Sgim0001 Manual Sgi v02

8/10/2019 Sgim0001 Manual Sgi v02

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S i s t e m a d e G e s t i n I n t e g r a d o S M C V M a n u a l d e l S i s t e m a d e G es t i n I n t e g r a d o

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MM AA NN UU AA LL DD EE LL SS II SS TT EE MM AA DD EE GG EE SS TT II OO NN II NN TT EE GG RR AA DD OO

Cambios realizados en este DocumentoSe incluye en el tem 1.7 propiedad del cliente el siguiente texto incluyendo la propiedad intelectual y losdatos personales.(24/11/09)Se incluyo el tem 2.2.1: relacin entre la Poltica de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS18001:2007. .(24/11/09)En el tem 4.1.1 se incluye el trmino ACCOUNTABILITY en el ttulo y el desarrollo del mismo.Por no corresponder a una Descripcin de la Posicin se retir al Representante de la Alta Direccin yConsejo Ambiental.

Se ha agregado que las empresas contratistas cuentan con el Reglamento Interno para EmpresasContratistas de SMCV donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas deGestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.Se incluy a otros documentos donde se mencionan las funciones y responsabilidades del personal deSMCV para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)

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Cambios realizados en este DocumentoSe incluye en el tem 4.1.2 Formacin y Toma de Conciencia en el ttulo.Se incluy que para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en elReglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen los lineamientos aseguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de SMCV sea competente.(24/11/09)Se incluye en el tem 5.1.2 al documento SSOpr0015: Procedimiento de Verificacin del Programa Anualde Seguridad e Higiene Minera SMCV, como mecanismo para seguimiento y medicin del grado decumplimiento de objetivos y metas. (24/11/09)Se incluye en el tem 5.1.2 al documento SSOpr0007: Procedimiento de Verificacin de Salud ySeguridad a Empresas Contratistas de SMCV y a los Sistemas de Automatizacin Electrnica deseguimiento y monitoreo como parte del proceso de Seguimiento y Medicin relacionado al Sistema deGestin de Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)

Se incluye en el tem 5.1.3 a los Sistemas de Automatizacin Electrnica de seguimiento y monitoreocomo parte del proceso de Seguimiento y Medicin relacionado al Sistema de Gestin de Calidad.(24/11/09)

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CONTENIDO

1.

INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 4

1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 4

1.2 VISION DE LA EMPRESA ............................................................................................................................ 5

1.3 MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 5

1.4 VALORES DE LA EMPRESA ...................................................................................................................... 5

1.5 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI........................................................................................................... 6

1.6 ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION......................................................................................... 6

1.7 EXCLUSIONES............................................................................................................................................... 7

1.8 DEFINICIONES............................................................................................................................................... 8

1.9 ABREVIATURAS........................................................................................................................................... 9

2. POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION ....................................................................................... 9

2.1 POLITICA AMBIENTAL .............................................................................................................................. 11

2.2 POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD.................................................................................................... 14

2.3 POLTICA DE CALIDAD ............................................................................................................................. 17

3. PLANIFICACION (PLANEAR) ................................................................................................................... 18

3.1 I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 18

3.2 II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES ............................................... 18

3.3

III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE.............................................. 19

3.4 IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES .................................................... 19

3.5 V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS................................................... 19

3.6 VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ................................. 19

4. IMPLEMENTACION (HACER). .................................................................................................................. 20

4.1 VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES ......................................... 20

4.2 VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL.................................................................................... 24

4.3 IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION ................................................................... 25

4.4

X PROCESO DE COMUNICACIONES..................................................................................................... 26

5. VERIFICACION (VERIFICAR)................................................................................................................... 26

5.1 XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .................................................................................... 26

5.2 XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME................................................................................. 28

5.3 XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................ 28

5.4 XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES....................................................................... 28

6. MEJORAMIENTO (ACTUAR) .................................................................................................................... 28

6.1 XV PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONESPREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ....................................................................................................................... 28

6.2

XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION............................................................................ 29

7. ANEXOS ........................................................................................................................................................ 29


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1. INTRODUCCION

En el presente documento se describen los lineamientos que Sociedad Minera Cerro Verde haestablecido para implementar y desarrollar el Sistema de Gestin Integrado, en base a losSistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad tomando comoreferencia las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 respectivamente.

1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA

La mina de cobre Cerro Verde est localizada a una elevacin de 2,700 metros sobre el niveldel mar en los Andes del sudoeste Peruano. El asiento minero est ubicado en el Distrito deUchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante una carretera asfaltada

de aproximadamente 30 kilmetros.

Los primeros minados comenzaron en 1868 cuando el mineral fue extrado y entonces se envia Gales para la recuperacin de metales. La propiedad fue adquirida por Anaconda en 1916, yAnaconda explor los depsitos de Cerro Verde desde 1916 a 1970, posteriormente MineroPer, una compaa gubernamental, adquiri la propiedad. En 1977 Minero Per comenz lalixiviacin de oxido de cobre en pilas, con una granulometra gruesa minada desde dos tajosCerro Verde y Santa Rosa. Durante 1980 gradualmente la mineraloga de cobre fue cambiando,de mineral de xidos a sulfuro secundario y la planta concentradora piloto se increment encapacidad para tratar la alta calidad del mineral del sulfuro secundario mientras el mineral desulfuro de baja calidad se envi a lixiviacin.

Cyprus Amax adquiere la mayora de las acciones de SMCV en 1994 como parte del procesode privatizacin en Per. Phelps Dodge Corporation en 1999 adquiere las acciones de CyprusAmax, hacindose cargo de las operaciones de SMCVSAA. Bajo la nueva administracin, laconcentradora inici sus operaciones y se realizaron muchas otras modificaciones yactualizaciones que hicieron mejorar las operaciones hidrometalrgicas. En el ao 2007 seconcreta la adquisicin de Phelps Dodge por Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., a quienactualmente pertenece Cerro Verde.

La mina actual incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, botaderos dedesechos de roca o estril, una planta de chancado, pads de lixiviacin con estanques desolucin, plantas de proceso de extraccin por solventes y electrodeposicin, instalaciones de

mantenimiento, almacn de combustible, lugares de manejo de desechos, la infraestructura deadministracin y medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y sistemas de controlambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de contenedores secundarios, padsenmantados, coleccin de solucin y sistemas de bombeo, sistemas de manejo de desechos,prevencin de derrames y planes de respuesta y sistemas de monitoreo ambiental.

SMCV como parte de sus planes de expansin, decidi llevar a cabo el Proyecto de SulfurosPrimarios con capacidad para beneficiar 119000 TMD de sulfuros primarios de cobre en laPlanta Concentradora para obtener como producto final 2400 TMD de concentrado de cobre(28% de Cu) y 10 TMD de concentrados de Molibdeno (55% de Mo), y se prev su ampliacindurante los siguientes aos a 132 000 TMD. De acuerdo a ello se estima un tiempo de vida de26 aos ms para Cerro Verde.

La operacin de Cerro Verde tambin incluye un receptor y almacenaje de cido sulfrico cercadel puerto a Matarani. SMCV que recibe el cido y otros materiales en el puerto, y enva los


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ctodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es

operado por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR).

La Presidencia de SMCV ha considerado necesario la implementacin de la integracin de lossistemas de gestin ambiental, de seguridad y salud ocupacional y calidad tomando comoreferencia las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008respectivamente.. En coherencia con la Poltica Ambiental, la Poltica Salud y Seguridad y laPoltica de Calidad del rea de Electrodeposicin, para prevenir y controlar los impactosambientales, minimizar y controlar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones,lograr el mejoramiento continuo en la produccin de ctodos y el compromiso en objetivoscomunes con sus comunidades vecinas.

1.2 VISION DE LA EMPRESA

SMCV a adoptado la visin de la corporacin Freeport McMoran la cual establece que elobjetivo de crecimiento y negocios se logran a travs de una fuerza de trabajo altamentemotivada, comprometida con la salud, la produccin segura y las operaciones no perjudicialespara el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y lascomunidades aledaas es crtica para nuestro fortalecimiento y xito.

La Produccin Segura es el ncleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar detrabajo. Nuestros empleados se comprometen a:

Lograr una carrera libre de lesiones.

Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas. Ser responsable por nuestra seguridad y la de nuestros compaeros.

Los empleados van a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar.

1.3 MISION DE LA EMPRESA

Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de cobre,concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividadesagregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas.

Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medioambiente.

Para cumplir nuestra misin: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los

proveedores, los contratistas y los clientes.

1.4 VALORES DE LA EMPRESA

Se espera que todos los lderes demuestren y recompensen los siguientes valores compartidos:

Crear ambientes de apoyo y colaboracin


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Demostrar competencia

Encarnar entusiasmo Desarrollar relaciones fuertes con los clientes Guiar con el ejemplo Lograr resultados de produccin Abogar por los objetivos ambientales y de seguridad

1.5 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI

El presente manual tiene por objetivo describir la forma cmo se establece, implementa,mantienen y mejoran los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional yCalidad y la conformidad con las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO

9001:2008.

1.6 ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION

Los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional son aplicables a toda laorganizacin que incluye Exploracin local (dentro de la concesin), explotacin deminerales, produccin de ctodos de Cobre, produccin de concentrado de Cobre yMolibdeno y actividades asociadas , gestionados a travs de los procesos de gestin(PHVA) aplicados a los procesos estratgicos, de apoyo y de produccin mencionados en lainterrelacin de procesos de SMCV.

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El alcance del Sistema de Gestin de Calidad descrito en este manual es aplicado

especficamente para la produccin de ctodo de cobre a travs del proceso deelectrodeposicin.

1.7 EXCLUSIONES

SMCV ha excluido a los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008, por no aplicar al tipode organizacin y a la naturaleza de su producto:

Punto 7.3 de la Norma: Diseo y Desarro llo .No se realiza actividades de diseo y desarrollo del producto Ctodo de Cobre. Lascaractersticas y especificaciones del ctodo de cobre y los procesos de su realizacin seencuentran definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001.

Punto 7.5.2 de la Norma: Validacin de los Procesos de la Produccin y de laprestacin del servicio.La calidad qumica y fsica de los ctodos de cobre producidos en el Area deElectrodeposicin es verificada a travs de actividades de seguimiento y medicin. Losctodos de cobre resultantes se verifican antes de su liberacin mediante las actividadesdefinidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001.

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Puesto Clave:Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas

actividades estn relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos

regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad ySalud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operacionesy actividades descritas en el alcance del Sistema de Gestin Ambiental SMCV y Sistemade Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, segn corresponda.

Satisfaccin del Cliente:Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplidosus requisitos.

SGI: Incluye los sistemas de gestin relacionados a las normas: ISO 14001, OHSAS18001 e ISO 9001.

1.9 ABREVIATURAS

AAS : Aspecto Ambiental Significativo. ARO : Anlisis de Riesgo Operacional. ATS : Anlisis de Trabajo Seguro. EW : Electrodeposicin. IPECR : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. MA : Medio Ambiente. OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series. PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar. POE : Procedimiento Operativo Estndar. RAD : Representante de la Alta Direccin. RAU : Responsable de rea Usuaria. RCD : Responsable de Control de Documentos. RRHH :Recursos Humanos. SGA : Sistema de Gestin Ambiental. SGC : Sistema de Gestin de Calidad. SGI : Sistema de Gestin Integrado. SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SSO : Seguridad y Salud Ocupacional.

2. POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

SMCV ha adoptado la Poltica Ambiental y la Poltica Corporativa de Salud y Seguridad deFreeport-McMoRan Copper & Gold Inc. las cuales estn alineadas a la visin, misin y valoresde la organizacin.

Estas polticas son de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas, su revisin serealiza durante el proceso de Revisin por la Direccin de los Sistemas de Gestin Ambiental,de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad. La Alta Direccin se asegura que stas Polticasse comuniquen, entiendan y apliquen a travs de los mecanismos de comunicaciones internas yexternas definidos en el presente manual, as mismo estn a disposicin de las partes

interesadas.

En relacin al Sistema de Gestin de Calidad en la produccin de ctodos de cobre en el rea


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de electrodeposicin, se ha definido la Poltica de Calidad que ha sido revisada y aprobada por

el Gerente de Procesos Hidrometalrgicos, el Gerente General de Operaciones y el Presidentede la empresa en Enero del 2008.


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2.1 POLITICA AMBIENTAL

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.Poltica Ambiental

Generalidades

En Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. creemos que, como ciudadanos corporativosresponsables, nuestro deber y el de nuestras filiales es minimizar el impacto de nuestrasoperaciones en el medio ambiente a travs de estrategias de manejo de riesgos basadas eninformacin vlida y mtodos cientficos adecuados y, hasta donde sea posible, proteger ymejorar la calidad del medio ambiente en las zonas donde se encuentran nuestras operaciones.

Tambin tenemos el compromiso de proporcionar un entorno laboral seguro para nuestrosempleados y contratistas y de contribuir positivamente a un entorno social y econmicosaludable para los habitantes de las zonas donde operamos.Nos comprometemos no slo a cumplir los estatutos y reglamentos ambientales aplicables, sinotambin a la mejora continua de nuestro desempeo ambiental en todas nuestras operaciones.Efectuamos auditoras ambientales regularmente para evaluar el cumplimiento de lasobligaciones, los sistemas de gestin y las prcticas ambientales. En cada operacin se fijanmetas y puntos de referencia que sirven para medir el desempeo en asuntos medioambientales. Tambin trabajamos conjuntamente con los organismos gubernamentales, lapoblacin local y las organizaciones no gubernamentales responsables para mejorar nuestrodesempeo en materia ambiental.En nuestra calidad de miembros del International Council on Mining and Metals (ICMM,Consejo Internacional sobre Minera y Metales), estamos implementando el Marco para unDesarrollo Sustentable de la ICMM compuesto por 10 principios orientados al desarrollosustentable (ver documento adjunto), incluyendo el reporte pblico sobre nuestro desempeocon la confirmacin y la verificacin independiente del cumplimiento de estos principios.

Principios AmbientalesPara alcanzar los objetivos de esta Poltica, nosotros y nuestras filiales:

Cumplimos en todos los aspectos relevantes con todas las leyes y los reglamentosaplicables en materia ambiental y, en las jurisdicciones donde stos no existen o si existenson inadecuados, aplicamos prcticas de gestin costo-efectivas para promover la

proteccin del medio ambiente y minimizar los riesgos ambientales. Hacemos de la gestin ambiental una alta prioridad de la Compaa y la integracin depolticas, programas y prcticas ambientales es un componente esencial de la gestin,incluida la evaluacin del desempeo de los empleados.

Comunicamos a todos los empleados, contratistas y proveedores lo importante que esproteger el medio ambiente y proporcionamos los recursos, el personal y la capacitacinrequerida para que los empleados de todos los niveles puedan cumplir susresponsabilidades ambientales..

Analizamos y tenemos en cuenta los efectos en el medio ambiente de cada actividad querealizamos, ya sea exploracin, explotacin minera o procesamiento, adems,planificamos y conducimos el diseo, desarrollo, operacin y cierre de cada instalacin,incluyendo sistemas de control de la contaminacin, en una forma que nos permita

optimizar el uso econmico de los recursos al mismo tiempo que se reducen los efectosadversos para el medio ambiente.

Promovemos la eficiencia energtica y el reciclaje responsable.


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externas, las notificaciones de las certificaciones ambientales y otras declaraciones y anuncios

pblicos.Adoptada por la Mesa Directiva de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.31 de julio de 2007.

Adoptada por el Presidente de SMCV, en Noviembre del 2007.


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2.2 POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad

La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con nuestro compromisocon el medioambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones en el trabajo y cero enfermedadesocupacionales. Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estas consideracionesnunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medioambiente. Creemos que todas laslesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que las consideraciones de salud y seguridad estnintegradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestin en la organizacin y que la adecuada gestin de salud yseguridad reforzar la produccin y los costos en vez de afectarlos de manera adversa.Un principio fundamental de nuestra poltica es que se cumplir con todos los estndares de salud y seguridad aplicables externos

e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisin de lnea, las polticas de salud y seguridad ylas prcticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Adems cada empleado debe hacerse responsable de maneraindividual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos ocupacionales de saludy seguridad cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos paraasegurar que est efectivamente controlado. La asignacin de responsabilidad y la determinacin de medidas de responsabilidadpara el desempeo en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitorear y recibirinformes regulares de los progresos y resultados.Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparacin con puntos de referencia establecidos de manera regular.Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerenciaser responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de maneraoportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la proteccin de la salud de todos aquellos bajosu supervisin.Los empleados sern adecuadamente entrenados y sern responsables de seguir todos los procedimientos y prcticas deseguridad indicadas. La salud y la seguridad no se vern comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personaly del ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan urgente que no sepueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una condicin del empleo.Como filosofa y prctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivelde seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirn clusulas de seguridad especficas diseadaspara lograr este resultado.Realizaremos auditorias integrales de seguridad y auditorias de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones(nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad ycomunicaremos dicha informacin a la alta gerencia.Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisin de lnea en el logrode sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a la gerencia en el desarrollo y laimplementacin de programas de seguridad efectivos y disearn los mtodos para medir de manera efectiva el desempeo enseguridad. Tambin analizarn los resultados y harn recomendaciones para mejorar el desempeo.Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio deprogramas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgoreconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversin en nuestro recursoms valioso, nuestros empleados.

Adoptada por el Directorio de FCXFecha: 31 de Julio, 2007

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometindose a mejorar su desempeo en Seguridad Ocupacional, a travs de laimplementacin, operacin y mejora continua de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

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Los empleados sern adecuadamente

entrenados y sern responsables de seguirtodos los procedimientos y prcticas deseguridad indicadas. La salud y la seguridad nose vern comprometidas. Cada empleado esresponsable de su seguridad personal y delambiente en el que trabaja. Ningn trabajo seconsiderar tan importante y ningn programade trabajo tan urgente que no se pueda tomar eltiempo necesario para desarrollarlo de manerasegura. El trabajo seguro es una condicin delempleo.

En el cuarto prrafo se hace mencin a:4.2. (f) Secomun ica a todas las personas que trabajan bajo elcontrol de la organizacin, con la intencin de quesean concientes de sus obligaciones individuales de Sy SO.

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Como filosofa y prctica, consideramos a todos

los contratistas que operan en nuestrasinstalaciones responsables del mismo nivel deseguridad que esperamos de nosotros mismos.Todos los contratistas incluirn clusulas deseguridad especficas diseadas para lograreste resultado.

En el quinto prrafo se hace referencia a: 4.2. (g) Estadispon ible para las partes interesadas;4.2. (f) Se comunica a contratistas con la intencin deque estos que sean concientes de sus obligacionesindiv iduales de S y SO.

Realizaremos auditorias integrales de seguridady auditorias de salud industrial de maneraregular en nuestras operaciones (nacionales einternacionales) para evaluar el estado decumplimiento de nuestros programas de salud yseguridad y comunicaremos dicha informacin a

la alta gerencia.

En el sexto prrafo se hace referencia al requisito de lanorma: 4.2. (h) Se revisa peridicamente para asegurarque sigue siendo pertinente y apropiada para laorganizacin

Los equipos de profesionales de seguridad quetrabajan en nuestras operaciones deben asistir ala supervisin de lnea en el logro de susobjetivos de salud y seguridad. Ellos leentregarn a la supervisin anlisis, ayudarn ala gerencia en el desarrollo y la implementacinde programas de seguridad efectivos ydisearn los mtodos para medir de maneraefectiva el desempeo en seguridad. Tambinanalizarn los resultados y harn

En este prrafo se incluye el requisito: 4.2. (b) Incluye uncompromiso con la prevencin de lesiones yenfermedades y con la mejora continua en la gestin ydesempeo de S y SO.recomendaciones para mejorar el desempeo.

Estamos comprometidos a proporcionar un lugarde trabajo seguro y sano y a entregar recursosadecuados por medio de programas deentrenamiento, programas de incentivo deseguridad y programas de salud ocupacionalpara lograr un liderazgo reconocido.Consideramos que los programas de salud yseguridad, dentro y fuera del trabajo, son unainversin en nuestro recurso ms valioso,nuestros empleados.

Al adoptarla formalmente por SMCV pasa a serdocumentada, implementada y mantenida 4.2. (e) Se

documenta, implementa y mantiene

Adoptada por el Directorio de FCX

Fecha: 31 de Julio, 2007


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2.3 POLTICA DE CALIDAD

Poltica de Calidad en la Produccin de Ctodos en Sociedad Minera Cerro Verde

En el rea de electrodeposicin del proceso hidrometalrgico de Sociedad Minera Cerro Verde,ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a la produccinde ctodos de cobre, inspirados en la filosofa de desarrollar el mejoramiento continuo ennuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el desempeo delSistema de Gestin de Calidad:

Cumplimiento de los requisitos de calidad del ctodo para nuestro cliente:Asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad del ctodo establecidos,

buscando continuamente superar la satisfaccin del cliente.

Mejoramiento continuo de nuestro producto y proceso de electrodeposicin:Impulsar las mejores prcticas operativas manteniendo la motivacin en nuestrosempleados y contratistas provistos de las herramientas y entrenamiento necesario.

Establecer objetivos de calidad del producto y proceso:Mejorar la eficiencia de nuestras operaciones del proceso de electrodeposicinrelacionadas con la calidad del producto interactuando permanentemente con nuestrosproveedores, contratistas, clientes, empleados y la Alta Direccin.

Mantener y revisar el Sistema de Gestin de Calidad acorde a los lineamientos de laNorma ISO 9001:Implementar la documentacin necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento delSistema de Gestin de Calidad en la produccin de ctodos de cobre.

Difundir esta poltica a todos nuestros empleados y contratistas:Asegurar el entendimiento de la poltica en cada uno de nuestros trabajadores del rea deelectrodeposicin.

Todos los empleados del rea de electrodeposicin y contratistas aplicarn los compromisos de

esta poltica, de tal manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzarlos objetivos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad.

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3. PLANIFICACION (PLANEAR)

Esta seccin describe cmo SMCV planifica el Sistema de Gestin Integrado en relacin a lacalidad, medio ambiente y, salud y seguridad, con el fin de cumplir los objetivos trazados.

3.1 I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DERIESGOS

SMCV a travs de la aplicacin del documento SSOpr0001: Procedimiento de Identificacinde Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos explica la metodologa a seguir paraidentificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de lasactividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas.

Se cuenta con el SGIpr0017: Procedimiento de Administ racin de Contratos de SociedadMinera Cerro Verde S.A.A el cual contempla la identificacin de peligros, evaluacin y controlde riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de contratistas.

El SSOpr0001: Procedimiento de Identif icacin de Peligros, Evaluacin y Contro l de losRiesgos considera la gestin de los cambios, sin embargo, en todo diseo de proyectosnuevos, modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos de equipos segn sea el tipose utiliza el documento SSOot0004 Poltica de Aplicacin del Diseo y Modificacin deInstalaciones .

SMCV ha considerado comunicar a travs de la capacitacin en la induccin los peligros y

riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, as mismo, semuestra un video antes del ingreso.

3.2 II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

SMCV ha establecido el procedimiento "MApr0001: Identificacin y Evaluacin de AspectosAmbientales" , en el que se detalla la metodologa a seguir para identificar los aspectosambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los quepuede tener influencia, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o lasactividades, productos o servicios nuevos o modificados, la cual debe estar documentada.

Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodologa para identificar losaspectos ambientales ms importantes paraSMCV (Aspectos Ambientales Signif icativos).

Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a travs de lametodologa descrita en el tem 4.2.1 (Control Operacional relacionado al Sistema de GestinAmbiental) del presente manual. Asimismo, se actualiza y elabora la documentacin necesariasiguiendo el mecanismo de control documentario establecido en el punto 4.4 (Proceso deControl de la Documentacin) del presente manual.

El Representante de la Alta Direccin considera los Aspectos Ambientales Signi ficat ivos para establecer los objetivos y metas ambientalescon la finalidad de administrarlos y mejorar eldesempeo ambiental de SMCV tal como se describe en el tem 3.5 (Proceso de

Establecimiento de Objetivos y Metas) del presente manual.


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3.3 III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE

SMCV ha definido como cliente para el SGC al rea de Trfico y Aduanas. La identificacin delos requisitos del cliente se realiza en base al Acta de Compromiso de Cumpl imiento deRequisitos del Cliente, en el que se describe los requisitos relacionados al proceso y otrosrequisitos los cuales el rea de electrodeposicin se compromete a satisfacer.

En caso de presentarse algn reclamo por parte del cliente, ste ser gestionado segn el SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfaccin del Cliente , en el cual se establecen laspautas para la gestin de reclamos y la medicin de la satisfaccin del cliente.

3.4 IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos por SMCV con partesinteresadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a los Aspectos Ambientales y atemas de Seguridad y Salud Ocupacional segn los lineamientos establecidos en el SGIpr0004: Procedimiento Identificacin y Aplicacin de Requisi tos Legales y Otros .

Para el Sistema de Gestin de Calidad la identificacin de los requisitos legales yreglamentarios aplicables al producto se realiza a travs de la Matriz de Identif icacin deRequisi tos legales , para este fin la Superintendencia de Planta SX/EW facilita la lista deproductos / insumos necesarios para la produccin de ctodos de cobre contenido en el SX/EWpg0001.Plan de Calidad.

3.5 V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas en temasAmbientales, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad en las funciones y nivelespertinentes, y en coherencia con las polticas, aspectos ambientales significativos y temasrelacionados con la seguridad y salud ocupacional y Calidad.

Los lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas, as como para el desarrollode los programas de Gestin se establecen en el SGIpr0009: Procedimiento deEstablecimiento de Objetivos y Metas del SGI .

Los objetivos y metas especficos de cada rea en temas ambientales y de seguridad y saludocupacional se encuentran documentados en el Programa de Gestin Ambiental y en el Programa de Gestin de SSO , respectivamente. El rea de Electrodeposicin cuentaadems con el Programa de Gestin de Calidad .

3.6 VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

SMCV ha elaborado el SGIpr0008: Procedimiento de Preparacin y Respuesta anteEmergencias para identificar las potenciales situaciones de emergencia y responder demanera acertada a las emergencias, previniendo o mitigando posibles, lesiones, prdidaspersonales, materiales, e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.

Adems, se ha establecido el SSOpr0010: Procedimiento para la Planificacin, Ejecuciny Evaluacin de Simulacros con el objetivo de mantener entrenado al personal de la Brigada


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4.1.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y ACCONTABILITY

En SMCV se ha establecido el documento Descripcin de la Posicin en el cual se definenlas funciones, responsabilidades y autoridad (cuando corresponda) del Presidente de SMCVSAA, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que conforma SMCV. Estasresponsabilidades, funciones y autoridades son comunicadas a todo el personal.

Las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y SaludOcupacional de SMCV se encuentran documentadas tambin en los procedimientos de gestin,POEs, entre otros.

El personal de SMCV asume las responsabilidades para con el Sistema de Gestin deSeguridad y Salud Ocupacional y las obligaciones de rendir cuentas (ACCOUNTABILITY), la

misma que se comunica y documenta en la Poltica Corporativa de Seguridad y SaludOcupacional de SMCV, as como en los Registros de Reunin de Expectativas consideradocomo parte del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera.

Las empresas contratistas cuentan con el Reglamento Interno para Empresas Contratistasde SMCV donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas deGestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.

Al ta Direccin.

Para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional la alta direccin esta

conformado por el Presidente y todos los Gerentes de SMCV.

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Para el Sistema de Gestin Ambiental la alta direccin esta conformado por el Consejo

Ambiental.

Para el Sistema de Gestin de Calidad la alta direccin esta conformado por el Presidente, elGerente General de SMCV y Gerente de Procesos Hidrometalrgicos.

La Alta Direccin:

Asegura la provisin de recursos para el SGI; Aprueba las polticas de gestin; Revisa los resultados de la evaluacin del desempeo del SGI.

Representante de la Alta Direccin.La Alta Direccin de SMCV ha designado a los Gerentes de Medio Ambiente, Salud ySeguridad y Procesos Hidrometalrgicos para desempearse como los Representantes de laAlta Direccin para cada uno de los sistemas respectivos.

Los Representantes de la Alta Direccin (RAD):

Aseguran la implementacin, mantenimiento y mejora de los Sistemas de GestinAmbiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;

Mantienen informada a la Alta Direccin sobre el Desempeo Ambiental, de Seguridad ySalud Ocupacional y de Calidad.

Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos losniveles de la organizacin.

Superintendentes y Jefes de rea.

Los Superintendentes o Jefaturas de rea:

Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias en sus reas; Implementan las tareas asignadas en cada fase del proyecto; Implementan las actividades de capacitacin y sensibilizacin planificadas Definen la documentacin de su rea y aseguran su vigencia. Participan como miembros del consejo ambiental para el SGA.

Comit Tcnico.

Conformado por las Coordinadoras ISO 14001, OHSAS 18001 y el Coordinador ISO 9001,quienes son responsables de:

Participan en la determinacin e iimplementacin de estrategias para la implementacin ymantenimiento de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacionaly de Calidad ;

Elaboran documentos relacionados con el alcance de los Sistemas de Gestin Ambiental,de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;

Desarrollan actividades de concientizacin en las reas; Monitorean el cumplimiento de actividades en las reas.


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Lderes del SGI.

Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada rea.

Los lderes del SGI: Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y concientizacin del

personal en sus reas con los temas relacionados al SGI; Revisan los resultados de la verificacin de la implementacin de estrategias en sus

reas; Identifican oportunidades de mejora.

Audi tores de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de

Calidad.

Conformado por personas competentes, que cumplen con los requisitos establecidos en elSGIpr0010: Procedimiento de Auditorias Internas del SGI .

Los auditores:

Desarrollan las actividades que involucren el desarrollo de la auditoria interna del reaasignada.

Preparan el plan y programa de auditoria, listas de verificacin, entre otros documentos. Llevan a cabo la auditoria interna, siendo el soporte para la identificacin de la causa raz

de las No Conformidades, redactan el informe de auditoria y las Solicitudes de AccionesCorrectivas. Realizan el seguimiento del cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas para

cerrar una Solicitud de Accin correctiva o Preventiva SAC/SAP.

Responsables del Control Documentario.

Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada rea yque cumplen las actividades establecidas en el SGIpr0001: Procedimiento de Control deDocumentos .

Son los responsables de:

Distribuir de forma controlada, los documentos del rea ya sea en forma fsica oelectrnica segn sea conveniente.

Conservar los archivos de sus reas relacionados a la documentacin de los Sistemas deGestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

Coordinador General del SGI.

Responsable de brindar el apoyo para la coordinacin general de los Sistemas de GestinAmbiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.


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Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional.

Conformado por personal elegido mediante votacin, por el personal de SMCV cuya funcinprincipal es su representacin en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Todo el Personal.

Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV, responsables de:

Conocer las Polticas establecidas de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad ySalud Ocupacional y de Calidad.

Cumplir con las tareas asignadas; Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas de Gestin Ambiental,

de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad aplicables a su funcin.

4.1.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

SMCV ha establecido el SGIpr0003: Procedimiento de Competencia, Formacin y Tomade Conciencia el cual define la metodologa a seguir para asegurar que el personal querealice tareas para SMCV sea competente, tomando como base una educacin, formacin oexperiencia adecuada, asimismo que tomen la conciencia necesaria de la importancia de laconformidad con la poltica de salud y seguridad, medio ambiente y calidad. Dichascompetencias se encuentran establecidas en el documento Descripcin de la Posicin .

Para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en elReglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen loslineamientos a seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre deSMCV sea competente.

4.2 VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL

4.2.1 CONTROL OPERACIONAL RELACIONADO AL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL.

SMCV ha definido y documentado para el SGA el MApr0002: Procedimiento de Control yMedicin de las Operaciones en el que establece un mecanismo de control ambiental paralas actividades crticas de las operaciones relacionadas con los aspectos ambientalessignificativos e incluidas en el alcance del SGA, as mismo, establece los criterios de operacinque permitan el cumplimiento con la poltica ambiental y los objetivos y metas ambientales.

Las actividades criticas son identificadas por cada Jefe de rea y registrada en la Matriz deControl y Medicin de las Operaciones .


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4.2.2 CONTROL OPERACIONAL RELACIONADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.

SMCV ha determinado las medidas de control en la Matriz de Identifi cacin de Peligros,Evaluacin y Control de Riesgos (IPECR) , las mismas que son implementadas por lasreas, se cuenta con Estndares de seguridad, POEs, ATS, Polticas, Programas, entreotros, para asegurar los controles operacionales durante las tareas en el lugar de trabajo.

Para la continua identificacin de peligros y riesgos SMCV utiliza tambin el AROAnlisis deRiesgo Operacional.

Para la gestin de adquisiciones se cuenta con los documentos SGIpr0016: Procedimientode Gestin de Compras y Contratos ,SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de

Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y SGIpr0014: Procedimiento deRecepcin y Almacenamiento de Materiales .

4.2.3 CONTROL OPERACIONAL RELACIONADO AL SISTEMA DE CALIDAD.

Para el Sistema de Gestin de Calidad el control de las operaciones y aseguramiento de lapreservacin del producto se evidencia a travs de la documentacin asociada a la realizacindel producto descrita en el SX/EWpg0001: Plan de Calidad .

Para la gestin de adquisiciones se cuenta con los SGIpr0016: Procedimiento de Gestinde Compras , SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de SociedadMinera Cerro Verde S.A.A. , SGIpr0014: Procedimiento de Recepcin y Almacenamientode Materiales

Adems para el SGCel control de proveedores internos en el Area de Electrodeposicin, serealiza segn lo establecido en el SX/EWpr0082: Procedimiento de Evaluacin deProveedores Internos.

4.3 IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION

SMCV cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de losSistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad. Estadocumentacin est organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y

otros documentos.

4.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS.

SMCV para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema de GestinIntegrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos .

4.3.2 CONTROL DE REGISTROS.

SMCV para el control de los registros relacionados con su Sistema de Gestin Integrado haestablecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento SGIpr0002:Procedimiento de Control de Registros .


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4.4 X PROCESO DE COMUNICACIONES

SMCV ha establecido el SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas yExternas para establecer:

Los canales de comunicacin interna entre sus diferentes niveles, Las comunicaciones externas con las diferentes partes interesadas pertinentes, que

pudieran estar relacionadas con el desempeo de los Sistemas de Gestin Ambiental, deSeguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

La participacin y consulta de los trabajadores en asuntos de Seguridad y SaludOcupacional.

La participacin de los trabajadores en temas relacionados con el mantenimiento del SGC

son determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del SGC.

5. VERIFICACION (VERIFICAR)

En esta seccin se describen las actividades seguimiento y medicin que SMCV realiza paralos Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

5.1 XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

5.1.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTINAMBIENTAL.

SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin:

Del desempeo Ambiental a travs del SGIpr0011: Procedimiento de Control yCalibracin de Equipos para calibrar y mantener los equipos.

Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a travs del SGIpr0009: Procedimientode Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI .

SMCV ha establecido un mecanismo para el seguimiento y medicin peridica de las

caractersticas claves de las actividades crticas que puedan tener un impacto significativosobre el medio ambiente a travs de la Matriz de Contro l y Medicin de lasOperaciones .

A la Evaluacin del Cumplimiento Legal y otros a travs del SGIpr0005: Procedimiento deEvaluacin del Cumplimiento de Requisi tos Legales y Otros .


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5.1.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN RELACIONADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL.

SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin:

Del desempeo de seguridad y salud ocupacional a travs del SGIpr0011: Procedimientode Control y Calibracin de Equipos para calibrar los equipos y para mantener losequipos el SGIpr0012: Procedimiento de Gestin de Mantenimiento de Equipos

Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a travs del SGIpr0009: Procedimientode Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI y SSOpr0015: Procedimiento deVerificacin del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera SMCV .

Investigacin y anlisis de incidentes a travs del SSOpr0004: Procedimiento deInforme, Investigacin y Anlisis de Incidentes .

A enfermedades ocupacionales a travs del SSOpg0006: Programa de SaludOcupacional y SSOpg0001: Programa de Higiene Industrial .

A las acciones correctivas y preventivas a travs del SGIpr0006: Procedimiento de NoConformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas .

A la evaluacin del Cumplimiento Legal y otros a travs del SGIpr0005: Procedimiento deEvaluacin del Cumplimiento de Requisi tos Legales y Otros

A la Evaluacin del desempeo en SSO a las Empresas Contratistas a travs del SSOpr0007: Procedimiento de Verificacin de Salud y Seguridad a EmpresasContratistas de SMCV .

SMCV cuenta con Sistemas de Automatizacin electrnica en lnea con las operaciones, talescomo: Dispatch (Operaciones Mina), sistema de alarmas, entre otros, para el seguimiento ymedicin de las operaciones que previenen eventos con consecuencias en la seguridad.

5.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN RELACIONADOS AL SISTEMA DE CALIDAD.

SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin de:

Las caractersticas clave del proceso y criterios de control a travs del SX/EWpg0001:Plan de Calidad .

Las caractersticas clave del producto, criterios de aceptacin, equipo de medicin a travsdel SX/EWpg0001: Plan de Calidad .

Los equipos a travs del SGIpr0011: Procedimiento de Control y Calibracin deEquipos para calibrar, verificar y para mantenerlos equipos a travs del SGIpr0012:Procedimiento de Gestin de Mantenimiento de Equipos

La identificacin y trazabilidad de los productos a travs del SX/EWpg0001: Plan deCalidad .


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A las acciones correctivas y preventivas a travs del SGIpr0006: Procedimiento de No

Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas .

La satisfaccin del cliente a travs del SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfaccin delCliente.

As mismo SMCV cuenta con un sistema de automatizacin electrnica en lnea con lasoperaciones de Planta SX/EW. La capacidad de los programas informticos sonconfirmados en la evaluacin de proveedores internos.

5.2 XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME

SMCV ha establecido dentro del Sistema de Gestin de Calidad el SX/EWpr0074Procedimiento de Control de Producto No Conforme . con el propsito establecer eimplementar las acciones a seguir cuando sea detectado un producto no conforme. El productoque no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entregano intencional.

5.3 XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS

SMCV ha establecido el SGIpr0010: Procedimiento de Auditorias Internas del SGI para

llevar acabo las auditorias internas de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y SaludOcupacional y Calidad

SMCV cuenta con equipos de auditores internos conformados por trabajadores de las diferentesreas.

La informacin obtenida de las auditorias internas sirve como elemento de entrada para laRevisin por la Direccin.

5.4 XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES

SMCV ha establecido el SSOpr0004: Procedimiento de Informe, Investigacin y Anlisisde Incidentes con el objetivo de registrar, investigar y analizar los incidentes.

6. MEJORAMIENTO (ACTUAR)

En esta seccin se describen las actividades de mejora que SMCV realiza para los Sistemas deGestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.

6.1 XV PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

SMCV ha establecido el SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, AccionesCorrectivas y Acciones Preventivas con el objetivo de describir la forma en que SMCVidentifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, as como la implementacin y


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seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en los Sistemas de Gestin

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad.

6.2 XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION

SMCV ha establecido el SGIpr0013: Procedimiento Revisin del SGI por la Al taDireccin. el cual describe el mecanismo para llevar a cabo las revisiones de los Sistemas deGestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad, implementado con el fin deasegurar su continua adecuacin y su eficacia. As mismo identifica los documentos de entradaque debern ser revisados y se establece el documento de salida donde se identifican lasdecisiones que debern tomarse (coherentes con la mejora continua).

7. ANEXOS

Anexo 1 : Procesos de gestion (PHVA)vs Documentos relacionados.Anexo 2 : Procesos de gestion (PHVA)vs Requisitos de la norma.


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Anexo N01 : PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs DOCUMENTOS RELACIONADOS

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Sgim0001 Manual Sgi v02

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