas y
programas• Revisión anual por parte de la Dirección
Norma ISO 14001
¿Por qué un sistema de gestión ambiental en CNFL?
• Usuaria intensiva de los recursos naturales.
• La CNFL continúa desarrollando proyectos y construyendo obras.
• Exigencia de las partes interesadas e interacción como vecino.
• Capacidad de respuesta a impactos ambientales intensivos.
• Implementar procesos de compensación y mitigación ambiental.
• Disposición de la Gerencia de la Empresa, y lineamiento Estratégico (Mejora de los negocios sustantivos de la empresa).
¿Qué debemos saber de la norma ISO 14001:2004?
Establece los requisitos mínimos que debe tener un Sistema de Gestión Ambiental para que sea válido.
Es una norma voluntaria para certificar el Sistema de Gestión Ambiental.
Permite asegurar que el sistema funcione con el criterio de MEJORA CONTINUA.
Política AmbientalPolítica AmbientalIdentificación y evaluaciónIdentificación y evaluación
de asp. Ambientalesde asp. Ambientales
Requisitos LegalesRequisitos Legales
Objetivos metasObjetivos metas y programasy programas
Recursos, funciones Recursos, funciones y autoridady autoridad
Competencia yCompetencia y formaciónformación
ComunicaciónComunicación
Control de Control de DocumentosDocumentos
Control operacionalControl operacional
Preparación y resp. Preparación y resp. Ante emergenciasAnte emergencias
Seguimiento y mediciónSeguimiento y medición
Evaluación del Evaluación del cumplimiento legalcumplimiento legal
No Conformidad, acción No Conformidad, acción correctiva y correctiva y
acción preventivaacción preventiva
Control de RegistrosControl de Registros
Auditoria InternaAuditoria Interna
Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección
Mejoramiento ContinuoMejoramiento
Continuo
Requisitos de la Norma ISO 14001
• Política Ambiental• Planificación
– Aspectos Ambientales– Establecer los requisitos legales y otros
requisitos• Establecer los objetivos metas y programas
Requisitos de la Norma ISO 14001
• Implementación y operación.– Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad– Competencia, formación u toma de conciencia– Comunicación– Documentación– Control de documentos– Control operacional– Preparación y respuesta ante emergencias
Requisitos de la Norma ISO 14001
• Verificación– Seguimiento y medición– Evaluación del cumplimiento legal
• No conformidad, acción correctiva y acción preventiva• Control de los registros• Auditoria• Revisión por la Dirección
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL- Programas
• Programa compras verdes: asegurar la aplicación de criterios ambientales en las adquisiciones realizadas y gestionadas por la CNFL
• Programa de gestión de sustancias químicas y productos peligrosos: realizar una gestión segura y ambientalmente responsable de las sustancias químicas y productos peligrosos utilizados en la CNFL.
• Programa de Gestión de residuos: Realizar una gestión integral de los residuos en los diferentes procesos, en planteles, plantas y talleres de la CNFL.
• Programa de uso racional del agua: lograr un consumo racional del agua en los centros de trabajo de la CNFL.
Programas Ambientales• Programa de conservación de los recursos naturales:
Promover la conservación de los recursos naturales en las zonas donde opera la CNFL.
• Programa de cambio climático: Lograr que la empresa alcance ser 0 neutral al 2017.
• Programa de ahorro de energía: Implementar tecnologías de eficiencia energética en los diferentes usos de la energía en la CNFL.
• Programa de Formación y Comunicación : Desarrollar procesos y mecanismos de comunicación, difusión, sensibilización y espacios de participación con los funcionarios de la CNFL, para generar una conciencia ambiental responsable que fortalezca el desempeño ambiental empresarial.
Conceptos de la Norma ISO 14001
Son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente.
¿Qué son los Aspectos Ambientales?
¿Qué son los Impactos Ambientales?
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de la organización.
(-)
(+)
Actividad Aspecto Impacto
Transporte Contaminación del
aire
Limpieza de pisos
Aguas residuales
Consumo de agua
Contaminación de ríosAgotamiento de recurso hídrico
Generación de humo, CO2 y otros
Ejemplo
Otros ejemplos de aspectos e impactos
Emisiones al aire
Consumo de agua
Derrames de aceite
Consumo de energía
Papel reciclado
Aspectos Impactos
Degradación de la calidad del aire
Agotamiento de recursos naturales
Contaminación de suelos o aguas
Agotamiento de recursos naturales
Conservación de recursos naturales
Norma INTE- OHSAS 18001 2009
¿Qué debemos saber de la norma INTE /OHSAS 18001: 2009?
Establece los requisitos fundamentales para un sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional tales como:
Política, Planificación para la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos.
Programas de gestión de prevención de riesgos laborales.
Conceptos importantes de la Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
Riesgo: Combinación de la (s) probabilidad (es) con la (s) consecuencia (s) de
que ocurra un evento peligroso.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a las personas o una combinación de éstos.
Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de perjuicio inaceptable.
Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009
• Planificación– Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.– Requisitos Legales y otros – Objetivos y Programas
Requisitos de la Norma INTE-OHSAS 18001-2009
• Implementación y Operación– Recursos, funciones, responsabilidades y rendición de
cuentas.– Competencia, formación y toma de conciencia.– Comunicación, participación y consulta.• Control operacional.• Verificación.
Investigación de incidentes
PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
2012-2013
• Programa de Seguridad Ocupacional
• Programa de Medicina Laboral y Preventiva
• Programa de Calidad de Vida
• Programa de Análisis de incidentes
• Programa de Atención y Respuesta ante Emergencias
Planes de Emergencia y Capacidad de respuesta
Durante
Después
Antes-Identificación de riesgos.-Definir planes de emergencia que: prevengan y mitiguen impactos causados-Simulacros
-Establecer comunicación con entidades de atención emergencias-Evacuar edificios hacia zonas de seguridad.-Atención primaria.
-Evaluación posterior y mejora de los
planes.
-Controles del impacto ambiental.
-Control a la afectación en salud humana
-Informes
Función preventiva de las brigadas
1. Plan de Trabajo de la Brigada:
-Capacitación.-Programación simulacros y su evaluación.-Identificación de riesgos – actualización.-Gestionar necesidades y recursos para asegurar lo ambiental-salud.-Monitoreo.-Evaluación de Equipos de Protección personal.
2. Coordinar las acciones preventivas que se hayan definido para evitar futuros accidentes.
3. Demarcación de zonas de seguridad.
4. Ubicación y divulgación de las Guías de Atención de Eventos.
GRACIAS