Formato avances dependencias

7/25/2019 Formato avances dependencias

1/32


2/32

Contenido

Introduccin ........................................................................................................................................................

Formulario S-RI ...................................................................................................................................................

Seguimiento a resultados institucionales ...........................................................................................................

Datos Financieros ...............................................................................................................................................

Formulario S-REG ...............................................................................................................................................

Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno ......................................................................

Formulario S-P ....................................................................................................................................................

Registro de Informacin Presupuestaria ............................................................................................................

Formulario S-RH...................................................................................................................................................


3/32

Introduccin

El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al segui

de los productos, subproductos, avance fsico y financiero, por cada unidad administrativa de la CDAG,

cumplimiento del Plan Estratgico y su respectivo plan operativo anual 2013, segn el format

Seguimiento a resultados institucionales, en cumplimiento a las normas emitidas por la Secreta

Planificacin y Programacin de la PresidenciaSEGEPLAN-

Para la CDAG, es importante promover la inversin para el desarrollo deportivo, considerando como un

sustantivas a la Subgerencia Tcnica y a la Subgerencia de Infraestructura; como unidades de apoyo

prestacin de servicios: Direccin Superior, Unidad de Atencin a Federaciones, Subgerencia Adminis

Subgerencia Financiera Departamento Jurdico Departamento de Auditora Interna Subgerencia de Des


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4

Formulario S-RI

Seguimiento a resultados institucionales


5/32

5

Registro de Avance de los Resultados Institucio

Forma S-RI

Nombre de lainstitucin:

Confederacin Deportiva Autnoma de

Guatemala -CDAG-

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11

ResultadoInstitucional

PoblacinBeneficiaria

Productoinstitucional

Meta 2013

Avance Fsicodel Producto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero del

Producto

Indicador(es) de producto

CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidad deMedida

Nombre FrmulaMeta2013

Informacinespecfica

Mejorar elsistema del

DeporteFederado enFederaciones

yAsociaciones

DeportivasNacionales

DeportistasFederados

Federacionesy Asociaciones



Deportivasbeneficiadas

con laorganizacinde eventosdeportivos

nacionales einternacionalesy evaluadas en

desarrollointegral

deportivo

45 Entidad 45

Eventos dejuegos

deportivosnacionales

53 Eventos 5314,912,912.74

Eventos nacionalesrealizados

No. deeventos de

JuegosDeportivosNacionalesejecutados/

No. Deeventos de

juegosplanificados

53


6/32

6

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11




Meta 2013


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto


Producto


CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidad deMedida


Inform

acinespecfica



y

AsociacionesDeportivasNacionales






con laorganizacinde eventosdeportivos

nacionales e

internacionalesy evaluadas en

desarrollointegral

deportivo

45 Entidad 45

Eventos dejuegos

deportivosnacionales

53 Eventos 5314,912,912.74

Eventos nacionalesrealizados

No. deeventos de

JuegosDeportivosNacionalesejecutados/

No. De

eventos dejuegos

planificados

53


7/32

7


PoblacinBeneficiar

ia


Meta 2013 AvanceFsico delProducto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

delProducto

Indicador(es) de produc

CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


nformacinespecfica


DeporteFederado en

Federaciones yAsociaciones


Deportistas

Federados

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

Nacionales



con laorganizacin de

eventosdeportivos


desarrollointegral

deportivo

20 Entidad20

Eventosinternacionales

con sede enGuatemala

20Eventos

24

Eventosinternacionales con sede en

Guatemala

14,912,912.74

Eventosinternaciona

lesrealizados

No. deeventos

deportivosinternaciona

les consede

Guatemalaejecutados /

No. Deeventos de

juegosplanificados

.

20


8/32

8

ResultadoInstitucio

nal



Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto

Indicador(es) de produ

CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida

Nombre FrmulaMe201

nformacinespecfica Mejorar el

sistema delDeporte

Federadoen

Federaciones y

Asociaciones



Federacionesy


Federacionesy

AsociacionesDeportivas

beneficiadascon la

organizacinde eventosdeportivos

nacionales einternacionales y evaluadasen desarrollo

integraldeportivo

20 Entidad20

Eventosinternacion

ales consede en

Guatemala

20Eventos

24

Eventosinternacionales con sede en

Guatemala

14,912,912.74Eventos

internacionalesrealizados

No. de eventosdeportivos

internacionalescon sede

Guatemalaejecutados / No.

De eventos dejuegosplanificados.

20


9/32

9

Resultado InstitucionalPoblacin

BeneficiariaProducto

institucional

Meta 2013Avance

Fsico delProducto

(Dato

Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

delProducto

Indicador(es) de prod

CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida

Nombre FrmulaMe20

In

formacinespecfica



yAsociaciones

Deportivas

Nacionales


Federacionesy




con laorganizacin de

eventosdeportivos


desarrollointegral

deportivo

45 Entidad 45

Evaluacin a45


DeportivasNacionalesDeportivas

45 Entidad 4514,912,912.74

Evaluar losJuegos

DeportivosNacionales

deFederaciones

yAsociaciones

DeportivasNacionalesDeportivas,segn los

criterios del

Modelo deExcelenciaen GestinDeportivaao 2013

No. deFederaciones

yAsociaciones

DeportivasNacionalesevaluadas

con criteriosdel Modelo

deExcelenciaen GestinDeportiva/Total de

Federaciones

yAsociaciones


programadas

4


10/32

10



Productoinstitucion

al

Meta 2013Avance

Fsico delProducto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto


Producto

Indicador(es) de product

CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad de

MedidaNombre Frmula

Meta2013

Informacinespecfica



yAsociaciones





Federacionesy


beneficiadascon servicios

de lascienciasmdicas

aplicadas aldeporte

45 Entidad 45

Federacionesy

AsociacionesDeportivasNacionales,utilizando el

sistematecnolgico

deevaluaciones

mdico-deportivas

45 Entidad 458,771,863.74

Federaciones y

Asociaciones

DeportivasNacionalesrecibiendoatencinmedico -deportivo

No. DeFederaciones y

Asociaciones

Deportivas

Nacionales

atendidas/ No. De

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

Nacionalesprograma

das

45


11/32

11

Nota: Para las capacitaciones se convoc a las 45 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atendiendo la invitacin solamente 37 / 45 FADN.



institucional


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida

Nombre Frmula Meta 2013

Informacinespecfica


DeporteFederado

enFederacion

es yAsociacion

esDeportivasNacionales


Federacionesy


SistemaNacional de

capacitacionestcnicas parafortalecer lacompetencia

deportiva

45Entidad

37Federacion

es yAsociacione

sDeportivasNacionales

22Departame

ntos

45Federaciones

yAsociacionesDeportivas y

22Departament

oscapacitados

45Entidad

37Federaciones

yAsociaciones


22Departament

os

389,554.93

1).Federacione

s yAsociaciones

Deportivascapacitadas /

TotalFederacione

s yAsociaciones

Deportivas2).

Departamentos

capacitados /Total de

departamentos

Cantidadde

Departamentos

capacitados/ Total

dedepartamentos yCantidad

deFederacio

nescapacitad

as / totalde

Federaciones

Capacitar a45 FADN en

22departament

os

Fe

AsDN

De


12/32

12




Meta 2013Avance Fsicodel Producto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad de

MedidaNombr

eFrmula

Meta2013

Informacinespecfica


DeporteFederado enFederacione

s yAsociaciones

Deportivas

Nacionales


Federaciones y

AsociacionesDeportivas

Nacionales

Instalacionesdeportivas

encondicionesadecuadas

para eldesarrollo deeventos de

las diferentes

disciplinasdeportivas

12 Entidad 12

Instalacionesidentificadassegn lista

de control encondicionesadecuadaspara ptimodesarrollodeportivo

con

mantenimiento correctivo,preventivo yemergente

12 Entidad 1231,679,812.89

Cantidad de

instalaciones

No. Deinstalacio

nesdeportiva

s encondicion

esadecuadas / No. Deinstalacio

nes

deportivas

programadas

12


13/32

13



institucional

Meta 2013Avance Fsicodel Producto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


Informacinespecfica



yAsociaciones



Federacionesy


Instalacionesdeportivas encondicionesadecuadas

para eldesarrollo de

eventos de lasdiferentesdisciplinasdeportivas

12 Entidad 12

Instalacionesidentificadas

segn lista decontrol en

condicionesadecuadaspara ptimodesarrollo

deportivo conmantenimiento correctivo,preventivo yemergente

12 Entidad 1231,679,812.89

Cantidad deinstalaciones

No. Deinstalaciones deportivas

encondicionesadecuadas /

No. Deinstalaciones deportivasprogramada

s

12


14/32

14



Productoinstituciona

l

Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto

AvanceFinanciero

delProducto


CantidadUnidad

deMedida

Cantidad

Unidad deMedida


Informacinespecfica



s yAsociaciones DeportivasNacionales


Federaciones y

Asociaciones DeportivasNacionales

Gestionesde Direcciny desarrollode polticasinternas yatencin a

requerimientos de

Federaciones y

Asociaciones Deportivas

Atencindel 100%

dereunione

s (90)

Evento 90

Atencinpersonalizada

aFederaciones

yAsociaciones

Deportivassegn

requerimiento

90 Eventos 90 13,883,904.26

Atencin areuniones

No. dereunione

sprogramadas/ No.reunione

sejecutada

s

Atencin del100%

dereuniones (90)


15/32

15

1El avance financiero de transferencias de recursos a Federaciones y Asociaciones Deportivas, refleja el dato al 30 de noviembre de 2013.




Meta 2013

AvanceFsico delProducto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

delProducto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


Informacinespecfica



yAsociaciones





GestinFinanciera

45 Entidad 45

Transferenciasa Federacionesy Asociaciones

DeportivasNacionales y

trmitesAdministrativos

contables

45 Entidad 45 12,677,735.151

% deFederacion

es yAsociacion

esDeportivasNacionalescon aportetransferido.

100 % deFADNcon

recursosasignados segnaporte

recibido.

45


16/32

16




Meta 2013

Avance Fsico delProducto (Dato

Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


In

formacinespecfica



yAsociaciones

Deportivas

Nacionales


Federacionesy


GestinAdministrativade prestacinde servicios a

UnidadesAdministrativa

s de CDAG

12 Unidad 12

Unidadesadministrativas beneficiadascon: Compras,

serviciosgenerales,

transportes,seguridad eninstalacionesdeportivas

12 Unidad 1251,914,233.18

GestinAdministrati

vade

prestacinde serviciosa Unidades

Administrativas deCDAG

100 % deUnidades

Administrativas

atendidascon

gestionesadministrati

vas.

12


Federacionesy


Gestin deAsesoraJurdica y

Legal

100 % delas

solicitudesatendidas

Documento100 % de lassolicitudesatendidas

Gestiones deAsesora

Jurdica Legalagilizadas

100 % delas

solicitudesatendidas

Documento100 % de lassolicitudesatendidas

1,686,900.95

Atencin desolicitud ytramites

Solicitudesingresadas/ Solicitudesatendidas

100 %de las

solicitudes

atendidas


17/32

17





(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto


Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad de

MedidaNombre Frmula

Meta2013

A

Informacinespecfica Mejorar el

sistemadel

DeporteFederado

enFederacio

nes yAsociacion

esDeportivasNacionales


Federaciones y


Gestin deAuditora

Interna8

Documento 9

Gestin deAuditora

internaagilizada

8 Documento 92,151,707.97

No. Deauditorasrealizadas

No. Deauditorasprogramadas / No. Deauditorasejecutadas

8

do


18/32

18




Meta 2013


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto


Producto


CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidad deMedida


Inform

acinespecfica



s y



Federaciones y

Asociaciones


Comunicar ydivulgar el

deportefederado

5medios decomunica

cin5

Imagen deCDAG en

instalacionesdeportivas ymedios de

comunicacinfortalecidas

5medios de

comunicacin5

6,552,528.18

# demedios

decomunic

acindivulgan

do

informacindeportiv

a

# demedios

decomunica

cindivulgand

oinformaci

ndeportivaejecutados / # demedios

decomunicacin

divulgando

informacin

deportivaprograma

dos

5


19/32

19



Productoinstituciona

l

Meta 2013Avance

Fsico delProducto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad de

MedidaNombr

eFrmula

Meta2013

A

Informacinespecfica



s yAsociaciones DeportivasNacionales


Federaciones y



deportefederado

5

mediosde

comunicacin

5

Imagen deCDAG eninstalacion

esdeportivasy medios

decomunicaci

nfortalecidas

5medios decomunicaci

n5

6,552,528.18

# demedios

decomunicacindivulga

ndoinforma

cindeportiv

a

# demediosde

comunicacin

divulgando

informacin

deportivaejecutados / # demedios

decomunica

cindivulgand

oinformacin

deportivaprograma

dos

5


20/32

20




Meta 2013


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto


Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad de

MedidaNombr

eFrmula

Meta2013

A

Infor

macinespecfica



s yAsociaciones



Federaciones y

Asociaciones



deportefederado

5

mediosde

comunicacin

5

Imagen deCDAG en

instalaciones

deportivasy medios

de

comunicacinfortalecidas

5medios decomunicaci

n5

6,552,528.18

# demedios

decomunic

acindivulgan

doinforma

cindeportiv

a

# demedios

decomunica

cindivulgand

oinformaci

ndeportivaejecutados / # demedios

de

comunicacin

divulgando

informacin

deportivaprograma

dos

5


21/32

21





(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


Informacinespecfica



yAsociaciones





Supervisinde gestinnacional enInstalacione

sDeportivas

54 Unidad 54

InstalacionesDeportivassupervisadasy evaluadas

54 Unidad 54 3,029,214.61

Instalacionesadministrada

scumpliendoel acuerdo

No.116/2011CE

-CDAG

# deinstalacionesaplicando el

acuerdo / # deinstalaciones

de CDAG

54


22/32

22



institucional

Meta 2013Avance

Fsico delProducto

(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto


CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidad deMedida


Informacinespecfica


DeporteFederado en







Deportivasatendidas

45 Entidad 45

Federacionesy

AsociacionesDeportivasatendidas

45 Entidad 45 1,165,664.52

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

atendidasde

acuerdo asolicitud

# Federacionesy Asociaciones


atendidas / #Federaciones yAsociaciones


programadas

45


23/32

23




Meta 2013


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Fsicodel

Subproducto


Producto


CantidadUnidad

deMedida

CantidadUnidad

deMedida


Informacinespecfica



yAsociaciones



Federacionesy


EficienciaInstitucionalmejorada atravs de

planificacin,desarrollo deestrategias,procesos yproyectos

30 Documento 63

Planificacin,estrategia,procesos yproyectos

mejorados y/oimplementados

30 Documento 632,524,401.76

No. deprocesos

diseados yseguimiento

a suimplementa

cin

No. deprocesos

diseados yseguimiento

a suimplementacin / No. De

procesosprogramado

s

30


24/32

24



institucional

Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto


Producto


CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidadde

MedidaNombre Frmula

Meta2013

Informacinespecfica



yAsociaciones



Federacionesy


Climaorganizacional

adecuado90%

Nivel desatisfaccin

cliente interno91%

Procesos dedesarrollohumano

agilizados ymejorados

90%

Nivel desatisfaccin clienteinterno

91%7,296,773.74

Nivel desatisfaccin

clienteinterno

% de nivel desatisfaccindel cliente

internoprogramado /% de nivel desatisfaccindel cliente

internoejecutado

90%


25/32

25



institucional

Meta 2013


(DatoAbsoluto)

Sub-productos

Meta 2013

AvanceFsico del

Subproducto

AvanceFinanciero

del Producto

Indicador(es) de prod

CantidadUnidad de

MedidaCantidad

Unidad deMedida

Nombre FrmulaMe20

Informacinespecfica

Mejorar el sistemadel DeporteFederado en






Climaorganizacional

adecuado90%

Nivel desatisfaccin

clienteinterno

91%

Procesos dedesarrollohumano

agilizados ymejorados

90%

Nivel desatisfaccin

clienteinterno

91%7,296,773.74

Nivel desatisfaccin clienteinterno

% de nivelde

satisfaccindel cliente

internoprogramado/ % de nivel

desatisfaccindel cliente

internoejecutado

90


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26

Datos Financieros

Datos Financieros

Ejecucin financiera subproductos tercer

cuatrimestre158,637,208.62

Transferencias a FADN 131,251,871.92

Transferencias a otros Entes 2,622,785.00

Gastos de proyectos 2,991,111.20

Total ejecucin de CDAG 295,502,976.74

Nota: El cuadro financiero se desarroll de acuerdo al reporte de ejecucin de gastos de fecha 30 de noviembre del ao 2013, del Sistema SICOIN, es importantela Subgerencia Financiera, a travs del Departamento de Presupuesto, menciona que durante los quince das posteriores al cierre del cuatrimestre puedfinancieros de pagos en proceso, por consiguiente los datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podr reflejar las adecuacion


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27

Formulario S-REG

Registro de avance de los resultados estratgicos de Gobierno


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28

Informacin

General


NO APLICA A C.D.A.G.(impacto indirecto al pacto

de seguridad y justicia)

AdministracinCentral:

Descentralizada: Rector:

Autnoma:

Column

as: 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacinespecfica

ResultadoEstratgicode Gobierno



Meta 2013

AvanceFsico

delProducto (DatoAbsolut

o)

Subproductos

Meta 2013Avance

Fsico delSubproducto

AvanceFinancier

o delProducto

Indicador(es) Asociados a PaGobierno

Cantidad

Unidadde

Medida

CantidadUnidad

deMedida


Resultado 1 Producto 1Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n

Resultado 2 Producto 2Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n

Resultado (n) Producto 3Subproducto 1Subproducto 2Subproducto n


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29

Formulario S-P

Registro de Informacin Presupuestaria


30/32

30

Registro de Informacin Presupuestaria

Forma S - P


NO APLICA A LAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO DE CDAG

Administracin Central:


Autnoma:

Fila Descripcion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presupuesto Total

Total

Funcionamiento

Total

Inversin

TotalRecursos

Nacionales(Fuente 10, 20 y

30)

Prstamos(Fuentes: 40 y

50)

Donaciones(Fuentes: 60 y

70)

RecursosNacionales

(Fuente 10, 20 y30)

Prstamos(Fuentes: 40 y

50)


70)

RecursosNacionales

(Fuente 10, 20y 30)

Prstamos(Fuentes: 40

y 50)


70)

1Presupuesto

Aprobado Q0.00 Q0.00 Q0.00

2Presupuesto

Vigente Q0.00 Q0.00 Q0.00

3

PresupuestoEjecutado (1er.Cuatrimestre) Q0.00 Q0.00 Q0.00

4

PresupuestoEjecutado (2do.Cuatrimestre)

Q0.00 Q0.00 Q0.00

5

PresupuestoEjecutado (3er.Cuatrimestre)

6 Total Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crdito y donacin.


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31

Formulario S-RH

Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos


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32

Registro de Informacin Presupuestaria destinada a Recursos Hdricos

Forma S - RH

Nombre de lainstitucin: NO APLICA A C.D.A.G.

Administracin Central:


Autnoma:

No.Informacin de

PresupuestoComponente de Recurso Hdrico

1 2 3 4 5 6 7

Presupuesto Total

TotalFuncionamiento

TotalInve

RecursosNacionales

RecursosExternos

RecursosNacionales

RecursosExternos

RecursosNacionales

1Presupuesto

Aprobado

Procesos y Sistema de AguaPotable y Saneamiento

Temas hdricos relacionados conElectricidad

Temas hdricos relacionados conRiego

Temas hdricos relacionados conCalidad del Agua

Actividades relacionadas al:Manejo, Conservacin,,

Planificacin, Administracin yevaluacin del agua

Formato avances dependencias

Documents

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