repositorio.ute.edu.ecrepositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/13283/1/44963_1.pdfII...

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE TURISMO Y PRESERVACIÒN AMBIENTAL, HOTELERÌA Y

GASTRONOMÍA.

ESCUELA DE HOTELERÌA Y GASTRONOMÌA

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE INGENIERA EN GESTIÒN

HOTELERA

INVESTIGACIÒN, DIAGNÒSTICO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA APLICADO EN LA HOSTAL ¨ JUNIOR

PLAZA¨ DE LA CIUDAD DE QUITO.

Autora: ESTEFANÌA SEVILLANO CALDERÒN

Director de Tesis: Ing. Jorge Piedra

Codirector: Msc. Edwin Arteaga

2011

I

AUTORÌA

El presente trabajo de investigación fue realizado en su totalidad por Estefanía Sevillano Calderón en base a la bibliografía citada en este

documento.

Del documento se responsabiliza su autora, director y codirector de tesis quienes firmamos a continuación:

Estefanía Sevillano Ing. Jorge Piedra

Autora Director

Msc. Edwin Arteaga

Codirector

II

AGRADECIMIENTO

A Dios porque sin su voluntad nada de esto sería posible.

A mis padres por su abnegación y apoyo para la culminación de mi

carrera.

A la Universidad Tecnológica Equinoccial por haberme dado la

oportunidad de formar parte de la institución y por brindarme durante

estos años excelente formación profesional académica.

También deseo expresar mi gratitud al Ingeniero Jorge Piedra mi

director quien con su experiencia y conocimiento profesional ayudo al

desarrollo de la presente investigación

Estefanía Sevillano C.

III

DEDICATORIA

Toda mi vida estudiantil, todos mis esfuerzos, dedico a mi adorada madre, quien con sus esfuerzos, cariño y comprensión supo llevar mi

vida en forma correcta consiguiendo hacer de mí, una luz de esperanza y un deseo de agradecimiento hacia ella.

Estefanía Sevillano C.

1

INDICE

AUTORIA

AGRADECIMIENTO

DEDICATORIA

CAPITULO I: PLAN DE TITULACIO

1.1. TEMA………………………………………………………………………6

1.2. INTRODUCCION………………………………………………………….6

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………..7

1.4. ANTECEDENTES…………………………………………………………8

1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA…………………………………...10

1.6. DELIMITACION DEL TEMA…………………………………………….12

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.7.1. Objetivo general….……………………….……………………………...13

1.7.2. Objetivos específicos…………………………………………………….13

1.8. MARCO DE REFERENCIA

1.8.1. Introducción………………………..……………………………………...14

1.8.2. Contenido………………………………………………………………….14

1.9. Hipótesis…………………………………………………………………..24

1.10. Metodología de la Investigación…………………………………......…25

CAPITULO II: MARCO TEORICO.

2.1. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional………………………………26

2.2. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional……………………….……..29

2.3. Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos,………...….….23

2.4. Normas OHSAS 18001……………………………………………………36

2.5. Normas ISO 22000…...……………………………………………………39

2

2.6. Metodología de Evaluación de Inocuidad de Alimentos………………41

2.7. Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional……………..……………45

CAPITULO III: SITUACION ACTUAL DE LA HOSTAL ABC.

3.1. Ubicación……………………………………………………………...……….47

3.2. Misión, Visión, Objetivos……………………………………………………47

3.3. Políticas………..…..…………………………………………………………47

3.4. Organigrama y Cargos………..…………………………………..…………48

3.5. Procesos de Alojamiento…………….…………………………..…………51

3.5.1. Procesos de Elaboración de Alimentos…………..………………..……..55

3.7. Diagnostico Situacional……………….…………………………….………57

3.8. Evaluación de Riesgos Laborales…………………………..……………..68

3.9. Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional………………………….73

CAPITULO IV: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA PARA LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA”.

CÓDIGO: HJP.S.A.D.00 ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL…121

CÓDIGO: HJP.S.A.D.01 POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL….122

CÓDIGO: HJP.S.A.P.01 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS……..……………………….123

CÓDIGO: HJP.S.A.M.01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS……………………….………………………….130

CÓDIGO: HJP.S.A.P.02 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS; Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL…………….132

CÓDIGO: HJP.S.A.M.02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS…………………………………………………137

3

CÓDIGO: HJP.S.A.F.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL………….………141 CÓDIGO: HJP.S.A.D.02 OBJETIVOS Y METAS………………………………………...…143

CÓDIGO: HJP.S.A.P.06 PROCEDIMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SSI……………………………………………………………..………………………………..144

CÓDIGO: HJP.S.A.D.03 MANUAL DE FUNCIONES Y CARGOS DEL SSI….…………148

CÓDIGO: HJP.S.A.P.04 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA………………………………………….……….…………………………160

CÓDIGO: HJP.S.A.F.02 FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL………..166

CÓDIGO: HJP.S.A.F.03 FORMULARIO DE CAPACITACIÓN………………..………….168

CÓDIGO: HJP.S.A.F.04 FORMULARIO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITACIÓN……………………………………………...169

CÓDIGO: HJP.S.A.D.04 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL……………………………………………….....170

CÓDIGO: HJP.S.A.D.05 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL……………..……….178

CÓDIGO: HJP.S.A.P.00 PROCEDIMIENTO CERO………………………………………..193

CÓDIGO: HJP.S.A.P.05 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI……………………………..………………………………199

CÓDIGO: HJP.S.A.F.07 FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS…………….204

CÓDIGO: HJP.S.A.M.04 MATRIZ MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI…………………………………………………………..…205

CÓDIGO: HJP.S.A.P.07 PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS………………………………………………209

CÓDIGO: HJP.S.A.M.03 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS………...……………………………..211

CÓDIGO: HJP.S.A.P.09 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA…………………………….213

CÓDIGO: HJP.S.A.P.09 FORMULARIO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA……………………………………218

CÓDIGO: HJP.S.A.P.10 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS...…..219

CÓDIGO: HJP.S.A.M.05 MATRIZ PARA CONTROL DE REGISTROS………………....222

4

CÓDIGO: HJP.S.A.P.11 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS…………….…….......224

CÓDIGO: HJP.S.A.F.23 FORMULARIO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN……………...229

CÓDIGO: HJP.S.A.F.24 FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA…….230

CÓDIGO: HJP.S.A.F.25 PROGRAMA PARA AUDITORÍA……………………………….231

CÓDIGO: HJP.S.A.P.11 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS………………………232

CÓDIGO: HJP.S.A.P.12 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA……………………………………………..234

CÓDIGO: HJP.S.A.F.27 FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA……………………………………………………..237

CÓDIGO: HJP.S.M.I.06 INSTRUCTIVO PARA ENCENDIDO, OPERACIÓN Y APAGADO DE LOS EQUIPOS…………………………………………..241

CÓDIGO: HJP.S.M.F.13 FORMULARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS……………...244

CÓDIGO: HJP.S.M.F.14 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO…...………...245

CÓDIGO: HJP.S. P.I.03 INSTRUCTIVO PARA MANEJO DEL PROCESO DE ALIMENTOS………………….………………..…………….246

CÓDIGO: HJP.S. P.I.02 INSTRUCTIVO PARA MENEJO DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO…………………………………..………….249

CÓDIGO: HJP.S. P.F.11 REGISTRO DE CONSUMO DE EQUIPOS…….…..…………252

CÓDIGO: HJP.S. P.F.10 REGISTRO DE CONSUMO DE Productos……………………253

CÓDIGO: HJP.S. P.I.01 INSTRUCTIVO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS. ....254

CÓDIGO: HJP.S. P.F.09 REGISTRO DE CONTABILIZACIÓN DE DESECHOS…..…259

CÓDIGO: HJP.S. P.F.12 REGISTRO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DESECHOS...260

5

CAPITULO VI: PRESUPUESTO

5.1. Presupuesto………………………………………………...………..……….…261

5.2. Cronograma de Implementación………...……….………………..…….……263

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones………………………………………………..……………………264

6.2. Recomendaciones……………………………………………………………….267

BIBLIOGRAFIA

6

CAPITULO I: PLAN DE TITULACION

1.1. TEMA

INVESTIGACION, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA APLICADO EN LA HOSTAL “JUNIOR

PLAZA” DE LA CIUDAD DE QUITO.

1.2. INTRODUCCION

La seguridad industrial es una ciencia que se encarga de la prevención de

accidentes de trabajo por lo que da lineamientos generales para el manejo de

riesgos en una empresa teniendo como único objetivo la seguridad de los

trabajadores, clientes, huéspedes y bienes materiales de la Hostal.

Es de gran importancia contar con un plan de seguridad industrial que nos

permita identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que se presentan en

las áreas de trabajo causando accidentes.

La seguridad industrial evita accidentes principalmente relacionados a descuidos

del empleado y del empleador.

7

Por falta de un sistema de seguridad industrial en la hostal “Junior Plaza” se

realizará un estudio de investigación para diagnosticar el problema y proponer un

sistema de seguridad industrial el mismo que se puede implementar después de

haber analizado las falencias que tiene la Hostal.

Para llevar a cabo este estudio es indispensable que investigar y conocer medidas

que permitan mejorar el área de trabajo, como normas de seguridad como las

OHSAS que orienten nuestra investigación para obtener un mejor resultado

mediante políticas y requerimientos que dichas normas soliciten.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad industrial lleva ciertos procesos de seguridad con los cuales se

pretende motivar al operador a valorar su vida, y protegerse a sí mismo evitando

accidentes relacionados principalmente a descuidos, o cuando el trabajador no

está plenamente concentrado en su labor. Éste es uno de los principales motivos

ya que los accidentados mencionan que no se dieron cuenta del “peligro de sufrir

el accidente” hasta que ya era demasiado tarde.

Una de las principales medidas de protección que debe tener el trabajador es con

sus extremidades ya que estos accidentes ocurren por no usar elementos

adecuados para realizar las actividades asignadas.

8

Por esta razón es de gran importancia que todos los establecimientos cumplan

con el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del

medio ambiente de trabajo para prevenir accidentes o enfermedades para los

trabajadores del establecimiento.

1.4. ANTECEDENTES

Desde el origen de la especie humana y debido a la necesidad del ser humano de

proveerse de alimentos para su subsistencia, surge la existencia de accidentes y

enfermedades debido a la actividad laboral.

En el año 400 a.C. cuando Hipócrates que era conocido como el padre de la

medicina fue quien observo las primeras enfermedades laborales, la misma que

fue confirmada por otros científicos.

Las condiciones y características de trabajo fueron causa de enfermedades para

los trabajadores y sus familias.

Hipócrates: “El mejor médico no es el que cura, sino el que evita la enfermedad.”

Influido por la doctrina de Hipócrates, Galeno fue precursor de la observación

científica de los fenómenos fisiológicos.

9

500 años más tarde un medico romano ¨Plinio¨ fue la persona que propuso un

equipo de protección respiratoria para evitar la inhalación de polvos al momento

de trabajar con zinc y azufre.

En el año de 1556, ¨Georgious Agricola¨ publico el libro con la descripción de

riesgos que tienen relación con la actividad minera. Este libro hace sugerencias

para mejorar la ventilación en minas y hacer uso de máscaras que protejan a los

trabajadores

En el siglo XXVII, ¨Bernardino Ramazzini ¨ “El padre de la medicina del trabajo”

escribe un libro en el cual da a conocer las enfermedades relacionadas con

diferentes oficios que se desarrollaban en esa época como mineros, agricultores,

pintores, soldados, albañiles, doctores y otras más.

Eugenio Espejo propulsor de la medicina en Ecuador Su contribución a la

medicina nacional fue notable ya que su obra "Reflexiones, acerca de un método

seguro para preservar a los pueblos de viruelas", constituye un hito fundamental

en nuestra historia médica.

Años más tarde la revolución industrial cambia radicalmente el trabajo

repercutiendo en el bienestar de los trabajadores.

A partir de estos años se hace una conciencia internacional de cuidar la salud de

los trabajadores, ya que todo ser humano tiene derecho a trabajar en buenas

condiciones.

10

La seguridad industrial es un conjunto de normas para crear un ambiente de

trabajo seguro y evitar pérdidas personales y materiales controlando y reduciendo

la repetición de accidentes.

1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

La seguridad industrial aplicada en una Hostal es de gran importancia debido a

que es indispensable salvaguardar la vida de los empleados y cuidar la integridad

física y la salud de todos los trabajadores y clientes/huéspedes a través de

normas que le otorguen buenas condiciones de trabajo a la vez prevenirlo y

alertarlo para evitar accidentes o enfermedades laborales.

Proteger a los empleados es de gran importancia ya que lo más valioso con lo

que cuenta una empresa son sus trabajadores.

Cuando la Hostal cuente con un sistema de seguridad industrial ayudara a que la

administración laboral sea más responsable y garantice la seguridad del

trabajador, de su familia y de la comunidad ya que una buena administración es

para un mejor funcionamiento de la Hostal.

La reducción de los riesgos laborales servirá para disminuir los costos de

operación de la hostal y ayudara a aumentar las ganancias debido a la acogida

que esta tendrá después de un buen sistema de seguridad industrial

11

Una hostal como cualquier otra empresa cuenta con el apoyo del factor humano

por lo que es necesario que este sea motivado y capacitado para crear un

ambiente de trabajo seguro y estable el cual debe cumplir con procedimientos que

mejoren las condiciones de infraestructura, señalización, ruido, ventilación y

normas de higiene que eviten accidentes e impidan la recurrencia de los mismos.

Por lo tanto la seguridad industrial es un conjunto de conocimientos que ayudan a

evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos a los que trabajadores y

clientes pueden estar expuestos por falta de un sistema de seguridad industrial.

Beneficios del Estudio

Disminución de accidentes laborales y gastos por este concepto.

Seguimiento a las maquinarias, equipos e instalaciones.

Disminución de los accidentes laborales y sus pérdidas catastróficas por

atacar a tiempo los riesgos con alto grado de peligrosidad.

Reporte oportuno de incidentes o “cuasi accidentes”.

Reporte a tiempo de un accidente de trabajo y establecer las medidas

preventivas para que no vuelva a ocurrir.

Disminución de la tasa de accidentalidad con la asignación racional y

adecuada de la dotación.

Evitar costosos accidentes por el deterioro o falla de los elementos de

dotación.

12

Mejorar el bienestar del personal y clientes/huéspedes.

Lograr ambientes de trabajo más seguros, sanos y productivos.

1.6. DELIMITACION DEL TEMA

El estudio sobre la seguridad industrial hotelera se realizara en la Hostal “Junior

Plaza” ubicado en el sector norte de Quito en las calles Amazonas y Veintimilla.

Los datos que se recopilaran para la investigación del tema serán a través de los

empleados de la hostal.

Para la elaboración de este plan se tomaran en cuenta las Normas ISO, Normas

OHSAS, Normas del Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

13

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.7.1. Objetivo general:

Diseñar un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional hotelera con el fin

de lograr un mejor funcionamiento y control de los procesos operativos en la

Hostal “Junior Plaza” para prevenir, disminuir o eliminar los riesgos de trabajo.

1.7.2. Objetivos específicos:

Analizar los procesos hoteleros que nos permiten realizar un diagnóstico de

seguridad industrial de la Hostal “Junior Plaza”.

Diagnosticar la situación actual que tiene la hostal para verificar si cuenta

con un sistema apropiado de seguridad industrial hotelera.

Identificar los riesgos que posee la <hostal utilizando las normas de gestión

como 18001 y las ISO 22000.

Evaluar los riesgos significativos que posee la Hostal para diseñar un

sistema de seguridad industrial tomando como base los datos del estudio.

Elaborar un presupuesto del sistema de Seguridad Industrial.

Proponer un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional Hotelero.

14

1.8. MARCO DE REFERENCIA

1.8.1. INTODUCCION

Para la elaboración de un manual de seguridad industrial hotelera

para aplicarlo en la Hostal “Junior Plaza” es indispensable tener

como referencia las normas que se cumplen en orden jerárquico que

contribuirán al orden del desarrollo de este proyecto.

1.8.2. CONTENIDO

1.8.2.1 Pirámide de Kelsen.- la pirámide de Kelsen cumple el orden

jerárquico de acuerdo a:

15

1.8.2.2. Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.)

La Organización Internacional de Trabajo fue creada por el tratado de

Versalles en 1919 junto con la sociedad de Naciones.

1.8.2.3. Constitución de la OIT

La OIT caracteriza a la sociedad industrial como:

Jornada de trabajo de ocho horas

Protección de la maternidad

Legislación sobre trabajo infantil y

Otras públicas que promueven la seguridad y la salud en el lugar

de trabajo y las relaciones laborales armoniosas.

El Ecuador se ha obligado con la OIT a cumplir con:

55 convenios ratificados en materia socio-laboral

13 específicos y alrededor de 17 relacionados con la Seguridad y Salud en

el Trabajo

Principales: Inspección de trabajo, Protección contra radiaciones,

Protección de maquinaria, Benceno, Asbesto, Cáncer profesional,

Contaminación del aire, ruido y vibraciones, Examen médico de aptitud al

empleo de menores, Eliminación de peores formas del trabajo infantil,

Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Convenio Simón Rodríguez- C.A.N

16

1.8.2.4. Constitución 2008

Artículo 33.- El Derecho al Trabajo

El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico,

fuente de realización personal y base de la economía.

El estado garantizara a las personas trabajadoras, en pleno respeto a su

dignidad , una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Articulo 326.- Principios que sustentan el derecho al trabajo

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

5. toda persona tendrá derecho a desempeñar sus labores en un

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud integridad,

seguridad, higiene y bienestar.

6. toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o una

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la

relación laboral de acuerdo con la ley.

Artículo 327.- de la relación laboral

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será

bilateral y directa.

Se prohíbe toda forma de precarización laboral como la intermediación

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la

empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en

17

forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el

fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se

penalizaran y sancionaran de acuerdo con la ley.

Articulo 332.- Respeto a los derecho reproductivos.

El estado garantizara el respeto a los derechos reproductivos de las

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo

sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de

maternidad, lactancia y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe

el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación

y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles

reproductivos.

1.8.2.5. Comunidad Andina de Naciones

El Grupo Andino es un acuerdo suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y

Perú que se creó en el año de 1969, con la posterior adhesión de Venezuela en

1976

La finalidad del Grupo Andino es promover el desarrollo equilibrado y armónico de

los países miembros en condiciones de equidad, mediante la cooperación

económica y social.

18

1.8.2.6. RESOLUCION 957

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países

Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Gestión administrativa:

1. Política

2. Organización

3. Administración

4. Implementación

5. Verificación

6. Mejoramiento continuo

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el

trabajo

8. Información estadística.

19

b) Gestión técnica:

1. Identificación de factores de riesgo

2. Evaluación de factores de riesgo

3. Control de factores de riesgo

4. Seguimiento de medidas de control.

c) Gestión del talento humano:

1. Selección

2. Información

3. Comunicación

4. Formación

5. Capacitación

6. Adiestramiento

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.

d) Procesos operativos básicos:

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica)

3. Inspecciones y auditorías

20

4. Planes de emergencia

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores

6. Control de incendios y explosiones

7. Programas de mantenimiento

8. Usos de equipos de protección individual

9. Seguridad en la compra de insumos

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la

empresa.

1.8.2.7. Decreto Ejecutivo 2392

Reglamento de Seguridad y salud

Art. 190.- En caso de infracciones a disposiciones que no impliquen un peligro

inminente de accidente o enfermedad profesional, los organismos con

competencias sancionadoras actuaran enviando a la empresa recomendaciones

escritas en orden a subsanar las anomalías detectadas y solo utilizaran el

procedimiento sancionador en el supuesto de que dichas recomendaciones no

sean atendidas en el plazo otorgado para ello.

21

Art. 186.3.- Las responsabilidades laborales que exijan las autoridades

administrativas por incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento,

serán independientes de aquellas de índole penal o civil que consten en la

legislación ecuatoriana.

Prohibiciones para los trabajadores

Artículo 188.

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que

van a realizar.

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido

cualquier toxico.

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos de causar

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la empresa.

d) Distraer la atención de sus labores, con juegos, riñas, discusiones que

puedan ocasionar accidentes.

e) Alterar, cambiar reparar o accionar maquinas, instalaciones, sistemas

electicos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización

superior.

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias

o instalaciones.

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de

las medidas de protección de riesgos.

22

1.8.2.8. Código del Trabajo

Mandato 8.- Asamblea Constituyente.

Art. 7.- las violaciones de las normas del Código de Trabajo serán

sancionada en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho

cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director

Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta

veinte salarios básicos unificados del trabajador en general.

Art. 398.- Las indemnizaciones determinadas por este titulo se

aumentaran en el cincuenta por ciento cuando el riesgo se produzca por

no hacer observado el empleador las precauciones que, según los

casos, prescriba el capítulo de la prevención de los riesgos del trabajo o

se especificaren en los reglamentos.

Art. 179.- Indemnización por no recibir al trabajador.- Si el

empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones

que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización

de seis meses de remuneración, aparte de los demás derechos que le

correspondan. Sera, además, de cargo del empleador, el pago de los

honorarios y gastos judiciales del juicio que se entable.

Art. 346.23

De la prevención.- los empleadores que por no observar las normas de

prevención, seguridad e higiene del trabajo causaren enfermedad

profesional o accidente de trabajo que motive discapacidad, lesión

23

corporal o perturbación funcional serán sancionados con multa de diez

(10) remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador general.

Art. 436

Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de Trabajo

podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o

medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y

seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las

medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás

sanciones legales.

1.8.2.9. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Resolución 741.- Responsabilidad Patronal

Art. 55. Cuando de las investigaciones realizadas por los organismos de

prevención de riesgos del IESS, apareciere que el accidente o la

enfermedad profesional se ha producido por inobservancia de las

medidas preventivas establecidas en la ley, Reglamentos, el asegurado

tendrá derecho a las prestaciones correspondientes, pero su valor

deberá ser cobrado al empleador de conformidad con las normas que

rigen para los casos de responsabilidad patronal en el Seguro de

Riesgos de Trabajo.

24

Resolución 298

Art. 17.- Se considera responsabilidad patronal cuando:

a) Cancelación extemporánea de los tres meses de aportación

inmediatamente anteriores a la fecha del evento.

b) El empleador se encontrare en mora del pago de aportes

c) El empleador no hubiere inscrito al trabajador, no pagado aportes al IESS

d) El empleador no hubiere comunicado riesgos del Trabajo la ocurrencia del

siniestro, dentro de los diez (10) días laborales y,

e) Si se determinare que el accidente o la enfermedad profesional ha sido

causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre

prevención de riesgos del trabajo, aun cuando estuviere al día en el pago

de aportes.

1.9. HIPOTESIS

Si se determina un marco teórico sobre la Seguridad Industrial Hotelera, se

analizan los procesos que permitan realizar un diagnóstico de la seguridad en la

Hostal “Junior Plaza”, identificando y evaluando los riesgos que existen, entonces

se podrá diseñar un sistema de Seguridad Industrial Hotelero bajo las normas

correspondientes.

25

1.10. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Los documentos de recolección de datos para obtener la información se hará a

través de Investigación documental e investigación de campo para obtener la

información necesaria con el fin de calificar los procesos obtenidos.

26

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Es de gran importancia que los trabajadores cuenten con un ambiente de trabajo

que salvaguarde sus vidas y su salud, de esto dependerá también la eficiencia y

desenvolvimiento que realicen en sus áreas de trabajo.

El principal objetivo de la seguridad industrial es prevenir de los accidentes

laborales por esta razón es indispensable que una empresa cuente con un plan de

seguridad e higiene para obtener mejor productividad.

Es importante brindar a los trabajadores condiciones laborales sanas y seguras

para preservar los recursos humanos para evitar pérdida de tiempo y reducir el

número de accidentes, ya que en el área de trabajo los empleados están

expuestos a diferentes tipos de riesgos.

2.1.1. Los factores de riesgo

Riesgos mecánicos:

Golpes

Caídas al mismo nivel y a diferente nivel

27

Aplastones

Atrapamientos

Riesgos químicos:

Polvos

Gases

Vapores

Humos

Smog

Riesgos físicos:

Ruido

Vibraciones

Radiaciones

Presión

Temperatura

Iluminación

28

Riesgos biológicos:

Virus

Bacterias

Vectores

Animales/ Insectos

Riesgos ergonómicos:

Posiciones incomodas

Trabajo a presión

Trabajo peligroso

Condiciones indeseables

Riesgos psicosociales:

Stress

Capacitación

Acoso

Trabajo bajo presión

Medio ambientales:

Contaminación de la ciudad

29

Catastróficos:

Incendios

Eléctricos

Terremotos

2.2. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Hotelera

La seguridad industrial hotelera considera el sistema de medios técnicos y de

medidas organizativas tendientes a prevenir, reducir y controlar las distintas

acciones delictivas así como proteger personas y bienes.

Un estudio realizado por la Asociación Internacional de Hoteles -IH&RA- en el

año 2004 identifico los cinco puntos principales que impactaran a la industria

hotelera en los próximos años:

- El control de la capacidad hotelera

- La seguridad

- Los recursos

- La tecnología

- Nueva administración

La seguridad es considerada el segundo reto de la industria hotelera a nivel

mundial y presenta un conjunto muy amplio de variables que debemos considerar

30

a fin de establecer un modelo que permita definir a un establecimiento como "un

hotel seguro".

La seguridad hotelera se debe considerar desde dos puntos de vista:

Desde el Huésped del establecimiento: su desplazamiento por motivos

turísticos tiene una necesidad básica inconsciente que es la búsqueda de

un estado de bienestar integral, por lo que busca una total seguridad

durante su desplazamiento y la falta de la misma le genera miedo. La

inseguridad es una variable de valoración totalmente subjetiva, ya que es

interpretada de distinta manera de acuerdo al segmento del que se forma

parte -la tercera edad le da un determinado valor que es distinto al

segmento de jóvenes y difiere del segmento de segunda edad-.

El Huésped entiende que la seguridad es una parte intrínseca del servicio

en el hotel.

Desde el prestador de servicios hotelero: que busca en su

posicionamiento en el mercado evitar que su establecimiento sea

identificado como un "hotel inseguro".

La seguridad hotelera requiere un enfoque sistemático, permanente y de

participación integral de todos aquellos relacionados con el establecimiento de

alojamiento, se debe implementar lo que podemos denominar una seguridad

científica.

31

2.2.1. Sistema de Seguridad de un Hotel

Un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados que permiten el logro de

un objetivo: la seguridad del establecimiento hotelero. El sistema propuesto es en

sí mismo un método de procedimientos operativos que basado en la teoría general

sobre seguridad permite definir las líneas de acción a fin de obtener los resultados

deseados.

Encontramos dos componentes del sistema de seguridad:

El componente humano corresponde a los recursos humanos

relacionados en forma directa o indirecta con la seguridad en el

establecimiento

El componente tecnológico está basado en la infraestructura y

equipamiento técnico con fines preventivos y predictivos de protección

activa y pasiva. El rango de equipamiento tecnológico va desde un control

de accesos hasta llegar a lo que podemos denominar como "edificio

inteligente".

El modelo metodológico de la implementación del sistema de seguridad está

basado en la elaboración de un Plan de Seguridad. Este plan debe estar integrado

por un conjunto de programas con procedimientos analíticos, de inteligencia y

operativos que permitan prevenir y detectar cualquier actividad no deseada en el

establecimiento.

32

Una vez puesto en marcha el Plan de Seguridad, es importante siempre

implementar un Sistema de Auditoria de Vulnerabilidad Integral del

establecimiento a fin de evitar las imprevisiones que llevan inevitablemente a la

improvisación y en muchos casos a hechos lamentables y negativos en cuento a

pérdidas de bienes y de imagen en el mercado para el establecimiento.

Las medidas organizativas se orientaran hacia dos líneas de actuación: en primer

lugar hacia la prevención y protección de las situaciones de riesgo (incendio, robo,

etc.) y a la organización ante situaciones de conflicto (un incendio declarado,

disputas, amenaza de bomba, etc.)

El servicio de seguridad en la hotelería presenta dos instancias, la primera es la

prevención implementada por el Manual de Procedimientos, instructivo de tipo

operativo que plantea las estrategias de actuación para prevenir hechos

relacionados a la seguridad del establecimiento.

La segunda instancia es el sistema de contingencia o emergencia ante situaciones

de conflicto. Aquí es importante considerar como responde el sistema humano y

tecnológico rápidamente ante el hecho. La alerta permanente, la rapidez de

respuesta ante un hecho y la forma de resolver este hecho permiten apreciar el

grado de capacitación del personal de seguridad. En este último caso

encontramos las principales fallas en el sistema ya que muchas veces no está

capacitado para responder correctamente a la situación.

33

2.2.2. Política de Seguridad Hotelera en el País

Entendemos por “política” la determinación de objetivos, metas hacia las cuales

orienta su acción una empresa. La política tendría una fase reflexiva de

enunciados donde se afirma, con la mayor claridad posible, los fines a los cuales

tenderá en su acción la institución. En esta fase los enunciados, por generales que

los mismos sean en su contenido, deberán ser empíricos, esto es, referirse a una

realidad. La generalidad, la amplitud de conceptos, no implica enunciados

metafísicos.

En una segunda fase, la política es acción, concreción en la realidad de los

enunciados anteriores. Esto sólo es posible si los primeros se relacionan, a través

de su significado, con la realidad.

2.2.3. Pautas para una política de seguridad

Podemos enunciar un conjunto de objetivos que deben ser considerados como

básicos en una fase reflexiva.

1- Intervenir en el proceso de diseño arquitectónico y urbanístico del hotel

relacionado a la seguridad.

2- Establecer las normas de seguridad del establecimiento.

3- Definir las políticas preventivas de riesgo.

34

4- Establecer los planes o programas operativos de prevención.

5- Implementar la inspección de seguridad durante el funcionamiento del

mismo. (Procedimientos de carácter general y específicos -por sectores,

por denuncias, etc.-)

6- Llevar un análisis estadístico sobre seguridad (Identificar las tendencias)

2.2.4. Los factores de riesgo que se presentan en la Hotelería

Los riesgos que se consideraran para el estudio de diagnóstico y

evaluación de riesgos serán aquellos que influyen en el ambiente laboral

hotelero que son:

Riesgos físicos

Riesgos mecánicos

Riesgos químicos

Riesgos biológicos

Riesgos ergonómicos

Riesgo psicosociales

Riesgos medio ambiente

Riesgos eléctricos

Riesgo de incendio

Riesgo de explosión

35

2.3. Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos: HAZOP

2.3.1. Método Hazop

Este método se lo puede utilizar en diferentes aplicaciones ya que es un método

que cubre sistemáticamente varios aspectos que tienen relación con la ingeniería,

las adquisiciones, montaje, la mantención, la construcción, puesta en marcha, los

aspectos jurídicos y económicos de un proyecto.

Debido a que cuenta con un amplio campo de aplicación hace de este una

herramienta confiable.

Uno de los mayores beneficios de utilizar un estudio HAZOP se relaciona con

identificar los problemas de operatividad.

La economía HAZOP es la ayuda para la prevención de pérdidas. Por esta razón

podemos mencionar 3 causas para utilizar la metodología HAZOP en una Hostal:

Es fácil de aprender

Se puede fácilmente adaptar a todas las operaciones de una

industria de procesos.

No se requiere un nivel académico especial para participar en el

estudio.

36

La metodología HAZOP ayudara a identificar los riesgos asociados

con las instalaciones, procesos constructivos y futuras operaciones las

que pueden afectar a las personas, bienes físicos y medio ambiente para

así proponer las medidas de control que sean necesarias.

2.4. Sistema de seguridad y salud Ocupacional, OHSAS 18001

“OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001

(Occupational Health and Safety Management Systems, Sistemas de Gestión de

Salud y Seguridad Laboral) se refiere a una serie de especificaciones sobre la

salud y seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards

Institution) en la OHSAS 18001 ”

2.4.1. ¿Que son las OHSAS 18001:2007?

Las normas OHSAS 18001:2007 son normas certificables internacionales que

tienen relación con la gestión de seguridad y salud ocupacional que se basa en el

mejoramiento continuo de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, que

contempla los requisitos “mínimos” que debe cumplir el SGSST de una

organización.

37

La norma 18001:2007 es aplicable en cualquier organización, actividad o

segmento de mercado cuya intención sea:

1. Establecer un sistema de gestión de la SST enfocado en las personas.

2. Implementar, conservar y mejorar continuamente el sistema de gestión de

la SST.

3. Asegurarse de su conformidad con la política de seguridad y salud

establecida en la empresa.

4. Demostrar el cumplimiento con el estándar OHSAS mediante una o varias

medidas de alternativas :

La autoevaluación y auto declaración de cumplimiento

Confirmación o reconocimiento de dicho cumplimiento por partes

interesadas en la organización.

Confirmación o reconocimiento de su auto declaración por un ente externo.

La certificación y registro de un sistema gestión SST por una entidad

certificadora.

2.4.2. Fundamentos para OHSAS 18001:2007

“Las OHSAS 18001: 2007 al igual que ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 se

fundamenta en el método conocido como Ciclo de Demming (PHVA), el cual

busca la mejora continua de todo sistema de gestión de SST.”

38

La que describimos brevemente a continuación:

Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con la política de la organización.

Hacer: implementar el proceso.

Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política, objetivos, requisitos legales y otros requisitos y reportar resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del modelo de gestión.

39

2.4.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

1.1. Requisitos

1.2. Políticas de seguridad y salud ocupacional

1.3. Planificación

1.4. Implementación y ocupación

1.5. Verificación y acción correctiva

1.6. Revisión por la gerencia

2.5. Sistema de Inocuidad de los Alimentos, ISO 22000.

Servirá de gran ayuda implementar un sistema de Inocuidad Alimentaria, conforme

los requisitos de la Norma ISO 22000 para controlar los peligros relacionados con

la inocuidad de los alimentos; de esta manera se garantizara la obtención de

resultados que reflejen el compromiso de la Hostal con la calidad de sus productos

y la salud de los consumidores.

Es importante diagnosticar el estado de inocuidad de alimentos actual de la Hostal

para definir la realidad del estado en el que se encuentra la Hostal por la inocuidad

de los alimentos, estableciendo puntos críticos que requieran mayor atención para

lograr la conformidad con la norma.

40

Implementar el sistema de inocuidad conforme con la norma ISO 22000,

cumpliendo un procedimiento de planificación, organización, ejecución, control y

capacitación para conseguir mejoras.

2.5.1. Sistema de Gestión de Inocuidad Alimenticia

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos

5. Responsabilidades de la dirección

6. Gestión de recursos

7. Planificación y realización de los productos inocuos

8. Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de

los alimentos

41

2.6. Metodología de evaluación de Inocuidad de los Alimentos: Sistema Oficial de Alimentos, FDA, Otros.

“Según la Food and Drug Administration (FDA) del Gobierno de EE. UU, las

Enfermedades de Origen Alimentario son las enfermedades transmitidas por

alimentos (ETA) que pueden generarse a partir de un alimento o de agua

contaminada. Son llamadas así porque

el alimento actúa como vehículo de transmisión de organismos dañinos y

sustancias tóxicas al organismo del ser humano.

Las ETA pueden presentarse de 3 formas:

1. Infecciones transmitidas por alimentos: son enfermedades que resultan

de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos perjudiciales

vivos.

Por ejemplo: hepatitis viral tipo A, los alimentos relacionados con esta

infección viral son alimentos frescos en general, moluscos crudos y

alimentos listos para el consumo no sometidos a tratamientos que eliminan

los virus antes de su consumo.

42

2. Intoxicaciones causadas por alimentos: ocurren cuando las toxinas o

venenos de bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido.

Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento,

como en el caso de ciertos hongos y animales. Ejemplos: intoxicación

estafilocócica causada la bacteria Staphylococcus aureus presente en leche

obtenida de animales con mastitis.

3. Toxi-infección causada por alimentos: es una enfermedad que resulta de

la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos

causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar

toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: salmonelosis causada por el

consumo de carnes crudas, pollo, huevos, pescado, leche y derivados

lácteos; contaminados con Salmonella spp. Los síntomas varían de acuerdo

al tipo de contaminación, así como también según la cantidad del alimento

contaminado consumido. Los síntomas más comunes son vómitos y

diarreas, también pueden presentarse dolores abdominales, dolor de

cabeza, fiebre, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados,

dificultades renales, etc. Según la FDA del 2% al 3% de ETA pueden llevar

a una enfermedad de largo plazo. Según la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en Asía y el Pacífico más de 700 000 personas mueren cada

año y muchísimas más se debilitan por enfermedades provocadas por los

alimentos y el agua. En América Latina y el Caribe 21 países informaron

10.400 brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua

43

que causaron aproximadamente 400.000 enfermedades y 500 muertes

entre 1993 y 2002.”

Principales alimentos involucrados en los brotes de ETAS:

Todos los

Entre las Enfermedades más destacables que puede afectar al ser humano

se encuentran:

Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhymuriun que pueden provocar

gastroenteritis agudas. En los dos primeros el modo de infección es por

Alimento involucrado % Brotes

Pescados 21.52

Agua 19.51

Carnes Rojas 14.2

Lacteos 7.88

Huevo-Mayonesa 5.85

Carnes de aves 5.08

Hortalizas-Legumbre 2.39

44

heces de vaca o ubres enfermas o por portador humano; mientras que en el

último caso es por heces de vacas enfermas.

Salmonella Typhy puede provocar fiebre tifoidea y Salmonella paratyphy

provocará la fiebre paratifoidea. En ambos casos el modo de infección

puede ser por manos sucias del portador o enfermo de tifus o bien por

suministro de agua contaminada.

Mycobacterium Tuberculosis es el microorganismo implicado en la

tuberculosis y en este caso la infección puede llegar a través de ubres

infectadas o por heces de vacas.

Staphilococcus Auereus, que puede provocar en los humanos

Gastroenteritis por toxina, y la infección puede derivar de ubres infectadas o

bien a través de portador humano.

Listeria spp, que provoca Listeriosis y que se asocia al consumo de leche

cruda o mal pasteurizada, quesos, helados, pollo crudo.

45

2.7. Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, Inocuidad y BPM (Registro Oficial).

Conforme a lo establecido en el reglamento de registro y control sanitario que se

expendan directamente al consumidor bajo una marca de fábrica o nombres

determinados deberá contar con un registro sanitario.

“Se exceptúan del cumplimiento del Registro Sanitario los siguientes productos:

1. Productos alimenticios en su estado natural como frutas, hortalizas,

verduras frescas, miel de abeja y otros de origen agrícola que no hubieren

sido sometidos a proceso alguno de transformación.

2. Productos semielaborados.

3. Granos secos a granel.

4. Los de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hubieren

sido sometidos a proceso alguno de transformación y se presentan sin

marca comercial.

5. Materias primas en general, producidas en el país o importadas, para su

utilización exclusiva en la industria, en la gastronomía y en la elaboración

de alimentos y preparación de comidas.

46

6. Productos de panadería que son de consumo diario y se comercializan sin

un envase definido y sin marca comercial.

Sin embargo son sujetos de control por parte de la autoridad de salud

correspondiente.”

47

CAPITULO III: GENERALIDADES DE LA HOSTAL

3.1. Ubicación:

La Hostal “Junior Plaza” se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad,

cerca de todo, alrededor de la Hostal se concentra la zona turística, financiera,

comercial y bancaria.

La Hostal se encuentra rodeada de principales avenidas como son Av.

Amazonas, Juan León Mera, Veintimilla, 9 de Octubre y Av. Colón. La hostal se

encuentra a 20 minutos del aeropuerto (en auto) y a 20 minutos del Centro

Histórico.

3.2 Misión, visión, objetivos

Actualmente la Hostal no cuenta con una misión, visión y objetivos específicos por

lo que en el estudio se desarrollaran los mismos.

3.3. Políticas

La recepción está abierta las 24h.

El check-in es a partir de las 1:00 PM.

El check-out es hasta las 12:00 PM

48

El Horario del desayuno es a partir de las 7:00 AM hasta las 10:30 AM.

No se permite fumar dentro del hotel

Los precios son por habitación y día.

Los precios pueden variar sin previo aviso.

3.4. ORGANIGRAMA Y CARGOS

La hostal cuenta con el siguiente personal.

AREA

GERENCIA GENERAL

ALOJAMIENTO ALIMENTOS

RECEPCIONISTAS CAJERA CHEF

AYUDANTE DE COCINA

MESEROS

CAMARERAS

49

3.4.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Perfil del cargo: recepcionista

Área: alojamiento

Jefe directo: gerente

Finalidad del cargo: Organizar las actividades y recursos del área, para el

eficiente servicio al huésped.

Perfil del cargo: camarera

Área: alojamiento


Finalidad del cargo: Mantener en óptimas condiciones las habitaciones y

áreas públicas del establecimiento.

Perfil del cargo: jefe de mantenimiento

Área: mantenimiento


Finalidad del cargo: Mantener el establecimiento en excelentes

condiciones

50

Perfil del cargo: Gerente-cajera

Área: alimentos

Jefe directo: gerente - cajera

Finalidad del cargo: Organizar las actividades y recursos del área, para el

eficiente servicio al cliente.

Perfil del cargo: Chef

Área: alimentos


Finalidad del cargo: Organizar diariamente las actividades de la cocina

Perfil del cargo: ayudante de cocina

Área: alimentos


Finalidad del cargo: ayudar al chef para conseguir más eficiencia en el

trabajo

Perfil del cargo: Meseros

Área: alimentos


Finalidad del cargo: Organizar diariamente las actividades del área de

restaurante

51

3.5. PROCESOS DE ALOJAMIENTO

Perfil del cargo: recepcionista

Área: alojamiento

Inicio del Turno:

Abrir la caja y contar el dinero que está en ella

Verificar el estado del establecimiento en general, si hay daños,

comunicarse con el jefe de mantenimiento.

Verificar la ocupación actual del hostal

Verificar el estado de las habitaciones

Asignar las habitaciones a las camareras para limpieza (libres o que

soliciten limpieza)

Verificar las llegadas esperadas (con reserva para el día)

Realizar facturas

Finalización del turno:

Revisar las habitaciones después de su limpieza

Verificar las áreas comunes

Cerrar caja al finalizar turno y contabilizar el dinero

52

Check-In:

Saludar y recibir al huésped

Verificar que este tenga su reserva para el día

Entregar hoja de registro para que el huésped llene sus datos

Asignación de la habitación

Entregar la llave respectiva

Llenar hoja de lista de huéspedes con la información del huésped

Check- Out:

Al momento que el huésped llegue a recepción para realizar su salida,

verificar con la camarera que la habitación este en perfecto estado (que los

elementos se encuentren ahí y estén funcionando bien).

Verificar la factura correspondiente al huésped

Recibir el pago por el concepto de factura y llevarlo a la caja.

Despedir al Huésped

Perfil del cargo: camarera

Área: alojamiento

Procedimientos:

53

Habitaciones

Realizar una inspección en recepción para verificar estado de habitaciones

(check in, check out)

Realizar recorrido por habitaciones con planilla en mano para confirma

estado verificado en recepción

Realizar un mice place para iniciar limpieza de habitaciones.

Entrar a la habitación

Golpear tres veces y anunciarse diciendo ama de llaves para asegurarse

que el huésped no este.

Si el huésped no está, debe ponerse el carro en la entrada y empezar con

sus funciones.

Comienzo de las tareas

Se encienden las luces para ver mejor y revisar el estado de los bombillos,

revisar cables, abrir ventanas.

Tomar nota de cualquier daño o faltante para reportarlo.

Recoger bandejas, platos, botellas o latas así el hostal no haya dado estos

servicios.

En caso de check out se revisan cajones.

Tendido de cama

Colocar cualquier artículo que este encima de la cama en una silla para

mantenerlos limpios y libres del polvo.

54

Cambiar la colcha en caso que este rota o manchada, colocar almohadas

sobre las sillas junto con el cubrecama y el tendido, revisar el colchón y si

presenta algún daño informar al gerente,

Tender sabanas, luego sobre sabana y cobijas y finalmente cubrecama

teniendo en cuenta las almohadas.

Limpieza del baño

Asear la ducha

Asear espejos

Asear lavamanos

Asear inodoros

Asear paredes

Asear accesorios fijos

Asear pisos

Los elementos adecuados son trapos, esponja, limpia vidrios, guantes.

Ubicar correctamente toallas. Apagar luces

Limpieza del polvo

Barrer pisos de las parte más lejana hacia la puerta

Cerrar ventanas y luces.

Chequeo final

Apagar luces y asegurar que la puerta quede bien cerrada.

55

Perfil del cargo: jefe de mantenimiento

Área: mantenimiento

Procedimientos:

Verificar el estado físico de las instalaciones y determinar daños

Comunicarse con el recepcionista para confrontar información sobre daños

en las instalaciones y habitaciones

Reparar las inconsistencias y daños

Supervisar la señal de cable y las líneas telefónicas; repararlas en caso de

presentarse daños

3.6. PROCESOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.

Perfil del cargo: gerente - cajera

Área: alimentos

Procedimientos:

Llevar con exactitud la entrada y salida de efectivo

Controlar que haya suficiente cambio

Mantener el área aseada

Dar buena atención al cliente.

56

Perfil del cargo: Chef

Área: alimentos

Procedimientos:

Elaborar la lista de mercado de lo que falte para el menú.

Preparar los alimentos

Servir el menú en raciones iguales

Limpiar el área de trabajo

Perfil del cargo: Ayudante de cocina

Área: alimentos

Procedimientos:

Comprar la mercadería acorde con la lista que el Chef necesita.

Clasificar y limpiar los alimentos.

Almacenar los alimentos.

Ayuda en la preparación de los alimentos.

Limpiar el área de trabajo

57

Perfil del cargo: Meseros

Área: alimentos

Procedimientos:

Montar las mesas con la cubertería.

Atender al cliente para saber qué es lo que requiere y servirle con

eficiencia.

Mantener limpias las mesas para que haya ocupabilidad inmediata.

Al finalizar todo el servicio, encargarse de la limpieza de todo el local.

3.7. Diagnóstico situacional

Localización:

La hostal se encuentra ubicada en una zona poblada, en un sector

comercial donde hay gran afluencia de gente.

En los exteriores de la hostal no existen grietas, ni agujeros que afecten el

interior de la Hostal.

58

Las áreas externas de la Hostal permanecen limpias por el aseo del

municipio y la frecuente limpieza que realizan las camareras.

Entrada a la hostal

Área: la hostal cuenta con una sola entrada que es la principal y no cuenta

con entradas de emergencia, por lo que si se llegara a presentar alguna

emergencia, es la única entrada por donde evacuar.

La entrada es amplia para facilitar el acceso en general al personal,

huéspedes y clientes.

Permite el traslado de materiales y equipaje.

Pisos: están en buen estado construido de un material resistente, cerámica

por lo que hace un piso liso y de fácil limpieza.

Paredes: son lisas y de material lavable, de un color claro pero no están en

buen estado de conservación.

Techos: se encuentra en buenas condiciones y son lisos

Puertas: hay dos tipos de puertas la primera es de material de fierro y la

segunda que es de madera con un vidrio en el centro, las dos puertas se

59

encuentran en buenas condiciones, la estructura de estas permiten la

limpieza y la remoción del polvo.

Escaleras: el material con el que están construidas es resistente, son lisas,

lavables y fáciles de limpiar.

Iluminación: para la noche se encienden las luces que están en el

tumbado, su intensidad es adecuada para mejorar la visibilidad en la

entrada.

Recepción:

Área: el lobby es amplio para comodidad de los huéspedes y permite el

traslado de materiales y equipaje.


por lo que hace de este un piso liso y de fácil limpieza.

Paredes: son lisas de material lavable y de un color claro

Techos: se encuentra en buenas condiciones y son de material cielo raso

Iluminación: su intensidad es adecuada para mejorar la visibilidad, pero

tiene problemas de electricidad por mala instalación de las mismas

60

Pasillos

Área: la Hostal tiene cuatro pisos los y trasladarse ir de un piso a otro el

único acceso son las escaleras; los pasillos del hotel son estrechos en las

escaleras y amplios en el descanso de habitaciones, algunos de estos

cuentan con señalización indicando la salida y prohibiendo fumar


por lo que hace un piso liso y de fácil limpieza.

Paredes: son lisas y de material lavable, de un color claro pero no todas

están en buen estado de conservación.

Techos: se encuentra en buenas condiciones y son de material de cielo

raso.

Escaleras: el material con el que están construidas es resistente, son

lisas, lavables y fáciles de limpiar.

61

Iluminación: su intensidad es adecuada para mejorar la visibilidad pero

tiene problemas de electricidad por mala instalación de las mismas.

Habitaciones:

La hostal cuenta con 26 habitaciones distribuidas de la siguiente manera:

Área: el espacio de la habitación depende del tipo de habitación, cada

habitación cuenta con televisor, tv cable, teléfono y baño privado.

Baños: toda la infraestructura de los baños es de baldosa, cada baño está

dotado de ducha con agua caliente, sanitario, toallas, y recipientes para

material usado, pero no todos están en buenas condiciones.

TIPO DE HABITACION PRECIO DE HABITACION

8 Habitaciones Simples $ 29 incl. Impuestos y D.C.

10 Habitaciones Dobles $ 38 incl. Impuestos y D.C.

6 Habitaciones Triples $ 48 incl. Impuestos y D.C.

1 Habitación Cuádruple $ 50 incl. Impuestos y D.C.

1 Habitación Quíntuple $ 60 incl. Impuestos y D.C.

62

Muebles: Las habitaciones cuentan con cama, velador y una mesa para el

televisor, los muebles son de madera.

Pisos: son cubiertos totalmente de alfombra.

Paredes: son lisas de material lavable y de un color claro no todas se

encuentran en buen estado.

Ventanas: ayudan a una buena ventilación en las habitaciones y son de

fácil limpieza, cada una de estas está cubierta por cortinas que son

prácticas y fáciles de retirar para la limpieza de las mismas.

Techos: son de material de cielo raso y no todos se encuentran en buenas

condiciones.



Salón de eventos

Área: El salón de eventos es para reuniones de ejecutivos debido al

espacio y capacidad del mismo. Su capacidad ocupacional es de 40 pax. Y

63

el valor del alquiler del salón es de $ 35 diarios. El salón se encuentra en el

subsuelo de la Hostal por lo que la ventilación es escasa.

Pisos: es completamente alfombrado.


Techos: es de material de madera.

Iluminación: la iluminación altera el color de los productos.

Muebles: El salón cuenta con mesas de madera entre redondas y

rectangulares con sillas del mismo material.

Ventanas: el salón cuenta con dos ventanas pequeñas por donde entra

poca luz y ventilación al salón.

Escaleras: para entrar al salón de eventos se debe descender por

escaleras que son de material resistente, son lisas, lavables y fáciles de

limpiar.

Lavandería

Área: cuenta con el espacio suficiente para uso de maquinas y

desenvolvimiento de los trabajadores.

Pisos: son de material resistentes.


Techos: son de material de cielo raso.

64



Maquinas: cuenta con una maquinas de lavado y secado para

complementar el servicio que ofrece a los huéspedes.

Restaurante:

Área: el restaurante tiene capacidad ocupacional de 48 personas

Pisos: son resistentes, de fácil limpieza y son lisos; se encuentran en

buenas condiciones. La unión entre pisos y paredes están completamente

selladas.

Paredes: son lisas, de material lavable, color claro y están en buen estado

de conservación.

Techos: se encuentran en buen estado y son de material de cielo raso

Ventanas: tiene seis ventanas que dan al exterior de la Hostal las mismas

que ayudan a la ventilación del restaurante.

65

Muebles: el local cuenta con mesas redondas, mesas cuadradas de y sillas

que son de madera.

Decoración: en cada mesa hay un florero.

Mantelería: cada mesa está cubierta con un mantel y sobre este un camino

de mesa

Cubertería: la cubertería se monta con una anticipación de tres o cuatro

horas.

Iluminación: cuenta con lámparas en el techo que ayudan a mejorar la

visibilidad.

Cocina

Área: el espacio de la cocina es pequeña, no cuenta con zonas para

almacenamiento por lo que la compra se hace a diario en supermercados y

no con proveedores seleccionados.

Pisos: son resistentes, lisos y de fácil limpieza.

66

Paredes: son de material lavable, lisas y de color claro

Techos: es de material de cielo raso

Ventanas: son de vidrio y madera, fáciles de limpiar y ayudan a la

ventilación en la cocina.

Iluminación: mejora la visibilidad en la cocina mediante una lámpara y la

iluminación natural que entra por las ventanas.

Mesones: los mesones son de cerámica donde se realizan los cortes de

alimentos, se colocan ollas y se asientas platos o materiales de cocina para

elaborar alimentos.

Almacenamiento: se utiliza una estantería de plástico para colocar

alimentos que no necesitan refrigeración.

Estanterías: en esta se coloca la vajilla y condimentos

Refrigerador: lugar de almacenamiento para alimentos que necesitan ser

refrigerados.

67

Cocina industrial: la cocina es industrial la cual tiene cinco hornillas para

la cocción de alimentos.

Lavabo: en la cocina hay un lavabo de doble compartimento el mismo que

se utiliza para el lavado de alimentos, vajilla y lavabo de manos.

68

3.8.- Evaluacion de riesgos laborales.- La evaluación de los riesgos laborales es

el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido

evitarse, obteniendo la información necesaria para que la persona encargada del

establecimiento esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas

que deben adoptarse.

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la

evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo

analizada?. Si? O No? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las

siguientes etapas:

Análisis del riesgo, mediante el cual se:

o Identifica el peligro

o Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las

consecuencias de que se materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará que orden de magnitud es el riesgo

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del

riesgo en cuestión.

69

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que

Controlar el riesgo. Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del

riesgo se le suele denominar Gestión del riesgo.

IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES

Manual de prevención de riesgos

70

3.8.1.- Metodología para la evaluación de riesgos laborales y salud

ocupacional

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Con la finalidad de evaluar los peligros y riegos laborales se hace uso de un

método cuantitativo con el cual se medirá la magnitud del riesgo.

RIESGO = Consecuencias X Probabilidad X Exposición

Consecuencias Valor de C

Catástrofe numerosas muertes, daños a la propiedad 100 % de activos 100 Varias muertes, daños a la propiedad de 70 % de sus activos 50 Muerte, daños desde 50 % de sus activos 25 Lesiones graves ( Invalidez Permanente), daños de 25 % de los activos 15 Lesiones con baja, daños de 10 % de sus activos 5 Lesiones sin baja < 10 % de sus activos 1

Probabilidad Valor de

P Es el resultado más probable y esperado 10 es completamente posible, no es nada extraño 6 Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 3 Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 1 Coincidencia extremadamente remota pero concebible 0.5 Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido 0.1

71

Con los valores obtenidos en la evaluación de la consecuencia, exposición y

probabilidad se obtendrá el resultado con la formula ya expuesta para

diagnosticar la situación final y el grado de riesgo que existe en los procesos,

con relación a este se considerara si es riesgo Intolerable, Importante,

Moderado, Tolerable o Trivial.

Las mejoras se realizaran basándose en los riesgos con mayor alto grado de

peligrosidad, procurando disminuir accidentes que pongan en riesgo la

integridad de huéspedes y empleados de la Hostal, así como bienes físicos

que involucren pérdidas económicas.

Exposicion Valor de

E Continuamente, muchas veces al día 10 Frecuentemente, aproximadamente una vez al día 6 Ocasionalmente, de una vez a la semana o una vez al mes 3 Irregularmente, de una vez al mes o una vez al año 2 Raramente, cada bastantes años 1 Remotamente, no se sabe que haya ocurrido pero no se descarta 0.5

MAGNITUD DEL RIESGO

CLASIFICACION DEL RIESGO ACTUACION FRENTE AL RIESGO

Mayor de 400 Riesgon Intolerable Detencion inmediata de la actividad peligrosa

Entre 200 y 400 Riesgo Importante Correccion Inmediata Entre 70 y 200 Riesgo Moderado Correccion necesaria urgent Entre 20 y 70 Riego Tolerable No es emergencia pero debe corregirse Menores de 20 Riesgo Trivial Puede omitirse la corrección

3.9.- Evaluacion de seguridad y salud ocupacional

S I S I S I S I S I S I S I S I S I

Ruido 6 1 6 36 0

Vibraciones 6 1 10 60 0

Temperatura extremas (frio, calor) 6 5 6 180 0

Ventilacion 6 1 10 60 0

Iluminacion 6 1 10 60 0

Golpes 6 1 6 36 0

Caidas o resbalones 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Aplastones 3 1 6 18 0

Lastimaduras o cortes 3 1 3 9 0

Luxaciones 6 1 6 36 0

Polvos o pelusas 6 1 6 36 0

Contacto con quimicos3 1 6 18 0

Gases 3 1 3 9 0

RECEPCIONCheck in

RIESGOSTO M I IN

Rie

sgos

Mec

anic

osC E M.R T

Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osP

73

Rie

sgos

Q

uim

icos

Vapores3 1 3 9 0

Humos o smok 6 1 10 60 0

Alergias3 5 3 45 0

Virus 6 0,5 1 1 6 0,5 36 0,3

Bacterias 3 0,5 5 1 3 0,5 45 0,3

Vectores 10 0,5 1 1 6 0,5 60 0,3

Animales 3 0,5 1 1 3 0,5 9 0,3

Posiciones incomodas6 1 6 36 0

Trabajo peligroso 6 5 3 90 0

Condiciones indeseables 6 1 6 36 0

Contacto con cables 6 1 6 36 0

Cables electricos expuestos 3 1 3 9 0

Materiales de limpieza inflamables3 5 3 45 0

Fumar zonas prohibidas 3 5 3 45 0

Mal almacenamiento de combustible 3 5 3 45 0

74

Rie

sgos

Er

gono

mic

osR

iesg

o de

In

cend

ios

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgos

Bio

logi

cos

Tanques de gas expuestos6 5 6 180 0

Material electrico expuesto 6 5 6 180 0

Stress 10 5 6 300 0

Trabajo a presion 10 1 10 100 0

Falta de capacitacion 6 1 6 36 0

75

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les

Rie

sgos

de

Expl

osio

n


Ruido 6 1 6 36 0





Golpes 6 5 6 180 0

Caidas o resbalones 6 0,1 5 0,1 6 0,5 180 0





Contacto con quimicos 3 1 6 18 0

Gases 3 1 3 9 0

Vapores 3 1 3 9 0


RECEPCIONCheck out

RIESGOSP C E M.R T TO M I IN

Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Rie

sgos

Qui

mic

os

76

Alergias 3 5 3 45 0

Virus 6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Bacterias 3 0,5 5 0,5 3 0,5 45 0,1

Vectores 10 0,5 1 0,5 6 0,5 60 0,1

Animales 3 0,5 1 0,5 3 0,5 9 0,1

Posiciones incomodas 10 1 10 100 0





Materiales de limpieza inflamables 3 5 3 45 0



Tanques de gas expuestos 6 5 6 180 0


Stress 10 5 6 300 0



77

Rie

sgos

El

ectr

ico

sR

iesg

o de

In

cend

ios

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les

Rie

sgos

Bio

logi

cos

Rie

sgos

Er

gono

mic

os


Ruido 6 1 6 36 0





Golpes 10 1 6 60 0





78

AMA DE LLAVESLimpieza de Habitaciones


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos



Gases 6 1 6 36 0

Vapores 6 1 3 18 0


Alergias 6 1 3 18 0

Virus6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Bacterias6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Vectores 10 0,5 5 0,5 3 0,5 150 0,1

Animales 6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Posiciones incomodas10 5 10 500 0



Contacto con cables6 1 6 36 0

Cables electricos expuestos 6 1 6 36 0Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

79




Tanques de gas expuestos1 1 6 6 0


Stress 10 5 6 300 0



80

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 1 6 36 0





Golpes 10 16 60 0





81

AMA DE LLAVESArreglo de Habitaciones


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 6 16 36 0


Gases 3 1 3 9 0

Vapores 3 1 3 9 0


Alergias 6 1 3 18 0

Virus 6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Bacterias 6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Vectores 10 0,5 5 0,5 3 0,5 150 0,1

Animales 6 0,5 1 0,5 6 0,5 36 0,1

Posiciones incomodas 10 1 10 100 0



Contacto con cables 6 16 36 0


82

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Materiales de limpieza inflamables 6 13 18 0

Fumar zonas prohibidas 10 16 60 0


Tanques de gas expuestos 1 16 6 0


Stress 10 5 6 300 0



83

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 1 6 36 0

Vibraciones 6 13 18 0

Temperatura extremas (frio, calor) 6 16 36 0

Ventilacion 6 16 36 0

Iluminacion 6 13 18 0

Golpes 3 1 3 9 0

Caidas o resbalones 6 0,1 5 0,13 0,5 90 0




84

LAVANDERIALavado de linos/ropa


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos



Gases 6 1 3 18 0

Vapores 6 1 3 18 0


Alergias 6 1 3 18 0

Virus 3 0,5 5 0,5 3 0,5 45 0,1

Bacterias 3 0,5 5 0,53 0,5 45 0,1

Vectores 6 0,5 5 0,5 6 0,5 180 0,1

Animales 3 0,5 1 0,5 3 0,5 9 0,1

Posiciones incomodas 10 56 300 0

Trabajo peligroso 6 13 18 0


85

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos





Mal almacenamiento de combustible 6 16 36 0

Tanques de gas expuestos 6 13 18 0

Material electrico expuesto 6 13 18 0

Stress 10 56 300 0

Trabajo a presion 10 16 60 0


86

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

sR

iesg

os d

e Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 1 6 36 0

Vibraciones 6 13 18 0

Temperatura extremas (frio, calor) 6 16 36 0



Golpes 3 1 3 9 0

Caidas o resbalones 3 0,1 5 0,13 0,5 45 0

Aplastones 6 13 18 0

Lastimaduras o cortes 1 13 3 0


87

LAVANDERIASecado de linos/ropa


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 6 13 18 0

Contacto con quimicos 3 16 18 0

Gases 6 13 18 0

Vapores 10 1 6 60 0


Alergias 6 1 3 18 0

Virus 3 0,5 5 0,53 0,5 45 0,1

Bacterias 3 0,5 5 0,53 0,5 45 0,1

Vectores 6 0,5 5 0,5 6 0,5 180 0,1

Animales 3 0,5 1 0,5 3 0,5 9 0,1


Trabajo peligroso 6 13 18 0


88

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos



Materiales de limpieza inflamables 6 16 36 0





Stress 10 5 6 300 0



89

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 1 6 36 0





Golpes 3 1 3 9 0





90

LAVANDERIAPlanchado de linos/ropa


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos



Gases 6 1 3 18 0

Vapores 10 1 6 60 0


Alergias 6 1 3 18 0

Virus 3 0,5 5 0,5 3 0,5 45 0,1

Bacterias 3 0,5 5 0,5 3 0,5 45 0,1

Vectores 6 0,5 5 0,5 6 0,5 180 0,1

Animales 3 0,5 1 0,5 3 0,5 9 0,1



Condiciones indeseables 6 13 18 0

91

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos





Mal almacenamiento de combustible 6 16 36 0



Stress 10 5 6 300 0

Trabajo a presion 10 16 60 0


92

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 3 13 0,5 9 0

Vibraciones 3 1 3 0,5 9 0

Temperatura extremas (frio, calor) 3 5 6 0,5 90 0

Ventilacion 6 1 6 0,5 36 0

Iluminacion 6 1 6 0,5 36 0

Golpes 3 1 3 0,5 9 0


Aplastones 6 1 3 0,5 18 0

Lastimaduras o cortes 1 1 3 0,5 3 0

Luxaciones 6 5 6 0,5 180 0

93

BODEGA


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 10 1 6 0,5 60 0

Contacto con quimicos 6 1 6 0,5 36 0

Gases 6 1 3 0,5 18 0

Vapores 3 1 3 0,5 9 0

Humos o smok 3 1 3 0,5 9 0

Alergias 6 1 3 0,5 18 0

Virus 3 0,5 5 0,5 3 0,5 45 0,1

Bacterias 6 0,5 5 0,5 3 0,5 90 0,1

Vectores 6 0,5 5 0,5 6 0,5 180 0,1

Animales 6 0,5 1 0,5 3 0,5 18 0,1

Posiciones incomodas 6 5 6 0,5 180 0

Trabajo peligroso 6 1 3 0,5 18 0

Condiciones indeseables 6 1 3 0,5 18 0

94

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 3 15 3 0,5 135 0

Cables electricos expuestos 3 1 6 0,5 18 0

Materiales de limpieza inflamables 6 1 6 0,5 36 0

Fumar zonas prohibidas 1 1 3 0,5 3 0

Mal almacenamiento de combustible 6 1 6 0,5 36 0

Tanques de gas expuestos 1 1 3 0,5 3 0

Material electrico expuesto 6 1 3 0,5 18 0

Stress 6 5 6 0,5 180 0

Trabajo a presion 6 1 6 0,5 36 0

Falta de capacitacion 6 1 3 0,5 18 0

95

Rie

sgos

El

ectr

ico

sR

iesg

o de

In

cend

ios

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 0,1 1 110 0,5 60 0,1

Vibraciones 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Temperatura extremas (frio, calor) 3 3 1 5 3 3 9 45

Ventilacion 3 0,5 1 5 3 6 9 15

Iluminacion 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Golpes 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1

Caidas o resbalones 6 0,5 5 5 3 2 90 5

Aplastones 6 1 5 5 3 2 90 10

Lastimaduras o cortes 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1

Luxaciones 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1

96

COCINARecepcion de Alimentos


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 3 0,1 1 5 6 2 18 1

Contacto con quimicos 3 0,1 1 53 2 9 1

Gases 1 0,1 1 13 0,5 3 0,1

Vapores 1 0,1 1 1 3 0,5 3 0,1

Humos o smok 6 1 1 1 6 2 36 2

Alergias 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Virus 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Bacterias 6 6 1 5 3 1 18 30

Vectores 3 3 1 1 3 0,5 9 1,5

Animales 3 1 1 5 3 2 9 10

Posiciones incomodas 10 0,1 5 1 6 0,5 300 0,1

Trabajo peligroso 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Condiciones indeseables 1 0,1 1 1 3 0,5 3 0,1

97

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 0,5 0,1 1 1 1 0,5 0,5 0,1

Cables electricos expuestos 0,5 0,1 1 1 1 0,5 0,5 0,1

Materiales de limpieza inflamables 1 1 1 53 2 3 10

Fumar zonas prohibidas 1 0,5 1 5 1 2 1 5

Mal almacenamiento de combustible 0,5 0,5 1 5 3 2 1,5 5

Tanques de gas expuestos 1 0,1 1 13 1 3 0,1

Material electrico expuesto 1 0,1 1 1 1 0,5 1 0,1

Stress 10 0,1 5 1 6 0,5 300 0,1

Trabajo a presion 10 0,1 1 1 6 0,5 60 0,1

Falta de capacitacion 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1

98

Rie

sgos

El

ectr

ico

sR

iesg

o de

In

cend

ios

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 0,1 1 110 0,5 60 0,1

Vibraciones 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1


Ventilacion 3 10 1 5 3 6 9 300

Iluminacion 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Golpes 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1

Caidas o resbalones 6 0,5 5 5 3 2 90 5

Aplastones 6 6 5 5 3 6 90 180


Luxaciones 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1

99

COCINAAlmacenamiento de Alimentos


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 3 0,1 1 5 6 2 18 1

Contacto con quimicos 3 0,1 1 53 3 9 1,5

Gases 1 0,1 1 1 3 0,5 3 0,1

Vapores 1 0,1 1 13 0,5 3 0,1

Humos o smok 6 1 1 1 6 2 36 2

Alergias 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Virus 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Bacterias 6 6 1 5 3 1 18 30

Vectores 3 3 1 13 0,5 9 1,5

Animales 3 1 1 5 3 2 9 10

Posiciones incomodas 10 0,1 5 16 0,5 300 0,1



100

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 0,5 0,1 1 11 0,5 0,5 0,1


Materiales de limpieza inflamables 1 1 1 5 3 2 3 10

Fumar zonas prohibidas 1 0,5 1 5 1 2 1 5

Mal almacenamiento de combustible 0,5 0,5 1 5 3 2 1,5 5

Tanques de gas expuestos 1 0,1 1 1 3 1 3 0,1


Stress 10 0,1 5 1 6 0,5 300 0,1


Falta de capacitacion 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1

101

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Vibraciones 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1


Ventilacion 3 6 1 5 6 6 18 180

Iluminacion 3 0,1 1 1 3 2 9 0,2

Golpes 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1


Aplastones 3 0,1 5 1 3 0,5 45 0,1


Luxaciones 6 0,1 5 1 6 0,5 180 0,1

102

COCINAProduccion de Alimentos

RIESGOSP 6 E M.R T TO M I IN

Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 2 0,5 1 16 3 12 1,5

Contacto con quimicos 3 0,5 1 53 1 9 2,5

Gases 3 0,1 1 1 3 1 9 0,1

Vapores 6 0,1 1 16 1 36 0,1

Humos o smok 6 0,5 1 1 6 1 36 0,5

Alergias 3 0,1 1 1 3 2 9 0,2

Virus 3 1 5 5 3 2 45 10

Bacterias 6 3 1 153 3 18 135

Vectores 3 3 1 5 3 1 9 15

Animales 3 3 1 15 6 2 18 90

Posiciones incomodas 6 0,5 5 1 6 3 180 1,5

Trabajo peligroso 6 0,5 1 1 3 3 18 1,5

Condiciones indeseables 3 0,5 1 13 1 9 0,5

103

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 1 0,1 1 1 2 0,5 2 0,1

Cables electricos expuestos 1 0,1 1 1 2 0,5 2 0,1

Materiales de limpieza inflamables 3 0,5 1 1 2 0,5 6 0,3

Fumar zonas prohibidas 1 0,1 1 11 0,5 1 0,1

Mal almacenamiento de combustible 3 0,1 1 11 0,5 3 0,1

Tanques de gas expuestos 6 0,5 1 1 6 0,5 36 0,3


Stress 10 0,1 5 1 6 0,5 300 0,1


Falta de capacitacion 3 3 1 1 2 2 6 6

104

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Vibraciones 6 0,1 1 1 3 0,5 18 0,1


Ventilacion 3 6 1 5 6 6 18 180

Iluminacion 3 0,1 1 1 3 2 9 0,2

Golpes 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1


Aplastones 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1


Luxaciones 6 0,1 5 1 6 0,5 180 0,1

105

COCINAElaboracion de Alimentos


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 2 0,5 1 1 6 3 12 1,5

Contacto con quimicos 3 0,5 1 5 3 1 9 2,5

Gases 3 0,1 1 13 1 9 0,1

Vapores 10 0,1 1 16 1 60 0,1

Humos o smok 6 0,5 1 1 6 1 36 0,5

Alergias 3 0,1 1 1 3 2 9 0,2

Virus 3 1 5 53 2 45 10

Bacterias 6 6 1 16 3 36 18

Vectores 3 3 1 53 1 9 15

Animales 3 3 1 15 6 2 18 90

Posiciones incomodas 10 0,5 5 1 6 3 300 1,5

Trabajo peligroso 6 0,5 5 16 3 180 1,5

Condiciones indeseables 3 0,5 2 1 3 1 18 0,5

106

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 1 0,1 1 12 0,5 2 0,1

Cables electricos expuestos 1 0,1 1 1 2 0,5 2 0,1

Materiales de limpieza inflamables 3 0,5 1 1 2 0,5 6 0,3

Fumar zonas prohibidas 1 0,1 1 1 1 0,5 1 0,1

Mal almacenamiento de combustible 3 0,1 1 1 1 0,5 3 0,1

Tanques de gas expuestos 6 0,5 15 1 6 0,5 540 0,3


Stress 10 0,1 5 1 6 0,5 300 0,1



107

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 6 0,1 1 1 6 0,5 36 0,1

Vibraciones 3 0,1 1 1 6 0,5 18 0,1

Temperatura extremas (frio, calor) 3 0,5 1 16 1 18 0,5

Ventilacion 3 0,5 1 1 6 1 18 0,5

Iluminacion 3 0,1 1 1 3 0,5 9 0,1

Golpes 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1


Aplastones 3 0,1 1 1 2 0,5 6 0,1


Luxaciones 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1

108

RESTAURANTEServicio


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 3 3 1 1 3 3 9 9

Contacto con quimicos 3 0,1 1 5 2 1 6 0,5

Gases 0,5 0,1 1 1 1 1 0,5 0,1

Vapores 0,5 0,1 1 1 1 1 0,5 0,1

Humos o smok 6 3 1 1 6 6 36 18

Alergias 3 1 5 1 2 1 30 1

Virus 6 0,1 5 5 3 2 90 1

Bacterias 3 3 1 53 3 9 45

Vectores 6 0,5 1 5 3 1 18 2,5

Animales 3 1 1 5 3 2 9 10

Posiciones incomodas 10 1 5 1 10 0,5 500 0,5



Contacto con cables 0,5 0,1 1 1 1 0,5 0,5 0,1


109

Rie

sgos

El

ectr

icos

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Materiales de limpieza inflamables 0,5 0,1 1 1 1 0,5 0,5 0,1

Fumar zonas prohibidas 1 0,1 1 12 1 2 0,1

Mal almacenamiento de combustible 0,1 1 1 1 1 0,5 0,1 0,5

Tanques de gas expuestos 0,1 0,1 1 1 1 0,5 0,1 0,1

Material electrico expuesto 0,1 0,1 1 1 1 0,5 0,1 0,1

Stress 6 3 5 1 6 3 180 9

Trabajo a presion 6 6 1 1 6 2 36 12


110

Rie

sgo

de

Ince

ndio

s

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les


Ruido 3 0 1 0 3 0 9 0

Vibraciones 3 0 1 0 3 0 9 0


Ventilacion 10 0 1 0 6 0 60 0

Iluminacion 10 0 1 0 6 0 60 0

Golpes 3 0 1 0 3 0 9 0


Aplastones 3 0 1 0 3 0 9 0

Lastimaduras o cortes 1 0 1 0 3 0 3 0

Luxaciones 6 0 5 0 6 0 180 0

111

INSALON DE EVENTOS

RIESGOSP C E M.R T TO M I

Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

osR

iesg

os M

ecan

icos

Polvos o pelusas 6 0 1 0 6 0 36 0

Contacto con quimicos 3 0 1 0 6 0 18 0

Gases 1 0 1 03 0 3 0

Vapores 1 0 1 0 3 0 3 0

Humos o smok 3 0 1 0 3 0 9 0

Alergias 6 0 1 0 3 0 18 0

Virus 3 0,1 5 1 3 0,5 45 0,1

Bacterias 6 0,1 5 1 3 0,5 90 0,1

Vectores 6 0,1 5 1 6 0,5 180 0,1

Animales 6 0,5 1 1 3 0,5 18 0,3

Posiciones incomodas 6 0 5 0 6 0 180 0

Trabajo peligroso 6 0 1 0 3 0 18 0

Condiciones indeseables 6 0 1 0 3 0 18 0

112

Rie

sgos

Qui

mic

osR

iesg

os

B

iolo

gico

sR

iesg

os

Ergo

nom

icos

Contacto con cables 3 0 15 0 3 0 135 0

Cables electricos expuestos 3 0 15 0 6 0 270 0

Materiales de limpieza inflamables 3 0 15 0 6 0 270 0

Fumar zonas prohibidas 6 0 15 0 3 0 270 0

Mal almacenamiento de combustible 3 0 15 0 3 0 135 0

Tanques de gas expuestos 1 0 1 0 3 0 3 0

Material electrico expuesto 6 0 1 0 3 0 18 0

Stress 6 0 5 0 6 0 180 0

Trabajo a presion 6 0 1 06 0 36 0


113

Rie

sgos

El

ectr

ico

sR

iesg

o de

In

cend

ios

Rie

sgos

de

Ex

plos

ion

Rie

sgos

Ps

icos

ocia

les

120

CAPITULO IV: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERO PARA LA

HOSTAL “JUNIOR PLAZA”

121


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERO CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.3.3 ISO 22000: 5.3; 8.5.1

CÓDIGO: HJP.SA.D.00

ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL El Sistema de Seguridad Industrial Hotelera ISO 22000: 5.5.2; 8.5.1 y OHSAS 18001: 4.3.3 se implantara en las instalaciones de la Hostal Junior Plaza ubicada en el sector norte de Quito Distrito Metropolitano, en la Av. Amazonas y Veintimilla. Para la Implementación del Sistema de Seguridad Industrial Hotelera en la Hostal, se determinaron los procesos u áreas relacionadas con las actividades y operaciones que fueron identificadas para el análisis de aspectos de mejoras y de seguridad y salud ocupacional, determinándose las siguientes áreas y procesos:

1. Área de Alojamiento 1.1. Recepción

1.1.1. Check in 1.1.2. Check out

1.2. Ama de llaves 1.2.1. Limpieza de habitaciones 1.2.2. Arreglo de habitaciones

1.3. Lavandería 1.3.1. Lavado de linos y ropa 1.3.2. Secado de linos y ropa 1.3.3. Planchado de linos y ropa

1.4. Bodega

2. Área de alimentos 2.1. Cocina

2.1.2. Recepción de alimentos 2.1.3. Almacenamiento de alimentos 2.1.4. Producción de alimentos 2.1.5. Elaboración de alimentos

2.2. Restaurante 2.2.1 Servicio 2.3. Salón de eventos

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA: FECHA: FECHA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

122


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.2 ISO 22000: 5.1, 5.2, 8.5.1

CÓDIGO: HJP.S.A.D.01

POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA

Hostal “Junior Plaza” de conformidad con su misión de ofrecer servicios de alojamiento y

alimentación que tiene por objeto mejorar la seguridad del establecimiento brindando al

huésped y cliente comodidad y satisfacción, cuidando también de la seguridad de los

trabajadores para promover las actividades y obtener mayor productividad bajo los

siguientes principios:

1. Asegurar y controlar la inocuidad de sus productos en todas sus fases de

elaboración y preparación.

2. Prevenir los accidentes y controlar los riesgos a los que pueden estar expuestos

tanto el personal que labora en la Hostal como huéspedes y clientes.

3. Cumplir con la Legislación vigente en cuanto a especificaciones propias de las

líneas de producción, de Salud Ocupacional e Inocuidad de los alimentos

4. Capacitación continua y oportuna a empleados de la Hostal para conseguir un

ambiente seguro y que sea de beneficio para el establecimiento, el personal y los

huéspedes.

5. Revisar semestralmente el cumplimiento de esta Política, de los Objetivos y de las

Metas propuestas en el Sistema de Seguridad Industrial, con el propósito de

asegurar el Mejoramiento Continuo de la Hostal.

6. Facilitar y proveer los recursos necesarios para el desarrollo, implementación, y

mantenimiento de los planes y programas del Sistema de Seguridad industrial. ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


123


SISTEMA DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL HOTELERO CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 HCCP : etapa 3, 4, 5

CÓDIGO: HJP.S.A.P.01

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

1. OBJETO

Definir el método para identificar los Peligros y Riesgos en la Hostal “Junior Plaza” y determinar la significancia de cada uno de ellos.

2. ALCANCE Aplica a las instalaciones de la Hostal “Junior Plaza” y a todas las áreas en que se desarrollan sus actividades.

3. RESPONSABILIDADES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Aprobar la matriz de identificación y evaluación de: peligros y riesgos laborales. COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERO Identificar los riesgos laborales significativos. Definir los aspectos legales que conciernen a: los peligros y riesgos laborales evaluados; y los métodos de control a fin de que no sean muy significativos. Mantener actualizada la matriz. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Ingresar la información a la matriz de identificación y evaluación de peligros y riesgos laborales.

TODO EL PERSONAL

Identificar y evaluar peligros y riesgos laborales.

124

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

a. DEFINICIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES

El coordinador del Sistema de Seguridad Industrial Hotelero define todos los procesos que se realizan en la Hostal “Junior Plaza”. Los responsables de las diferentes áreas identifican todas las no conformidades, todos los peligros y riesgos laborales que se presentan en las actividades que realizan en su área específica.

El personal de Mantenimiento ingresa esta información en el documento HJP.S.A.M.01. ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA:

FECHA: FECHA:

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

125



INDUSTRIAL HOTELERO CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 Haccp etapa 3, 4, 5



EVALUACION DEL RIESGO.

Consecuencias Valor de C

Catástrofe numerosas muertes, daños a la propiedad 100 % de activos 100 Varias muertes, daños a la propiedad de 70 % de sus activos 50 Muerte, daños desde 50 % de sus activos 25 Lesiones graves ( Invalidez Permanente), daños de 25 % de los activos 15 Lesiones con baja, daños de 10 % de sus activos 5 Lesiones sin baja < 10 % de sus activos 1

Exposicion Valor de

E Continuamente, muchas veces al día 10 Frecuentemente, aproximadamente una vez al día 6 Ocasionalmente, de una vez a la semana o una vez al mes 3 Irregularmente, de una vez al mes o una vez al año 2 Raramente, cada bastantes años 1 Remotamente, no se sabe que haya ocurrido pero no se descarta 0.5

Probabilidad Valor de

P Es el resultado más probable y esperado 10 es completamente posible, no es nada extraño 6 Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido 3 Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 1 Coincidencia extremadamente remota pero concebible 0.5 Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido 0.1

126



INDUSTRIAL HOTELERO CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 Haccp etapa 3, 4, 5



Con los valores obtenidos en la evaluación de la consecuencia, exposición y probabilidad se obtendrá el resultado con la formula ya expuesta para diagnosticar la situación final y el grado de riesgo que existe en los procesos, con relación a este se considerara si es riesgo Intolerable, Importante, Moderado, Tolerable o Trivial. Las mejoras se realizaran basándose en los riesgos con mayor alto grado de peligrosidad, procurando disminuir accidentes que pongan en riesgo la integridad de huéspedes y empleados de la Hostal, así como bienes físicos que involucren pérdidas económicas.

MAGNITUD DEL RIESGO

CLASIFICACION DEL RIESGO ACTUACION FRENTE AL RIESGO

Mayor de 400 Riesgon Intolerable Detencion inmediata de la actividad peligrosa

Entre 200 y 400 Riesgo Importante Correccion Inmediata Entre 70 y 200 Riesgo Moderado Correccion necesaria urgent Entre 20 y 70 Riego Tolerable No es emergencia pero debe corregirse Menores de 20 Riesgo Trivial Puede omitirse la corrección

127


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERO

CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 Haccp etapa 3, 4, 5



El coordinador del Sistema de Seguridad Industrial Hotelero y el personal de Mantenimiento efectuarán una revisión anual de la Matriz HJP.S.A.M.01 para Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos Laborales o cuando el coordinador lo decida debido a cambios en el Sistema de Seguridad Industrial o en el entorno.

b. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES.

El coordinador del Sistema de Seguridad Industrial Hotelero y el personal de la Hostal, tienen la responsabilidad de identificar los peligros y riesgos laborales que se producen en cada actividad y clasificarlos como Trivial, Tolerable, Moderado, Importante e Intolerable Deben incluir a todos los procesos de acuerdo con la Matriz HJP.S.A.M.01.

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Con la finalidad de evaluar los peligros y riegos laborales se hace uso de un método cuantitativo con el cual se medirá la magnitud del riesgo. PONDERACION DEL RIESGO: para la ponderación del riesgo se considerara la probabilidad, las consecuencias y el grado de exposición de los riesgos. La ponderación ayudara a obtener un diagnostico actual de la Hostal “Junior Plaza” a través de la siguiente fórmula: RIESGO = Consecuencias X Probabilidad X Exposición

128



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 Haccp etapa 3, 4, 5



Luego de evaluar los riesgos laborales, se solicita a los responsables de las áreas que conforman la Hostal “Junior Plaza” que revisen la matriz HJP.S.A.M.01, y sugieran los cambios que consideren pertinentes. Estas sugerencias serán revisadas por el coordinador del Sistema de Seguridad Industrial e incluidas en la matriz HJP.S.A.M.01 en caso de ser aprobadas por la Gerencia General.

c. GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES SIGNIFICATIVOS. El coordinador del SSI definirá los métodos específicos de control que se aplicarán para prevenir, minimizar y/o mitigar según corresponda los riesgos laborales significativos que se produzcan, considerando los siguientes elementos: 1. Controlar los procesos. 2. Controlar las actividades peligrosas. 3. Minimizar en la fuente, los riesgos laborales. 4. Dotar y controlar el uso correcto de los implementos de seguridad. 5. Reciclar y rehusar los desechos generados. 6. Disposición final de los desechos de acuerdo con el gestor correspondiente

acreditado en el Distrito Metropolitano. 7. Capacitar al personal.

5. REFERENCIAS

HJP.S.A.M.01 Matriz de identificación y evaluación de Riesgos Laborales. 6. FORMULARIOS 7. ANEXOS

129



OHSAS 18001: 4.3.1 ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1 Haccp etapa 3, 4, 5



130

AREA:

PROCESO:

RIESGOS P C E M.R T TO M I IN


Rie

sgos

Fis

icos

no

Mac

anic

os Ruido

Vibraciones

Temperatura extremas (frio, calor)

Ventilacion

Iluminacion

Rie

sgos

M

ecan

icos

Golpes

Caidas o resbalones

Aplastones

Lastimaduras o cortes

Luxaciones

Rie

sgos

Q

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icos

Polvos o pelusas

Contacto con quimicos

Gases

Vapores

Humos o smok

go s

B

iol

o Alergias




CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.3.1

ISO 22000: 5.7, 7.3.4, 7.3.5, 5.6.1

HCCP : etapa 3, 4, 5

MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

131

Virus

Bacterias

Vectores

Animales R

iesg

os

Ergo

nom

ico

s Posiciones incomodas

Trabajo peligroso

Condiciones indeseables

Rie

sgos

El

ectr

ico

s Contacto con cables

Cables electricos expuestos

Rie

sgo de

In

cend

ios

Materiales de limpieza inflammables

Fumar zonas prohibidas

Mal almacenamiento de combustible

Rie

sgos

de

Expl

osi

on

Tanques de gas expuestos

Material electrico expuesto

Rie

sgos

Ps

icos

oci

ales

Stress

Trabajo a presion

Falta de capacitacion

132


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA CLÁUSULAS:

OHSAS 18001: 4.3.2 ISO 22000: 5.7, 7.3.4 HACCP: etapa 3


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS; Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGAL. 1. OBJETO

Establecer la metodología para identificar, actualizar y tener acceso a los requisitos legales que tengan relación directa con los riegos del trabajo identificados en la Hostal “Junior Plaza”.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a los requerimientos legales, regulaciones, y otros requisitos desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Ocupacional, aprobados por el Estado Ecuatoriano que tengan directa relación con los aspectos de riesgos identificados en los procesos y actividades de la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Revisar el cumplimiento de los requisitos legales del Sistema de seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza” y aprobar: el presente procedimiento y las matrices HJP.S.A.M.02 y HJP.S.A.M.03. COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGUIDAD INDUSTRIAL HOTELERA Revisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”. SEGURIDAD INDUSTRIAL Identificar y gestionar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3.1 REQUISITOS LEGALES APLICABLES

Se entiende por requisitos legales aplicables siempre y cuando, las regulaciones cumplan con los siguientes criterios. 1. Existen rangos de variaciones permisibles relativos a las especificaciones de

los procesos y servicios. 2. Existen límites permisibles relativos a la exposición de riesgos laborales. 3. Cuando se han establecido criterios de actuación específicos relativo a

aspectos de seguridad y salud ocupacional. 4. Cuando existen prohibiciones específicas relativas a especificaciones de

procesos, seguridad y salud ocupacional. ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


133






LEGAL

5. Cuando el requisito legal establezca sanciones o multas por incumplimiento.

3.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES El coordinador del Sistema de Seguridad Industrial, elabora un informe anual de cambios o nuevos requisitos publicados y envía al representante de la dirección o al gerente. Cuando existan nuevos requisitos, el coordinador analiza y actualiza la Matriz de Requisitos Legales HJP.S.A.M.02. El coordinador del Sistema de Seguridad Industrial, elimina los requisitos legales que ya no sean aplicables por derogación y/o cambio de la normativa local vigente. Los documentos legales que se incluyen para la identificación de los requisitos legales son todas las leyes, reglamentos, ordenanzas u otros aspectos legales que en materia de especificaciones de seguridad y salud ocupacional, tengan relación con riegos laborales significativos que se identificarán en la matriz de Identificación y Evaluación HJP.S.A.M.01. Los requisitos legales de aplicación son archivados por el coordinador del Sistema de Seguridad Industrial en archivo físico y/o electrónico, a través de la actualización de la Matriz de Requisitos Leales HJP.S.A.M.02 directamente relacionados. Los requisitos legales son controlados en su difusión y distribución de acuerdo con el procedimiento para Control de Documentos del Sistema de seguridad Industrial HJP.S.A.P.05.

3.3 OTROS REQUISITOS Se entiende como otros requisitos, aquellos compromisos suscritos con partes interesadas internas y externas y que estén vinculados con los aspectos de calidad del producto y del servicio de la Hostal “Junior Plaza”.

3.4 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OTROS

REQUISITOS El Coordinador del Sistema de seguridad Industrial con el apoyo de la Gerencia, a través de la revisión de los contratos, convenios y demás compromisos suscritos, incorpora aquellos requeridos que se debe cumplir, desarrollar o tomar acción y se incluye en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos HJP.S.A.M.02.

134






LEGAL

3.5 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRÍZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La matriz consta de los siguientes elementos: 1. INSTRUMENTO LEGAL

Ver Glosario de Términos

2. ARTÍCULO Referencia puntual del Instrumento Legal que hace relación al requerimiento específico sobre la actividad o sitio de operación de la Hostal “Junior Plaza”.

3. TEMA O ASPECTO DE CALIDAD (ESPECIFICACIONES), DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Hace referencia al tema de la normativa tomado como requerimiento legal.

4. CRITERIO / LÍMITE DE CONTROL

Son las actividades que evidencian el cumplimiento del requisito legal.

5. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO Se hace referencia al requerimiento puntual establecido por la norma o por la Hostal para dar cumplimiento al requerimiento legal.

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Establece la periodicidad del monitoreo, criterio / límite de control para el cumplimiento del requisito legal.

7. RESPONSABLE Es el responsable para realizar el Criterio / Límite de Control del requerimiento legal.

3.6 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 3.6.1 AUDITORIAS GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las auditorías internas serán ejecutadas por el Jefe de Planta o persona responsable de la Hostal “Junior Plaza” con el objetivo de verificar que los criterios de auditoría se cumplan. Los criterios de auditoría que sirven de base para la ejecución de las

135






LEGAL auditorías internas son: 1. OHSAS 18001: 2007 y Norma 22000: 2005 2. Requisitos legales para la gestión de seguridad y salud ocupacional. 3. Manual de Sistema de Seguridad Industrial. 4. Instructivos de Seguridad Industrial. 5. Formularios y Registros de Sistema de Seguridad Industrial. Los incumplimientos legales serán gestionados, mediante el levantamiento de No conformidades y a través del Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas HJP.S.A.P.09.

3.6.2 EVALUACIÓN INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES El Gerente y el Coordinador del Sistema de Seguridad Industrial realizarán una revisión del cumplimiento legal una vez al año, utilizando la Matriz HJP.S.A.M.03, en dicha Matriz se indicará el estado del cumplimiento. En caso de presentarse un incumplimiento legal, se procederá a levantar un Registro de No Conformidad, con el fin de dar el tratamiento correspondiente, de acuerdo al Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva CM.I.A.P.09. Además, de realizarse alguna actualización respecto a inclusión o eliminación de requisitos legales tanto en la Matriz HJP.S.A.M.02 como en la HJP.S.A.M.03, se registrará como revisión en el recuadro que consta al inicio de cada Matriz.

4. REFERENCIAS ISO 22000: 2005 OHSAS 18001:2007 HJP.S.A.M.01 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales.

136






LEGAL

HJP.S.A.M.02 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos HJP.S.A.M.03 Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos HJP.S.A.P.09 Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva

137



ISO 22000: 5.7, 7.3.4 OHSAS 18001: 4.3.2 HACCP: etapa 3


MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. Últimas Actualizaciones Revisión. Fecha: Motivo: 0 Versión Original 1

INSTRUMENTO LEGAL

ARTÍCULO

TEMA O ASPECTO

CRITERIO/LÍMITE DE CONTROL

EVIDENCIAS

CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

RESPONSABLE

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,

Decreto Ejecutivo 2393, 16 de noviembre de 1986

55, Ruido y

Vibraciones.Cap. IV

Exposición al ruido y

vibraciones

Niveles máximos permisibles y uso de implementos de seguridad. Informe de monitoreo Por proyecto SSI

Título V, Capítulo I

PREVENCIÓN DE

INCENDIOS.- NORMAS

GENERALES Art. 150

Actividades de Soldadura

u Oxicorte

Uso de implementos de seguridad y cuidado de la infraestructura de acuerdo a la normativa

vigente. Observación en sitio Por proyecto PRODUCCIÓN

Título Segundo Capítulo VIII

De la Prevención y

Control de Incendios. Art. 81-85

Planes de emergencia en caso de incendios.

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad

de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la

presente disposición

Registro de simulacros Anual

SSI

Título V PROTECCIÓN COLECTIVA

Capítulo I PREVENCIÓN

DE INCENDIOS.-

NORMAS GENERALES.

Art. 146

Pasillos, corredores, puertas y ventanas.






SSI


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA

CLÁUSULAS: ISO 22000: 5.7, 7.3.4 OHSAS 18001: 4.3.2 HACCP: etapa 3

138





MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS INSTRUMENTO LEGAL

ARTÍCULO

TEMA O ASPECTO


EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO


RESPONSABLE


Capítulo V LOCALES CON RIESGO DE

EXPLOSION. Art. 162 y 163

Riesgos de explosión





Registro de simulacros Anual SSI

Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y

RIESGOS LABORALES POR

FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

Art.53,t4,72

Riesgos, físicos, químicos y biológicos.

Obligatoriedad en el uso de los implementos de Seguridad y Cumplimiento con los

procedimientos para la realización de las diferentes actividades.

Observación en sitio Diario PRODUCCIÓN

Título III APARATOS,

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Capítulo II PROTECCION DE

MAQUINAS. Art.76,77,78

Protecciones y

guardas.




139






ARTÍCULO

TEMA O ASPECTO




RESPONSABLE

Capítulo III Art. 9

NORMA TÉCNICA PARA

EL CONTROL DE

DESCARGAS LÍQUIDAS

DE SECTORES PRODUCTIVOS

Descargas de liquidas

Niveles máximos de ruido permisibles para descargas líquidas Informe de monitoreo Por proyecto SSI


NORMA TECNICA DE

SUELO

Uso inadecuado del suelo.

Niveles máximos de ruido permisibles según uso de suelo Informe de monitoreo Por proyecto SSI


NORMA TÉCNICA DE RESIDUOS

PELIGROSOS (Industriales y domésticos)

Manejo de residuos

peligrosos

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales de servicio, deberán ser

devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del

desecho

Instructivo general de manejo de desechos sólidos

Por obra SSI


NORMA TÉCNICA PARA COMBUSTIBLE

S DE USO AUTOMOTRIZ

QUE SE EXPENDEN

EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO.

Producción de elementos contaminados con HC.

Toda actividad productiva que genere desechos contaminados con HC peligrosos,

deberá implementar una política de eliminación o reuso

de los desechos.


Por obra SSI

140






ARTÍCULO

TEMA O ASPECTO




RESPONSABLE


NORMA TÉCNICA DE

CONTENEDORES PARA

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA

DE RESIDUOS

RECICLABLES

Generación de residuos

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá

implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos.


Mensual SSI

ASTM A-36 ESPECIFICACI

ONES GENERALES

Perfiles Estructurales: Angulos Doblados Límites permisibles y cargas de diseño Listas de materiales Por obra Producción

141


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.3.3 ISO 22000:5.3;8.5.1

CÓDIGO:HJP.S.A.F.01

PROGRAMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA

OBJETIVO META ESTRATEGIA

COSTOS Y RECURSOS ACCIONES RESPONSABLE

ACCIÓN

AÑO 2011 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre E F M A M J J A S O N D

RE

DU

CIR

EL

RIE

SG

O

PSIC

OSO

CIA

L -

ESTR

ES

10 % Se

cuantificará mensualmente

.

Mejor distribución de trabajo.

1. Capacitación y toma de conciencia.

2. Motivación al trabajo con seguridad.

Supervisor del SSI

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x


TOTAL PROGRAMADO % 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0

TOTAL EJECUTADO %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %

RE

DU

CIR

EL

RIE

SG

O

ERG

ON

OM

ICO

10%. Se cuantificará

mensualmente

Mejorar las posturas

incorrectas.

1. Capacitar al personal con correctas posturas al momento de realizar su trabajo.

Supervisor del SSI

x x x x x x x x x x



TOTAL EJECUTADO %


AD

ECU

AR

DE

MEJ

OR

MA

NER

A E

L A

REA

DE

LAV

AN

DER

IA

0 Riesgos. Se cuantificará mensualmente

Mejorar el ambiente de

trabajo. $100.00USD

1. Remodelar el área de trabajo, recoger claves sueltos y limpieza.

2. Colocar una puerta entre el patio y la lavandería.

Supervisor del SSI

x x x x



TOTAL EJECUTADO %


142

RE

DU

CIR

EL

RIE

SG

O

DE

UN

A

CO

NTA

MIN

AC

ION

20% Se cuantificará

por proyecto

Mejor distribución

entre el alimento y el material de

trabajo

1. Colocar el material de trabajo y de limpieza en estanterías fuera del alimento.

Personal de Producción

x x x x x




TOTAL EJECUTADO %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

RE

DU

CIR

EL

RIE

SGO

DE

IN

CEN

DIO

Y E

XPLO

SIO

N

25% Se cuantificará mensualmente

Implementar un gas

industrial

$USD

1. Cambiar el gas domestico por el gas industrial.

Supervisor del SSI

x x x x




TOTAL EJECUTADO %


ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


143



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.3.3 ISO 22000: 5.3;8.5.1

CÓDIGO:HJP.S.A.D.02

OBJETIVOS Y METAS OBJETIV

O META ESTRATEGIA COSTO ACCIONES RESPONSABLE

ACCIÓN

AÑO 2011 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre E F M A M J J A S O N D

RE

DU

CIR

E

L R

IESG

O

PSI

CO

SOC

IA

L -E

STR

ES

10 % Se cuantific

ará mensualmente

Mejor distribución de trabajo.

1. Capacitación y toma de conciencia.

2. Motivación al trabajo con seguridad.

Supervisor del SSI

x x x x x x x x x x



RE

DU

CIR

EL

R

IESG

O

ERG

ON

OM

ICO

PO

STU

RA10%. Se

cuantificará

mensualmente

Mejorar las posturas incorrectas.

1. Capacitar al personal con correctas posturas al momento de realizar su trabajo.

Supervisor del SSI

x x x x x x x x x x


AD

EC

UA

R D

E M

EJO

R

MA

NE

RA

EL

AR

EA

DE

LA

VA

ND

ERIA

0 Riesgos.

Se cuantific

ará mensulamente

Mejorar el ambiente de trabajo.

$100.00USD

1. Remodelar el área de trabajo, recoger claves sueltos y limpieza.

2. Colocar una puerta entre el patio y la lavandería.

Supervisor del SSI

x x x x


RED

UC

IR

EL

RIE

SG

O

DE

UN

A

CO

NTA

MI

NA

CIO

N

20% Se

cuantificará por

proyecto

Mejor distribución entre el alimento y el material de trabajo

1. Colocar el material de trabajo y de limpieza en estanterías fuera del alimento.

Personal de Producción

x x x x x



RE

DU

CIR

EL

RIE

SG

O D

E IN

CE

ND

IO Y

EX

PLO

SIO

N

25% Se

cuantificará

mensualmente

Implementar un gas industrial

$

1. Cambiar el gas domestico por el gas industrial.

Supervisor del SSI

x x x x



ELABORADO POR:

REVISADO POR: APROBADO POR:


144


SISTEMA DESEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3


PROCEDIMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SSI.

1. OBJETO

Definir los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad en el SSI de la Hostal “Junior Plaza”.

2. ALCANCE Aplica a todo el SSI de la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES RECURSO HUMANO Personal involucrado en el SSI, cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Las funciones, responsabilidades y autoridad para el funcionamiento del SSI, se han establecido de acuerdo al personal que labora en la Hostal “Junior Plaza”. Las responsabilidades se encuentran definidas también en el Manual de Funciones y Cargos del SSI, HJP.S.A.D.03 y en los Procedimientos de SSI. 4.1 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1. La persona que sea nombrada por la Gerencia General de la Hostal, cumplirá

el rol de Coordinador del SSI de la Hostal “Junior Plaza”. 2. Definir la política del Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior

Plaza”. 3. Gestionar la asignación de recursos económicos para mantenimiento y

mejoramiento continuo del SSI. 4. Revisar el SSI 5. Tomar y solicitar acciones de mejora en el desempeño del SSI. 6. Planificar la ejecución de auditorías internas. 7. Calificar auditores internos. 8. Designar a auditores internos y auditor líder para la ejecución de auditorías

internas. 9. Responder a comunicaciones de las partes interesadas en la gestión de de

seguridad y salud ocupacional.

AUTORIDAD ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


145



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



1. Revisar y Aprobar los objetivos, seguridad y salud ocupacional. 2. Aprobar HJP.S.A.P.12. Procedimiento para Revisión por la Dirección.

4.2 COORDINADOR DEL SSI

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1. La persona que sea nombrada por la Gerencia General de la Hostal, cumplirá

el rol de Coordinador en el SSI de la Hostal ‘Junior Plaza”. 2. Asegurar que se implante, mantenga y mejore el SSI. 3. Aplicar las Normas: OHSAS 18001:2007 e ISO 22000: 2005 vigentes. 4. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SSI de la

Hostal “Junior Plaza”. 5. Identificar los aspectos de seguridad y salud ocupacional, para evaluar los

riesgos del trabajador y establecer los significativos. 6. Difundir la política, objetivos y documentos del SSI. 7. Establecer las funciones, responsabilidades y autoridades de todo el personal

del SSI. 8. Identificar la necesidad de recursos para implementar, mantener y mejorar el

SSI de la Hostal. 9. Identificar las necesidades de capacitación del personal. 10. Recibir, documentar y gestionar las comunicaciones relativas al SSI de las

diversas partes interesadas. 11. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y programas del

SSI. 12. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de criterios operativos de acuerdo al

SSI. 13. Asegurar el análisis de causa de las no conformidades y oportuna toma de

acciones correctivas y preventivas a fin de dar solución a los problemas de de seguridad y salud ocupacional y del SSI detectados.

14. Asegurar que se mantengan los registros del SSI, como evidencia de su cumplimiento.

15. Coordinar la ejecución de auditorías. 16. Mantener informado sobre el avance, desempeño e inconvenientes del SSI al

representante de la Gerencia.

AUTORIDAD 1. Hacer cumplir los procedimientos del SSI. 2. Aprobar los procedimientos generales y de control operativo del SSI.

146



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



4.3 RECEPCIONISTA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1. Elaborar la documentación del SSI de la Hostal “Junior Plaza”, a solicitud del

Coordinador del SSI. 2. Custodiar los documentos del SSI. 3. Distribuir los documentos del SSI de la Hostal “Junior Plaza” a los usuarios de

los mismos, a solicitud del Coordinador del SSI. 4. Mantener actualizados los documentos del SSI. 5. Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones internas y externas referentes

al SSI en la Hostal, al igual que las respuestas si es aplicable. 6. Identificar, clasificar, archivar y mantener los registros del SSI de la Hostal.

4.4 AMA DE LLAVES

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 1. Cumplir con los procedimientos de control operativo establecidos dentro del

SSI de la Hostal. 2. Mantener actualizados los documentos del SSI, correspondientes a sus

actividades. 3. Conocer los riesgos laborales significativos de las actividades de la Hostal y

saber cual es la gestión de los mismos. 4. Identificar, clasificar, archivar y mantener los registros del SSI inherentes a sus

actividades. 5. Durante la ejecución de las auditorías, entregar la información pertinente al

desempeño de la Hostal en los aspectos de seguridad y salud ocupacional. 6. Participar activamente en el SSI de la Hostal, así como también en charlas de

difusión y capacitación. 7. Mantener su compromiso con la aplicación de la Política de y los Objetivos del

SSI. AUTORIDAD

1. Hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Seguridad Industrial Hotelera al personal asignado.

147

HOSTAL “Junior Plaza”


OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3


PROCEDIMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SGI.

4.5. CHEF FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Cumplir con los procedimientos de control operativo establecidos dentro del SSI de

la Hostal. 2. Mantener actualizados los documentos del SSI, correspondientes a sus

actividades. 3. Conocer los riesgos laborales significativos de las actividades de la Hostal y saber

cual es la gestión de los mismos. 4. Identificar, clasificar, archivar y mantener los registros del SSI inherentes a sus

actividades. 5. Durante la ejecución de las auditorías, entregar la información pertinente al

desempeño de la Hostal en los aspectos de seguridad y salud ocupacional. 6. Participar activamente en el SSI de la Hostal, así como también en charlas de

difusión y capacitación. 7. Mantener su compromiso con la aplicación de la Política de y los Objetivos del

SSI.

AUTORIDAD

1. Hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Seguridad Industrial Hotelera al personal asignado.

4.6. PERSONAL DEL AREA DE ALIMENTOS: CAJERA, AYUDANTE DE COCINA, MESEROS

1. Participar en los planes de contingencia y emergencia. 3. Conocer los riesgos laborales significativos de las actividades de la Hostal y

saber cuál es la gestión de los mismos. 4. Participar en la implantación del SSI de la Hostal y en charlas de discusión y

capacitación. 5. Mantener su compromiso con la aplicación a la Política y Objetivos del SSI de

la Hostal.

5. REFERENCIAS HJP.S.A.D.03 Manual de Funciones y Cargos del SGI.

148

AUTORIDADES




OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3


MANUAL DE FUNCIONES Y CARGOS DEL SSI

149



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA

OCUPACION: Sistema de Seguridad Industrial Hotelera CARGO: Coordinador del SSI

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Revisar y aprobar los instructivos operativos. 2. Revisar y aprobar las matrices de control de documentos y registros. 3. Elaborar los objetivos y las metas de seguridad y salud ocupacional. 4. Realizar el seguimiento mensual a los criterios operativos, indicadores objetivos y

metas. 5. Revisar y aprobar los procedimientos del SSI que le competan. 6. Capacitar al personal de operaciones sobre instructivos operativos. 7. Realizar el seguimiento al cronograma de mantenimiento de áreas y equipos. 8. Asegurar que se implante, mantenga y mejore el SSI. 9. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 10. Establecer responsabilidades y autoridades en el personal con respecto al SSI. 11. Identificar las necesidades de capacitación en el personal. 12. Capacitación al personal en temas de seguridad y salud ocupacional. 13. Coordinar la ejecución de auditorías. 14. Asegurar que se mantengan los registros del SSI como evidencia. 15. Realizar la encuesta de satisfacción del personal.

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Título universitario de Ingeniero en: industrial o un grado equivalente. Jefe de Planta en hoteles, empresas, fábricas. Experiencia en el Área: 2 años.

CAPACITACIÓN EXTERNA:

Cursos de : 1. Auditor Interno ISO 22000: 2005 y OHSAS 18001: 2007. 2. Relaciones Humanas. 3. Manejo de Personal.

CAPACITACIÓN INTERNA:

Talleres de: 1. Objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.(6 horas al año). 2. Política Integrada de seguridad y salud ocupacional. (6 horas al año). 3. Procedimiento de funciones HJP.S.A.P.06. (6 horas al año). 4. Análisis de causas y acciones correctivas. (6 horas al año).

150


SISTEMA DESEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



ÁREA

OPERATIVA

151



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



GERENTE GENERAL

AREA: Alojamiento CARGO: Gerente General.

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Cumplir con los instructivos y operativos. 2. Realizar y registrar la distribución de trabajo. 3. Participar en los planes de emergencia y contingencias. 4. Participar en capacitaciones dentro y fuera de la Hostal. 5. Capacitar al personal bajo su mando sobre instructivos y operativos. 6. Recibir, ubicar y distribuir los componentes estructurales de acuerdo a las normas

establecidas y registrar y archivar en formularios diseñados para el efecto. 7. Llevar una bitácora de todas las novedades. 8. Mantener los materiales y recursos suficientes para atender el buen desarrollo de los

procesos. 9. Elaborar informes relacionados con novedades. 10. Controlar y registrar la correcta utilización de los implementos de seguridad. 11. Controlar y registrar la correcta ubicación de desechos de toca índole.

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Ingeniería en: administración Hotelera Experiencia en el Área: 2 años.


Cursos de : 1. Ofimática 2. Food and Beverage 3. Front Desk 4. Relaciones Humanas. 5. Dirección de personal. 6. Ingles Avanzado.

152


Talleres de: 1. Objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.(6 horas al año). 2. Política Integrada de seguridad y salud ocupacional. (6 horas al año). 3. Procedimiento de funciones HJP.S.A.P.06. (6 horas al año). 4. Requisitos Legales. (6 horas al año). 5. Análisis de causas y acciones correctivas.(6 horas al año). 6. Normas de Seguridad Básica.( 6 horas al año). 7. Instructivo de manejo de desechos. (6 horas al año). 8. Primeros auxilios y manejo de extintores (6 horas al año). 9. Plan de contingencias y emergencias. (6 horas al año).

Hostal ‘JUNIOR PLAZA”

SISTEMA DE SEGURIDA INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



PERSONAL DE

ALOJAMIENTO

153



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



RECEPCIONISTA

AREA: Alojamiento CARGO: Recepcionista

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Hacer labor de gerente de turno 2. Recibir al huésped 3. Manejar caja menor 4. Supervisar funciones de los trabajadores 5. Realizar reservas

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Ingeniero en Administración Hotelera. Licenciado en Administración Hotelera. Experiencia en el Área: 1 año.


Cursos de : 1. Ofimática 2. Front Desk. 3. Ingles Avanzado.



154


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HOTELERIA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



CAMARERA

AREA: Alojamiento CARGO: Camarera

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Realizar limpieza de habitaciones 2. Reportar las fallas de mantenimiento y los objetos olvidados por el huésped a la

persona encargada en recepción. 3. Manejo de suministros de habitaciones y aseo 4. Realiza limpieza de áreas comunes.

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Bachiller en áreas afines a la Hotelería. Experiencia en el Área: 2 años.


Cursos de : 1. Ama de llaves.



155



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



JEFE DE MANTENIMIENTO

AREA: Mantenimiento CARGO: Jefe de Mantenimiento

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Reparar los elementos físicos que tienen daños (conexiones eléctricas, cableados, aparatos eléctricos, interruptores de luz)

2. Reparar las instalaciones al momento que se requiera si hay falencias o están en mal estado (ventanas, pisos, paredes)

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Bachiller en cualquier especialización. Experiencia en el Área: 5 años en construcciones civiles.


Cursos de : 1. Trabajos de Albañilería y Plomería.


Talleres de:

1. Objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.(6 horas al año). 2. Política Integrada de seguridad y salud ocupacional. (6 horas al año). 3. Procedimiento de funciones HJP.S.A.P.06. (6 horas al año). 4. Requisitos Legales. (6 horas al año). 5. Análisis de causas y acciones correctivas.(6 horas al año). 6. Normas de Seguridad Básica.( 6 horas al año). 7. Instructivo de manejo de desechos. (6 horas al año). 8. Primeros auxilios y manejo de extintores (6 horas al año). 9. Plan de contingencias y emergencias. (6 horas al año).

156

Hostal ‘Junior Plaza” SISTEMA DE SEGURIDA INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



PERSONAL DE

ALIMENTOS



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



CAJERA

AREA: Alimentos CARGO: Cajera

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Responsable de la apertura y cierre del local 2. Asigna y supervisa tareas 3. Encargada de la caja del restaurante 4. Paga sueldos a trabajadores del área de restaurante.

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Bachiller en Físico Matemático, Contabilidad. Experiencia en el Área: 5 años en trabajos afines.


Cursos de :

1. Contabilidad


Talleres de:

1. Objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.(6 horas al año). 2. Política Integrada de seguridad y salud ocupacional. (6 horas al año). 3. Procedimiento de funciones HJP.S.A.P.06. (6 horas al año). 4. Requisitos Legales. (6 horas al año).

157

5. Análisis de causas y acciones correctivas.(6 horas al año). 6. Normas de Seguridad Básica.( 6 horas al año). 7. Instructivo de manejo de desechos. (6 horas al año). 8. Primeros auxilios y manejo de extintores (6 horas al año). 9. Plan de contingencias y emergencias. (6 horas al año).



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



AYUDANTE DE COCINA

AREA: Alimentos CARGO: Ayudante de Cocina

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Compra la mercadería 2. Almacena la mercadería 3. Colabora al chef en la realización de de los menús 4. Limpieza de la cocina 5. Posillero

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Bachiller en cualquier especialización. Experiencia en el Área: 3 años en restaurantes.


Cursos de : Gastronomía


Talleres de:


158



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3



CHEF

AREA: Alimentos CARGO: Chef

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Control de mercaderías y faltantes. 2. Realizar la lista para compra de mercadería 3. Realización de los diferentes menús diarios. 4. Control de higiene de la cocina.

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Especialista en Gastronomía. Experiencia en el Área: 3 años en Gastronomía.


Cursos de : Gastronomía.


Talleres de:


159



OHSAS 18001: 4.4.1 ISO 22000: 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3


MANUAL DE FUNCIONES Y CARGOS DEL SSI MESEROS

AREA: Alimentos CARGO: Meseros

FUNCIONES BÁSICAS:

1. Organizar el salón 2. Limpieza de todo salón 3. Servicio a los clientes

PERFIL DEL CARGO:

Instrucción Formal: Bachiller en cualquier especialización. Experiencia en el Área: 2 años en Servicio.


Cursos de : Restaurante y Servicio.



160



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2


PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

1. OBJETO

Definir el método para asegurar la competencia, formación y concienciación del personal en el Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”.

2. ALCANCE Para todas las actividades que realiza el personal del área de alojamiento y alimentos que prestan servicios en la Hostal.

3. RESPONSABILIDADES

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 1. Solicitar a la Gerencia el apoyo a los temas de capacitación en el Sistema de

seguridad Industrial programados. 2. Designar al personal que debe asistir a los cursos de capacitación programados.

COORDINADOR DEL SSI 1. Determinar las necesidades de capacitación del personal que labora en la Hostal. 2. Designar al personal que debe asistir a los cursos de capacitación programados. 3. Establecer el plan de toma de conciencia para el personal del área de alojamiento

y del área de alimentos. 4. Asegurar que las actividades de concienciación, se ejecuten de acuerdo las

necesidades del personal, de la Hostal y de la Ley.

RECEPCIONISTA Archivar los registros que indica el presente Procedimiento.


4.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 4.1.1 Para el ingreso/ubicación de personal en la Hostal y sus actividades, la

Gerencia, deberá considerar la competencia del personal sobre la base de educación, entrenamiento y/o experiencia adecuados, de acuerdo al Manual de funciones.

4.1.2 Recepción, debe mantener actualizada la descripción de los cargos y funciones de los empleados que desarrollan tareas específicas en el SSI, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento HJP.S.A.P.06, para

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


161



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2



definición de Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridades del SSI.

4.1.3 La Recepcionista tendrá las copias de los registros que demuestran la competencia del personal que realiza tareas específicas en el SSI, a través de una carpeta individual con hoja de vida, certificados de cursos y experiencia, evaluados según documento HJP.S.A.F.02, Formulario de Calificación de Personal.

4.2 INDUCCIÓN

El Coordinador del SSI realiza o delega la Inducción específica al sitio de trabajo. 4.2.1 EMPLEADOS NUEVOS

Información General de la Hostal y de sus Actividades. Áreas de la Hostal, sus Instalaciones y sus Procesos. Orgánico Funcional. Normas generales. Áreas de acceso permitidas. Nociones básicas de las Normas: ISO 22000 Y OHSAS 18001. Especificaciones de productos y servicios. Riesgos de Seguridad. Accidentes de trabajo. Manejo de desechos. Equipos de protección colectiva. Implementos de protección personal. Planes de Emergencia y Contingencia.

La capacitación realizada debe ser registrada en el documento HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación.

4.2.2 EMPLEDOS PERMANENTES Todos los empleados deben recibir Inducción al SSI, cuya capacitación debe ser registrada en el documento HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación.

4.2.3 PERSONAL EVENTUAL

El Coordinador del SSI delegará responsables de cada área para la Inducción de toda persona eventual cuya permanencia en la Hostal sea mayor a 3 días o que realice trabajos periódicos, cuyo

162



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2



contenido básico será el siguiente: Información General de la Hostal y de sus Actividades. Información General del sitio de trabajo y de sus áreas de acceso

permitidas. Normas generales. Especificaciones del producto o del servicio. Riesgos de seguridad. Manejo de desechos. Implementos y acciones de seguridad personal. Planes de Emergencia y Contingencia. Otros temas necesarios para la actividad específica.

Esta capacitación debe ser registrada en el documento HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación. Luego de la Inducción, el responsable del área, elaborará el permiso de trabajo correspondiente, previo la inspección del área, quedando facultado a realizar sus tareas en la Hostal.

4.3 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN Todos los empleados de la Hostal que durante el cumplimiento de sus actividades puedan estar sometidos a riesgos de seguridad significativos, deben recibir entrenamiento sobre los métodos específicos de control aplicables, para que estén conscientes de : 1. La importancia del cumplimiento de la Política del SSI.

2. La importancia del cumplimiento de los procedimientos y de los requisitos del

SSI.

3. Los riesgos de seguridad significativos reales o potenciales con relación a sus actividades.

4. Los beneficios de la seguridad y salud ocupacional al mejorar su desempeño

personal.

5. Sus funciones, responsabilidades y autoridad en el logro del cumplimiento con

163



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2



la política, procedimientos y requisitos del SSI, incluyendo las necesidades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia.

6. Las consecuencias potenciales al desviarse de los procedimientos de operación especificados.

El entrenamiento se realizará de tres maneras:

4.3.1 El Coordinador del SSI, proveerá o delegará a los responsables de cada Área, la capacitación y entrenamiento en los procedimientos generales y específicos directamente relacionados con: los riesgos. Este entrenamiento se registrará en el documento HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación.

4.3.2 El Coordinador del SSI, planificará, programará y ejecutará el entrenamiento sobre planes de emergencia y contingencia, así como la realización de simulacros de aplicación. Este entrenamiento se registrará en el documento HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación.

4.3.3 El Coordinador del SSI, programará la capacitación y entrenamiento en

temas de seguridad que permitan al trabajador mejorar su competencia y su desempeño. Esta actividad se la realizará de la siguiente manera:

Cada año el Coordinador deberá identificar las necesidades de

entrenamiento del personal, llenando el Formulario de Establecimiento de Necesidades.

El formulario se remite a la Gerencia para su aprobación. El representante del SSI en base al cronograma aprobado y tomando

en cuenta los requerimientos y necesidades del personal, seleccionará a los que participarán en los eventos de capacitación.

La Gerencia aprueba el listado de participantes tomando en cuenta los requerimientos de todas las áreas de la Hostal.

Recepción lleva el documento CM.I.A.F.04, Formulario de participantes para capacitación.

4.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

Trimestralmente los empleados de la Hostal serán evaluados mediante el

164



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2



formulario de Evaluación del Desempeño Laboral, con el fin de determinar la competencia en su puesto de trabajo.

4.5 GENERALIDADES DE LA CAPACITACIÓN 4.5.1 Cuando existan modificaciones en la Política del SSI, Procedimientos,

Instructivos y Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional significativos, el Coordinador del SSI, planificará y coordinará el entrenamiento del personal

4.5.2 Todos los empleados tienen que ser considerados en algún tipo de capacitación relacionada con el SSI al menos una vez al año.

4.6 REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

Los registros de entrenamiento como: inducciones, concienciaciones, visitas de capacitación internas, externas y en el área de trabajo, serán registradas en HJP.S.A.F.03, Formulario de Capacitación o a través de la copia de los certificados de entrenamiento.

5. REFERENCIAS CM.I.A.P.06 Procedimiento para definición de funciones, responsabilidades y Autoridades del SGI. CM.I.A.D.03 Manual de funciones y cargos del SGI.

6. FORMULARIOS CM.I.A.F.02 Formulario de Calificación de Personal. CM.I.A.F.03 Formulario de Capacitación. CM.I.A.F.04 Formulario de Participantes para Capacitación. Formulario de Encuesta de opinión a Visitantes. Establecimiento de Necesidades Plan anual de Capacitación del Personal Evaluación del Desempeño Laboral Cronograma de Capacitación Procedimientos SGI.

7. ANEXOS CM.I.A.F.02 Formulario de Capacitación de Personal. CM.I.A.F.03 Formulario de Capacitación. CM.I.A.F.04 Formulario de Participantes para Capacitación. Formulario de Encuesta de Opinión a Visitantes.

165



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2



Establecimiento de Necesidades. Plan anual de Capacitación del Personal. Evaluación del Desempeño Laboral. Cronograma de Capacitación Procedimientos SSI.

8. FLUJOGRAMA

AREA

GERENCIA GENERAL

COORDINADOR DEL SSI

ALOJAMIENTO

CAMARERAS

ALIMENTOS


AYUDANTE DE COCINA

MESEROS

166



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2

CÓDIGO: HJP.S.A.F.02

FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CARGO: FECHA:

CALIFICACIÓN DE COMPETENCIA DEL PERSONAL

Nombres y Apellidos

PERFIL DESEADO DE FORMACIÓN Tercer Nivel: Ingeniería: Licenciatura: Economista: Otros: Nivel Tecnológico: Tecnólogo: Otros: Segundo Nivel: Técnico: Otros: Otros: (Primaria)

Calificación hasta 30 puntos si cumple, 20

puntos si cumple parcialmente y 10 puntos si no cumple.

CAPACITACIÓN RECIBIDA

Calificación hasta 30 puntos si cumple, 20

puntos si cumple parcialmente y 10 puntos si no cumple.

Horas Temas de calidad de Servicio 10 Seguridad Industrial 10 Riesgos Laborales 10 Auditorías 30 Subtotal:

TIEMPO DE EXPERIENCIA:

Años o meses

Calificación hasta

40 puntos

si cumple, 30

puntos si

cumple

parcialmente y 10

puntos si no cumpl

e.

Experiencia en la Hostal 5 años Experiencia en Trabajos Similares Subtotal: CUMPLE LA COMPETENCIA REQUERIDA SI

SUPERA LOS 70 PUNTOS EN LA EVALUACIÓN TOTAL

Subtotal:

167

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


168



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2


FORMULARIO DE CAPACITACIÓN TEMA: OBJETIVO:

FECHAS: NÚMERO DE

HORAS

DICTADO POR:

Nº NOMBRE ÁREA C.I. FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


169



OHSAS 18001: 4.4.2 ISO 22000: 6.2.1, 6.2.2


FORMULARIO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITACIÓN

TEMA: OBJETIVO:

FECHA:

NÚMERO DE HORAS:

DICTADO POR: Las personas participantes en este curso, en representación de la Hostal “Junior Plaza”son:

Nº NOMBRE ÁREA C.I. FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

FECHA:…………………………………………………… ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


170



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Accidente: Acontecimiento no deseado, que trae como consecuencias lesiones a las personas y/o daños a las propiedades o ambiente. Acción correctiva: Acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad detectada. Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Análisis de causa: Proceso en el que se identifica y define la causa o causas raíces o potenciales que generan una no conformidad. Argumentación: Explica con criterios argumentativos, como se valora una no conformidad, un riesgo y un impacto ambiental. Auditado: Persona y/o proceso que recibe directamente una auditoria y presenta evidencias. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditor líder: Auditor que coordina al grupo auditor y es el responsable de la planificación, ejecución y seguimiento. Auditoria: Investigación sistemática sobre los métodos y procedimientos de trabajo en una organización, en la medida en que son relevantes para los aspectos de calidad, de seguridad y salud ocupacional. El resultado es el informe de auditoría que presenta los puntos problemáticos en el funcionamiento de la organización en los dos aspectos ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


171



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Auditoria de suficiencia: Consiste en la revisión de los documentos del SSI durante la fase de Preparación de Auditoria. Autoridad: Toma decisiones dentro del SSI. Bitácora: Registro diario de actividades operativas realizadas en la Hostal. Breaker: Interruptor de protección térmica y por sobrecorriente. Característica clave: Son elementos importantes del control operativo: Parámetros y variables de operación. Comunidad: Es la población directamente afectada por el desarrollo de una actividad. Conclusión de auditoría: Es el resultado de la evaluación de los hallazgos de Auditoria y del estado de eficacia de SSI. Condiciones anormales: Actividad desarrollada periódicamente o eventualmente bajo condiciones controladas. Condiciones emergentes: Situación no esperada, eventual que provoca daños o pérdidas. Condiciones normales: Actividad ejecutada diaria y rutinariamente bajo condiciones controladas. Contingencia: Posibilidad o riesgo de que suceda una cosa. Por lo que se debe estar preparado para cualquier contingencia.

172



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Copia controlada: Documento del SSI, que se entrega a las áreas que deben disponer de una copia del documento, registrando su distribución. Criterio de auditoría: Es el conjunto de políticas, manual, procedimientos, instructivos, formularios y documentos legales externos, normas, aplicables como referencia para una auditoria. Criterio operativo: Concepto técnico operativo del que se desprenden valores de variables y parámetros que definen los rangos y límites en los cuales se debe operar o realizar una actividad operativa, para controlar aspectos de calidad, de seguridad y salud ocupacional significativos. Desastre: Perturbación total de un sistema en que la capacidad de la organización o de la comunidad no es suficiente para atender el evento, requiriendo ayuda externa o internacional. Desecho orgánico: Residuo compuesto con materia orgánica como: residuos de comida y residuos de jardín. Además, se consideran los contaminados con restos de comida y papel higiénico. Desechos peligrosos: Aquellos residuos que por su naturaleza y cantidad, son potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente, y requieren de un tratamiento o técnicas de eliminación para terminar o controlar su peligro, que contenga algún compuesto o compuestos que requieren especial precaución en su almacenamiento. (Residuos que pueden ser corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables y de peligro biológico). Desecho no peligroso: Es aquel que no representa un riesgo hacia el hombre y el medio ambiente. Dictamen general: Indica de forma general las no conformidades, los riesgos de trabajo que se generan en un proceso y que acciones deben tomarse, cuando estos sean significativos. Documento: Es toda información y su medio de soporte.

173



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Documento controlado: Documento que cumple con la administración definida en el procedimiento HJP.S.A.P.05. Documento externo: Son leyes, normas, procedimientos y otros documentos que provengan de las diferentes áreas externas a la Hostal y de otras Instituciones públicas o privadas. Estos documentos no cumplen con el formato definido para el SSI. Drenaje: Evacuar cantidades pequeñas de un producto. EEQ: Empresa Eléctrica Quito. Emergencia: Toda perturbación parcial o total de un sistema que puede poner en peligro su estabilidad o seguridad, y requerir para su manejo recursos y procedimientos diferentes a los normales y la modificación temporal, parcial o total de la organización para atenderla, puede ser causada por eventos de origen accidental o no, y de ser de carácter técnico o natural. Empleados: Trabajadores permanentes o de empresas contratistas que laboran para la Hostal, en forma ocasional. Escombro: Desecho proveniente de las construcciones y demoliciones de paredes, techos etc. Explosión: Una detonación de cualquier forma debido a una fuente de calor por fricción, impacto, choque, etc; con una liberación muy amplia de energía en poco tiempo creando presiones muy elevadas. Extinción: Separación de alguno de los tres elementos que se encuentran juntos durante la combustión: Calor, Combustible, Oxígeno. Evaluación: Revisión de cumplimiento de los parámetros medidos frente a los índices y especificaciones definidos. Evidencia objetiva: Dato que sustenta la existencia o veracidad de algo. Los datos pueden ser documentos, resultados de observación, de entrevistas, condiciones operativas, resultados de medición, etc.

174



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Formulario: Documento que define el formato en el cual debe registrarse datos. Fuego: Reacción química de combustión que genera gran cantidad de calor. Para que se produzca la combustión deben hacerse presentes tres elementos. Combustible, Calor, Oxígeno. Fuentes fijas de combustión: Equipo de combustión interna, que genera gases de combustión por ejemplo generador eléctrico y bomba contra incendios. Funciones: Ejecución de tareas o actividades delegadas a una persona. Gasolina: Derivado de petróleo de bajo octanaje. Generador: Toda persona natural o jurídica (industria o cualquier establecimiento industrial) que, producto de su proceso u operaciones industriales, genere o dé origen a algún residuo (sólido, líquido o gaseoso). Generador de energía eléctrica: Equipo que asegura la entrega de energía eléctrica, en condiciones de ausencia de energía de la red pública de la EEQ. Gestión de desechos: Se basa en las siguientes consideraciones: Generación, reducción en la fuente, recolección, manipulación de desechos, clasificación, almacenamiento, tratamiento (reciclaje), transferencia y disposición final. Guía de remisión: Documento de entrega recepción de producto. Hallazgo de auditoría: Resultado de la evaluación de cumplimiento de evidencia/s objetiva/s frente a requisito/s. Incidente: Acontecimiento no deseado, que bajo ciertas circunstancias puede ocasionar daños a personas y/o pérdidas materiales. Indicadores de desempeño: Instrumentos con cuya ayuda se evalúa el nivel de desarrollo, eficiencia y rendimiento de las actuaciones contempladas en el SSI.

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ISO 22000: 4.2.1 OHSAS 18001: 4.4.4


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ISO: Organización Internacional de Normalización. Límite permisible: Concentración máxima o mínima permitida, según corresponda, de un elemento, compuesto o microorganismo en el agua, aire o tierra, para preservar la salud y el bienestar humanos y el equilibrio ecológico, en concordancia con las clases establecidas. Matriz: Documento que contiene información del SSI, ordenado de forma sistemática. Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Seguridad Industrial para la obtención de mejoras en el comportamiento global, de acuerdo con la política de seguridad de una organización. Monitoreo: Actividades en las cuales se define, mediante medición, características y parámetros del SSI. No conformidad real: Incumplimiento de un requisito. No conformidad potencial: Posible no cumplimiento de un requisito que se detecta antes de que este ocurra. Observación de auditoría: Un incumplimiento a un requisito especificado, sin suficiente evidencia objetiva y es un hecho puntual o trivial. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Otros requisitos: Declaraciones de intención, normas INEN de uso no obligatorio, soluciones o sugerencias de la autoridad gubernamental, de organismos gremiales o académicos que sin tener fuerza legal obligatoria, se asumen como tal; sea porque formalmente se suscriben o adhieren, o bien corresponden a decisiones superiores como fuerza corporativa obligatoria, adicionalmente son los compromisos suscritos con partes interesadas.

176



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Peligro: Fuentes de energía o factores personales que cuando no son controlados ocasionan accidentes o daños irreparables; y el manejo inapropiado de sustancias de alto riesgo. Personal eventual: Trabajadores contratados o de empresas contratistas que laboran para la Hostal, en forma eventual o que realizan labores en forma periódica. Plásticos: Nombre dado a diferentes materiales con distintas características, que tienen en común largas cadenas de carbono. Los plásticos se fabrican a partir del petróleo o del gas natural, mezclándolos con diversos productos químicos. Política Seguridad Industrial: Declaración, por parte de una industria, de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento general en seguridad, que proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas en estos aspectos. Prevención: Disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro. Producto químico: Cualquier elemento, compuesto o mezcla de elementos y/o compuestos. Los productos químicos pueden estar en forma de sólidos, líquidos o gases. Producto peligroso: Que puede causar daños al trabajador, ya sea afectando su salud (tóxicos y/o radiactivos) o su integridad física (explosivos, inflamables, combustibles y reactivos), pudiendo además, afectar al ambiente y/o a las instalaciones. Receptor: Nombre dado al destinatario final de las emisiones, a saber, el agua, el aíre o la superficie terrestre. Reciclaje: La separación de un desecho específico, para que pueda ser utilizada de nuevo como una materia útil para generar nuevos productos o servicios. Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una organización para alcanzar sus objetivos.

177



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Recursos naturales: Bienes procedentes de la naturaleza a través del suelo, subsuelo, aguas, vegetación o fauna, necesarios para satisfacer las necesidades humanas. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Requisitos legales: Textos normativos como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, resoluciones y ordenanzas emitidas por el gobierno nacional, municipal u otros organismos del estado en materia de seguridad e inocuidad de alimentos. Responsabilidad: Obligación y capacidad de responder a las actividades inherentes a su cargo y en algunos casos a funciones delegadas por la organización. Revisión: Reunión de un grupo definido de personas cuyo objetivo es propender a la mejora continua de planes, manuales, procedimientos; a fin de optimizar sus procesos. Seguimiento: Revisión de resultados de monitoreos, de mediciones y de desempeños para evaluar su comportamiento en el tiempo. SSI: (Sistema de Seguridad Industrial) Parte del sistema de seguridad de una organización, empleada para desarrollar e implementar en aspectos de seguridad e inocuidad de alimentos. Tiempo de retención: Tiempo durante el cual deberán permanecer archivados los registros. Transgresiones a normas: No cumplimiento normativo que resulta en notificación oficial por parte de las autoridades competentes y/o trasgresión a los estándares de seguridad e inocuidad de alimentos internos o externos que genera una no conformidad registrada por el Sistema de Seguridad Industrial. OBSERVACIÓN: Además de estos conceptos se deben tomar en cuenta las definiciones de conceptos y vocabulario, que se refieren a las Normas Internacionales: ISO 22000:2008 y OHSAS 18001. 2007. Conceptos y Vocabulario.

178

HOSTAL ‘JUNIOR PLAZA”


OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Misión. 1.2 Visión. 1.3 Objetivo de la Implementación del Sistema de Seguridad Industrial.

2. PRESENTACIÓN

2.1 Presentación del Manual de Seguridad Industrial. 2.2 Descripción General de la Hostal “Junior Plaza”.

3. POLÍTICA INTEGRADA 4. PLANIFICACIÓN

4.1 Aspectos de Seguridad. 4.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos.

4.3 Objetivos, metas y programas 5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

5.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 5.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 5.3 Documentación. 5.4 Control de Documentos. 5.5 Control Operacional. 5.6 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

6. VERIFICACIÓN

6.1 Seguimiento y Medición. 6.2 Evaluación del Cumplimiento Legal. 6.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 6.4 Control del los Registros. 6.5 Auditoría Interna.

7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


179



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. INTRODUCCIÓN

La Hostal “Junior Plaza” es un establecimiento hotelero que se encuentra desarrollando sus actividades hace ocho años, dedicada exclusivamente al servicio de alojamiento y alimentos.

1.1 MISION

Ofrecer servicios hoteleros de alojamiento y alimentación a los huéspedes y clientes para satisfacer la demanda nacional y extranjera considerando al huésped la razón de ser de la hostal para construir relaciones de confianza a largo plazo entre huésped y hostal.

1.2 VISIÓN

Al 2015, ser una empresa hotelera eficiente para ser la primera instancia de elección de los clientes, reconocida por el mejoramiento continuo y el compromiso que la hostal tiene hacia sus clientes dando un mejor servicio con personal altamente capacitado para satisfacer al cliente.

OBJETIVOS DE LA HOSTAL

Objetivo general:

Mejoramiento continuo para bienestar de la Hostal y satisfacción de los

clientes.

180



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.3.2. Objetivos específicos:

Brindar un descanso agradable y tranquilo.

Satisfacer las necesidades del Turista.

Ofrecer la mejor de las comodidades y servicios.

Entregar la mejor experiencia y asesoría en la ciudad.

1.4 Análisis foda del establecimiento

Fortalezas:

Manejo de poco personal pero eficaz y eficiente en sus labores

Gran experiencia del personal en las áreas de trabajo

Oportunidades:

Búsqueda de nuevos mercados

Necesidad del servicio en el mercado

Sector altamente recreativo y de diversión cercana

Debilidades:

181

Segmento de mercado limitado solo a personas extranjeras y ejecutivos

nacinales.

Recursos financieros para inversión limitados (rango medio)

Poco capital de trabajo

Amenazas:

Alta competencia y muy agresiva

Tendencias desfavorables en el mercado



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.5 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. Permitir la ejecución de las actividades de la Hostal, de manera, que se minimicen los riesgos laborales significativos, asociados a los procesos, prestando especial atención a la protección de trabajadores y huéspedes.

2. Procurar la utilización eficiente de los recursos de toda índole, evitando su

desperdicio o uso innecesario.

3. Prevenir los accidentes y controlar los riesgos a los que pueden estar expuestos tanto el personal que labora en la Hostal como los huéspedes y clientes.

4. Prevenir y controlar la contaminación al aire y al suelo que se pueda generar.

5. Cumplir con la Legislación vigente en cuanto a especificaciones propias de las líneas de producción, a Seguridad y Salud Ocupacional.

6. Fomentar en el personal compromisos en la prestación de un servicio seguro y responsable en beneficio de los trabajadores, de la Hostal, de los huéspedes y de

182

los clientes. 2. PRESENTACIÓN

2.1 PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Este Manual define la Política y Objetivos de la Gerencia de la Hostal “Junior Plaza”; siendo ésta política adecuada a los objetivos de seguridad, a las expectativas, necesidades de sus clientes/huéspedes, a la prevención de accidentes y al cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad.

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA”

Hostal “Junior Plaza”, realiza los procesos en el área de alojamiento y en el área de alimentación. Desde el inicio de sus actividades a mediados del año 2004 la Hostal se ha desarrollado de manera vertiginosa hasta convertirse en una hostal reconocida en el mercado.

Desarrollo posible gracias a la dirección visionaria y trabajo tesonero de su Gerente Propietario y a un recurso humano profesional; quienes cumplen varios estándares de seguridad al efectuar sus operaciones, cuidando las buenas relaciones con los clientes/huéspedes.

En la Hostal “Junior Plaza” y sus áreas de trabajo, el hacer las cosas bien desde el inicio, el cuidar de las normas de seguridad, constituye una responsabilidad que se tiene presente en todas las actividades diarias, con y a favor de al establecimiento.

183



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL La Hostal está ubicada en la Av. Amazonas 854 y Veintimilla.

184



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 3. POLÍTICA INTEGRADA

Hostal “Junior Plaza” de conformidad con su misión de ofrecer servicios hoteleros que satisfagan las necesidades de los huéspedes y clientes cuidando la seguridad e integridad de trabajadores y clientes/huéspedes y promover las actividades bajo los siguientes principios:

1. Asegurar y controlar la calidad de sus productos en todas sus fases de

elaboración.

2. Controlar los procesos en área de alojamiento.

3. Prevenir los accidentes y controlar los riesgos a los que pueden estar expuestos tanto el personal que labora en la Hostal como en los clientes/huéspedes.

4. Cumplir con la Legislación vigente en cuanto a especificaciones propias de

Seguridad y Salud Ocupacional.

5. Fomentar en el personal compromisos de un servicio seguro y responsable en beneficio de los trabajadores, de la Hostal, de los huéspedes y clientes.

6. Revisar semestralmente el cumplimiento de esta Política de los Objetivos y Metas

del Sistema de Seguridad Industrial, con el propósito de asegurar el Mejoramiento Continuo.

7. Gestionar y proveer los recursos necesarios para el desarrollo, implementación, y

mantenimiento de los planes y programas del Sistema de Seguridad Industrial.

3.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Uno de los fundamentos básicos del Sistema de Seguridad Industrial, es el compromiso por parte de la Hostal “Junior Plaza”, de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad en materia de seguridad.

Para ello identificar, conocer y velar por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativas o documentos de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos de seguridad de sus actividades mediante el correspondiente procedimiento.

DOCUMENTACIÓN DESARROLLADA:

1. HJP.S.A.P.02 Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos

Legales y otros Requisitos; y Evaluación del Cumplimiento Legal. 2. HJP.S.A.M.02 Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos. 3. HJP.S.A.M.03 Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos.

185

4.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

De acuerdo con los requisitos de las normas ISO 22000 y OHSAS 18001, Hostal “Junior Plaza”, se ha propuesto metas que nos ayuden a mejorar día a día nuestras actividades, produciendo seguridad en las personas que trabajan en el establecimiento y los huéspedes o clientes que asisten a la Hostal.



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



Hostal “Junior Plaza”, definirá objetivos de seguridad destinados a:

1. Cumplir con los principios de la política de seguridad industrial. 2. Eliminar los accidentes. 3. Reducir los riesgos laborales. 4. Reducir el número de incidentes. 5. Desarrollar las actividades previniendo la contaminación. 6. Controlar los aspectos de seguridad significativos. 7. Motivar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones

que tiene su trabajo diario sobre su integridad como ser humano para que sean plenamente responsable de todas las actividades que realizan.


1. HJP.S.A.D.02 Objetivos y Metas. 2. HJP.S.A.F.01 Programa de Seguridad Industrial.

5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

5.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Hostal “Junior Plaza”, determina los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad para el Sistema de Seguridad Industrial de conformidad con la Normas: ISO 22000 y OHSAS 18001.

La Gerencia siempre ha procurado seleccionar a las personas más adecuadas en función de su experiencia y formación y les ha asignado las responsabilidades y autoridad convenientes para el Sistema de Seguridad Industrial. El organigrama jerárquico-funcional de la Hostal “Junior Plaza" se indica a continuación:

186



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



AREA


1. HJP.S.A.P.06 Procedimiento para Definición de Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridades del SSI.

5.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

GERENCIA GENERAL

COORDINADOR DEL SSI

ALOJAMIENTO

CAMARERAS

ALIMENTOS


AYUDANTE DE COCINA

MESEROS

187



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



La Hostal “Junior Plaza” determina los mecanismos para que todos los trabajadores, en cada función tomen conciencia sobre:

1. La importancia de cumplir la Política, los requisitos y de aplicar los

procedimientos del Sistema de Seguridad Industrial.

2. Los riesgos significativos, reales o potenciales, derivados de sus actividades laborales.

3. Sus funciones y responsabilidades para cumplir la Política, los requisitos del Sistema de Seguridad Industrial incluyendo aquellos para la preparación y respuesta ante emergencias y aplicar los procedimientos del SSI.

4. Las consecuencias potenciales por no aplicar los procedimientos operativos de

gestión determinados.

5. El personal que realiza tareas que puedan causar riesgos significativos que sea competente sobre la base de su educación, capacitación y experiencia.


1. HJP.S.A.P.04 Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de

Conciencia.

5.4 DOCUMENTACIÓN

188



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



El Sistema de Seguridad Industrial se refleja en la siguiente documentación:

1. Manual de Seguridad Industrial: Es el documento básico del Sistema de Seguridad Industrial. Detalla la política Industrial, la organización básica de la Hostal y las principales disposiciones y actividades adoptadas para un sistema industrial eficiente, siguiendo las directrices de las Normas: ISO 22000 y OHSAS 18001 sobre aspectos de Seguridad e inocuidad alimentaria respectivamente.

2. Procedimientos: Son documentos complementarios al Manual de Seguridad

Industrial, en los que se describe paso a paso los requerimientos de las Normas: ISO 22000 y OHSAS 18001 sobre aspectos de Seguridad e Inocuidad Alimentaria para dar soporte al Sistema de Seguridad Industrial.

3. Instructivos: Son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos se

describe como realizar las actividades de la Hostal, con el fin de controlar los riesgos significativos o no significativos.

4. Planes: Son documentos que definen la actuación de respuesta ante

emergencias y contingencias.

5. Registros: Son documentos que sirven para obtener información que contribuye a la gestión eficaz de la Hostal.


1. HJP.S.A.D.05 Manual de Seguridad Industrial. 2. HJP.S.A.P.00 Procedimiento Cero.

5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

La Hostal “Junior Plaza”, dispone de una metodología recogida en su correspondiente procedimiento, para el control de la documentación y de los datos que permiten la actualización, identificación y distribución de la documentación y de los datos que definen y generan el Sistema de Seguridad Industrial.

189



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



Toda documentación debe ser legible, fechada en el día de elaboración, revisión y aprobación y fácilmente identificable; para asegurar que se dispone de ellos en los lugares adecuados y en la edición vigente. Los documentos se deben mantener ordenados y archivados por un tiempo específico. La modificación y creación de nuevos documentos la realizan los responsables de los mismos.


1. HJP.S.A.P.05 Procedimiento para Control de Documentos del SSI. 2. HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de Control de Documentos.

5.6 CONTROL OPERACIONAL

La Hostal “Junior Plaza” controla todos los aspectos de seguridad significativos de sus actividades; algunos de estos aspectos significativos se controlan mediante instructivos operativos, cuya implementación evita desviaciones de la Política de Seguridad.

Se establecen criterios operativos en los instructivos operativos, que controlan los aspectos significativos, con el fin de asegurar que los mismos se realizan en condiciones controladas. Además, se establecen otros instructivos que permiten controlar aspectos a pesar de que no son significativos.

En los instructivos se contemplan elementos importantes que sirven de guía para la operatividad de los procesos, procurando minimizar los peligros para las personas y las instalaciones. Estos elementos son:

1. La definición de responsabilidades para el personal involucrado en los

instructivos, sea personal o propio.

2. Mecanismos de registros que permiten documentar las distintas actividades.


1. HJP.S. P.I.01 Instructivo General de Manejo de desechos.

190



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1



2. HJP.S. P.F.09 Registro de Contabilización de Desecho. 3. HJP.S. P.F.10 Registro de Consumo de Productos.. 4. HJP.S. P.F.12 Registro de Entrega Recepción de Desechos. 5. HJP.S.M.F.13 Formulario de Operación de Equipos. 6. HJP.S.M.I.06 Instructivo para Encendido, Operación y Apagado de Equipos. 7. HJP.S.M.F.14 Informe de Trabajo de Mantenimiento.

5.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Hostal “Junior Plaza” identifica y gestiona un procedimiento para enfrentar incidentes, accidentes y situaciones de emergencia; y al mismo tiempo para prevenir y mitigar los riesgos laborales que pudieran estar asociados.

Por la magnitud de la Hostal por el momento la manera de enfrentar situaciones emergentes es evitar que estas se produzcan, mediante una buena capacitación y concienciación en los procedimientos que cada trabajador tiene que observar en sus actividades a fin de evitar situaciones emergentes. Pero en caso de que lleguen a ocurrir, el personal encargado tomará las medidas correctivas que consideren necesarias.

6. VERIFICACIÓN

6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La Hostal “Junior Plaza”, dispone de un Procedimiento, para analizar, medir y hacer el seguimiento a las características fundamentales de las operaciones que puedan ocasionar Riesgos Laborales significativos. Además, considera el desempeño y el cumplimiento de los objetivos y metas integradas.

191



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1

CÓDIGO: HJP.IS.A.D.05



1. HJP.S.A.P.08 Procedimiento de Medición y Seguimiento.

6.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

El Sistema de Seguridad Industrial establece un Procedimiento para la Evaluación del Cumplimiento Legal.


1. HJP.S.A.P.02 Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos

Legales y Otros Requisitos; y, Evaluación del Cumplimiento Legal.

2. HJP.S.A.M.03 Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

6.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

La Hostal “Junior Plaza”, define un Procedimiento para tratar las Acciones Correctivas y Preventivas.

Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales, serán apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales a la no conformidad detectada.


1. HJP.S.A.P.09 Procedimiento de No Conformidad, Acción Preventiva y

Correctiva.

6.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros del SSI, se mantienen conforme un procedimiento que establece, la identificación y el archivo de manera legible, identificable y trazable.

Los registros que se almacenan en cada sitio de trabajo son fácilmente recuperables y están protegidos de daño, deterioro o pérdida de acuerdo con las responsabilidades establecidas en cada procedimiento.

192



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1




1. HJP.S.A.P.10 Procedimiento para Control de los Registros. 2. HJP.S.A.M.05 Matriz para Control de los Registros.

6.5 AUDITORIA INTERNA

La Hostal “Junior Plaza”, define un procedimiento para la realización de auditorías, tomando en cuenta la importancia en calidad, seguridad e impacto de sus operaciones y los resultados de las auditorias previas; así como, los criterios de auditoría, su alcance, la frecuencia y los métodos para realizarla, que permitan:

1. Determinar si el Sistema de Seguridad Industrial:

Cumple las disposiciones planificadas para la seguridad y salud ocupacional,

incluyendo los requisitos de esta norma.

Fue adecuadamente implementado y se mantiene.

2. Proveer a la Gerencia de información sobre los resultados de las auditorias.


1. HJP.S.A.P.11 Procedimiento para Auditorias. 7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Gerencia de la Hostal, revisará el SSI periódicamente, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. El proceso de revisión asegurará que se recopile la información necesaria para permitir que la gerencia lleve a cabo esta evaluación. La Revisión por la Gerencia, considerará la posibilidad de realizar modificaciones en la Política, los Objetivos y otros elementos del SSI; considerando los resultados de las auditorias del SSI, cambios en las circunstancias y el compromiso de mejora continua. DOCUMENTACIÓN DESARROLLADA:

1. HJP.S.A.P.12 Procedimiento para la Revisión por la Dirección. 2. HJP.S.A.F.27 Formulario de Revisión por la Dirección.

193



OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1

CÓDIGO: HJP.I.A.P.00

PROCEDIMIENTO CERO 1. OBJETO

Definir el procedimiento base para la creación y edición de los documentos del SSI.

2. ALCANCE Aplica a todos los documentos elaborados para el SSI en la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES SOPORTE INTERNO Asegurar que los documentos cumplan lo establecido en el presente procedimiento. PERSONAL DE LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA’ Cuando requiera elaborar documentación perteneciente al SSI, deberá cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.1 TIPOS DE DOCUMENTOS

Los documentos del SSI son Manuales, Procedimientos, Instructivos, Formularios, Matrices, Documentos Internos y Externos. La estructura de los diferentes tipos de documentos está representada en la siguiente figura 01.

4.2 FORMATO PARA DOCUMENTOS Al formato se los divide en tres partes: 4.2.1 CABECERA

Cuadro establecido para registrar los datos de identificación del documento de acuerdo al siguiente detalle: a. NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA HOSTAL

Se colocará en el margen superior izquierdo.

b. SITIO DE APLICACIÓN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


194



INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.4 ISO 22000: 4.2.1


PROCEDIMIENTO CERO Figura 01

Identifica el lugar en donde se aplica el SSI.

c. NOMBRE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Indica el Sistema de Gestión al que pertenece el documento y las Normas ISO aplicables.

d. CLÁUSULAS Indica las cláusulas de las Normas OHSAS y las Normas ISO que cumple el documento.

e. CÓDIGO Indica el código del documento que se está describiendo, el cual tiene el siguiente formato, CM-I-E-U-SS, en donde:

HJP idéntica el sitio de aplicación del SSI. Hostal “Junior Plaza” I identifica al Sistema de Seguridad Industrial.

POLÍTICA


PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

FORMULARIOS, MATRICES, DOCUMENTOS INTERNOS Y

EXTERNOS

195





PROCEDIMIENTO CERO Se utiliza: O Operaciones M Mantenimiento S Seguridad A Administrativo U una sigla que identifica el tipo de documento. Se utiliza: P Procedimiento M Matriz D Documento General (Política, Alcance, Manual, etc). I Instructivo F Formulario XX dos cifras secuenciales que identifican el documento.

f. NOMBRE DEL DOCUMENTO Se registra el nombre del documento.

4.2.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 1. OBJETO

Describe los que se pretende lograr con el documento, se deben usar los verbos en infinitivo.

2. ALCANCE Identifica las áreas en las cuales se aplica el documento, determina claramente conde comienza y donde termina el mismo.

3. RESPONSABILIDADES Establece las áreas y/o funcionarios responsables de la aplicación del documento.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO a. Indica en forma lógica y secuencial todas las actividades,

operaciones, pasos, controles y registros necesarios para cumplir con el documento.

196





PROCEDIMIENTO CERO

b. Describe las actividades que realiza cada responsable. c. Cuando sea aplicable debe constar, las responsabilidades de

terceros relacionados con el documento.

5. REFERENCIAS Menciona los documentos con los cuales tiene relación o se ampara el documento, como: leyes, reglamentos, disposiciones legales y administrativas, acuerdos, ordenanzas, convenios que versen sobre el tema.

6. FORMULARIOS Todos aquellos que en formatos adecuados se requieren para la ejecución del documento.

7. ANEXOS Incluye información que es soporte del documento.

4.2.3 PARTE INFERIOR DE PRIMERA PÁGINA

Cuadro destinado para registrar a los responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento. Se recomienda colocar este cuadro solamente en la primera hoja del documento.

a. ELABORA Registra el nombre y la firma del funcionario que elabora el documento.

b. REVISA Registra el nombre y la firma del funcionario que revisa el documento.

c. APRUEBA Registra el nombre y la firma del funcionario que aprueba el documento.

d. FECHAS Se registran las fechas de: elaboración revisión y aprobación del documento.

4.2.4 PIE DE PÁGINA Se escribe el nombre del Sistema de Seguridad Industrial y el número de página.

197





PROCEDIMIENTO CERO

4.3 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN

1. Tipo y tamaño de papel Bond blanco de 75 gramos, INEN A4

2. Espacio entre líneas 1.5

3. Márgenes de las páginas Superior 3cm, Inferior 3cm, Derecho 3cm, Izquierdo 3cm con excepciones especiales.

4. Numeración de páginas Números arábigos en forma secuencial en el pie de página inferior derecha.

5. Cabecera de página De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.2.1. Letra mayúscula, en negrilla, Arial 12.

6. Cuadro de firmas de responsabilidad Debe ir en la parte inferior de la primera página de cada documento con letra Arial 9 y en negrillas.

7. Pie de página Letra cursiva Arial 9.

8. Títulos y subtítulos Con mayúsculas, letra Arial 11.

9. Cuerpo del documento Los cuadros y tablas que se incluyen en cualquier documento, tendrán tipo de letra Arial con tamaño y espacios ajustables al contenido.

10. Contenido del documento Tipo de letra Arial 11

11. Impresión En el anverso de la hoja de papel bond.

4.4 OTROS DOCUMENTOS 4.4.1 Los documentos externos tienen su propia identificación. 4.4.2 Documentos internos como memorias, bitácoras y otros

circunstanciales no están obligados a cumplir necesariamente con el formato establecido en el presente procedimiento.

5. REFERENCIAS

No aplica.

198





PROCEDIMIENTO CERO 6. FORMULARIOS

No aplica.

7. ANEXOS No aplica.

199



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI 1. OBJETO Definir el método de control de documentos en el Sistema de seguridad industrial

Hotelera de la Hostal “Junior Plaza”. 2. ALCANCE Se aplica a todos los documentos relacionados con el SSI. 3. RESPONSABILIDADES COORDINADOR SSI

Establecer que documentos se distribuirán en forma física y electrónica. Responsable de custodiar los documentos originales del SSI.

Distribuir copias controladas al personal involucrado en el SSI de la Hostal, de

acuerdo a HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de Control de Documentos.

Mantener Formulario de Distribución de documentos.

Retirar los documentos obsoletos y disponer según HJP.S.A.M.05 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO

4.1.1 El Coordinador del SSI mantiene la Matriz Maestra de Control de Documentos HJP.S.A.M.04, en la cual se identifica lo siguiente:

Fecha de aprobación. El nombre del documento. El código del documento. El responsable de aprobación. La versión. Las áreas y funcionarios responsables a los cuales se entregan copias de

los documentos físicos o en forma electrónica. ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


200



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI

4.1.2 Las revisiones de los documentos se realizarán al menos una vez al año y/o cuando se soliciten cambios.

4.1.3 Los formularios se aprueban como anexos a los documentos del SSI de la Hostal que los requieran.

La aprobación de los documentos se realiza de acuerdo al HJP.S.A.P.00 Procedimiento Cero; los documentos se encuentran controlados mediante HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de Control de Documentos. Todo documento aprobado debe ser archivado en la carpeta de Requisitos Generales del SSI de la Hostal por el Coordinador del SSI.

4.1.4 Corresponde al Coordinador del SSI distribuir los documentos aprobados a

través de copia física o formato digital a las áreas involucradas; reemplazando y retirando las versiones no actualizadas. Toda copia del documento aprobado deberá estar sellado con: “Fiel copia del Original”; y se mantendrá en el Formulario de distribución de documentos HJP.S.A.F.08; así como también se registrará la distribución del formato digital. La documentación del SSI que se distribuya en forma digital, será en PDF.

4.1.5 Corresponde al Coordinador del SSI, en caso de revisiones y/o cambios, reemplazar los archivos digitales por los actualizados y recolectar las copias controladas obsoletas de los documentos y eliminar como establece el instructivo para manejo de desechos.

4.1.6 Los documentos originales del SSI, cuando estén obsoletos, serán

identificados con el sello de “DOCUMENTO NO VALIDO”. Solamente se archivarán los documentos obsoletos con propósitos de evidencias de gestión; solo la versión anterior; se conservarán en archivo pasivo a cargo de Coordinador del SSI mientras no se generen más cambios de versión.

4.1.7 La identificación de la naturaleza de los cambios realizados a un documento

debe ser realizado en HJP.S.A.F.07.

4.1.8 Los documentos del SSI cuya distribución se encuentre controlada en la Matriz Maestra de Control de Documentos, con excepción de los documentos de origen externo, no pueden ser fotocopiados sin la previa autorización del Coordinador del SSI y deben ser identificados con el sello “SIN CONTROL PARA CONSULTA”.

201



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI

4.1.9 Los responsables del área a la cual se entrega un documento controlado para su uso sea este físico o digital, deben asegurarse que el documento se encuentre vigente y actualizado; en caso de detectar una versión desactualizada, deberá comunicar Al Coordinador del SSI, para su respectiva actualización; para lo cual se colocará una copia de la matriz maestra de control de documentos del SSI en la cartelera de la Hostal.

. 4.1.10 Un documento mientras se encuentra en la fase de creación o de revisión se

considera como borrador y cada uno de los responsables debe mantenerlo en un directorio específico de su computadora.

4.1.11 Los documentos en medios electrónicos se almacenarán en directorios y subdirectorios específicos para el SSI. Solamente los responsables definidos en la HJP.S.A.M.06 Matriz Maestra de Control de Documentos tendrán copias de los documentos en medios electrónicos del SSI. Los archivos de los documentos en computadora serán nombrados con el código y el nombre del documento, por ejemplo: HJP.S.A.P.01 Procedimiento para Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales y peligro en la Inocuidad de Alimentos.

4.1.12 Los archivos digitales (PDF), no necesariamente llevan las firmas de aprobación del documento.

4.2 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

4.2.1 En la Hostal se reciben documentos, comunicaciones externas, requisitos legales y otros requisitos; y , otros documentos.

4.2.2 Los originales y las copias de las normas, requisitos legales y de otros

requisitos que se encuentren obsoletos deberán ser retirados de todos los archivos del SSI; el Coordinador del SSI sera quien los almacenará en un archivo pasivo conforme disposiciones internas de la Gerencia.

4.2.3 Los requisitos legales externos deben ser registrados y administrados en

202



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI HJP.S.A.M.04, Matriz Maestra de Control de Documentos. 4.3 CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS

4.3.1 Cada vez que un documento aprobado sufra un cambio o modificación en un porcentaje mayor al 30%, el Coordinador del SSI debe actualizar la versión del documento en HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de Control de Documentos.

4.3.2 Una vez aprobado un documento, cualquier cambio, modificación o actualización al mismo, se debe realizar a través de HJP.S.A.F.07, Formulario para Solicitud de Cambios.

4.3.3 La Solicitud de Cambio debe ser remitida al Coordinador del SSI

4.3.4 El Coordinador del SSI almacena la solicitud de cambio y procede a imprimir el

documento de cambio, para su revisión y aprobación; y, posteriormente realizar la distribución de acuerdo a HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de control de Documentos del SSI, retirando las versiones obsoletas, a las misma que deberá dar el tratamiento adecuado según Instructivo General de Manejo de Desechos.

4.3.5 Cuando se incremente un documento sea interno o externo al SSI, se incluirá en la Matriz Maestra de Control de Documentos y esta revisión se registrará en el recuadro al inicio de la Matriz.

4.4 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

4.4.1 Los requerimientos de información por parte del personal de la Hostal relacionados con el SSI, deben solicitarse al Coordinador del SSI, quien definirá la acción a realizar.

4.4.2 El requerimiento de información de Partes externas interesadas en el SSI de

la Hostal, deben ser tramitadas a través del Coordinador del SSI.

4.4.3 5. REFERENCIAS

203



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI HJP.S.A.P.00 Procedimiento Cero. HJP.S.A.M.04 Matriz Maestra de Control de Documentos. HJP.S.P.I.01 Instructivo General de manejo de Desechos. 6. FORMULARIOS HJP.S.A.F.07 Formulario para Solicitud de Cambios. 7. ANEXOS HJP.S.A.F.07 Formulario para Solicitud de Cambios.

204



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2


FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS ÁREA:……………………………………………………………………………………………….. PERSONA QUE SOLICITA:………………………………………………………………………. FECHA:……………………………………………………………………………………………... Por medio de la presente solicito se sirva autorizar el cambio de documento:……………… …………………………………………………………………………por los siguientes motivos:

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………. COORDINADOR DEL SSI: Una vez revisada su solicitud: SI NO se acepta el cambio. ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


205



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2

CÓDIGO: HJP.S.A.M.04

MATRIZ MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI

No. DOCUMENTO CODIGO Responsable de Aprobación Versión Fecha de

aprobación

COPIAS CONTROLADAS

GER

EN

CIA

CO

OR

DIN

AD

OR

D

EL S

SI

REC

EPC

ION

MAN

TEN

IMIE

NTO

DOCUMENTOS INTERNOS. 1 ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. HJP.S.A.D.00 GERENCIA 0 Por definir X x x X 2 POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. HJP.S.A.D.01 GERENCIA 0 Por definir X x x X

3 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS.

HJP.S.A.P.01 COORDINADOR 0 Por definir X

x x X

4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PELIGRO EN LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS HJP.S.A.M.01 COORDINADOR 0 Por definir

x x

X

5 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS; Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.

HJP.S.A.P.02 COORDINADOR 0 Por definir X

x x

6 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. HJP.S.A.M.02 COORDINADOR 0 Por definir x x X

7 OBJETIVOS Y METAS. HJP.S.A.D.02 GERENCIA 0 Por definir X x x X 8 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. HJP.S.A.F.01 GERENCIA 0 Por definir X x x X 9 MANUAL DE FUNCIONES Y CARGOS DEL SSI. HJP.S.A.D.03 GERENCIA 0 Por definir X x x X

10 PROCEDIMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SSI. HJP.S.A.P.06 COORDINADOR 0 Por definir

X x x

11 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA HJP.S.A.P.04 COORDINADOR 0 Por definir X x x

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


206



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2



No. DOCUMENTO CODIGO Responsable de Aprobación Versión Fecha de aprobación

COPIAS CONTROLADAS

GER

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IA

CO

OR

DIN

ADO

R

DEL

SS

I

REC

EPC

ION

MAN

TEN

IMIE

NTO

12 FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL HJP.S.A.F.02 COORDINADOR 0 Por definir x x 13 FORMULARIO DE CAPACITACIÓN HJP.S.A.F.03 COORDINADOR 0 Por definir x x

14 FORMULARIO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITACIÓN HJP.S.A.F.04 COORDINADOR 0 Por definir x x

15 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HJP.S.A.D.04 COORDINADOR 0 Por definir x x x x

16 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO HJP.S.A.D.05 GERENCIA 0 Por definir x x x 17 PROCEDIMIENTO CERO HJP.S.A.P.00 COORDINADOR 0 Por definir x x x

18 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI HJP.S.A.P.05 COORDINADOR 0 Por definir x x x

19 MATRIZ MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SSI HJP.S.A.M.04 COORDINADOR 0 Por definir x x

20 FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS HJP.S.A.F.07 COORDINADOR 0 Por definir x x x 21 INSTRUCTIVO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS HJP.S. P.I.01 COORDINADOR 0 Por definir x x x x

22 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE PROCESO DE ALOJAMIENTO HJP.S. P.I.02 COORDINADOR 0 Por definir x x x x

23 INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE ELABORACION DE ELABORACION DE ALIMENTOS HJP.S. P.I.03 COORDINADOR 0 Por definir x x x x

24 REGISTRO DE CONTABILIZACIÓN DE DESECHOS HJP.S. P.F.09 COORDINADOR 0 Por definir x x x 25 REGISTRO DE CONSUMO DE PRODUCTOS HJP.S. P.F.10 COORDINADOR 0 Por definir x x x 26 REGISTRO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DESECHOS HJP.S. P.F.12 COORDINADOR 0 Por definir x x x 27 FORMULARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS HJP.S.M.F.13 COORDINADOR 0 Por definir x x x

28 INSTRUCTIVO PARA ENCENDIDO, OPERACIÓN Y APAGADO DE LOS EQUIPOS HJP.S.M.I.06 COORDINADOR 0 Por definir x x x

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OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2




COPIAS CONTROLADAS

GE

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NC

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DIN

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SSI

REC

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NTE

NIM

IEN

TO

29 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO HJP.S.M.F.14 COORDINADOR 0 Por definir x x X 30 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO HJP.S.A.P.08 REPRESENTANTE DE LA 0 Por definir x x 31 FORMULARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL HJP.S.A.F.15 COORDINADOR 0 Por definir x x 32 FORMULARIO DE REGISTRO DE ACCIDENTES HJP.S.A.F.19 COORDINADOR 0 Por definir x x X 33 FORMULARIO DE INFORME DE TRABAJO HJP.S.A.F.21 COORDINADOR 0 Por definir x x

34 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS HJP.S.A.M.03 COORDINADOR 0 Por definir x x

35 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA HJP.S.A.P.09 REPRESENTANTE DE LA

DIRECCIÓN 0 Por definir x x x

36 FORMULARIO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA HJP.S.A.F.22 COORDINADOR 0 Por definir x x

37 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS HJP.S.A.P.10 REPRESENTANTE DE LA 0 Por definir x x x 38 MATRIZ PARA CONTROL DE REGISTROS HJP.S.A.M.05 0 Por definir x x 39 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS HJP.S.A.P.11 REPRESENTANTE DE LA 0 Por definir x x x 40 FORMULARIO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN HJP.S.A.F.23 COORDINADOR 0 Por definir x x 41 FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA HJP.S.A.F.24 COORDINADOR 0 Por definir x x 42 PROGRAMA PARA AUDITORÍA HJP.S.A.F.25 COORDINADOR 0 Por definir x x x 43 REPORTE DE AUDITORÍA HJP.S.A.F.26 COORDINADOR 0 Por definir x x x

44 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA HJP.S.A.P.12 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 0 Por definir x x x

45 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS HJP.S.A.M.03 COORDINADOR 0 Por definir x x

46 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA HJP.S.A.P.09 REPRESENTANTE DE LA

DIRECCIÓN 0 Por definir x x x

47 FORMULARIO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA HJP.S.A.F.22 COORDINADOR 0 Por definir x x

48 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS HJP.S.A.P.10 REPRESENTANTE DE LA 0 Por definir x x x

208



OHSAS 18001: 4.4.5 ISO 22000: 4.2.2




COPIAS CONTROLADAS

GER

ENC

IA

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AD

OR

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SI

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EPC

ION

MAN

TEN

IMIE

NTO

49 MATRIZ PARA CONTROL DE REGISTROS HJP.S.A.M.05 0 Por definir x x

50 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS HJP.S.A.P.11 COORDINADOR 0 Por definir x x x

51 FORMULARIO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN HJP.S.A.F.23 COORDINADOR 0 Por definir x x

52 FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA HJP.S.A.F.24 COORDINADOR 0 Por definir x x

53 PROGRAMA PARA AUDITORÍA HJP.S.A.F.25 COORDINADOR 0 Por definir x x x

54 REPORTE DE AUDITORÍA HJP.S.A.F.26 COORDINADOR 0 Por definir x x x

55 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA HJP.S.A.P.12 COORDINADOR 0 Por definir x x x

56 FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA HJP.S.A.F.27 COORDINADOR 0 Por definir x x x

1 NORMA ISO 22000:2005 S/C N/A x x x 2 NORMA OHSAS 18001:2007 S/C N/A x x x

3 ORDENANZA MUNICIPAL No. 213 Y NORMAS TÉCNICAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

S/C N/A x x x

4 DECRETO EJECUTIVO 2393 Y CÓDIGO DE TRABAJO. S/C N/A x x x

209



OHSAS 18001: 4.4.7 ISO 22000: 7.10


PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 1. OBJETO

Definir los métodos de preparación y enfrentamiento de situaciones de emergencia en seguridad, especialmente aquellos que pueden generar reprocesos, devoluciones o reclamos en accidentes, muertes o catástrofes; y establecer los métodos de prevención, respuesta y mitigación de contingencias que afecten a los aspectos del Sistema de Seguridad Industrial.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica a los procesos y actividades que se desarrollen en la Hostal “Junior Plaza” y en sus áreas.


COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. Es el Coordinador del Plan de Emergencia y el Coordinador del Grupo de

Respuesta del Plan de Contingencias. 2. Revisar planes de mejoramiento y concienciación 3. Elaborar el plan de simulacros. 4. Ejecutar los simulacros. 5. Realizar entrenamiento del uso de equipos y sistemas de seguridad industrial. 6. Mantener los registros de evaluación de los simulacros efectuados. 7. Revisar los planes de contingencia y emergencia a fin de mantenerlos

actualizados. 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez identificados, los peligros y riesgos, de acuerdo al procedimiento HJP.S.A.P.01 “Procedimiento para Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales Y Peligro en la Inocuidad de Alimentos” y establecida en la matriz d para Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales Y Peligro en la Inocuidad de Alimentos HJP.S.A.M.01, se puede determinar todos estos elementos de calidad, ambiente y de seguridad de mayor significancia para proceder a su control, corrección o remediación. De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo determinar qué:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


210



OHSAS 18001: 4.4.7 ISO 22000: 7.10


PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Los principales Riesgos son:

1. Físicos 2. Mecánicos 3. Químicos 4. Ergonómicos

Los procedimientos para responder y enfrentar una emergencia debe contener como mínimo la siguiente información:

1. Información del funcionario de la Hostal que atienda los reclamos, requerimientos o no conformidades de los clientes y huéspedes.

2. Sistema Organizativo. 3. Plan de acción. 4. Conformación de los grupos de respuesta (brigadas). 5. Puntos de control (Zonas de emergencia).

4.1 METODOLOGIA DE TRABAJO

La manera de canalizar los riesgos laborales será a través del Coordinador del SSI. El procedimiento de control de: accidentes laborales por el momento será cumplir estrictamente con los instructivos operativos para la ejecución de las actividades en la Hostal y sus áreas. Los mismos que son mencionados en REFERENCIAS.

5. REFERENCIAS

HJP.S.P.I.01 Instructivo de Manejo de Desechos. HJP.S.M.I.06 Instructivo para Encendido, Operación y Apagado de los Equipos.

6. FORMULARIOS HJP.S.A.F.21 Formulario de Informe de Trabajo. HJP.S.A.F.22 Formulario de No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva. HJP.S.A.F.19 Formulario de Registro de Accidentes. 7. ANEXOS

HJP.S.P.I.01 Instructivo de Manejo de Desechos. HJP.S.M.I.06 Instructivo para Encendido, Operación y Apagado de los Equipos.

HJP.S.A.F.21 Formulario de Informe de Trabajo. HJP.S.A.F.22 Formulario de No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva. HJP.S.A.F.19 Formulario de Registro de Accidentes.

211



OHSAS 18001: 4.5.2 ISO 22000: 7.6.4 HCCP: Etapa 9


MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Últimas Actualizaciones Revisión. Fecha: Motivo: 0 Versión Original 1

INSTRUMENTO

LEGAL

ARTÍCULO

TEMA O

ASPECTO


EVIDENCIAS

CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA

DE MEDICIÓN

RESPONSABLE

CUMPLE NO

CUMPLE

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,

Decreto Ejecutivo 2393, 16 de noviembre de 1986

55, Ruido y

Vibraciones.Cap. IV

Exposición al

ruido y vibraciones

Niveles máximos permisibles y uso de implementos de seguridad. Informe de monitoreo Por proyecto SSI

Título V, Capítulo I

PREVENCIÓN DE

INCENDIOS.- NORMAS

GENERALES Art. 150

Actividades de

Soldadura u Oxicorte

Uso de implementos de seguridad y cuidado de la infraestructura de acuerdo a la normativa

vigente. Observación en sitio Por proyecto PRODUCCIÓN

Título Segundo Capítulo VIII

De la Prevención y

Control de Incendios. Art. 81-85

Planes de emergencia en

caso de incendios.






SSI


Capítulo I PREVENCIÓN

DE INCENDIOS.-

NORMAS GENERALES.

Art. 146

Pasillos,

corredores, puertas y ventanas.





Registro de simulacros Anual SSI

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA: FECHA: FECHA:

212

FIRMA: FIRMA: FIRMA:



OHSAS 18001: 4.3.2 ISO 22000: 5.7, 5.6.1


MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

INSTRUMENTO

LEGAL

ARTÍCULO

TEMA O ASPECTO



FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

RESPONSABLE

CUMPLE NO

CUMPLE


Capítulo V LOCALES CON RIESGO DE

EXPLOSION. Art. 162 y 163

Riesgos de explosión





Registro de simulacros Anual SGI

Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y

RIESGOS LABORALES POR FACTORES

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Art.53,t4,72

Riesgos, físicos, químicos y biológicos.




Título III

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Capítulo VI HERRAMIENTAS

MANUALES. Art. 95,96.

Fabricación




Título III

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Capítulo II PROTECCION DE MAQUINAS.

Art.76,77,78

Protecciones y

guardas.




213



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2 ISO 22000: 7.6.5, 8.2, 7.10.2, 7.2.3 HCCP: Etapa 10


PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

1. OBJETO

Definir el método de actuación para la implementación y seguimiento de las acciones preventivas o correctivas aplicadas a No Conformidades detectadas en el SSI.

2. ALCANCE Todas las actividades que forman parte del SSI de la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Verificar la eficacia de las acciones preventivas o correctivas tomadas. COORDINADOR DEL SSI. 1. Asegurar la oportuna realización de las acciones preventivas o correctivas. 2. Responsable directo del cierre de la No Conformidad. 3. Solucionar o designar al responsable de dar solución a una No Conformidad

detectada. 4. Efectuar el seguimiento de las acciones preventivas o correctivas planteadas para

asegurar que las mismas sean definitivas. RESPONSABLE DESIGNADO PARA SOLUCIONAR UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA. 1. Efectuar el análisis de causa raíz específica o potencial, conjuntamente con el

personal auditado y/o responsable del área en donde se detectó la No Conformidad.

2. Tomar las acciones preventivas o correctivas para controlar la desviación detectada y evitar que este problema se repita.

AUDITORES INTERNOS

1. Identificar No Conformidades dentro del SSI y registrar en HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

2. Efectuar el seguimiento a las No Conformidades detectadas en auditorías anteriores y a las acciones tomadas.

TODO EL PERSONAL DE LA HOSTAL

1. Debe registrar las No Conformidades Reales o Potenciales que observe, dentro de su área de trabajo, para lo cual puede asesorarse con el Coordinador del SSI.

2. Resolver las No Conformidades detectadas dentro de su área de trabajo, de acuerdo a la designación del Coordinador del SSI.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


214







4.1 FUENTES DE NO CONFORMIDADES

Las no conformidades pueden prevenir de: AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS Los auditores evalúan el SSI y determinan incumplimientos de los documentos que aplica en la Hostal y emiten reportes de No Conformidad Real, de acuerdo a HJP.S.A.P.11, Procedimiento para Auditorías. Además las observaciones presentadas por los auditores, se pueden registrar como No Conformidades Potenciales. QUEJAS DE PARTES INTERESADAS De existir quejas documentadas de partes interesadas, como son personal de la Hostal, clientes, huéspedes, vecinos, organismos de control, se registrará en el reporte de No Conformidades Reales para gestionar su solución. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Al determinar un incumplimiento legal, el Coordinador del SSI y /o el Gerente, registrará en el Reporte de No Conformidades Reales para gestionar su solución. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SSI El Coordinador del SSI, levanta No Conformidades Reales cuando los indicadores de desempeño del SSI no se cumplan. Además, puede registrar No Conformidades Potenciales, cuando los indicadores de desempeño tiendan al no cumplimiento. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN El Coordinador del SSI y/o el Gerente, pueden registrar No Conformidades Reales cuando los objetivos de seguridad y salud ocupacional no se cumplan. Además, pueden registrar No Conformidades Potenciales cuando los objetivos antes mencionados tiendan al no cumplimiento. REVISIÓN POR LA GERENCIA La Gerencia de la Hostal “Junior Plaza”, solicitará las acciones preventivas o correctivas que amerite como resultado de su evaluación, y se registrarán en el formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

215






OTRAS Revisión de registros, eventos, reclamos, accidentes, problemas de control operativo, etc. Además, cada área de la Hostal, levantará trimestralmente, mínimo un registro de no conformidad preventiva, para el mejoramiento continuo del SSI.

4.2 ANÁLISIS DE CAUSA DE LAS NO CONFORMIDADES

El Coordinador del SAI realiza y/o designa una persona responsable para la solución de las No Conformidades detectadas, quién conjuntamente con el personal del área en donde fue detectada la No Conformidad, analizará las causas que originaron estas, para lo cual podrán utilizar un diagrama de causa efecto, tomando al menos uno de los siguientes aspectos. PERSONAL Errores humanos y/o negligencia. MÉTODOS Si el método utilizado o la forma de ejecución no es adecuado. MÁQUINAS Funcionamiento inadecuado de equipos o maquinarias. RECURSOS Escasos, incorrectos o inexistentes. MATERIALES Escasos, inadecuados. AMBIENTE El entorno no presta comodidades o facilidades. CAPACITACIÓN Cuando falte capacitación o la misma no sea adecuada. TIEMPO Cuando el tiempo no sea el apropiado. Las causas identificadas deben ser registradas en el formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.3 DETERMINACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA PROPUESTA

El Coordinador del SSI, en conjunto con el responsable designado para solucionar la No Conformidad, establecen las acciones a ejecutar que deben ser proporcionales a las causas raíces o potenciales identificadas; y se registran en HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.4 PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS En un plazo no mayor a 7 días laborables, después de detectada y aceptada la No Conformidad, se debe establecer el tipo de acciones a tomarse, de acuerdo a los resultados del análisis de causa, para asegurarse que el mismo problema no se vuelva a repetir. Se establecerá el plazo máximo de implementación de la acción propuesta, que no deberá exceder de 30 días.

En caso de requerirse mayor tiempo, este deberá ser aprobado por el Coordinador

216






del SSI.

4.5 SEGUIMIENT0 El Coordinador del SSI, realiza el seguimiento al incumplimiento de las acciones propuestas, registrando la información en el cuadro “Seguimiento”, del Formulario HJP.S.A.F.22. Cuando una acción propuesta no se cumpla o se cumpla parcialmente, el “Resultado” será NO; y se detallará el incumplimiento, así como las nuevas acciones en el cuadro “Observaciones y/o Cierre”. En caso de que no se pueda realizar las acciones propuestas dentro del plazo máximo establecido, el responsable designado para solucionar la no conformidad, solicitará por escrito una ampliación de plazo al Coordinador del SSI, siempre y cuando la no ejecución de las acciones propuestas, se encuentre debidamente justificada. El Coordinador del SSI, indicará en el cuadro “Observaciones y/o Cierre” del formulario HJP.S.A.F.22, el nuevo plazo establecido.

4.6 OBSERVACIONES Y/O CIERRE Una vez ejecutadas todas las acciones propuestas, el Coordinador del SSI, realizará el cierre de la No Conformidad, registrando en el cuadro “Observaciones y/o Cierre” del formulario HJP.S.A.F.22,la fecha cuando realice el cierre y su firma de responsabilidad. Todas las acciones propuestas, deben ejecutarse en el plazo máximo establecido ( Fecha Tope Propuesta), del cuadro “Acción Correctiva o Preventiva” del Formulario HJP.S.A.F.22.

4.7 VERIFICACIÓN DE EFICACIA El Gerente realizará la verificación de la eficacia de la acción correctiva o preventiva, en un plazo no mayor a 30 días posterior a la fecha de cierre de la No Conformidad. Además, la verificación de la eficacia considerará, que: 1. Durante el plazo no se haya presentado nuevamente la No Conformidad. 2. Y, en el caso de que la acción tomada no evidencie su eficacia, se tomará

una nueva acción, a la que se le realizará el seguimiento descrito en este procedimiento.

El seguimiento y verificación se registrará en el formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.8 CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS DEL SSI

Los cambios a los procedimientos e instructivos, debido a la implementación de acciones correctivas o preventivas, se sujetarán a lo establecido en el documento HJP.S.A.P.05, Procedimiento para Control de Documentos del SSI.

217






4.9 DISPOSICIONES GENERALES El Coordinador del SSI y/o el Gerente, tienen autoridad para analizar los reportes de No Conformidades y Acción Correctiva y decidir si es pertinente realizar una acción correctiva o preventiva por cada no conformidad levantada, o si es pertinente realizar una acción correctiva o preventiva para un conjunto de No Conformidades levantadas.

5. REFERENCIAS HJP.S.A.P.11 Procedimiento para Auditorías. HJP.S.A.P.05 Procedimiento para Control de Documentos del SSI.

6. FORMULARIOS HJP.S.A.F.22 No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

7. ANEXOS HJP.S.A.F.22 No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

218





FORMULARIO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Origen de la No Conformidad Real o Potencial Preventiva No. de Correctiva No. de Fecha de apertura:

Auditorías Incumplimiento Legal Quejas partes interesadas Seguimiento al SSI Revisión por la Gerencia Otras Área donde se detectó la No Conformidad:

No Conformidad Actual:

Responsable del Área:

Documento, Referencia, Norma y Cláusula:

Responsable detección:

Análisis de Causa Raíz o Potencial: Fecha: Nombre: Firma: Acción Correctiva o Preventiva: Fecha Tope Propuesta: Firma:

Seguimiento: Fecha: Acción Resultado Firma SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Observaciones y/o Cierre: Resp. Cierre Fecha Cierre Verificación de Eficacia: Nueva Acción : Si No Responsable de Verificación: Fecha: Firma:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


219


SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OTELERO CLAUSULAS:

OHSAS 18001: 4.5.4 ISO 22000: 4.2.3

CÓDIGO:HJP.S.A.P.10

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS 1. OBJETO

Definir el método de archivo de registros del Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”.

2. ALCANCE Aplica a todos los registros provenientes de las actividades del SSI de la Hostal.

3. RESPONSABILIDADES COORDINADOR DEL SSI Es responsable y tiene autoridad para designar y asegurar el archivo adecuado de los registros. RECEPCIONISTA 1. Es responsable de realizar el seguimiento para asegurar el archivo adecuado de

los registros. 2. Archivar los registros de acuerdo a la definición establecida en HJP.S.A.M.05,

Matriz de Control de Registros. 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1 El responsable de la Recepción mantiene una Matriz de Control de Registros,

HJP.S.A.M.05, en la cual se identifican: NOMBRE DEL REGISTRO Ejemplo: “Procedimiento para Control de Documentos”. CÓDIGO DEL REGISTRO Ejemplo: HJP.S.A.P.05 RESPONSABLE DE REGISTRAR DATOS Ejemplo: Ama de Llaves RESPONSABLE DEL ARCHIVO Ejemplo: Ama de Llaves TIPO DE CLASIFICACIÓN U ORDEN Define la forma de organizar y recuperar el registro, de acuerdo a su naturaleza, por ejemplo puede ser: por fecha, por turno, por proceso, por orden alfabético, etc. SITIO DE ARCHIVO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


220



OHSAS 18001: 4.5.4 ISO 22000: 4.2.3


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS

Es el lugar donde será archivado el Registro. FORMA DE PROTECCIÓN Define la forma de preservar los registros, para prevenir su deterioro, daño o pérdidas, la misma que puede ser: carpetas, cajas, etc. Para el caso de archivos electrónicos, se definirá el tiempo en el que se obtiene respaldos y el sitio de almacenamiento de los mismos. TIEMPO DE RETENCIÓN En la Matriz de Control de Registros, sólo constará el tiempo en que permanecerá un registro activo, el mismo que se definirá luego de un análisis de acuerdo a la frecuencia con que se requiere acudir a los mismos; después del tiempo determinado en la Matriz, los registros pasarán a un archivo pasivo hasta cumplir tres años, para posteriormente aplicar la disposición final que conste en la Matriz mencionada. DISPOSICIÓN FINAL Una vez cumplido el tiempo de retención determinado, se aplica la disposición final que conste en la Matriz mencionada.

4.2 La aprobación de los formularios en los cuales se generan los registros deben ser realizados conjuntamente con los procedimientos que los generen y adjuntados como anexos a los mismos.

4.3 El responsable del área a la cual se entrega un registro controlado debe asegurarse de cuidar y mantener los archivos de los registros asignados, organizados en orden secuencial de fechas o numérico, protegidos de daños, identificables, trazables, legibles y de mantenerlos por el tiempo definido en HJP.S.A.M.05, Matriz de Control de Registros.

4.4 Los Registros en copias físicas se archivarán en carpetas específicas identificadas como del SSI y en el lugar o área donde correspondan.

4.5 Los registros en medios electrónicos, se almacenarán en directorios y subdirectorios específicos para el SSI. Solamente los responsables definidos en la Matriz de Control de Registros tendrán copias de los registros en medios electrónicos del SSI. Los archivos de los registros en computadora serán nombrados con el código y el nombre completo del registro y deben poseer su respectivo respaldo.

4.6 Una vez aprobado un formulario, cualquier cambio o modificación al mismo, se

221



OHSAS 18001: 4.5.4 ISO 22000: 4.2.3


PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS

debe realizar conforme a lo establecido en HJP.S.A.P.05, Procedimiento para Control de Documentos del SSI.

4.7 Cundo se añada un formulario para registro al SSI, se incluirá en la Matriz de Control de Registros HJP.S.A.M.05, y esta revisión se registrará en el recuadro al inicio de la misma.

5. REFERENCIAS

HJP.S.A.M.05 Matriz de Control de Registros. HJP.S.A.P.05 Procedimiento para Control de Documentos del SSI.

6. FORMULARIOS 7. ANEXOS

HJP.S.A.M.05 Matriz de Control de Registros. HJP.S.A.P.05 Procedimiento para Control de Documentos del SSI.

222



OHSAS 18001: 4.5.4 ISO 22000: 4.2.3


MATRIZ PARA CONTROL DE REGISTROS

NOMBRE CÓDIGO

RES

PON

SAB

LE

DE

LLEN

ADO

RES

PON

SAB

LE

DE

ARC

HIV

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N

FIN

AL

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

HJP.S.A.F.01 Participantes Recepción Mensual Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

HJP.S.A.F.02 Coordinador del SSI Coordinador del SSI Mensual Coordinador del SSI Carpeta 5años

Recepción

FORMULARIO DE CAPACITACIÓN HJP.S.A.F.03 Participantes Recepción Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción FORMULARIO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITACIÓN

HJP.S.A.F.04 Coordinador del SSI Recepción

Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS HJP.S.A.F.07 Solicitante Solicitante Por fecha Recepción Carpeta 2 años Recepción

REGISTRO DE CONTABILIZACIÓN DE DESECHOS

HJP.S.P.F.09 Coordinador del SSI Coordinador del SSI Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años

Recepción

REGISTRO DE CONSUMO DE PRODUCTOS HJP.S. P.F.10 Producción Producción Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

REGISTRO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DESECHOS

HJP.S. P.F.12 Producción Producción Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS

HJP.S.M.F.13 Producción Producción Por Fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


223



OHSAS 18001: 4.5.4 ISO 22000: 4.2.3


MATRIZ PARA CONTROL DE REGISTROS

NOMBRE CÓDIGO

RES

PON

SAB

LE

DE

LLEN

ADO

RES

PON

SAB

LE

DE

ARC

HIV

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CIÓ

N

FIN

AL

INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

HJP.S.M.F.14 Mantenimiento Mantenimiento Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

HJP.S.A.F.15 Varios Varios Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años

Recepción

FORMULARIO DE REGISTRO DE ACCIDENTES

HJP.S.A.F.19

Producción, Mantenimiento Mantenimiento Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años

Recepción

FORMULARIO DE INFORME DE TRABAJO

HJP.S.A.F.21 Producción Producción Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA

HJP.S.A.F.22

Producción Producción Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años

Recepción

FORMULARIO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN

HJP.S.A.F.23 Coordinador del SSI Coordinador del

SSI Por fecha Coordinador del SSI Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

HJP.S.A.F.24 Auditores Auditores Por Auditoría

Recepción Carpeta 2 años

Recepción

PROGRAMA PARA AUDITORÍA HJP.S.A.F.25 Coordinador del SSI Recepción Por Auditoría Recepción Electrónico 2 años Recepción

REPORTE DE AUDITORÍA

HJP.S.A.F.26 Auditores Auditores Por Auditoría Recepción Carpeta 2 años Recepción

FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA

HJP.S.A.F.27 Varios Gerencia Por fecha

Recepción Carpeta 2 años

Recepción

224



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS 1. OBJETO

Definir el método para la ejecución de auditorías al SSI de la Hostal “Junior Plaza”.

2. ALCANCE Aplica a las auditorías internas y al manejo de la información para las auditorías externas realizadas al SSI de la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES GERENTER DE LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA”.

1. Planificar las auditorías internas al SSI. 2. Designar al Auditor Líder interno y grupo de auditores. 3. Establecer el propósito, el alcance, los criterios de auditoría, las fechas

tentativas de ejecución y la duración de las auditorías. 4. Asegurar la implementación oportuna de acciones correctivas a las No

Conformidades en todos los aspectos, detectada en las auditorías al SSI. 5. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas

implementadas como resultado de las No Conformidades detectadas. 6. Coordinar la ejecución de la auditoría interna al SSI con el Auditor Líder.

COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. Asegurar la implementación de las Acciones Correctivas a las No Conformidades

detectadas durante las auditorías al SSI. 2. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las Acciones Correctivas

implementadas como resultado de las No Conformidades detectadas. 3. Informar sobre el resultado de las auditorías, al Gerente.

PERSONAL DE LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA”. Recibir a los auditores y entregar la información requerida relativa a sus actividades.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Anualmente el Gerente de la Hostal, junto con el Coordinador del SSI, programarán la realización de auditorías internas tomando en cuenta el estado, la importancia de los procesos y las áreas a auditar, como también los resultados de auditorías anteriores para verificar si el SSI es eficaz y se realiza de acuerdo a lo planificado. Se realizarán mínimo dos auditorías internas anuales, en las cuales se auditará por lo

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


225



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS

menos una vez cada proceso del SSI. El proceso de auditoría contempla las siguientes etapas: 4.1 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

4.1.1 El Gerente, para asegurar la efectividad de la auditoría, recopila la información siguiente: 1. El Manual de Seguridad Industrial. 2. Los Resultados de Auditorías previas. 3. Cualquier otra información pertinente al SSI.

4.1.2 El gerente de la Hostal, selecciona los miembros de equipo auditor de los

trabajadores que hayan sido capacitados en este aspecto. Los auditores no deben auditar su propia área de trabajo.

4.1.3 Para ser calificados como auditores , se debe cumplir los siguientes requisitos: 1. Haber aprobado un curso de formación de auditores. 2. Haber laborado en la Hostal por lo menos un año.

4.1.4 El gerente de la Hostal, designa al Auditor Líder de entre los miembros del

equipo auditor escogido.

4.2 PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 4.2.1 El gerente de la Hostal y el Auditor Líder establecen las fechas apropiadas,

para la ejecución de las auditorías internas, comunicando con el tiempo suficiente al Coordinador del SSI.

4.2.2 El Coordinador del SsI entrega la información recopilada al Auditor Líder. El equipo de auditores realiza la auditoría de suficiencia del Sistema y prepara los Formularios HJP.S.A.F.25, Programa de Auditoría y HJP.S.A.F.23, Formulario de Listas de Verificación.

4.2.3 El Auditor Líder define las fechas de auditorías y comunica el Programa de

Auditoría al Gerente y al Coordinador del SSI, quienes comunicarán al personal de la Hostal.

4.3 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

4.3.1 El Auditor Líder inicia la auditoría con una reunión de apertura, en la que deben estar presentes los funcionarios y el personal de la Hostal “Junior Plaza”, en la cual se presenta al equipo auditor y se explica lo siguiente:

1. Razón, Alcance y Criterios de Auditoría.

226



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1



2. Revisión del Plan de Auditoría. 3. Metodología de Ejecución. 4. Método de reporte. 5. Definición de Interlocutores. 6. Logística. 7. Aclaración de dudas. 8. Establecimiento de la fecha y hora de la Reunión de Clausura.

4.3.2 Cada uno de los integrantes del equipo auditor procede con la auditoría en

los distintos lugares de trabajo, verificando el cumplimiento de las disposiciones dadas para el SSI según la Norma ISO aplicable. El auditor registra sus hallazgos y observaciones en HJP.S.A.F.23, Formulario de Listas de Verificación, para comentarlo con los demás auditores durante la reunión de enlace.

4.3.3 Si el auditor encuentra una “desviación”, la debe comunicar al auditado y

luego de su aceptación registrarla en HJP.S.A.F.23, Formulario de Listas de Verificación, para que en la reunión de enlace de auditores, sea analizada y registrada como No Conformidad u Observación.

4.3.4 El Auditor Líder debe planificar por lo menos una reunión de enlace entre

auditores por cada día de trabajo en la cual procederán a:

1. Las desviaciones registradas serán evaluadas con el propósito de establecer si ameritan o no que se registren como No Conformidad en el formato HJP.S.A.F.11, No conformidad y Acción Correctiva o Preventiva, procurando que existan suficientes evidencias de la desviación y que la misma sea recurrente.

2. Si no existen suficientes evidencias objetivas y es un acontecimiento trivial, la desviación será considerada como una observación y registrada en HJP.S.A.F.24, Formularios de Observaciones de Auditorías.

3. Se verificará que las actividades planificadas se cumplan. 4. Durante la reunión de enlace de auditores, las No Conformidades serán

registradas en el formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva, y se verificará la consistencia de la misma, la forma de redacción que sea entendible y la asignación a la cláusula de la Norma ISO correspondiente.

4.3.5 El Auditor Líder programará una reunión de retroalimentación de auditoría,

227



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS al menos una vez al día y antes de la reunión de cierre, donde entregará los reportes de No Conformidad al Coordinador del SSI y/o al Gerente, logrando su acuerdo a través de la firma de los registros de No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.3.6 Durante el transcurso de la Auditoría, el Auditor Líder se asegurará que se cubra el Alcance de la Auditoría.

4.3.7 El Auditor Líder en Coordinación con el gerente, organiza una reunión de cierre de auditoría, a la que se convocará a los auditados, reunión en la que se presentará un informe final de los resultados del proceso de Auditoría, incluidos los reportes de las No Conformidades y observaciones levantadas al SSI y la conclusión final de la Auditoría.

4.4 REPORTES 4.4.1 El Programa de Auditoría, las notas de Auditores, el Listado de

Observaciones de Auditoría, los reportes de No Conformidades, las Listas de Verificación, el Reporte y la Conclusión de Auditoría. Estos registros de la Auditoría deberán ser custodiados por Recepcion.

4.4.2 En caso de decidir auditorías externas, las No Conformidades y observaciones resultantes, seguirán el mismo procedimiento de la Auditoría Interna, esto es, para cada No Conformidad registrada por un Auditor Externo se debe transcribir al formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva para gestionar su solución.

4.4.3 Las observaciones registradas por el auditor interno y/o externo serán

tomadas como base para identificar No Conformidades Potenciales y podrían registrarse a criterio del Coordinador del SSI y/o del Gerente en el formulario HJP.S.A.F.22, No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.5 SEGUIMIENTO

4.5.1 Se establecen siete días laborables para realizar el análisis de causa a fin de proponer las acciones correctivas o preventivas para las no conformidades y observaciones detectadas en la Auditoría, de acuerdo a HJP.S.A.P.09, Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

228



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1



4.5.2 El Coordinador del SSI hace el seguimiento de las acciones propuestas y el cierre de la no conformidad, posteriormente el Gerente, verifica la eficacia de las acciones tomadas según lo indicado en CM.I.A.P.09, Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva.

4.5.3 El Auditor Líder y el grupo de auditores, deben revisar las No Conformidades registradas en la auditoría anterior y las acciones tomadas, para verificar su eficacia.

4.5.4 Si se detecta que las acciones correctivas no han sido implementadas, se

levanta un nuevo reporte de No Conformidad. Igualmente si las acciones correctivas que han sido tomadas no han sido eficaces puesto que se encontraron nuevas No Conformidades del mismo tipo, entonces se levanta un nuevo reporte de No Conformidad por ineficacia de las acciones correctivas planteadas anteriormente.

5. REFERENCIAS

Lista de Auditores Internos calificados por la Gerencia. HJP.S.A.P.09, Procedimiento de No Conformidad y Acción Preventiva o

Correctiva.

6. FORMULARIO HJP.S.A.F.25 Programa de Auditoría. HJP.S.A.F.23 Formulario de Listas de Verificación. HJP.S.A.F.22 Formulario de No Conformidad y Acción Correctiva o Preventiva. HJP.S.A.F.26 Reporte de Auditoría. HJP.S.A.F.24 Formulario de Observaciones de Auditoría.

7. ANEXOS HJP.S.A.F.25 Programa de Auditoría. HJP.S.A.F.23 Formulario de Listas de Verificación. HJP.S.A.F.26 Reporte de Auditoría. HJP.S.A.F.24 Formulario de Observaciones de Auditoría.

229



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


FORMULARIO DE LISTAS DE VERIFICACIÓN Proceso/Actividad Reporte No.

Item Cláusula. ISO/OHSAS Procedimiento Asunto Hallazgos y Comentario del Auditor 9001 14001 18001

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


230



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA FECHA:_______________________ AUDITOR LÍDER:_________________________________ AUDITORES:____________________________________

____________________________________

____________________________________ LISTADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

No. CLÁUSULA DOCUMENTO REFERENCIA OBSERVACIONES

ISO 9001 OHSAS 18001

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


231



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROGRAMA PARA AUDITORÍA Auditor Líder: Auditoría

No.

Auditores: Fecha

Auditoría

Hora Área/Departamento Auditor ISO 22000 OHSAS 18001

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


232



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS AUDITORÍA______________________ FECHA DE EJECUCIÓN___________________________ CRITERIOS DE AUDITORÍA _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ SITIO _________________________________________________________________________ ALCANCE _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ PROPÓSITO _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ GRUPO AUDITOR PERSONAL ENTREVISTADO _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ PLAN DE AUDITORÍA _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADOS _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


233



OHSAS 18001: 4.5.5 ISO 22000: 8.4.1


PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS RESUMEN DE LAS NO CONFORMIDADES Se identificaron (No)____ No conformidades, relacionadas con la implementación del Sistema de Seguridad Industrial. No Conformidades en Planificación: ________________________ No Conformidades en Ejecución: ________________________ No Conformidades en Verificación: ________________________ No Conformidades en Actuación para el mejoramiento: ________________________ INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ OBSERVACIONES _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ RECOMENDACIONES _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ANEXOS _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

234



INDUSTRIAL HOTELERA CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.6 ISO 22000: 5.1, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8,5,1


PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA 1. OBJETO

Establecer la metodología para llevar a cabo por parte de la Gerencia de la revisión del Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”..

2. ALCANCE Aplica al Sistema de Seguridad Industrial de la Hostal “Junior Plaza”.

3. RESPONSABILIDADES GERENTE GENERAL DE LA HOSTAL “JUNIOR PLAZA”. 1. Presidir la reunión para la revisión. 2. Determinar las acciones de mejora en el desempeño del SSI de la Hostal. 3. Gestionar y asignar recursos para acciones de mejora. 4. Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora. 5. Convocar a la reunión para la revisión, de acuerdo al cronograma establecido y

al presente procedimiento.

COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Presentar toda la documentación pertinente para la revisión por parte de la Dirección. RECEPCIONISTA 1. Recopilar la información previa para la revisión por parte de la Gerencia y

entregar al Coordinador del SSI. 2. Durante la Revisión por parte de la Gerencia, realizará las funciones de

Secretaria.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4.1 REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA

La Gerente convoca a la reunión para la revisión cuando considere necesario. La Revisión por la gerencia tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del SSI, por lo que empleando la información de 4.2, se efectúa el análisis de:

El grado de desempeño en los aspectos de seguridad y salud ocupacional, así como del cumplimiento y conocimiento de la Política del SSI, de los Objetivos y Metas.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


235





PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA

1. Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo.

2. Los resultados de las auditorías del SSI, de acuerdo al informe del Coordinador, para la toma decisiones en acciones preventivas y correctivas.

3. La magnitud y el estado de las No Conformidades y las acciones

correctivas y preventivas establecidas. 4. Las comunicaciones de las partes externas interesadas, incluidos los

reclamos o quejas de seguridad y salud ocupacional. 5. La variación de las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con los aspectos de seguridad y salud ocupacional.

6. El seguimiento de las acciones de revisiones previas por parte de la

Gerencia, incluidas la evaluación y recomendaciones para la mejora. 7. El cumplimiento de los compromisos y de las acciones establecidas en el

Acta de la última reunión para la Revisión por la Gerencia.

4.2 RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN El Coordinador del SSI antes de la reunión para Revisión por parte de la Gerencia, indica a Recepción que prepare la siguiente información actualizada:

1. HJP.S.A.D.01 Política del Sistema de Seguridad Industrial. 2. HJP.S.A.F.01 Programa de Sistema de Seguridad Industrial. 3. Informe del Grado de cumplimiento de Requisitos Legales y Variación en las

Circunstancias y Evolución de los Requisitos Legales. 4. Informe de Resultados de Auditorías. 5. HJP.S.A.F.27 El último Formulario de Revisión por la Gerencia. 6. Acta de la última Reunión para Revisión por la Gerencia.

4.3 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

La eficacia del SSI se determinará analizando el porcentaje de cumplimiento de los compromisos y acciones establecidas en el acta de la reunión que se adjunta a la última Revisión por la Gerencia.

236





PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA GERENCIA

En el acta constarán los compromisos, las acciones, los responsables, las fechas de inicio y final. En caso de que no se puedan ejecutar las acciones dentro del plazo establecido, solamente la gerencia podrá ampliar los plazos.

5. REFERENCIAS

1. HJP.S.A.D.01 Política del Sistema de Seguridad Industrial 2. HJP.S.A.F.01 Programa de Seguridad Industrial 3. HJP.S.A.P.11 Procedimiento para Auditorías. 4. Informe de comunicaciones atendidas de Partes Externas Interesadas. 5. Informe de Resultados de Auditorías. 6. HJP.S.A.P.08 Procedimiento de Medición y Seguimiento. 7. HJP.S.A.D.05 Manual de Seguridad Industrial. 8. HJP.S.A.F.27 Formulario de Revisión por la Gerencia. 9. Acta de la última Reunión para Revisión por la Gerencia.

6. FORMULARIOS

HJP.S.A.F.27 Formulario de Revisión por la Gerencia..

7. ANEXOS HJP.S.A.F.27 Formulario de Revisión por la Gerencia.

237



OHSAS 18001: 4.6 ISO 22000: 5.1, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8,5,1



PARTICIPANTES CARGO FIRMA

INFORMACIÓN REVISADA:

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS:

A. ESTADO DE NO CONFORMIDADES (HJP.S.A.F.22):

B. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS (HJP.S.A.D.02):

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


FECHA:

Valor A:

Valor B:

238



OHSAS 18001: 4.6 ISO 22000: 5.1, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8,5,1



C. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTRO TIPO:

D. ESTADO DEL ENTORNO (PARTES EXTERNAS INTERESADAS)

E.1. ESTADO DE NO CONFORMIDADES, ACCIDENTES Y CONTAMINACIÓN DE RECURSOS(HJP.S.A.F.22) E.2 SEGUIMIENTO A CRITERIOS OPERATIVOS(HJP.S.A.F.33) E.3 SEGUIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

Valor C:

Valor D:

E. DESEMPEÑO Valor E

Valor E.1

Valor E.2

Valor E.3

239



OHSAS 18001: 4.6 ISO 22000: 5.1, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8,5,1


FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (%) ܧ = ାାାାா

ହ

(%) ܧ = _________ MEJORAS EN LA POLÍTICA INTEGRADA

MEJORAS DE CALIDAD

MEJORAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

240



OHSAS 18001: 4.6 ISO 22000: 5.1, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 8,5,1


FORMULARIO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA SUGERENCIA DE ACCIONES PREVENTIVAS

SUGERENCIAS DE ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUSIÓN GENERAL DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Este formulario resume la información revisada (reportes, indicadores, objetivos). Se puede anexar: actas, informes, análisis, etc.

241



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.6 ISO 22000: 7.1, 7.5.1, 5.6.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.4.2, 7.8, 7.3.3, 7.6.1 HACCP: Etapa 2, 6, 11

CÓDIGO: HJP.S.M.I.06

INSTRUCTIVO PARA ENCENDIDO, OPERACIÓN Y APAGADO DE LOS EQUIPOS

1. OBJETO

Proveer de equipos en funcionamiento para las actividades productivas. 2. ALCANCE

Aplica para el arranque, parada y operación de la maquinaria existente en la Hostal. Aplica al personal de mantenimiento y operaciones.


LIDER DE MANTENIMIENTO

1. Proveer los recursos para ejecutar el mantenimiento. 2. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo.

COORDINADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. Coordinar la ejecución de las actividades establecidas en el plan de

mantenimiento.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1. Asegurar el buen funcionamiento de los equipos.

2. Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo.

PERSONAL OPERATIVO (DE PRODUCCIÓN) Asegurar el arranque correcto de los equipos. Asegurar la correcta operación de los equipos. Asegurar el correcto apagado de los equipos.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


242






Cabe indicar que en condiciones normales los encargados de arrancar, operar y apagar los equipos son los operadores, para lo cual deben efectuar las siguientes actividades: 1. Revisar que todas las piezas y partes de los equipos estén en su sitio y

correctamente ajustadas.

2. Revisar que no existan fugas de ningún fluido de trabajo o cables defectuosos.

3. Revisar que todos sus dispositivos de trabajo estén cerrados o apagados es decir en posición OFF.

4. Revisar que estén correctamente conectadas a las fuentes de alimentación.

5. Accionar los disyuntores o arrancadores a la posición ON, y ajustar todos los

dispositivos a los valores propios de operación.

6. Cumplir con todas las acciones de operación de acuerdo al uso de cada equipo.

7. Terminadas las operaciones productivas momentáneamente o en forma definitiva, llevar los arrancadores a la posición OFF.

8. Desconectar de las fuentes de alimentación, limpiar los equipos junto con sus

dispositivos y ubicarlas en lugares seguros.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 1. Los equipos deben estar en óptimas condiciones operacionales, situación que es

responsabilidad del Área de Mantenimiento.

2. La operación de los equipos deben hacerse de acuerdo a los parámetros propios de cada proceso y producto.

3. Para la manipulación de los equipos se debe hacer uso de la vestimenta y equipo

de seguridad apropiado de acuerdo a los tipos de riesgo que se pueden presentar.

4. Los sitios de trabajo deben estar libres de substancias o materiales ajenos a los

del producto o proceso que se esté realizando.

243






5. Los productos que se generan como desechos, deben ser gestionados de acuerdo al Procedimiento correspondiente.

5. REFERENCIAS

Manuales o Instructivos de operación de cada equipo. HJP.S.P.I.01 Instructivo General de Manejo de Desechos.

6. FORMULARIOS HJP.S.M.F.13 Formulario de Operación de Equipos. HJP.S.A.F.21 Formulario de Informe de Trabajo. 7. ANEXOS

Manuales o Instructivos de operación de cada equipo. HJP.S.P.I.01 Instructivo General de Manejo de Desechos.

HJP.S.M.F.13 Formulario de Operación de Equipos. HJP.S.A.F.21 Formulario de Informe de Trabajo.

244



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.6 ISO 22000: 7.1, 7.3.4, 7.4, 7.5, 7.6, 8.4.2, 7.8, 8.2, 5.6.2, 7.3.3, 7.2, 7.5.2 HCCP: Etapa 2, 3, 6,11

CÓDIGO: HJP.S.M.F.13

FORMULARIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DÍA HORA LUGAR OPERADOR HORAS DE

TRABAJO OBSERVACIONES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


245




CÓDIGO: HJP.S.M.F.14

INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO FECHA DE INICIO: FECHA DE FINAL: EQUIPO DESMONTADO: EQUIPO MONTADO: LOCALIZACIÓN: ÁREA: TIPO DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

PERSONAL Y ACTIVIDADES Nombre Desmontaje Reparación Montaje Calibra/ Otros

MATERIALES UTILIZADOS Nombre Cantidad Descripción Costo

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:


246



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.6 ISO 22000: 7.1; 7.3.4; 5.6.1; 7.4; 7.5; 7.6; 8.4.2; 7.8; 8.2; 5.6.2; 7.3.3; 7.2; 7.2.3 HACCP: Etapa 3, 2, 6,11

CÓDIGO: HJP.S. P.I.02

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE ALIMENTOS

1. OBJETO

Preparar los alimentos cumpliendo los estándares de sanitación que requiere cada uno de ellos para obtener un producto de calidad y ofrecer al cliente.

2. ALCANCE

Aplica a todo tipo de producto elaborado en las mejores condiciones ya que un alimento puede ser un riesgo si no lo trata o prepara de manera correcta.


SUPERVISOR DEL SSI 1. Asegurar el cumplimiento del presente instructivo.

CHEF

1. Difundir los requerimientos del presente instructivo. 2. Verificar que todo el personal que va a trabajar en esta actividad esté

adecuadamente entrenado y calificado para su ejecución. 3. Verificar que todo el personal use el equipo de protección requerido para realizar

esta actividad. 4. Controlar que todas las actividades se realicen de manera correcta y segura.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE UN PRODUCTO

4.1 GENERALIDADES

Para la realización de estas actividades se requieren los recursos que se presentan en los siguientes cuadros:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


247






Herramientas

Cant Material Cant. Equipo Cant

UTENSILLOS DE COCINA

Por Item

MATERIA PRIMA

Por Item

EQUIPO DE COCINA

Por Item

Personal Requerido Cant. Equipo de Protección Personal Cant. CHEF 1

Zapatos de Caucho Guantes Ropa de trabajo Mascarilla Toca Mandil

1 1 1 1 1 1

Personal Requerido Cant. Equipo de Proteccion Personal Cant.

AYUDANTE DE COCINA 1 Zapatos de Caucho Guantes Ropa de trabajo Mascarilla Toca Mandil

1 1 1 1 1

1

Personal Requerido Cant. Equipo de Proteccion Personal Cant.

MESEROS 1 Zapatos de Caucho Ropa de trabajo Lino

1 1 1

4.2 PROCEDIMIENTO

1. Es importante adquirir los productos de la mejor manera con proveedores

calificados y garantizados. 2. El almacenaje y recepción debe ser distribuido de una manera que no pueda

existir una contaminación cruzada por lo que cada alimento debe estar ubicado en el lugar y temperatura apropiado.

248






3. La elaboración y preparación de los alimentos se debe tener presente que el ser humano es el principal origen de gérmenes. Por lo que la una buena higiene es obligatoria para las personas que estarán encargadas de manipular alimentos en este caso el chef y el ayudante de cocina.

4. Las manos deben estar limpias en todo momento para la manipulación de los alimentos. Para ello se lavara las manos con agua y jabón constantemente mientras se elabora los alimentos. (nunca un desinfectante). Las limpieza y llevar las uñas cortas es fundamental en el proceso de elaboración de alimentos.

5. Los instrumentos como cuchillos, tablas de cortar, recipientes, etc. deben tener superficies limpias, sin gotas ni humedades, en cada paso o cambio de alimento deben enjuagarse con agua limpia. Los instrumentos en contacto con alimentos crudos deben limpiarse en cualquier instante.

6. Las carnes frescas pueden tener un cierto grado de contaminación y su cocción elimina ciertas bacterias. El agua de origen dudoso debe ser hervida al menos veinte minutos. Las leches deben estar pasteurizadas. En la mayoría de los alimentos se elimina una gran población de agentes patógenos si se alcanzan los 70 °C en toda la masa del alimento. Un buen recalentamiento de los alimentos antes de consumirse hace que se conserven más tiempo comestibles con garantías de higiene: sobre todo las carnes y los caldos.

7. No mezclar alimentos crudos con cocinados, si los crudos están junto a los cocinados, estos últimos se contaminan en breve período, que por el proceso de cocción ya han disminuido la población de organismos patógenos. Mantener esta regla incluso en el refrigerador. Las carnes cocinadas no deben mezclarse con las crudas, las verduras preparadas con las crudas, etc. se debe extremar en este punto las precauciones.

8. Conservar adecuadamente los alimentos los que necesitan refrigeración deben ser introducido en el refrigerador recubierto de un protector para que no se mezcle con otros alimentos.

9. Las latas de conserva que presenten tapas abombadas (hinchadas) deben desecharse por completo. Antes de prestar su servicio como consumo deben limpiarse con abundante agua por la zona donde se abrirán. Se debe vigilar en todo momento las fechas de caducidad.

10. Evitar la utilización del huevo siempre que se vaya a utilizar crudo, y sustituirlo por ovoproductos pasteurizados, a no ser que sea sometido a tratamiento térmico al menos 10 minutos a más de 75 °C.

249





INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO

1. OBJETO

Establecer los procedimiento de alojamiento, en las diferentes áreas de la hostal, las cuales ofrecen el servicio de la limpieza de las habitaciones, lavandería, con el objetivo fundamental de satisfacer las necesidades del cliente para que se sienta como en casa. Ofrecer un servicio de alojamiento completo y al gusto del cliente, por ello es importante la elaboración de un instructivo para el proceso de alojamiento.

2. ALCANCE

Se aplica al establecimiento hotelero del cual se está elaborando el manual el mismo que ofrece a sus clientes el servicio de alojamiento para mayor satisfacción de turistas.


SUPERVISOR DEL SSI 1. Asegurar el cumplimiento del presente instructivo.

PERSONAL DE HABITACIONES (CAMARERAS)

1. Difundir los requerimientos del presente instructivo. 2. Verificar que todo el personal que va a trabajar en esta actividad esté

adecuadamente entrenado y calificado para su ejecución. 3. Verificar que todo el personal use el equipo de protección requerido para realizar

esta actividad. 4. Controlar que todas las actividades se realicen de manera correcta, segura y

produciendo los menores impactos ambientales.

PERSONAL DE LA HOSTAL

1. Mantener su compromiso para ejecutar todas las actividades de ama de llaves. 2. Cumplir con lo estipulado en el presente instructivo.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BLANCOS Y

PREPARACION DE LA CAMA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


250






4.1 GENERALIDADES

Para la realización de estas actividades se requieren los recursos que se presentan a continuación:

Herramientas

Cant Material Cant. Equipo Cant

GUANTES

1

M. DE LIMPIEZA

Por Item

COCHE

1

Personal Requerido Cant. Equipo de Protección Personal Cant. AMA DE LLAVES 2

Zapatos de seguridad Guantes de seguridad Ropa de trabajo

1 1 1

4.1 PROCEDIMIENTO

1. La supervisión de los cuartos de salida. Inmediatamente que un cliente

abandona la habitación, esta debe ser supervisada por una de las camareras, con el fin de constatar que no hay faltantes de blancos, cuadros, etc., si por alguna razón la salida es fuera del horario normal, la revisión de la habitación lo hará la recepcionista.

2. Los blancos se lo cambian constantemente según la ocupación por lo que

sabanas, fundas de almohada, toallas tienen un gran desgaste por el lavado y planchado por lo que es importante mantener ordenado el área de linos para los blancos.

3. El reporte a recepción de cuartos bloqueados o en mantenimiento. Es muy importante que el ama de llaves comunique a recepción con que cuartos están habilitados, ya que es muy desagradable para un cliente que le asignen una habitación que no esté en condiciones para utilizarla.

4. El reporte de habitaciones listas. Al terminar la jornada el ama de llaves recaba de todas las camaristas el reporte de habitaciones listas y la entrega a la recepción.

251






5. El tendido de camas. Primero se quitan todas las sabanas y demás piezas que tenga la cama, por ejemplo el cubre colchones, las colchas y cobertores también se quitan, aunque únicamente se hará cambio de las sabanas y de ser necesario del cubre colchones.

6. Para mayor facilidad es importante que el tendido de cama lo hagan entre dos personas cada una ubicada a cada lado de la cama para evitar malas posiciones, y no forzar el cuerpo con posiciones incomodas, iran colocando las sabanas, cobijas, y cobertor de forma equitativa para obtener un tendido perfecto.

5. REFERENCIAS

Catálogos o manuales de uso de equipos.

6. FORMULARIOS

HJP.S.M.F.13 Formulario de Operación de Equipos

7. ANEXOS

HJP.S.D.M.F.13 Formulario de Operación de Equipos.

252




CÓDIGO: HJP.S. P.F.11

REGISTRO DE CONSUMO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

FECHA EQUIPO DE PROTECCION CANTIDAD OBSERVACIONES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


253





REGISTRO DE CONSUMO DE PRODUCTOS

FECHA MATERIAL CANTIDAD SOLICITADO POR

ENTREGADO POR

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


254



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.6 ISO 22000: 7.1, 7.5.1, 7.3.5, 7.4., 7.5, 7.6, 8.4.2, 7.8, 8.2, 5.6.2, 7.3.3, 7.6.1, 7.2 HCCP: Etapa 2, 6, 11


INSTRUCTIVO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS 1. OBJETO

Gestionar el tratamiento para desechos, generados por las actividades que se realizan en la Hostal “Junior Plaza” y sus procesos.

2. ALCANCE

Aplicar a todo tipo de desecho generado por las diferentes procesos y actividades de la Hostal “Junior Plaza”, desde su generación, clasificación, manipulación, gestión (reciclaje, reuso, tratamiento) y disposición final de desechos.


COORDINADOR DEL SSI 1. Asegurar el cumplimiento del presente instructivo.

CAMARERAS Y CHEF

1. Difundir los requerimientos del presente instructivo. 2. Cuantificar los desechos generados.

PERSONAL DE LA HOSTAL

1. Mantener su compromiso para depositar los desechos, de acuerdo a la

clasificación definida en la Hostal. 2. Cumplir con lo estipulado en el presente instructivo.


4.1 GENERALIDADES

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS DESECHOS NO PELIGROSOS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


255


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



Los desechos generados en la Hostal, que de acuerdo a los requisitos legales son considerados como no peligrosos son los siguientes:

Papel. Cartón. Envases y fundas plásticas. Vidrio. Madera. Escombros. Maleza de capas vegetales. Chatarra limpia.

DESECHOS PELIGROSOS

Los desechos generados en la Hostal, que de acuerdo a los requisitos legales son considerados como peligrosos son los siguientes:

Envases plásticos, metálicos, vidrio contaminado con HC. Textiles contaminados con HC. Envases de químicos. Envases de pinturas. Cartucho y cintas de impresoras y copiadora. Pilas, Baterías. Fluorescentes. Envases de aceites, filtros de aceite. Suelo, lodos contaminados con HC. Chatarra contaminada con HC o químico. Otros (considerados que traen riesgos de calidad, ambientales y a la

salud humana).

4.1.2 MANEJO DE LOS DESECHOS Los desechos peligrosos como cartuchos y cintas de impresión, pilas, baterías, fluorescentes, etc.; se guardarán en sus cajas originales hasta que se proceda a su disposición final como se indica en 4.3. Los recipientes para la recolección de los desechos generados en la Hostal se clasifican de la siguiente manera:

256





INSTRUCTIVO GENERAL DE MANEJO DE DESECHOS

COLOR DESCRIPCIÓN Amarillo Desechos plásticos y vidrio sin presencia de HC, materiales de embalaje,

sellos plásticos de seguridad. Azul Desechos de oficina: papel bond, papel para embalaje, periódicos, revistas y

todo tipo de papel sin presencia de HC; cartón. Rojo Desechos peligrosos como residuos de recarga de extintores o desechos

médicos. Negro Desechos con HC: filtros de aceite y combustibles, trapos de limpieza de las

operaciones y reparaciones. Desechos contaminados con químicos.

Verde Desechos orgánicos: sobras de frutas, verduras, carnes, así como papel higiénico.

El desecho más importante de la Hostal es la chatarra de acero que está constituida por: Retazos de perfiles y chapas metálicas ,trozos de tuberías, uniones, bridas, codos, válvulas, mangueras, material, recipientes metálicos, equipos de construcción obsoletos que han dejado de ser utilizados y que son almacenados en un sitio designado para ello en un sector de la Hostal sin cubierta. Los recipientes deben estar ubicados en los sitios indicados por el Coordinador del SSI de acuerdo a las necesidades.

No se deberá mezclar, los residuos contaminados con HC, con los demás residuos generados en la Hostal. Los contratistas son responsables del manejo de los residuos generados en proyectos que ejecute la Hostal; y deberán reportar al Coordinador del SSI. El peso de estos residuos deberá ser verificado por el Coordinador del SSI, para que sean trasladados al sitio determinado por el Distrito Metropolitano de Quito o tratados de acuerdo a este instructivo.

En el sitio de almacenamiento temporal se debe registrar la cantidad de residuos generados en el formato HJP.S.P.F.09, de forma semanal. El mantenimiento del registro está a cargo del coordinador del SSI.

4.2 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS Los desechos no peligrosos generados en las actividades de operación de la Hostal, luego de ser clasificados son enviados al sitio indicado por el Distrito Metropolitano de Quito y de acuerdo a la siguiente tabla:

257






Tipo de desecho Tratamiento/disposición Responsable Evidencias Desechos Orgánicos Entrega al Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito. Camarera , Chef y Mantenimiento.

Registro de entrega de desechos.

Chatarra Limpia Entrega a Gestor / Reciclador Camarera, Chef y de Mantenimiento.

Registro de entrega de desechos.

Escombros Disposición final en lugar designado por el Municipio del Distrito Metropolitano.

Camarera, Chef. Registro de disposición de desechos.

Papel, madera, cartón, envases, fundas plásticas y vidrio.

Entrega a Gestor / Reciclador. Camarera, Chef Registro de entrega de desechos.

4.2.1 El papel generado en las actividades de oficina, de recepción, debe ser

manejado bajo responsabilidad de cada uno de los usuarios, bajo los siguientes principios:

1. El papel será reutilizado en lo que sea posible. 2. En la recepción se dispondrá un sitio específico para el papel de rehúso

que se genere; los funcionarios deberán acercarse para depositar o en caso de requerir dicho papel.

3. El papel para reciclaje debe ser entregado a gestores técnicos calificados por el Distrito Metropolitano de Quito.

4.2.2 La chatarra será almacenada temporalmente en el sitio destinado para este

tipo de material para luego entregarlo a gestores técnicos calificados por el Distrito Metropolitano de Quito.

4.3 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos generados en las actividades productivas de la Hostal, luego de ser clasificados son gestionados de acuerdo al Listado de Gestores Técnicos Calificados del Distrito Metropolitano de Quito. A continuación se indican los desechos peligrosos generados en la Hostal y su tratamiento:

258






Tipo de desecho Tratamiento/disposición Responsable Evidencias Envases químicos. Incineración Controlada Personal de

Mantenimiento. Registro

HJP.S. P. F.12 Cartuchos y cintas de

impresora. Devolución a proveedores Coordinador del SSI.

Contra entrega nuevo.

Pilas y Baterías. Vertedero de seguridad Personal de Mantenimiento.

Registro HJP.S. P. F.12

Fluorescentes. Vertedero de seguridad Personal de Mantenimiento.

Registro HJP.S. P. F.12

Envases contaminados con HC, textiles con HC, filtros de aceite, envases de pinturas y solventes.

Incineración Controlada

Personal de Mantenimiento. Registro

HJP.S. P. F.12

4.3.1 Los residuos resultantes de la recarga de extintores de polvo químico y espuma son recogidos y dispuestos según 4.3.1. para su posterior disposición final como residuo peligroso.

5. FORMULARIOS

1. HJP.S.P.F.09 Registro de contabilización general de residuos. 2. HJP.S.P.F.12 Formato de entrega recepción de desechos.

7. ANEXOS

1. HJP.S.P.F.09 Registro de contabilización general de residuos. 2. HJP.S.P.F.12 Formato de entrega recepción de desechos.

259



CLAUSULAS: OHSAS 18001: 4.4.6 ISO 22000: 7.1, 7.3.4, 7.4, 7.3.2, 7.5, 8.4.2, 7.8, 8.2, 5.6.2, 7.3.3, 7.2, 8.2 HCCP: Etapa 1, 2, 3, 6


REGISTRO DE CONTABILIZACIÓN DE DESECHOS MES______________________

CANTIDAD EN kg

NO PELIGROSOS PELIGROSOS VERDE AMARILLO AZUL S/C ROJO NEGRO

FECHA RESPONSABLE ORGÁNICOS PLÁSTICOS VIDRIO PAPEL ESCOMBROS PELIGROSOS CONTAMINADOS CON HC.

DESECHOS PELIGROSOS DESECHOS NO PELIGROSOS

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


260





REGISTRO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DESECHOS FECHA_________________________

TIPO DE DESECHO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Desechos Orgánicos: Material vegetal, residuos de alimentos, etc.

Desechos No Peligrosos: Plásticos, vidrios.

Desechos Peligrosos: Baterías, fluorescentes, tóner, productos químicos, envases químicos, etc.

Desechos Contaminados: Con solventes, pintura, combustibles.

Chatarra: Desechos metálicos limpios.

Escombros: Desechos de cimentaciones, demoliciones y anclajes.

Desechos líquidos: Agua y aceite usado

_________________________ ___________________________ Nombre Persona que recibe Nombre de persona que entrega _________________________ ____________________________ Firma de Aceptación Receptor Firma de persona que entrega ELABORADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:


261

CAPITULO V: PRESUPUESTO

El siguiente capítulo tiene como objetivo la planificación anual de los egresos.

RUBROS CANTIDAD PRECIO TOTAL REFERECIAS

1. Capacitacion 8 pax SETEC a) Norma ISO 22000 24 horas 64 64 b) OHSAS ISO 18001 24 horas 64 64 c) Sistemas de Seguridad 24 horas 64 64 d) Seguridad y Primeros Auxilios 24 horas 64 64

2. Refrigerios del curso 8 pax x 4 dias 6 192 HOSTAL "JUNIOR

PLAZA" 3. Materiales para el curso OFFICE SCHOOLE a) Esferos 8 o.25 2 b) Libretas 8 0.9 7.2 4. Reproduccion de documentos 1500 copias 0.02 30 OFFICE SCHOOLE 6. Señalizacion 5 letreros 1 5 KIWI 7. Recipientes 3 Basureros 5 15 KIWI 8. Anaqueles 2 15 30 ALMACENES CORONA 9. Extintores 2 38 76 SERVIMEX 10. Mantenimiento y reparaciones varios 200 200 11. utensilos 8 juegos 4 32 MEGAMAXI 12. Menaje 2 vajillas 30 60 MEGAMAXI 13. Lenceria PINTEX a) Sabanas 8 juegos 15 120 b) Edredones 5 45 225 C) Almohadas 7 8 56

14. Jefe de mantenimiento 1 persona 264 3168

MINISTERIO DE TRABAJO

262

15. Imprevistos 450 TOTAL GASTOS ANUAL: 4917

263

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

RUBROS MES 1 MES 2 MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

1. Capacitacion 8 pax

a) Norma ISO 22000

b) OHSAS ISO 18001

c) Sistemas de Seguridad

d) Seguridad y Primeros Auxilios

2. Refrigerios del curso

3. Materiales para el curso

a) Esferos

b) Libretas

4. Reproduccion de documentos

6. Señalizacion

7. Recipientes

8. Anaqueles

9. Extintores

10. Mantenimiento y reparaciones

11. Utensilos

12. Menaje

13. Lenceria

a) Sabanas

b) Edredones

C) Almohadas

14. Jefe de mantenimiento

264

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Las Hostales ubicados en la ciudad de Quito, no cuentan con un sistema de

seguridad industrial Hotelero que salvaguarde la integridad de empleados y

huéspedes.

Para disminuir o eliminar los accidentes de trabajo es necesario

implementar un Sistema de Seguridad Hotelero en la Hostal para lograr un

mejor funcionamiento.

Para implementar un Sistema de Seguridad Industrial Hotelero es

importante cumplir con las normas de acuerdo a la pirámide Kelsen.

Debe haber una gran especialización detrás de cualquiera de las

herramientas de trabajo por lo que es importante utilizar las herramientas o

utensilios de forma correcta para no causar accidentes, golpes o cortes que

se puede presentar principalmente en las manos tanto en el área de

alojamiento como en el área de alimentos.

El uso de herramientas o utensilios en posiciones incorrectas generara

lesiones crónicas en la estructura ósea y muscular y no se conseguirá un

rendimiento eficaz en el trabajo.

265

Pérdidas de gas que no son detectadas a tiempo pueden ocasionar

catástrofes.

Fuegos abiertos cerca de líquidos o gases inflamables ocasionan graves

problemas

Colillas de cigarrillos echadas por clientes/huéspedes sobre papeles,

cartones, líquidos inflamables pueden ocasionar incendios en el hotel

Instalación eléctrica en malas condiciones.

Problemas por fumar en la cama o incendios generados por huéspedes con

aparatos eléctricos.

Los objetos muy pesados para nuestra capacidad que necesitan ser

levantados o transportados de un lugar a otro ocasionan lesiones graves en

el sistema óseo muscular si son desplazados en una mala posición del

cuerpo.

Los productos químicos pueden afectar el organismo ingresando a él por

diversas vías: Respiratoria; oral; a través de la piel; por heridas; por los

266

ojos.

Los productos químicos que se utilizan en el hotel para limpiar o desinfectar

son: detergentes, amoníaco, cloro, productos usados en lavandería,

desengrasantes, ácidos, cáustica, sustancias abrillantadoras, insecticidas,

bactericidas, etc. por lo que se debe tener precaución al momento de

usarlos.

Es importante guardar aquellos alimentos que van en frio de forma rápida,

debido a la velocidad con la que se reproducen las bacterias por la demora

de almacenamiento.

Es importante usar en los alimentos el sistema fifo, que es el orden

cronológico en la salida de los alimentos, ya que si no se les da salida en el

orden en que han entrado comenzarán a deteriorarse las condiciones

higiénicas o las organolépticas de los productos.

Inspección deficiente en la recepción de productos. Si no se efectúa una

recepción rigurosa de productos, sobre todo frescos, puede

desencadenarse una proliferación de bacterias y otros agentes biológicos

cuyo control insumirá tiempo, esfuerzos y dinero.

267

Almacenamiento inadecuado, es importante evaluar las condiciones de

humedad y temperatura de las sustancias durante su almacenamiento.

Ejemplo: lácteos, frutas, hortalizas, carnes, etc.

No deben almacenarse juntos productos que requieran diferentes

condiciones de humedad o temperatura ya que se convierte en un ambiente

propicio para la generación de bacterias.

6.2. Recomendaciones

Hacer uso de la herramienta o utensilio más adecuado y que se encuentre

en buen estado de conservación.

Utilizar las herramientas o utensilios de la manera correcta para prevenir

lesiones, golpes o accidentes de trabajo.

Proteger las partes del cuerpo que pueden ocasionar lesiones con el uso de

las herramientas. Hay elementos de protección personal para cada

circunstancia que ayude a mejorar el uso de las herramientas y obtener un

mejor resultado en el trabajo. (Guantes, calzado antideslizante, anteojos

protectores, delantales térmicos, etc.)

268

Si se utiliza líquidos inflamables, realizarlo con precaución y solo en caso

de necesidad (Ejemplo: solventes, alcoholes, etc.).

En el aseo y limpieza de la Hostal utilizar productos seguros que hoy están

disponibles en el mercado.

No utilizar envases de vidrio para contener inflamables o cualquier otro

líquido peligroso como ácidos, irritantes, etc. Si al momento de comprar

dichos líquidos y vienen en envases de vidrio, deberán trasvasarse a

recipientes seguros.

Almacenar los productos de limpieza o inflamables en un lugar seguro

aislados donde hay escasa presencia de personal y que no estén cerca de

artefactos de iluminación que transmitan calor y que puedan ocasionar

incendios.

instalar un sistema de detección de humo o gases en los lugares donde

existe líquidos inflamables

Limitar la práctica de fumar a lugares específicos e instalar carteles de

advertencia.

Disponer de extintores e identificar claramente su posición.

269

Mantener al personal en adecuadas condiciones de capacitación en la

prevención y lucha contra el fuego.

No realizar esfuerzos con movimiento de rotación o torsión de la columna.

Para levantar pesos la posición deberá ser siempre la que carga el peso

sobre las rodillas flexionadas y no sobre la espalda, que debe permanecer

recta.

El centro de gravedad de la carga debe en lo posible caer dentro de la

pisada de ambos pies; lo que se logra adelantando uno de ellos.

El traslado manual de cargas se hará siempre con los brazos extendidos,

no flexionados y con la carga cerca del cuerpo, que deberá mantenerse

bien recto.

Al utilizar productos químicos es indispensable verificar que las

instrucciones de uso vengan impresas en los envases para garantizar un

uso seguro el cual debe cumplirse estrictamente.

Conservar las instrucciones de uso en buen estado.

Rotular todos los envases con su respectivo nombre.

270

No hacer experimentos o combinaciones con sustancias, si no se tiene

conocimiento de las mismas.

Desechar los envases vacíos y no usarlos para otros productos.

Impedir toda aproximación o contacto de los agentes químicos con los

alimentos a excepción de aquellos de uso específico en preparaciones.

Proteger la piel, sean manos, rostro, etc. y los ojos, del contacto directo con

las sustancias químicas que no sean expresamente inocuas; usar guantes

adecuados, protección a la vista, el rostro, etc.

Siempre que se pueda, sustituir productos por otros menos riesgosos.

Capacitar al personal detalladamente sobre las posibilidades existentes

para que se produzca una contaminación cruzada y, enfatizarles la

importancia que para ello tiene la higiene personal en todo momento.

Verificar las temperaturas de frió y calor periódicamente para mantenerlas

dentro de los valores correctos para los diferentes usos.

Rotular todos los envases y productos en las cámaras, freezers,

conservadoras, depósitos etc. con la finalidad de identificar el producto y la

271

fecha de recepción del mismo, para utilizarlo en orden cronológico.

Seleccionar a una persona para que se encargue de la inspección y control

de los productos, verificando el control sanitario, etiquetado, temperatura,

apariencia y textura de cada uno de los productos.

Contar con lugares adecuados de almacenamiento que respondan a las

necesidades de temperatura y humedad que necesitan los productos para

que no pierdan sus características.

Destinar recipientes con su respectiva tapa para residuos en las cantidades

y lugares que sean necesarios. Estos recipientes no deberán estar tan

cerca a puestos de trabajo donde se procesan alimentos frescos que hagan

sospechar una posible contaminación cruzada.

Diariamente, deberán vaciarse, lavarse y desinfectarse los recipientes de

residuos, procurando utilizar colores que permitan identificar los diferentes

tipos de alimentos. Ejemplo el color rojo para residuos peligrosos o

descompuestos.

272

BIBLIOGRAFIA:

CODIGO DEL TRABAJO, “Corporación de estudios y Publicaciones”.

MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS,” Guía para elaboración

de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en las Empresas”.

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO,

“Resolución 957”.

CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD, “Manuel de Prevención de

Accidentes para Operaciones Industriales”.

MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, “Manual de Seguridad e

Higiene de Trabajo”.

“Norma OHSAS 18001”.

“Norma ISO 22000”.

273

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, “Reglamento de

Seguridad e Higiene del Trabajo”.

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, “Reglamento de Seguridad y Salud de

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente” Decreto 2393.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SUGURIDAD SOCIAL.” Riesgos del trabajo del

IESS: Requerimientos” Resolución 741.

TRUJILLO, Raúl Felipe “Seguridad Ocupacional”.

HILL, Graw “Seguridad e Higiene en el Trabajo”

TESIS DE GRADO, UTE, “Diseño de un sistema de seguridad y salud

ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001:2007 en la Empresa Madera Export

S.A. de la Cuidad de Santo Domingo de los Tsachillas”. AUTORA: María Gabriela

Guamialamá Cárdenas.

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