MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2020

UNIDAD DE GESTIÒN EDUCATIVA LOCAL Nº 09-HUAURA

Unidad de Gestión Educativa Local N° 09-

Huaura

Área de Gestión

Institucional

PRESENTACIÓN

La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 -Huaura, a través

del Área de Gestión Institucional-Racionalización, ha elaborado el Manual

de Procedimientos (MAPRO), el mismo que tiene por finalidad unificar

criterios y establecer los procedimientos generales en el marco de una

cultura administrativa de calidad y los lineamientos de política educativa

nacional , regional y local.

Este Documento Normativo constituye una guía de trabajo que

contiene las diversas etapas por la que se realiza el trámite de un

documento o expediente o la realización de las funciones que realizan los

trabajadores de la Sede Administrativa en el Marco de la Gestión Pública

del Sector Educación en la Provincia de Huaura.

Jefatura del Área de Gestión Institucional

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INDICE Pág.

PRESENTACIÓN................................................................................................................. ..................................... 1 INDICE.................................................................................................................... ................ .................................. 2

ORGANO DE DIRECCIÓN.................................................................................................... ............................... 7

Comisión de Procesos............................................................................................. .............. ................................... 8

TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Inscripción de Grados y Títulos Pedagógicos Universitarios................................................. ................................... 13 Equivalencia de Título de Técnico o Profesional Técnico.......................................... ............................................... 19 Expedición de Certificados de Estudios Duplicados para Ex alumnos de Instituciones Educativas Recesados o Clausurados....................................................................................................... ...................................................... 21 Visación de Certificados de Estudios de Ex Alumnos de Instituciones Educativas Recesados o Clausurados del año 1964 a la actualidad............................................................................... ........................................................... 2 Visado de Certificado de Estudios de capacitación de Centros Técnicos Productivos Públicos y Privados.......................................................................................................... ........ 23 Visación de Certificados de Estudios de los cinco Primeros Puestos .................................. .................................. 24 Visado de Nóminas de Matrícula de I.E Públicas y Privadas .............................................. .................................... 26 Visación de Actas de Instituciones Educativas Públicas y Privados ............................................ ............................ 27 Visado de Actas de Evaluación, Recuperación Aplazados y Subsanaciones de Instituciones Educativas................................................................................................................. ......................

.............................................................................................................................................................................. 29

Expedición de Constancia de haber firmado Actas de Exámenes de Evaluación Final para los docentes que han trabajado en Instituciones Educativas. ......................................................................... 30 TRAMITE DOCUMENTARIO Ingreso de Documentos por Trámite Documentario ............................................................................................... 31 Aprobación y Distribución de Resoluciones Directorales ........................................................................................ 32

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA .............................................................................................................. 34 Supervisión y monitoreo a Instituciones Educativas ............................................................................................... 35 Capacitación Docente ........................................................................................................................................... 38 Auspicio de Eventos de Capacitación .................................................................................................................... 40 Estudio de Expedientes ......................................................................................................................................... 41 Ejecución de programas extraescolares ................................................................................................................ 42 Atención de Expedientes de Asociaciones de padres de Familia ........................................................................... 44

ÁREA DE GESTIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL .................................................................................. 45 ESTADÍSTICA Información Estadística al Inicio del Año Escolar ................................................................................................... 46 Censo del Medio Año ............................................................................................................................................ 48 Información Estadística de fin de Año .................................................................................................................... 50 Estimación de Matrículas por el Método Cifras Relativas ....................................................................................... 51 Calendario de Producción Estadística ................................................................................................................... 52 Estadística Económica Financiera ......................................................................................................................... 53 Elaboración del Padrón de Instituciones Educativas .............................................................................................. 54 Censo de Talla en escolares ................................................................................................................................. 55

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FINANZAS Programación y Formulación del presupuesto Anual ............................................................................................. 57 Elaboración del Calendario de Compromisos Mensuales ...................................................................................... 59 Evaluación del Presupuesto .................................................................................................................................. 60 Actualización del Cuadro de Plazas Permanentes ................................................................................................ 61 Ampliación del Calendario de Compromisos ......................................................................................................... 62 Inclusión de los Recursos Directamente Recaudados en el Presupuesto Anual .................................................... 63 Traslado de Pagos de Pensiones .......................................................................................................................... 64 Desagregación Trimestral del Presupuesto ........................................................................................................... 67 INFRAESTRUCTURA Registro de Tenencia Legal de terreno .................................................................................................................. 68 Asesoramiento para remodelación o Mantenimiento de la Infraestructura Educativa .............................................. 69 Elaboración de la Carta Educativa ......................................................................................................................... 71 Supervisión al Mantenimiento de la Infraestructura de Instituciones Educativas ..................................................... 72 Elaboración de documentos Técnicos para el saneamiento Legal de los terrenos del ME ...................................... 74 Elaboración de Expediente Técnico de Obras de Construcción, Ampliación, Remodelación etc. de las Instituciones Educativas ....................................................................................................................... 75 PLANIFICACIÓN Elaboración del Plan Operativo Institucional .......................................................................................................... 76 Elaboración de Plan Estratégico Regional ............................................................................................................. 78 Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional ........................................................................................... 80 Asesoramiento y Evaluación de los Planes Operativos de las Instituciones Educativas ......................................... 81 Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Trabajo, Proyectos de Innovación de Centros Educativos de la Jurisdicción ................................................................................................................... 82 Elaboración de cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas...................................................... 83 Capacitación de Directores, Personal docente y Administrativo de las Instituciones Educativas ............................. 84 Aprobación del Cuadro de Horas de las Instituciones Educativas .......................................................................... 85

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85 RACIONALIZACIÓN Apertura y Funcionamiento de Instituciones Educativas de Gestión Privada .......................................................... 87 Ampliación de nivel, Modalidad, Año, Grado u opciones ocupacionales de los Instituciones o Programas Educativos de Gestión Privada..................................................................................... 91 Apertura y Funcionamiento de Instituciones de Educación Técnico Productiva de Gestión Privada ....................... 94 Autorización de Apertura y Funcionamiento de Programas No Escolarizados de Gestión Privada (Educación Inicial, primaria y Secundaria de Adultos) ............................................................................... 96 Creación de Instituciones Educativas Estatales ..................................................................................................... 98 Receso Temporal y Definitivo en forma Parcial o Total de Instituciones Educativas de Gestión Privada ................................................................................................................................................................. 100 Reapertura de Instituciones Educativas y Programas Educativos de Gestión Privada ............................................ 102 Autorización de Traslado de una Institución o Programa Educativo Privado por Cambio de Domicilio ............................................................................................................................................................... 104 Reconocer el cambio de Director de una Institución o Programa Educativo de Gestión Privada ............................. 106 Transferencia de Promotoría de un Institución o Programa Educativo Privado ....................................................... 108 Designación o Cambio de Nombre de Centro Educativo ........................................................................................ 110 Racionalización de Material y Mobiliario ................................................................................................................ 112 Racionalización de Personal ................................................................................................................................. 113 Elaboración del Reglamento Interno ...................................................................................................................... 115 Elaboración del Manual de Organización y Funciones ........................................................................................... 117 Supervisión de Institutos de Educación Superior (IESP y IEST) ............................................................................. 119 Fusión de Institución Educativa de Gestión Estatal ................................................................................................ 120

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA Recepción, registro, y asignación de expedientes ................................................................................................. 122 Recursos Administrativos ...................................................................................................................................... 123 Absolución de consultas ........................................................................................................................................ 124 Procesos Judiciales .............................................................................................................................................. 125 Saneamiento Legal de los terrenos del Ministerio de Educación ............................................................................ 127

ÁREA DE GESTIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 128 CONTABILIDAD Elaboración del Libro de inventario y Balances ...................................................................................................... 129 Formulación del Balance Mensual de Comprobación ............................................................................................ 130 Afectación de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio ..................................................................................... 131 Fiscalización de Comprobantes de Pago ............................................................................................................... 132 Fiscalización de Fondos para Pago en Efectivo ..................................................................................................... 133 Elaboración del Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (ANEXO 02) .......................................................... 134 Registro en el Libro Diario ..................................................................................................................................... 134 Registro en el Libro Mayor .................................................................................................................................... 136 Elaboración de Notas Contables y Presupuestales ................................................................................................ 137 Programación del Presupuesto del Gasto (PP2) .................................................................................................... 138 Balance de Ejecución del Presupuesto (AP1) ........................................................................................................ 139 Programación del Presupuesto de Ingresos (PP1)................................................................................................. 140 Ejecución del Presupuesto de Gastos-Captación de Ingresos (ANEXO 01) ........................................................... 141 Remisión e Integración de la Información Contable de las Unidades de Gestión Educativa ................................... 142 Revisión del Libro Caja de las Instituciones Educativas ......................................................................................... 144 Registro en el Libro Caja ....................................................................................................................................... 145 PERSONAL Contrato de Personal ............................................................................................................................................ 146 Ascenso de Nivel Magisterial................................................................................................................................. 148 Destaque de personal ........................................................................................................................................... 150

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Reasignación de personal ..................................................................................................................................... 152 Permutas .............................................................................................................................................................. 154 Rotación de personal ............................................................................................................................................ 155 Encargatura de puesto de Director de la Institución Educativa ............................................................................... 156 Comisión de Servicios ........................................................................................................................................... 157 Expedición de Resolución de Cese y pensión Provisional...................................................................................... 158 Transferencia ........................................................................................................................................................ 159 Expedición de Resolución de Pensión Definitiva (ONP) ......................................................................................... 161 Expedición de Resolución de Pensión de Viudez (ONP) ........................................................................................ 163 Expedición de Resolución de Pensión de orfandad (ONP)..................................................................................... 165 Expedición de Resolución de Pensión de Ascendencia ........................................................................................ 167 Expedición de Resolución de Pensión de Invalidez ............................................................................................... 169 Incorporación al Régimen de pensiones del D.L. 20530 (Regularización de Adeudos). .......................................... 170 Expedición de Resolución de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio .................................................................... 172 Traslado de Pago de Pensión ............................................................................................................................... 174 Nivelación de Pensión en el Cargo de Mayor Jerarquía Alcanzado ........................................................................ 175 Aplicación de Resolución Expedida por la Oficina de normalización Previsional .................................................... 177 Expedición de Resolución de Modificaciones y Ampliaciones de Pensión ............................................................. 178 Bonificación por Remuneración Personal (Quinquenio) ......................................................................................... 179 Gratificación por 20, 25 y 30 años de Servicios ..................................................................................................... 181 Bonificación Familiar ............................................................................................................................................. 182 Licencia sin goce de Remuneraciones por Motivos Particulares ............................................................................ 184 Licencia por Maternidad ........................................................................................................................................ 185 Licencia por Fallecimiento de Padres, Cónyuge e Hijos ......................................................................................... 186 Licencia por Estudios de Especialización, Participación en Eventos Educativos y Función Municipal .............................................................................................................................................................. 187 Encargatura del Puesto de sub Director Asesor o Jefe .......................................................................................... 189 Ingreso a la Carrera Pública del Profesorado ........................................................................................................ 190 Atención de Recursos Impugnativos...................................................................................................................... 191 PLANILLAS Actualización de planillas de Activos ..................................................................................................................... 192 Actualización de Planillas de Pensionistas ............................................................................................................ 194 Formulación y aplicación del calendario mensual de compromisos (Remuneraciones) .......................................... 196 Verificación y atención de Expedientes e Informes por descuento indebido o crédito Devengado, subsidios por luto y gastos por sepelio............................................................................................... 197 TESORERIA Pago de Planilla de Pensiones y Remuneraciones ................................................................................................ 199 Elaboración de la Información de ingreso por fuentes de Financiamiento diferentes de recursos ordinarios (T-5) ....................................................................................................................................... 200 Elaboración de la Conciliación del Movimiento de Fondos de Sub Cuentas (T-4) ................................................... 201 Elaboración de papeletas de depósito a favor del Tesoro Público (T-6) ................................................................. 202 Elaboración del Informe Mensual del Gasto (T2) ................................................................................................... 203 Expedición de Constancia de descuentos por concepto de FONAVI ...................................................................... 204 Pago de papeletas por movilidad........................................................................................................................... 205 Recaudación de Ingresos por Caja ........................................................................................................................ 206 Rendición del Fondo para pago en efectivo ........................................................................................................... 207 Renovación de Fondos para Pago en Efectivo ...................................................................................................... 208 Expedición de Constancias de pago de Remuneraciones y Pensiones .................................................................. 209 Expedición de certificado de Aportes al Sistema Nacional de pensiones................................................................ 210 Pago de Planillas judiciales del Personal Pensionista ............................................................................................ 211 Expedición de Constancia de Derrama Administrativa – Magisterial ...................................................................... 212 Elaboración de solicitud de Giro (T-1) .................................................................................................................... 213 Pago a proveedores .............................................................................................................................................. 214

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ABASTECIMIENTOS Registro de Proveedores de Bienes y Servicios..................................................................................................... 215 Programación de necesidades de bienes y elaboración del Plan de Adquisiciones ................................................ 216 Programación y Formulación del Presupuesto de Servicios ................................................................................... 217 Atención de pedidos de Almacén a C.E., Órgano intermedio y ADE’s .................................................................... 218 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ................................................................................................ 220 Recepción de Bienes adquiridos ........................................................................................................................... 222 Registro y control de existencias de bienes de Almacén y material pedagógico ..................................................... 223 Distribución de bienes materiales .......................................................................................................................... 224 Inventario Físico de Bienes de Almacén Patrimoniales y Material Pedagógico ....................................................... 225 Impresión de Documentos ..................................................................................................................................... 226

AUDITORIA INTERNA ...................................................................................................................................... 227 Formulación del Plan Anual de Control .................................................................................................................. 228 Ejecución del Plan Anual de Control ...................................................................................................................... 229 Atención de Quejas, Denuncias y Reclamos ......................................................................................................... 231 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Recomendaciones y Medidas Correctivas............................................................................................................................................................ 233 Evaluación de la Ejecución Presupuestal .............................................................................................................. 235

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ORGANO DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN UGEL 09 -HUAURA Versión 1.0 CODIGO: D-AT-

01

PROCEDIMIENTO FIRMA Y NUMERACION DE OFICIO, DIRECTIVA Y RESOLUCIÓN. OBJETIVO

Expedir Oficios, Directivas y Resoluciones emitidas por el órgano de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. BASE LEGAL

. Ley Nº 27444 ORIGEN El procedimiento se origina cuando una de las áreas remite Proyecto de Oficio, Directiva o Resolución con los respectivos documentos sustentatorios a la Dirección. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCIÓN

Secretaria 1. Revisa y entrega el proyecto de Oficio, Directiva o Resolución y otros documentos al Director.

Director 2. Revisa los documentos y firma el Oficio, Directiva o Resolución. Devuelve los documentos a la

Secretaria. Secretaria

3. Sella el original del Oficio, Directiva o Resolución y sus copias y entrega a Trámite Documentario.

TRAMITE DOCUMENTARIO Especialista Administrativo 4. Numera y registra el Oficio, Directiva y Resolución. 5. Entrega el original, las copias del Oficio, Directiva y Resolución a la Oficina de origen y hace

firmar registro como cargo de recepción. OFICINA DE ORIGEN Secretaria 6. Retiene 1 copia para su Archivo y remite al interesado el original 7. Folia los antecedentes y da el trámite respectivo. FIN La Secretaria prepara la documentación que es derivada al exterior, previo cargo, la misma que es entregada a Trámite Documentario o al conserje para su distribución.

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COMISIÓN DE PROCESOS Versión 1.0 CODIGO: D-CP-

01

PROCEDIMIENTO APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO. OBJETIVOº Garantizar equidad y justicia en salvaguarda de los derechos del trabajador y del interés del servicio educativo BASE LEGAL

Ley Nº27444 Ley General de Procesos Administrativos, vigencia 11-10-2001

Reglamento Interno de la Comisión de Procesos Administrativos REQUISITOS

Denuncias y/o informes de Auditoría Interna

Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronológico.

En caso de abandono del cargo, certificado por el Director del Centro Educativo, verificado por el Coordinador y canalizado a Órganos Superiores.

ORIGEN

En el caso fehacientemente comprobado se desarrolla el procedimiento por personal, de no ser fehaciente el hecho se origina con el informe de Auditoría Interna.: formula y presenta la petición de sanción con la justificación y documentación respectiva con las recomendaciones del caso.

DESCRIPCIÓN AUDITORIA INTERNA

1. PROCEDIMIENTO D-TD-01 – INGRESO DE DOCUMENTOS. 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN

DIRECCION Secretaria 3,. Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro. Director RE

4. Revisa el Informe. 5. De ser pertinente, devuelve y solicita ampliación de investigación. 6. Corre traslado a la Comisión de Procesos Administrativos u Oficina de Personal.

SECRETARIA DE COPROA

7. Recibe el Expediente y solicita el informe escalafónario. TÉCNICO DE ESCALAFÓN

8. Elabora el Informe Escalafónario respectivo. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

9. Revisa el expediente y verifica la información del informe escalafónario, firma y dispone se derive a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos.

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01

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍA CP.

10. Registra el expediente y documentos en el cuaderno de registro general. 11. Verifica la foliación de los documentos. 12. Separa los expedientes clasificándolos en docentes y administrativos. PRESIDENTE.

13. Revisa y designa al asesor encargado, la atención del expediente.

Asesor

14. Analiza el expediente de apertura de proceso 15. Evalúa las pruebas que sustentan las acusaciones y define los cargos con arreglo a las normas vigentes. 16. Elabora el informe de opinión.

COMISION DE PROCESOS

17. Revisan el expediente y el informe del asesor , se pronuncia sobre si existen causales para aperturar el

proceso administrativo al servidor.

Secretario de la Comisión 18. Relata las secuencias en el libro de actas de la Comisión, firma y recaba las firmas en el informe de

pronunciamiento y el informe final.

PRESIDENTE. 19. Analiza y firma los informes de la Comisión, pronunciamiento y finales.

Asesor

20. Elabora el Proyecto de Resolución Directoral, de apertura de procesos conteniendo el resumen de las

imputaciones así como el sustento legal y la noción administrativa que se instaura.

PRESIDENTE 21. Revisa el Proyecto de Resolución y lo visa.

Secretaría

22. Tipea el Proyecto de Resolución y recaba el visto bueno del Director de Administración. 23. Gestiona la reproducción del proyecto de Resolución en impresiones (35 ejemplares). 24. Cuando son devueltos, coloca el sello del Presidente de la Comisión Permanente de Procesos

Administrativos y lo envía al despacho Directoral.

DIRECCIÓN. 25. PROCEDIMIENTO D-TD-02 Aprobación y Distribución de Resolución. 26. Devuelve el expediente a la Comisión de Procesos.

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01

COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asesor

27. Analiza detenidamente el expediente y extrae en detalle las imputaciones 28. Elabora el Proyecto de Pliego de Cargos o Imputaciones de manera clara e Indubitable ( nunca en forma

de interrogatorio) de manera que sean absueltas de manera precisa.

PRESIDENTE.

29. Revisa y firma el pliego de cargos. Dispone su envío al servidor procesado ORGANO DE DIRECCIÓN 30. El Oficio y Pliego de Cargos, es derivado a trámite documentario, para que sean entregados al trabajador

procesado adjunta a la Resolución de Apertura del Proceso. Trabajador Procesado

31. Recibe la resolución de Apertura de proceso y es puesto a disposición del Área de Gestión Administrativa

por recomendación de Auditoría Interna o cuando la Resolución de apertura de Proceso lo dispone, en cuyo caso hace entrega de cargo a su Jefe Inmediato Superior, mediante un acta de entrega de cargo.

32. Recibe el Pliego de Cargos y presenta sus pruebas de descargo dentro del plazo establecido. Trámite documentario

33. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de documentos a Trámite Documentario. 34. Entrega de las pruebas de descargo a la comisión de procesos administrativos del servidor procesado.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Secretaría

35. Recibe las pruebas de descargo del trabajador, las registra y anexa al expediente correspondiente. Comisión

36. Revisa el expediente y adopta acuerdos y recomendaciones por mayoría de votos o unanimidad, elabora el informe final y dispone se elabore y eleve al despacho Directoral el Proyecto de Resolución correspondiente dentro del plazo establecido.

Asesor

37. Elabora el Proyecto de Resolución Directoral de sanción.

DIRECCIÓN

38. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones, a las respectiva Áreas de Ejecución , Centro Educativo e Interesado, para los fines pertinentes.

FIN

El expediente con lo actuado, incluyendo el informe final y las recomendaciones de la Comisión de Procesos Administrativos; así como la Resolución Directoral de sanción son archivadas en trámite documentario y la Oficina de Administración; ejecutará el cumplimiento de las disposiciones de la resolución respectiva.

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02

PROCEDIMIENTO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. OBJETIVO Expedir las resoluciones por reconsideración de procesos administrativos. BASE LEGAL

Ley 27444 Ley General de Procesos Administrativos

Reglamento Interno de la Comisión de Procesos Administrativos REQUISITOS

Solicitud en Formulario Único de Trámite.

Documentos probatorios en original o copia autenticada, debidamente foliados en orden cronológico.

Se deben presentar dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado. ORIGEN

El Usuario presenta solicitud en Trámite Documentario.

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCIÓN 3. El Director revisa los documentos y los deriva al Abogado - Asesor Legal. ABOGADO- ASESOR LEGAL

ABOGADO 4. Recibe los documentos y anota en los Libros de Registro. 5. Solicita los antecedentes de la Resolución impugnada. 6. Revisa el Expediente y dispone la remisión de los actuados a la Comisión de Procesos Administrativos. COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍA

1. Recepciona el recurso de impugnación y sus antecedentes, verifica la foliación y la Constancia de

Notificación. 2. Registra los documentos en el Cuaderno de Registro.

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Comisión de Procesos Versión 1.0 CODIGO: D-CP-

02

PRESIDENTE

3. Revisa y designa al miembro encargado de la atención de expedientes. Asesor 4. Analiza el Expediente, resume las imputaciones y elabora un Informe.

COMISIÓN

5. Revisa el expediente y el informe del miembro y acuerda si existe mérito para declarar fundado o infundado

el recurso de reconsideración.

ASESOR

6. Elabora el Informe Técnico correspondiente.

SECRETARÍA

7. Tipea el Informe Técnico y recaba las firmas de los miembros de la Comisión.

Presidente

8. Revisa el Informe, lo firma y dispone su remisión junto con el Expediente a Abogado - Asesor Legal. ABOGADO

1. Elabora el informe legal en base al informe técnico de la Comisión de Procesos y lo remite a la Oficina de

Administración.

Secretaría 16. Proyecta la Resolución , la registra y gestiona su impresión

PRESIDENTE

17. Revisa el Proyecto de Resolución. Si está conforme pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución . 18. Los Proyectos de Resolución son remitidos a la Dirección, adjuntando el Expediente correspondiente. FIN DIRECCIÓN El Director revisará el expediente y de estar conforme se procede al Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones a las Areas respectivas de Ejecución, Instituciones Educativas y al interesado.

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Títulos, Actas y Certificados Versión 1.0 CODIGO: D-AT-

02

PROCEDIMIENTO

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DUPLICADOS PARA EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS RECESADOS O CLAUSURADOS.

OBJETIVO Otorgar Certificados de Estudios duplicados para ex-alumnos de Centros Educativos recesados, o clausurados. BASE LEGAL

Ley Nº 28044 - Ley General de Educación.

D.S. Nº 048-2001-ED

R.V.M. Nº 047- Normas para la Certificación de Estudios de Educación Secundaria.

R.V.M. Nº 202-81-ED.

Directiva Nº 63-VME/OA/DIA-UPB-85. REQUISITOS

Solicitud FUT.

Boleta de Pago.

02 Fotografías. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y requisitos establecidos en Tramite Documentario. DESCRIPCIÓN TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista Administrativo 3. Recepciona y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 4. En la Hoja de Registro de Expedientes (original), coloca el número de expediente, escribe el nombre del

interesado, asunto y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 5. Coloca con el número de Expediente en la Solicitud (original y copia). 6. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. 7. Registra los Certificados en la Lista de Distribución de Expedientes: Nº de Expediente, folios, asunto y

nombre del recurrente. 8. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Talón del Certificado el Nº de Expediente, nombre del

interesado, nombre del Centro Educativo y los años solicitados. 9. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora, Nombre del

alumno, Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluación y fecha de expedición, de acuerdo con las normas vigentes.

10. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visación; si es para un trámite en el Extranjero se efectuará la Legalización del Certificado

FIN

El Especialista Administrativo entrega el Certificado al usuario, previo registro del nombre y firma del usuario como cargo de entrega.

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Títulos, Actas y Certificados Versión 1.0 CODIGO: D-AT-

03

PROCEDIMIENTO

VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EX-ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS, RECESADOS O CLAUSURADOS DEL AÑO 1964 A LA ACTUALIDAD.

OBJETIVO

Visar los Certificados de Estudios de ex-alumnos de Centros Educativos, recesados o clausurados a partir del año 1964 a la fecha. BASE LEGAL

Ley 27444 REQUISITOS

Solicitud FUT.

Certificado de estudios.

Recibo de Pago. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Entrega a Especialista Administrativo. ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista Administrativo 3. Recepciona y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 4. En la Hoja de Registro de Expedientes (original) coloca el número de expediente, escribe el nombre del

interesado, asunto, y dependencia a donde se deriva. Coloca el sello de recepción y la fecha. 5. Coloca con el número de Expediente en la Solicitud (original y copia). 6. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. 7. Registra los Certificados en la Lista de Distribución de Expedientes: Nº de Expediente, folios, asunto y

nombre del recurrente. 8. Ubica los legajos correspondientes, verifica las Notas del Certificado con las Actas de Evaluación, las firmas

de los directores y que los cursos estén de acuerdo con la currícula del Ministerio de Educación. 9. De estar conforme, coloca el sello de visación en el reverso del Certificado y llena los datos: Nº de registro

correlativo anual, fecha y Centro Educativo. Especialista Administrativo 10. Firma el Certificado y lo remite los documentos al Despacho Directoral, para su visación; si es para un trámite

en el Extranjero se efectuará la Legalización del Certificado FIN

El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega el Certificado al interesado, recabando en el FUT la Firma, fecha y Nº de Libreta Electoral como cargo de entrega.

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Título, Actas y Certificados Versión 1.0

CODIGO: D-AT-04 PROCEDIMIENTO

VISADO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL/TÉCNICOS PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. OBJETIVO Visar los Certificados de Estudios de alumnos de Centros de Educación Ocupacional Públicos o Privados que deseen viajar al extranjero y seguir estudios. BASE LEGAL

Ley 28044 Ley General de Educación

D.S.N° 011-2012-ED Reglamento De la Ley General de Educación REQUISITOS

Solicitud FUT.

Certificado de Capacitación Caligrafiados.


El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario (Actas y Certificados). DESCRIPCION

TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista Administrativo 3. Recibe la documentación. 4. Ubica los legajos correspondientes y anota en el Talón del Certificado el Nº de Expediente, nombre del

interesado, nombre del Centro Educativo y los años solicitados. 5. Escribe los siguientes datos en el formato del Certificado: Nombre de la entidad emisora, Nombre del alumno,

Centro Educativo, Notas de las Actas de Evaluación y fecha de expedición, de acuerdo con las normas vigentes.

6. Firma el Certificado de Capacitación. FIN

El Especialista Administrativo entrega el Certificado al Director del CEO, previo registro del nombre y firma del Director del Centro Educativo.

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Título, Actas y Certificados Versión 1.0

CODIGO: D-AT-05 PROCEDIMIENTO

VISACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS. OBJETIVO

Visar los Certificados de Estudios de los cinco (5) primeros puestos de Educación Secundaria de los Centros Educativos Públicos y Privados. BASE LEGAL

Ley 27444 REQUISITOS

Oficio del Centro Educativo.

Decreto Directoral de los cinco (5) primeros puestos.

Acta de la Comisión Evaluadora conteniendo para los diez (10) primeros puestos:

Orden de Mérito. - Puntaje Total Anual.

Total de Calificativo. - Número de Asignaturas.

Promedio General. -Firma de la Comisión.

Cuadro de Mérito de los diez (10) primeros puestos.

Certificado de estudios de cinco (5) años continuos, para menores. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta por Oficio y los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega a Especialista Administrativo. 3. TITULOS,ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo

4. Recibe la documentación. 5. Verifica las notas de los certificados contra las Actas Promociónales. 6. Firma el Certificado, prepara cargo y lo deriva los Certificados y el Acta de la Comisión del Centro Educativo a

la Dirección Técnico Pedagógica

ESPEICALISTA ADMINISTRATIVO

7. Registra el expediente y la procedencia, prepara Hoja de Envío y lo entrega al Director. 8. Firma el certificado y lo deriva al director Director 9. Firma el certificado Secretaria

10. Coloca los sellos respectivos 11. Devuelve al especialista administrativo Especialista Administrativo 12. Previa firma del cargo se entrega al Director del Centro Educativo FIN Especialista Administrativo archiva copia de las Actas y Certificado

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Título, Actas y Certificados Versión 1.0 CODIGO: D-AT-

06

PROCEDIMIENTO VISADO DE NOMINAS DE MATRICULA. DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS OBJETIVO

Visar las Nóminas de Matrícula de los Centros Educativos, Centros de Educación Ocupacional y Programas No Escolarizados .Públicos Y Privados BASE LEGAL

R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación REQUISITOS

Oficio de la Institución.

Copia autenticada de la Resolución de creación.

Decreto Administrativo de Aprobación de Nómina conteniendo la especialidad, turno, sección y Nº de alumnos por semestre académico.

Documentos que autoricen cambios de local, de nombre, otros.

Cuadro de mérito de ingresantes.

Metas de atención anual aprobadas.

3 ejemplares de Nóminas de Matrícula .

Oficio de autorización de reproducción de documentos por sistema computarizado actualizado, si no se presenta en formatos del Ministerio de Educación.

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega a Especialista Administrativo de Actas y Certificados. ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista Administrativo 3. Recepciona y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual el Oficio y documentos adjuntos. Escribe el Nº de folios

en la Guía de Tramitación. 5. Registra las Nóminas en las Hojas de Remisión : Nº de Oficio, Institución de origen, asunto, a quien va

dirigido. 6. Revisa las nóminas en orden alfabético (apellidos, nombres, edad y procedencia), y las firmas del profesor y

director de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. Constata las nóminas de matrícula con las Actas de Evaluación semestral, recuperación, cargo y/o examen extraordinario.

7. De estar conformes, firma y sella la Nómina. 8. Elabora, revisa, firma la Nómina y el Memorando. Dispone su envío a la Dirección Técnico Pedagógica. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Especialista 9. Revisa la Nómina. de estar conforme, coloca el sello del Director del la DTP y recaba su firma. 10. Se devuelven los documentos al área de Actas y Certificados. ACTAS Y CERTIFICADOS

Especialista Administrativo 11. Archiva la Nómina original y antecedentes. FIN El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega 2 ejemplares de la Nómina al Director o Secretario General del Centro Educativo, previo registro en el Cuaderno de Cargo.

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06

PROCEDIMIENTO VISACIÓN DE ACTAS DE CENTROS EDUCATIVOS. PUBLICOS Y PRIVADOS

OBJETIVO Visar las Actas de Evaluación de Educación Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Públicos y Privados. BASE LEGAL

R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación. REQUISITOS

Oficio

2 ejemplares de Actas Finales o Promociónales.


El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario para el área de Títulos, Actas y Certificados. DESCRIPCION


Especialista Administrativo 3. Recibe la documentación y la registra en forma cronológica en el Libro de Registro de Centros Educativos. 4. Revisa las Actas con las Nóminas del 1ro. al 6to. grado en el caso de Primaria y del 1ro. al 5to. en el caso de

Secundaria en orden alfabético (apellidos, nombres, edad y procedencia), las notas por asignatura, el año o grado de estudios donde el docente firmó las Actas de Evaluación final y la firma del director de acuerdo con los requisitos y normas vigentes.

5. De estar conformes, pone su visto bueno. 6. Firma y sella las Actas. 7. Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes. FIN

El Especialista Administrativo entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro en la copia del Oficio. Registrando en el Cuaderno de Cargos.

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07

PROCEDIMIENTO VISADO DE ACTAS DE EVALUACION, RECUPERACION, APLAZADOS Y SUBSANACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS.

OBJETIVO

Visar las Actas de Evaluación, Recuperación, Aplazados y Subsanaciones del Mes de Enero, Febrero y Marzo de Educación Primaria y Secundaria de los Centros Educativos Públicos y Privados. BASE LEGAL

R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación

REQUISITOS

Oficio.

2 ejemplares de Actas.


El procedimiento se origina cuando el Centro Educativo presenta su solicitud y los requisitos establecidos en Trámite Documentario para el área de Títulos, Actas y Certificados. DESCRIPCION


Especialista Administrativo 3. Recibe la documentación y la registra en forma cronológica en el Libro de Registro de Centros Educativos. 4. Revisa las Actas de Recuperación del mes de Enero a Marzo del nivel Primaria, Secundaria de Menores de

Centros Educativos Públicos y Privados de acuerdo a los requisitos y normas vigentes. 5. De estar conformes, coloca su visto bueno en las Actas. 6. Revisa, firma las Actas y Archiva un ejemplar de las Actas y antecedentes. FIN

El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega las Actas al Director del Centro Educativo, previo registro en el Cuaderno de Cargo.

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08

PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE HABER FIRMADO ACTAS DE EXAMENES DE EVALUACIÓN FINAL PARA LOS DOCENTES QUE HAN TRABAJADO EN CENTROS EDUCATIVOS.

OBJETIVO

Otorgar constancia a los profesores que han trabajado en Centros Educativos firmando las Actas de Evaluación Final, para que se les acredite su acumulación de tiempo de servicios. BASE LEGAL

Resolución Suprema Nº 108-60-ED; Artículo 2º inciso c). REQUISITOS

Solicitud en Formulario Único de Trámite (FUT).


El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01. Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega a Especialista Administrativo. TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS Especialista Administrativo 3. Recepciona y ubica en los libros correspondientes el nombre del Centro Educativo, Asignaturas y Año o Grado

de Estudios, donde el docente firmó las Actas de Evaluación Final. 4. Verifica que figure el nombre y firma del docente, de estar conforme, fotocopia el Acta de Evaluación Final y

lo entrega al Fedatario para su autenticación. FIN

El Especialista Administrativo de Actas y Certificados entrega la fotocopia autenticada al usuario, haciéndole firmar en el FUT como cargo de recepción.

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TRÁMITE DOCUMENTARIO Versión 1.0 CODIGO: D-TD-

01

PROCEDIMIENTO INGRESO DE DOCUMENTOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO. OBJETIVO

Realizar la recepción, registro, clasificación, foliación, distribución y seguimiento de documentos que ingresan a la Dirección Regional de Educación. BASE LEGAL

Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. D.S. 0702-95-PCM

Ley 26510 R.D. 581-86-ED

REQUISITOS

Solicitud en Formulario Único de Trámite, Oficio, Carta.

Documentos sustentatorios. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud o documento y los requisitos establecidos por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO

Especialista Administrativo 1. Recibe y revisa que los documentos estén de acuerdo con los requisitos establecidos. 2. Coloca el sello de recepción y la fecha en la Solicitud (original y copia) u Oficio. Coloca el Número de

Expediente y devuelve la copia al usuario. ( de ser necesario consignar la hora de la presentación del documento).

3. Anota en la Hoja de Registro de Exp. escribe el nombre del interesado, asunto y dependencia a donde se deriva.

4. Coloca el sello de foliación y numera en forma manual cada folio del Expediente. Escribe el Nº. de folios.

5. Clasifica los documentos de acuerdo con la dependencia de destino.

6. Registra la siguiente información en el Libro de Distribución de Expedientes Ingresados en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura a las diferentes Áreas de Gestión:

Nº. De papeleta.

Dirección u Oficina.

Fecha.

Nº. de Orden.

Nº. del expediente FUT u Oficio.

Asunto.

Nº. de Folios.

Recurrente y/o Razón Social. 7. Archiva la papeleta de Distribución de Expedientes Ingresados en la Carpeta (Folder) correspondiente

a cada Unidad Orgánica en forma correlativa. 8. Distribuye los documentos a la Secretaria del Despacho Directoral y demás Áreas de Gestión,

recabando firma y fecha de recepción en la papeleta de Distribución de Expedientes Ingresados. 9. Devuelven el Expediente a Trámite Documentario adjuntando el Decreto de devolución si las Áreas de

Gestión determinan la improcedencia de un Expediente. 10. Registra en el Formulario de Cargos la Correspondencia si se trata de la devolución de un documento

que está dentro de la localidad, anotando el número del Decreto de Devolución, el nombre del interesado y su dirección.

11. Entrega al Conserje la correspondencia para su distribución recabando firma y fecha de recepción. 12. Registra en el Formulario de Cargos de Correspondencia Correo, si se trata de la devolución de un

documento que está fuera de la localidad, anotando el número del Decreto de Devolución, el nombre del interesado y su dirección.

13. Entrega al Conserje la correspondencia para su distribución recabando firma y fecha de recepción. FIN

Recibidos los cargos, archiva Cargos Correspondencia Ciudad y Cargos Correspondencia Correo y los empasta al finalizar el año.

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TRÁMITE DOCUMENTARIO Versión 1.0 CODIGO: D-TD-

02

PROCEDIMIENTO APROBACIÓN, DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS.

OBJETIVO

Distribuir las Resoluciones, Directivas y Oficios emitidas por la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09- Huaura a los Centros y Programas Educativos, instituciones públicas y privadas y a los usuarios. BASE LEGAL

LEY Nº27444 ORIGEN

El procedimiento se origina cuando una de las áreas organizacionales remite un Proyecto de Resolución, Directiva u oficio con el respectivo Expediente al Órgano de Dirección. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCIÓN

Secretaria 1. Recibe, registra y revisa la foliación de los documentos, y verifica que cuente con los sellos y firmas

autorizadas, de no estar conforme, se devuelven con cargo a la Unidad Orgánica de origen para su regularización.

Director 2. Revisa que la parte considerativa y resolutiva del Proyecto de Resolución se encuentre en concordancia

con los documentos sustentatorios. 3. Firma el original de la Resolución y otros documentos y los devuelve a la Secretaria para su entrega a

Trámite Documentario. TRÁMITE DOCUMENTARIO.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4. Registra el Número correlativo en el original (autógrafa) de la Resolución y sus copias. Anota en el

Cuaderno interno de control :

Número de Resolución.

Fecha.

Asunto (parte resolutiva).

Número de Folios 5. Registra en el Libro de Registro Alfabético de Resoluciones:

Número de orden.

Apellidos y Nombres del interesado.

Asunto.

Número de Resolución.

Fecha. 6. Sella el original (autógrafa) de la Resolución y sus copias. 7. Revisa que el número de folios de los documentos esté de acuerdo con lo indicado en la

foliación y que el número de ejemplares de la Resolución esté completo. 8. Recaba firma del Especialista, en las copias (transcripciones). 9. Separa las copias de las Resoluciones de acuerdo a las Unidades Organizacionales:

Original (autógrafa) y copias para el Archivo General.

1 para la Oficina de Administración.

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Trámite Documentario Versión 1.0 CODIGO: D-TD-

02

2 para el Área de Personal.

1 para Planillas.

2 para Escalafón.

1 para Asesoría Jurídica.

1 para el Área de de Gestión Institucional.

1 para el Archivo alfabético de Trámite Documentario.

2 para Comisión de Procesos, 5 si el asunto es un proceso administrativo.

1 para el usuario. 10. Registra en orden correlativo en el Cuaderno de Resoluciones: Fecha, Nº de Resolución, Asunto, Usuario. 11. Distribuye los documentos a las Secretarias de cada Unidad Orgánica, recabando firma y fecha de

recepción en los cargos respectivos. 12. Selecciona las Resoluciones que deben entregarse a entidades externas, DRELs, UGELs, ADEs, Centro

Educativo s:

2 copias para la DRELs, UGELs, ADEs, Instituciones Educativas

1 para cada interesado comprendido en la Resolución. 13. Entrega al Conserje las Resoluciones para su distribución, recabando la firma del usuario y/o Director del

Centro Educativo o DRELs, UGELs, . 14. Separa 1 copia de la Resolución y la archiva en un File Correlativo, el cual se utiliza para que los usuarios

obtengan fotocopias autenticadas. La segunda copia será empastada en su oportunidad. Archiva la autógrafa con sus antecedentes respectivos en forma correlativa y pone número de Resolución

FIN

El Técnico Administrativo de Trámite Documentario entrega las copias de las Resoluciones a los usuarios cuando son requeridas en ventanilla, o los remite al Conserje; según el caso, recabando firma y fecha de recepción en el Cuaderno de Entrega de Resoluciones.

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ORGANO DE LINEA AREA DE GESTION PEDAGOGICA

DIRECCION Versión 1.0 Código: I-AGP-01

PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO

Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al AGP. BASE LEGAL

Ley Nº 28044

REQUISITOS

Expediente ORIGEN

El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente u documento al AGP. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA

Secretaria 1. Registra el Expediente en el Libro de Correspondencia con los siguientes datos:

Número de Registro

Fecha

Origen

Documento/Expediente

Número de Folios

Asunto 2. Adjunta al Expediente formulario Hoja de Envío y registra los siguientes datos:

Número del Formulario Hoja de Envío

Expediente/Documento

Número de Folios

Asunto

Sello de Fecha Jefe de AGP

1. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 2. Registra en el Formulario Hoja de Envío lo siguiente:

Equipo, Especialista o Persona a la que asigna el Expediente

Indicaciones

Sello y firma FIN

Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

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ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA

Educación Formal Versión 1.0

CODIGO: P-EF-01

PROCEDIMIENTO

SUPERVISION Y MONITOREO A CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los Centros y Programas Educativos de la jurisdicción, así como el acompañamiento y seguimiento a Centros y Programas Educativos con carencias Técnico - Pedagógicas BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley 28044, Nueva Ley General de Educación

Ley Nº 26549, Ley de los Centros y Programas Educativos Privados

D.L. Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación

D.S. Nº 048-98-ED. Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Privadas y su modificatoria D.S. Nº 011-98

D.S. Nº 009-2006-ED. Reglamento de Instituciones Educativas Privadas . REQUISITOS

Plan Operativo del Área de Gestión Pedagógica ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las actividades contenidas en el Plan Operativo del AGP DESCRIPCION ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA

Jefe AGP 1. Define políticas y estrategias a seguir en las acciones de supervisión y monitoreo a los Centros y

Programas Educativos. 2. Revisa y aprueba documentos técnicos para la aplicación de la supervisión EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO

3. Analiza los documentos Técnico Pedagógicos, evalúa los resultados de las supervisiones anteriores y estudian la problemática de los Centros y Programas Educativos.

4. Elabora el Proyecto de Plan de Supervisión y/o Monitoreo Anual de los Centros Educativos de su nivel o modalidad.

5. Revisa y/o reprograma el Plan de Supervisión y/o Monitoreo de Centros Educativos por nivel, modalidad y programas educativos semanalmente, en coordinación con la jefatura.

6. Elabora y valida los instrumentos de supervisión y monitoreo general.

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Educación Formal Versión 1.0 CODIGO: P-EF-01

Jefe AGP 7. En reunión de trabajo orienta, asiste, revisa, recomienda y aprueba el Plan y los Instrumentos de

Supervisión y Monitoreo. 8. Convoca a reunión a los Especialistas por nivel y modalidad para programar o reprogramar las actividades

de supervisión y monitoreo, y organiza los equipos de trabajo, semanalmente. 9. Equipo de Supervisión y Monitoreo

10. Formula el Cronograma de Supervisión y Monitoreo. 11. Se constituye al Centro o Programa Educativo, (en compañía del Jefe cuando la situación lo amerita). Cada

Especialista se desplaza a cumplir las tareas de su competencia. Coordinador del Equipo

12. Dialoga y solicita al Director los siguientes documentos de gestión pedagógica

Proyecto de Desarrollo Institucional

Gestión Pedagógica

Proyecto de Innovación Pedagógica

Plan Anual de Centro o Programa Educativo

Horario de clases

Distribución de tiempo

Metas, Matrícula y Control de asistencia de profesores y alumnos

Plan de Supervisión y Monitoreo (Interno) del Centro o Programa Educativo

Instrumentos de evaluación

Programas Curriculares

Consolidado de Asistencia del Personal

A los Centros de Educación Ocupacional y Secundaria de Variante Técnica se incluirá:

Plan de Actividades Productivas

Plan de Mantenimiento Técnico Preventivo

Reglamento Interno

Carpeta Pedagógica con las normas vigentes para el nivel y modalidad, precisando los datos escalafonarios.

Equipo de Supervisión y Monitoreo

13. Verifica el programa curricular; las técnicas, criterios y procedimientos de evaluación, de elaboración de pruebas, banco de preguntas por niveles y especialidades, idoneidad, grado de confiabilidad y si el desarrollo de la acción educativa se adecua a las normas y políticas vigentes.

14. Realiza el monitoreo mediante la aplicación de las Fichas a las aulas según la tendencia de los problemas encontrados. Dejan una copia firmada al docente y Director del Centro Educativo. Registran en el Cuaderno de campo.

15. Realiza la verificación de metas, observación de clases, ambiente y mobiliario, diálogo con los docentes y alumnos, revisa los Cuadernos y el Registro de los Profesores.

16. Se reúne con el personal directivo y docente para recoger sus inquietudes y sugerencias, así como brindar asesoramiento, orientaciones y recomendaciones en la solución de dificultades encontradas.

17. Analiza la información y elaboran los Oficios implementando las recomendaciones técnicas y estratégicas. Si la problemática encontrada es grave, elaboran un informe.

18. Presentan a la Jefatura las Fichas, el Informe de la supervisión y el Oficio.

Jefe AGP 19. Revisa los documentos y evalúa la situación encontrada en el Centro Educativo. De encontrarse un

problema grave, remite copia del Informe al Despacho Directoral. 20. Comunica al Área de Gestión Institucional, Área de Gestión Administrativa y Auditoría Interna cuando el

Centro Educativo amerita una evaluación o investigación especializada. 21. Dispone el envío de los Oficios a los Centros Educativos con las recomendaciones para la implementación

y gestión de los resultados del monitoreo.

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Educación Formal Versión 1.0 CODIGO: P-EF-01

Especialista

22. Realiza la verificación del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a los Centros Educativos, en una segunda visita inopinada donde, de acuerdo a la situación encontrada, se realizará una supervisión especializada.

23. Asiste por el lapso de una semana o más de ser necesario, cuando se trata de un centro educativo con carencias técnico - pedagógicas.

24. Coordina con especialistas de otras áreas acciones de su competencia, para visita conjunta. 25. Elabora un Informe semestral y anual de evaluación de todas las supervisiones del periodo, el cual servirá

para la programación de actividades curriculares y extra escolares y programas especiales por nivel o modalidad.

DIRECTOR

26. Revisa los informes, de encontrarlos técnicamente conformes los aprueba. FIN

El Jefe de AGP en reunión de trabajo con los Especialistas, efectúa el tratamiento estadístico de las fortalezas y debilidades detectadas en las acciones de Supervisión y Monitoreo.

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ÁREA DE GESTION PEDAGOGICA

Educación Formal VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-02 PROCEDIMIENTO

CAPACITACION DOCENTE OBJETIVO

Apoyar y coordinar la capacitación del personal docente de los Centros y Programas Educativos de la jurisdicción. BASE LEGAL

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Ley Nº 26549, Ley de Centros Educativos Privados. REQUISITOS

Plan Operativo del Área de Gestión Pedagógica ORIGEN

El procedimiento se origina: A. De acuerdo a la programación de eventos de capacitación del Plan Operativo, como resultado de la

problemática encontrada en las acciones de monitoreo. B. Por iniciativa del Ministerio de Educación. C. A solicitud de un Centro o Programa Educativo. DESCRIPCION C. El Centro Educativo presenta un oficio en Trámite Documentario. TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Entrega los documentos a la Secretaría del Área de Gestión Pedagógica y recaba firma y fecha de recepción en la Hoja de Cargo.


Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Jefe

Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Equipo de Capacitación y Actualización Docente,

conformado por Especialistas de los diferentes niveles y modalidades. Equipo de Capacitación y Actualización Docente 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. Coordina con la Dirección la viabilidad del evento. De estar conforme, realiza la programación. 7. Elabora el oficio de respuesta para el Centro Educativo. 8. Coordina con el Director del Centro Educativo la programación y ejecución del evento.

Jefe AGP 9. Visa el Oficio y lo remite al Despacho Directoral para la firma y envío al Centro Educativo solicitante.

A. Si se trata de eventos de Capacitación Planificada B. Se proyecta de acuerdo a la Directiva emanada de la instancia superior.

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CODIGO : P-EF-02

Jefe AGP 11. Designa el Equipo de Capacitación encargado de la organización y ejecución del evento, y le da pautas a

seguir 12. Equipo de Capacitación y Actualización Docente 13. Elabora el Proyecto de Plan de trabajo con el contenido, estrategias, responsables, delimitación de

funciones, cronograma, metas, presupuesto y requerimiento de materiales, en coordinación con los usuarios.

14. Selecciona, invita, coordina con los expositores y asegura su participación como ponente de acuerdo a los temas a tratarse.

15. Elabora un Oficio Múltiple dirigido a los responsables de las entidades participantes o Proyecto de Directiva si se trata de un número considerable de participantes.

16. Prepara el material de trabajo necesario para dinámicas, material visual, separatas, documentos de evaluación, etc.

17. Revisa el Plan de Trabajo y el Oficio, de estar conforme, visa los documentos y los remite al Despacho Directoral.

ORGANO DE DIRECCIÓN 18. Procedimiento D-JE-01 Firma y Numeración de Oficio o Directiva ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA Equipo de Capacitación y Actualización Docente 19. Coordina con el Área de Gestión Administrativa los aspectos logísticos del evento. 20. Asiste el día y horas señaladas para la capacitación al local seleccionado y participa como ponente de ser

el caso o coordinador del evento. 21. Consolida y sistematiza la información. 22. Elabora un informe sobre el desarrollo de la capacitación, adjuntando la relación de participantes por Centro

Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadísticas, la evaluación de los participantes y de la actividad en general.

23. Entrega los Certificados correspondientes a los participantes del Evento.

FIN

El Jefe de AGP y el Equipo de Capacitación Docente encargado evalúan el desarrollo del evento y obtiene conclusiones y recomendaciones para las siguientes capacitaciones a realizarse. Elabora un Informe, el cual es remitido al Despacho Directoral.

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CODIGO : P-EF-04

PROCEDIMIENTO AUSPICIO DE EVENTOS DE CAPACITACION OBJETIVO

Formalizar los eventos de capacitación organizados por entidades públicas y privadas. BASE LEGAL



Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Solicitud en Formulario Único de Trámite

Proyecto o Plan de Trabajo del evento de capacitación (Temario - Expositores - Certificación)

Recibo de pago ORIGEN

El procedimiento se origina cuando una entidad (Centros Educativos, Editoriales, Asociaciones Culturales, O.N.G.) presenta su solicitud de auspicio para un evento de capacitación. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Deriva el Expediente a la Secretaria del Área de Gestión Pedagógica, recabando el cargo.


Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Director

Jefe AGP 4. Revisa y deriva el Expediente al Equipo de Capacitación. Equipo de Capacitación 5. Analiza y estudia el Expediente 6. Coordina la viabilidad del evento con la Dirección. 7. Elabora Informe Técnico y Oficio.

Jefe AGP 8. Revisa el Informe Técnico y visa el Oficio, y deriva al Despacho Directoral.

ORGANO DE DIRECCION 9. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Dispone remisión de Oficio por Trámite Documentario

FIN

El Jefe de AGP y Equipo de Capacitación evalúan el desarrollo del evento y los beneficios del auspicio, obtienen conclusiones y recomendaciones hace seguimiento de entrega de oficio de autorización..

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CODIGO : P-EF-05 PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE EXPEDIENTES

OBJETIVO

Analizar Expedientes diversos presentados en el Área de Gestión Pedagógica y emitir opinión y/o Informes Técnicos. BASE LEGAL



Documentos sustentatorios ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta un Expediente en Trámite Documentario. DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario

2. Entrega los documentos a la Secretaria del Área de Gestión Pedagógica y recaba firma y fecha de recepción en la Hoja de Cargo.


Secretaria 3. Recibe y registra el Expediente y entrega al Jefe de AGP

Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel,

modalidad o caso que se trate. Especialista en Educación 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. De ser necesario, realiza una visita de verificación y coordinación con el Usuario y solicita información

complementaria que contribuya a la explicación del caso. 7. Consolida, analiza e interpreta la información y elabora un Informe Técnico.

Jefe AGP 8. Revisa el Informe y de estar conforme indica su implementación. Especialista en Educación 9. Elabora un Oficio de respuesta. 10. Prepara el Proyecto de Resolución, si el caso lo requiere.

Jefe AGP 11. Revisa y visa el Oficio y el Proyecto de Resolución. Remite los documentos al Despacho Directoral para la

firma y envío al solicitante. ORGANO DE DIRECCIÓN 12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeración de Oficio 13. Procedimiento: D-TD-01 Aprobación y Distribución de Resoluciones. FIN

El Oficio de respuesta o Resolución Directoral resultante del tratamiento del Expediente es entregado al usuario correspondiente.

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Extra Escolar VERSION 1.0

CODIGO : P-EF-06 PROCEDIMIENTO EJECUCION DE PROGRAMAS EXTRAESCOLARES

OBJETIVO Ejecutar actividades extraescolares en los Centros Educativos de la jurisdicción relacionadas con los programas de, Prevención Integral: Defensa Civil, Violencia Estudiantil, Escuela de Padres, Educación sexual, Uso indebido de Drogas, Convenio Educación - Scout, Municipios Escolares y Policía Escolar. BASE LEGAL


Directiva u Oficio del Ministerio de Educación

Plan Operativo del Área de Gestión Pedagógica ORIGEN

El procedimiento se origina: A) Cuando se recibe una Directiva u Oficio del Ministerio de Educación B) De acuerdo con la programación de actividades extraescolares del Plan Operativo del Área de Gestión

Pedagógica. DESCRIPCION

Para el caso A), el Ministerio de Educación remite la Directiva u Oficio vía fax o Trámite Documentario. TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario.

2. Entrega los documentos a la Secretaria del Área de Gestión Pedagógica; recaba firma y fecha de recepción en la Hoja de Cargo.


Secretaria 3. Recibe y registra el documento.

Jefe AGP 4. Revisa el documento y lo deriva al Especialista correspondiente.

Si se trata de eventos planificados

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CODIGO : P-EF-06 Jefe AGP

5. Propone y/o designa la Institución Educativa o Especialista encargado de la ejecución del programa, y le da pautas a seguir.

6. Indica a la Secretaria trascripción de Directiva u oficio remitido por el Ministerio de Educación. Especialista en Programas de Prevención Integral 7. Analiza y estudia el documento. 8. Adecua el contenido de la Directiva u Oficio de acuerdo con las necesidades y realidad de los Centros

Educativos a los que va dirigido. 9. Elabora Oficio de difusión. SECRETARIA

10. Transcribe Directiva u oficio . Jefe AGP 11. Visa trascripción de Directiva u oficio y remite al Despacho Directoral ORGANO DE DIRECCION 12. Procedimiento: D-JE-01 Firma y Numeración de Oficio o Directiva

13. Si se trata de Directiva u Oficio Múltiple, es impreso en el número de ejemplares necesarios. 14. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Caso B. De acuerdo con la programación de actividades extraescolares del Plan Operativo de la Dirección de

Gestión Pedagógica. Especialista en Programas de Prevención/ Entidad en Educación 15. Prepara el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa.

Jefe AGP 16. Revisa y aprueba el Plan de Trabajo y el Proyecto de Directiva del Programa Secretaria 17. Digita el Plan de Trabajo y Directiva aprobada 18. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Caso A y B ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA

Jefe AGP 19. Dispone la ejecución,

seguimiento e informe del programa. Especialista en Educación 20. Coordina con la Dirección de Administración los aspectos logísticos del programa y con otras entidades

involucradas en el mismo (Municipios, FONCODES) 21. Supervisa, monitorean y coordinan la ejecución de las actividades programadas. 22. Elabora un informe sobre el desarrollo de las actividades, adjuntando la relación de participantes por Centro

Educativo y por Distrito, resultados de encuestas, estadísticas y la evaluación general de la actividad. 23. Coordina y apoyan la ejecución de la actividad cuando es desarrollado por Instituciones Educativas.

Secretaria 24. Distribuye la Directiva u Oficio Múltiple a los Centros Educativos involucrados, coordinando con los

Directores sobre la ejecución de las actividades. Jefe AGP

25. Revisa el Informe y lo remite al Despacho Directoral, si el caso lo requiere.

ORGANO DE DIRECCION

Jefe AGP 26. Revisa el Informe y de estar conforme, lo remite al Ministerio de Educación, si la Directiva lo determina. FIN El Jefe de AGP y los Especialistas encargados evalúan el desarrollo del evento y obtienen conclusiones y recomendaciones para las siguientes actividades a realizarse.

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CODIGO : P-EF-07

PROCEDIMIENTO ATENCION DE EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO

Asesorar y brindar orientación a las Asociaciones de Padres de Familia de la jurisdicción BASE LEGAL

Ley 28628 Ley de APAFA



Documentos sustentatorios ORIGEN

El procedimiento se origina cuando la Junta Directiva, Consejo de Vigilancia de una Asociación de Padres de Familia (APAFA) presenta un Expediente en Trámite Documentario, o solicitan asesoramiento en forma personal. DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega los documentos a la Secretaria del Area de Gestión Pedagógica y recaba firma y fecha de recepción en la Hoja de Cargo.

ÁREA DE GESTION PEDAGÓGICA Secretaria 3. Recibe, registra el Expediente y entrega al Director

Jefe AGP 4. Revisa el Expediente y lo deriva al Especialista correspondiente, de acuerdo al nivel o

modalidad que se trate. Especialista en Educación 5. Analiza y estudia el Expediente. 6. Solicita información al Director, de ser necesario, realiza visita de verificación y coordinación al Centro

Educativo. 7. Analiza la información y elabora los Oficios implementando las recomendaciones técnicas. Si la

problemática encontrada es grave, elabora un informe y se toma en cuenta para visitas de supervisión. Jefe AGP

8. Revisa los documentos y evalúa la situación encontrada. De ser el caso grave remite copia del informe a la Oficina de Auditoría Interna para la investigación especializada.

9. Dispone el envío del Oficio con las recomendaciones para su implementación y gestión. FIN

Los Especialistas realizan la verificación del cumplimiento de recomendaciones efectuadas a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), en una segunda visita inopinada.

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ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION VERSIÓN 1.0

CODIGO: I-JE-01 PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO

Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al AGI BASE LEGAL


Expediente o documento ORIGEN

El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente al AGI DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 1. Registra el Expediente en el Cuaderno de Correspondencia con los siguientes datos:

Número de Registro

Fecha

Origen


Número de Folios




Número de Folios

Asunto

Sello de Fecha

Jefe AGI


Equipo o Persona a la que asigna el Expediente

Indicaciones

Sello y firma FIN


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ESTADÍSTICA VERSION 1.0

CODIGO : I-ES-01 PROCEDIMIENTO INFORMACION ESTADISTICA ESBAS Y FORMATO Nº 07 (AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR) OBJETIVO

Captar información al 31 de marzo del total de Centros o Programas Educativos, Matrícula, Docentes, Secciones y Aulas. BASE LEGAL

Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadistica. REQUISITOS

Cédula de estadística Básica ( al Inicio del Año)

Estimación por muestreo ( Método de cifras relativas) ORIGEN

De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia la captación de la Información al 31 de marzo, con ampliación al 30 de mayo. La estimación por muestreo es al 25 de marzo DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso De Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01- Recepción Registro y Asignación de Expedientes

ESTADÍSTICO

3. Recibe, se remite las cédulas al Área de Ejecución, para aplicar en los Centros Educativos. 4. Las cédulas diligenciadas entran en proceso de crítica, para su producción 5. Se procesa y produce las cédulas diligenciadas por los Centros Educativos, de acuerdo al sistema de la

Estadística Básica y Censos Escolares (SOFTWARE). 6. Terminado el procesamiento y producción las tablas se remiten al Ministerio de Educación

Jefe AGI.

Da el visto bueno de la información procesada al Inicio del Año (modelo) la misma que se remite con Oficio (original y 2 copias) , si está conforme los visa. Estadístico

7. Recepciona las cédulas de la estadística básica en dos etapas (borradores y originales). 8. Emite Oficios Múltiples para la remisión de cédulas de la Estadística Básica. 9. Prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestión(estatal y no

estatal) y por niveles 10. Las cédulas en borrador son distribuidas a los centros educativos con los oficios y a través de las

coordinaciones a fin de que sean diligenciadas, bajo responsabilidad de los Directores. 11. El especialista de la UGEL, se encargan de la crítica y codificación de las cédulas, así como la División de

Estadística, este último es la encargada de revisión general de dichas cédulas a fin de ser ingresadas en el SOFTWARE y las originales remitirlas al Ministerio de Educación / UEE.

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DIRECCIÓN DE GESTION INSTITUCIONAL


CODIGO : I-ES-01

1. Recibe y convalida información de las cédulas en presencia del Director del Centro Educativo , si está

conforme, firma el cargo, en caso contrario modifica las cédulas (original y cargo); y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos

12. Terminada la crítica y codificación los datos se trasladan a los originales para ser remitidas al Ministerio de Educación/ UEE.

13. Simultáneamente en la Sede Regional se produce la información la misma que es publicada para conocimiento de los usuarios.

14. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

15. La información estadística concluida (procesada) se ingresa de acuerdo al SOFTWARE remitido por el Ministerio de Educación para luego ser imprimida.

16. Terminada la impresión se consolida en un documento para luego ser encuadernado, publicado y distribuida a las instituciones y usuarios según requerimiento.

17. Junto con las cédulas de la estadística básica el Ministerio de Educación remite el formato Nº 07 “Actualización del Padrón de Centros Educativos”.

18. Se usa el mismo procedimiento de la Estadística básica para la remisión a los centros educativos para llenar la información solicitada en dicho formato.

19. Criticada y codificada el formato Nº 07 se procede a ingresar en el sistema de censos escolares (Padrón de Centros Educativos).

20. Terminado el ingreso de los datos, se hace el reporte respectivo para su publicación. 21. Las tablas del sistema se remite al Ministerio de Educación. 22. Se archiva el reporte de la Estadística Básica y el Padrón de Centros Educativos en el Archivador del

Reportes 23. Prepara Oficio (Original y 3 Copias) de envío de documentos al Ministerio de Educación 2. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

3. Entrega:

Al Ministerio de Educación el documento por correo electrónico y mediante oficio, (Impreso y en diskette) y Oficio(O)

A la Dirección el Oficio (1C)

Al archivo de la División de estadística el oficio (2C). FIN

El Estadístico archiva el cargo (Oficio (2C), los borradores de las Cédulas de la estadística básica y formato Nº 07 Actualización del Padrón de Centros Educativos así como el registro de los Centros Educativos de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. El documento de la estadística básica y Padrón de Centros Educativos se remite a la DGI de la DREL.

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CODIGO : I-ES-02

PROCEDIMIENTO CENSO ESCOLAR OBJETIVO Captar información al 30 de junio de la matrícula del año de los centros y programas educativos en función a las variables y formas de desagregación presentadas en las Cédulas del Censo Escolar

BASE LEGAL

R.M. N° 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística

REQUISITOS

Cédulas de Educación

Inicial Escolarizada

Inicial No Escolarizada

Primaria o Secundaria Escolarizada

Primaria o Secundaria No Escolarizada

Especial Escolarizada

Ocupacional Escolarizada ORIGEN

De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia el Censo Escolar DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Estadístico

1. Recepciona las Cédulas Censales del Ministerio de Educación 2. Se realiza el registro de Centros Educativos por Unidad de Costeo. 3. Se distribuye las cédulas censales por niveles y/o programas a través de los coordinadores de Unidad de

Costeo a todos los Centros Educativos de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura. 4. Los coordinadores de Unidad de Costeo se encargarán de entregar al Director del Centro Educativo que le

corresponde y recabará la firma como cargo en el Directorio de los Centros Educativos y le comunicará la fecha que deberá ser entregada.

5. Se capacita, coordina y asesora a los Directores de los Centros educativos para el correcto diligenciado de las cédulas censales.

6. Recepciona las cédulas diligenciadas, las critica y codifica, en presencia del Director del Centro Educativo , si está conforme firma el cargo, en caso contrario modifica las Cédulas Censales (Original y Cargo) ; y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos

7. Ingresa los datos en el sistema de Censos escolares remitida por el Ministerio de Educación, graba la información en el diskette e imprime.

8. Anilla los Reportes de Centros Educativos 9. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educación (Original y 3 copias) 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

11. Ordena las cédulas por provincia, distrito, por gestión(estatal y no estatal) y por niveles, las empaqueta y las almacena

12. Entrega:

Al Ministerio de Educación el diskette, el reporte de Centros Educativos(O) y el Oficio(O); previa firma del cargo

A la Dirección Oficio(1C) y el reporte de Centros Educativos(1C)

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CODIGO : I-ES-02

13. Distribución del reporte de Censos Escolares a las Instituciones Educativas, a la DGI de la DREL según

requerimiento.

Jefe AGI.

14. Confirma la recepción de las Cédulas Censales FIN El Estadístico archiva el cargo (Oficio(2C)) y reporte de Centros Educativos(2C) en el archivo de la División de Estadística.

Distribución del reporte de Censos Escolares a las Instituciones Educativas, a la DGI de la DREL según requerimiento. Se archiva la información estadística remitida por los Centros Educativos, posterior al ingreso en el sistema.( se empaqueta las cédulas y se almacena).

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CODIGO : I-ES-03

PROCEDIMIENTO INFORMACION ESTADISTICA DE FIN DE AÑO OBJETIVO

Captar información al finalizar el año escolar de los Centros y Programas Educativos en función a las variables presentadas en el formato preparado en la División de Estadística, para conocer el grado de promoción, repitencia y deserción escolar. BASE LEGAL

R.M. N° 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística

REQUISITOS

Formato de Información Estadística de Fin de Año ORIGEN

De acuerdo a la base legal el Estadístico inicia el requerimiento de información estadística al finalizar el año escolar. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Estadístico

1. Diseña y emite formatos para la Información Estadística de Fin de Año por niveles y/o programas de acuerdo a los requerimientos

2. Prepara Oficio Múltiple para envío de formatos y lo imprime.

Jefe AGI.

1. Revisa formatos de Información Estadística de Fin de Año y Oficio Múltiple, si está conforme los visa Estadístico

3. Los formatos de Información Estadística de Fin de Año los imprime. 4. Entrega formatos y Oficio a impresiones 2. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 5. Recogido los Oficios Múltiples y Formatos de la Estadística de Fin de Año, prepara un Directorio de

Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestión(estatal y no estatal) y por niveles 6. Entrega los formatos de Estadística de Fin de Año y Oficio Múltiple, para su entrega al Director del Centro

Educativo de acuerdo a los niveles, recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos y le comunica la fecha en que debe ser entregada, así mismo se hace entrega directa de los Centros Educativo del Área de Ejecución mediante Oficio múltiple.

3. Recibe y convalida información de los formatos en presencia del Director del Centro Educativo, si está conforme firma el cargo, en caso contrario modifican los Formatos (original y cargo); registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos

4. Se ingresa los datos de los formatos en el Aplicativo (Hoja de Cálculo) establecida por la División de estadística y calcula el grado de eficiencia.

5. Se elabora el documento y está a disposición de los usuarios previa firma del cargo. FIN

El Estadístico archiva la información estadística (formatos) en el Archivador con el cargo respectivo. Distribución del documento concluido según requerimiento.

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CODIGO : I-ES-04 PROCEDIMIENTO ESTIMACION DE MATRICULAS POR EL METODO CIFRAS RELATIVAS OBJETIVO

Captar información al 25 de marzo de la matrícula del año escolar de los Centros Educativos Escolarizados del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de Menores, tanto público como privado a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura, con la finalidad de predecir el comportamiento de la matricula en el año lectivo que se inicia. BASE LEGAL

R.M. N° 0289-94-ED, Normas para la Provisión, Procesamiento, Producción y Difusión de la Información Estadística.

REQUISITOS

Matrícula de Centros Educativos del año anterior. ORIGEN

De acuerdo a lo previsto el Estadístico inicia la Estimación del Muestreo por Cifras Relativas DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Estadístico

1. Actualiza la población escolar con el año anterior de los Centros Educativos Escolarizados del nivel Inicial, Primaria y Secundaria de Menores de la Región de Educación por Coordinaciones, según el SOFTWARE (hoja de cálculo), remitido por el Ministerio de Educación

2. Prepara listado de Centros Educativos de mayor a menor población estudiantil y determina el tamaño de la muestra (resultado del muestreo)

3. Prepara Oficio Múltiple y el formato actualizado, lo imprime y distribuye a las Coordinaciones para que apliquen en los Centros Educativos seleccionados según muestreo.

Jefe AGI. Revisa Formulario Encuesta Por Muestreo y Oficio Múltiple, si están conformes los visa ESTADÍSTICO

4. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 1. Recogidos la Encuesta Por Muestreo, prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado

por distritos, por gestión (estatal y no estatal) y por niveles 2. La información remitida por los Centros Educativos seleccionados se ingresa al SOFTWARE, se consolida

la información, se grava en diskette y se remite por correo electrónico y/o Fax al Ministerio de Educación con fecha 28 de marzo, para que estos a su vez consoliden a nivel Nacional el 31 de marzo para alcanzar al Ministro de Educación.

5. Prepara Oficio de entrega del documento consolidado del muestreo (Original y 3 Copias) 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva 7. Entrega:

Al Ministerio de Educación el diskette, el reporte Estimación de Matrícula (O) y el Oficio (O) previa firma del cargo

A la Dirección el Oficio (1C) y el reporte Estimación de Matrícula (1C) FIN

El Estadístico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte Estimación de Matricula (2C) en el archivo de la Oficina

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CODIGO : I-ES-05

PROCEDIMIENTO CALENDARIO DE PRODUCCION ESTADISTICA OBJETIVO Dar a conocer a los Directores de Centros y Programas Educativos las fechas de entrega de la información para la realizar los Censos o Muestreos del año lectivo BASE LEGAL


REQUISITOS

Centros Educativos ORIGEN El Estadístico recopila información para el proceso de producción estadística, según fechas previstas en la base legal. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Estadístico 1. Para recopilar información estadística prepara e imprime Oficio Múltiple y elabora propuesta de Calendario de

Producción Estadística

Jefe AGI. 2. Revisa Oficio Múltiple y Calendario de Producción Estadística, si está conforme los visa

ESTADÍSTICO

3. Imprime Calendario de Producción Estadística 4. Entrega Calendario de Producción Estadística y Oficio Múltiple a Impresiones 5. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

6. Recogidos los Oficios Múltiples y los Calendarios de Producción Estadística prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos y por gestión(estatal y no estatal)

7. Envía un Oficio dirigido a los Directores de los Centros o Programas Educativos comunicándoles que deben recoger el Oficio y el Calendario de Producción Estadística y recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos

FIN

El Estadístico archiva Oficio Múltiple, Calendario de Producción y Directorio de Centros Educativos en el archivo de la Oficina.

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CODIGO : I-ES-06

PROCEDIMIENTO

ESTADISTICA ECONOMICA FINANCIERA OBJETIVO

Captar información económica financiera de los Centros Educativos de Gestión No Estatal BASE LEGAL


REQUISITOS

Formulario de Estadística Económica Financiera Para Estrato Medio

Formulario de Estadística Económica Financiera Para Estrato Forzoso ORIGEN

Recepción del Oficio y formularios remitidos por el Ministerio de Educación para la recopilación de información Económica Financiera DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

ESTADÍSTICO 2. Recoge Formularios de Almacén, previa firma del cargo 3. Prepara un Directorio de Centros Educativos de Gestión No Estatal como cargo; clasificado por distritos de los

Centros Educativos que tengan un mínimo de 20 alumnos. 4. Entrega los Formularios de Estadística Económica Financiera a los Directores de Centros Educativos de

acuerdo a la cantidad de alumnado si el Centro Educativo tiene de 20 a 500 alumnos se le entrega Formulario Estadística Económica Financiera para Estrato Medio, si tiene más de 500 alumnos se le entrega Formulario Estadística Económica Financiera para Estrato Forzoso; recaba firma como cargo en el Directorio de Centros Educativos y le comunica la fecha en que debe ser entregada

5. Recibe y verifica que en el formulario este la información solicitada en presencia del Director, si esta conforme firma el cargo, en caso contrario completa el formulario(original y cargo) ; y registra la entrega en el Directorio de Centros Educativos

6. Ordena Formularios de acuerdo al estrato y los empaqueta 7. Prepara Oficio de envío de formularios (Original y 2 Copias)

Jefe AGI.

8. Revisa Oficio, si está conforme lo visa ESTADÍSTICO

9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

10. Entrega:

Al Ministerio de Educación Formularios y Oficio(O), previa firma del cargo

Al Organo de Dirección el Oficio(1C) FIN

El Estadístico archiva el cargo (Oficio(2C)) y el Directorio de Centros Educativos en el archivo del Area

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CODIGO : I-ES-07 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PADRON DE CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO

Dar a conocer información sobre los Centros y Programas Educativos BASE LEGAL


REQUISITOS

Información Estadística al Inicio de Año

Información de Censos Escolares

Reporte Padrón de Centros y Programas Educativos ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Estadística prepara Padrón de Centros y Programas Educativos DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUTCIONAL

Estadístico

1. Actualiza el formato para la elaboración de Padrón en el SOFTWARE remitido por el Ministerio de Educación, imprime los reportes del Padrón de Centros Educativos y los generados por los Censos Escolares; y graba la información en el diskette

2. Revisa los reportes, los consolida y los clasifica por niveles y gestión (estatal y no estatal) de Centros Educativos

3. Prepara el diseño de la carátula del Padrón de Centros Educativos 4. Prepara el Padrón de Centros y Programas Educativos (O y 23 Copias) y los anilla 5. Prepara el Oficio (Original y 3 Copias) y Cargo (Original) de envío de Padrón de Centros Educativos a las

ADEs,, oficinas del la Sede Regional e Instituciones según requerimiento.

Jefe AGI.

6. Revisa el Oficio y si está conforme lo visa

ESTADÍSTICO 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

8. Entrega:

A la UEE del Ministerio de Educación un diskette con las tablas del SOFTWARE, Oficio(O) y 1 Padrón(2C), previa firma del cargo

Al Consejo Transitorio de Administración Regional, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.

Al INEI Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.

A la Región de Salud Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.

A la Comandancia, Oficio(2C) y 1 Padrones(4C), previa firma del cargo.

Otros según requerimiento. FIN

El Estadístico archiva el Oficio (1C) y Padrón de Centros y Programas Educativos(O); y entrega a la Secretaria para el archivo de la Oficina los cargos y Oficio (3C) y Padrón de Centros Educativos(1C).

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CODIGO : I-ES-08 PROCEDIMIENTO CENSO DE TALLA ESCOLAR OBJETIVO

Observar y medir los niveles de nutrición de los alumnos comprendidos del primero al cuarto grado de Educación Primaria de Menores. BASE LEGAL

Normas para la provisión Procesamiento, Producción y Difusión de la Información REQUISITOS

Formatos por sexo y grados

Nóminas de matrícula por centro educativo

Manual Instructivo

Accesorios (centímetros, balanza, regla, plomada) ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional el Estadístico realiza el Censo de Talla Escolar del primero a cuarto grado de Educación primaria de Menores, de acuerdo a la disposición del Ministerio de Educación. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Estadístico

1. Recepciona los formatos de Censo y Talla del Ministerio de Educación ( 2 tipos de formatos para identificar el sexo).

2. Coordina con los Directores de los Centros Educativos del Área de Ejecución, con la finalidad de ejecutar el Tallado de los alumnos.

3. Se remite con oficio los Formatos y los instructivos así como los accesorios que se requiere para la ejecución del tallado a los Centros Educativos del Área de Ejecución de su jurisdicción.

4. Se recepcionan los formatos diligenciados para hacer criticados y modificados en cuanto sea necesario, en presencia del Director del centro Educativo.

Jefe AGI.

5. Revisa los Formatos, Manuales Instructivos , accesorios y el Oficio Múltiple, si está conforme los visa

Estadístico 1. Procedimiento A-AB-16-Impresión de Documentos

6. Recoge el material de impresiones y prepara un Directorio de Centros Educativos como cargo; clasificado por distritos, por gestión(estatal y no estatal) y por niveles

2. Ingresa los datos de las Cédula Censal en el sistema MED-UEE, graba la información en el diskette e imprime el Reporte de Resultados en Original y Copias.

3. Se remite las cédulas censales a la UEE del Ministerio de Educación. 4. Elabora el Informe final (Original y 2Copias), entrega el Original a la Dirección y la primera copia al Director

AT y archiva la segunda copia 5. Anilla los Reportes de Resultados de Centros Educativos 6. Prepara Oficio de entrega de documentos al Ministerio de Educación (Original y 2 copias) 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

Ordena el material censal por distrito y por gestión (estatal y no estatal), los empaqueta y los almacena (copia el original se remite al Ministerio).

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CODIGO : I-ES-08

8. Entrega:

Al Ministerio de Educación el diskette, y las cédulas originales, el reporte de Resultados de Centros Educativos(O) y el Oficio (O) previa firma del cargo

A la Dirección Oficio(1C) y reporte de Centros Educativos(1C) FIN

El Estadístico archiva cargo (Oficio(2C)) y Reporte de Resultados de Centros Educativos (2C) en el archivo de la División. Los empaqueta, Archiva las copias de las cédulas y los almacena.

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FINANZAS VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-01

PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL OBJETIVO Definir los objetivos y metas en función a los lineamientos y prioridades de asignación presupuestal establecido en la fase de programación BASE LEGAL

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. REQUISITOS

PIA

Marco Presupuestal del año vigente

Cuadro de Distribución de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles de Acuerdo a la Cadena Funcional Programática

Cronograma de Entrega

Cuadro de Plazas Permanentes ORIGEN

La Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional envía Oficio y Cronograma a la Dirección Regional de Educación para la Formulación del Presupuesto Anual y esta a su vez envía al Área de Gestión Institucional-Finanzas DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas

3. Recoge el Marco Presupuestal del Año 4. Prepara un Memorándum (Original y 2 Copias) solicitando el Cuadro de Distribución de Gastos de Bienes y

Servicios al Área fe Gestión Administrativa y Oficio Múltiple para convocar a las Áreas correspondientes. JEFEAGI

5. Revisa el Memorándum y el Oficio Múltiple, si están conformes los sella y firma Director 6. Revisa y firma el Oficio.

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CODIGO : I-FI-01

SECRETARIA

7. Entrega Memorándum (O) a la Oficina de Administración y el Oficio Múltiple a la Areas de Desarrollo,

previa firma del cargo. 8. Archiva Memorándum (1C) y entrega al especialista el cargo( Memorándum (2C))

EN LA REUNIÓN CON LOS JEFES DE ÁREA

9. Analiza y revisan las normas, disponen directivas y hojas de trabajo para la elaboración del Presupuesto. 10. Recibe el Calendario de Compromisos para el pago de remuneraciones del personal activo y pensionistas

de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. 11. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Analítico de Personal valorizándolo por niveles de acuerdo

a la cadena funcional programática, en base al Marco Presupuestal del Ministerio de Educación y al Calendario de compromisos de pago de remuneraciones y pensiones.

12. Prepara las Hojas de trabajo con la información requerida y revisa las hojas de trabajo 13. Ingresa información directamente al software e imprime los reportes de acuerdo a las Directivas

ESPECIALISTA EN FINANZAS

14. Analiza, revisa y consolida la información que le entregan las Áreas correspondientes 15. Elabora el Cuadro de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos por Bienes y Servicios en base al Cuadro

de Distribución de Gastos de Bienes y Servicios por Niveles, así como, al Marco Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura .

16. Imprime la Formulación del Presupuesto Anual, ingresando los datos de los cuadros anteriores en la Plantilla(Hoja de Cálculo), graba la información en diskette e imprime el Presupuesto Anual (Original y 2 Copias)

17. Prepara el Oficio de envío de documentos(Original y 4 Copias) a la Oficina correspondiente del Ministerio de Educación Jefe AGI.

18. Revisa la Formulación del Presupuesto Anual, si está conforme lo firma y sella 19. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella

SECRETARIA

20. Folea los documentos y numera el oficio 21. Entrega:

Al Ministerio de Educación el Presupuesto Anual(O, 2C), el diskette y el Oficio(O); previa firma del cargo

A la Dirección el Oficio(1C) FIN

El Especialista en Finanzas archiva la Formulación del Presupuesto Anual (3C); y entrega cargo (Oficio (2C)) y Presupuesto Anual (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina.

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CODIGO : I-FI-02

PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES OBJETIVO

Realizar las correcciones al Calendario Mensual de Acuerdo a los egresos del mes BASE LEGAL

Ley de Presupuesto vigente

Ley 27444 ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Planilla de Remuneración del Mes

Desagregación del Techo de Asignación Trimestral ORIGEN

De acuerdo a lo establecido, el Especialista realiza la elaboración del Calendario de Compromisos Mensuales. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 1. Recibe la Planilla de Remuneraciones del Personal Activo, enviada por el Especialista de Personal. 2. Recibe el Informe de la Ejecución Mensual para Gastos de Bienes y Servicios, enviado por el Area de

Gestión Administrativa. 3. Analiza la desagregación del Techo de Asignación Trimestral y establece los montos a solicitarse 4. Ingresa los datos de la programación de Gastos mensual en el Sistema de Ejecución Presupuestal MEF 5. Imprime el reporte Calendario de Compromisos Mensual Por Programas (Original y 2 Copia) y graba

información en diskette 6. Prepara Oficio de envío de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educación

Jefe AGI. 7. Consolida el Calendario de Compromisos presentado por el Area de Remuneraciones, si están conformes

los firma y sella. Especialista en Finanzas

8. Archiva el reporte Calendario de Compromisos(1O) y el Oficio(1C) Secretaria

9. Folea y numera el Oficio 10. Entrega a la Oficina Regional de Presupuesto el Calendario de Compromisos, el diskette y el Oficio(O),

previa firma del cargo

FIN

La Secretaria archiva el Calendario de Compromisos(2C), y el cargo Oficio(2C).

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CODIGO : I-FI-03

PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL PRESUPUESTO OBJETIVO

Dar los resultados de la gestión, en base al análisis y medición de los avances físicos y financieros así como las variaciones observadas señalando sus causas, en relación a los programas, proyectos y actividades aprobadas en el Presupuesto y Planes Operativos BASE LEGAL

Ley de Presupuesto Vigente

Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Presupuesto Institucional de Apertura y el Modificado

Ejecución de Gastos de Planillas, así como, de Bienes y Servicios

Reporte Estadística al Inicio del Año

Reporte Estadística de Medio Año ORIGEN De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto el Especialista de Finanzas elabora la Evaluación del Presupuesto Semestral y Trimestral DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 1. Prepara el Informe de Evaluación, teniendo en cuenta el marco presupuestal, Ejecución de Gastos,

Reportes Estadísticos del año y el esquema entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2. Prepara el Oficio de envío de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educación

Jefe AGI.

3. Revisa el Informe de Evaluación, si está conforme lo firma y sella. 4. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa. ORGANO DE DIRECCION

6. Revisa la Formulación del Presupuesto Anual y el Oficio, si están conformes, los firma. Secretaria

7. Folea los documentos, numera el Oficio y los sella 8. Entrega:

Al Ministerio de Educación esto el Informe de Evaluación(O) y Oficio(O), previa firma del cargo

A la Oficina de Asesoramiento Técnico el oficio(1C) y el Informe de Evaluación(1C) FIN

La Secretaria Informe de Evaluación(2C) ; entrega cargo(Oficio(2C))

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CODIGO : I-FI-04

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DEL CUADRO DE PLAZAS PERMANENTES OBJETIVO Establecer mecanismos de control en la ejecución del Presupuesto en el Área de Administración : en Personal y en Planillas; y dar conocer la distribución del presupuesto de plazas existentes y sus características en las Áreas correspondientes de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto vigente REQUISITOS

Presupuesto de Plazas Anual

Cuadro de Plazas Permanentes anterior y de las Áreas correspondientes.

Resoluciones de Transferencia y Reubicación de Plazas

Cuadro de Horas de los Centros Educativos ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en sus funciones, el Especialista efectúa la Actualización del Cuadro de Plazas Permanentes DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista de Finanzas

1. Analiza las resoluciones y los Cuadros de Plazas Permanentes anteriores del Área de Ejecución. 2. Registra los informes y resoluciones que hayan generado un cambio de plaza tanto en la ubicación o

denominación 3. Ingresa los movimientos realizados al sistema del Cuadro de Plazas Permanentes y emite el Reporte

del Cuadro de Plazas Permanentes (Original y 2 Copias) 4. Prepara un Memorándum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos a la Oficina de

Administración

Jefe AGI.

5. Revisa el Memorándum , si está conforme lo firma y sella Especialista en Finanzas 6. Entrega a la Oficina de Administración el Cuadro de Plazas Permanentes(O) y el Oficio(O), previa

firma del cargo 7. Remite a las Áreas Correspondientes y de acuerdo a los Requerimientos se le entrega a los

Directores de Centros Educativos FIN

El Especialista en Finanzas archiva el Cuadro de Plazas Permanentes (1C) y el Memorándum (1C) y entrega a la Secretaria el cargo (Oficio (2C)) y el Cuadro de Plazas Permanentes (2C) para el archivo de la Oficina.

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CODIGO : I-FI-05

PROCEDIMIENTO AMPLIACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS OBJETIVO

Autorizar los importes por los nuevos contratos de personal y costos de dispositivos nuevos BASE LEGAL


Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Calendario de Compromisos

Resúmenes de Planillas eventuales y permanentes elaborado por el Equipo de Planillas

Requerimiento del Equipo de Tesorería

Informe Mensual del Gasto (T-2 )

Informe Mensual (T - 5) ORIGEN Por la programación de los compromisos atrasados el Especialista en Finanzas elabora la Ampliación del Calendario de Compromisos DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 1. Prepara Hoja de Trabajo tomando en cuenta los Resúmenes de Planillas Eventuales y Permanentes de

Calendario de Compromisos elaborado por el Equipo de Planillas y el requerimiento del Equipo de Tesorería

2. Elabora consolidado de Ampliación de Calendario de Compromisos Activos y Cesantes por Función y Programa Presupuestal.

3. Ingresa los datos de la Hoja de Trabajo en el Sistema de Ejecución Presupuestal del MEF en la Opción Solicitud de Ampliación, graba la información en diskette: en caso contrario prepara Ampliación del Calendario (Original y 2 Copias) y el Anexo 03 (Original y 2 Copias)

4. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Oficina Regional de Presupuesto Director GI

5. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa 6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

Especialista en Finanzas 7. Archiva la Ampliación del Calendario de Compromisos(1C) , el Oficio(1C) y el Anexo 03(1C)

SECRETARIA

8. Envía al Ministerio de Educación el Oficio(O), la Ampliación del Calendario de Compromisos(O), el informe de Ejecución del Gasto(T-2) y el Anexo-03 (O), previa firma del cargo

FIN

Secretaria archiva Ampliación del Calendario de Compromisos (2C) y el cargo(Oficio(2C)) y el Anexo 03(2C)

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CODIGO : I-FI-06

PROCEDIMIENTO INCLUSION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL OBJETIVO Incluir en el presupuesto los recursos que se captan por los servicios de fotocopia y venta de formularios y otros como crédito suplementario para ampliar el Marco Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura . BASE LEGAL


Ley 26703, Ley Gestión Presupuestaría del Estado


Programación de Ingresos y Gastos

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Marco Presupuestal

Maestro Clasificador de Ingresos ORIGEN

Cuando no se considera en el presupuesto dicho recurso la Inclusión de los recursos directamente recaudados DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Técnico de Tesorería

1. Prepara el reporte de Ingresos por recursos directamente recaudados y lo remite con memorándum a la Oficina de Asesoramiento Técnico, mensualmente

2. ESPECIALISTA EN FINANZAS

3. Elabora la Proyección de lo que se estima recaudar y lo que se estima gastar por genéricas en el siguiente ejercicio (Original y 2 Copias) en base a la información de Tesorería y de acuerdo al Maestro Clasificador de Ingresos del año en curso.

4. Prepara un Oficio (Original y 1 Copia) solicitando la aprobación al Ministerio de Educación para incluir la cantidad recaudada como crédito suplementario. Director

5. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella Secretaria

6. Folea, numera el Oficio y lo registra en el Cuaderno de Registro de Oficios 7. Envía al Ministerio de Educación la Proyección(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo 8.

ESPECIALISTA EN FINANZAS

9. Archiva el Presupuesto y la Proyección (1C) y el Oficio (1C), previa firma del cargo. 10. Entrega a la Secretaria el Presupuesto y la Proyección(2C) y el Oficio(2C),

FIN

Aprobado los gastos de los recursos directamente recaudados, ingresa los datos de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos en el sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF.

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CODIGO : I-FI-07 PROCEDIMIENTO TRASLADO DE PAGOS DE PENSIONES

OBJETIVO

Registrar el traslado de pago de pensiones BASE LEGAL


Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley 27658 Ley de Modernización de la Gestión del Estado; Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; REQUISITOS

Solicitud FUT

Certificado Domiciliario

Boleta de Pago

Resolución de Cese

Fotocopia de la Libreta Electoral ORIGEN

Usuario presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario a la Unidad de Gestión Educativa Local Destino. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION (Dirección Regional de Educación de Destino) 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

OFICINA DE ADMINISTRACION (Unidad de Gestión Educativa Local Destino)

Especialista de Tesorería

2. Recibe el expediente, previa firma del cargo 3. Prepara la Hoja de Costo(Original y 1 Copia) con el monto que le corresponde recibir al usuario, lo firma y

sella 4. Prepara Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Dirección Regional de Educación Origen

solicitando Nota de Anulación Presupuestal y anexa la Hoja de Costo(O) al Expediente 5.

Jefe del Área de Gestión Administrativa

6. Revisa los documentos si esta conforme, lo firma y sella ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestión Educativa Local Destino) 7. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas 8. Recibe el expediente, previa firma del cargo 9. Prepara el Oficio de envío de documentos(Original y 2 Copias) a la Unidad de Gestión Educativa Local de

Origen solicitando la Nota de Anulación Presupuestal 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

Secretaria 11. Sella, procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, fólder y cargo en el formulario Hoja

de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

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CODIGO : I-FI-07

N° de Folder

N° de Expediente

Apellidos y Nombres del Interesado

A quien se deriva 12. Entrega a la Unidad de Gestión Educativa Local de Origen el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del

cargo, y a la Dirección el Oficio(1C) 13. Archiva Oficio(2C) y Hoja de Costos(1C) ORGANO DE DIRECCION (Unidad de Gestión Educativa Local de Origen) 14. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestión Educativa Local de Origen ) 15. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

ESPECIALISTA EN FINANZAS 16. Rebaja el monto indicado en la Hoja de Costo en el Sistema de Ejecución Presupuestal del MEF en la

Opción Modificación Presupuestal e imprime reporte Nota de Anulación Presupuestal (Original y 1 Copia) en caso contrario, lo prepara en forma manual

17. Sella y firma la Nota de Anulación Presupuestal 18. Recaba firma del Director en la Nota de Anulación Presupuestal 19. Anexa la Nota de Anulación Presupuestal (O) al Expediente 20. Prepara el Oficio de envío de documentos (Original y 2 Copias) a la Unidad de Gestión Educativa Local de

Destino Jefe AGI.

21. Revisa el Oficio, si esta conforme lo firma. SECRETARIA

22. Numera y sella el Oficio 23. Sella y procede a foliar los documentos anexados y prepara expediente, fólder y cargo en el formulario Hoja

de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 24. Entrega a la Unidad de Gestión Educativa Local de Destino : el Oficio(O) y el Expediente, previa firma del

cargo, y a la Dirección el Oficio(1C) 25. Archiva el Oficio(2C) y la Hoja de Costos(1C) ORGANO DE DIRECCION (Unidad de Gestión Educativa Local de Destino) 26. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL (Unidad de Gestión Educativa Local de Destino ) 27. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Finanzas 28. Incluye el monto indicado en la Nota de Anulación Presupuestal en el Sistema de Ejecución Presupuestal

del MEF en la Opción Modificación Presupuestal e imprime reporte Nota de Modificación Presupuestal - Crédito (Original y 1 Copia)

29. Sella y firma la Nota de Modificación Presupuestal - Crédito y recaba firma del Director de la Oficina, anexa la Nota de Modificación Presupuestal - Crédito (O) al Expediente y archiva la primera copia

30. Prepara un Memorándum (Original y 2 Copias) dirigido al Director de la Oficina de Administración, recaba firma del Director

31. Entrega Memorándum (O) y expediente a la oficina de Administración; previa firma del cargo 32. Archiva el Memorándum (1C) y entrega el Memorándum (2C) a la Secretaria del Área OFICINA DE ADMINISTRACION (Unidad de Gestión Educativa Local de Destino )

Tesorero 33. Prepara Proyecto de Resolución en base a los documentos del expediente y lo entrega a

Impresiones

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Finanzas VERSION 1.0

CODIGO : I-FI-07 Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Secretaria

34. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente

Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 35. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección, previa firma

del cargo. 36. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN

La Secretaria recibe las 4 copias de la Resolución, prepara el cargo y lo distribuye de la siguiente manera:

Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Oficina

Resolución (2C) para el Especialista de Finanzas, previa firma del cargo

Resolución (3C) para el Especialista de Planificación, previa firma del cargo

Resolución (4C) para el Especialista de Planillas, previa firma del cargo

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CODIGO : I-FI-08 PROCEDIMIENTO DESAGREGACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO OBJETIVO

Desagregar la asignación del Presupuesto trimestral BASE LEGAL


Ley 27209, Ley Gestión Presupuestaría del Estado


Informe de la Ejecución Trimestral para Bienes y Servicios de la Dirección de Administración

Ejecución del Presupuesto Analítico de Personal de Remuneraciones

Ejecución del Presupuesto del Gasto del Mes

Techo de la Asignación Trimestral

Tabla Clasificador del Gasto

Reportes de desagregación Trimestral del Presupuesto ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Institucional, el Especialista realiza la desagregación trimestral del presupuesto DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 1. Recibe el Techo de la Asignación Trimestral, el Informe de la Ejecución para gastos de Bienes y Servicios y

la Ejecución del Presupuesto Analítico de Personal de la Oficina de Administración; analiza las cifras determinadas de acuerdo a la cadena funcional por Partidas Específicas y Asignaciones Genéricas y lo compara con el Techo de la Asignación Trimestral

2. Programa los gastos para: Bienes y Servicios y para el Pago de Remuneraciones del Trimestre 3. Ingresa los datos de la Reprogramación de Gastos en el Sistema de Ejecución Presupuestal MEF. 4. Imprime el reporte Desagregación Trimestral(Original y 2 Copias) y graba información en diskette

Jefe AGI.

5. Revisa el Reporte de Desagregación Trimestral y da conformidad Especialista en Finanzas

6. Prepara el Oficio de envío de documentos(Original y 2 Copias) al Ministerio de Educación y Oficio (Original y 2 Copias) de envío de documentos a la Dirección de Administración Jefe AGI.

7. Revisa el Oficio y el Reporte de Desagregación Trimestral, si están conformes los firma y sella 8. Revisa el Memorándum y si está conforme lo sella y firma

Secretaria 9. Numera el Oficio y Entrega:

Al Ministerio de educación el diskette, Desagregación Trimestral (O) y el Oficio(O), previa firma del cargo

A la Oficina de Administración la Desagregación Trimestral (1C) y Oficio (O) FIN

Secretaria archiva la Desagregación Trimestral (2C), Oficio (1C) y entrega cargos (Oficio(2C) del Ministerio de Educación y Oficio (2C) de la Dirección de Administración) al Especialista en Finanzas

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INFRAESTRUCTURA VERSION 1.0

CODIGO : I-IN-01 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE TENENCIA LEGAL DE TERRENO OBJETIVO

Realizar el registro de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educación en el Margesí de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación BASE LEGAL

D.L. 26512

Ley N° 28044” Ley General de Educación”

Directiva N° 094-2003-VMGI-ED

Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”

REQUISITOS

Declaración Jurada de Autoavalúo

Copia Literal de Dominio, expedida por la Oficina de Registros Públicos (Escritura Pública)

Resolución de Creación del Centro Educativo ORIGEN

El usuario presenta documentos requisitos por Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Ingeniero 3. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos 4. Revisa la información establecida en los requisitos 5. Efectúa la verificación IN-SITU teniendo en cuenta que: 6. Las medidas de los linderos y el área estén de acuerdo con lo indicado en los Planos y a las medidas

indicadas de ley 7. El terreno ocupe parte del 2% del área que le pertenece al Ministerio de Educación (sólo en caso de

afectaciones) 8. Registra el bien en el Libro de Margesí de Bienes Regionales. 9. Prepara Oficio (Original y 2 Copia, una para el margesí y otra para Bines Nacionales) dirigido al Ministerio de

Educación Jefe AGI.

10. Revisa el Expediente y el Oficio, si está conforme lo visa Secretaria 11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

12. Sella y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

Número de Folder

Número de Expediente

Apellidos y Nombres

A quien se deriva 13. Remite el Expediente y el Oficio(O) al Ministerio de Educación. FIN El Ingeniero entrega el Oficio(1C) a la Secretaria para el Archivo del Área de Gestión Institucional.

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CODIGO : I-IN-02

PROCEDIMIENTO ASESORAMIENTO PARA LA REMODELACION O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBJETIVO

Dar asesoramiento en la remodelación o mantenimiento de Infraestructura de los Centros o Programas Educativos BASE LEGAL

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Construcciones REQUISITOS

Solicitud FUT

Plano de Distribución de Local ORIGEN

Usuario presenta solicitud por Trámite Documentario pidiendo apoyo para la construcción o remodelación del Centro o Programa Educativo DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documento por Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria

2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, registro y Asignación de Expedientes, se entrega al despacho de AGI para su respectivo decreto.

INGENIERO

3. Recibe el Expediente y firma el Libro de Correspondencia 4. Revisa la Solicitud y el Plano de Distribución del Local y coordina con el Director del Centro Educativo sobre

sus necesidades, acordando la obra a realizar. 5. Visita el Centro o Programa Educativo, define el lugar donde se realizará la obra, orienta sobre los

procedimientos de ejecución de la obra y solicita al Director del Centro o Programa Educativo: el Proyecto de los Planos correspondientes, relación de materiales, presupuesto con costos unitarios (incluyendo monto y sin incluir) y Folder de Supervisión de Obra, para ser revisados y aprobados.

6. Efectúa la supervisión de la Obra en los siguientes casos:

Verificación de Trazos

Excavación de Zanjas

Llenado de Zanjas

Llenado de Columnas

Llenado de Techos

Llenados de vereda

Lozas deportivas.

Otras obras especiales 7. Llena Cuaderno de Obra(Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisión, desglosa y distribuye

de la siguiente manera: 1C para el Supervisor, 1C para el Equipo de Abastecimiento. 8. Archiva en el Fólder de Supervisión de Obra copia que le corresponde 9. Terminada la Obra verifica el Acta de Recepción de Obra(Original y 3 Copias) y entrega: 10. Al Director del Centro o Programa Educativo recibe el Acta de Recepción de Obra(O) 11. Archiva el Acta de Recepción de Obra(3C) en el Fólder de Supervisión de Obra y prepara Oficio(Original y 2

Copias) e informe (Original y 2 Copias) para el Órgano de Dirección

Jefe AGI. 12. Revisa el Informe y el Oficio, si están conformes, los firma y sella

INGENIERO

13. Entrega Informe(O) y Oficio(O) al Órgano de la Dirección, previa firma del cargo

.

14. Entrega a la Secretaria (1C) del Informe y (1 C) Oficio para el Archivo de la DGI.

Secretaria

15. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

Número de Fólder


Apellidos y Nombres

A quien se deriva FIN

Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trámite Documentario para archivo, previa firma del cargo

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CODIGO : I-IN-03 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA CARTA EDUCATIVA OBJETIVO

Tiene la finalidad de dar a conocer la ubicación de los Centros y Programas Educativos por niveles y tipo de gestión (estatal y no estatal) BASE LEGAL

Ley 28044 Ley Generadle Educación

Ley 27444 Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Planos Distritales

Nomenclatura establecida por el Ministerio de Educación

Padrón de Centros Educativos ORIGEN De acuerdo a la base legal el Arquitecto Especialista de Infraestructura tiene que realizar la Carta Educativa DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL Ingeniero

1. Prepara Oficio (Original y 02 copias) para el pedido de Planos catastral de los distritos al Instituto Nacional de Estadística e Informática y/o Consejos Municipales.

JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

2. Revisa el Oficio, si está conforme los visa 3. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

INGENIERO 4. Realiza el diseño de la Carta Educativa (Original y 7 Copias) 5. Verificará la Dirección de los Centros Educativos en el Padrón 6. Coloca la nomenclatura establecida por el Ministerio de Educación en la Carta Educativa y los Nombres de los

Centros y Programas Educativos 7. Prepara Oficios para la entrega de la Carta Educativa (Original y 2 Copias) al Ministerio de Educación y

Memorándums (Original y 1 Copia) para las Oficinas Jefe AGI.

8. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa 9. Revisa el Memorándum, si está conforme lo firma y sella 10. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

INGENIERO 11. Entrega:

Los Oficios (O1, O2, O3) y la Carta Educativa (1C, 2C, 3C), previa firma del cargo al:

Ministerio de Educación

INEI

Los Oficios (1C) y La Carta Educativa (4C), previa firma del cargo a la Dirección

El Memorándum(O1, O2, O3) y La Carta Educativa (5C, 6C, 7C) previa firma del cargo: Al Área de Gestión Administrativa Al Área de Gestión Pedagógica

FIN

El Ingeniero archiva cargo del Oficio(2C), Memorándum(1C) de cada Oficio y Carta Educativa (1)

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CODIGO : I-IN-04 PROCEDIMIENTO SUPERVISION AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO

Supervisar el Mantenimiento de la Infraestructura de los Centros o Programas Educativos BASE LEGAL

D.S. N° 004-96-ED, RUA

Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, que creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED;

R.S.G.N° 054-2018-MINEDU Aprobar la Norma Técnica “Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos 2018”; la misma que como anexo forma parte de la presente Resolución.

REQUISITOS

Solicitud FUT u Oficio

Calendario de Compromisos

Plan de Mantenimiento del Centro Educativo ORIGEN Usuario presenta solicitud requiriendo Mantenimiento de su Centro o Programa Educativo al Equipo de Tramite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de documentos por Trámite Documentario

ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

INGENIERO

3. Recibe el expediente y firma en el Libro de Correspondencia 4. Verifica en el Calendario de Compromisos si existe presupuesto para realizar mantenimiento 5. Coordina con el Especialista de Finanzas el presupuesto para Mantenimiento de Centros o Programas

Educativos 6. Coordina con el Especialista de Abastecimientos sobre la cotización de materiales y/o mano de obra de la

obra a ejecutar. 7. Coordina con el Director del Centro Educativo la obra a realizar 8. Visita el Centro o Programa Educativo, para la verificación de las obras que figuran en el Plan de

Mantenimiento. 9. Autoriza la ejecución de obras de mantenimiento planteadas y/o aprobadas después de la verificación. 10. Prepara Informe (Original y 2 Copias) y Memorándum (Original y 2 Copias); y lo entrega al Equipo de

Abastecimiento, previa firma del cargo 11. Archiva Informe(2C) y Memorándum (2C) en la copia del Expediente en Infraestructura y entrega Informe (1C)

y Memorándum (1C) a secretaría de Dirección de Gestión Institucional 12. Efectúa la supervisión de la obra, asesorando en la ejecución de la obra de acuerdo a las características de

cada una de ellas, según el expediente presentado por el Director del Centro y/o Programa Educativo. 13. Llena cuaderno de Obra (Original y 2 Copias) con las observaciones de la supervisión, desglosa y distribuye

de la siguiente manera: 1C para el Supervisor o Director del Centro o Programa Educativo, 2C para el Equipo de Abastecimiento

14. Archiva en el Fólder de Supervisión de Obra copia que le corresponde 15. Prepara Acta de Recepción de Obra(Original y 3 Copias), y otra acta de entrega (Original y 2 copias) al centro

educativo: 16. Al Director del Centro o Programa Educativo el Acta de Recepción de Obra(1C) 17. Al Equipo de Abastecimiento el Acta de Recepción de Obra(2C)

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CODIGO : I-IN-04

18. Archiva el Acta de Recepción de Obran (3C) en el Archivador de Supervisión de Obra; prepara Oficio (Original

y 2 Copias) e Informe (Original y 2 Copias); y lo entrega al Director Jefe AGI.

19. Revisa el Informe y el Oficio, si está conforme los firma y sella Ingeniero

20. Entrega el Informe(O) y el Oficio(O) al Órgano de la Dirección, previa firma del cargo 21. Archiva el Informe(1C) y el Oficio(1C) y entrega el Informe(2C) y el Oficio(2C) a la Secretaria Secretaria

22. Sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente y registra en la Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

Número de Fólder


Apellidos y Nombres

A quien se deriva FIN

Secretaria entrega el Expediente al Equipo de Trámite Documentario para que se entregue al Director del Centro Educativo y/o Programa y la copia del oficio lo archivo, previa firma del cargo

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CODIGO : I-IN-05 PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION OBJETIVO Efectuar la titulación de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educación BASE LEGAL


Documento de tenencia y/o posición del terreno

Resolución de Creación del CE

Autoavalúo ORIGEN

El usuario presenta documentos requisitos por Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

INGENIERO

3. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos 4. Realiza los trabajos de campo para la elaboración de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo 5. En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva 6. Procede a la impresión de los documentos mencionados en Original y 2 copias 7. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica

JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

8. Revisa el Expediente y el Oficio, si está conforme lo visa SECRETARIA AGI

9. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

10. Número de Fólder 11. Número de Expediente 12. Apellidos y Nombres 13. A quien se deriva 14. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Dirección de Asesoría Jurídica para su publicación en el Peruano. FIN

El Ingeniero entrega el Oficio (1C) a la Secretaria para el Archivo, y otra copia (2C) en archivo de infraestructura de AGI.

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CODIGO : I-IN-05 PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, ETC. DE LOS CENTROS EDUCATIVOS OBJETIVO

Elaborar el expediente Técnico para los Centros Educativos del Ministerio de Educación BASE LEGAL

Ley 27444 Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Título de propiedad

Registro en Margesí de Bienes del ME ORIGEN

El usuario presenta documentos requisitos por Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 15. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario


INGENIERO 17. Recibe el Expediente y firma en el Libro de Registro de Cargos 18. Realiza los trabajos de campo para la elaboración de los planos y memoria descriptiva del Centro Educativo 19. En Gabinete elabora los Planos y Memoria Descriptiva 20. Procede a la impresión de los documentos mencionados en Original y 2 copias 21. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica

Jefe AGI.

22. Revisa el Expediente y el Oficio, si está conforme lo visa SECRETARIA AGI

23. Numera y procede a foliar los documentos anexados y registra en la Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

24. Número de Fólder 25. Número de Expediente 26. Apellidos y Nombres 27. A quien se deriva 28. Remite el Expediente y el Oficio(O) a la Dirección de Asesoría Jurídica para su publicación en el Peruano. FIN El Ingeniero entrega el Expediente Técnico mediante Oficio (1C) la Secretaria de AGI Archiva, y otra copia (2C) queda en archivo de infraestructura.

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PLANIFICACIÓN VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01

PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO Establecer los objetivos, políticas, metas y prioridades educativas, programas, proyectos y actividades de la Unidad de Gestión educativa Local Nº 09 –Huaura. BASE LEGAL

Ley 28044, Ley General de Educación REQUISITOS

Proyección de la Población Demográfica por Edades y Sexo

Reporte Estadística al 30 de Junio

Reporte de Condiciones de Infraestructura

Reporte Matriculados y Metas por Modalidades

Reporte Personal Docente y Administrativo

Informe Estadística al Finalizar el año

Determinación de la Problemática, causas, efectos y alternativas de solución de los Órganos de Línea y de Apoyo.

Determinación de actividades programadas por Áreas y Equipos. ORIGEN

De acuerdo a las necesidades establecidas DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL PLANIFICADOR

1. Prepara los esquemas y los formatos Jefe AGI 2. Coordina los días en que se reunirán con los equipos de las áreas, para la entrega del siguiente material de

trabajo:

Actualización de la Problemática, causas y efectos

Alternativa de Solución

Objetivos

Programación de Actividades

Planificador 3. Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorándum para la entrega de

documentos (Original y 1Copia) SECRETARIA

4. Prepara y entrega Memorándum(O) y Cronograma(O) a las áreas y equipos, previa firma del cargo 5. Entrega a la Secretaria Memorándum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive

El Equipo de Trabajo 6. Determina la Problemática Actualizada, llenan los formatos de identificación de la Problemática(Original y 2

copias); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia Planificador

7. Identificados los problemas de cada Área y Equipo, define, analiza y estructura la Problemática de su jurisdicción

.



CODIGO : I-PL-01

8. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector 9. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdicción y Memorándum(Original y 2 Copias) para su envío a las

Áreas y Equipos. Jefe AGI.

10. Revisa el Memorándum, si esta conforme lo firma y sella Planificador

11. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorándum(O) a las Áreas, previa firma del cargo y archiva el Memorándum(1C) y entrega cargo(Memorándum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas

12. Recibidas las observaciones de las Áreas y Equipos , si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su jurisdicción

13. Diseña las Acciones de Política Educativa 14. Determina las metas y calcula el déficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su

jurisdicción, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el Informe de Estadística al Finalizar el año coordinando con el Especialista de Estadística.

15. Coordina con el Especialista de Racionalización para determinar el número de docentes y de personal administrativo para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las Áreas y Equipos

16. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las oficinas y corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando también con el Jefe de Administración

17. Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N°01-96-PLANMED/ME 18. Prepara el Informe de Opinión(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias)

Jefe AGI.

19. Prepara el Proyecto de Resolución 20. Revisa el Informe de Opinión y el Proyecto del Plan Operativo, si están conformes los visa Secretaria

21. Entrega la Resolución Original a impresiones 22. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 23. Recogidas la Resolución Original(Autógrafa) y las copias las entrega a la Dirección adjuntando Proyecto del

Plan Operativo(O) e Informe de Opinión(O) Jefe AGI.

24. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resolución Directorales Secretaria

25. Recibe 6 Copias de la Resolución, archiva un ejemplar y entrega los demás a los Jefes Áreas. 26. Prepara Memorándum para la distribución a cada Equipo y Oficio(Original y 2 Copias) para la Entrega al

Ministerio de Educación Jefe AGI.

27. Revisa el Memorándum, si está conforme lo firma y sella 28. Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa 29. Entrega Oficio a la Dirección para su aprobación 30. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

31. Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente:

Al Ministerio de Educación Plan Operativo Institucional (O), Resolución y Oficio Múltiple; previa firma del cargo

A las Dirección Regional de Educación y al Gobierno Regional el Plan Operativo Institucional.

A los Equipos entrega Memorándum(O), Resolución y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo

FIN

Planificador archiva Memorándum (1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Múltiple y Memorándum (2C) para el archivo de la Oficina.

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CODIGO : I-PL-01 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO LOCAL OBJETIVO

Establecer la Misión, Visión objetivos estratégicos, políticas regionales, metas y prioridades educativas, de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. BASE LEGAL

Ley 28044, Ley General de Educación

DL Nº 25762, Ley Organiza del Ministerio de Educación y su Modificatoria Ley N° 26510.

REQUISITOS

Proyección de la Población Demográfica por Edades y Sexo

Reporte Estadística al 30 de Junio

Reporte de Condiciones de Infraestructura

Reporte Matriculados y Metas por Modalidades

Reporte Personal Docente y Administrativo

Informe Estadística al Finalizar el año

Determinación de la Problemática, causas, efectos y alternativas de solución de los Órganos de Línea y de Apoyo.

Determinación de actividades programadas por Divisiones y Oficinas

Diagnóstico regional ORIGEN

De acuerdo a las necesidades establecidas y normas establecidas DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL PLANIFICADOR

32. Prepara los esquemas y los formatos

Jefe AGI. 33. Coordina los días en que se reunirán con los equipos de las Áreas, para la entrega del siguiente material de

trabajo:

Actualización de la Problemática, causas y efectos

Alternativa de Solución

Objetivos

Programación de Actividades

Planificador 34. Prepara Cronograma (Original y 1Copia) de reuniones con los equipos y Memorándum para la entrega de

documentos (Original y 1Copia) SECRETARIA

35. Prepara y entrega Memorándum(O) y Cronograma(O) a las Divisiones, áreas, oficinas, previa firma del cargo

36. Entrega a la Secretaria Memorándum(1C) y Cronograma(1C) para que lo archive

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Planificación VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-01 El Equipo de Trabajo

37. Determina la Problemática Actualizada, llenan los formatos de identificación de la Problemática(Original y 2

copias); entrega Original al Planificador y la Segunda copia a la Secretaria para su archivo; y archiva Primera Copia Planificador

38. Identificados los problemas de cada oficina, define, analiza y estructura la Problemática de su jurisdicción 39. Plantea los Objetivos y los compara con los objetivos de las diferentes instancias administrativas del Sector 40. Prepara Proyecto de Objetivos de su Jurisdicción y Memorándum(Original y 2 Copias) para su envío a las

oficinas Jefe AGI.

41. Revisa el Memorándum, si esta conforme lo firma y sella Planificador

42. Entrega Proyecto de Objetivos y el Memorándum(O) a las Áreas, previa firma del cargo y archiva el Memorándum(1C) y entrega cargo(Memorándum(2C)) a la Secretaria para el archivo de las oficinas

43. Recibidas las observaciones de las Áreas, si lo estima conveniente lo incluye en los Objetivos de su jurisdicción

44. Diseña las Acciones de Política Educativa 45. Determina las metas y calcula el déficit de alumnos desatendidos, teniendo en cuenta los Objetivos de su

jurisdicción, el reporte Matriculados y Metas por Modalidades, el reporte Personal Docente y Administrativo y el Informe de Estadística al Finalizar el año coordinando con el Especialista de Estadística.

46. Coordina con el Especialista de Racionalización para determinar el número de docentes y de personal administrativo para cada uno de los niveles educativos de los Centros Educativos por cada una de las Áreas de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional y Área de Gestión Administrativa

47. Coordina con el Especialista en Finanzas los costos de las actividades del Plan de Actividades de las Áreas y corrigen los costos de actividades transcendentales coordinando también con el Jefe de Administración

48. Prepara el Planteamiento de Actividades en el Formato Anexo 3 de la Directiva N°01-96-PLANMED/ME 49. Prepara el Informe de Opinión(Original y 2 Copias), el Proyecto del Plan Operativo(Original y 2 Copias)

Jefe AGI. 50. Prepara el Proyecto de Resolución 51. Revisa el Informe de Opinión y el Proyecto del Plan Operativo, si están conformes los visa Secretaria

52. Entrega la Resolución Original a impresiones 53. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Recogidas la Resolución Original (Autógrafa) y las copias las entrega a la Dirección adjuntando Proyecto del Plan

Jefe AGI. 54. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resolución Directorales

Secretaria 55. Recibe 6 Copias de la Resolución, archiva un ejemplar y entrega los demás a los Jefes de Áreas. 56. Prepara Memorándum para la distribución a cada Equipo (Original y 2 Copias) para la Entrega al Ministerio

de Educación Jefe AGI.

57. Revisa el Memorándum, si está conforme lo firma y sella 58. Revisa el Oficio y si esta conforme lo visa 59. Entrega Oficio a la Dirección para su aprobación 60. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

61. Recibido el Oficio aprobado entrega lo siguiente:

Al Ministerio de Educación Plan Operativo Institucional (O), Resolución y Oficio Múltiple; previa firma del cargo

A la Dirección Regional de Educación y al Gobierno Regional el Plan Operativo Institucional

A los Equipos entrega Memorándum(O), Resolución y Plan Operativo a los Equipos; previa firma del cargo

FIN

Planificador archiva Memorándum (1C) y Oficio, entrega a la Secretaria cargos (Oficio Múltiple y Memorándum (2C)) para el archivo de la Oficina.

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CODIGO : I-PL-02 PROCEDIMIENTO EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas y adoptar las medidas correctivas necesarias BASE LEGAL


Evaluación Trimestral de Actividades por Oficinas

Informe de Logros y Dificultades por Oficinas ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 02-96-PLANMED/ME, el Planificador realiza la Evaluación del Plan Operativo Institucional DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL Director GI 1. Prepara el Oficio dirigido a los jefes de Áreas y Jefes de Equipo, pidiendo lo siguiente: 2. Evaluación Trimestral de las Actividades por Oficinas 3. El Informe de Logros y Dificultades Por Oficinas 4. Evaluación Trimestral y/o Semestral del PAT y PEI de los Centros Educativos Secretaria 5. Recibe los Oficios, prepara cargo y entrega a Áreas correspondientes y Centros Educativos, previa firma del

cargo. 6. Archiva el cargo

Jefe AGI.

7. Recibe los documentos solicitados, consolida los informes de acuerdo al Plan Operativo en el formulario Evaluación Trimestral del Plan Operativo por Área (Original y 4 Copias), siguiendo el esquema establecido en Anexo N° 5 de la Directiva N° 01-96-PLANMED/ME

8. Prepara un Informe de Opinión(Original y 3 Copias) teniendo en cuenta los Informes de Logros y Dificultades de las Oficinas; el Oficio(Original y 4 Copias) de entrega de documentos al Ministerio de Educación SECRETARIA

9. Archiva la Evaluación Trimestral del Plan Operativo de las Áreas y el Informe de Logros y Dificultades de los Equipos. Director GI

10. Entrega el Informe de Opinión, Evaluación Trimestral del Plan Operativo y Oficio a la Dirección para su aprobación Equipo de Trabajo de Coordinación Interna

11. Revisa y aprueba la Evaluación del Plan Operativo Director 12. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

13. Entrega lo siguiente:

Al Ministerio de Educación el Informe de Opinión(O), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo(O) y el Oficio(O), previa firma del cargo

Al la Dirección el Informe de Opinión(1C), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo(1C) y el Oficio(1C)

Dirección Regional de Educación y Gobierno Regional el Informe de Opinión(2C), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo(2C) y el Oficio(2C)

A Auditoria la Evaluación Trimestral del Plan Operativo(3C) y el Oficio (3C) FIN

La Secretaria archiva el Informe de Opinión (3C), la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional (4C) y el Oficio(4C)


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CODIGO : I-PL-03 PROCEDIMIENTO ASESORAMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO

Supervisar los Planes Operativos de las Instituciones Educativas del ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL


Formulario Visación de Planes de Operativos

Cartilla de Supervisión del Plan de Trabajo ORIGEN

El Especialista elabora la Directiva de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Jefe AGI.

1. Prepara Directiva adecuada para la Elaboración de Plan de Trabajo de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura y Centros o Programas Educativos basado en la Directiva enviada por el Ministerio de Educación

1. Elabora un Oficio Múltiple dirigido a los Centros y Programas Educativos SECRETARIA

2. Entrega Oficio a impresiones 3. Procedimiento A-AB-16-Impresión de Documentos

4. Recibidos los Oficios, prepara cargo y entrega a los Centros o Programas Educativos, el Oficio y la Directiva, previa firma del cargo

Cuando los, Centros o Programas Educativos entregan el Plan Operativo Anual TRAMITE DOCUMENTARIO 5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Jefe AGI. 6. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Planificador

7. Revisa Plan de Trabajo Anual con la Cartilla de Supervisión 8. Prepara un Informe Técnico (Original y 2 Copias)

Jefe AGI.

9. Revisa el Informe Técnico, si está conforme, lo visa y entrega al Planificador para la consolidación 10. En caso contrario entrega el Plan de Trabajo y el Informe Técnico (O) a la Oficina de Trámite Documentario

para ser devuelto al Director del Centro Educativo. FIN

El Especialista archiva el Plan de Trabajo e Informe (1C) y la (2C) en el Archivo de Plan de Trabajo de Centros y Programas Educativos.

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CODIGO : I-PL-04 PROCEDIMIENTO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO, PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LA JURISDICCION.

OBJETIVO Brindar asesoramiento y evaluar el Proyecto de Desarrollo Institucional, el Plan Anual de Trabajo y el Proyecto de Innovación de los Centros Educativos. BASE LEGAL


Fichas de Monitoreo y evaluación

Proyecto de Desarrollo Institucional de Centros Educativos

Plan Anual de Trabajo de Centros Educativos

Proyectos de Innovación de Centros Educativos. ORIGEN

Función inherente al cargo o a solicitud de los Directores de Centros Educativos. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Planificador

1. Recibe y registra el Proyecto de Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovación de los Centro Educativos.

2. Analiza y evalúa el Proyecto de Desarrollo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovación, anotando las observaciones en la ficha.

3. Recomienda y realiza los reajustes al Proyecto de Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Proyecto de Innovación del Centro Educativo.

4. Realiza verificaciones en los Centros Educativos por muestreo. 5. Elabora un informe (Original y 1 Copia) de los resultados de monitoreo y supervisión. 6. Prepara un oficio (Original y 1 Copia) con las recomendaciones que el caso requiere, remitiendo al Director del

Centro Educativo previo conocimiento y firma del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 – Huaura.

Jefe AGI.

6. Revisa el Oficio y el Informe, si están conformes los visa 7. Procedimiento D-JE-01- Firma y Numeración de Oficio o Directiva

FIN

La Secretaria archiva el Informe de los resultados del Monitoreo (1C) y del Oficio (1C).

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RACIONALIZACIÓN VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-05 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO

Atender las necesidades educativas con disponibilidad de los recursos presupuestales de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura. BASE LEGAL

Ley No. 28044, Ley General de Educación.

Ley del Presupuesto de la República

Ley Marco del Presupuesto para el Sector Público.

Presupuesto Analítico de Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura vigente. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando los Directores de Centros Educativos presentan sus estudios de oferta y demanda sustentable. REQUISITOS

Presupuestos Analíticos de Personal

Resultados estadísticos al 31 de Diciembre de cada año, matrícula, secciones, aulas, carga docente e índices de eficiencia interna.

Programación de metas e información para el incremento de plazas, presentadas por los Directores de los Centros Educativos.

Oficio de solicitud presentado por los Directores de los Centros Educativos. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Racionalización: 1. Recibe, registra y revisa los cuadros de metas de atención e informe para incremento de plazas de los Centros

y Programas Educativos de los diferentes niveles y/o modalidades. 2. Estudia, analiza y consolida la información de incremento de plazas y metas de atención. 3. Determina las metas de atención de los Centros y Programas Educativos para el año siguiente, en base al

Diagrama de Metas de Atención enviada por los Directores. Especialista en Finanzas 4. Elaboran Informe Técnico (Original y 5 Copias) sobre el incremento y excedencia de plazas de personal

docente y administrativo por niveles y/o modalidades y eleva al Gobierno Regional de Lima para la asignación presupestaria.

Jefe AGI.

5. Revisa, visa en señal de conformidad el informe técnico Planificador 6. Entrega:

Al Ministerio de Educación el Informe Técnico(O)

Al Despacho Directoral el Informe Técnico(1C)

Al Racionalizador (2C).

Al Especialista de Finanzas el Informe Técnico(3C) 7. Archiva Informe Técnico(4C) y entrega a la Secretaria el Informe Técnico(5C) para el archivo de la Oficina FIN Procedimiento I-RA-14- Racionalización

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CODIGO : I-PL-06 PROCEDIMIENTO

CAPACITACION DE DIRECTORES, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SOBRE TEMAS DE PLANIFICACIÓN OBJETIVO

Capacitar al personal del centro educativo con la finalidad de optimizar el servicio educativo. REQUISITOS.

Plan General de Capacitación. ORIGEN Director de Centro Educativo entrega ficha de Necesidades de Capacitación al Área de Gestión Institucional ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Planificador

1. Recibe la ficha de Necesidades de Capacitación, donde se indica por cargos los temas solicitados para la capacitación.

2. Consolida las fichas de Necesidades de Capacitación de acuerdo a cargo y prioridad de los temas seleccionados.

3. Remite consolidado al Director de la Oficina de Asesoramiento Técnico para su revisión,

Jefe AGI.

4. Informa al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura y Directores de Oficinas las necesidades de capacitación, según el consolidado.

Jefes de Áreas

Realizan la programación de capacitación, indicando los cursos, responsables, fecha, duración, turno y metas y entrega a Planificador

Planificador

6. Elabora Cuadro de Programación de Cursos, Jornadas y Talleres de Capacitación y entrega a al Jefe de AGI, junto con el Plan General de Capacitación y Fundamentación, para ser remitidos a la Despacho Directoral, coordinando con el Jefe de Administración.

7. Prepara un Informe Técnico (Original y 2C).

8. Entrega: El Informe Técnico (O) a la Dirección. El Informe Técnico (1C) al Archivo de la Oficina de Asesoramiento Técnico FIN Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura revisa y aprueba el Cuadro de Programación. Dispone la distribución de la programación a los Centros Educativos. Y el Planificador archiva (2C).

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CODIGO : I-PL-07 PROCEDIMIENTO APROBACION DEL CUADRO DE HORAS DE LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO

Garantizar el correcto funcionamiento de las Instituciones Educativas a través de una adecuada distribución de las horas de clase y con profesores de la especialidad BASE LEGAL

Ley N° 28044, Ley General de Educación

REQUISITOS

Oficio

Cuadro de Control de Horas

Plan de Estudios ORIGEN

El Director del Centro Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁRERA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01- Recepción y Asignación de Documentos

Jefe AGI.

3. Convoca a reunión a la Comisión de Aprobación de Cuadro de Horas COMISION PARA LA APROBACION DEL CUADRO DE HORAS Especialista en Educación 4. Verifica la carga semanal de acuerdo con el Plan de Estudios y a las especialidades de los docentes en

las asignaturas y Carreras Profesionales. Especialista En Recursos Humanos 5. Verifica el CAP.Nominal, con sus respectivos códigos de plazas docentes. Especialista en Finanzas 6. Verifica el Presupuesto Institucional por Niveles y Modalidades . Racionalizador 7. Verifica el Presupuesto Analítico de personal por cada Institución Educativa. 8. Levanta el acta de trabajo con los Directores de las IE. 9. Verifica la existencia de los plazas aprobados presupuestalmente y que el personal contratado reúna los

requisitos según las normas del personal, coordinando con el Especialista en Recursos Humanos. ÁREA E GESTIÓN ADMINISTRATIVA Jefe de AGA

8. Revisa el Informe y deriva al Especialista de Personal

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PERSONAL VERSION 1.0

CODIGO : I-PL-07 Especialista de Personal

9. Prepara Proyecto de Resolución 10. Archiva Informe(2C) y anexa el Informe(O y 1C) al Expediente 11. Entrega: 12. El Informe(3C) al Especialista de Educación 13. El Informe(4C) al Especialista en Finanzas 14. A impresiones el Proyecto de Resolución 15. Procedimiento A-AB-16-Impresión de Documentos Secretaria

16. Recibidas la Resolución Original(Autógrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara fólder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Fólder

N° de Expediente


A quien se deriva 17. Prepara Cargo y lo entregan al Área de Gestión Administrativa

Jefe AGA Revisa y firma si está conforme

Jefe AGI.

Director GI 18. Revisa y firma si está conforme

Secretaria 19. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias al Órgano de Dirección; previa firma

del cargo FIN Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : I-RA-01 PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros y Programas Educativos Privados, del ámbito de su jurisdicción, asegurando que la nueva Institución Educativa, cumpla con los requisitos mínimos para brindar servicio educativo.

BASE LEGAL

Ley Nº 28044. Ley 27444 Ley Nº 28123. Ley Nº 26549. Ley Nº 27050. D. Leg. Nº 882. D. S. Nº 009-2006-ED. R. M. Nº 542-2005-ED. REQUISITOS

Solicitud FUT

Formulario de Registro de Centros Educativos Privados debidamente llenado

Fundamentación de apertura

Terna de nombres, que no debe repetirse en el ámbito de la Dirección Regional de Educación .

Formulario de Registro de Centros Educativos Privados, debidamente llenado, adjuntando: - Proyecto de Organización y Reglamento Interno - Resumen de los principios y metodología pedagógica - Inventario de los equipos y bienes. - Plano de ubicación y distribución del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por

Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.

Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán

Informe anual sobre oferta educativa, pensiones y becas.

CD con toda la información de los requisitos solicitados, incluyendo los datos del Director y Promotor.

Cuadro de Personal Magisterial y no Magisterial

Copia del Contrato de Alquiler (por un mínimo de dos años) o Escritura Pública del Local, si es propio

Relación de material educativo, mobiliario y equipamiento a ser utilizado en el nivel o modalidad que se proyecta ofertar.

Presupuesto de operación e inversión

Carta (certificada) de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.

Recibo de pago.

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CODIGO : I-RA-01 DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

PROMOTORA

Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de Extranjería

Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y de responsabilizarse por las actividades del Centro Educativo.

Documentos del Director

Copia autenticada de la Libreta Electoral, DNI o Carnet de extranjería.

Copia autenticada del Título Profesional Universitario o Pedagógico, registrado en la entidad o Colegio Profesional respectivo.

Documento que acredite experiencia docente y/o administrativo de cinco (05) años, en el nivel o modalidad que oferta el Centro Educativo preferentemente. Informe Escalafonario ( si es personal activo ), Resolución de Cese u otro similar, visado por autoridad competente.

Copia simple del contrato de trabajo por un año (01) mínimo. Documentos del Propietario o Promotor

Copia simple de Libreta Electoral o DNI del promotor o representante legal de la entidad promotora

Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposición de tiempo para desempeñar el cargo.

Certificado de Antecedentes Penales PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL-TÉCNICOC PRODUCTIVA

Además de los anteriores requisitos:

Plan de Formación Específicos por cursos en el que se considera perfil ocupacional.

Plan Curricular y equipamiento mínimo Los expedientes se presentarán hasta el último día útil del Mes de Octubre

ORIGEN

Propietario de la Institución Educativa presenta documentos y requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

2. Deriva expediente a la Dirección de Gestión Institucional.


Secretaria Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos de OGI 4. Realiza el estudio y análisis del expediente. 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 6. Entrega el expediente con cargo a infraestructura (Ingeniero)

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Racionalización VERSION 1.0

CODIGO : I-RA-01

ESPECIALISTAS Realizan visita de Verificación:

- Infraestructura - Especialista en Educación

INGENIERO

7. Coordina con el Especialista Técnico Pedagógico, para la revisión del expediente. 8. Realiza el estudio y análisis del expediente.

Arquitecto ,Especialista Técnico Pedagógico y Racionalizador

Efectúan verificación IN-SITU 9. Verifican que el local sea el adecuado para la Institución o Programa Educativo y se tiene en

cuenta lo siguiente: - Las medidas, los accesos y la seguridad - Contar con ambientes adecuados para biblioteca, laboratorio, patio, servicios higiénicos, etc.

10. Llena ficha de verificación de Infraestructura 11. Tener el Mobiliario adecuado y lo necesario. ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

Verifica: - Que los Programas Curriculares estén de acuerdo a las normas vigentes - Constata el Cuadro de Personal sea adecuado. - Que tenga la capacidad instalada coherente al nivel que se oferta.

Llena Ficha de condiciones Técnico Pedagógicas INGENIERO- ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

12. Prepara Informe Técnico de acuerdo a su competencia y lo entregan al Especialista en

Racionalización, adjuntándolo al expediente. ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

13. Prepara el Informe Técnico de Opinión ( Original y 2 Copias). 14. Anexa Original al expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria

para el archivo de Dirección y además todo el expediente para la revisión y visación del Director. JEFE AGI

15. Revisa el Expediente y lo eleva a la Dirección, si están conformes visa los documentos anexados al expediente y el Proyecto de Resolución.

SECRETARIA

16. Recibe la documentación y lo eleva a la Dirección 17. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos. 18. Recibe el expediente y las copias impresa y las deriva al Órgano de Dirección. 19. Director: Lo eleva el expediente a la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias para

que expida la resolución.

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CODIGO : I-RA-02 PROCEDIMIENTO AMPLIACIÓN DE NIVEL, MODALIDAD, AÑO, GRADO U OPCIONES OCUPACIONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS. OBJETIVO

Autorizar la Ampliación del Nivel, Modalidad ,Año, Grado u Opciones Ocupacionales, en las Instituciones Educativas Privados del ámbito jurisdiccional. BASE LEGAL

Ley Nº 28044. Ley Nº 28123. Ley Nº 26549. Ley Nº 27050. D. Leg. Nº 882.

REQUISITOS

Solicitud (FUT)

Fundamentación de la ampliación (Técnico Pedagógico y Gestión Administrativa)Proyecto

Formulario de Registro de Centros Educativos privados, actualizado

Plano de distribución del local debidamente adecuado al servicio educativo, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y habilitado.

Información actualizada sobre Oferta Educativa, Pensiones y Becas.

Cuadro de Personal Docente y No Docente de Ampliación

Reglamento Interno Reformulado

Copia del Contrato de Alquiler de Local o Copia Simple de la Escritura Pública(si el local es propio)

Relación de Material Educativo, Mobiliario y Equipamiento del Nivel Educativo que se Amplia

Presupuesto de Operación e Inversión(de ampliación)

Módulo Básico Técnico-Pedagógico de cada curso a ampliarse(Solo en caso de (CETPROS)

Recibo de Pago PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVAS

Además de los anteriores requisitos:

Plan de Formación Específico por cursos en el que se considera: Perfil Ocupacional, Plan Curricular, y Equipamiento mínimo de los cursos que se solicitan ampliación.

ORIGEN

Promotor del Centro o Programa Educativo presenta los documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario.

DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

2. Deriva expediente a la Dirección de Gestión Institucional ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista de Racionalización

4. Recibe el expediente y firma cargo . 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 6. Realiza el estudio y análisis del Expediente 7. Deriva el expediente a los siguientes Especialistas:

Educación

Infraestructura 8. Efectúan verificación IN-SITU Ingeniero

9. Verifica que el local sea el adecuado para un la Institución Educativa o Programa Educativo, teniendo en

cuenta lo siguiente:

Las medidas, los accesos y la seguridad

.

Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 10. Preparan un Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos Privados 11. Firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Director de la Institución o Programa

Educativo. 12. Prepara Informe Técnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); anexa el Original y el Acta o Ficha de

Verificación al expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Dirección.

Especialista en Racionalización 13. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución, anexa el Original y el

Acta o Ficha de Verificación al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Dirección y además, todo el expediente para la revisión y visación del Director.

Especialista de Educación

14. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Dirección

Director 15. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados y el

Proyecto de Resolución. Secretaria 16. Entrega Proyecto de Resolución y lo lleva a impresiones. 17. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 18. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos

anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder N° de Expediente Apellidos y Nombres del interesado A quien se deriva 19. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección, previa firma del cargo 20. Procedimiento A-AB-13- Aprobación de Documentos

21. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Órgano de Dirección, para la firma del Director. DIRECCIÓN

Secretaria 22. Recibe y entrega al Director para su firma. Director 23. Revisa y firma autógrafa Secretaria 24. Deriva expediente a Trámite Documentario TRAMITE DOCUMENTARIO

25. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN

Secretaria recibe 4 copias de la Resolución, para el archivo de resoluciones de la Dirección. prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:


Resolución (4C) para el Racionalizador.

.



CODIGO : I-RA-03 PROCEDIMIENTO APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICO PRODUCTIVA DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la apertura y funcionamiento de Centros de Educación Ocupacional Privada en el ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL


Ley Nº 28044, Ley General de Educación

Ley Nº 26549, de los Centros Educativos Privados

Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Solicitud FUT


Terna de nombres

Cuadro de personal magisterial y no magisterial

Proyecto de reglamento

Copia del contrato de alquiler por un mínimo de dos años o escritura pública del local, si es propio


Plano de ubicación y distribución del local, debidamente adecuado al servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.


Carta certificada de seguridad de obra expedida por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.

Recibo de pago.


Copia simple autenticada del Título Pedagógico

Documento que acredite experiencia docente y/o Administrativa de cinco (05) años (Informe Escalafonario, si es personal Activo, Resolución de Cese u otro similar, visado por autoridad competente.

Copia simple del contrato de trabajo por un año (01) mínimo.

Documentos del Promotor

Copia simple de L.E. del promotor o representante legal de la entidad promotora

Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disposición de tiempo para desempeñar el cargo.

Los expedientes se presentarán en cualquier época del año ORIGEN

El Promotor de la Institución Educativa Técnico Productiva, Privada presenta requisitos al Equipo de Trámite Documentario. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

.



CODIGO : I-RA-03 ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista de Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realizan el estudio respectivo los: 6. Especialistas:

Infraestructura(Arquitecto)

Racionalización

Educación Ingeniero y Especialista en Educación y el Ingeniero

7. Efectúan verificación IN-SITU 8. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio o campo deportivo, etc. 9. Levantan un Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos Privados 10. Los Especialistas firman el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del

Centro o Programa Educativo Ingeniero 11. Prepara Informe Técnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI Especialista de Educación

12. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP

Especialista de Racionalización 13. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución, anexa Original al

Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Jefe AGI

14. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si está conforme visa el Proyecto de Resolución Especialista de Racionalización

15. Proyecta la Resolución 16. Procedimiento A-AB-13 Impresión de Documentos Secretaria 17. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados

al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente

Apellidos y Nombres del interesado

A quien se deriva 18. Entrega el Expediente, Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo 19. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:


Resolución (4C) al Especialista en Racionalización, previa firma del cargo

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CODIGO : I-RA-04 PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE GESTIÓN PRIVADA (EDUCACIÓN INICIAL) OBJETIVO

Autorizar la apertura y funcionamiento de Programas No Escolarizados de gestión no estatal (educación inicial, primaria y secundaria de adultos) en el ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL



Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS

Solicitud FUT


Terna de nombres

Cuadro de personal magisterial y no magisterial que acredite experiencia en la modalidad

Proyecto de Reglamento Interno

Copia del contrato de alquiler por un mínimo de dos años o escritura pública (si el local es propio)


Plano de ubicación y distribución del local adecuado para el servicio educativo y firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.

Presupuesto de operación e inversión.

Carnet (certificado) de seguridad de obra expedido por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado.

Ejemplares de textos educativos por grado (cuadernos autoeducativos) tres (03) asignaturas básicas por cada grado educativo de educación primaria y secundaria de adultos.

Recibo de pago. Documentos del Promotor

Copia simple de Libreta Electoral del promotor o representante legal de la entidad promotora

Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y dispone de tiempo para desempeñar el cargo.


Copia simple de Libreta Electoral

Copia fotostática del Título Pedagógico (autenticado por el fedatario)

Documento que acredite experiencia docente y/o administrativa de cinco (05) años (Informe Escalafonario, si es Personal en Actividad; Resolución de Cese u otro similar (visado por autoridad competente).

Copia simple del contrato de trabajo, por mínimo de dos años.

Capacitación o experiencia por un mínimo de dos (02) años en educación a distancia o educación de adultos.

Declaración simple de no tener antecedentes penales, policiales, gozar de buena salud y disponer de tiempo para desempeñar el cargo.

ORIGEN

El Promotor del Programa No Escolarizado presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario

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CODIGO : I-RA-04 DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario


Especialista de Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 5. Realiza el estudio y análisis del Expediente 6. Forma comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:

Infraestructura

Racionalización

Dirección Técnico Pedagógica INGENIERO, ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN Y RACIONALIZADOR

7. Efectúan verificación IN-SITU 8. Verifican que el local sea el adecuado para un Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Levantan un Acta de Verificación o llenan Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos Privados 10. La Comisión firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del

Programa Educativo Arquitecto 11. Prepara Informe Técnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la OAT Especialista de Educación

12. Prepara Informe Técnico de Opinión(Original y 2 Copias), Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP

Especialista de Racionalización 13. Prepara Informe Técnico de Opinión(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil; Anexa Original al

Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de AGI Jefe AGI

14. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución en stencil, si está conforme visa los documentos anexados y el Proyecto de Resolución

pecialista en Racionalización 15. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 16. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Secretaria 17. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al

expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 18. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo 19. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:


Resolución (2C) al Especialista de Finanzas, previa firma del cargo

Resolución (3C) al Planificador, previa firma del cargo

Resolución (4C) al Racionalizador, previa firma del cargo

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CODIGO : I-RA-05 PROCEDIMIENTO CREACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES OBJETIVO

Atender necesidades educativas, en comunidades de difícil acceso a un Centro Educativo y que cuentan con población escolar en los niveles inicial, primaria y secundaria. BASE LEGAL




Ley N°28411 Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N°28425 Ley de Racionalización del Gasto

Ley N°28254 Décima Primera Disposición Final REQUISITOS

Memorial o solicitud presentada por la comunidad, padres de familia, Instituciones, etc.

Fundamentación especificando número de niños en edad escolar.

Documentos que acreditan local y mobiliario adecuado a utilizar.

Plano de lotización y resolución de Alcaldía que aprueba la habilitación urbana

Escritura Pública del local (o privada).

Acta de donación o adjudicación (afectado en cesión de uso al Ministerio de Educación)

Para los CEGENCOM incluir la resolución de funcionamiento

Opinión técnica del especialista en educación según el nivel. ORIGEN

Comunidad, autoridades locales o padres de familia presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario. DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

2. Deriva a la Dirección de Gestión Institucional. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente Especialista de Racionalización 4. Recibe el expediente y firma cargo 5. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 6. Realiza el estudio y análisis del Expediente 7. Forma comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:

Infraestructura

Racionalización

Especialista de Educación 8. Efectúa verificación IN-SITU . Ingeniero 9. Efectúan verificación IN-SITU

.



CODIGO : I-RA-05

10. Verifican que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para aulas, etc. 11. Levanta un Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos. 12. La Comisión firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa

Educativo y lo adjunta al Expediente. 13. Prepara Informe Técnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Dirección. Especialista de Educación

14. Elabora el Informe Técnico de Opinión(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DTP

Especialista en Racionalización 15. Elabora el Informe Técnico de Opinión(Original y 2 Copias); anexa Original al Expediente; archiva Primera

Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI ESPECIALISTA EN FINANZAS

16. Estudia el Expediente, verifica la disponibilidad presupuestal y prepara Informe Técnico de Finanzas (Original y 2 Copias) donde autoriza la afectación presupuestal, adjunta Informe(O) al Expediente, archiva Informe(1C) y entrega Informe(2C) a la Secretaria para el archivo de la Dirección; y entrega el Expediente al Especialista de Racionalización

Especialista en Racionalización 17. Revisa el Expediente, prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en

stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la DGI

18. Elabora Proyecto de Resolución en stencil JEFE AGI

19. Revisa Expediente y Proyecto de Resolución en stencil, si están conformes visa los documentos anexados al expediente y el Proyecto de Resolución

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

20. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 21. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

22. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y 25 Copias lo entrega a la Oficinista junto con el Expediente SECRETARIA

23. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes con los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 24. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo. DIRECCIÓN 25. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:

Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la Dirección


Resolución (3C) al Especialista de Planificación, previa firma del cargo


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CODIGO : I-RA-06 PROCEDIMIENTO RECESO O CIERRE DEFINITIVO ( CON CARGO A REVISIÓN) EN FORMA PARCIAL O TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar el receso temporal y/o definitivo en forma parcial o total de centros educativos de gestión privada del ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL


Ley 26549, Ley de Centros Educativos Privados

DS 01-96-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados



Solicitud FUT

Fundamentación

Copia de Acta de Reunión de Directivos y Docentes respaldando la medida

Copia de comunicación a la Asociación de Padres de Familia (APAFA)

Inventario del Acervo Documentario (Actas, certificados).

Inventario de Bienes adquiridos por Donación y por la APAFA

Acta de Transferencia a la Institución Educativa designada(sólo cuando es receso definitivo)

Recibo de Pago Los expedientes se presentará hasta el último día del mes de Diciembre ORIGEN

El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos a Trámite Documentario DESCRIPCION TRAMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario 2. Deriva expediente a la Dirección de Gestión Institucional. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria 3. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 4. Recibe el expediente y firma cargo . 5. Realiza el estudio y análisis del expediente 6. Prepara Informe(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil

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CODIGO : I-RA-06

Jefe AGI 7. Revisa Informe, Proyecto de Resolución y Expediente, visa el Proyecto de Resolución Secretaria 8. Procedimiento A-AB-13 Impresión de Documentos.

9. Recibe el expediente y las copias impresas y las deriva al Organo de Dirección para la firma del Director. DIRECCIÓN

Secretaria

10. RECIBE EXPEDIENTE Y ENTREGA A DIRECTOR PARA SU FIRMA. 11. RECIBIDOS LA RESOLUCIÓN ORIGINAL(AUTÓGRAFA) Y 25 COPIAS, SELLA Y PROCEDE A FOLIAR

LOS DOCUMENTOS ANEXADOS AL EXPEDIENTE; PREPARA FOLDER Y CARGO EN EL FORMULARIO HOJA DE REMISIÓN Y CARGO DE EXPEDIENTES LOS SIGUIENTES DATOS:

N° de Folder

N° de Expediente

Apellidos y Nombres

A quien se deriva 12. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo DIRECTOR

13. Revisa y firma la autógrafa SECRETARIA

14. Deriva la documentación a Trámite Documentario

15. Procedimiento D-DT-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN

Secretaria recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:


Resolución (2C) al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo



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CODIGO : I-RA-07

PROCEDIMIENTO REAPERTURA DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE GESTION PRIVADA OBJETIVO Autorizar la reapertura de Centros y Programas Educativos de Gestión Privada, del ámbito de su jurisdicción

BASE LEGAL


Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados

D.S. N° 009-2006-ED, Reglamento de Instituciones Educativas Privadas

Ley Nº 28044 , Ley General de Educación


Solicitud FUT

Fundamentación de reapertura


Recibo de pago. ORIGEN

El Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realiza el estudio y análisis del expediente 6. Forma comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:


Racionalización 7. Efectúa verificación IN-SITU

INGENIERO

8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Elabora Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos Privados 10. La Comisión firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Promotor o Director del Centro o

Programa Educativo

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CODIGO : I-RA-07

11. Prepara Informe Técnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina.Especialista en Racionalización

12. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil; anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina

Jefe AGI 13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados y el

Proyecto de Resolución Especialista en Racionalización


Secretaria 16. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados


N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 17. Entrega el Expediente, Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo 18. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN


Resolución (1C) para el archivo de resoluciones de la oficina




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CODIGO : I-RA-08 PROCEDIMIENTO AUTORIZACION DE TRASLADO DE UNA INSTITUCIÓN O PROGRAMA EDUCATIVO PRIVADO POR CAMBIO DE DOMICILIO OBJETIVO Dar autorización para el traslado de un centro o programa educativo en el ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL



D.S. N° 006-2006-ED, Reglamento de la Ley de Centros Educativos Privados


Texto Único de Procedimientos Administrativos, vigente


Solicitud FUT

Fundamentación

Plano de ubicación y distribución del local, firmado por Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado

Informe de funcionamiento del Centro o Programa Educativo del lugar de origen expedido por la autoridad educativa competente

Copia simple de Escritura Publica o contrato de alquiler por un mínimo de dos años

Copia simple de Resoluciones de Apertura y Ampliación del Servicio Educativo

Recibo de Pago ORIGEN El Propietario de Centros Educativos presenta requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01-Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 5. Realiza el estudio y análisis del Expediente 6. Forma comisión para la verificación IN-SITU con los siguientes Especialistas:


Racionalización 7. Efectúa verificación IN-SITU

INGENIERO

8. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 9. Levanta un Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos Privados

.



CODIGO : I-RA-08

10. La Comisión firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Promotor Director del Centro o Programa Educativo

11. Prepara Informe Técnico de Infraestructura (Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina

Especialista en Racionalización 12. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil; Anexa Original

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina Jefe AGI

13. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución en stencil, si está conforme visa el Proyecto de Resolución Especialista en Racionalización


SECRETARIA

16. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente

Apellidos y Nombres del interesado







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CODIGO : I-RA-10 PROCEDIMIENTO RECONOCER EL CAMBIO DE DIRECTOR DE UN CENTRO O PROGRAMA EDUCATIVO DE GESTIÓN PRIVADA OBJETIVO

Reconocer al Director de un Centro o Programa Educativo del ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL




D.S.Nº 009-2006-ED Reglamento de Instituciones Educativas Privadas REQUISITOS

Solicitud FUT

Propuesta del Propietario o Promotor

Copia simple del DNI

Copia simple del Título Pedagógico (autenticado por el fedatario)

Documentos que acrediten experiencia docente y o Administrativo de cinco (05) años en el nivel (Informe Escalafonario si es personal en Actividad, Resolución de Cese u otro similar, visado por autoridad competente).

Declaración de incompatibilidad horaria

Copia simple del contrato de trabajo.

Declaración simple de no tener antecedentes penales, legales y gozar de buena salud.

Recibo de Pago. ORIGEN El Promotor del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma en el Libro de Registro de Documentos 4. Especialista verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos 1. Realiza el estudio y análisis del Expediente 2. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil;

Anexa Original y al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Jefe AGI

5. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución en stencil, si esta conforme visa el Proyecto de Resolución Especialista en Racionalización


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CODIGO : I-RA-10

SECRETARIA

8. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 9. Entrega el Expediente, Resolución Original (Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo 10. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN Secretaria recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:





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CODIGO : I-RA-11

PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE PROMOTORIA DE UNA INSTITUCIÓN O PROGRAMA EDUCATIVO PRIVADO OBJETIVO Disponer de los datos actualizados de los Centros o Programas Educativos Privados BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.




D.S.009-2006-ED Reglamento de Instituciones Educativas Privadas REQUISITOS

Persona Natural

Solicitud FUT

Copia simple del DNI

Copia de Escritura Pública de Transferencia de Derechos y Responsabilidades

Recibo de Pago

Copia Simple de Resoluciones del Centro o Programa Educativo

Declaración simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud Persona Jurídica

Solicitud FUT

Copia autenticada de la Escritura Pública o Acta de Constitución de la Entidad Promotora

Copia simple de Libreta Electoral del Representante Legal de la Entidad Promotora

Declaración simple de no tener antecedentes penales ni legales y gozar de buena salud

Copia de Escritura de Transferencia de Derechos y Responsabilidades

Copia Simple de las Resoluciones del Centro Educativo

Recibo de Pago ORIGEN

El Nuevo Promotor del Centro o Programa Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario


Especialista de Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos establecidos 5. Realiza el estudio y análisis del expediente 6. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil; Anexa Original

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina JEFE AGI

7. Revisa Informe, Proyecto de Resolución y Expediente, si están conformes los visa

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CODIGO : I-RA-11

Especialista en Racionalización 8. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 9. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Secretaria 10. Recibidas la Resolución Original (Autógrafa) y las 25 copias, sella y procede a foliar los documentos anexados


N° de Folder

N° de Expediente








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CODIGO : I-RA-12

PROCEDIMIENTO DESIGNACION O CAMBIO DE NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBJETIVO Dar Identidad a las Instuituciones Educativos para su reconocimiento

BASE LEGAL




Solicitud FUT

Terna de nombres

Fundamentación

Recibo de Pago

N° de Registro del Centros Educativo El nombre propuesto tiene que ser de una persona fallecida y que hayan contribuido en la Educación del Perú o de algún país hermano ORIGEN

Director del Centro Educativo presenta documentos requisitos al Equipo de Trámite Documentario DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. Procedimiento I-JE-01-Recepción, Registro y Asignación de Expediente

Especialista en Racionalización 3. Recibe el expediente y firma como cargo en el Libro de Registro de Documentos 4. Verifica que:

Los documentos se encuentren de acuerdo a los requisitos

El nombre elegido no se encuentre en el Registro de Centros Educativos de la Provincia.

El documento de la terna se encuentre firmado por la APAFA, Docentes, Administrativos y Director del Centro Educativo

5. Realiza el estudio y análisis del Expediente 6. Prepara Informe Técnico de Opinión (Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil; anexa

Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la oficina Director DGI

7. Revisa Proyecto de Resolución y Expediente, si esta conforme visa el informe anexado y el Proyecto de Resolución Especialista en Racionalización


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CODIGO : I-RA-12

SECRETARIA

10. Recibidos la Resolución Original (Autógrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente








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CODIGO : I-RA-13

PROCEDIMIENTO RACIONALIZACION DE MATERIAL OBJETIVO Asignar la cantidad de material de acuerdo a las necesidades de cada Centro o Programa Educativo para el año lectivo

BASE LEGAL




Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA)

Cuadro Estadístico Técnico Pedagógico por Niveles ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalización debe realizar la Racionalización de Material DESCRIPCION ORGANO DE DIRECCION 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario


Especialista en Racionalización 2. Revisa Cuadro Estadístico Técnico Pedagógico Por Nivel y asigna de acuerdo a la PECOSA y Cuadro

Estadístico Técnico Pedagógico por Nivel 3. Elabora Cuadro de Distribución de Material (Original y 6 Copias) indicando la cantidad de Libretas, Actas,

Nominas, Fichas de Matriculas, etc. que se tiene que entregar a cada Centro Educativo, teniendo en cuenta la cantidad de secciones y cantidad de alumnos por sección

4. Prepara Memorándum(Original y 2 Copias) Jefe AGI 5. Revisa Cuadro de Distribución de Material y si está conforme lo visa 6. Revisa Memorándum, si esta conforme lo firma y sella Especialista en Racionalización 7. Especialista entrega Memorándum(Original) y Cuadros de Distribución de Material (Original, 3C, 4C, 5C, 6C)

para el Equipo de Abastecimiento, previa firma del cargo 8. Archiva Memorándum(1C) y Cuadros de Distribución de Material (1C) FIN

Secretaria archiva el cargo (Memorándum (2C)) y Cuadro de Distribución de Material (2C)

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CODIGO : I-RA-14 PROCEDIMIENTO RACIONALIZACION DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS OBJETIVO

Asignar y reubicar Personal Docente y Administrativo de acuerdo a las necesidades de los Centros y Programas Educativos para el año lectivo

BASE LEGAL




Estadística de Fin de Año

Cuadro de Necesidades de Plazas Docentes y Administrativas ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalización debe realizar la Racionalización de Personal DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista de Racionalización 1. Revisa el Informe de Estadística de Fin de Año teniendo en cuenta el Número de Secciones y de Matrículas 2. Selecciona Centros y Programas Educativos que hayan tenido cambios en el número de secciones y de

Matrículas respecto al año anterior y solicita disponibilidad presupuestaria Especialista de Finanzas

3. Revisa disponibilidad presupuestaria y autoriza Jefe AGI

4. Revisa informes técnicos y si están conformes los visa OFICINA DE ADMINISTRACION

Especialista de Personal 5. Revisa cobertura, prepara el Informe Técnico de Personal (Original y 2 Copias) y Memorándum(Original y 2

Copias) de entrega de documentos a la Oficina de Asesoramiento Técnico Jefe de Administración Revisa el informe técnico, si está conforme los visa

6. Revisa el Memorándum, si está conforme lo firma y sella Especialista de Personal

7. Entrega el Informe de Personal a la Oficina de Asesoramiento Técnico, previa firma del cargo, 8. archiva Informe(1C) y entrega cargo(Informe(2C) ) a la secretaria para el archivo de la Oficina ÁREA DE GESTION INTITUCIONAL

Especialista de Racionalización Realiza inspección a los Centros Educativos donde los incrementos en las variaciones sean significativas

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CODIGO : I-RA-14

9. Prepara Informe de la inspección(Original y 2 Copias) y Memorándum(Original y 2 Copias) pidiendo Informe Escalafonario del personal del Centro o Programa Educativo al Equipo de Escalafón

Jefe AGI 10. Revisa Informe, si esta conforme lo visa 11. Revisa Memorándum, si esta conforme lo firma y sella

Especialista de Racionalización 12. Entrega Memorándum(O) al Equipo de Escalafón previa firma del cargo, 13. Entrega cargo(Memorándum(2C)) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Memorándum(1C) 14. Entrega Informe (2C) a la Secretaria para el archivo de la Oficina y archiva Informe(1C) 15. Recibidos los Informes Escalafonarios el especialista reubica o declara excedente teniendo en cuenta lo

siguiente:

Si el excedente es un Docente:

Especialidad

Nivel Magisterial(5)

Tiempo de Servicio

Tiempo en el Puesto

Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o más profesores con la misma especialidad y el mismo Nivel Magisterial se tendrá en cuenta los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos

Si el excedente es Personal Administrativo se tiene en cuenta lo siguiente:

Cargo

Niveles(14)

Tiempo de Servicio

Tiempo en el Cargo

Si ocurriera el caso que se encontrara 2 o más personas con el mismo Cargo y Nivel, se tendrá en consideración los estudios realizados para declararlos excedentes o reubicarlos.

16. Prepara Informe Técnico de Racionalización de Personal(Original y 2 Copias) y Proyecto de Resolución en stencil

Jefe AGI 17. Revisa Informe Técnico de Racionalización y Proyecto de Resolución, si están conformes los visa

Especialista de Racionalización 18. Entrega Proyecto de Resolución en stencil a impresiones 19. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

20. Archiva el Informe(1C) y entrega el Informe(2C) a la Secretaria para su archivo Secretaria 21. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados al

Expediente; prepara folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 22. Entrega Resolución Original(Autógrafa) y Copias y Expediente a la Dirección para su aprobación y distribución,

previa firma del cargo 23. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones

24. Prepara Memorándum(Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Equipo de Escalafón Jefe AGI

25. Revisa Memorándum y si está conforme lo firma y sella Especialista en Racionalización

26. Entrega Memorándum(O) e Informes Escalafonarios al Equipo de Escalafón, previa firma del cargo 27. Archiva

Memorándum(1C) y entrega el cargo(Memorándum(2C)) a la secretaria para el archivo de la Oficina FIN






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CODIGO : I-RA-15 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos que orienten el desplazamiento, asistencia y permanencia del personal, durante la jornada laboral BASE LEGAL


REQUISITOS

Lo estipulado en la base legal

Modelo de Reglamento Interno ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalización elabora el Reglamento Interno de la Dirección Regional de Educación de Moquegua DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Racionalización 1. Prepara el Proyecto de Reglamento Interno(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la base legal y elabora

Memorándum Múltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para las Oficinas JEFE AGI

2. Si está conforme visa Reglamento Interno y firma y sella Memorándum, ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

3. Entrega Memorándum(O) y Reglamento interno a las Oficinas, previa firma del cargo 4. Archiva Memorándum(1C) y entrega Memorándum(2C) como cargo a la Secretaria 5. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si están conformes las incluye e imprime el Reglamento

Interno 6. Prepara Proyecto de Resolución en stencil

JEFE AGI

7. Revisa Reglamento Interno y Proyecto de Resolución en stencil, si están conformes los visa ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

8. Entrega a impresiones la Resolución 9. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

10. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y las copias lo entrega a la Dirección para su Aprobación adjuntando Reglamento Interno

11. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos 1 al 11)

12. Recogidos la Resolución Original(Autógrafa), las copias y el Reglamento Interno aprobado 13. Elabora el Reglamento Interno en stencil y lo entrega a impresiones 14. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 15. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolución, prepara diseño de carátula y

empasta el Reglamento Interno

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AREA DE GESTION INSTITUCIONAL


CODIGO : I-RA-15 SECRETARIA

1. Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas para la entrega de Reglamentos Internos y distribuye a los Trabajadores de la Oficina, previa firma del cargo.

FIN




Resolución (3C) al Especialista de Planificación, previa firma del cargo


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CODIGO : I-RA-16

PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

OBJETIVO

Dar a conocer la Organización y las Funciones establecidas

BASE LEGAL


REQUISITOS

Lo estipulado en la base legal

Modelo de Reglamento de Organización y Funciones

ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista de Racionalización elabora el Manual de Organización y Funciones

DESCRIPCION

ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN

1. Prepara el Proyecto del Manual de Organización y Funciones(Original y 5 Copias) teniendo en cuenta la estructura de la Organización y la Base Legal

2. Elabora Memorándum Múltiple(Original y 2 Copias) de entrega de documentos para cada Oficina indicando el plazo de entrega

Jefe AGI 3. Revisa Manual de Organización y Funciones, si está conforme lo visa 4. Revisa Memorándum, si está conforme lo firma y sella Especialista en Racionalización 1. Entrega a las Oficinas Memorándum(O) y Reglamento de Organización y Funciones(1C,2C, 3C, 4C, 5C),

previa firma del cargo 2. Archiva Memorándum(1C) y entrega cargo(Memorándums(2C)) a la Secretaria para el archivo de la oficina 3. Recibidas las observaciones las revisa y analiza, si están conformes realiza las incluye e imprime Manual de

Organización y Funciones 4. Prepara Proyecto de Resolución en stencil

Director UGEL 5. Revisa Manual de Organización y Funciones y Proyecto de Resolución en stencil, si están conformes los visa

Especialista en Racionalización 6. Entrega a impresiones el Proyecto de Resolución en stencil 7. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

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CODIGO : I-RA-16

8. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y las copias lo entrega a la Dirección para su Aprobación

adjuntando Reglamento de Organización y Funciones 9. Procedimiento D-TD-02-Aprobación y Distribución de Resoluciones (Pasos 1 al 11) 10. Recogidos la Resolución Original(Autógrafa), las copias y el Reglamento de Organización y Funciones

aprobados 11. Elabora el Reglamento de Organización y Funciones en stencil y lo entrega a impresiones 12. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 13. Recogidos las hojas impresas las ordena incluyendo copia de la resolución, prepara diseño de carátula y

empasta el Reglamento de Organización y Funciones Secretaria

14. Prepara Lista de Trabajadores Por Oficinas o Direcciones para la entrega de Manuales y distribuye a los Trabajadores de las Oficinas, previa firma del cargo

FIN

Secretaria archiva lista de cargo y recepciona 4 copias de la Resolución, prepara cargo y lo distribuye de la siguiente manera:





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CODIGO : I-RA-19 PROCEDIMIENTO FUSION DE CENTROS EDUCATIVOS DE GESTION ESTATAL OBJETIVO

Realizar la fusión de centros educativos del ámbito de su jurisdicción

BASE LEGAL

Ley Nº 28044, Ley General de Educación


REQUISITOS

Informe de Estadística

Informe de Finanzas(Estudio de Factibilidad)

Informe de Infraestructura ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo el Especialista en Racionalización realiza la fusión de Centros Educativos DESCRIPCION ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Racionalización 1. Analiza el Informe de Estadística el número de alumnos y el número de docentes 2. Analiza el estudio de factibilidad, si hay disponibilidad presupuestaria y se da la autorización para realizar el

gasto INGENIERO

3. Efectúa la verificación IN-SITU 4. Verifica que el local sea el adecuado para un Centro o Programa Educativo y se tiene en cuenta lo siguiente:


Tener ambientes para biblioteca, laboratorio, patio etc. 5. Elabora Acta de Verificación o llena Ficha Informe de Verificación de Condiciones Pedagógicas e

Infraestructura para Autorización de Centros Educativos 6. Firma el Acta de Verificación coloca fecha y sello previa firma del Director del Centro o Programa Educativo 7. Prepara Informe Técnico de Infraestructura(Original y 2 Copias); Anexa Original y Acta o Ficha de Verificación

al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina Especialista en Racionalización

8. Prepara Informe Técnico de Opinión(Original y 2 Copias) contemplando la nueva estructura orgánica del Centro Educativo fusionado y Proyecto de Resolución en stencil; Anexa Original al Expediente; archiva Primera Copia y entrega Segunda Copia a la Secretaria para el archivo de la Oficina

Jefe AGI 9. Revisa el Expediente y Proyecto de Resolución, si están conformes visa los documentos anexados y el

Proyecto de Resolución Especialista en Racionalización

10. Entrega Proyecto de Resolución en stencil y lo entrega a impresiones 11. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

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CODIGO : I-RA-19

Secretaria 12. Recibidos la Resolución Original(Autógrafa) y 25 Copias, sella y procede a foliar los documentos anexados y

prepara expediente, folder y cargo en el formulario Hoja de Remisión y Cargo de Expedientes los siguientes datos:

N° de Folder

N° de Expediente


A quien se deriva 13. Entrega el Expediente, Resolución Original(Autógrafa) y las 25 Copias a la Dirección; previa firma del cargo 14. Procedimiento D-TD-02 Aprobación y Distribución de Resoluciones FIN


Primera copia lo entrega al Especialista en Finanzas, previa firma del cargo

Segunda copia lo entrega al Planificador

Tercera copia lo archiva en el Archivador de la Oficina

Cuarta copia lo entrega al Especialista en Racionalización.

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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ASESORÍA JURÍDICA VERSION 1.0

CODIGO : D-AJ-01 PROCEDIMIENTO

RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO

Recepcionar, registrar y asignar los expedientes que son derivados a la oficina de Asesoría jurídica BASE LEGAL .Ley 27444 Ley de Procedimniento Administrativo General REQUISITOS

Expediente ORIGEN

El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Secretaria 3. Registra el Expediente en el libro de correspondencia los siguientes datos:

Número de Registro

Fecha

Origen


Número de Folios

Asunto 4. Adjunta al expediente formulario hoja de envío y registra los siguientes datos:

Número del formulario hoja de envío


Número de Folios

Asunto

Sello de Fecha Jefe de AJ

3. Revisa y asigna el expediente de acuerdo al asunto 4. Decreta en el Formulario Hoja de Envío lo siguiente:

Equipo o especialista a la que asigna el Expediente

Indicaciones

Firma

SECRETARIA

Hace entrega el expediente o documento que fue decretado por el Jefe de AJ al especialista o equipo.

FIN


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CODIGO : D-AL-01 PROCEDIMIENTO RECURSOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO Emitir dictamen en el caso de recursos administrativos contra las resoluciones administrativas expedidas por la UGEL.09 Huaura, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. BASE LEGAL

Ley Nº27444

REQUISITOS

Formulario Único de Trámite, que debe ser presentado dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de la notificación con la resolución impugnada.

Copia de la Resolución impugnada.

Solicitud interponiendo recurso impugnatorio con la firma del titular o apoderado autorizado por abogado hábil con los requisitos establecidos por Ley.

Documentos sustentatorios que justifiquen la petición del recurrente. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega los Expedientes a la OAJ. ASESORIA JURIDICA

Secretaria 1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. 2. Registra y verifica la foliación de cada Expediente. 3. Clasifica los Expedientes de acuerdo con la prioridad del trámite.

JEFE AJ

4. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido, en coordinación con otras áreas.

5. Formula el proyecto de dictamen o informe legal. SECRETARIA

6. Verifica el número de folios y tipea el Dictamen en original y 2 copias. JEFE AJ

7. Revisa y firma el Dictamen. SECRETARIA

8. Numera y registra el Dictamen y lo deriva al Organo de Dirección ORGANO DE DIRECCION

Director 11. Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictámenes al Asesor. FIN La Secretaria distribuye el Dictamen: original a la Oficina de Administración y archiva la 1ra. copia. Procedimiento A-PE-31 Atención de Recursos Impugnatorios (Reconsideración, Apelación y Revisión).

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CODIGO : D-AL-02 PROCEDIMIENTO ABSOLUCION DE CONSULTAS. OBJETIVO

Absolver consultas y brindar orientación a los usuarios de la Unidad de Gestiòn Educativa Local Nº 09-Huaura. BASE LEGAL

Ley 28044

Ley Nº 27444

REQUISITOS

En Formulario Único de Trámite el usuario solicita la consulta

Documentos sustentatorios. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario solicita se le oriente sobre aspectos laborales o sobre aspectos legales de la administración educativa. DESCRIPCION




JEFE AJ

2. Prioriza la agenda de ingreso de solicitudes . 3. Verifica en el formato de consulta que la información sea la necesaria. 4. Analiza lo consultado en el marco de la legislación vigente 5. Brinda asesoramiento por escrito u observa la consulta. 6. Formula el Expediente FIN

La Secretaria deriva el Expediente al Area que tiene que ejecutar alguna acción si es que la hubiere. Caso contrario prepara el documento y remite la absolución de la consulta al interesado.

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CODIGO : D-AL-03

PROCEDIMIENTO PROCESOS JUDICIALES.

OBJETIVO

Defender los intereses del Estado y de la Unidad de Gestiòn Educativa Local BASE LEGAL

Ley 28044 Ley 24023

Ley 25212

Ley Nº 27444

Código Procesal Civil Código Procesal Penal

REQUISITOS

Notificación de Demanda.

Documentos sustentatorios. ORIGEN A. PROCESO CIVIL

A1. INICIADO POR EL USUARIO

El procedimiento se origina cuando el usuario interpone demanda en contra de la Dirección Regional de Educación y admitida la misma por Juzgado es notificada a la Institución.

A2. INICIADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL B. PROCESO PENAL

El procedimiento se origina cuando se interpone denuncia ante la Fiscalía de turno. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega los Expedientes al Asesor Jurídico.

CASO A PROCESO CIVIL CASO A1 INICIADO POR EL USUARIO ASESORIA JURIDICA

Secretaria 3. Recibe la Cédula de Notificación con el Admisorio de la demanda y sus Anexos. Jefe de AJ 4. Analiza la demanda. 5. Investiga los hechos y contrasta con la Legislación vigente. 6. Recopila la documentación necesaria para sustentar la contestación. 7. Elabora la Contestación a la Demanda 8. Presenta la contestación a la demanda con los documentos sustentatorios. 9. Efectúa seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios,

concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución.

10. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Dirección.

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Oficina de Asesoría Jurídica VERSION 1.0

CODIGO : D-AL-03 CASO A2 INICIADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

ASESORIA JURIDICA

Jefe de AJ.- 11. Investiga los hechos y contrasta con la Legislación vigente. 12. Recopila la documentación necesaria para sustentar la demanda. 13. Elabora el Escrito de Demanda 14. Presenta la demanda ante el Juzgado competente. 15. Comunica al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Sector Educación, la

interposición de la demanda, informándole de los hechos. 16. Efectúa seguimiento durante la secuela del proceso, presentando los escritos necesarios,

concurriendo a las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución.

17. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Dirección CASO B PROCESOS JUDICIALES

ASESORIA JURIDICA

Jefe de AJ

18. Toma conocimiento de los hechos delictuosos realizado por los servidores del Sector y contrasta con la

Legislación vigente, tipificando el delito. 19. Recopila la documentación necesaria para sustentar la denuncia penal. 20. Elabora el Escrito de Denuncia 21. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público. 22. Comunica al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Sector Educación, la interposición

de la denuncia, informándole de los hechos. 23. Efectúa seguimiento durante el séquito del proceso, presentando los escritos necesarios, concurriendo a

las diligencias programadas por el Juzgado y de ser el caso interpone recursos impugnatorios en contra de las resoluciones contraria a los intereses de la Institución.

24. Prepara un Informe para el conocimiento del Organo de Dirección FIN

Archiva los documentos que se deriven dentro del proceso.

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CODIGO : D-AL-03

PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION OBJETIVO Regularizar la tenencia legal de los terrenos que pertenecen al Ministerio de Educación. BASE LEGAL

Normas de Infraestructura


Plano de Ubicación Perimétrico del local escolar

Memoria descriptiva

Autoavaluo ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud y Expediente en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 5. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario



JEFE AJ

15. Revisa, estudia y analiza los actuados y antecedentes del expediente con las normas legales vigentes, de acuerdo con el procedimiento establecido, en coordinación con otras áreas.

16. Prepara el expediente para el trámite de saneamiento legal. .

SECRETARIA

17. Verifica el número de folios y tipea documentos JEFE AJ

18. Revisa y firma los documentos originados en la oficina de AJ. SECRETARIA

19. Numera y registra el expediente y lo deriva al Organo de Dirección ORGANO DE DIRECCION

Director 11. Revisa y si fuera el caso solicita el sustento de los Dictámenes al Asesor. FIN

La Secretaria remite el documento a la instancia correspondiente.

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ORGANO DE APOYO ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

JEFATURA VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-01 PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO

Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al Area BASE LEGAL


Expediente ORIGEN

El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA


Número de Registro

Fecha

Origen


Número de Folios




Número de Folios

Asunto

Sello de Fecha Jefe AGI



Indicaciones

Sello y firma FIN Secretaria entrega el Expediente al Especialista, previa firma del cargo

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ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CONTABILIDAD VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-01 PROCEDIMIENTO

ELABORACION DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES. OBJETIVO

Reflejar el estado económico financiero de la Unidad de Gestión Educativa Local . BASE LEGAL

Normas de Contabilidad REQUISITOS

Balance Inicial de Apertura.

Balance de Cierre.

Inventario de Activos Fijos.

Inventario de Almacén.

Libro Diario.

Libro Mayor. ORIGEN

Por ser un libro obligatorio el Contador inicia la operación. DESCRIPCION ÁREA DE ADMINISTRACION

TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Prepara Consolidado por Grupo Genérico de Cuentas a nivel a cinco dígitos con el Libro Mayor. 2. Prepara Cédulas de Ajustes Por Inflación para convertir a precios constantes todas las cuentas. 3. Prepara por cuentas principales los asientos contables de cierre del ejercicio. 4. Registra los asientos contables del cierre del ejercicio en el Libro Diario. 5. Verifica que las cuentas contables estén saldadas con el Libro Mayor. 6. Elabora Balance General (Original y 1Copia) y los Estados Financieros (Original y 1 Copia)

divisionarias a 2 dígitos. 7. Prepara los Análisis por cada cuenta contable principal que tienen saldo deudor o acreedor para

visualizar el movimiento de la cuenta contable. 8. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega al Gobierno Regional de Lima y Dirección Regional 9. Registra en el Libro de Inventario y Balance. Contador 10. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Análisis por Cuenta Contable Principal y el

Libro Diario, si está conforme lo firma y sella. Jefe AD

11. Revisa el Balance General, los Estados Financieros, los Análisis por Cuenta Contable Principal y el Libro Diario, si está conforme lo firma y sella.

12. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella. 13. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva

14. Entrega:

Al Gobierno Regional de Lima

A la Dirección de la UGEL.09-Huaura con Oficio (1C)

A la Dirección Regional de Educación FIN

Técnico de Contabilidad archiva el Balance General (1C), los Estados Financieros (1C), los Análisis por Cuenta Contable Principal (1C), el Oficio (2C), el Libro de Inventario y Balance, Libro Diario y Libro Mayor.

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CODIGO : A-CO-02

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL BALANCE MENSUAL DE COMPROBACIÓN. OBJETIVO

Demostrar en forma mensual, la información sobre el movimiento del mes y el saldo de acuerdo con su naturaleza. BASE LEGAL

Plan Contable del sistema de contabilidad Gubernamental.

Ley de Presupuesto Anual vigente. REQUISITOS

Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden. ORIGEN De acuerdo con lo normado por la Contaduría Pública, el contador inicia la operación. DESCRIPCION

ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Contabilidad

1. Procedimiento A-CO-09- Elaboración de Notas Contables y Presupuestales.

2. Prepara consolidado por cuentas y subcuentas contables (mayorización). 3. Elabora el Balance Mensual de Comprobación (Original y 6 Copias) incluyendo el movimiento de cuentas del

Mayor, divisionarias a cinco dígitos del movimiento del mes y el movimiento acumulado para así establecer los saldos deudores y acreedores sustentados mediante análisis de cada cuenta y subcuenta.

4. Verifica que los totales de las Notas Contables y Presupuestales sean las misma que el del Balance Mensual de Comprobación.

5. Prepara Ecuación Probatoria (Original y 2 Copias). 6. Prepara Oficio (Original y 1 Copia).

Contador

7. Revisa el Balance de Comprobación Mensual y la Ecuación Probatoria, si están conformes los firma y sella.

Jefe AD

8. Revisa el Balance de Comprobación Mensual y la Ecuación Probatoria, si están conformes los firma y sella. 9. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa.

TÉCNICO DE CONTABILIDAD 10. Entrega al Balance Mensual de Comprobación a:

Al Consejo Transitorio de Administración Regional el Balance Mensual de Comprobación (O), la Ecuación Probatoria (O) y el Oficio (O); previa firma del cargo.

A la Dirección Oficio (1C). FIN

El Técnico de Contabilidad archiva el Balance Mensual de Comprobación (6C), la Ecuación Probatoria (2C) y el Oficio (2C).

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CODIGO : A-CO-03 PROCEDIMIENTO AFECTACION DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO. OBJETIVO

Comprobar que la información de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio se encuentren de acuerdo con lo requerido por el sistema. BASE LEGAL

. Normas de Contabiliad Gubernamental REQUISITOS

Orden de Compra

Orden de Servicio

Tabla de Operaciones Sistema de Información Administrativa Financiera(SIAF) ORIGEN

El Técnico de Abastecimiento entrega la Orden de Compra u Orden de Servicio al Técnico de Contabilidad, con cargo. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Verifica en la Orden, que el código del SIAF sea el que corresponde según lo indicado en la Tabla de Operaciones del SIAF (Cadena Funcional).

2. Elabora Comprobante de Codificación Contable con los siguientes datos:

Número de la Orden.

Fecha.

Cuentas patrimoniales afectadas.

Cuentas presupuestales afectadas.

Afectación al Proyecto o Meta correspondiente. 3. Coloca el sello de control previo y visto bueno.

Contador 4. Revisa la Orden y el Comprobante de Codificación Contable, si está conforme lo firma y sella.

Director 5. Revisa la Orden y Comprobante de Codificación Contable, si está conforme lo firma y sella. FIN El Técnico de Contabilidad, archiva 1 copia de la Orden de Compra u Orden de Servicio y el Comprobante de Codificación Contable, entrega Orden de Compra(O) u Orden de Servicio ( Previamente Devengada) al Técnico de Tesorería para la elaboración del Comprobante de Pago.

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CODIGO : A-CO-04 PROCEDIMIENTO FISCALIZACION DE COMPROBANTES DE PAGO. OBJETIVO

Comprobar que los datos del Comprobante de Pago sean los correctos. BASE LEGAL

. Normas de Contabilidad gubernamental REQUISITOS

Comprobantes de Pago.

Orden de Compra(O) u Orden de Servicio(O).

Comprobante de Codificación Contable.

Resumen de Planillas de Pago. ORIGEN El Técnico de Tesorería entrega con cargo, Comprobante de Pago y Orden de Compra u Orden de Servicios al Técnico de Contabilidad. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Verifica del comprobante de pago:

Si el Comprobante es para pago de planillas:

Que los datos de la Cadena Funcional sean los mismos que se indican en el Resumen de Planillas de Pago.

Que el Código de la Partida sea el que indica en el Resumen de Planillas de Pago.

Si el Comprobante es para el pago de servicio o compra:

Que los datos sean los mismos de la Orden de Compra u Orden de Servicio.

Que el Código de la Partida Específica sea el correcto.

Verifica que se haya ingresado los bienes al almacén o se haya recibido el servicio.

Verifica que las cuentas afectadas sean las correctas de acuerdo al Comprobante de Codificación Contable.

2. Coloca el sello de control previo y el visto bueno. Contador

3. Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si está conforme lo firma y sella. Jefe AD

4. Revisa el Comprobante de Pago con los documentos de sustento, si está conforme lo firma y sella. TÉCNICO DE CONTABILIDAD

5. Entrega al Técnico de Tesorería:

Comprobante de Pago.

Orden de Compra u Orden de Servicio.

Comprobante de Codificación Contable.

Resumen de Planillas de Pago de Remuneraciones. FIN

Técnico de Contabilidad archiva una copia del Comprobante de Pago.

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CODIGO : A-CO-05 PROCEDIMIENTO FISCALIZACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO. OBJETIVO

Fiscalizar los gastos del Fondo para Pago en Efectivo BASE LEGAL

Normas de Control Gubernamental REQUISITOS

Recibo de Movilidad Local

Memorándum(Cuando se solicita una compra o servicio) ORIGEN

El usuario entrega Declaración Jurada por Movilidad o Memorándum al Técnico de Contabilidad. DESCRIPCION OFICINA DE GESTION ADMINISTRACION

Técnico de Contabilidad 1. Verifica de:

Declaración Jurada por Movilidad.

Sustento del gasto y los montos.

Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato. Memorándum

Si el monto y el concepto pertenecen al fondo.

Que tenga la firma del usuario y la firma y sello del Jefe Inmediato. 2. Ubica la Partida y el Programa que le corresponde en el Libro Auxiliar Standard y registra lo siguiente:

El nombre del usuario.

Cuenta afectada.

Importe. 3. Coloca sello de afectación en el Recibo o Memorándum. 4. Anota el número de la partida y del programa. 5. Coloca sello de fiscalizado y visto bueno. FIN

El Técnico de Contabilidad entrega al usuario Recibo de Movilidad o Memorándum.

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CODIGO : A-CO-06 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL REPORTE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO OBJETIVO

Registrar los gastos ejecutados del presupuesto. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto Anual vigente.

REQUISITOS


Ordenes de Compra.

Ordenes de Servicio.

Cuadro Consolidado de Cheques Anulados.

Listado de Cheques Anulados.

Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6). ORIGEN

Según lo establecido en la Ley de Presupuesto. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Contabilidad 1. Verifica que los importes del Cuadro Consolidado de Cheques y del Listado de Cheques Anulados sean los

mismos. 2. Registra en el Sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF de los Comprobantes de Pago, Orden de

Servicio y Orden de Compra los siguientes datos:

Concepto.

Número de Comprobante de Pago/Orden de Servicio/Orden de Compra.

Fecha.

Número de la Partida Genérica que se afecta.

Número de la Partida Específica que se afecta.

Importe Bruto. 3. Ingresa los datos del Cuadro de Cheques Anulados y de la Papeleta De Depósito A Favor Del Tesoro

Público(T-6) en el Sistema de Ejecución del Presupuesto del MEF. 4. Verifica que las Partidas Genéricas del Informe Mensual del Gasto (T-2) y las indicadas en el Sistemas

sean las mismas. 5. Imprime el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Original y Copia) y graba la información en

disquete. 6. Firma y sella el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02). 7. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos.

Contador 8. Revisa el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si está conforme lo firma y sella

Jefe AD 9. Revisa el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02), si está conforme lo firma y sella 10. Revisa Oficio, si está conforme lo visa. 11. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. FIN

El Técnico de Contabilidad archiva Oficio (2C), el Reporte Ejecución del Presupuesto del Gasto (1C), Cuadro Consolidado de Cheques Anulados, Listado de Cheques Anulados, las Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Publico (T-6).

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CODIGO : A-CO-07 PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO. OBJETIVO Registrar las operaciones diarias de la UGEL.Nº 09-Huaura BASE LEGAL

Normas de Contabilidad Gubernamental REQUISITOS

Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden ORIGEN

De acuerdo con lo establecido en la base legal. DESCRIPCION OFICINA DE ADMINISTRACION TÉCNICO DE CONTABILIDAD 1. Procedimiento A-CO-09- Elaboración de Notas Contables y Presupuestales. 2. Descarga los asientos contables de las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y

Cuentas de Orden en el Libro Diario con los siguientes datos:

Número de la Cuenta Contable Principal.

Nombre de la Cuenta Contable Principal.

Monto por Cuenta Contable Principal.

Número de Sub Cuenta Contable.

Nombre de Sub Cuenta Contable.

Monto por Sub Cuenta Contable.

Fecha.

Glosa. Contador

3. Revisa Libro Diario con las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden, si esta conforme lo firma y sella.

FIN

Técnico de Contabilidad archiva las Notas Contables y Presupuestales (Original) y Libro Diario.

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CODIGO : A-CO-08

PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO MAYOR. OBJETIVO

Registrar las operaciones por cuentas contables. BASE LEGAL

Normas de Control Gubernamental REQUISITOS

Normas de Contabilidad ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en la base legal. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Prepara Hoja de Trabajo con consolidado de las cuentas contables principales. 2. Registra en el Libro Mayor con la Información de la Hoja de Trabajo con los siguientes

datos:

Día/Mes.

Concepto.

Importe.

Número de folio del Libro Diario. 3. Firma y sella el Libro Mayor.

Contador 4. Revisa el Libro Mayor con el Libro Diario, si está conforme lo firma y sella. 5. Recaba firma del Director AD. FIN

Técnico de Contabilidad archiva la Hoja de Trabajo, el Libro Diario y el Libro Mayor.

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CODIGO : A-CO-0 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE NOTAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES. OBJETIVO

Registrar los movimientos contables de la Dirección Subregional de Educación. BASE LEGAL


Libro Caja.

Comprobante de Pago.

Pólizas de Entrada al Almacén.

Pólizas de Salida al Almacén.

Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).

Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6).

Ejecución del Presupuesto del Gasto (Anexo 02).

Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal.

Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversiones.

Informe Mensual del Gasto (T-2) - Anulaciones. ORIGEN De acuerdo con lo establecido en la base legal, el Técnico de Contabilidad elabora las Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TESORERO

1. Prepara Resumen Mensual del Libro Caja por Cuentas Contables y lo entrega a Contabilidad con cargo. TÉCNICO DE CONTABILIDAD

2. Prepara Notas Contables:

Por ingresos, con el Resumen del Libro Caja.

Por egresos, por pagos con el Resumen del Libro Caja.

Por ingreso al Almacén con las Pólizas de Ingreso al Almacén.

Por salidas del Almacén con las Pólizas de Salidas del Almacén.

De rebaja por pagos indebidos con la con las Papeletas De Depósito A Favor Del Tesoro Público (T-6).

Por los ingresos directamente recaudados con la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).

Por Cheques anulados con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados.

Por el Pago de Remuneraciones de Activos y Cesantes con los Comprobantes de Pago y el Resumen Mensual del Libro Caja.

3. Prepara Notas Presupuestales:

Por pago de Planillas y Bienes y Servicios con la Ejecución del Presupuesto del Gasto(Anexo 02) y el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Normal.

Por Recaudación del Mes con la Información de Ingresos De Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados (T-5).

Por anulación de compromisos y Pagos con el Cuadro Consolidado de Cheques Anulados y el Informe Mensual del Gasto (T-2) - Reversión y Anulaciones.

4. Elabora Consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden (Original y 2C). CONTADOR

5. Revisa consolidado de Notas Contables, Financieras, Presupuestales y Cuentas de Orden ; si esta conforme lo firma y lo sella.

6. Recaba firma y sello del Director de la Oficina. FIN El Técnico de Contabilidad archiva Notas Contables para la elaboración del Libro Diario.

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CODIGO : A-CO-10

PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO (PP2). OBJETIVO Autorizar el gasto de los recursos ordinarios, el gasto de los recursos directamente recaudados y ordinarios y la modificación del Presupuesto (transferencias internas) BASE LEGAL


Reporte del Marco Inicial y Total Modificación ORIGEN DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Contabilidad 1. Prepara Cuadro Consolidado por partidas genéricas y específicas del Reporte Marco Inicial y

Total Modificación. 2. Verifica que los totales por partidas genéricas y específicas sean las mismas que lo indicado en

el Reporte Marco Inicial y Total Modificación. 3. Elabora el reporte Programación del Presupuesto de Gasto (Original y 2 Copias). 4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de

Administración Regional. Contador

5. Revisa el reporte Programación del Presupuesto de Gasto, si está conforme lo firma y sella. Director

6. Revisa el reporte Programación del Presupuesto de Gasto, si está conforme lo firma y sella. 7. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa.

Técnico en Contabilidad 8. Recaba firma del Director en el reporte Programación del Presupuesto de Gasto. 9. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva.

10. Entrega:

Al Gobierno Regional de Lima con Oficio (O); previa firma del cargo.

A la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias en Oficio (1C). FIN El Técnico de Contabilidad archiva el reporte Programación del Presupuesto de Gasto (2C) y Oficio (2C).

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Contabilidad VERSION 1.0

CODIGO : A-CO-11 PROCEDIMIENTO BALANCE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO OBJETIVO

Informar la ejecución acumulada por partidas genéricas. BASE LEGAL

Plan Contable Gubernamental.

Ley de Presupuesto vigente REQUISITOS

Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 01 (Captación de Recursos).

Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 02. ORIGEN

De acuerdo con lo estipulado en la base legal. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD 1. Prepara consolidado por partidas genéricas de la Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 01

(Captación de Recursos) y de la Ejecución del Presupuesto de Gastos - Anexo 02. 2. Elabora el Balance de Ejecución del Presupuesto (Original y 2 Copias). 3. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de

Administración Regional. Contador

4. Revisa el Balance de Ejecución del Presupuesto, si está conforme lo firma y sella. Director

5. Revisa el Balance de Ejecución del Presupuesto, si está conforme lo firma y sella. 6. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa.

Técnico en Contabilidad 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva. 8. Entrega:

Al Gobierno Regional de Lima con Oficio (O); previa firma del cargo

.A la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias en Oficio (1C).

A la UGEL. Nº 09-Huaura FIN

FIN El Técnico de Contabilidad archiva el Balance de Ejecución del Presupuesto (2C) y Oficio (2C).

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CODIGO : A-CO-12 PROCEDIMIENTO PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PP1). OBJETIVO

Informar al Ministerio de Economía y Finanzas lo que se recaudará por recursos propios BASE LEGAL

Normas de Control Gubernamental.

Ley de Presupuesto anual vigente. REQUISITOS

Resolución de Autorización del Presupuesto. ORIGEN

De acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo, el Técnico de Contabilidad prepara la Programación del Presupuesto de Ingresos. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Prepara la Programación Del Presupuesto De Ingresos de la Resolución de la Autorización del Presupuesto.

2. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administración Regional. Contador

3. Revisa la Programación Del Presupuesto De Ingresos, si está conforme lo firma y sella. Jefe AD

4. Revisa la Programación Del Presupuesto De Ingresos, si está conforme lo firma y sella. 5. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa.

Técnico en Contabilidad 6. Recaba firma del Director la Programación Del Presupuesto De Ingresos. 7. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva.

8. Entrega:


A la Dirección de la UGEL.09-Huaura

A la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias FIN El Técnico de Contabilidad archiva la Programación Del Presupuesto De Ingresos (2C) y Oficio (2C).

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ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRCUTURA Y EQUIPAMIENTO


CODIGO : A-CO-13 PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - CAPTACIÓN DE INGRESOS (ANEXO 01). OBJETIVO

Informar el importe por captación de recursos. BASE LEGAL


Ley de Presupuesto anual vigente.

REQUISITOS

Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T5) ORIGEN

De acuerdo con la base legal, el Técnico de Contabilidad elabora la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01). DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Prepara la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01) con la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5).

2. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Consejo Transitorio de Administración Regional. Contador

3. Revisa la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01), si está conforme lo firma y sella. Jefer AD

4. Revisa la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (Anexo 01), si está conforme lo firma y sella.

5. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa. Técnico en Contabilidad

6. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva.

7. Entrega:


A la Dirección de la UGEL.-09-Huaura con Oficio (1C)

A la Dirección Regional de Educación FIN El Técnico de Contabilidad archiva la Ejecución Del Presupuesto De Gastos - Captación De Ingresos (2C) y Oficio (2C).

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CODIGO: A-CO-14 PROCEDIMIENTO REMISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA. OBJETIVO Integrar la información contable de la Unidad de Gestión Educativa del ámbito de su jurisdicción BASE LEGAL



Balance de Compromiso Mensual.

Notas Contables y presupuestales.

Ecuaciones Probatorias.

AP1.

AP2.

Análisis de Saldos.

Informe mensual del Gasto T-2.

T-6.

T-5.

Resumen del Libro Caja.

Estado de Ejecución.

Autorización de Giro.

ORIGEN Se tiene que informar al Consejo Transitorio de Administración Regional. DESCRIPCION

ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE CONTABILIDAD

1. Revisa y analiza las asientos contables de las Notas Contables y Presupuestales con el AP1, AP2, T-2, T-5, T-6 y T-4.

2. Revisa la codificación contable. 3. Revisa el Balance con el análisis de saldos. 4. Prepara Consolidación de Asientos Contables de las Unidades de Gestión Educativa y de la Dirección

Subregional de Educación. CONTADOR

5. Revisa la Consolidación de Asientos Contables, si está correcto lo visa. TÉCNICO DE CONTABILIDAD

6. Prepara Notas de Contabilidad Consolidada (Original y 1Copia). CONTADOR

7. Revisa las Notas de Contabilidad Consolidada, si está correcto lo visa. TÉCNICO DE CONTABILIDAD

8. Prepara Balance de Comprobación Mensual de la (Original y 1Copia). CONTADOR

9. Revisa el Balance de Comprobación Mensual de la, si está correcto lo firma y sella. SECRETARIA

10. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos al Gobierno Regional de Lima DIRECTOR

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Contabilidad VERSION 1.0

CODIGO: A-CO-14

11. Revisa el Balance de Comprobación Mensual de la Dirección Subregional de Educación, si está correcto lo

firma y sella. 12. Revisa el Oficio, si está conforme lo visa.

Técnico en Contabilidad 13. Procedimiento D-JE-01-Firma y Numeración de Oficio o Directiva.

14. Entrega:


A la Dirección de la UGEL.09-Huaura

A la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias FIN El Técnico de Contabilidad archiva la Consolidación de Asientos Contables, las Notas de Contabilidad Consolidada, el Balance de Comprobación Mensual de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09 –Huaura, (1C) y el Oficio (2C).

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CODIGO: A-CO-15 PROCEDIMIENTO REVISION DEL LIBRO CAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OBJETIVO

Revisar los montos recibidos por el Centro Educativo por el concepto de Expedición de Certificado de Estudios, y el pago para rendir las pruebas de subsanación, de aplazados y de cargos. BASE LEGAL



Libro Caja del Centro Educativo.

Balance Mensual del Centro Educativo.

Comprobante de Depósito al Ministerio de Educación.

Talonarios del Centro Educativo.

Oficio. ORIGEN El Director del Centro Educativo entrega al Equipo de Tesorería los documentos requisitos. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Contabilidad 1. Verifica el Libro Caja:

Que los conceptos sean los mismos de los Comprobantes de Depósito y de los Conceptos de los Talonarios del Centro Educativo y del Balance Mensual del Centro Educativo. De ser necesario devuelve para rehacer concepto.

Que el Total de Ingresos sea el mismo de los Comprobantes de Depósito.

Que tenga la firma y sello del encargado de la recaudación y del Director de la Institución Educativa. 2. Firma y sella el Libro Caja. 3. Recaba firma y sello del Tesorero. FIN

El Técnico de Contabilidad entrega al usuario Libro Caja y documentos requisitos y archiva Oficio.

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CODIGO : A-CO-16 PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL LIBRO CAJA OBJETIVO

Registrar las operaciones diarias por giro de cheques. BASE LEGAL



Libro Auxiliar de Ingresos Directamente Recaudados.

Papeleta de Deposito al Banco de la Nación.

Talón de Recibos.


Auxiliar Standard de Cheques Girados.

Rendición de Fondos para Pago en Efectivo.

Extracto Bancario. ORIGEN

De acuerdo a lo establecido en la Directiva, el Contador elabora el Libro Caja. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Contabilidad 1. Prepara asientos contables:

Por los ingresos del Libro Auxiliar de Ingresos y de la Papeleta de Depósito al Banco de la Nación.

Por cada cheque girado con sus respectivos Comprobantes de Pago.

Por la Rendición de Fondos para Pago en Efectivo.

Por el Extracto Bancario que emite el Banco de la Nación. 2. Registra los asientos contables en el Libro Caja con los siguientes datos:

Día /Mes.

Número de Cuenta Principal.

Nombre de la Cuenta Principal.

Número de la Sub Cuenta.

Nombre de la Sub Cuenta.

Importe de la Sub Cuenta y Cuenta Principal.

Glosa del asiento contable. Contador

3. Revisa el Libro Caja con el sustento, si está conforme lo firma y sella. 4. Recaba la firma del Director AD

FIN

Tesorero archiva el Libro Caja y su sustento para formular la rendición de cuentas.

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ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTTRUCTURA Y QUIPAMIENTO


CODIGO : A-PE-01 PROCEDIMIENTO

CONTRATO DE PERSONAL

OBJETIVO

Garantizar el servicio educativo en forma eficiente y oportuna mediante la emisión de Resoluciones Directorales que aprueban las acciones de personal. BASE LEGAL


Solicitud FUT

Copia de Título o grado autenticada por fedatario

Copia de la Libreta Electoral

Resoluciones de servicios docentes anteriores

AFP, Sistema de Pensiones

Declaración Jurada de :

Gozar de buena salud

No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

Curriculum Vitae Para los docentes que prestaron servicios el año anterior en condición de contratados, deberán presentar :

Solicitud FUT

Copia de la Resolución de Contrato de Servicios Docentes del año anterior

Hoja de Evaluación de Desempeño laboral

Copia de DNI

AFP, Sistema de Pensiones

Declaración Jurada de :

No tener antecedentes penales, ni judiciales y gozar de buena salud.

No tener parentesco con el Director del Centro Educativo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

ORIGEN

- Se origina con la existencia de plazas vacantes en los niveles de inicial, primaria , secundaria, superior y ocupacional.

- Según Cuadro de Distribución de horas de clase, - Se origina en el Centro Educativo a solicitud de parte

El procedimiento se origina cuando el Director de Centro Educativo presenta a la Dirección Regional de Educación los expedientes seleccionados conforme a la normatividad vigente según el detalle siguiente:

Todos los documentos de propuesta a una plaza vacante deberá acompañarse el Cuadro de Méritos de los postulantes, con el acta respectiva firmada por los integrantes del comité de evaluación.


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CODIGO : A-PE-01 DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos debidamente foliados a la Jefatura de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Director AD 3. Toma conocimiento del asunto y lo deriva a la Oficina de Personal. Especialista Administrativo (Personal) 4. Revisa y califica la documentación y deriva los Expedientes al Técnico de Personal. Técnico Administrativo (Personal) 5. Verifica y revisa la conformidad de los requisitos para efectivizar el contrato. 6. Si se detectará la falsedad o falta de algún documento, se solicitará mediante Oficio, al Director del

Centro Educativo correspondiente, lo siguiente:

Copia del Título y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario

Copia de la Resolución de registro de título y/o grado de bachiller, autenticado por fedatario

Documentos adicionales necesarios que no figuren en el expediente ni se encuentren registrados en la Sede Regional.

7. De no ser remitidos en el plazo requerido, se enviará el Expediente al Organo de Control Interno con la presunción de falsedad, quien se encargará de la verificación y emisión de una Resolución de acusación que va al Poder Judicial.

8. De estar conforme, proyecta la Resolución de Contrato y/o Reconocimiento de Pago indicando la afectación presupuestaria, determinada por la Dirección de Gestión Institucional.

9. Registra el Proyecto de Resolución en la Base de Datos de Proyectos de Resolución, consignando los siguiente datos : Apellidos y Nombres del (s) solicitante (s), motivo de la vacante, Nivel y /o Modalidad y Nº de Oficio Múltiple.

10. El borrador del proyecto es aprobado por el Jefe de Personal, Direcciones de Administración, Gestión Institucional.

11. Aprobado el borrador se elabora la Resolución en stencil, el mismo que es autorizado por los mismos para su impresión.

12. El Proyecto de Resolución impreso en stencil, se entrega a impresiones para su reproducción. 13. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos 14. Recibido el Proyecto de Resolución impreso se adjunta al Expediente. Especialista Administrativo (Personal) 15. Revisa, que los datos que se consignan en el Proyecto de Resolución, sean de acuerdo al expediente. Jefe AD 16. Revisa la conformidad del Expediente con el Proyecto de Resolución, si no esta conforme devuelve con

Observaciones, caso contrario coloca el Visto Bueno, y lo entrega a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y los derive a la Dirección de Gestión Institucional.

ÄREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria 17. Recibe, registra el número de oficio múltiple que contiene el Proyecto de Resolución y lo deriva al

Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 18. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina

para su visación. JEFE DE AGI

19. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. Trámite documentario 20. Recepciona, registra , numera y distribuye las resoluciones donde corresponde. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones, y archivo.

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CODIGO : A-PE-02 PROCEDIMIENTO ASCENSO DE NIVEL NAGISTERIAL

OBJETIVO

Desplazar al servidor a niveles superiores de carrera en base al reconocimiento a sus méritos y mayor calificación, que lo habilita para asumir funciones de mayor jerarquía. El ascenso se produce por concurso tratándose de cambio de grupo ocupacional, o la asunción de cargos de mayor responsabilidad y complejidad. BASE LEGAL


Estar en condición de nombrado

Tener título profesional

Aprobar la evaluaciòn para el Ascenso

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando : a) El interesado presenta una Solicitud de Ascenso al Director del órgano intermedio de su jurisdicción en la

oficina de Tramite Documentario correspondiente. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

1. Entrega los documentos a la Oficina de Administración, derivando ésta a la Oficina de Escalafón , devuelve a la Oficina de Personal para su derivación al Comité de evaluación.

COMITÉ DE EVALUACIÓN 2. Recepciona , registra los expedientes

3. Evalúa y determina el ascenso de nivel a los profesionales que reúnen los requisitos, previa evaluaciòn. 4. Emite el acta suscrita por el comité, y la eleva a la dirección DIRECCIÓN

5. Da la conformidad a lo actuado por el comité y deriva la Dirección de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

6. Recepción el resultado del proceso de ascenso de nivel , acompañado de los actuados. Jefe de AD 7. Se deriva a la oficina de Personal para el proyecto de las resoluciones correspondientes de conformidad al

resultado del proceso de evaluación, emitido por el Comité de Ascenso de Nivel. Y lo aprobado por la Dirección. Técnico en Personal

8. Verifica la conformidad de la documentación y procede a elaborar el borrador del proyecto

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CODIGO : A-PE-02

Especialista Administrativo (Personal)

9. Revisa y da conformidad al borrador del Proyecto de Resolución, derivando a las Oficinas de Administración y Gestión Institucional.

Técnico de Personal

10. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

11. Recibe y revisa las impresiones del Proyecto de Resolución. 12. Verifica la conformidad con el borrador y con las oficinas antes señaladas y procede a imprimir el

stencil 13. Se deriva a impresiones, para su reproducción de ejemplares, devolviendo a la Oficina de Personal

para su verificación y elevación a Dirección, para la firma correspondiente.

Jefe de AD

14. Visa el Proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para la colocación de los sellos correspondientes y derive a la Dirección de Gestión Institucional. Secretaria

16. Deriva a la Dirección de Gestión Institucional, para su visación ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL



para su visación. JEFE AGI

19. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.

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CODIGO : A-PE-03 PROCEDIMIENTO DESTAQUE DE PERSONAL

OBJETIVO Desplazar en forma temporal a un servidor nombrado a otra entidad, para desempeñar funciones asignadas en la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional. BASE LEGAL

R.D. Nº 2843 R.M. Nº 012-95-ED D.S. Nº 034-92-ED R.M. Nº 594-95-ED LEY 28044


Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de unidad familiar :

Solicitud FUT

Copia autenticada por fedatario de las Partidas de matrimonio y nacimiento de sus hijos (en caso que éstas no consten en su legajo personal)

Certificado domiciliario del cónyuge

Documento de aceptación de la entidad de destino

De corresponder presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas

Informe de la Oficina de Personal en que trabaja el cónyuge, donde se precise que no fue trasladado a su solicitud

Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdicción

Entrega del cargo

Cuando el servidor solicita el destaque por motivos de salud:

Solicitud FUT

Certificado Médico del Área de Salud correspondiente acompañando la Hoja de la Historia Clínica

Visto Bueno del jefe inmediato y superior jerárquico

Documento de aceptación de la entidad de destino

Informe Escalafonario, si no pertenece a la misma jurisdicción

Entrega del Cargo

De corresponder presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas ORIGEN

El procedimiento se origina por dos motivos : 1. A solicitud de la Entidad, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del servidor

y con una anticipación no menor de un mes, salvo que el destaque sea en el mismo lugar geográfico, en cuyo caso se le comunicará con no menos de cinco (5) días útiles.

2. A solicitud del servidor, por unidad familiar y por razones de salud de él, de su cónyuge o de sus hijos.

Cuando la Entidad de destino solicita el destaque de un servidor por necesidad del servicio lo realiza mediante oficio dirigido a la Entidad de origen.

El Titular de la Entidad de origen envía el Expediente al Jefe inmediato del servidor. El Jefe inmediato revisará el Expediente, y si está de acuerdo pondrá su visto bueno en la Solicitud,

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CODIGO : A-PE-03 DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista en Personal 3. Califica el Expediente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 4. De no existir disponibilidad presupuestaria elabora el Decreto Directoral devolviendo el expediente al

interesado. 5. De existir disponibilidad presupuestaria solicita mediante hoja de envío informe escalafonario

Técnico en Escalafón 6. Recibe el expediente, previa firma del cargo, y verifica su conformidad 7. Elabora el informe Escalafonario (Original y 1 copia) adjunta a expediente y remite con cargo al Especialista

en Personal. Archiva copia de informe. Especialista en Personal 8. Elabora Informe Técnico (Original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario y entrega al

Técnico en Personal, con toda la documentación. Archiva copia de informe técnico. Técnico en Personal 9. Proyecta la Resolución de destaque con indicación de las fechas de inicio y término del destaque en stencil,

en base a Informe técnico y expediente. Deriva a impresiones para su reproducción y devolución al Especialista en Personal.

Especialista en Personal 10. Revisa el Proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria. Secretaria

11. Recibe y registra el Proyecto de Resolución y lo entrega al Director. Jefe AD

12. Visa el Proyecto de Resolución y lo devuelve a la Secretaria para colocar los sellos correspondientes y deriva a la Oficina de Asesoramiento Técnico.



Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas

14. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. Jefe AGI

15. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-04 PROCEDIMIENTO REASIGNACIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO Desplazar en forma definitiva a un servidor estable de un cargo a otro igual o similar a una plaza orgánica presupuestada de la administración publica, sin cesar en el servicio manteniendo el nivel de carrera adquirido. La resignación representa, cese en el cargo de origen y nombramiento en el cargo de destino. BASE LEGAL

Ley 24948

D.L. Nº 25762

Ley Nº 26706

Ley 25212


Los requisitos generales para la reasignación del docente son :

Título pedagógico.

1 año de servicios oficiales en el lugar del último cargo.

Tener 3 años de servicios oficiales para la reasignación a zonas urbanas de capital de Departamento o Sede de Región, 5 años de servicios para la reasignación a capital de Departamento, excepto para las zonas urbanas de menor desarrollo, para las que se requiere 1 año de servicio.

Informe Escalafonario del solicitante para verificar si es titulado. ORIGEN

El procedimiento se origina con la publicación de las plazas vacantes en la jurisdicción, por parte de la Dirección Regional de Educación y la presentación de su solicitud y requisitos exigidos, por parte del docente en Trámite Documentario dentro del plazo establecido (1

ra. quincena del Mes de Enero).

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos a la Comisión de Reasignaciones y Permutas si pertenecen a jurisdicciones diferentes, de lo contrario a Escalafón.

OFICINA DE ADMINISTRACION

Técnico Administrativo (Escalafón) 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) adjunta al Expediente

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CODIGO : A-PE-04 COMISION DE REASIGNACIONES

Secretaria 5. Recibe, registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisión. Presidente de la Comisión 6. Convoca a los miembros de la Comisión para evaluar expedientes. Comisión de Reasignación 7. Evalúa los Expedientes presentados y de acuerdo al cumplimiento de requisitos, elabora y pública el Cuadro

de Méritos correspondiente. 8. De acuerdo al plazo establecido, recibe y absuelve reclamos de parte de los usuarios, realizando las

modificaciones a que hubiere lugar. 9. Elabora los Cuadros de Adjudicación de plazas docentes y los remite a la Oficina de Administración. Secretario Técnico 10. Redacta las actas por cada reunión efectuada. OFICINA DE ADMINISTRACION

11. Dispone la elaboración de los Proyectos de Resolución. 12. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas Especialista en Finanzas

13. Revisa los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la oficina para su visación Jefe AGI

13. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. DIRECTOR

14. Aprueba el proyecto y devuelve para su impresión y distribución.

FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-05 PROCEDIMIENTO PERMUTAS OBJETIVO

Desplazar en forma simultánea, con carácter permanente, a dos servidores por acuerdo mutuo. BASE LEGAL


Desempeñar igual cargo

Pertenecer al mismo nivel y área magisterial

Tener la misma jornada laboral

Cumplir con el tiempo mínimo de un año en el último cargo ORIGEN El procedimiento se origina cuando de común acuerdo, dos servidores solicitan permutar en los cargos que desempeñan y presentan en las áreas de Trámite Documentario de los órganos intermedios respectivos el Expediente con los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos exigidos. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos al Técnico de Escalafón ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico Administrativo (Escalafón) 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia), adjunta al Expediente. Archiva copia de informe 5. Entrega Expediente a la Comisión de Reasignaciones y Permutas COMISION DE REASIGNACIONES Y PERMUTAS

Secretaria 6. Recibe y registra los Expedientes y los entrega al Presidente de la Comisión. Presidente de la Comisión 7. Convoca a los miembros de la Comisión para evaluar expedientes. Comisión de Reasignación y Permutas 8. Evalúa los Expedientes presentados. Secretario de la Comisión 9. Redacta las actas por cada reunión efectuada. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Personal 10. Elabora los Proyectos de Resolución impreso en stencil 11. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 12. Revisa, firma los proyectos de resolución Jefe AD 13. Firma los proyectos de Resolución y envía el expediente y los Proyectos de Resolución a la Dirección FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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ROTACIÓN DE PERSONAL OBJETIVO

Reubicar a un trabajador al interior de la entidad, asignándole funciones según su propio grupo ocupacional y categoría remunerativa alcanzada. BASE LEGAL

Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ORIGEN

La rotación se origina por decisión de la autoridad administrativa superior, cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario. DESCRIPCIÓN

AREA USUARIA

1. El jefe inmediato superior solicita la rotación de un trabajador mediante Memorándum dirigido al Director de la Dirección Regional de Educación

ORGANO DE DIRECCION

Director 2. Revisa la petición y la deriva a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 3. Recibe y registra el documento. Especialista en Personal 4. Verifica que:

Exista previsión de cargo en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)

La persona reúna los requisitos mínimos exigidos por el nuevo cargo

Los estudios del trabajador sean compatibles con el nuevo puesto de trabajo 5. Elabora el documento de rotación de personal. Jefe AD 6. Revisa y firma el documento de rotación, el cual es remitido al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCION

Director 7. Revisa el documento de rotación; si está conforme firma. 8. Dispone la distribución a las áreas organizacionales involucradas, así como al trabajador rotado. FIN El trabajador efectúa la entrega del cargo al jefe inmediato y se presenta en el nuevo puesto de trabajo según los plazos establecidos en el documento de rotación de personal.

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CODIGO : A-PE-07

PROCEDIMIENTO ENCARGATURA DEL PUESTO DE DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OBJETIVO Autorizar a un trabajador de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva en el Centro Educativo, en forma temporal, excepcional y fundamentada. BASE LEGAL

Ley Nº 28044


Solicitud en la Ficha Única de Trámite

Encontrarse vacante el puesto de Director

Cumplir con la condición de nombrado y reunir las calificaciones, méritos y exigencias de las funciones del puesto a encargar.

ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario (docente) presenta solicitud en Trámite Documentario en la Dirección Regional de Educación DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Personal 3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio y

tiempo de permanencia en el Centro Educativo. Técnico de Escalafón 4. Elabora Informe Escalafonario (Original y 1 copia) solicitados. Archiva copia de informe Especialista de Personal 5. Selecciona al docente que ocupará la Encargatura. 6. Elabora Informe Técnico (Original y 1 copia), adjunta a expediente, y entrega los documentos al

Técnico en Personal y archiva una copia del informe técnico. Técnico de Personal 7. Elabora el Proyecto de Resolución, impreso en stencil. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Especialista de Personal 9. Revisa el Proyecto de Resolución, y entrega a la Secretaria. Jefe AD 10. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución. FIN 11. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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CODIGO : A-PE-08

PROCEDIMIENTO

COMISIÓN DE SERVICIO

OBJETIVO

Desplazar en forma temporal al trabajador fuera de su centro de trabajo habitual, para realizar funciones según su grupo ocupacional y especialidad y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales. REQUISITOS

Memorándum ORIGEN

El procedimiento se origina cuando, por necesidad del servicio, el Jefe de Área correspondiente autoriza la ejecución de una comisión. DESCRIPCIÓN OFICINA SOLICITANTE

JEFE 1. Remite un Memorándum a la Oficina de Administración mediante el cual informa y autoriza la

ejecución de una comisión de servicio por parte de un trabajador y solicita el pago previo de gastos por movilidad y viáticos, de acuerdo a los dispositivos vigentes, indicando las fechas de inicio y término respectivas.


JEFE AD 2. Revisa el documento y lo deriva al Especialista en Personal

Especialista de Personal

3. Revisa el documento y lo deriva al Técnico de Personal encargado de Control de asistencia. Especialista de Abastecimientos

4. Toma conocimiento y efectúa los cálculos para el pago de gastos por movilidad y viáticos por los días autorizados y los entrega al Contador.

Contador

5. Revisa y efectúa afectación presupuestal y lo entrega al Director de Administración Jefe AD

6. Pone su visto bueno, autorizando el pago y dispone su remisión a Tesorería. FIN

Tesorería efectúa el pago al trabajador por concepto de gastos por los días autorizados.

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CODIGO : A-PE-10 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE CESE Y PENSION PROVISIONAL

BASE LEGAL

D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles prestados al Estado

Ley 23495, Nivelación de Pensiones

D.S. 015-83-PCM

D.L. 817, Régimen Previsional a cargo del Estado (O.N.P.)

D.S. 073-96-EF.

Ley 25008, modificatoria del D.L. 20530

R.G. 201-96-ONP-GG, que autoriza otorgar provisionalmente el 90% a cuenta de la posible pensión

Resolución Nº 009-90-TNCS


Solicitud con la firma legalizada y autenticada por el fedatario de la Institución

Ultimo talón de pago autenticado por el fedatario de la Institución Si además se solicita reconocimiento de tiempo de servicios por estudios profesionales :

Copia autenticada del título profesional

Certificados originales ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Deriva los expedientes al Técnico de Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora el Informe Escalafonario (Original y 1 Copia) y lo entrega al Especialista en Personal (Liquidaciones

y Pensiones) junto con el expediente y archiva una copia de Informe. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Técnico (Original y 1 Copia), en base al expediente y al informe escalafonario, y

Proyecto de Resolución de Cese y Pensión Provisional impreso en stencil. Archiva copia de informe técnico. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Jefe AD 6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolución. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 7. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la

Oficina para su visación y lo remite a la Dirección para su aprobación. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-10

PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA OBJETIVO Reubicar a un trabajador en una entidad diferente a la de origen, de igual nivel remunerativo y grupo ocupacional alcanzado. BASE LEGAL

D.L. 276 - Carrera Administrativa REQUISITOS ORIGEN La transferencia se origina a solicitud de la entidad de destino, por necesidad del servicio debidamente fundamentada con conocimiento del trabajador. DESCRIPCION ENTIDAD SOLICITANTE 1. La Entidad de destino solicita la transferencia de un trabajador por necesidad del servicio

mediante Oficio dirigido a la Entidad de origen. 2. El Titular de la Entidad de origen envía el Expediente al Jefe inmediato del trabajador. 3. El Jefe inmediato revisará el Expediente, y si está de acuerdo pondrá su visto bueno en la

Solicitud, devolviéndolo al Despacho Directoral. 4. El Titular de la Entidad de origen envía un Oficio a la Entidad de destino comunicando su

conformidad. 5. El Titular de la Entidad de destino deriva el Oficio a la Oficina de Administración - Area de

Personal.


Especialista de Personal 6. Revisa, registra y deriva el Expediente a la Dirección de Gestión Institucional


Especialista de Finanzas 7. Elabora un Oficio dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando la transferencia

presupuestal requerida. Jefe AGI 8. Revisa, pone su visto bueno y lo eleva al Despacho Directoral.

ORGANO DE DIRECCION

Director 9. Toma conocimiento y firma el Oficio, disponiendo su remisión al Ministerio de Economía y

Finanzas. 10. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza la transferencia presupuestal, el

documento es remitido al Area de Gestión Administrativa. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Jefe AD 11. Revisa y lo entrega al Especialista Administrativo (Personal). Especialista de Personal 12. Revisa los documentos y lo entrega al Técnico Administrativo (Personal)

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CODIGO : A-PE-10

Técnico de Personal 13. Elabora el Proyecto de Resolución en stencil con indicación de las fecha de inicio de la

transferencia e informe sobre el periodo vacacional correspondiente. 14. El Jefe pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución, disponiendo su reproducción en

Impresiones. 15. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 16. Revisa, firma los proyectos de resolución Jefe AD 17. Firma los proyectos de Resolución y envía el expediente y los Proyectos de Resolución a la

Dirección .

FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-11 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DEFINITIVA (ONP

BASE LEGAL

D.L. 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones


D.L. 817, Régimen Previsional

Ley 25008

R.G. 201-96-ONP-GG


Solicitud en Formulario Unico de Trámite

Copia de la Libreta Electoral autenticada por fedatario

Resolución de nombramiento en la máxima categoría alcanzada

Resolución de Reconocimiento de años de servicio

Resolución de Reconocimiento de estudios profesionales para la acumulación de años de servicio

Resolución de cese definitivo.

Copia del título profesional

Resolución de Incorporación a la ley 20530

Constancia de haberes y descuentos

Informe Escalafonario, si no pertenece a la jurisdicción. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Recibe el expediente, previa firma de cargo, y verifica su conformidad 4. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, n Original y 1 copia), lo adjunta al expediente. Archiva copia

de informe escalafonario. 5. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al

Especialista en Personal (Liquidación y Pensiones). Especialista de Personal 6. Recepciona, revisa, da conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 7. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe Escalafonario, y

deriva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica. Para que se emita informe legal. Archiva copia de informe técnico.

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CODIGO : A-PE-11

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 8. Recepciona, registra el expediente y lo deriva al Asesor Asesor 9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de

Personal (Liquidaciones). ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Personal 10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión Definitiva. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Jefe AD 12. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos al Organo de Dirección. 13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio

14. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional

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CODIGO : A-PE-12 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE VIUDEZ (ONP)

OBJETIVO

Es el derecho que tiene la (el) cónyuge sobreviviente del trabajador (a), o pensionista a percibir un monto mensual. BASE LEGAL




Ley 25008

R.G. 201-96-ONP-GG


Solicitud del beneficiario requiriendo pensión de viudez

Resolución de otorgamiento del derecho de pensión del causante

Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institución

Partida de matrimonio certificada con posterioridad al fallecimiento del causante

Copia del Acta de defunción del causante certificada por la entidad

Declaración jurada en la que indique no tener hijos menores de edad ni mayores incapaces con derecho a pensión

En caso de concurrir con hijos menores de edad, adjuntar la partida de nacimiento original o copia certificada por la entidad

En caso de concurrir con hijos incapacitados, adjuntar interdicto judicial, declaración de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado y Resolución que declara consentida la sentencia

En caso de ser hombre el solicitante, adjuntar interdicto judicial en la que se indique estar incapacitado, carecer de renta afecta y no estar amparado en ningún régimen previsional

Informe Escalafonario original, si no pertenece a la jurisdicción del Área de Desarrollo Educativo. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario


Técnico de Escalafón 3. Elabora el record laboral (Informe Escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente 4. Archiva una copia del Informe. 5. Entrega el Expediente, el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al

Especialista en Personal (Liquidación y Pensiones).

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CODIGO : A-PE-12

Especialista de Personal

6. Recibe, revisa la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 7. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia) y deriva los actuados a la Oficina de

Asesoría Jurídica y archiva una copia del informe técnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Secretaria 8. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor 9. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de

Personal (Liquidaciones). ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Especialista Administrativo (Personal) 10. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión de Viudez. 11. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Jefe AD 12. Revisa el proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 13. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 14. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional

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CODIGO : A-PE-13 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ORFANDAD (ONP) OBJETIVO

Es el derecho que tienen los hijos menores de 18 años, hijos mayores en estado de incapacidad física o mental y las hijas solteras que no puedan subsistir por sí mismas del trabajador o pensionista fallecido a percibir una suma mensual. BASE LEGAL




Ley 25008

R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS

Solicitud del beneficiario requiriendo pensión de orfandad


Partida de nacimiento

Acta de defunción del causante

En caso de ser hijo incapaz, adjuntar Declaración judicial de incapacidad en copia certificada por el Secretario del Juzgado

En caso de ser hija mujer mayor de edad, adjuntar :

Declaración jurada de permanecer soltera

No tener actividad lucrativa

Carecer de renta afecta y no estar amparada en ningún régimen de Seguridad Social

Certificado de soltería de la municipalidad

Copia de Libreta Electoral del recurrente certificada por el fedatario de la Institución ORIGEN



Técnico de Escalafón 3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y adjunta al expediente el Legajo

Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista en Personal (Liquidación y Pensiones). Archiva copia de informe

Especialista de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario,

y deriva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica y archiva una copia del informe técnico.

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Personal VERSION 1.0

CODIGO : A-PE-13


Secretaria 6. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor Asesor 7. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de

Personal (Liquidaciones).


Especialista de Personal 8. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión de Orfandad. 9. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Jefe AD 10. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 11. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio


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CODIGO : A-PE-14 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE ASCENDENCIA OBJETIVO

Es el derecho que tiene la madre y/o padre del (la) trabajador(a) o pensionista fallecido, en caso de no existir beneficiarios con derecho a pensión de viudez y orfandad a percibir un monto mensual. BASE LEGAL




Ley 25008

R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS

Solicitud en Formulario Unico de Trámite requiriendo pensión de ascendencia



Declaración Jurada donde indique haber dependido económicamente del causante a la fecha de su fallecimiento, carecer de renta afecta y la no existencia de hijos menores de edad del causante con derecho a pensión.

Partida de nacimiento del causante original o copia legalizada por la institución

Acta de defunción del causante original o copia legalizada por la institución

En caso de haber sido casado el causante, adjuntar acta de defunción de la esposa o sentencia de divorcio original o copia certificada por la institución

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora el record laboral (informe escalafonario, en original y 1 copia) y lo adjunta al expediente. Archiva

copia de informe. 4. Entrega el Expediente y el Legajo Personal en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP al

Especialista de Personal(Liquidación y Pensiones). Especialista de Personal 5. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 6. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a informe escalafonario y expediente y

deriva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica y archiva una copia del informe técnico. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Secretaria 7. Recibe, registra el expediente y deriva al Asesor

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CODIGO : A-PE-14

Asesor

8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal (Liquidaciones).


Especialista de Personal 9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Pensión Ascendencia. 10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Jefe AD 11. Revisa y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio


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CODIGO : A-PE-15 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE PENSION DE INVALIDEZ

OBJETIVO

Es el derecho que tienen los funcionarios y trabajadores del sector público, nombrados y contratados que sean víctimas de accidentes ocurridos en acción o comisión de servicio, a percibir el íntegro del haber mensual que percibía al momento de invalidarse. BASE LEGAL



D.L. 25008

D.L. 817- 96, Régimen Previsional R.G. 201-96-ONP-GG REQUISITOS


Resolución de cese por incapacidad física.

Informe del Jefe inmediato del que se desprenda las circunstancias en las que se produjo el accidente, se precise las condiciones de trabajo que han determinado el estado de invalidez.

Parte Policial en caso de haber intervenido la policía.

Certificado del médico Jefe del Hospital o clínica donde se atiende el trabajador, en el que conste el diagnóstico - tratamiento pronóstico y prescripciones dadas.

Informe de la Junta Médica nombrada por el Ministerio de Salud, para determinar el estado de invalidez que presenta el trabajador(a).

ORIGEN


2. Deriva los expedientes al Técnico de Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Emite Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en Personal

(Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Técnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario, y Proyecto de

Resolución de Cese por Invalidez y Pensión Provisional. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Jefe AD 6. Revisa y da su visto bueno al Proyecto de Resolución. OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO

Especialista en Finanzas 7. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director AT para su

visación. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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RECURSOS HUMANOS VERSION 1.0


INCORPORACION AL REGIMEN DE PENSIONES DEL D.L. 20530 (Regularización de Adeudos) BASE LEGAL



Ley 25008



Resolución de Nombramiento de la Categoría máxima alcanzada

Resolución de cese provisional

Resolución de reconocimiento de años de servicios

Constancia de haberes y descuentos desde que ingresó hasta la fecha de cese

Resolución de quinquenios

Resolución de nombramiento que acredite ingreso a la Administración Pública

Resolución de reconocimiento de años de formación profesional

Copia del Título Universitario optado en el país o extranjero certificada por el fedatario de la entidad ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega al Técnico de Escalafón ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora Informe Escalafonario (original y 1 copia), adjunta a expediente y lo deriva al Especialista en

Personal (Liquidaciones y Pensiones). Archiva copia de informe escalafonario. Especialista de Personal 4. Elabora el Informe Técnico (original y 1 copia), en base a expediente e informe escalafonario. Archiva copia de informe técnico. ASESORÍA JURIDICA

5. Recibe y registra la documentación. 6. Elabora Informe Legal y devuelve con el Expediente al Especialista de Personal

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CODIGO : A-PE-16

ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Jefe AD 7. Dispone la proyección de la Resolución Técnico de Personal 8. Elabora el proyecto de resolución 9. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 10. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de resolución Jefe AD 11. Dispone la elaboración del oficio de remisión del proyecto de resolución e informes técnico legal

a la ONP. Secretaria 12. Elabora el oficio y deriva a la Dirección Jefe AD 13. Revisa proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 14. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio 15. Dispone remisión de proyecto de resolución a la Oficina de Normalización Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional

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CODIGO : A-PE-17 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO

BASE LEGAL


Subsidios por luto

Partida de nacimiento del Solicitante

Partida de defunción

Talón de pago a la fecha del fallecimiento Subsidios por gastos de sepelio

Facturas a nombre del solicitante

Partida de nacimiento del solicitante

Talón de pago a la fecha del fallecimiento ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos al Técnico de Escalafón ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora el Informe Escalafonario (original y 1 copia) , lo adjunta al expediente y lo remite al Técnico de

Personal y archiva una copia del informe. Técnico de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al Especialista de Personal, quien se

comunica con el usuario correspondiente para la subsanación. 6. Elabora la Hoja de Cálculo de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio según corresponda, en base a

expediente y a informe escalafonario, y Proyecta la Resolución correspondiente. Especialista de Personal 7. Revisa el Proyecto de Resolución con los expedientes y deriva al Director de Administración. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos.

Jefe AD 9. Revisa los Proyectos de Resolución, pone su visto bueno. OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO


Especialista en Finanzas.

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CODIGO : A-PE-17

Especialista en Finanzas 11. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de

la Oficina para su visación. Jefe AD


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CODIGO : A-PE-18

PROCEDIMIENTO TRASLADO DE PAGO DE PENSION

BASE LEGAL

R.M. 166-96-ED

Presupuesto Anual Vigente



Copia autenticada de la Resolución que le otorga la pensión

Certificado domiciliario

Ultimo talón de pago ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración. OFICINA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO

Secretaria 3. Recibe, registra el expediente y deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 4. Revisa el expediente y elabora el Informe Técnico de Afectación Presupuestaria. Director 5. Visa el Informe Técnico, y deriva a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 6. Registra el expediente Jefe AD 7. Revisa el expediente, adjunta Hoja de Envío y dispone la proyección de la Resolución Tesorero 8. Revisa y proyecta la Resolución de Traslado de Pago de Pensión. 9. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Director 10. Visa el proyecto de resolución. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-19 PROCEDIMIENTO NIVELACION DE PENSION EN EL CARGO DE MAYOR JERARQUIA ALCANZADO

OBJETIVO

Otorgar el gozo de la pensión inherente al último cargo desempeñado con el nivel remunerativo recibido por el funcionario o trabajador público. BASE LEGAL

D.S. Nº 084-91-PCM

D.L. Nº 20530

Ley 23495

D.S. Nº 027-92-PCM



Resolución que le asigna el cargo de mayor jerarquía alcanzada

Informe Escalafonario, si el usuario no pertenece a la jurisdicción ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Personal 3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 4. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al usuario correspondiente para su

subsanación. 5. Prepara Informe Técnico (Liquidación) 6. Si el usuario pertenece a la jurisdicción del Area de Desarrollo Educativo y elabora el Informe Escalafonario. 7. Envía la documentación a Asesoría Jurídica. ASESORÍA JURIDICA

Asesor 8. Recibe y registra la documentación. 9. Elabora el Informe Legal. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Personal 10. Prepara el Proyecto de la Resolución de Nivelación de Pensión en el cargo de mayor jerarquía alcanzado. 10. Elabora un Oficio dirigido a la Oficina de Normalización Previsional. 11. Registra el Proyecto de Resolución en el Libro de Registro de Resoluciones, consignando el Nº de

Proyecto, Nº de Expediente, Fecha, Nombre del solicitante y el tipo de Acción solicitada. Jefe AD 12. Revisa y remite los documentos al Despacho Directoral.

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CODIGO : A-PE-19

ORGANO DE DIRECCIÓN Jefe AD

13. Revisa y firma el Oficio para la O.N.P. y devuelve a la Secretaria. Secretaria 14. Remite el Oficio a la O.N.P. para el trámite correspondiente. 15. Recibe la Resolución expedida por la O.N.P. declarando procedente la pensión solicitada,

remitiéndola junto con la respectiva Liquidación en original y dos copias, a través de Trámite Documentario.


17. Entrega los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Personal 18. Personal archiva 1 copia de la Resolución y Liquidación. Obtiene una fotocopia de los

documentos. 19. Entrega a:

Planillas, Memorándum adjuntando 1 copia de la Resolución y Liquidación.

Trámite Documentario los originales de la Resolución y Liquidación. Técnico de Escalafón 20. Registra los datos de la Resolución en la Ficha Personal, indicando el tiempo de servicios

oficiales a la fecha de su cese. 21. Archiva la Resolución. FIN

El Técnico de Trámite Documentario entrega los originales de la Resolución y Liquidación de Nivelación de Pensión en el cargo de mayor jerarquía alcanzado al usuario, haciéndole firmar el cargo correspondiente.

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CODIGO : A-PE-20

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE RESOLUCION EXPEDIDA POR LA OFICINA DE NORMALIZACION

PREVISIONAL

BASE LEGAL


R.G. 201-96-ONP-GG

D. Ley 20530-74

ORIGEN

El procedimiento se origina cuando la Oficina de Normalización Previsional remite las Resoluciones de otorgamiento de pensiones a través de Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 3. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 4. Efectúa la foliación de los documentos. Si no están conformes, notifica al usuario correspondiente

para su subsanación. Especialista de Personal(Liquidaciones) 5. Efectúa los cálculos de la pensión y los descuentos correspondientes. 6. Proyecta la Resolución de pensión Jefe AD 7. Revisa el expediente y visa el proyecto de resolución y deriva a la Oficina de Asesoramiento

Técnico. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL


Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 9. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la

Oficina para su visación. Jefe AGI 10. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02 Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-21 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE PENSION

BASE LEGAL

Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

D. Ley 20530-74 REQUISITOS

Solicitud F.U.T.

Copia de Libreta Electoral

Copia de la Resolución

Copia de Título, para personal contratado ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el Usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos al Equipo de Escalafón ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora el record laboral informe escalafonario, en original y copia) y adjunta al expediente el Legajo Personal

en el cual se encuentran los requisitos solicitados por la ONP y los deriva al Especialista de Personal (Liquidación y Pensiones) y archiva una copia del informe.

Especialista de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y registra en su Cuaderno de Control. 5. Elabora el Informe Técnico (Liquidación) (original y 1 copia), en base a expediente e Informe escalafonario, y

deriva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica. 6. Archiva una copia del Informe Técnico ASESORIA JURIDICA

Secretaria 7. Recibe, registra el expediente y deriva al Director. Jefe AJ 8. Revisa el expediente y elabora el Informe Legal y devuelve el Expediente al Especialista de Personal

(Liquidaciones). ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista Administrativo (Personal) 9. Recibe el expediente, y elabora el Proyecto de Resolución de Ampliación de Pensiones 10. Elabora el Oficio para remitir el Proyecto de Resolución a la ONP. Jefe AD 11. Revisa el proyecto de resolución y pone su visto bueno y remite los documentos a la Dirección. 12. Procedimiento D-TD-0 - Firma y Numeración de Oficio

13. Dispone la remisión del Proyecto de Resolución a la Oficina de Normalización Previsional FIN Procedimiento A-PE-20 - Aplicación de Resolución Expedida por Oficina de Normalización Previsional

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CODIGO : A-PE-22 PROCEDIMIENTO BONIFICACION POR REMUNERACION PERSONAL (QUINQUENIO) OBJETIVO

Otorgar de oficio al trabajador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios : a) La bonificación Personal correspondiente otorga al trabajador Docente a razón del 2% de su remuneración

básica por cada Año de servicios cumplidos, sin exceder del 80% sólo hasta (40) años de servicios. b) La bonificación Personal se otorga al personal Administrativo a razón del 5% del haber básico por cada

quinquenio sin exceder del 40% sólo hasta (40) años de servicios. BASE LEGAL REQUISITOS

FUT

Ultimo talón de pago ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta el FUT en Trámite Documentario con el último talón de pago. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Trámite Documentario

2. Recibe, registra y deriva el expediente a Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA PERSONAL

Técnico de Escalafón 3. Recibe y verifica si le corresponde el beneficio y elabora Informe Escalafonario y proyecta la Resolución

de Bonificación por remuneración personal. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 5. Revisa el expediente y verifica el Proyecto de Resolución. Jefe AD 6. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la

Oficina de Asesoramiento Técnico. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL



para su visación. Jefe AGI 9. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección.

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CODIGO : A-PE-22 ORGANO DE DIRECCIÓN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 10. Recibe y registra la Resolución. 11. Descarga la Resolución en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la Resolución en

la Ficha Personal y Archiva la Resolución.

FIN El Técnico de Planillas recibe, registra la Resolución y las considera en planillas para la ejecución de pago.

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CODIGO : A-PE-23 PROCEDIMIENTO GRATIFICACION POR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS

OBJETIVO

Otorgar el beneficio de gratificación por 20, 25 y 30 años de servicios : 1. El personal docente tiene derecho a percibir dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 20 años de

servicios el varón; y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 años de servicios la mujer y 30 años de servicios el varón.

2. El personal Administrativo, sujeto al Decreto Leg. 276, tiene derecho a una asignación de dos remuneraciones totales permanentes al cumplir 25 años de servicios y tres remuneraciones totales permanentes al cumplir 30 años de servicios.

BASE LEGAL

D.S. Nº 264-90-ED REQUISITOS

Formato de Escalafón

Ultimo talón de pago

Resolución de quinquenio respectiva ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario llena el Formato de Escalafón y último talón de pago. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 1. Elabora el Oficio e Informe Escalafonario. Verifica si le corresponde el beneficio y proyecta la Resolución de

Gratificación. Especialista de Personal(Liquidaciones y Pensiones) 2. Recibe el expediente y elabora el Informe Técnico (original y 1 copia) en base a expediente y a informe

escalafonario y proyecta la Resolución y archiva una copia del informe técnico. Jefe AD 1. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la

Oficina de Asesoramiento Técnico. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL



para su visación. Jefe AGI 5. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar al Órgano de Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO: A-PE-24

PROCEDIMIENTO BONIFICACION FAMILIAR

OBJETIVO Otorgar bonificación familiar al personal nombrado, casado y/o por hijos menores incapacitados a cargo del trabajador. Corresponde percibir a la madre si ambos cónyuges son trabajadores del Estado. BASE LEGAL

D.S. Nº 264-90-ED

REQUISITOS

Solicitud F.U.T.

Partida de Matrimonio

Partida de Nacimiento de los hijos

Declaración Jurada del solicitante indicando que su cónyuge o coprogenitor no percibe ni percibirá remuneración famliar en ninguna entidad del Estado.

Copia de boleta de pago. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con los requisitos establecidos por Trámite Documentario. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 1. Recibe el expediente, verifica si le corresponde el beneficio, elabora el Informe Escalafonario y proyecta la

Resolución de Bonificación Familiar. 2. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 3. Revisa y verifica el Proyecto de Resolución y todos los actuados. (expediente) Jefe AD 4. Visa los proyectos y lo devuelve a la Secretaria para que coloque los sellos correspondientes y derive a la

Oficina de Asesoramiento Técnico. OFICINA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO


Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas 6. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al jefe de AGI para su

visación. Jefe AGI 7. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección

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. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


CODIGO : A-PE-24 ORGANO DE DIRECCIÓN 8. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


Técnico de Escalafón 9. Recibe y registra la Resolución. 10. Registra los datos de la Resolución en la Ficha Personal con el porcentaje correspondiente. Registra la

Resolución en la Ficha Personal y Archiva la Resolución. FIN

El Técnico de Planillas recibe, registra la Resolución y lo considera en planillas para la ejecución de pago.

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CODIGO : A-PE-25 PROCEDIMIENTO LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR MOTIVOS PARTICULARES

OBJETIVO

Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución. Este derecho se le concede al trabajador nombrado o contratado que tenga un (01) año de servicios efectivos y remunerados presentes al Estado y se formaliza mediante Resolución para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede, docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas. BASE LEGAL


Solicitud Formulario Único de Trámite

Estar nombrado o contratado y contar con un mínimo de un (01) año de servicio efectivo y remunerados prestados al sector o al Estado.

Los expedientes de los Directores y Personal Administrativo de la Dirección Regional de Educación. ORIGEN El usuario presenta el expediente con los requisitos establecidos por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos al Técnico de Escalafón. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 3. Elabora y remite el Informe Escalafonario y el Record de Licencia sin goce de remuneraciones al Técnico

en Personal. Técnico de Personal 4. Revisa el expediente y Proyecta la Resolución de Licencia sin goce de remuneraciones por motivos

particulares. 5. Da a conocer al Técnico en Planillas para el bloqueo de la cuenta correspondiente. 6. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 7. Revisa el Proyecto de Resolución y lo entrega a la Secretaria. Secretaria 8. Registra el oficio múltiple que contiene el proyecto de resolución y lo entrega al Director Jefe AD 9. Pone su visto bueno y lo remite a la Dirección ORGANO DE DIRECCIÓN 1. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Escalafón 2. Recibe y registra la Resolución. 3. Descarga la Resolución en la Ficha Personal y archiva la Resolución. FIN

El Técnico de Planillas efectúa el descuento correspondiente.

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CODIGO : A-PE-26 PROCEDIMIENTO LICENCIA POR MATERNIDAD OBJETIVO

Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede; y Decreto Directoral para los docentes y personal administrativo de los centros educativos. BASE LEGAL

R.M. 016-96-ED

REQUISITOS Para Directores de Instituciones y Programas Educativos y Personal de la Sede

Solicitud Formulario Unico de Trámite.

Certificado médico de pre y post natal emitido por el IPSS y si es particular visado por el Area de Salud o el IPSS.

Para Docentes y Personal Administrativo de Instituciones y Programas Educativos

Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran.

Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia por maternidad. ORIGEN

El usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su centro educativo y en Trámite Documentario, según corresponda. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario

2. Entrega los documentos al Técnico en Escalafón y Técnico en Planillas. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Planillas 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia, en caso de centros y programas educativos Técnico de Escalafón 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico de Personal, (Directores de centros educativos y

personal administrativo de la Sede Regional). 5. Registra los Decretos Directorales (docentes y personal administrativo de Centros y Programas Educativos) Técnico de Personal 6. Recibe y verifica la conformidad de los documentos. 7. Prepara el Proyecto de la Resolución de la Licencia por Maternidad en stencil. 8. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 9. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución. Secretaria 10. Recibe y registra el Proyecto de Resolución. Jefe AD 11. Visa el Proyecto de Resolución. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CONYUGE E HIJOS OBJETIVO

Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte. La licencia se formaliza mediante Resolución para los directores de centros educativos y personal administrativo de la Sede y para los docentes y personal administrativo de los Instituciones Educativas. BASE LEGAL


Solicitud Formulario Unico de Trámite

Partida de Defunción

Copia del último talón de pago (autenticado por fedatario)

Oficio de Director del Centro Educativo, según sea el caso ORIGEN

El Usuario presenta expediente con los requisitos establecidos en su Centro Educativo y en Trámite Documentario, según corresponda. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario


Técnico de Planillas 3. Procesa el Decreto Directoral de licencia Técnico de Escalafón 4. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico en Personal, (Directores de centros educativos y

personal administrativo de la Sede Sub Regional). 5. Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal

administrativo de centros y programas educativos). Técnico de Personal 6. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolución de Licencia por fallecimiento del familiar. 7. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 8. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución. Secretaria 9. Recibe y registra el Proyecto de Resolución. Jefe AD 10. Visa el Proyecto de Resolución y dispone su remisión al Órgano de Dirección para su aprobación. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones


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CODIGO : A-PE-28

PROCEDIMIENTO LICENCIA POR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION, PARTICIPACION EN EVENTOS EDUCATIVOS Y FUNCION MUNICIPAL

OBJETIVO Autorizar al trabajador para no asistir al Centro de Trabajo por estudios de especialización profesional o post-grado, sin intervención del Ministerio de Educación, el profesor tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones por dos (02) años, computados a partir del inicio de licencia, previa constancia de la institución educativa. BASE LEGAL


Solicitud Formulario Unico de Trámite

Para Directores de Centros y Programas Educativos y Personal de la Sede

Solicitud Formulario Unico de Trámite.

Certificación de cursar estudios de especialización, participación en eventos educativos y/o función edil. Para Docentes y Personal Administrativo de Centros y Programas Educativos

Los expedientes de los docentes y administrativos son presentados en el Centro Educativo donde laboran.

Oficio del Director del Centro Educativo, remitiendo el Decreto Directoral que otorga la licencia sin goce de remuneraciones.

ORIGEN

El Usuario presenta oficio con los requisitos establecidos en Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario


Técnico de Planillas 1. Procesa el Decreto Directoral de licencia Técnico de Escalafón 2. Elabora y remite el Informe Escalafonario al Técnico en Personal, (Directores de centros educativos y

personal administrativo de la Sede Regional). 3. Registra los Decretos Directorales en las respectivas Fichas Escalafonarias (docentes y personal

administrativo de centros y programas educativos). Técnico de Personal 4. Recibe, verifica la conformidad y proyecta la Resolución de Licencia. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 6. Revisa la conformidad del expediente con el proyecto de Resolución.

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CODIGO : A-PE-28

Secretaria 7. Recibe y registra el Proyecto de Resolución. Director AD Visa el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a la Dirección para su aprobación ORGANO DE DIRECCIÓN 8. Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Escalafón 1. Recibe, registra la Resolución y archiva la Resolución. FIN El Técnico de Planillas recibe, registra la Resolución y la considera en planillas para la ejecución del descuento correspondiente.

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CODIGO : A-PE-29 PROCEDIMIENTO ENCARGATURA DEL PUESTO DE SUB DIRECTOR, ASESOR O JEFE

OBJETIVO

Autorizar a un trabajador de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva, en forma temporal, excepcional y fundamentada. BASE LEGAL

Ley 28044 Ley General de Educación REQUISITOS


Encontrarse vacante el puesto ORIGEN

El Usuario presenta a través del Director del centro educativo la solicitud en Trámite Documentario en la Dirección Regional de Educación

DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Personal 3. Solicita Informes Escalafonarios de los docentes con mayor nivel magisterial, tiempo de servicio, tiempo de

permanencia en el Centro Educativo y Especialidad. Técnico de Escalafón 4. Elabora el Informe escalafonario correspondiente. Especialista de Personal 5. Selecciona al docente que ocupará la Encargatura. 6. Elabora el Informe Técnico (original y 1 copia), en base a expediente y a informe escalafonario, y entrega los

documentos al Técnico en Personal. Archiva copia de informe técnico. Técnico de Personal 7. Formula el Proyecto de Resolución Especialista de Personal 8. Revisa el Proyecto de Resolución, y entrega a la Secretaria. Director AD 9. Revisa y pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a la Oficina de

Asesoramiento Técnico. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Secretaria 10. Recibe el proyecto de resolución oficio y expediente, registra el número de oficio múltiple que contiene el

Proyecto de Resolución y lo deriva al Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas

11. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. Director DGI

12. Visa el proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para derivar a la Dirección. FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones

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CODIGO : A-PE-30 PROCEDIMIENTO INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA

OBJETIVO

Ingresar al docente a la Carrera Pública del Profesorado al haber optado el Título de Profesor o de Licenciado en Educación BASE LEGAL

Ley 28044 Ley General de Educación REQUISITOS

Solicitud en FUT

2 Copias del Título Pedagógico registrado en la Dirección Regional de Educación o Universidades ORIGEN

El Usuario presenta en trámite documentario el expediente con los requisitos de ley. DESCRIPCIÓN TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Trámite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

TÉCNICO DE ESCALAFÓN 3. Archiva una copia del título profesional del interesado en su legajo personal 4. Recibe, elabora el Informe Escalafonario y deriva al Técnico en Personal

Técnico de Personal 4. Verifica la conformidad del Título del solicitante con el Informe Escalafonario y elabora el Proyecto de

Resolución. 5. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos

Especialista de Personal 5. Revisa el Proyecto de Resolución con el expediente. Director AD 6. Visa el Proyecto de Resolución y entrega a la Secretaria para la colocación de los sellos

correspondientes y derive a la Dirección de Gestión Institucional. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL


Especialista en Finanzas. Especialista en Finanzas

8. Revisa la Afectación Presupuestaria de los Proyectos de Resolución y los remite al Director de la Oficina para su visación. DIRECTOR DGI


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CODIGO : A-PE-31 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATIVOS

OBJETIVO

Atender los reclamos planteados sobre resoluciones administrativas expedidas por la UGEL.09-Huaura, cuando los usuarios consideran que sus derechos han sido transgredidos. BASE LEGAL


Solicitud en Formulario Unico de Trámite, que debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la Resolución.

Copia autenticada de la Resolución impugnada

Documentos sustentatorios que justifiquen la petición del recurrente

Dictamen de Asesoría Legal ORIGEN

El procedimiento se origina cuando Asesoría Legal remite el Dictamen y Expediente a la Oficina de Administración (Procedimiento D-AL-01 Formulación de Dictamen). DESCRIPCION


Secretaria 1. Recibe, clasifica y registra los Expedientes en los libros de ingreso. Director AD 1. Deriva mediante hoja de envío el Expediente al Especialista Administrativo de Personal. Especialista de Personal 2. Revisa el Dictamen y entrega el Expediente al Técnico de Personal. Técnico de Personal 3. Revisa el Expediente y elabora el Proyecto de Resolución del Recurso Impugnativo. 4. Procedimiento A-AB-13-Impresión de Documentos Especialista de Personal 5. Revisa la conformidad del Dictamen con el Proyecto de Resolución. Director 6. Pone su visto bueno en el Proyecto de Resolución.

ASESORIA JURIDICA

Secretaria 7. Recibe proyecto de resolución, dictamen, expediente, y registra el oficio múltiple con los actuados. Asesor 8. Verifica la conformidad de la elaboración del Proyecto de Resolución y remite a la Dirección para su

aprobación FIN Procedimiento D-TD-02- Aprobación y Distribución de Resoluciones.

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PLANILLAS VERSION 1.0

CODIGO : A-PN-01 PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE ACTIVOS

OBJETIVO

Mantener actualizadas las Planillas de pago de los trabajadores activos de la jurisdicción. BASE LEGAL

Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

REQUISITOS

Planillas de cada mes

Resoluciones emitidas.

Cuadros de inasistencia del Personal enviada por los Directores de Centros y Programas Educativos

Oficios remitidos por las AFP

Calendarios de compromiso DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario

2. Entrega de documentos a la Oficina de Administración, decreta y deriva a la Oficina de Personal 3. La Oficina de personal decreta y deriva al equipo de Planillas de la oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Planillas

4. Recepciona y registra los siguientes documentos, remitidos por el Area de personal:

Resoluciones Directorales Consolida las bases de datos de acuerdo al calendario de compromiso remitido. Elabora informes de cálculo de subsidio por luto y gastos de sepelio Gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios Efectúa cálculos de descuentos Elabora planillas del Area de Ejecución.

5. Distribuye los documentos correspondientes a los Técnicos encargados de acuerdo al ADE que le corresponde.

TÉCNICOS DE PLANILLAS

6. Recepciona la documentación de la especialista en Planillas. 7. Preparan los siguientes documentos:

Cálculo de descuentos de inasistencia de los Centros o Programas Educativos, remitidos por los Directores y/o Coordinadores de las ADEs.

Elaboran planillas de acuerdo a la normatividad vigente

Ingresan y efectúan cálculos de contratos en planillas IBM.

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CODIGO : A-PN-01

Efectúan cálculos e ingresa en planillas las incorporaciones, encargaturas, cese, reasignaciones, ascenso de nivel, bonificación familiar, sanciones, multas, devengados, gratificaciones, compensaciones, licencias, modificatorias, etc. según resoluciones.

Ingreso en planillas lBM los contratos de afiliación de AFP.

8. Revisa los documentos y depuran en planillas según resolución. 9. Si han ingresado al Calendario se incluye en la planilla única de pago. 10. Calcula reintegros y pagos de contratos del mes en curso. 11. Controla las licencias y fallecidos 12. Elabora la Relación cuentas observadas 13. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales 14. Efectúa el cálculo de Devengados y proyecta de Resolución Directoral 15. Efectúa descuentos de terceros según oficio remitidos por las entidades ( mensual) previa Resolución

de apertura de casillero y convenio. 16. Ingresa al sistema de cómputo los datos de las Planillas, para su procesamiento. 17. Imprime planillas de remuneraciones, talones , cheques en forma mensual. 18. Elabora el resumen de la ejecución efectuada. ESPECIALISTA DE PERSONAL

19. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algún error y se trata de disminución del

monto preparan documento Reversión al Tesoro Publico, y lo entregan a tesorería, según sea el caso.

20. Revisa y visa los Cuadros consolidados resúmenes, aportes al AFP, relación de descuentos a terceros, D.Ley 20530, D.Ley 19990, Cuotas patronales, resúmenes por específicas.

FIN

La documentación procesada la especialista en Planillas pasa a la Oficina de Administración remitiendo lo siguiente:

Cuadros consolidados resúmenes

Planillas actualizadas

Planillas de pagos ocasionales

Talones de cuenta, cheques.

Relación de descuentos de terceros.

Planillas judiciales

Resúmenes por específicas

Informes de las cuotas patronales

Las relaciones de aportes a las AFP.

Planillas adicionales.

Relación de Abonos a las cuentas para ser remitidas al banco de la Nación.

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ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS

OBJETIVO

Mantener actualizadas las Planillas de pago de los Pensionistas de la jurisdicción. BASE LEGAL

D.S. Nº 264-90-E

REQUISITOS

Planillas de cada mes

Resoluciones emitidas por la ONP.

Relación de descuentos de terceros DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Dirección de Administración, los decreta y pasa a la Oficina de Personal

Oficina de personal

3. Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Planillas

1. Recepciona y registra los siguientes documentos, de acuerdo al calendario establecido:

Planillas de Cesantes

Resúmenes Mensuales del Centro de Computo de la Oficina Administración

Resoluciones Directorales y Oficios a través de Trámite Documentario 2. Distribuye los documentos correspondientes al Técnico de planillas. Técnico de Planillas 3. Recibe los documentos, previa firma de cargo, y depura las planillas 4. Verifica las resoluciones para pagos del mes: de Cese, traslado de pago, devengados, montepío por

viudez y orfandad, ascendientes, etc. 5. Ingresa información de resoluciones al Aplicativo de Cómputo de Planillas de la Oficina de Administración 6. Si han ingresado al Resumen de Planillas de la ONP, se le incluye la planilla única de pagos. 7. Elabora y actualiza las Planillas Judiciales 8. Ingresa al sistema de Planillas, para su procesamiento

ESPECIALISTA DE PLANILLAS

9. Efectúa el cálculo de Devengados y Proyecta la Resolución Directoral TÉCNICO PAD 10. Procesa las planillas de devolución y/o por rebaja de haberes 11. Elabora la Discriminación de Caja para el mes y descuentos por planillas de acuerdo a convenios con

terceros. 12. Emite la Planilla

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CODIGO : A-PN-02

Técnico de Planillas

13. Revisa en la planilla los movimientos del mes. Si se encuentra algún error se vigila la cuenta se prepara informe a tesorería para revertir al Tesoro Público el monto abonado

14. Si un trabajador hubiera fallecido y no se hubiera comunicado oportunamente, se prepara informe a tesorería para revertir al Tesoro Público el monto abonado.

15. Elabora Cuadros consolidados resúmenes y la relación de cuentas por activar Especialista de Planillas

16. Revisa y visa los Cuadros consolidados resúmenes. 17. Verifica y elabora la Relación cuentas por activar. 18. Verifica los informes de devengados y los Consolidados de la discriminación de caja. FIN

La especialista de Planillas remite a la Oficina de Administración :

Cuadros consolidados resúmenes a la Oficina de Administración

Planillas actualizadas e Informes de Devengados a la Oficina de Administración

Cuadros consolidados a las Oficina de Administración

Relación de Códigos Modulares y de cuentas por activar a la Oficina de Administración

Planillas del Régimen de la Ley 20530 a la Oficina de Normalización Previsional, al ESALUD y a las AFPs.

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CODIGO : A-PN-03 PROCEDIMIENTO FORMULACION Y AMPLIACION DEL CALENDARIO MENSUAL DE COMPROMISO (REMUNERACIONES )

OBJETIVO Formular el y ampliar el Calendario de Compromiso Mensual para el pago de remuneraciones de activos . BASE LEGAL

Ley 20530

D.L. 817

D.S. 073-96-EF


Consolidado de la ampliación del Calendario de compromisos del mes anterior

Resoluciones DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO

1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos al Equipo de Planillas de la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 3. Recepciona y registra los documentos, de acuerdo al calendario establecido

ESPECIALISTA DE PLANILLAS

4. Revisa y distribuye las resoluciones, a los Técnicos encargados de acuerdo a las ADEs TÉCNICO DE PLANILLAS

5. Para la formulación del Calendario de Compromiso:

Incluye en el Calendario las resoluciones de contratos, cambios de nivel magisterial, subsidios por luto, gratificaciones, compensatorias, quinquenios y otros que hayan cumplido con su sanción.

Llena la información en los formatos del calendario.

Elabora el Calendario Mensual de Compromiso (Original y 2 copias) de acuerdo a lo establecido por el Sistema Integral de Administración Financiera.

6. Emite un listado Ampliación del Calendario de Compromisos, especificando el monto que se requiere ampliar de acuerdo al Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF).

7. Verifica la ampliación del Calendario de compromisos por niveles, modalidades y ADEs, según la nueva estructura (SIAF).

8. Emite la Ampliación del Calendario en original y 2 copias. Especialista de Planillas 9. Revisa el Calendario de Compromisos o la Ampliación de Calendario y lo remite al Area de Personal. ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Especialista en Finanzas 10. Revisa el Calendario de Compromiso y realiza el consolidado por programas, sub programas,

actividades y metas. 11. Remite el Calendario de Compromisos al CTAR y este a su vez al Ministerio de Economía y

Finanzas y al Ministerio de Educación. FIN

El Especialista de Planillas archiva copias del Calendario de Compromisos o de la Ampliación de Calendario.

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VERIFICACION Y ATENCION DE EXPEDIENTES E INFORMES POR DESCUENTO INDEBIDO O CREDITO DEVENGADO, SUBSIDIOS POR LUTO Y GASTOS POR SEPELIO.

OBJETIVO

Verificar y atender expedientes e informes por descuento indebido o Crédito Devengado, gratificaciones, subsidios y gastos de sepelio. BASE LEGAL

Ley de presupuesto vigente Ley 20530

REQUISITOS

Solicitud Formulario Único de Trámite

Talón de Pago

Resolución

Documentos según lo solicitado ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Trámite Documentario por devolución de descuento indebido, por subsidio por luto y gastos de sepelio. Las gratificaciones son de oficio. DESCRIPCION


1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario 2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO: SECRETARIA 3. Recibe expediente , lo registra y deriva al Jefe.. JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN

4. Revisa los documentos y dispone se derive al especialista de escalafón SECRETARIA

5. Entrega el expediente al Técnico en Escalafón previa firma del cargo en el cuaderno de ingreso. ESPECIALISTA EN ESCALAFÓN

6. RECEPCIONA EL EXPEDIENTE PREVIA FIRMA DE CARGO Y VERIFICA SU CONFORMIDAD

7. Elabora el informe escalafonario (original y 2 copias), adjunta al expediente. Archiva copia de informe y la remite al especialista de remuneraciones.

ESPECIALISTA DE PENSIONES

8. Revisa el expediente y prepara el proveído para el proyecto de resolución 9. Elabora informe Técnico con el cálculo de subsidio por luto y gastos de sepelio, en base ale expediente y al

detalle de remuneraciones y lo remite al Técnico en Personal. Archiva copia del Informe.

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CODIGO: A-PN-04 TÉCNICO DE PERSONAL

10. Prepara e imprime el Proyecto de Resolución en base al informe técnico ESPECIALISTA DE PERSONAL

11. Revisa el Proyecto de Resolución si está conforme dispone la impresión del proyecto, luego remite a la secretaria de remuneraciones y pensiones.

SECRETARIA

12. Prepara el registro de Proyecto de Resolución con los datos siguientes: - Número de expediente - Apellidos y nombres del solicitante - Asunto o descripción y el técnico responsable del proyecto. ESPECIALISTA DE PERSONAL

13. Revisa expediente y visa el proyecto de Resolución y lo deriva a la Oficina de Administración.

JEFE DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 14. Revisa expedientes y visa el Proyecto de Resolución y dispone su remisión a la Dirección de Gestión

Institucional. JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPECIALISTA EN FINANZAS

15. Revisa la afectación presupuestaria del proyecto de resolución y lo remite al Director para su visación. JEFE DE AGI

16. Visa el proyecto de resolución y lo entrega al Area de Personal. JEFE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Técnico de Personal

17. Recepciona expediente y proyecto de resolución y envía a su impresión. 18. Recibido el proyecto de resolución impreso remite la autógrafa de Resolución, adjuntando expediente, a

la secretaria de la Dirección regional para la aprobación del proyecto. Archiva copia del Proyecto de Resolución. DIRECCIÓN

19. Aprueba las resoluciones y remite a trámite documentario


20. Registra , numera y distribuye la resolución. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de escalafón 21. Recepciona y anota en cuaderno de registro de resolución el número de resolución, fecha de aprobación,

motivo, recurrente. 22. Registra la Resolución en la ficha de personal y archiva la resolución.

FIN El especialista en remuneraciones recepciona, registra la resolución y solicita ampliación de calendario y las considera en planillas para la ejecución de pago.

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TESORERÍA VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-01 PROCEDIMIENTO PAGO DE PLANILLA DE PENSIONES Y REMUNERACIONES. OBJETIVO

Realizar el pago de remuneraciones a los docentes y administrativos activos y el pago de pensiones a los cesantes. BASE LEGAL


Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente.

Ley Nº27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS


Planilla de Remuneraciones.

Apertura de Cuenta de Teleahorro.

Boletas de Pago. ORIGEN

El Procedimiento se origina cuando el Tesorero recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas individuales y el disquete del Centro de Cómputo de la Dirección Subregional de Educación, según cronograma, firmando el cargo respectivo. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Tesorero 1. Recibe el resumen de planillas, planillas y boletas de pago, y listado de Abono a las Cuentas individuales y

el disquete del Centro de Cómputo de la Dirección Regional de Educación de acuerdo con el Cronograma de pagos, revisa y firma cargo.

2. Entrega toda la documentación recogida del Centro de Cómputo al Técnico de Tesorería. TÉCNICO DE TESORERÍA

3. Clasifica y ordena de acuerdo con los códigos, niveles y programas. 4. Verificar Carta Orden (O/2). para Banco de la Nación (O), Dirección de Administración (1C) y Tesorería

(1C). Debe contener: aperturas de teleahorros, transferencias de fondos, bloqueos de cuentas de teleahorro de personal activo o cesante que no ha firmado por mas de tres meses la planilla, o motivos que informa el equipo de personal, recabando la firma del tesorero.

5. Coordina con el Director AD sobre el personal que va a efectuar el pago al personal cesante, en las fechas programadas y que va apoyar en el cocido de las Planillas.

6. Prepara Cargo de entrega de Planillas y Boletas de Pago a los Centros o Programas Educativos, recabando firma del tesorero.

7. Entrega a los Directores previo cargo, las Planillas de Remuneraciones y Boletas de Pago del personal de los Centros y Programas Educativos.

8. Prepara Planillas de Pago del Personal de la Sede: entrega boleta de pago y recaba firma y Nº. de Libreta Electoral del trabajador en la respectiva planilla de remuneraciones.

1. Llegada la fecha de devolución recibe directamente el Oficio(O), Planilla de Pagos, cheques y talones de los Centros Educativos.

2. Verifica que la Planilla tenga la firma y el número de Libreta Electoral del trabajador. 3. Prepara informe de personal que no ha firmado la planilla (Original y copia), entrega Original a Tesorero y

archiva la copia, para preparar la Carta Orden. 4. Agrupa las Planilla de Remuneraciones de Trabajadores de la Sede, Cesantes y de los Centros Educativos. 5. Con el Personal de apoyo, ordena las Planillas, los Talones y los Cheques por Distritos, Niveles, Centros

Educativos y por Mes y los cose. FIN Técnico de Tesorería archiva las Planillas en original y copia y las copias de las boletas de pago.


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CODIGO : A-TE-03 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA INFORMACION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DIFERENTES DE RECURSOS ORDINARIOS(T-5) OBJETIVO

Entregar oportunamente la recaudación de la Institución por servicios prestados. BASE LEGAL



Ley Nº 27444 Ley General de procedimientos Administrativos. REQUISITOS

Formulario Información de Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios(T-5).

Papeletas de Depósito al Banco de la Nación (cliente).

Extracto bancario.

Recibo de Ingreso a Caja.

Libro Bancos.

Cuadro de Recaudación Mensual. ORIGEN

El Procedimiento se origina cuando el Cajero entrega Papeletas de Deposito al Banco de la Nación y el Extracto Bancario al Técnico de Tesorería. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Tesorería 1. Prepara consolidado de las Papeletas de Depósito. 2. Revisa los montos y el total bruto de la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes

De Recursos Ordinarios (T-5). 3. Elabora la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios-T-5.

(Original y 5 copias). Tesorero (Jefe del Area) 4. Revisa Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si

está conforme lo firma y sella. Contador y Jefe de Administración 5. Revisa Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5), si

está conforme lo firma y sella. Técnico de Tesorería 6. Entrega:

Al Gobierno Regional de Lima la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (O y 1C) y el Oficio(O); previa firma del cargo.

Al Equipo de Contabilidad la Información De Ingresos Por Fuentes De Financiamiento Diferentes De Recursos Ordinarios (T-5) (2C y 3C).

FIN El Técnico de Tesorería archiva-T-5 (4C, 5C y 6C) y Oficio(2C) y entrega Oficio(1C) a la Secretaria para el archivo del área.

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CODIGO : A-TE-04 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE LA CONCILIACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE SUBCUENTAS (T-4). OBJETIVO

Presentar los giros y pagos acumulados durante el año de las subcuentas asignadas por el Tesoro Público. BASE LEGAL



Ley Nº 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS

Extracto Bancario.

Formulario Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4).

Listado de cheques girados.

Informe Mensual del Gasto (T-2) del Mes Actual. ORIGEN

De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico de Tesorería elabora el Informe Conciliación Del Movimiento De Fondos De Subcuentas. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Tesorería 1. Concilia los montos del Listado de Cheques Girados y del Extracto Bancario. 2. Prepara la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (Original y 3 Copias), el Informe de

Cheques en Tránsito y en Cartera* (Original y 3 Copias) . Tesorero 3. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y

en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Contador 4. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y

en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Director 5. Revisa la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas(T-4), el Informe de Cheques en Tránsito y

en Cartera y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Técnico de Tesorería 6. Distribuye los documentos de la siguiente manera:

Al Gobierno Regional de Lima el Oficio(O), la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (O, 1C y 2C) y el Informe de Cheques en Transito(O); previa firma del cargo

Al Área de Contabilidad la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (3C) y el Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera(1C).

FIN Técnico de Tesorería archiva el Informe de Cheques en Tránsito (2C y 3C), la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas-T-4 (4C, 5C y 6C) y el Oficio(2C). * : El Informe de Cheques en Tránsito y en Cartera se prepara mensualmente y se informa por trimestre.

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CODIGO : A-TE-05 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PAPELETAS DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO (T-6). OBJETIVO

Realizar la reversión por concepto de pagos indebidos, responsabilidad y el pago del Fondo Nacional de Pensiones al Tesoro Público. BASE LEGAL




Formulario Papeletas De Deposito A Favor Del Tesoro Público (T-6).

Resumen del Pago de Planillas.

Listado de Cheques Anulados y Nulificados. ORIGEN

El Técnico en Planillas revisa Resumen del Pago de Planillas y detecta que hay que revertir al Tesoro Público por cheques anulados o pagos indebidos, informando a la Dirección de Administración. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico en Tesorería 1. Verifica el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados del Resumen de Planillas por:

Carrera Administrativa (Administrativos titulares de la Sede).

Contratos (Docentes y Administrativos).

Ley de Profesorado (Docentes Nombrados).

Profesionales de la Salud. 2. Elabora la papeleta de depósito a favor del Tesoro Público-T-6 (Original y 6 copias) con el monto que indica

el Resumen del Pago de Planillas. 3. Prepara el Comprobante de Pago (Original y 6 Copias). 4. Prepara el Cheque, lo firma y sella; recaba firma y sello del titular autorizado. 5. Registra el cheque girado en el Auxiliar Standard. Tesorero 6. Revisa la Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si están

conformes los firma y sella. Jefe AD 7. Revisa la Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público (T-6), Cheque y Comprobante de Pago, si están

conformes los firma y sella. Técnico de Tesorería(Cajero) 8. Deposita el Cheque en el Banco de la Nación, recaba sello de la maquina registradora en la Papeleta de

Depósito a Favor del Tesoro Público (T-6) y entrega primera y segunda copia al cajero del banco. FIN

El Técnico de Tesorería(Cajero) distribuye los documentos de la siguientes manera:

Archiva el Comprobante de Pago (O, 1C y 2C) y Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público -T-6(O).

Entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) y Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público-T-6(3C) al Equipo de Contabilidad.

Archiva Papeleta de Depósito a favor del Tesoro Público-T-6 (4C) para la elaboración de los Informes Mensual del Gasto (T-2).

Archiva Comprobante de Pago (5C) para la elaboración del Libro Caja.

Archiva Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público-T-6 (5C).

Archiva Papeleta de Depósito a Favor del Tesoro Público-T-6 (6C) para realizar las Cuentas de Enlace con el Ministerio de Educación.

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CODIGO : A-TE-06 PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DEL GASTO (T2). OBJETIVO Informar el gasto mensual de la Institución por el concepto de obligaciones de personal y de bienes y servicios. BASE LEGAL




Formulario Informe Mensual del Gasto (T-2).

Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Público (T-6).

Resumen de Planillas de Pago.

Comprobantes de pago.

Listado de Cheques Anulados y Nulificados.


Calendario de Compromisos. ORIGEN

De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico de Tesorería elabora el Informe Mensual del Gasto. DESCRIPCIÓN ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico de Tesorería 1. Verifica el importe del Resumen de Planilla de Pagos, Calendario de Compromisos y Autorización de Giro. 2. Si el monto es mayor coordina con el Especialista de Presupuesto para la ampliación del Calendario de

Compromisos. 3. Rebaja el importe del Listado de Cheques Nulificados y Anulados en el Cuadro Consolidado. 4. Elabora el Informe Mensual del Gasto-T-2 (Original y 6 Copias) de los siguientes tipos:

1 Ejecución de Gastos.

2 Reversión al Tesoro Público.

3 Anulación de Cheques.

4 Regularización. 5. Prepara Oficio (Original y 2 Copias) de entrega de documentos. Tesorero 6. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), constata los montos, sumas y la cuadratura del gasto total bruto,

si está conforme firma y sella. 7. Revisa el Oficio, si está conforme lo firma y sella. Contador 8. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2), que las partidas se hayan afectado correctamente, si está

conforme firma y sella. DIRECTOR

9. Revisa el Informe Mensual del Gasto (T-2) y el Oficio, si está conforme firma y sella. Técnico de Tesorería 10. Entrega:

Al Gobierno Regional de Lima, el Informe Mensual del Gasto-T-2 (O y 1C) y Papeletas de Deposito a Favor del Tesoro Público T-6 (1C).

Al Equipo de Contabilidad el Informe Mensual del Gasto-T-2 (2C). FIN El Técnico de Tesorería archiva:

El Informe Mensual del Gasto-T-2 (4C, 5C, 6C) en el Archivo de Informes Mensuales.

El Informe Mensual del Gasto-T-2 (3C), para la elaboración de la Conciliación del Movimiento de Fondos de Subcuentas (T-4).

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CODIGO : A-TE-07 PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE FONAVI. OBJETIVO Expedir una Constancia por los descuentos legales efectuados en su remuneración por concepto de Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). BASE LEGAL Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley Nº 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario Unico de Trámite. Planillas de Pago de Remuneraciones. Talones de Pago. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud en Formato Unico de Trámite (FUT) por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario.

2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico Administrativo (Pagaduría) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trámite Documentario, registra en Libro de

Ingreso, numera. 4. Revisa datos correctos del usuario con las boletas de pago. 5. Si está conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero. 6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia. FIN El Técnico de Constancias entrega la Constancia original al interesado y archiva la copia adjunta comprobante numerado que devuelve al usuario, previa firma de cargo en la copia.

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CODIGO : A-TE-09

PROCEDIMIENTO PAGO DE PAPELETAS POR MOVILIDAD. OBJETIVO Otorgar el pago autorizado al Personal comisionado para realizar labores en la localidad. BASE LEGAL



Declaración Jurada de gastos por movilidad. ORIGEN Cuando el trabajador ha sido comisionado para realizar labores en la localidad DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Usuario 1. Recaba la Declaración Jurada por Pago de Movilidad del Equipo de Tesorería (Original). 2. Llena la Declaración Jurada y la firma. 3. Recaba la firma del Jefe inmediato y del Director. 4. Procedimiento A-CO-05-Fiscalización de Fondos para Pago en Efectivo. TÉCNICO EN TESORERÍA (CAJERO) 5. RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA POR PAGO DE MOVILIDAD, REVISA LOS

DATOS DEL COMISIONADO Y VERIFICA SI TIENE LAS FIRMAS QUE AUTORIZA EL PAGO.

6. De estar conforme, estampa el sello de pagado y efectúa el pago al usuario. FIN El Técnico en Tesorería (Cajero) archiva el Recibo por Pago de Movilidad.

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CODIGO : A-TE-10

PROCEDIMIENTO RECAUDACION DE INGRESOS POR CAJA. OBJETIVO

Recaudar los fondos financieros. BASE LEGAL


Ley Nº 27444 Ley General de procedimientos Administrativos REQUISITOS

Talón de Recibos. ORIGEN

El usuario solicita el pago del servicio en la ventanilla de Tesorería. DESCRIPCION

USUARIO 1. Solicita el pago del servicio que se indican en el TUPA o la compra de formularios. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Técnico en Tesorería (Cajero) 2. Prepara Recibo (Original y 2 Copias) con los siguientes datos:

Nombre de la persona interesada.

Servicio que se realiza.

Monto a pagar. 3. Entrega Recibo (O y 1C) y recaba dinero al usuario y custodia el mismo hasta el final del día. 4. Al final del día, contabiliza los montos de los Recibos emitidos y el dinero en efectivo de la caja. 5. Prepara el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario con los siguientes datos:

Número de talón.

Fecha.

Número de Recibo.

Concepto.

Monto. 6. Cuadra los montos de los recibos con los del Libro Auxiliar De ingresos Directamente Recaudados,

firma y sella el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario. 7. Prepara Papeleta de Depósito (Original y Copia), recaba firma del Tesorero y efectúa el depósito en

el Banco de la Nación. Tesorero 1. Revisa el Libro Auxiliar De Ingresos Directos Diario, si está conforme lo firma y sella. FIN El Técnico de Tesorería (Cajero) archiva Libro Auxiliar De Ingresos Directamente Recaudados, Papeleta de Deposito (1C) y talón de recibos para la elaboración del Libro Caja.

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CODIGO : A-TE-11

PROCEDIMIENTO RENDICION DEL FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO. OBJETIVO Controlar y supervisar el uso del fondo para pago en efectivo. BASE LEGAL



Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS

Formulario Rendición de Fondos para Pago en Efectivo. ORIGEN

De acuerdo con lo establecido en la Directiva, el Técnico de Tesorería elabora la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

TÉCNICO EN TESORERÍA (CAJERO) 1. Clasifica las Facturas y Boletas por compras de bienes y servicios y Declaración Jurada por Pago

de Movilidad. 2. Elabora un consolidado por partidas específicas. 3. Registra la rendición y el consolidado en el formulario Rendición de Fondo para Pagos en Efectivo

(Original y 5 Copias), lo firma y sella. Tesorero 4. Revisa la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo, si está conforme lo firma y sella. TÉCNICO EN TESORERÍA (CAJERO) 5. Recaba firma del Director Ad. y del Contador. 6. Prepara cargo y entrega al Equipo de Contabilidad la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo

(1C y 2C); previa firma del cargo. FIN

EL Técnico de Tesorería (Cajero) distribuye la Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo:

El original y la tercera copia para el archivo de la Oficina.

La cuarta copia para la elaboración del Libro Caja.

La quinta copia para la Renovación del Fondo Para Pago en Efectivo.

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CODIGO : A-TE-12

PROCEDIMIENTO RENOVACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO OBJETIVO

Renovar el fondo para los pagos en efectivo. BASE LEGAL

Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. REQUISITOS

Libro Auxiliar Standard.

Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo.

Ley Nº27444 Ley General de Procedimientos Administrativos. ORIGEN

El Cajero prepara y ordena la Solicitud para la renovación de fondos al Tesorero DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Tesorería (Cajero) 1. Prepara Solicitud (Original y 2 Copias) solicitando renovación de fondos, lo firma y sella Director 2. Revisa Memorándum, si está conforme lo firma y sella. 3. Archiva la Solicitud (1C). Técnico de Tesorería (Cajero) 4. Entrega Memorándum(O), Libro Auxiliar Standard y Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo

al Tesorero; previa firma del cargo. 5. Archiva la segunda copia de la Solicitud. Tesorero 6. Revisa la Rendición de Fondos Para Pago en Efectivo y el Auxiliar Standard. 7. Prepara Cheque y Comprobante de Pago (Original y 5 Copias). 8. Registra en el Libro de Comprobantes de pago emitidos lo siguiente:

N° de Comprobante de pago.

Nombre del interesado.

Número de Cuenta Corriente.

Número de Cheque.

Importe.

Concepto. Técnico en Tesorería (Cajero) 9. Recibe el Cheque, firma, anota el Número de Libreta Electoral y la Fecha en el Comprobante de

Pago. 10. Archiva el Comprobante de Pago (5C). FIN Tesorero entrega Comprobante de Pago (3C y 4C) al Equipo de Contabilidad y archiva Comprobante de Pago (O,1C y 2C).

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CODIGO : A-TE-13

PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES. OBJETIVO Expedir Constancias de Pago que acrediten haber percibido remuneración. BASE LEGAL



Solicitud Formulario Único de Trámite (FUT).

Planilla de Pago de Remuneraciones. ORIGEN

E l trabajador solicita constancia de pago de remuneraciones por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Envía los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Tesorería (Cajero) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trámite Documentario, registra en

Libro de Ingreso y numera. 1. Busca en la Planilla de Pago de Remuneraciones los datos del Trabajador de acuerdo con las

fechas solicitadas. 2. Prepara Constancia de Pago de Remuneraciones (Original y 1Copia) con los siguiente datos:

Mes.

Año.

Remuneración Básica.

Remuneración Personal.

Remuneración Transitoria.

Número de la Ley.

Monto. 3. Sella y firma la Constancia de Pago de Remuneraciones. Tesorero 4. Revisa la Constancia de Pago de Remuneraciones, si está conforme lo firma y sella. Técnico de Tesorería (Cajero) 5. Entrega la Constancia de Pago de Remuneraciones(O) al usuario y recaba firma de cargo en la

copia. FIN El Técnico Administrativo (Cajero) archiva Constancia de Pago de Remuneraciones (1C) y la solicitud.

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TESORERIA VERSION 1.0

CODIGO : A-TE-15

PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. OBJETIVO Entregar al trabajador solicitante el Certificado Aportes al Sistema Nacional de Pensiones. BASE LEGAL

Ley 26323 Ley 26703 Ley 094-92PCM Ley de Presupuesto Anual vigente. DL 25897 DS 180-94EF Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley Nº 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos REQUISITOS

Solicitud Formulario Único de Trámite. Boleta de Pago. Nº de ESALUD. Nº de AFP. ORIGEN

El Procedimiento se origina cuando el trabajador solicitante presenta su solicitud a la Oficina de Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario. 2. Envía los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA AREA de TESORERIA TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PAGADURÍA)

3. Recepciona el expediente, firma cargo de Trámite Documentario. 4. Revisa datos de haberes percibidos y los descuentos del trabajador solicitante. 5. Revisa los talones de pago de los doce meses y prepara el Certificado en el formato de la AFP. 6. Recaba VºBº del Tesorero y firmas del Director de Administración y del Director Subregional. Tesorero 7. Revisa, firma y sella el Certificado Técnico Administrativo (Pagaduría) Técnico Administrativo (Pagaduría) 8. Entrega el Certificado al trabajador solicitante, previa firma en la copia. FIN El Técnico Administrativo archiva la copia firmada como cargo y la solicitud.

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CODIGO : A-TE-17

PROCEDIMIENTO PAGO DE PLANILLAS JUDICIALES DEL PERSONAL PENSIONISTA. OBJETIVO Otorgar el pago en cheque al pensionista no inscrito en Teleahorro. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto vigente Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley Nº27444 Ley de Procedimientos Administrativos REQUISITOS Solicitud Formulario Único de Trámite. (FUT) Resolución Judicial que autoriza el descuento. ORIGEN El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su solicitud con requisitos por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos por Tramite Documentario

2. Entrega los documentos a la Oficina de Administración.

OFICINA DE ADMINISTRACION Técnico de Planillas 3. Recepciona, firma cargo y registra el expediente. 4. Procesa el correspondiente descuento por planillas. 5. Archiva el expediente. Centro de Cómputo 6. Revisa, verifica los documentos recepcionados y elabora los cheques (Si es el primer pago, en

caso contrario le abona a través de Teleahorro) y Planillas Judiciales de Pensionistas. TESORERO 7. Firma cargo del Técnico de Informática, recoge las Planillas y Cheques del Centro de Cómputo de

la Dirección Regional de Educación de acuerdo al Cronograma de pagos. 8. Revisa y firma los cheques, conjuntamente con el Director. Cuando el interesado se apersona a cobrar

9. Se entrega el cheque recabando firma en planillas y Nº. de L.E. del interesado. 10. Archiva las planillas en original y copia. 11. Prepara cargo y entrega 01 copia de planillas al Técnico de Planillas. FIN

Técnico en Planillas firma cuaderno de cargo del Tesorero, recepciona copia de las planillas y la archiva.

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CODIGO : A-TE-18

PROCEDIMIENTO EXPEDICION DE CONSTANCIA DE DERRAMA ADMINISTRATIVA - MAGISTERIAL. OBJETIVO

Otorgar constancias a los Profesores cesados acreditando los descuentos efectuados en sus remuneraciones por concepto de derrama administrativa - magisterial. BASE LEGAL

D.S. 32-93-PRES.


Solicitud en Formulario Único de Trámite FUT. Planilla de Pago de Haberes. Boletas de Pago. ORIGEN

El procedimiento se origina cuando el usuario presenta su Solicitud (FUT) por Trámite Documentario. DESCRIPCION TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01 Ingreso de Documentos por Trámite Documentario.

2. Envía los documentos a la Oficina de Administración. ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Técnico de Tesorería (Cajero) 3. Recepciona la Solicitud, firma cuaderno de cargo de Trámite Documentario, registra en Libro de

Ingreso, numera. 4. Revisa datos correctos del usuario y las boletas de pago. 5. Si está conforme, prepara la Constancia y recaba firmas del Tesorero y del Director de

Administración. 6. Entrega la Constancia original al usuario, recabando firma de cargo en la copia. FIN

Técnico de Tesorería (Cajero) archiva la copia y solicitud.

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CODIGO : A-TE-20

PROCEDIMIENTO ELABORACION DE SOLICITUD DE GIRO (T-1). OBJETIVO Solicitar el giro para el pago de licencias. BASE LEGAL

D.S. N° 029-84-PCM, Subsidios a ESSALUD. Directiva de Tesorería para el Ejercicio Presupuestal vigente. Ley Nº 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos. REQUISITOS

Hoja de Reembolso.

Relación de Personas en Licencia. ORIGEN

La Asistenta Social entrega la Hoja de Reembolso (O y 2 Copias) al Tesorero. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Tesorero 1. Verifica que la Hoja de Reembolso tenga el visto del I.P.S.S. Técnico de Tesorería 2. Revisa que la Hoja de Reembolso con la Relación de Personas en Licencia estén de acuerdo. 3. Prepara Solicitud de Giro T-1(Original y 6 Copias) por el concepto de subsidios con el monto total

de la Hoja de Reembolso. 4. Prepara el Oficio (Original y 2 Copias) de envío de documentos. Tesorero 1. Revisa la Solicitud de Giro-T-1 (Original y 6 Copias). Director AD 2. Revisa la Solicitud de Giro y el Oficio, si están conformes los firma y sella. Técnico de Tesorería 3. Entrega al Ministerio de Economía y Finanzas el Oficio (O), la Hoja de Reembolso (O,1C y 2C) y

la Solicitud de Giro T-1 (O, 1C y 2C); previa firma del cargo. FIN

El Técnico de Tesorería archiva el Oficio (1C), la Hoja de Reembolso (2C), la Solicitud de Giro-T-1 (4C,5C y 6C); y entrega al encargado de la elaboración del Libro Caja la Solicitud de Giro T-1 (3C).

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CODIGO : A-TE-21 PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES. OBJETIVO

Efectuar oportunamente el pago a los proveedores por adquisición de bienes y materiales y contratación de diversos servicios. BASE LEGAL


D.L. Nº 19350 - Sistema de Tesorería.

D.S. Nº 026-80-EF Normas Generales del Sistema de Tesorería.


Orden de Compra o Servicio.

Factura.

Guía de Remisión o Documento de conformidad del servicio.

ORIGEN Se origina cuando un Proveedor presenta en Tesorería su Factura (O y 1C) por la provisión de un bien o prestación de un servicio, adjuntando la Guía de Remisión o Documento de conformidad del servicio prestado (O y 1C) firmado y sellado por el Técnico de Almacén o usuario correspondiente. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Tesorero 1. Recepciona la Orden de Compra o Servicio, Factura (O) y Formato de SIAF. 2. Verifica la Orden de Compra o Servicio respectiva y prepara el comprobante de Pago y Giro de Cheque. 3. Controla la ejecución de giros de acuerdo con las aprobaciones de la Dirección General del Tesoro Público, a

fin de poder ejecutar los pagos de los compromisos atendidos. 4. De estar conforme, elabora el Comprobante de Pago (O/4c) y giro de Cheque y firma. 5. Prepara Cargo y entrega el Comprobante de Pago a Contabilidad.

Técnico en Contabilidad

6. Recepciona el Comprobante de Pago con el Cheque, verifica que la Orden recepcionada es conforme con la Codificación Contable y el Asiento Contable.

7. Firma dando su conformidad.

Contador

8. Revisa y firma el Comprobante de Pago y devuelve al Tesorero.

Tesorero

9. Recaba la firma del Director, en el Comprobante de Pago y Cheque girado. 10. Comunica al Proveedor que puede acercarse a cobrar. 11. Entrega el Cheque al Proveedor, previa firma y registro de su Libreta Electoral y fecha en el Comprobante de

Pago y cancelación de la Factura. 12. Entrega al Proveedor la copia de la Factura y del Comprobante de Pago. 13. Entrega 1 Copia del Comprobante de Pago al Técnico Contabilidad (Presupuesto) y 1 Copia al Técnico

Contabilidad (Integración Contable). FIN

El Tesorero archiva la Factura (O), Guía de Remisión (1), Orden de Compra (1) y Comprobante de Pago (O/1).

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ABASTECIMIENTOS VERSION 1.0

CODIGO : A-AB-01 PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO

Contar con información de los proveedores de bienes y servicios que requiere la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 09-Huaura.

BASE LEGAL


D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

DS N°084-2004-PCM “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”

Directiva N° 005-2003-CONSUCODE/PRE

REQUISITOS

Solicitud Formato Único de Trámite

Copias legalizadas de:

Licencia de funcionamiento

Registro Comercial y/o Unificado

Registro Unico del Contribuyente (RUC)

Línea de Productos que expende (bienes) o tipo de servicios que presta

Cartera de Clientes

Libreta Electoral del representante legal

Minuta o Constitución de la empresa ORIGEN

El Proveedor se apersona a la Oficina de Abastecimiento solicitando su inscripción como proveedor en la Dirección Regional de Educación. DESCRIPCION PROVEEDOR

1. Solicita y llena el Formato Único de Trámite, adjuntando los documentos requisitos 2. Entrega el Expediente en Trámite Documentario.

Trámite Documentario 3. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 4. Recibe expediente, firma cargo, registra la documentación, numera y prepara Hoja de Envío

DIRECTOR AD 5. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos

ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTOS

6. Recibe el expediente, revisa que cumpla con los requisitos y documentos del proveedor. TÉCNICO ADMINISTRATIVO

7. Ingresa en la Base De Datos del Registro de Proveedores en forma correlativa, anotando: Nº de orden, fecha de Inscripción, Razón Social, dirección, teléfono, giro, representante legal y libreta electoral e imprime una copia del Registro de acuerdo al giro y lo archiva.

8. Remite expediente del proveedor al auxiliar de abastecimiento FIN

El Técnico Administrativo archiva el Expediente. NOTA: La Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no obliga a tener un Registro de proveedores, según D.S. Nº013-PCM, y D.S.Nº012-PCM.

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CODIGO : A-AB-02 PROCEDIMIENTO

PROGRAMACION DE NECESIDADES DE BIENES Y ELABORACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES

OBJETIVO

Prever en forma racional y sistemática la satisfacción de necesidades de bienes y la programación calendarizada, valorizada y clasificada por tipo de compra de los gastos de las áreas. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto Nº 29626 del Sector Público.para el año Fiscal 2011

D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Relación de bienes (materiales de oficina y limpieza) .

Formato Cuadro de Necesidades. ORIGEN El Jefe de Administración envía un Memorándum múltiple a las Oficinas organizacionales, solicitando la programación anual de sus necesidades de bienes y servicios, adjuntando el formato de Cuadro de Necesidades. Centros Educativos de la Región de Educación Moquegua. DESCRIPCION OFICINAS ORGANIZACIONALES

1. Llenan el Cuadro de Necesidades de acuerdo a sus necesidades reales de requerimientos. Lo remite a la Dirección de Administración previamente coordinado y aprobado por los Directores de Oficina, dentro del plazo establecido.

oficina de administracion SECRETARIA

2. Recibe el Cuadro de Necesidades, firma cargo, registra la documentación y prepara Hoja de Envío DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 3. Revisa el Expediente y lo deriva al Area de Abastecimientos Especialista de Abastecimientos 4. Analiza, evalúa, y racionaliza las cantidades especificadas en el Cuadro de Necesidades, de

acuerdo a número de personas que conforman el área orgánica. 5. Elabora el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios(O y 2C) confeccionado de acuerdo a los

rubros y clasificaciones establecidas por el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), ajustando la disponibilidad, según especifica el Calendario de Compromiso.

6. Fija los costos totales proyectando el Plan de Adquisiciones(Original y 1 Copia), de acuerdo al Reglamento Unico de Adquisiciones

7. Evalúa y determina el tipo de adquisición de los requerimientos, de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, y a la factibilidad técnica o de mercado. Programa la fecha las adquisiciones según los requerimientos.

8. Remite el Plan Anual de necesidades al Director de Administración y a su vez este lo eleva al despacho Directoral, para su aprobación mediante Resolución Directoral

DIRECTOR AD

9. Revisa y eleva el Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones al Director, para la aprobación mediante la Resolución Directoral.

FIN ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO ENTREGA:

El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (O) al Área de Administración

El Cuadro Consolidado de Bienes y Servicios y el Plan de Adquisiciones (1C) queda en el Archivo del Área de Abastecimientos, se remite para su ejecución , de acuerdo a la asignación presupuestal mensual.

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CODIGO : A-AB-03

PROCEDIMIENTO PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS

OBJETIVO

Obtener la programación del abastecimiento de servicios requeridos para el funcionamiento de las áreas u oficinas organizacionales de la Dirección Regional de Educación en el ejercicio presupuestal subsiguiente.

BASE LEGAL

Ley Nº 29626- Ley de Presupuesto del Sector Público.para el año Fiscal 2011



Normas generales del sistema de Abastecimiento

Ley Nº27444 Ley General de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Formato de Requerimiento de Servicios ORIGEN El Jefe de Administración envía un Memorándum múltiple a las áreas organizacionales, solicitando la programación de sus requerimientos de servicios. Centros Educativos de la región de Educación Moquegua.

DESCRIPCION AREAS u OFICINAS

1. Llenan los formatos de Requerimiento de Servicios de acuerdo a las metas y objetivos institucionales, datos estadísticos y previsiones relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo.


Secretaria 2. Recibe el Requerimiento de Servicios(o), lo registra, y entrega al Director AD

DIRECTOR AD 3. Revisa y deriva al Especialista de Abastecimientos

Especialista de Abastecimientos 4. Registra la documentación, analiza, evalúa, reajusta y racionaliza las cantidades especificadas de acuerdo

al número de personas que conforman la unidad orgánica, de estar conforme, visa el Requerimiento. De lo contrario, lo devuelve a la unidad organizacional de origen

5. Actualiza los precios de los servicios. 6. Consolida los requerimientos de servicios, confecciona los listados de acuerdo a los rubros y clasificaciones

establecidas internamente. 7. Obtiene los costos totales y elabora el proyecto de Presupuesto de Servicios de la Dirección Regional de

Educación y visa los documentos. Director AD

8. Revisa el proyecto de Presupuesto de Servicios, de estar conforme, lo visa. FIN

El Especialista procede a la Ejecución de los requerimientos de servicios.

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CODIGO : A-AB-04

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE PEDIDOS DE ALMACEN

OBJETIVO Atender y entregar oportunamente los pedidos de materiales a las Áreas. BASE LEGAL

Ley Nº 29626- Ley de Presupuesto del Sector Público.para el año Fiscal 2011

D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado


D.L. Nº 22056 - Sistema de Abastecimientos.

R.S.Nº 118-80 - Normas Generales del sistema de Abastecimientos.

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS

Oficio de la Institución Educativa o Memorándo interno solicitando bienes de almacén.

Cuadro de Suministro de Materiales. ORIGEN

a) Institución Educativa Solicitante:

La persona autorizada entrega en Trámite Documentario el Oficio del Director del Centro Educativo.

Procedimiento D-TD-01 - Ingreso de Documentos a Trámite Documentario.

Trámite Documentario entrega el documento a la Oficina de Administración.

b) Area interna solicitante:

La Secretaria entrega al Director de Administración el Informe de requerimiento y Memorándum por adquisiciones.

DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Secretaria 1. Recibe los documentos y los registra en los Libros de Registro.

Jefe AD 2. Revisa los documentos y dispone se derive al Especialista de Abastecimientos

Especialista de Abastecimiento

3. Revisa el documento, lo numera, registra y entrega al Técnico Administrativo con Cuaderno de Cargo. 1. Revisa que los códigos de los bienes solicitados coincidan con su descripción. 2. De no haber en stock se realiza el Procedimiento A-AB-06 Adquisición de Bienes y Contratación de

Servicios

Técnico de Almacén

3. Numera el documento en orden correlativo y registra en el Cuaderno de Control de Pedidos, anota el número, los materiales, cantidades solicitadas y la fecha de recepción.

4. Si se trata de reposición de bienes gastados o malogrados, solicita la devolución de los mismos al Almacén. 5. Verifica el stock de los bienes solicitados en el Kardek. 6. Verifica en el archivo de almacén los pedidos anteriores de la entidad o área solicitante, la cantidad de

materiales solicitados y entregados al usuario. 7. Elabora el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en original y 4 copias.

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CODIGO : A-AB-04

Especialista de Abastecimientos

8. Revisa la Pecosa, verifica la existencia de los bienes y aprueba la cantidad de materiales que serán atendidos, de estar conforme, firma y sella la Pecosa.


9. Numera, fecha y registra la Pecosa. 10. Separa los materiales para su entrega, de acuerdo a lo especificado en la Pecosa. 11. Efectúa el descargo de materiales en el Kardex y la Tarjeta de control visible de almacén. 12. Avisa al usuario solicitante para que se acerque al Almacén a recoger los bienes solicitados, 13. Entrega los materiales solicitados al usuario y recaba su firma y sello en la Pecosa como cargo de entrega

de los bienes 14. Entrega :

PECOSA (1C) al técnico de almacén para su Contabilización

PECOSA(2C) al técnico de Control Patrimonial

PECOSA(3C) al Especialista de Abastecimientos

PECOSA(4C) al Area, Oficina o C.E. Solicitante

FIN El Técnico de Almacén Archiva PECOSA(O y 1C)

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CODIGO : A-AB-06 PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS OBJETIVO Adquirir los materiales y contratar los servicios solicitados por las áreas u oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Local BASE LEGAL




D.L.Nº 22056 - Sistema de Abastecimiento

R.S.Nº 118-80 - Normas Generales del sistema de abastecimiento.

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS

Oficio del Centro Educativo,

Informes y Memorándum interno solicitando bienes y Servicios..

Calendario de Compromiso ORIGEN

Se origina cuando se solicita un servicio o en la Atención de Pedidos de Almacén (Procedimiento A-AB-05) no existe en stock los bienes solicitados o por un requerimiento urgente no programado.

a) Centro Educativo solicitante:

La persona autorizada entrega en Trámite Documentario el Oficio del director del Centro Educativo.

Procedimiento D-TD-01 - INGRESO DE DOCUMENTOS A TRÁMITE DOCUMENTARIO.

Trámite Documentario entrega el documento al Técnico de Abastecimiento.

b) Area interna solicitante:

La Secretaria entrega al Jefe de Administración el Informe y Memorándum. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Especialista de Abastecimientos 1. Recibe, revisa y registra el Memorándum , informe y Oficio. 2. Revisa y verifica los montos aprobados de acuerdo al calendario de compromisos, a fin de no incurrir en

sobregiro, de estar conforme, en coordinación con el Director de Administración y en base al Registro de proveedores y a los materiales o servicio solicitado, selecciona 3 proveedores que reúnan los requisitos indispensables.

3. Elabora una relación del material faltante. 4. Elabora una Solicitud de Cotización (O y 3 Copias) para cada proveedor que incluya precios actualizados,

impuestos de ley y flete, con un plazo de tres días para entregar la Cotización sellada y firmada. 5. Firma, sella y numera la Solicitud de Cotización. 6. Entrega al Proveedor Solicitud de Cotización (O). 7. Recibe las Cotizaciones o Proformas (original) de los proveedores. 8. Arma el expediente de las Cotizaciones en orden correlativo: de los materiales o servicio solicitado,

cantidad, fecha y otros datos específicos. Adjunta el Memorándum, informe y Oficio de requerimiento. 9. Elabora el Cuadro Comparativo de Cotizaciones (Original y 3 Copia), anotando el nombre de los tres

proveedores, materiales o servicio solicitado, cantidades y los precios actualizados: de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Único de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y la Ley de Presupuesto; firma y sella el Cuadro comparativo, conjuntamente con los miembros del Comité de Adquisiciones.

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CODIGO : A-AB-06

10. Elige al proveedor que ofrece el material o servicio a menor precio y mejor calidad en coordinación con el Comité de Adquisiciones presidido por el Jefe de Administración.

11. Elabora la Orden de Compra u Orden de Servicio (Original y 5 Copias) a favor del proveedor elegido

Director AD

12. Pone su visto bueno a la Orden de Compra u Orden de Servicio Contador 13. Revisa y firma la Orden de Compra u Orden de Servicio. Especialista de Abastecimientos 14. Numera y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio: Número de la Orden,

Fecha, Proveedor y el monto. 15. Comunica al proveedor favorecido para que entregue en el plazo de siete s días los materiales

cotizados, entregándole la Orden de Compra o Servicio (1C). 16. Procedimiento A-CO-03 - Fiscalización de Ordenes de Compra u Ordenes de Servicio

17. Recibe y consigna en el Registro de Ordenes de Compra o Servicio el Programa y la Asignación del gasto de la Orden de Compra correspondiente.

18. Entrega con cargo:

Orden de Compra o Servicio (O y 2C) a Contabilidad

Orden de Compra o Servicio (4C) a Almacén

Orden de Compra o Servicio (5C) archivo de abastecimientos 19. Archiva el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, la Cotización del proveedor favorecido, la copia

de la Orden de Compra o Servicio(3C), el Memorándum , Informe y Oficio del requerimiento y las Cotizaciones de los dos proveedores que no fueron favorecidos.

FIN Procedimiento A-AB-07-Recepción de Bienes Adquiridos.

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CODIGO : A-AB-07 PROCEDIMIENTO

RECEPCION DE BIENES ADQUIRIDOS

OBJETIVO

Recibir y registrar los bienes adquiridos, según características y especificaciones técnicas a fin de abastecer las necesidades de las áreas u oficinas organizacionales, Areas de la UGEL e Instituciones Educativas de la jurisdicción. BASE LEGAL



D.S. Nº 065-85PCM - Reglamento único de adquisiciones.

D.L. Nº 22056 - Sistema de Abastecimientos.

R.S.Nº 118-80 - Normas Generales del Sistema de Abastecimientos.

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. REQUISITOS

Orden de Compra o Servicio

Guía de Remisión o Documento de conformidad del servicio. ORIGEN Se origina por la adquisición de bienes, materiales o la prestación de algún servicio por parte de un Proveedor (Procedimiento A-AB-06 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios) .

Si se trata de una Orden de Servicio el área solicitante comunica al Especialista de Abastecimiento su conformidad de la prestación del servicio solicitado.

Si se trata de una Orden de Compra el Proveedor entrega los bienes solicitados al Almacén. DESCRIPCION ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA


1. Recibe del Proveedor los materiales solicitados con Guía de Remisión (O/2C) correspondiente. 2. Verifica la conformidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en la Orden de Compra respectiva y en

la Guía de Remisión, en relación a la cantidad, marca, modelo, tamaño, calidad y demás especificaciones técnicas.

3. Firma y sella la Guía de Remisión (O y 2copias) y la Orden de Compra, en señal de conformidad. 4. Comunica la llegada de los bienes al usuario solicitante cuando se trata de artículos cuyo almacenamiento es

temporal, es decir que no son de stock de almacén, para que verifique y de su conformidad. 5. Entrega al Proveedor la Guía de Remisión (O) sellada y archiva una copia y la Orden de Compra. 6. Separa y almacena los materiales de acuerdo al Clasificador por la Naturaleza del Gasto. 7. Apertura y/o registra el ingreso de materiales en las Tarjetas de Control Visible de Almacén. 8. Elabora el Reporte de Existencias de Almacén (O y 1 Copia). Entrega el original al Especialista de

Abastecimientos y archiva la copia. FIN

El Técnico de Almacén apertura y/o registra en las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) los bienes ingresados al Almacén.

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CODIGO : A-AB-08

PROCEDIMIENTO REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE BIENES DE ALMACEN Y MATERIAL PEDAGOGICO OBJETIVO

Mantener información actualizada sobre el stock de bienes de Almacén y Material Pedagógico. BASE LEGAL D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L. Nº 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. Nº 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley Nº 27444 ; Ley de procedimiento Administrativo General REQUISITOS Tarjetas de Control Visible de Almacén Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Cuadro de Distribución de material pedagógico Cuadro de distribución de materiales a Centros Educativos, y pedidos de las Oficinas de la

DREMOQUEGUA. ORIGEN Control periódico de los bienes de Almacén de la Dirección Regional de Educación DESCRIPCION

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TÉCNICO DE ALMACÉN 1. Apertura, registra y actualiza las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de bienes ingresados al

Almacén, efectúa los cálculos y descarga los ingresos y salidas. ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO

2. Dispone el Control de Existencias, periódicamente o a solicitud de Auditoría Interna. 3. Solicita al Técnico de Almacén las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) de los bienes a ser

inspeccionados. 4. Contrasta con los saldos registrados en las Tarjetas de Control Visible de Almacén y verifica su

existencia y correcta ubicación física en el Almacén, de estar conforme, firma las Tarjetas de Especies Valoradas (Kardex) y coloca la fecha en que se efectúa la verificación de saldos.

5. Si encuentra diferencias entre la existencia física y el saldo registrado en las Tarjetas Kardex, indaga partiendo del saldo existente en la fecha de control precedente, y los ingresos y salidas registradas. Efectúa las correcciones en las Tarjetas, anotando la razón de las modificaciones mediante documentos sustentatorios. Coloca la fecha de la verificación y el nuevo saldo, firmando conjuntamente con el Técnico de Almacén.

6. Revisa los Cuadros de Distribución de Material Técnico Pedagógico y verifica las existencias. Técnico de Almacén

7. Archiva las Tarjetas de Especies Valoradas FIN Se levanta un Acta en la que se especifican los códigos y descripción de los bienes inspeccionados, su existencia física y modificaciones que hubiera habido lugar.

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CODIGO : A-AB-09

PROCEDIMIENTO DISTRIBUCION DE BIENES MATERIALES OBJETIVO Realizar la distribución de bienes materiales a los Centros Educativos de la jurisdicción. BASE LEGAL

Ley de presupuesto vigente.


D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.L. Nº 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. Nº 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo General REQUISITOS Cuadro de Suministro de material pedagógico Cuadro de Distribución de material fungible Memorándum Oficios Informes ORIGEN

Control periódico de los bienes de Almacén y Activo Fijo de la Dirección Regional de Educación. DESCRIPCION

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN

1. Elabora los Cuadros de Distribución de materiales fungibles para las áreas de la Dirección Regional de Educación y Centros Educativos de la jurisdicción y lo entrega con Informe y memorándum a la Dirección de Administración.

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaria 2. Recibe el expediente, firma cargo, registra la documentación, numera y prepara Hoja de Envío

JEFE DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. Revisa el Expediente y lo deriva al Área de Abastecimiento Especialista de Abastecimientos 4. Coordina con la Dirección Técnico Pedagógica, sobre la distribución oportuna de los materiales

técnico pedagógicos remitidos por el Ministerio de Educación. 5. Revisa los Cuadros de Distribución de materiales fungibles y los Cuadros de Suministro de Material

Pedagógico para las áreas organizacionales y Centros Educativos de la jurisdicción, y contrasta con el Cuadro de Necesidades.

6. Dispone la elaboración de los Pedidos de Comprobante de Salida de acuerdo al Cuadro de Distribución Técnico de Almacén

7. Elabora los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA) de acuerdo a los Cuadros de Suministro de material pedagógico y Cuadros de Distribución de bienes de almacén (útiles de oficina, enseñanza, limpieza, artículos deportivos, etc.).

FIN

El Especialista de Abastecimiento revisa y firma las Pecosas, disponiendo la distribución y entrega de los materiales a los usuarios correspondientes.

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CODIGO : A-AB-10

PROCEDIMIENTO INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN, PATRIMONIALES Y MATERIAL PEDAGOGICO OBJETIVO Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, patrimoniales y material pedagógico. BASE LEGAL

Ley de presupuesto vigente. D.L. Nº 22056, Sistema de Abastecimiento R.S. Nº 118-80, Normas Generales del Sistema de Abastecimiento Ley Nº27444 Ley de Procedimiento Administrativo REQUISITOS

Formato de Inventario Físico Tarjetas de Control Visible de Almacén Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex) Inventarios Patrimoniales de Centros Educativos. ORIGEN

Control periódico de los bienes de Almacén y Activo Fijo de la Dirección Regional de Educación DESCRIPCION


Especialista de Abastecimiento 1. Dispone la elaboración del Inventario Físico del Almacén y Activo Fijo en forma semestral o cuando

la necesidad del servicio lo amerita. TÉCNICO DE ALMACÉN

2. Realiza el Inventario Físico de los Bienes depositados en el almacén, en base a la información registrada en las Tarjetas de Control Visible y Tarjetas de Control de Especies Valoradas (Kardex)

3. Realiza el Inventario Físico del material pedagógico existente en el almacén. Técnico de Control Patrimonial

4. Realiza el Inventario Físico del activo fijo de la sede institucional y Centros y Programas Educativos de la jurisdicción, en base a las Tarjetas y/o Cuadros de Depreciación y Revaluación de los Activos Fijos y a las Altas y Bajas realizadas desde la fecha del Inventario precedente.

Especialista de Abastecimientos

5. Firma los formatos de Inventario conjuntamente con el Técnico de Almacén y Técnico de Control Patrimonial según corresponda.

FIN

El Director de la Oficina de Administración revisa y firma los Inventarios, en señal de conformidad.

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CODIGO : A-AB-13

PROCEDIMIENTO IMPRESION DE DOCUMENTOS OBJETIVO Proporcionar el servicio de impresión de documentos a las diferentes áreas BASE LEGAL

Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

REQUISITOS Formato de Atención de Impresiones. Stencil conteniendo el documento a imprimir, visado por el Jefe del área solicitante y el Jefe de la

Oficina de Administración. Papel en cantidad suficiente a lo solicitado. ORIGEN La persona autorizada del área solicitante entrega al Técnico de impresiones el documento a ser impreso y el formato de Atención de Impresiones debidamente llenado, con el visto bueno del Director Regional y de Administración, con el visto bueno del Especialista de Abastecimientos. DESCRIPCION


Técnico de impresiones 1. Verifica en el formato de Atención de Impresiones la firma del Director de Administración 2. Verifica que la cantidad de papel sea suficiente para el número de ejemplares a imprimir. 3. Registra en el formato Control Diario de Impresiones la fecha, número de formato Atención de

Impresiones, nombre del área solicitante, tipo de documento, racionaliza la cantidad de ejemplares a imprimir.

4. Archiva el formato Atención de Impresiones al usuario. 5. Ejecuta la impresión del trabajo solicitado. 6. Revisa, verifica las características del trabajo impreso. 7. Entrega el documento a la persona autorizada del área solicitante, previa firma en el Registro de

Control Diario de Impresiones, en señal de conformidad. 8. Desglosa y archiva la Hoja de Control Diario de Impresiones en forma correlativa. FIN

Elabora un Cuadro estadístico de documentos impresos por áreas solicitantes, mensualmente y lo presenta al Especialista de Abastecimientos.

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ORGANO DE CONTROL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

JEFATURA VERSION 1.0

CODIGO : I-AI-0

PROCEDIMIENTO RECEPCION, REGISTRO Y ASIGNACION DE EXPEDIENTES OBJETIVO Recepcionar, registrar y asignar los Expedientes que son derivados al Área BASE LEGAL

Normas de Contraloría General de la República REQUISITOS

Expediente ORIGEN El Equipo de Trámite Documentario entrega expediente a la Oficina DESCRIPCION OFICINA DE AUDITORIA INTERNA


Número de Registro

Fecha

Origen


Número de Folios




Número de Folios

Asunto

Sello de Fecha Jefe de OCI



Indicaciones

Sello y firma FIN


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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITORÍA INTERNA VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-01

PROCEDIMIENTO

FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

OBJETIVO

Formular el Plan Anual de Control de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloría General de la República BASE LEGAL

Ley Nº27444 Ley del Procedimiento Administrativo General


Normas de la Contraloría General de la República. ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a la Normativa de la Contraloría General de la República. DESCRIPCION AUDITORIA INTERNA

Director AI 1. Mediante memorándum designa un responsable de la elaboración del Plan de Control. Auditor ( responsable) 2. Organiza al Especialista y/o Técnico formando el equipo de trabajo de acuerdo a las áreas del

Plan. 3. En reuniones de coordinación estudia y analiza las normas y directivas sobre formulación del

Plan emitidas por la Contraloría General de la República. 4. En las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control los exámenes se realizan:

Priorizando según la naturaleza, organización, nivel y funciones de las entidades a examinar.

Merituando las denuncias, quejas y reclamos y determinando las áreas críticas de las entidades donde se practicará un examen especial.

5. Sistematiza la problemática administrativa y presupuestal, seleccionando las áreas críticas. 6. Conforma las Comisiones de trabajo de acuerdo a las áreas y/o aspectos del Plan. 7. Proporciona alcance técnico normativo. 8. Programa las acciones a realizar y elabora el proyecto del Plan y lo deriva al Director de AI Director AI 9. Revisa, evalúa y visa el proyecto del Plan de Control. Lo envía al Despacho Directoral y a la

Contraloría General de la República, para su aprobación. ORGANO DE DIRECCION Director 10. Analiza el proyecto y evalúa el Plan Anual de Control, de estar conforme, lo remite a la

Contraloría General de la República. FIN La Contraloría General de la República emite la Resolución que aprueba el Plan Anual de Control de la Dirección Regional de Educación

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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-02

PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL OBJETIVO

Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Control BASE LEGAL


Resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control

Normas de la Contraloría General de la República

Plan Anual de Control de la Oficina de Auditoria Interna ORIGEN El procedimiento se origina después de aprobado el Plan Anual de Control DESCRIPCIÓN AUDITORIA INTERNA

Jefe AI 1. Comunica al Responsable de grupo, según las acciones de control planificadas.

Auditor 2. Lee la resolución de Contraloría que aprueba el Plan Anual de Control de la Dirección Regional

de Educación 3. El Responsable y los integrantes del grupo coordinan para planificar la acción de control y

elaboran los cuestionarios para cada área específica a examinar. 4. Elaboran el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar, acreditando al auditor y

comunicando la realización de la acción de control. Director AI

5. Revisa los cuestionarios y el proyecto de Oficio, de estar conforme, lo visa y envía al Despacho Directoral.

6. Procedimiento D-JE-01 Aprobación de Oficio Auditor

7. Participa en la elaboración del Memorándum de Planificación con la estructura que establecen las Normas de Auditoria Gubernamental y describiendo las acciones específicas a realizar.

8. Analiza los antecedentes, las áreas de incidencia asignadas y el Memorándum de Planificación de la Primera acción de control programada.

9. Se constituye a la Entidad a examinar. 10. El Jefe de Comisión hace la presentación de los auditores en una reunión con la asistencia del

personal de cada área de la entidad a examinar, y en los formularios redacta el Acta de Apertura en cumplimiento al Memorándum de Planificación.

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CODIGO : U-AI-02

Comisión

11. Inicia la acción de control a cargo de la comisión y según las áreas a examinar. 12. Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes. 13. Solicita los documentos fuentes de ingresos y gastos para evaluar el cumplimiento de

dispositivos legales y de las metas y objetivos, así como para determinar la eficiencia, confiabilidad y la oportunidad con que se ejecutó el presupuesto.

14. Evalúa los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos comparándolos con los documentos de trabajo

Auditor

15. Elabora los papeles de trabajo en relación a los asuntos examinados, que permitan evaluar el grado de solidez y eficiencia administrativa de la Gestión, los mismos que son la base para la formulación de los hallazgos.

16. De advertir indicios razonables el Auditor elabora un Informe Especial conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental y comunica a la autoridad de la entidad para ser remitido al Procurador Público.

17. Administrativamente son material de examen e investigación los hechos delictivos y las denuncias en torno a ello si los hubiere.

JEFE DE LA COMISIÓN 18. Comunica los hallazgos a los servidores comprometidos en las deficiencias y/o observaciones

para que sean establecidas o aclarados con las pruebas documentadas.

AUDITOR

19. Evalúa los comentarios y aclaraciones a los hallazgos comunicados, así como los documentos

sustentatorios. 20. En caso de advertir que los hallazgos no fueron esclarecidos y/o desvirtuados los considere en

el Informe, como observaciones. FIN

El Auditor formula el informe y se eleva al Director AI. Para su envío posterior al Organo de Dirección.

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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA


CODIGO : U-AI-03 PROCEDIMIENTO

ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS

OBJETIVO

Resolver las quejas, denuncias y reclamos presentados por los usuarios y el personal de Instituciones y Programas Educativos. BASE LEGAL

Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General


Solicitud en Formulario Unico de Trámite.

Fundamentos del denunciante detallando los hechos

Documentos sustentatorios de la denuncia

Copia de la L.E. y/o D.N.I. ORIGEN

El procedimiento se origina con la presentación del recurso respectivo y documentos sustentatorios en Trámite Documentario. DESCRIPCION

TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Procedimiento D-TD-01- Ingreso de Documentos a Tramite Documentario (Pasos del 1 al 11) 2. Entrega los documentos a la Secretaria de Auditoría Interna. AUDITORIA INTERNA

Secretaria 3. Recibe y registra en el Cuaderno de Cargo lo siguiente: N° de orden, Fecha, Tipo de documento, Nº

de folios, Dependencia de procedencia, asunto, despacho (en donde se indica que día ha pasado a la Jefatura para despacho), Nombre del Director encargado, Documento con que se atendió.

4. Registra en su Cuaderno de control el expediente ingresado, considerando :

Registro de recepción de Auditoria Interna

Número de hoja de envío de Mesa de Partes

Centro Educativo, dependencia de procedencia o generales de ley del denunciante

Asunto

Fecha de recepción JEFE AI

5. Clasifica si es que tiene antecedentes y de acuerdo al caso se pasa al Auditor, que se asignó al caso para que prosiga con la investigación que se requiera. Auditor

6. Firma el cargo de recepción de expedientes.. 7. Evalúa y meritúa el contenido del expediente y determina el procedimiento a seguir según el caso.

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Oficina de Auditoria Interna VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-03

8. Evalúa y de ser el caso elabora informe preliminar 9. Elaboración y Formulación del Pliego. 10. Ejecución del trabajo de campo 11. Estudio y análisis de los descargos. 12. Emisión del informe final 13. Organización de los actuados, conformando un solo pliego. 14. Remisión al Director.

JEFE DE 0CI

15. Revisa el informe final y lo eleva para su aprobación al Despacho del Director institucional. FIN

Una vez emitido el informe con sustento técnico y jurídico, detectados indicios razonables de comisión de falta grave o delito en agravio del Estado durante la acción de control, el informe es remitido al Ministerio de educación, a la Contraloría y al Titular de la Entidad. Y si el caso lo requiera a Procuraduría y Fiscalía.

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CODIGO : U-AI-04

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y acciones correctivas resultantes de las acciones de control y las derivadas de Auditoría Gubernamental. BASE LEGAL


Informe finales de acciones de control

Providencias y/o oficios de atención

Informes Escalafonarios

Memorándums y Citaciones ORIGEN

El procedimiento se origina con la remisión de informes de control relativos a las acciones propias del órgano de Auditoría Interna, Oficios y/o providencias reiterativas en caso de reclamos, quejas y denuncias, que no tuvieron la naturaleza de Examen Especial o Investigación. DESCRIPCION AUDITORIA INTERNA

Auditor 1. Recibe y registra el expediente seleccionado 2. Estudia y analiza la Directiva que norma el seguimiento de medidas correctivas. 3. Toma conocimiento de los documentos administrativos de remisión de Informes del órgano de

Auditoría Interna , así como los recaídos en los diversos recursos. 4. Elabora instrumentos técnicos de acuerdo al asunto que se va a verificar.

JEFE OCI 5. Revisa los documentos, aprueba los documentos técnicos y dispone que el Auditor proceda con

la acción, previa acreditación. Auditor

6. Se constituye a la Oficina o dependencia, Centro Educativo y/o lugar de destino de los documentos.

7. Verifica y evalúa el grado de cumplimiento de las recomendaciones y/o ejecución de las medidas correctivas.

8. Implementa los documentos que evidencian el cumplimiento de medidas correctivas y recomendaciones.

9. Entrevista al personal que tuvo conocimiento del trámite de Informes, providencias y/o comunicaciones relacionadas al caso.

10. De cumplirse las recomendaciones, elabora un Informe y Decreto Administrativo de Archivamiento.

11. De no encontrar materializadas las recomendaciones, elabora un Oficio reiterativo para la entidad, formulando medidas precautelares y/o procesos administrativos y administrativos disciplinarios.

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CODIGO : U-AI-04

JEFE OAI

12. Toma conocimiento del Informe, revisa el Decreto de Archivamiento, lo firma y dispone su ejecución. 13. En el caso de incumplimiento de las recomendaciones, revisa el informe y proyecto de Oficio, lo visa y

envía al Despacho Directoral. ORGANO DE DIRECCION 14. Procedimiento D-JE-01 Aprobación de Oficio

FIN

Si la entidad no efectuara las recomendaciones de Auditoría Interna, se procederá a las sanciones respectivas.

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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL VERSION 1.0

CODIGO : U-AI-05

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL OBJETIVO Evaluar la información contable y la correcta aplicación del presupuesto en las entidades de su jurisdicción. BASE LEGAL

Ley del Sistema Nacional de Control REQUISITOS

Información Contable

Memorándum de Planificación

Programa de Auditoría Interna ORIGEN El procedimiento se origina de acuerdo a las acciones programadas en el Plan Operativo. DESCRIPCION

AUDITORIA INTERNA

JEFE OCI 1. Designa al Responsable de grupo.

Auditor Responsable 2. Lee el Plan Anual de Control de Auditoría Interna y coordina con el Director AI para planificar la

Acción de Control. 3. Elabora los cuestionarios para el área específica a examinar, previa coordinación con el

responsable del grupo y el Director AI 4. Elabora el Oficio dirigido al representante de la entidad a examinar para acreditar a los

especialistas y que se les preste las facilidades del caso. JEFE OCI AI

5. Revisa el proyecto de Oficio y de estar conforme, lo visa y envía al Despacho Directoral. 6. Procedimiento D-JE-01 Aprobación de Oficio

Auditor 7. Elabora el Memorándum de Planificación donde se determina la estructura básica y el Programa

de Auditoría 8. Analiza la información básica, las áreas de incidencia asignadas y el Memorándum de

Planificación de la acción de control programada. 9. Elabora el Acta preliminar para realizar la acción de control. 10. Distribuye los instrumentos a utilizar, coordina la visita, el plan de trabajo y se constituye a la

Entidad a examinar. 11. En una reunión con la asistencia del personal de cada área de la entidad a examinar se redacta

un Acta de Apertura dando cumplimiento al memorándum de Planificación. 12. Inicia la acción de control con el arqueo de caja de fondos monetarios y valores. 13. Solicita un ambiente independiente adecuado para las acciones pertinentes.

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CODIGO : U-AI-05

14. Solicita la información contable correspondiente, con el fin de comprobar la correcta utilización

de los fondos presupuestados, calendarizados, autorizados para detectar las desviaciones, sobregiros y otras irregularidades que se producen en las gestiones administrativas.

15. Evalúa los documentos sustentatorios para determinar el cumplimiento de las normas, y procedimientos comparando con los documentos de trabajo.

16. Si detecta irregularidades, comunica los hallazgos a los rindentes para que se absuelvan

durante el plazo perentorio que especifica la NAGU 3.60; al mismo tiempo que se van aplicando los cuestionarios previamente elaborados a fin de determinar el grado de solidez y la eficiencia administrativa de la gestión.

17. Evalúa los descargos. FIN Elabora el informe, implementado las recomendaciones y se eleva el Informe consolidado al Director AI. **** º ****

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2020

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