MANUAL SISTEMA DE GESTION INTEGRALISO 14001:2004 9001:2008ELABOR: ING CARLOS TRUJILLOINGENIERO SSA

REVIS: JORGE ARLEY SANCHEZGERENTE

APROB: JORGE ARLEY SANCHEZGERENTE

CDIGO: M002VERSION: 00

FECHA DE APROBACIN:ENERO 1 DE 2013

RELLENO SANITARIO INGA 2CUBETO 7

CONTENIDORESEA HISTRICAALCANCEESTRUCTURA ORGANIZACIONALVISIONMISIONPOLTICA DEL S.G.IOBJETIVOS DEL S.G.IPRINCIPIOS DEL S.G.IVALORES DEL S.G.IDESCRIPCION DE MACROPROCESOS

CONTENIDOCICLO PHVAMAPA DE PROCESOSALCANCE ISO 9001:2008 14001:2004DECISIONES SOBRE COMUNICACIONES AMBIENTALES A PARTES INTERESADASESTRUCTURA DOCUMENTALELEMENTOS DEL S.G.I

RESEA HISTRICADesde el 2007 la empresa viene operando el relleno sanitario el Inga, el cual recibe los residuos slidos del municipio de Quito, el 11 de noviembre de 2010 el concejo Metropolitano de Quito creo la empresa Emgirs-EP, Empresa Pblica Metropolitana de Residuos Slidos la cual para el periodo Enero- Septiembre de 2013, realiz la adjudicacin del contrato de carcter emergente a la empresa Interaseo Ecuador.El relleno Sanitario El inga, recibe actualmente 1786 toneladas en promedio de resiudos solidos, el sistema municipal comprende la recoleccion de residuos en compactadores dentro dne la ciudad y zonas aledaas, estos compactadores realizan el trasbordo de los residuos en las estaciones de Tranferencia ET1 Y ET2. Los residuos son transbordados a baeras de capacidad de 30 TONELADAS cada una las cuales se encargan de transportarlos hasta el Relleno sanitario Inga.

ALCANCE ISO 9001:2008 14001:2004DISEO, CONSTRUCCIN Y OPERACIN DE RELLENOS SANITARIOS

JEFE MECNICA

SUPERINTENDENTE

ADMINISTRADORAGERENTE GENERALSUPERVISORDIGITADOROPERADOR MAQUINARIAAUX. CONTABLEOP. DE TANQUEROY VOLQUETACONTADORBODEGUEROAUXILIARBODEGACADENEROAYUDANTE LIMPIEZAAYUDANTE VARIOSAUXILIAR DE INGENIERIAGESTION ISOSERVICIOS GENERALESMENSAJERASECRETARIACOORDINADORA DE BODEGAINGENIERO RESIDENTE

INGENIERO AMBIENTALTOPOGRAFOAYUDANTESMECANICOS

ORGANIGRAMA INTERASEOCdigo: O 001Fecha Aprobacin: 01-01-2013Versin: 00

POLTICA DEL S.G.IINTERASEO ECUADOR S.A, Es una empresa que cuenta con un personal competente y motivado, que le permite cumplir de manera eficiente y eficaz con la Satisfaccin del cliente, Usuarios y partes interesadas, el compromiso con la mejora continua de la Gestin Integral en la disposicin final de los residuos slidos y de los riesgos potenciales en la organizacin, cumpliendo con los requisitos legales, normatividad ambiental y otros requisitos aplicables que la organizacin suscriba relacionados con sus riesgos y aspectos ambientales, que buscan servir de soporte a la prevencin de la contaminacin ambiental, lesiones y enfermedades en el personal, en equilibrio con las necesidades socio econmicas de la empresa.

OBJETIVOS DEL S.G.IGarantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.Implementar acciones de prevencin, control y mitigacin de los posibles daos y riesgos que podemos causar al medio ambiente y al personal.Implementar, evaluar y mejorar continuamente los procesos del sistema.Aumentar la participacin del servicio en el mercado, propendiendo por el desarrollo empresarial e imagen corporativa, dento de modelos econmicos aceptables para la empresa.

OBJETIVOS DEL S.G.IMejorar continuamente las competencias del personal.Procurar mayores niveles de satisfaccin del cliente interno y del clima organizacional. Obtener mayor nivel de satisfaccin del cliente externo y partes interesadas.

PRINCIPIOS DEL S.G.IENFOQUE AL CLIENTE

2.LIDERAZGO

3.PARTICIPACIN DEL PERSONAL

4.ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

5.ENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA GESTIN

6.MEJORA CONTINUA

7.ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

8.RELACIN MUTUAMENTE BENEFICIOSA CON EL PROVEEDOR

VALORES DEL S.G.I AutoestimaAprendizaje Visin Compromiso TrabajoCalidad Liderazgo Servicio CreatividadCoraje Excelencia

DESCRIPCION DE MACROPROCESOSMACROPROCESOS MISIONALESConocidos tambin como procesos operacionales; son procesos mediante los cuales se genera valor agregado a los productos y servicios que como objeto social la institucin dirige al cliente externo para satisfacer sus necesidades y expectativas. Macroprocesos que lo componen:

Diseo y Construccin de Relleno SanitarioOperacin Relleno Sanitario

DESCRIPCION DE MACROPROCESOS MACROPROCESOS ESTRATGICOS Y DE CRECIMIENTOTambin conocidos como procesos de gestin del cambio y de crecimiento, son los procesos mediante los cuales quienes toman decisiones en una organizacin, obtienen, procesan y analizan informacin pertinente, interna y externa con el fin de evaluar la situacin presente de la organizacin, as como su nivel de competitividad con el propsito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la organizacin hacia el futuro.Macroprocesos que lo componen:

Planeacin Estratgica

DESCRIPCION DE MACROPROCESOS MACROPROCESOS DE APOYOConocidos tambin como procesos empresariales, son procesos que respaldan a los misionales y estratgicos, generan valor agregado a la organizacin. Macroprocesos que lo componen:Gestin IntegralCompras y BodegaGestin HumanaMantenimiento

CICLO PHVAP: PLANEAR: Se realiza mediante la programacin de auditorias, resultados de Revisin por la Direccin, Auditorias Internas y Externas, Servicio del Producto No Conforme, Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales, Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales, a travs de programas ambientales y controles operacionales y la Planeacin Estratgica de la Empresa.H: HACER: Se implementa mediante las Caracterizaciones de los Macroprocesos.V: VERIFICAR: Se implementa en la fase Evaluacin. La medicin de los procesos se realiza a travs de la evaluacin de los requisitos legales aplicables y la evaluacin peridica de los indicadores de gestin de cada uno de los procesos, por medio de los resultados de las auditoras internas y externas.A: ACTUAR: Se implementan mediante el Proceso de Revisin por la Direccin y la implementacin del proceso "Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora".

MAPA DE PROCESOS

DECISIONES SOBRE COMUNICACIONES AMBIENTALES A PARTES INTERESADASLa alta Gerencia determin que los aspectos e impactos significativos de nuestro proceso no se publicarn externamente, la informacin se tendr disponible al interior de la compaa.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL PLANIFICACIN DEL SISTEMAEn el RELLENO SANITARIO se planifica el Sistema de Gestin Integral a partir de la Identificacin de los Aspectos Ambientales de las actividades mediante el procedimiento P014 Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales; la Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de los Requisitos Legales aplicables P011 ; los Programas Ambientales documentados en los formatos R068; los controles operacionales, los Objetivos derivados de la Poltica Integral relacionados estrechamente con los aspectos ambientales y la normatividad aplicable; la programacin de auditorias, los resultados de la Revisin por la Direccin, las auditorias internas y externas, el servicio no conforme, y la planeacin estratgica.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRALEJECUCIN DEL SISTEMA - HACERLas funciones, responsabilidades y autoridades se encuentran establecidas y documentadas en los Perfiles Organizacionales, en Procedimientos, Instructivos y en el Organigrama de la Empresa.

Las Comunicaciones, el Control de la Documentacin, Preparacin y Respuesta ante Emergencias (Planes de Evacuacin y emergencia para el Relleno Sanitario, estn establecidas en los documentos R067, P001

El control operacional se realiza a travs de diferentes instructivos y registros que evidencian los controles a las actividades relacionadas con los aspectos ambientales no significativos.

Para el mantenimiento y mejoramiento de la competencia, as como la concienciacin con el medio ambiente, se planifican y se evalan las necesidades de capacitacin y entrenamiento mediante el procedimiento P008 y la Evaluacin de Desempeo R064.

A cerca de los aspectos ambientales significativos, no se comunicarn estos externamente a la Organizacin.

La ejecucin de los procesos se implementacin mediante las Caracterizaciones de los Macroprocesos.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRALVERIFICACINSe tiene establecido y se mantiene el seguimiento y la medicin de las caractersticas fundamentales de las operaciones del Relleno Sanitario y en el registro R035 cronograma monitoreo. Se registra mediante informes las evaluaciones al cumplimiento legal y se documentan las acciones correctivas, preventivas y de mejora segn procedimiento P003.

Para determinar la conformidad del Sistema de Gestin Integral con respecto a lo planificado y al cumplimiento y mantenimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001 - 14001, se realizan auditorias internas siguiendo el procedimiento P004.

La medicin de los procesos se realiza a travs de la evaluacin de los requisitos legales aplicables y la evaluacin peridica de los indicadores de gestin de cada uno de los procesos, por medio de los resultados de las auditoras internas y externas.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRALDECISIONES Y ACTUACIONES - ACTUARLa Gerencia realiza la Revisin por la Direccin, en la cual revisa el Sistema de Gestin Integral peridicamente considerando los Resultados de auditoras internas; Evaluacin y resultados del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros; Evaluacin de los aspectos ambientales significativos y no significativos con sus programas o controles; Informe Plan de Capacitacin y entrenamiento; Revisin y Anlisis de objetivos y poltica integral; Estado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; Retroalimentacin del cliente, Quejas y comunicaciones de las partes interesadas; Cambios que podran afectar el sistema; Desempeo de la organizacin; Informe Satisfaccin Cliente Externo; Decisiones sobre comunicaciones ambientales a partes interesadas; Requisitos del Cliente, Acciones de Seguimiento de revisiones por la direccin previas; Servicio/Producto No Conforme y Recomendaciones para la mejora.

CARACTERIZACIONES

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