Avances Plan de Ajuste del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de

las Finanzas Públicas

4 de Enero de 2012

Recursos Humanos

Durante el mes de diciembre se operaron 117

bajas, las cuales aunadas a las 18 registradas

en el mes de noviembre, produce una

reducción del orden de 135 personas, lo cual

representa un ahorro mensual de 4.3 millones

de pesos* y un estimado en el año de 51.6

millones de pesos.

Actualmente se encuentran en análisis 100

expedientes de personal.

* Incluye la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y otras

prestaciones.

Recursos Humanos

Resumen de avances en materia de

Recursos Humanos

No. Personal

Ahorro Anual (MP)

Reducción de Sueldos 501 42.0

Bajas de Personal 135 51.6

TOTAL $ 93.6

Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos

A la fecha se han entregado un total de 513

vehículos, lo cual supera en 93 la meta

original de 420 vehículos.

Durante el mes de enero se procederá a la

venta de los vehículos entregados, conforme a

las reglas de operación aprobadas y

publicadas en el Periódico Oficial del Estado

el pasado 31 diciembre de 2012.

4

420

513

Meta de

Vehículos

de baja

al 20 de

noviembre

del

2012

Vehículos

entregados

al 4 de

Enero del

2013

Equipo de Transporte

Ahorros por Reducción de Vehículos

El ajuste de 513 vehículos generará ahorros en el

gasto operativo en los siguientes conceptos:

Combustibles

Seguros

Mantenimiento

Placas y Tenencia

Se estima que cada vehículo dado de baja genere

un ahorro anual de 70 mil pesos, lo que implica

un beneficio de 35 millones de pesos en el año,

lo cual significa un ahorro adicional de 6

millones de pesos respecto a la meta original.

Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos

Equipo de Transporte

Sector Central 383

Sector Paraestatal 130

TOTAL 513

Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos

Equipo de Transporte Sector Central Cant.

Secretaría General de Gobierno 74

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del

Estado53

Secretaría de Salud 44

Secretaría de Seguridad Pública 34

Procuraduría General de Justicia 33

Secretaría de Desarrollo Sustentable 29

Secretaría de Desarrollo Social 19

Secretaría de Obras Públicas 19

Secretaría de Desarrollo Económico 16

Contraloría y Transparencia Gubernamental 15

Oficina Ejecutiva del Gobernador 11

Secretaría del Trabajo 11

Secretaría Particular del Gobernador 11

Consejería Jurídica del C. Gobernador 9

Tribunal de Justicia Administrativo 5

Total 383

Entrega de Vehículos por Dependencias y Organismos

Equipo de Transporte Sector Paraestatal Cant.

DIF Nuevo León 19

Corporación para el Desarrollo Agropecuario 16

Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 15

Sistema de Caminos de Nuevo León 11

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 10

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 8

Metrorrey 7

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 6

Corporación para el Desarrollo Turístico 6

Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León 5

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 5

FOMERREY 4

Agencia Estatal del Transporte 3

FIDESUR 2

Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León 2

Instituto del Agua de Nuevo León 2

Instituto Registral y Catastral de Nuevo León 2

Corporación para el Desarrollo de la zona Fronteriza de Nuevo León 1

Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 1

FOVILEON 1

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 1

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 1

Instituto de la Vivienda de Nuevo León 1

Secretaría de Fomento Agropecuario 1

Total 130

Ahorros por Rentas

A la fecha se han cancelado 16 contratos de

arrendamiento:

Con la cancelación de estos arrendamientos, se proyecta un

ahorro anual de 16 millones 355 mil pesos.

Contratos Dependencia Renta Mensual

1 Instituto de la Vivienda 130,000

2 Registro Civil 100,678

1 Direccción Estatal del Empleo 155,000

1 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 37,000

1 Legalizaciones 10,200

1 Coordinación de Asuntos Jurídicos 70,000

1 Dirección de Asuntos Religiosos 23,000

1 Presidente del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad37,000

1 Participación Ciudadana 50,000

1 OSETUR 41,200

1 Desarrollo Político 21,000

1 Asuntos Agrarios 50,000

1 Eventos Especiales 37,000

2 Oficina Ejecutiva 48,000

16 810,078

10

97 16

81 Contratos

factibles de

cancelar

Contratos

cancelados

Contratos

por cancelar

Ahorros por Rentas

Estructura Orgánica

Se ha iniciado con el proceso de

redimensionamiento del Sector Central y

Paraestatal, el cual contempla de manera

inmediata la liquidación y/o fusión de al

menos cuatro entidades paraestatales y el

redimensionamiento y adelgazamiento de

cuando menos tres dependencias del Sector

Central.

Lo anterior, con el propósito de contar con

estructuras más eficientes y mejor alineadas

a sus objetivos estratégicos.

Programas y Proyectos de Inversión

Se está realizando la depuración y reprogramación de

los proyectos autorizados a través del Programa Estatal

de Inversión de las siguientes dependencias: Secretaría

General de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas,

Procuraduría General de Justicia, Secretaría de

Desarrollo Económico, Sistema de Caminos, Instituto

Constructor de Infraestructura Física, Educativa y

Deportiva (antes COCE).

Se continuará con este análisis con el resto de las

dependencias del Sector Central y Paraestatal.

En los próximos días se anunciará la normatividad que

aplicará para los nuevos programas y proyectos de

inversión.

Avances del Plan de Ajuste POFIF al 4 de Enero 2013

Concepto Proyectado Anual (MP)

Ajuste de Sueldos y Bajas de Personal 94

Equipo de Transporte 35

Rentas 16

Fondo Revolvente, Gastos de Representación y Viáticos

48

Telefonía Móvil 14

TOTAL $ 207