Enmiendas de UPyD al Presupuesto Municipal de Burgos para 2015

GRUPO MUNICIPALPlaza del Rey San Fernando, 2, 3º Drcha

Roberto Alonso García, como Portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia en el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, y domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza del Rey San Fernando, 2, 3ºDrcha, EXPONE Que mediante el presente escrito, viene a interponer ENMIENDAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO del año 2015 del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, basando dichas enmiendas en la estimación de que el proyecto tiene intenciones claramente electoralistas y es un documento insolidario y que está de espaldas a la sociedad civil, con datos irreales respecto a los gastos y a los ingresos que ponen en peligro la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Burgos. Es por ello que SOLICITA: La retirada del actual proyecto de presupuestos y el estudio de un nuevo presupuesto reconfeccionado, realizado en consenso con todos los Grupos Políticos Municipales, en el que se cuadren de manera correcta y realista los gastos e ingresos teniendo en cuenta las siguientes enmiendas. En cuanto a los ingresos se producen las siguientes modificaciones:

1. Atendiendo a la aprobación de la nueva ordenanza fiscal relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que reduce el tipo de gravamen del 0,486% al 0,4568%, sumado a la aplicación del descuento del 3% a aquellos ciudadanos que hayan solicitado el Plan de Pago Personalizado de tributos municipales, y junto con la corrección que se debe de realizar teniendo en cuenta que se está cobrando como urbano el uso rústico de algunas fincas de la ciudad; el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia entiende que la partida económica 11300 correspondiente al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana se ha calculado por encima de la realidad. A esto hemos de unirle el informe del Órgano de Gestión Tributaria, al que hace referencia la propia Memoria de Alcaldía, que cifra los ingresos sobre el IBI en una cantidad netamente inferior a la finalmente reflejada en el presupuesto habiendo realizado para ello los perceptivos cálculos. Con estos datos nos vemos obligados a minorar los ingresos procedentes por esta partida tal como se refleja en la tabla adjunta.


2. En lo referente a la partida correspondiente al Impuesto sobre

vehículos de tracción mecánica y ateniéndonos tanto a lo reflejado en el Informe del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, así como a nuestro propio cálculo que tiene en cuenta la escasa matriculación nueva de vehículos debida a la crisis como el hecho de que este impuesto también está sujeto al descuento del Plan de Pago Personalizado, que supone un ahorro para los ciudadanos del 3% en este impuesto. Nos vemos obligados a minorar la partida económica 11500 del capítulo de ingresos tal como se refleja en la tabla anexa.

3. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y de los pasados no se prevé una subida como la marcada por el borrador del Presupuesto en lo referente al Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. Si bien es cierto que se prevé que tanto el Ministerio correspondiente, como la Junta de Castilla y León concedan subvenciones de cara a la mejora energética y la rehabilitación que harán crecer los ingresos correspondientes a la partida económica 29000, no entendemos que esta partida pueda llegar a la cantidad propuesta por el Equipo de Gobierno, puesto que apenas se construye obra nueva y el resto de lo incluido en este impuesto no alcanzará esa cantidad. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual nos vemos obligados a minorar la partida económica 29000 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

4. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado no se prevé un

aumento de ingresos correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al presupuestado. Basándonos en el principio de prudencia, y teniendo en cuenta el desgraciado incendio sufrido por la factoría de Campofrío en la ciudad se espera que la citada empresa se dé de baja en una o más de las actividades que realice hasta la puesta en funcionamiento de la nueva planta. La empresa cárnica es una de las que más fuertemente contribuyen al IAE por lo que estimamos que la previsión de ingreso, conforme al principio de prudencia, habría de verse minorada tal y como reflejamos en la tabla adjunta en la partida económica 13000.

5. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado y teniendo en

cuenta que unos 12.000 burgaleses se han acogido al Plan de Pago Personalizado (con el consecuente descuento del 3% sobre los impuestos y tasas municipales) y las nuevas viviendas incluidas en el padrón pueden ser unas 500 (dato aún desconocido hasta la publicación del nuevo padrón), se prevé una disminución de ingresos por el concepto de Recogida de Basuras. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual nos vemos


obligados a minorar la partida económica 30200 tal como se refleja en la tabla adjunta.

6. Atendiendo a los datos facilitados desde Intervención la proyección para los ingresos del Vivero de Empresas rondará los 5500 €. Es por eso que no vemos en la obligación de minorar el importe correspondiente a la partida económica 34901 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

7. Estimamos, viendo los datos ofrecidos, que la partida por

indemnizaciones al Patrimonio Municipal ha de ser superior. Este año se lleva recaudado ya más de lo que el Partido Popular prevé para 2015. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual nos vemos obligados a aumentar la partida económica 39903 tal como se refleja en la tabla adjunta.

8. Teniendo en cuenta que en lo que va de año y en el año anterior los

ingresos la partida “Obras e Instalaciones a cargo de particulares” han sido nulos estimamos en cero los ingresos por la misma. En este caso de obras e instalaciones a cargo de particulares no se ha girado nada en los datos que se nos han facilitado sobre el estado de ejecución del presupuesto. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual nos vemos obligados a eliminar la partida económica 39904 tal como se refleja en la tabla adjunta.

9. Siguiendo el principio de prudencia estimamos que la venta de parcelas

del patrimonio Municipal del suelo puede llegar a ser de alrededor de un millón y medio de euros en caso de lograr venderse alguna de las propiedades del Ayuntamiento a las que hace referencia el informe preceptivo. Es por ello que ante la falta de información sobre los posibles acuerdos de venta de otras propiedades inmuebles de este Ayuntamiento preferimos ser prudentes y rebajar dicha partida para no comprometer los gastos. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual nos vemos obligados a minorar, por tanto, la partida económica 60300 tal como se refleja en la tabla adjunta, aún sabiendo que el Equipo de Gobierno está dispuesto a vender por debajo del precio que se podría obtener por ese patrimonio que es de todos los burgaleses.

10. Extrapolando los datos facilitados desde el SAMYT entendemos que ha

de disminuirse la cantidad por venta de billetes y recargas de viajes del servicio, la partida económica transportes urbanos. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución


actual nos vemos obligados a minorar la partida económica 34500 tal como se refleja en la tabla adjunta.

11. Atendiendo a la realización de las obras en la Plaza de Toros de El

Plantío puesta en marcha en solitario por el Partido Popular y que actualmente se encuentra en obras. Y ante la premura de tiempo para convocar el concurso para llevar a cabo una Feria Taurina de calidad durante las Ferias y Fiestas de la ciudad, ateniéndonos al Principio de Prudencia y ante la posibilidad de que ningún empresario decida concurrir por falta de garantías a la hora de realizar la feria taurina 2015, optamos por ser prudentes con respecto a los ingresos procedentes de la partida Plaza de toros y decidimos eliminar los ingresos correspondientes a la partida económica 31302, tal como se refleja en la tabla adjunta.

12. Teniendo en cuenta los datos recogidos tanto de este año como de años anteriores entendemos excesiva la previsión realizada en cuanto a la partida relativa a “Entradas de vehículos y reserva aparcamientos”. Es en base a los datos de recaudación de años anteriores que estimamos los ingresos correspondientes a la partida económica 33100 del capítulo de ingresos en los datos reflejados en la tabla adjunta.

13. La siguiente enmienda va dirigida no a una corrección de cantidad en las partidas económicas sino a la nomenclatura de las mismas. Recordamos, como ya hicimos el año pasado que la partida aún conocida como “Aulas tercera edad” ha de pasar a ser conocida como “Envejecimiento activo”, mientras que la partida que aún conserva el nombre “Licencias de apertura de establecimientos” ha dejado de ser vigente para tener que pasar a convertirse merced a la adopción de la directiva Bolkestein en “Declaraciones responsables de inicio de actividades inocuas”.


En cuanto a los gastos se producen las siguientes modificaciones:

1. Se propone otorgar sólo el 50% de la partida a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales con la intención de que acabado el curso sea la Junta quién asuma una competencia que es suya. El Ayuntamiento de Burgos no puede ni debe asumir competencias que no son suyas si no recibe la transferencia económica correspondiente para hacerlo. Es por ello que proponemos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 41001 del grupo de programa 326 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

2. Se propone otorgar sólo el 50% de la partida a la UNED con la intención de que acabado el curso sea la administración competente quién asuma una competencia que es suya. El Ayuntamiento de Burgos no puede ni debe asumir competencias que no son suyas si no recibe la transferencia económica correspondiente para hacerlo. Es por ello que proponemos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 42390 del grupo de programa 32 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

3. Se eliminan todas las partidas destinadas a horas extras y

gratificaciones por entender que lo que hay que hacer es ajustar y redistribuir el personal para tener la necesidad de realizar horas extraordinarias. Pedimos a su vez la realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo Valorada para conocer las necesidades reales de cada sección y de cada puesto (evaluación de desempeño), lo cual conllevará una mejora económica en futuros presupuestos y una mejor y mayor adaptación y confort del funcionariado y personal laboral del Ayuntamiento. Es por ello que proponemos eliminar la dotación correspondiente a estas partidas económicas tal y como se refleja en la tabla adjunta.

4. Se propone eliminar los puestos de Director de Comunicación,

Director de Gabinete de Alcaldía y Administrativo Eventual a media jornada (responsable de protocolo) por considerar que han de ser cubiertos por funcionarios y teniendo en cuenta que el Partido Popular que es quién nombra estos puestos ya cuenta con tres administrativos eventuales, se sugiere que sean ellos quienes realicen esas labores si es preciso. Es por ello que proponemos minorar las diferentes partidas correspondientes a estos puestos tal y como se refleja en la tabla adjunta.


5. Se elimina la partida correspondiente a Seguridad en Administración

General por entender que es labor que puede ser realizada por policías de segunda actividad y estimando que este gasto puede ser invertido de mejor manera en beneficio de los ciudadanos. Es por ello que proponemos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 2270100 del grupo de programa 920 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

6. Se elimina la partida correspondiente a la Elaboración y distribución

revista "Plaza Mayor" por entender que es innecesaria en estos momentos y ser un gasto propagandístico del Equipo de Gobierno y que con esa cantidad pueden llevarse a cabo otras actuaciones más necesarias para la ciudadanía. Es por ello que proponemos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 2279934 del grupo de programa 922 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

7. Se aumenta el Fondo de Contingencia para poder hacer frente a

gastos no presupuestados, para ser utilizado tal y como marcan las Leyes 47/2003 y 2/2012. Entendemos que no hay obligación de dotar este fondo con una cantidad mínima al no haberse acogido el Ayuntamiento de Burgos al último Plan de Pago a Proveedores que exigiría el 0,5% del presupuesto, pero si existen diversas recomendaciones que estiman que ha de dotarse con cantidad suficiente para hacer frente a imprevistos. Es por ello que proponemos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 50000 del grupo de programa 931 en una cantidad consensuada entre todos los Grupos Políticos Municipales.

8. Se propone crear una nueva partida económica destinada a la compra

de nuevos vehículos para la flota del Servicio de Autobuses entendiendo que esta puede corresponder a la que cuenta con el número 624. Ante la finalización del contrato de renting en el año 2016 que eliminará 27 autobuses de la flota municipal y ante la urgente necesidad de ir cubriendo con recursos propios y estables la situación, estimamos más rentable la compra de vehículos propios y el mantenimiento de los mismos por parte municipal que la opción del alquiler de los mismos bajo la fórmula de renting. Es por ello que proponemos crear la dotación correspondiente a la partida económica 624 del grupo de programa 440 tal y como se refleja en la tabla adjunta.

9. Se propone fusionar las ayudas y subvenciones en una sola partida

manteniendo el importe conjunto. Entendemos que no se pueden dar subvenciones sin presentar primer el proyecto y sin ser convocadas. Extraemos Coarte y Alfabur, no porque nos opongamos a que sean las


que reciban las subvenciones sino porque entendemos que antes de que se produzca la ayuda ha de convocarse, solicitarse y concederse para que esta se pueda conceder, no puede ser que haya asociaciones que ya cuenten con la partida a su nombre y se acostumbren a ello. No ponemos en duda la limpieza de ninguna de estas dos asociaciones pero entendemos que hay que seguir un proceso legal. Es por ello que proponemos fusionar las cantidades de las partidas 48914, 48915 y 48916 del grupo de programa 431 en una sola partida, la 48916, manteniendo la suma de cantidades en la dotación.

10. Se propone aumentar las partidas correspondientes a Servicios

Sociales prestados por el Ayuntamiento de Burgos. En la actual situación de crisis, con necesidades urgentes para muchas familias burgalesas, se hace imprescindible aumentar estas partidas con el fin de amortiguar el impacto en la economía y las necesidades sociales, psicológicas y económicas de las familias burgalesas. Esta partida ha de ser aumentada en una cantidad que ha de ser consensuada entre los Grupos Políticos y que nos resulta imposible definir, teniendo en cuenta el evidente desequilibrio del presupuesto y el claro incumplimiento, desde nuestro punto de vista, del Principio de Estabilidad Presupuestaria.

11. Se propone eliminar la partida económica 48904 del grupo 330

correspondiente a la Administración General de Cultura. Fundación Proyecta Burgos por importe de 250.000 euros. Se pide eliminar tanto la partida como la Fundación dado que el trabajo realizado hasta el momento por la misma puede ser desarrollado desde el propio Ayuntamiento y sin necesidad de interponer empresas y fundaciones que escapen de la transparencia exigida.

12. Debe de crearse una nueva partida dentro del capítulo 749 para

hacer frente al gasto pendiente con el ARCH y poder realizar el pago de los despidos y el alquiler pendiente de los locales por un importe de 390.000 €.

13. No podemos dejar pasar este documento de enmiendas sin mostrar nuestra preocupación al leer en el informe de Intervención General del Presupuesto Consolidado, y en su página 4, como los funcionarios de habilitación nacional firmantes indican textualmente que en el caso del gasto presupuestado en el capítulo II, correspondiente a bienes corrientes y prestación de servicios, “su financiación no está del todo garantizada, si los ingresos previstos provenientes de los recursos tributarios y transferencias de otras administraciones no llegan a realizarse, en consecuencia obligaría a reajustar los distintos programas y servicios”. Es esta una preocupación importante, toda vez que visto el


Informe evacuado por el Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería los ingresos propuestos y analizados concienzudamente por funcionarios de reconocido prestigio no son los que posteriormente se han hecho figurar en el Proyecto de Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para 2015. Siendo esta razón suficiente para poder dudar del equilibrio presupuestario con que dicho documento debería de contar.

Dentro de las fichas técnicas de proyectos de inversión, y en la ficha 7/40, presentado con el número de foliado 181, existe un error puesto que durante el año 2014 no se produjo ningún pago referente al proyecto “Auditorio sobre Solar de la Evolución Humana” que ha de ser subsanado. Estas enmiendas parciales, que ruego sean añadidas al expediente y discutidas en los estamentos correspondientes de manera individualizada, así como contestadas por escrito si así procediese, nos llevan a pensar que ante el evidente desequilibrio existente entre gastos e ingresos el actual borrador del proyecto de presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para 2015 ha de ser modificado para lograr cumplir con el principio legal básico de Estabilidad Presupuestaria y para que así conste lo firmo y registró. En Burgos a 22 de diciembre de 2014,

Roberto Alonso García Portavoz del Grupo Unión, Progreso y Democracia en el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos

AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS

AYUNTAMIENTO DE BURGOSINGRESOS 2014/2015

Orgánica Económ. Cap. Descripción PPTO 2014 PPTO 2015 PPTO UPYD

01 10000 1Impuesto sobre la rentas de las personas físicas 3.826.550,00 3.985.485,00 3.985.485,00

01 11200 1Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica 250.000,00 315.000,00 315.000,00

01 11300 1Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana 54.000.000,00 56.800.000,00 51.800.000,00

01 11400 1Impuesto sobre bienes inmuebles caract. especiales 145.000,00 165.000,00 165.000,00

01 11500 1Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 9.300.000,00 9.300.000,00 9.000.000,00

01 11600 1Impuesto sobre incremento valor terrenos urbana 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

01 13000 1Impuesto sobre Actividades Económicas 9.000.000,00 9.400.000,00 9.200.000,00

01 21000 2Impuesto sobre el valor añadido 2.624.780,00 3.078.320,00 3.078.320,00

01 22000 2Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 41.420,00 42.500,00 42.500,00

01 22001 2 Impuesto sobre cerveza 13.270,00 14.900,00 14.900,00

01 22003 2Impuesto sobre labores de tabaco 305.810,00 341.810,00 341.810,00

01 22004 2 Impuesto sobre hidrocarburos 688.550,00 744.870,00 744.870,00

01 22006 2Impuesto sobre productos intermedios 970,00 1.010,00 1.010,00

01 29000 2

Impuesto sobre construcciones, instalacio. y obras 2.200.000,00 3.200.000,00 1.000.000,00

01 30200 3 recogida de basuras 11.850.000,00 11.850.000,00 11.700.000,00

01 30300 3 Tratamiento residuos vertedero 2.374.604,70 2.100.000,00 2.100.000,00

01 30302 3Recogida residuos sanitarios y perros 43.974,70 25.000,00 25.000,00

01 30304 3 Basuras Ecoparque 506.565,68 510.000,00 510.000,00

01 30901 3Tasa por Extinción de incendios 95.000,00 73.200,00 73.200,00

01 30902 3 Servicios Fúnebres 700.000,00 750.000,00 750.000,0001 30903 3 Cesión sepulturas y nichos 400.000,00 0,00 0,0001 32100 3 Licencias urbanísticas 300.000,00 250.000,00 250.000,00

01 32200 3Cédulas de habitabilidad y licencias de 1ª ocupación 0,00 125.000,00 125.000,00

01 32500 3 Expedición de documentos 120.000,00 120.000,00 120.000,00

01 32600 3Recogida y depósito de vehículos 200.000,00 114.335,00 114.335,00

01 32901 3Licencias de apertura de establecimientos 50.000,00 200.000,00 200.000,00

01 32902 3 Licencias ambientales 100.000,00 100.000,00 100.000,00

01 32903 3Comunicación inicio actividad con licen. Ambiental 100.000,00 50.000,00 50.000,00

01 32905 3 Matrimonios civiles 30.000,00 30.000,00 30.000,00

01 32906 3Serv. especiales espect. públicos, transp. y carav 1.000,00 1.660,00 1.660,00

01 32907 3Servicios prestados por Laboratorio Municipal 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01 33000 3Tasa de estacionamiento de vehículos 2.444.974,20 2.235.000,00 2.235.000,00

01 33100 3Entradas de vehículos y reserva aparcamientos 2.400.000,00 2.900.000,00 2.400.000,00

01 33200 3

Tasas ocup dominio público empresas explotadoras servicios suministros 3.500.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

1/4



01 33300 3

Tasas ocup dominio público empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones 110.000,00 110.000,00

01 33500 3Tasa ocup dominio público con terrazas en la vía pública 230.000,00 250.000,00 250.000,00

01 33600 3Tasa por Ocupación vía pca susp.temporal tráfico rodado 3.000,00 1.000,00 1.000,00

01 33800 3 Compensación de Telefónica 500.000,00 500.000,00 500.000,0001 33900 3 Quioscos y cristaleras 22.000,00 15.000,00 15.000,00

01 33901 3

Puestos, barracas, y otras ocupaciones temporales de dominio público 25.000,00 30.000,00 30.000,00

01 33902 3Portadas, escaparates y vitrinas 0,00 20.000,00 20.000,00

01 33903 3Utilización de columnas con carteles y otros 40.000,00 40.000,00 40.000,00

01 33904 3Vallas, andamios y otros materiales 60.000,00 60.000,00 60.000,00

01 33905 3 Ocupaciones del subsuelo 600.000,00 600.000,00 600.000,0001 34901 3 Vivero de empresas 8.000,00 6.800,00 5.500,00

01 35100 3Contribuciones especiales Servicios 650.000,00 690.000,00 690.000,00

01 36100 3Venta de material inservible. Servicios Generales 1.200.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00

01 38904 3 Reintegros de prorrata 72.600,00 0,00 0,00

01 39100 3Multas por infracciones urbanísticas 0,00 100,00 100,00

01 39120 3Multas por infracciones de la ordenanza de circula 2.860.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

01 39190 3 Otras multas y sanciones 0,00 100,00 100,00

01 39200 3

Recargo declaración extemporánea sin requerimiento 120.000,00 60.000,00 60.000,00

01 39210 3 Recargo ejecutivo 0,00 60.000,00 60.000,0001 39211 3 Recargo de apremio 650.000,00 650.000,00 650.000,0001 39300 3 Intereses de demora 350.000,00 350.000,00 350.000,00

01 39620 3Ingresos por actuaciones de urbanización 80.817,73 0,00 0,00

01 39900 3 Otros ingresos diversos 142.013,00 130.000,00 130.000,0001 39902 3 Costas de procedimientos 0,00 50.000,00 50.000,00

01 39903 3Indemnizaciones daños Patrimonio municipal 60.000,00 60.000,00 170.000,00

01 39904 3Obras e instalaciones a cargo de particulares 100.000,00 10.000,00 0,00

01 42010 4Fondo Complementario de Financiación 31.821.180,00 31.983.040,00 31.983.040,00

01 42020 4

Compensaciones por benef. fiscales (IAE cooperativas; IBI concertados) 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

01 45080 4Otras transferencias de la Admón Gral de las CCAA 18.885,00 25.000,00 25.000,00

01 46100 4Otras transferencias de la Diputación. 204.000,00 204.000,00

01 49000 4 Fondos Sociales Europeos 72.000,00 48.026,00 48.026,00

01 52000 5Cuentas de bancos y Caja de Ahorro 100.000,00 100.000,00 100.000,00

01 54100 5Arrendamientos fincas urbanas Ayuntamiento 0,00 100.000,00 100.000,00

2/4



01 55005 5Concesiones administrativas Ayuntamiento 0,00 20.000,00 20.000,00

01 55100 5Concesiones administrativas nichos y sepulturas 0,00 389.200,00 389.200,00

01 55901 5

Cesión de bienes demaniales a la compañías Aguas de Burgos SA 3.000.000,00 2.571.480,00 2.571.480,00

01 59901 5Plan financiero Aguas de Burgos SA 936.414,59 957.552,00 957.552,00

01 60300 6Venta de parcelas del patrim.público del suelo 1.500.000,00 6.600.000,00 1.500.000,00

01 72000 7 Transf capital Admón Estado 1.753.754,81 293.232,00 293.232,00

01 74100 7Transf capital sadades mercanitles de la entidad local 600.000,00 0,00 0,00

01 75080 7Otras transf. de capital de la Admón G. de la CCAA 1.045.721,00 1.272.376,00 1.272.376,00

01 79100 7 Fondos FEDER 2.352.534,00 1.453.527,00 1.453.527,00

01 83000 8Reintegros de préstamos Administración General 700.000,00 300.000,00 300.000,00

03 34500 3 Transportes urbanos 5.515.334,37 5.500.000,00 4.200.000,0003 34501 3 Tarjetas sin contacto 19.132,72 13.000,00 13.000,0003 34502 3 Tarjetas Bicibur 10.955,00 7.500,00 7.500,00

03 38900 3Reintegros operaciones corrientes 37.021,93 40.000,00 40.000,00

03 42090 4Otras transf. del Estado (Subv.déficit autob.urb.) 1.030.475,50 1.008.000,00 1.008.000,00

03 55000 5Concesiones administrativas. Publicidad en Autobuses 27.000,00 27.000,00 27.000,00

03 83002 8Reintegros de préstamos del servicio de Autobuses 50.000,00 50.000,00 50.000,00

05 32902 3Permanencias y entradas en Estación Autobuses 69.200,00 71.600,00 71.600,00

05 32903 3Entradas y salidas de viajeros Estación Autobuses 263.000,00 222.200,00 222.200,00

05 32904 3 Facturaciones y almacenajes 11.500,00 8.500,00 8.500,00

05 54101 5De taquillas del servicio de Estación 9.664,98 9.950,00 9.950,00

05 55001 5Concesiones administrativas del servicio de Estación 73.246,80 73.500,00 73.500,00

05 55004 5 Carburantes 3.320.480,00 2.475.116,00 2.475.116,00

05 83003 8Reintegros de préstamos del servicio de Estación 6.010,00 6.000,00 6.000,00

06 31300 3 Parques de recreo y análogos 706.505,00 706.500,00 706.500,00

06 31301 3Instalaciones deportivas en general 285.000,00 285.000,00 285.000,00

06 31302 3 Plaza de toros 0,00 80.000,00 0,00

06 31303 3Cuotas abonados instalaciones deportivas 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

06 34300 3 Cursos deportivos 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,0006 45030 4 Juegos escolares 113.613,00 113.615,00 113.615,00

06 54102 5Arrendamientos del servicio de Instalaciones Deportivas 23.000,00 23.000,00 23.000,00

06 55002 5

Concesiones administrativas del servicio de Instalaciones Deportivas 105.008,00 105.000,00 105.000,00

06 83004 8

Reintegros de préstamos del servicio de Instalaciones Deportivas 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3/4


Orgánica Económ. Cap. Descripción PPTO 2014 PPTO 2015 PPTO UPYD07 32908 3 Lonjas y mercados 440.000,00 359.200,00 359.200,0008 34100 3 Animación comunitaria 700.000,00 742.200,00 742.200,0008 34101 3 Ayuda a domicilio 500.000,00 530.300,00 530.300,0008 34102 3 Teleasistencia 100.000,00 93.600,00 93.600,0008 34103 3 Aulas tercera edad 50.000,00 88.400,00 88.400,0008 34104 3 Centros cuidado infancia 50.000,00 38.400,00 38.400,0008 34105 3 Servicios comida y lavandería 60.000,00 80.750,00 80.750,0008 34200 3 Escuelas infantiles 516.418,00 448.000,00 448.000,0008 34900 3 Actividades juventud 1.000,00 7.750,00 7.750,00

08 45002 4Transf. CCAA conven.en materia serv.sociales e igu 3.549.688,00 3.614.228,00 3.614.228,00

08 45080 4Otras transfer. corr. de la Admón Gral de la CCAA 185.357,29 534.368,00 534.368,00

08 79100 7 Fondos FEDER. Acción social. 48.000,00 48.000,00Total 189.130.000,00 198.499.200,00 183.767.900,00

4/4

AYUNTAMIENTO DE BURGOSPRESUPUESTO DE GASTOS 2014/2015

Org. Grupo de Programa

Descripción programa nuevo Económica Descripción económica Total 2014

PROPUESTA PRESUPUESTO 2015

PROPUESTA PRESUPUESTO 2015 UPYD

01 011 Deuda pública 310 Intereses 4.600.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

911Amortización de préstamos a l.p. de entes del Sector público

2.615.000,00 0,00 0,00

913Amort.prést. a L/P de entes de fuera del sector público.

15.186.000,00 17.860.000,00 17.860.000,00

Total 011 22.401.000,00 21.160.000,00 21.160.000,00

130

Administración general de la seguridad y protección civil 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

30.400,00 30.400,00 30.400,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 13.800,00 13.800,00 13.800,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 51.100,00 51.100,00 51.100,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 96.200,00 96.200,00 96.200,0012006 Ret. Básicas. Trienios 25.100,00 26.000,00 26.000,0012100 Complemento destino 115.400,00 115.400,00 115.400,0012101 Complemento especifico 150.800,00 150.800,00 150.800,0012103 Otros complementos 36.600,00 36.600,00 36.600,00150 Productividad 37.900,00 31.700,00 31.700,00

16200Formación y perfeccionamiento del personal

24.000,00 30.000,00 30.000,00

204 Arrendamiento de material de transporte10.000,00 10.000,00 10.000,00

212 Edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00

213Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje

60.000,00 49.000,00 49.000,00

214 Elementos de transporte 16.000,00 16.000,00 16.000,00

22001Prensa, revistas libros y otras publicaciones

1.100,00 1.000,00 1.000,00

22102 Gas 139.000,00 134.000,00 134.000,0022103 Combustibles y carburantes 60.000,00 60.000,00 60.000,0022104 Vestuario 90.000,00 90.000,00 90.000,0022199 Otros suministros 15.000,00 16.000,00 16.000,0022500 Tributos estatales 2.000,00 2.000,00 2.000,0022699 Otros gastos diversos 23.000,00 23.000,00 23.000,002270000 Limpieza y aseo 110.200,00 106.000,00 106.000,002279909 Recogida vehículos 762.000,00 758.000,00 758.000,0048937 Asoc.Apolo 4.000,00 4.000,00 4.000,0048940 Conv.Cruz Roja 6.000,00 6.000,00 6.000,00

623Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

33.770,87 40.300,00 40.300,00

624 Elementos de transporte 36.000,00 36.000,00 36.000,00625 Mobiliario 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total 130 1.982.370,87 1.966.300,00 1.966.300,00132 Seguridad y orden público 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 44.100,00 44.100,00 44.100,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 219.500,00 219.500,00 219.500,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 2.511.000,00 2.511.000,00 2.511.000,0012006 Ret. Básicas. Trienios 424.300,00 444.800,00 444.800,0012100 Complemento destino 1.583.000,00 1.583.000,00 1.583.000,0012101 Complemento especifico 3.170.000,00 3.170.000,00 3.170.000,0012103 Otros complementos 679.000,00 679.000,00 679.000,00150 Productividad 607.000,00 607.000,00 607.000,00

Total 132 9.237.900,00 9.258.400,00 9.258.400,00

133Ordenación del tráfico y el estacionamiento 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2

13.000,00 13.000,00 13.000,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.800,00 1.800,00 1.800,0012100 Complemento destino 7.200,00 7.200,00 7.200,0012101 Complemento especifico 12.500,00 12.500,00 12.500,0012103 Otros complementos 2.900,00 2.900,00 2.900,0013000 Retribuciones básicas 51.500,00 51.800,00 51.800,0013002 Otras remuneraciones 52.700,00 52.300,00 52.300,00150 Productividad 2.400,00 8.600,00 8.600,0022199 Otros suministros 20.000,00 0,00 0,002279910 Conservación y mantenimiento 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,002279914 Señalización horizontal 340.000,00 336.000,00 336.000,002279924 ORA 1.600.000,00 1.627.500,00 1.627.500,002279928 Servicio Parkmusa 150.600,00 151.000,00 151.000,00


500.000,00 360.000,00 360.000,00

Total 133 4.374.600,00 4.244.600,00 4.244.600,00135 Protección civil 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 13.000,00 13.000,00 13.000,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.900,00 1.900,00 1.900,0012100 Complemento destino 7.200,00 7.200,00 7.200,0012101 Complemento especifico 13.000,00 13.000,00 13.000,0012103 Otros complementos 2.900,00 2.900,00 2.900,00150 Productividad 2.400,00 2.400,00 2.400,0022000 Ordinario no inventariable 300,00 300,00 300,0022104 Vestuario 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1/15






22199 Otros suministros 0,00 1.000,00 1.000,0022699 Otros gastos diversos 40.000,00 40.000,00 40.000,0048934 Grupo rescatae GREM. 4.000,00 4.000,00 4.000,00


6.100,00 6.100,00 6.100,00

Total 135 105.800,00 106.800,00 106.800,00

136Servicio de prevención y extinción de incendios 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 13.000,00 13.000,00 13.000,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 79.300,00 79.300,00 79.300,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 873.800,00 873.800,00 873.800,0012006 Ret. Básicas. Trienios 210.200,00 222.000,00 222.000,0012100 Complemento destino 594.200,00 594.100,00 594.100,0012101 Complemento especifico 1.528.000,00 1.528.000,00 1.528.000,0012103 Otros complementos 303.000,00 303.000,00 303.000,00150 Productividad 758.000,00 758.000,00 758.000,00


12.000,00 12.000,00 12.000,00



80.000,00 80.000,00 80.000,00


900,00 900,00 900,00

22103 Combustibles y carburantes 25.000,00 25.000,00 25.000,0022104 Vestuario 55.000,00 55.000,00 55.000,0022199 Otros suministros 13.700,00 13.700,00 13.700,0022699 Otros gastos diversos 2.200,00 2.200,00 2.200,00

2279900Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

0,00 53.000,00 53.000,00

48944 Club Dep Bomberos B 4.000,00 4.000,00 4.000,00


30.000,00 50.000,00 50.000,00

624 Elementos de transporte 0,00 280.000,00 280.000,00625 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total 136 4.633.500,00 4.998.200,00 4.998.200,00

150Administración general de vivienda y urbanismo 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

132.100,00 132.000,00 132.000,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 64.600,00 64.600,00 64.600,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 98.900,00 98.900,00 98.900,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 75.500,00 75.500,00 75.500,0012006 Ret. Básicas. Trienios 50.700,00 53.100,00 53.100,0012100 Complemento destino 220.300,00 220.300,00 220.300,0012101 Complemento especifico 343.300,00 343.300,00 343.300,0012103 Otros complementos 80.600,00 80.600,00 80.600,00150 Productividad 72.400,00 72.400,00 72.400,002279938 Oficina de vivienda 79.000,00 0,00 0,00

61900

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

100.000,00 50.000,00 50.000,00

Total 150 1.317.400,00 1.190.700,00 1.190.700,00

151

Urbanismo: planeamiento, gestión , ejecución y disciplina urbanística 22699 Otros gastos diversos

400,00 400,00 400,00

2270600 Estudios y trabajos técnicos 73.000,00 51.000,00 51.000,00467 Transferencias corrientes a Consorcios 0,00 4.705.934,00 4.705.934,00

600

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Terrenos

400.000,00 0,00 0,00

681 Terrenos y bienes naturales 400.000,00 200.000,00 200.000,00

689Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

236.759,24 41.300,00 41.300,00

767 A consorcios 0,00 1.899.300,00 1.899.300,00Total 151 1.110.159,24 6.897.934,00 6.897.934,00

1522

Conservación y rehabilitación de la edificación 77002 A empresas privadas

200.000,00 150.000,00 150.000,00

788A familias e instituciones sin fines de lucro

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total 1522 300.000,00 250.000,00 250.000,00

1532Pavimentación de vías públicas 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 64.600,00 38.900,00 38.900,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 19.800,00 19.800,00 19.800,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 16.800,00 8.400,00 8.400,0012006 Ret. Básicas. Trienios 15.900,00 11.800,00 11.800,0012100 Complemento destino 67.000,00 47.900,00 47.900,0012101 Complemento especifico 108.700,00 79.000,00 79.000,0012103 Otros complementos 25.100,00 18.100,00 18.100,00

2/15






13000 Retribuciones básicas 894.800,00 484.000,00 484.000,0013002 Otras remuneraciones 755.200,00 400.700,00 400.700,0013100 Retribuciones básicas 15.300,0013102 Otras remuneraciones 18.000,00150 Productividad 113.900,00 63.100,00 63.100,00

203Arrendamiento de maquinaria instalaciones y utillaje

7.000,00 7.000,00 7.000,00

22199 Otros suministros 20.000,00 20.000,00 20.000,0022699 Otros gastos diversos 15.000,00 15.000,00 15.000,00

61900


500.000,00 400.000,00 400.000,00

61902


700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

61907


1.661.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00


100.000,00 100.000,00 100.000,00

Total 1532 5.132.800,00 5.478.400,00 5.478.400,001621 Recogida de residuos 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 2.000,00 2.000,0012100 Complemento destino 7.100,00 7.100,0012101 Complemento especifico 15.100,00 15.100,0012103 Otros complementos 3.200,00 3.200,00150 Productividad 2.600,00 2.600,002270000 Limpieza y aseo 7.775.000,00 7.775.000,00 7.775.000,00


0,00 70.000,00 70.000,00

Total 1621 7.775.000,00 7.887.900,00 7.887.900,00

1622Gestión de residuos sólidos urbanos 2279917 Vertedero de Abajas

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2279936 Gestión Puntos Limpios 200.000,00 218.000,00 218.000,00

48909Recogida residuos. Gestión Puntos Limpios 2011

70.000,00 0,00 0,00

627 Proyectos complejos 0,00 200.000,00 200.000,00Total 1622 2.770.000,00 2.918.000,00 2.918.000,001623 Tratamiento de residuos 2270100 Seguridad 60.100,00 45.600,00 45.600,00

2279918 Explotación planta de biometanización 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00Total 1623 2.460.100,00 2.445.600,00 2.445.600,00163 Limpieza viaria 12004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 8.400,00 8.400,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.200,00 1.200,0012100 Complemento destino 4.900,00 4.900,0012101 Complemento especifico 6.500,00 6.500,0012103 Otros complementos 1.600,00 1.600,00150 Productividad 2.600,00 2.600,0022199 Otros suministros 90.000,00 80.000,00 80.000,002270000 Limpieza y aseo 7.775.000,00 7.775.000,00 7.775.000,00

Total 163 7.865.000,00 7.880.200,00 7.880.200,00

164Cementerios y servicios funerarios 12005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E

23.100,00 23.100,00 23.100,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 3.000,00 3.000,00 3.000,0012100 Complemento destino 13.400,00 13.400,00 13.400,0012101 Complemento especifico 13.400,00 13.400,00 13.400,0012103 Otros complementos 3.900,00 3.900,00 3.900,00150 Productividad 8.400,00 8.400,00 8.400,00


7.000,00 7.000,00 7.000,00

22103 Combustibles y carburantes 0,00 12.000,00 12.000,0022104 Vestuario 3.000,00 0,00 0,0022199 Otros suministros 70.000,00 70.000,00 70.000,002279910 Conservación y mantenimiento 750.000,00 600.000,00 600.000,00

61906


0,00 50.000,00 50.000,00


0,00 50.000,00 50.000,00

Total 164 895.200,00 854.200,00 854.200,00165 Alumbrado público 12004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 8.400,00 8.400,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.200,00 1.200,0012100 Complemento destino 5.200,00 5.200,0012101 Complemento especifico 6.400,00 6.400,0012103 Otros complementos 1.700,00 1.700,0013000 Retribuciones básicas 20.400,00 20.400,0013002 Otras remuneraciones 19.500,00 19.500,00150 Productividad 3.800,00 3.800,0022100 Energía Electrica 2.790.000,00 2.510.000,00 2.510.000,00

3/15






2279913 Mantenimiento alumbrado público 2.620.000,00 2.470.000,00 2.470.000,00Total 165 5.410.000,00 5.046.600,00 5.046.600,00

170Administración general del Medio ambiente 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2

25.900,00 12.900,00 12.900,00

12005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E 7.700,0012006 Ret. Básicas. Trienios 4.000,00 1.600,00 1.600,0012100 Complemento destino 18.800,00 7.100,00 7.100,0012101 Complemento especifico 20.200,00 7.900,00 7.900,0012103 Otros complementos 5.600,00 2.200,00 2.200,0013000 Retribuciones básicas 30.200,00 19.400,00 19.400,0013002 Otras remuneraciones 31.500,00 18.400,00 18.400,0013100 Retribuciones básicas 140.000,00 100.000,00 100.000,00150 Productividad 9.700,00 4.300,00 4.300,00


0,00 12.900,00 12.900,00

204 Arrendamiento de material de transporte0,00 12.900,00 12.900,00

210 Infraestructuras y bienes naturales 28.500,00 10.000,00 10.000,0022199 Otros suministros 30.000,00 30.000,00 30.000,0022602 Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,0022699 Otros gastos diversos 150.000,00 150.000,00 150.000,002270000 Limpieza y aseo 49.000,00 49.000,00 49.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 0,00 12.000,00 12.000,002279910 Conservación y mantenimiento 175.000,00 200.000,00 200.000,00

469Protección y mejora del medio ambiente. AGENBUR

63.396,00 0,00 0,00

619


250.000,00 0,00 0,00

Total 170 1.044.496,00 655.600,00 655.600,00171 Parques y jardines 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,00

12004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 16.800,00 16.800,00 16.800,0012005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E 46.300,00 54.000,00 54.000,0012006 Ret. Básicas. Trienios 7.400,00 10.600,00 10.600,0012100 Complemento destino 36.700,00 48.300,00 48.300,0012101 Complemento especifico 36.300,00 53.500,00 53.500,0012103 Otros complementos 10.400,00 14.500,00 14.500,00150 Productividad 9.700,00 14.000,00 14.000,00


0,00 4.400,00 4.400,00

22199 Otros suministros 25.000,00 20.000,00 20.000,002279910 Conservación y mantenimiento 5.250.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

60901

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general .

550.000,00 673.000,00 673.000,00

Total 171 5.988.600,00 6.922.000,00 6.922.000,00

1721

Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2

12.900,00 12.900,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.600,00 1.600,0012100 Complemento destino 7.200,00 7.200,0012101 Complemento especifico 7.900,00 7.900,0012103 Otros complementos 2.100,00 2.100,00150 Productividad 2.000,00 2.000,00

Total 1721 33.700,00 33.700,00

211 Pensiones 16104Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas

155.000,00 4.400,00 4.400,00

16105 Pensiones a cargo de la Entidad Local 2.100,00

16106 Indemnizaciones al personal funcionario por jubilación anticipada

0,00 470.000,00 470.000,00

Total 211 157.100,00 474.400,00 474.400,00

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados 16204 Acción social

527.000,00 527.000,00 527.000,00

16205 Seguros 635.000,00 635.000,00 635.000,00Total 221 1.162.000,00 1.162.000,00 1.162.000,00

311Protección de la salubridad pública 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

73.400,00 73.400,00 73.400,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 25.900,00 12.900,00 12.900,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 69.200,00 59.300,00 59.300,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 41.900,00 33.500,00 33.500,0012005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E 7.700,00 7.700,00 7.700,0012006 Ret. Básicas. Trienios 28.700,00 25.700,00 25.700,0012100 Complemento destino 128.800,00 111.300,00 111.300,0012101 Complemento especifico 182.700,00 156.200,00 156.200,0012103 Otros complementos 44.500,00 38.200,00 38.200,0013000 Retribuciones básicas 40.800,00 41.200,00 41.200,00

4/15






13002 Otras remuneraciones 52.800,00 52.800,00 52.800,00150 Productividad 45.100,00 38.500,00 38.500,00


6.000,00 4.500,00 4.500,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00

22199 Otros suministros 7.000,00 6.700,00 6.700,0022602 Publicidad y propaganda 2.000,00 2.000,00 2.000,0022699 Otros gastos diversos 50.000,00 50.000,00 50.000,002270000 Limpieza y aseo 5.500,00 7.000,00 7.000,002270100 Seguridad 0,00 20.000,00 20.000,00

480Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro

276.450,00 276.450,00 276.450,00

48910Acciones púb.relativas a la salud. Otras subvencio

63.000,00 63.000,00 63.000,00

48938Acc.púb.relativas a la salud. Hermand.donantes san

4.275,00 4.275,00 4.275,00

48949Acc. Púb. Relat salud. Asoc.española contra cancer

8.550,00 8.550,00 8.550,00


50.000,00 100.000,00 100.000,00

632 Edificios y otras construcciones 140.000,00 0,00 0,00Total 311 1.364.275,00 1.203.175,00 1.203.175,00

320Administración general de educación 13000 Retribuciones básicas

335.600,00 339.200,00 339.200,00

13002 Otras remuneraciones 320.800,00 320.800,00 320.800,00150 Productividad 39.700,00 39.600,00 39.600,00212 Edificios y otras construcciones 330.000,00 300.000,00 300.000,00


140.300,00 140.300,00 140.300,00

22102 Gas 236.000,00 236.000,00 236.000,0022103 Combustibles y carburantes 413.000,00 413.000,00 413.000,0022199 Otros suministros 0,00 16.400,00 16.400,002270000 Limpieza y aseo 870.000,00 880.000,00 880.000,00233 Otras indemnizaciones 1.900,00 1.900,00 1.900,00


69.972,76 77.000,00 77.000,00

Total 320 2.757.272,76 2.764.200,00 2.764.200,00

326

Servicios complemementarios de educación 143 Otro personal

100.000,00 92.800,00 92.800,00

16205 Seguros 1.000,00 1.000,00 1.000,00

41001Transferencia Escuela de Relaciones Laborales

412.575,00 417.570,00 206.287,50

42390Transferencia corriente a Administración General del Estado UNED

250.000,00 250.000,00 125.000,00

Total 326 763.575,00 761.370,00 425.087,50

330Administración general de cultura 41002

Transfencia corriente Instituto Municipal de Cultura

7.924.000,00 8.308.965,00 8.308.965,00

48904Admon. Gral Cultura. Fundación Proyecta Burgos

250.000,00 250.000,00 0,00

622 Edificios y otras construcciones 1.300.000,00 2.459.000,00 2.459.000,00

71002Transferencia de capital a OOAA de la Entidad Local IMCT

21.000,00 145.000,00 145.000,00

Total 330 9.495.000,00 11.162.965,00 10.912.965,00

333Equipamientos culturales y museos 650

Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

0,00 2.297.450,00 2.297.450,00

720 A la Administración General del Estado60.000,00 0,00 0,00

Total 333 60.000,00 2.297.450,00 2.297.450,00

334 Promoción cultural 449

Otras subvenciones a entes Públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

641.866,63 882.275,00 882.275,00

48904Promoc Cultura. Otras subvenciones empresas privad

15.000,00 15.500,00 15.500,00

740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

1.100,00 0,00 0,00

Total 334 657.966,63 897.775,00 897.775,00

336

Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 780

A familias e instituciones sin fines de lucro

120.000,00 0,00 0,00

Total 336 120.000,00 0,00 0,00422 Industria 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 13.000,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.800,0012100 Complemento destino 7.200,0012101 Complemento especifico 12.500,0012103 Otros complementos 2.900,00

5/15






13000 Retribuciones básicas 30.300,00 30.300,0013002 Otras remuneraciones 32.300,00 32.300,00150 Productividad 2.400,00 3.700,00 3.700,0022602 Publicidad y propaganda 18.000,00 10.000,00 10.000,0022699 Otros gastos diversos 0,00 55.000,00 55.000,00

479Otras subvenciones a Empresas privadas

37.000,00 37.000,00 37.000,00

48904Industria. A familias e instituciones sin fines lu

200.000,00 200.000,00 200.000,00

48932Industria. Polígono Villalonquéjar y Gamonal

8.500,00 8.500,00 8.500,00

61900


0,00 200.000,00 200.000,00

Total 422 303.300,00 576.800,00 576.800,00433 Desarrollo empresarial 2270100 Seguridad 199.000,00 197.800,00 197.800,00

48924Desarrollo empresarial.Convenio ventanilla unica

9.500,00 9.500,00 9.500,00

Total 433 208.500,00 207.300,00 207.300,00

440Administración general del transporte 467 Transferencias corrientes a Consorcios

150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total 440 150.000,00 150.000,00 150.000,00

442Infraestructuras del transporte 2270100 Seguridad

57.000,00 57.000,00 57.000,00

Total 442 57.000,00 57.000,00 57.000,00

450Administración general de infraestructuras 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 51.700,00 51.700,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 9.900,00 9.900,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 8.400,00 8.400,0012006 Ret. Básicas. Trienios 12.300,00 12.300,0012100 Complemento destino 48.900,00 48.900,0012101 Complemento especifico 83.800,00 83.800,0012103 Otros complementos 19.000,00 19.000,0013000 Retribuciones básicas 368.500,00 368.500,0013002 Otras remuneraciones 349.300,00 349.300,00150 Productividad 57.600,00 57.600,00

41003Transferencia corriente Gerencia de Fomento e Infraestructuras

1.897.333,50 1.580.300,00 1.580.300,00

71003Transferencia de capital a OOAA de la Entidad Local Fomento

400.000,00 300.000,00 300.000,00

Total 450 2.297.333,50 2.904.400,00 2.904.400,00210 Infraestructuras y bienes naturales 250.000,00 225.000,00 225.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00 0,00 0,00

60900

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

215.817,73 200.000,00 200.000,00

61900


6.371.476,44 2.800.000,00 2.800.000,00

61901


480.000,00 300.000,00 300.000,00

61902


0,00 300.000,00 300.000,00

740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

904.713,00 0,00 0,00

77000 A empresas privadas 7.656,11 197.800,00 197.800,00Total 459 8.259.663,28 4.022.800,00 4.022.800,00

491 Sociedad de la información 2279910 Conservación y mantenimiento112.000,00 99.200,00 99.200,00


25.281,52 0,00 0,00

Total 491 137.281,52 99.200,00 99.200,00

912 Órganos de gobierno 100

Retribuciones básicasy otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

375.600,00 375.600,00 375.600,00

11000 Retribuc.básicas 108.900,00 109.200,00 109.200,0011001 Retribuciones complementarias 144.800,00 146.700,00 146.700,0012000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 29.400,00 14.700,00 14.700,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 9.900,00 9.900,00 9.900,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 8.400,00 8.400,00 8.400,0012006 Ret. Básicas. Trienios 6.800,00 4.800,00 4.800,0012100 Complemento destino 28.400,00 18.600,00 18.600,0012101 Complemento especifico 48.700,00 32.000,00 32.000,0012103 Otros complementos 11.000,00 7.200,00 7.200,00150 Productividad 25.200,00 22.300,00 22.300,00

6/15






16000 Seguridad social 165.200,00 200.200,00 200.200,0016204 Acción social 12.000,00 12.000,00 12.000,00

22601 Atenciones protocolarias y representativas

260.000,00 260.000,00 260.000,00

23000Dietas de los miembros de los órganos de gobierno

10.000,00 10.000,00 10.000,00

23100Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno

2.500,00 2.500,00 2.500,00

233 Otras indemnizaciones 294.000,00 250.000,00 250.000,0048901 Órganos de gobierno. Grupos políticos 44.640,00 44.640,00 44.640,00

48902Órganos de gobierno. Subvenciones alcaldía

92.400,00 92.400,00 92.400,00

Total 912 1.677.840,00 1.621.140,00 1.621.140,00920 Administración general 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 208.100,00 164.000,00 150.691,40

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 52.400,00 13.600,00 2.092,2412003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 140.500,00 140.500,00 136.179,8812004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 220.800,00 187.400,00 187.400,0012005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E 7.900,00 7.900,00 7.900,0012006 Ret. Básicas. Trienios 87.500,00 75.000,00 75.000,0012100 Complemento destino 388.500,00 320.600,00 304.375,9412101 Complemento especifico 613.500,00 502.000,00 461.437,2812103 Otros complementos 141.700,00 116.000,00 92.282,3513000 Retribuciones básicas 188.100,00 142.300,00 142.300,0013001 Horas extraordinarias 19.500,00 20.100,00 0,0013002 Otras remuneraciones 146.700,00 138.300,00 138.300,0013100 Retribuciones básicas 70.700,00 70.700,00 70.700,0013102 Otras remuneraciones 85.100,00 86.000,00 86.000,00150 Productividad 256.700,00 234.000,00 234.000,00151 Gratificaciones 480.900,00 255.500,00 0,0016000 Seguridad social 9.049.730,82 9.036.781,50 9.012.108,7016009 Otras cuotas 71.000,00 71.000,00 71.000,00


84.300,00 85.000,00 85.000,00

16202 Transporte de personal 28.500,00 28.500,00 28.500,00

202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones

75.000,00 40.000,00 40.000,00



550.000,00 525.000,00 525.000,00

214 Elementos de transporte 330.000,00 330.000,00 330.000,00215 Mobiliario 0,00 30.000,00 30.000,0022000 Ordinario no inventariable 143.000,00 135.000,00 135.000,00


15.000,00 15.000,00 15.000,00

22100 Energía Electrica 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0022101 Agua 102.000,00 102.000,00 102.000,0022102 Gas 90.000,00 100.000,00 100.000,0022103 Combustibles y carburantes 180.000,00 180.000,00 180.000,0022104 Vestuario 69.000,00 67.200,00 67.200,00

22106Productos farmaceuticos y material sanitario

2.000,00 2.000,00 2.000,00

22199 Otros suministros 250.000,00 240.000,00 240.000,0022200 Servicios de telecomunicaciones 320.000,00 320.000,00 320.000,0022201 Postales 500.000,00 492.000,00 492.000,00224 Primas de seguros 400.000,00 317.000,00 317.000,0022603 Publicación en diarios oficiales 30.000,00 30.000,00 30.000,0022604 Juridicos, contenciosos 360.000,00 360.000,00 360.000,0022607 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000,00 2.000,00 2.000,0022699 Otros gastos diversos 40.000,00 40.000,00 40.000,002270000 Limpieza y aseo 208.000,00 205.000,00 205.000,002270100 Seguridad 130.000,00 68.000,00 0,002270500 Procesos electorales 0,00 25.000,00 25.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 110.000,00 110.000,00 110.000,002279915 Megafonias 220.000,00 219.000,00 219.000,0023020 Dietas. Del personal no directivo 60.000,00 60.000,00 60.000,0023120 Locomoción. Del personal no directivo 13.000,00 13.000,00 13.000,00


114.500,88 170.000,00 170.000,00

625 Mobiliario 0,00 10.000,00 10.000,00632 Edificios y otras construcciones 0,00 50.000,00 50.000,00749 Otras transferencias 0,00 390.000,00

830Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores

700.000,00 300.000,00 300.000,00

Total 920 20.955.631,70 19.802.381,50 19.714.467,79

922

Coordinación y organización institucional de las entidades locales 22001

Prensa, revistas libros y otras publicaciones

9.000,00 9.000,00 9.000,00

22602 Publicidad y propaganda 385.000,00 385.000,00 385.000,00

7/15






2279934 Elaboración y distribución revista 210.000,00 210.000,00 0,00

468Transferencias corrientes a Entidades Locales Menores

6.000,00 6.000,00 6.000,00

48900Org institucional EELL. Asoc Plan Estratégico CB

556.000,00 556.000,00 556.000,00

48904Org institucional EELL. Otras subvenciones

34.500,00 79.500,00 79.500,00

Total 922 1.200.500,00 1.245.500,00 1.035.500,00926 Comunicaciones internas 13000 Retribuciones básicas 279.800,00 283.000,00 283.000,00

13002 Otras remuneraciones 318.600,00 318.600,00 318.600,00150 Productividad 36.100,00 36.000,00 36.000,00216 Equipos para procesos de información. 79.000,00 100.000,00 100.000,0022002 Material informático no inventariable 118.000,00 44.000,00 44.000,0022602 Publicidad y propaganda 8.500,00 8.500,00 8.500,002279910 Conservación y mantenimiento 197.000,00 197.000,00 197.000,0048900 Informática.Otras transferencias 4.000,00 4.000,00 4.000,00

61904


56.771,90 15.000,00 15.000,00

626 Equipos para procesos de información 60.000,00 100.000,00 100.000,00641 Gastos en aplicaciones informáticas. 498.000,00 600.000,00 600.000,00

Total 926 1.655.771,90 1.706.100,00 1.706.100,00

931 Política económica y fiscal 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1102.800,00 102.800,00 102.800,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 38.800,00 51.700,00 51.700,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 59.300,00 59.300,00 59.300,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 33.600,00 33.600,00 33.600,0012006 Ret. Básicas. Trienios 33.600,00 36.900,00 36.900,0012100 Complemento destino 145.000,00 152.100,00 152.100,0012101 Complemento especifico 248.800,00 260.000,00 260.000,0012103 Otros complementos 56.300,00 58.900,00 58.900,0013000 Retribuciones básicas 21.000,00 21.200,00 21.200,0013002 Otras remuneraciones 28.900,00 28.900,00 28.900,00150 Productividad 48.500,00 50.800,00 50.800,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 5.000,00


5.000,00 5.000,00 5.000,00

22699 Otros gastos diversos 30.000,00 30.000,00 30.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 60.000,00 60.000,00233 Otras indemnizaciones 17.500,00 17.500,00 17.500,00352 Intereses de demora 200.000,00 200.000,00 200.000,0050000 Fondo de contingencia 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total 931 1.174.100,00 1.213.700,00 1.213.700,00

932Gestión del sistema tributario 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

161.500,00 161.500,00 161.500,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 187.900,00 148.200,00 148.200,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 176.000,00 184.300,00 184.300,0012005 Ret. Básicas. Sueldos grupo E 23.100,00 23.000,00 23.000,0012006 Ret. Básicas. Trienios 71.400,00 72.000,00 72.000,0012100 Complemento destino 333.100,00 318.600,00 318.600,0012101 Complemento especifico 444.100,00 424.400,00 424.400,0012103 Otros complementos 111.100,00 106.100,00 106.100,0013000 Retribuciones básicas 316.100,00 308.700,00 308.700,0013002 Otras remuneraciones 299.200,00 288.600,00 288.600,00150 Productividad 134.100,00 127.800,00 127.800,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 5.000,00


5.000,00 5.000,00 5.000,00

22699 Otros gastos diversos 18.000,00 18.000,00 18.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 129.000,00 92.600,00 92.600,00

2270800Servicios de recaudación a favor de la entidad

150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total 932 2.564.600,00 2.446.700,00 2.446.700,00933 Gestión del patrimonio 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 9.900,00 9.900,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 16.800,00 16.800,0012006 Ret. Básicas. Trienios 7.400,00 7.400,0012100 Complemento destino 31.200,00 31.200,0012101 Complemento especifico 43.000,00 43.000,0012103 Otros complementos 10.600,00 10.600,0013000 Retribuciones básicas 38.600,00 38.600,00150 Productividad 9.300,00 9.300,00

Total 933 194.400,00 194.400,00

934Gestión de la deuda y de la tesorería 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 29.700,00 29.700,00

8/15






12006 Ret. Básicas. Trienios 6.800,00 6.800,0012100 Complemento destino 30.200,00 30.200,0012101 Complemento especifico 46.900,00 46.900,0012103 Otros complementos 11.000,00 11.000,0013000 Retribuciones básicas 10.600,00 10.600,0013002 Otras remuneraciones 10.500,00 10.500,00150 Productividad 11.300,00 11.300,00

Total 934 171.700,00 171.700,00Total 01 141.982.637,40 147.337.590,50 147.337.590,5003 134 Movilidad urbana 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 14.700,00 14.700,00 14.700,00

12003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 9.900,0012006 Ret. Básicas. Trienios 3.600,00 2.400,00 2.400,0012100 Complemento destino 16.000,00 9.800,00 9.800,0012101 Complemento especifico 26.200,00 18.600,00 18.600,0012103 Otros complementos 6.100,00 4.100,00 4.100,0013000 Retribuciones básicas 20.400,0013002 Otras remuneraciones 23.200,00150 Productividad 7.500,00 5.000,00 5.000,00214 Elementos de transporte 4.600,00 4.600,00 4.600,0022000 Ordinario no inventariable 2.900,00 2.000,00 2.000,00


700,00 700,00 700,00

22102 Gas 3.200,00 3.200,00 3.200,0022199 Otros suministros 3.500,00 3.500,00 3.500,0022200 Servicios de telecomunicaciones 550,00 550,00 550,00224 Primas de seguros 2.300,00 2.300,00 2.300,0022602 Publicidad y propaganda 10.000,00 8.000,00 8.000,0022699 Otros gastos diversos 10.000,00 8.000,00 8.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 6.000,00 6.000,00 6.000,002279919 Préstamos bicicleta 72.000,00 80.000,00 80.000,0023020 Dietas. Del personal no directivo 2.000,00 200,00 200,0023120 Locomoción. Del personal no directivo 700,00 700,00 700,00


48.900,00 48.900,00 48.900,00

48903Promoc, mantenim.y desarrollo. Asociación bicis

1.000,00 1.000,00 1.000,00

48911Promoc, mantenim.y desarr.Red ciudades por la bici

4.000,00 4.000,00 4.000,00

61911


69.000,00 80.000,00 80.000,00

624 Elementos de transporte 3.000,00 43.750,00 43.750,00


0,00 50.000,00 50.000,00

Total 134 371.950,00 402.000,00 402.000,00

4411Transporte colectivo urbano de viajeros 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00 14.700,00

12003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 9.900,00 9.900,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 8.400,00 8.400,0012006 Ret. Básicas. Trienios 2.400,00 4.800,00 4.800,0012100 Complemento destino 9.800,00 20.800,00 20.800,0012101 Complemento especifico 19.400,00 31.900,00 31.900,0012103 Otros complementos 4.200,00 7.500,00 7.500,0013000 Retribuciones básicas 4.648.400,00 4.722.000,00 4.722.000,0013001 Horas extraordinarias 40.000,00 53.100,00 0,0013002 Otras remuneraciones 655.000,00 690.400,00 690.400,0013100 Retribuciones básicas 0,0013102 Otras remuneraciones 0,00143 Otro personal 0,00 7.200,00 7.200,00150 Productividad 214.800,00 215.500,00 215.500,00151 Gratificaciones 0,0016000 Seguridad social 2.150.000,00 2.151.600,00 2.151.600,0016009 Otras cuotas 14.100,00 14.100,00 14.100,00

16104Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas

11.200,00


4.150,00 4.150,00

16204 Acción social 59.200,00 59.200,00 59.200,0016205 Seguros 76.700,00 76.700,00 76.700,00

204 Arrendamiento de material de transporte1.920.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00



19.000,00 100.000,00 100.000,00

214 Elementos de transporte 800.000,00 760.000,00 760.000,0022000 Ordinario no inventariable 2.000,00 1.500,00 1.500,00


400,00 400,00 400,00

9/15






22002 Material informático no inventariable 10.500,00 10.000,00 10.000,0022102 Gas 400.000,00 480.000,00 480.000,0022103 Combustibles y carburantes 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,0022104 Vestuario 1.900,00 50.000,00 50.000,0022199 Otros suministros 7.000,00 7.000,00 7.000,0022200 Servicios de telecomunicaciones 19.100,00 20.000,00 20.000,0022201 Postales 200,00 200,00 200,00223 Transportes 400,00 400,00 400,00224 Primas de seguros 155.000,00 155.000,00 155.000,0022501 Tributos de las CCAA 4.000,00 4.000,00 4.000,0022602 Publicidad y propaganda 7.500,00 7.000,00 7.000,0022604 Juridicos, contenciosos 1.800,00 1.800,00 1.800,0022699 Otros gastos diversos 7.000,00 7.000,00 7.000,002270000 Limpieza y aseo 140.500,00 125.500,00 125.500,002270100 Seguridad 55.000,00 54.000,00 54.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 33.000,00 33.000,00

2270800Servicios de recaudación a favor de la entidad

144.000,00 121.000,00 121.000,00


700,00 700,00 700,00

23020 Dietas. Del personal no directivo 700,00 700,00 700,00


200,00 200,00 200,00

23120 Locomoción. Del personal no directivo 200,00 200,00 200,00233 Otras indemnizaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00352 Intereses de demora 58.800,00 82.800,00 82.800,00

619


60.000,00 0,00 0,00


6.000,00 6.000,00 6.000,00

632 Edificios y otras construcciones 0,00 90.000,00 90.000,00641 Gastos en aplicaciones informáticas. 0,00 0,00


50.000,00 50.000,00 50.000,00

624 Compra de autobuses 1.500.000,00Total 4411 13.151.300,00 13.519.850,00 14.966.750,00

Total 03 13.523.250,00 13.921.850,00 13.921.850,00

05 442Infraestructuras del transporte 13000 Retribuciones básicas

274.900,00 265.300,00 265.300,00

13002 Otras remuneraciones 30.900,00 22.000,00 22.000,0013100 Retribuciones básicas 19.400,0013102 Otras remuneraciones 6.400,00150 Productividad 32.600,00 28.100,00 28.100,0016000 Seguridad social 122.400,00 122.400,00 122.400,0016009 Otras cuotas 1.300,00 1.300,00 1.300,0016204 Acción social 7.000,00 7.000,00 7.000,0016205 Seguros 12.800,00 12.800,00 12.800,00212 Edificios y otras construcciones 5.000,00 5.000,00 5.000,00


3.000,00 3.000,00 3.000,00

22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 4.000,00 4.000,0022103 Combustibles y carburantes 2.400.000,00 2.433.704,50 2.433.704,5022104 Vestuario 2.000,00 2.000,00 2.000,0022199 Otros suministros 7.000,00 4.000,00 4.000,0022200 Servicios de telecomunicaciones 1.300,00 1.300,00 1.300,0022201 Postales 400,00 400,00 400,0022699 Otros gastos diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,002270000 Limpieza y aseo 53.100,00 54.000,00 54.000,002270100 Seguridad 131.000,00 131.000,00 131.000,00


10.360,58 7.500,00 7.500,00

632 Edificios y otras construcciones 45.500,00 0,00 0,00


6.010,00 6.000,00 6.000,00

Total 442 3.180.370,58 3.114.804,50 3.114.804,50Total 05 3.180.370,58 3.114.804,50 3.114.804,50

06 341Promoción y fomento del deporte 481

Promoc.y fomento del deporte. Premios becas y pensiones de estudio

8.700,00 8.700,00 8.700,00

48912Promoc.y fomento del deporte. Otras subvenciones

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

48919Promoc.y fomento del deporte. Vuelta Ciclista

28.000,00 28.000,00 28.000,00

48920Promoc.y fomento deporte. Asoc.trofeo Ciudad Burgo

18.130,00 18.130,00 18.130,00

768 A Entidades Locales Menores 80.000,00 0,00 0,00Total 341 1.334.830,00 1.254.830,00 1.254.830,00342 Instalaciones deportivas 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 14.700,00 14.700,00 14.700,00

10/15






12006 Ret. Básicas. Trienios 2.300,00 2.300,00 2.300,0012100 Complemento destino 9.800,00 9.800,00 9.800,0012101 Complemento especifico 16.800,00 16.800,00 16.800,0012103 Otros complementos 3.800,00 3.800,00 3.800,0013000 Retribuciones básicas 2.249.000,00 2.313.900,00 2.313.900,0013002 Otras remuneraciones 187.000,00 191.200,00 191.200,00150 Productividad 58.000,00 57.500,00 57.500,0016000 Seguridad social 855.000,00 844.400,00 844.400,0016009 Otras cuotas 11.100,00 11.100,00 11.100,00


6.400,00 6.400,00 6.400,00

16204 Acción social 31.900,00 31.900,00 31.900,0016205 Seguros 63.700,00 63.700,00 63.700,00212 Edificios y otras construcciones 60.000,00 60.000,00 60.000,00


132.000,00 123.000,00 123.000,00

214 Elementos de transporte 1.400,00 1.400,00 1.400,00215 Mobiliario 2.750,00 2.000,00 2.000,00216 Equipos para procesos de información. 45.000,00 37.000,00 37.000,0022000 Ordinario no inventariable 20.000,00 18.000,00 18.000,00


300,00 300,00 300,00

22002 Material informático no inventariable 6.000,00 5.000,00 5.000,0022102 Gas 736.060,00 803.000,00 803.000,0022103 Combustibles y carburantes 112.000,00 102.000,00 102.000,0022104 Vestuario 20.000,00 18.000,00 18.000,00

22106Productos farmaceuticos y material sanitario

36.000,00 42.000,00 42.000,00

22110 Productos de limpieza y aseo 30.000,00 25.000,00 25.000,0022199 Otros suministros 100.000,00 100.000,00 100.000,0022200 Servicios de telecomunicaciones 30.000,00 20.000,00 20.000,0022201 Postales 0,00 2.000,00 2.000,00224 Primas de seguros 10.000,00 10.000,00 10.000,0022602 Publicidad y propaganda 40.000,00 160.000,00 160.000,0022604 Juridicos, contenciosos 3.000,00 3.000,00 3.000,0022699 Otros gastos diversos 137.500,00 137.500,00 137.500,002270000 Limpieza y aseo 18.000,00 20.000,00 20.000,002270100 Seguridad 220.000,00 215.000,00 215.000,002270400 Custodia, depósito y almacenaje 302.500,00 290.000,00 290.000,002270600 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 8.000,00 8.000,002279903 Enseñanza piscinas.monitores 1.155.000,00 1.260.000,00 1.260.000,002279910 Conservación y mantenimiento 128.000,00 128.000,00 128.000,00

2279926Mantenimiento integral de instalaciones deportivas

530.000,00 510.000,00 510.000,00

2279935 Campos de fútbol Pallafría 223.000,00 223.000,00 223.000,00


500,00 500,00 500,00

23020 Dietas. Del personal no directivo 500,00 500,00 500,00


300,00 300,00 300,00

23120 Locomoción. Del personal no directivo 750,00 750,00 750,00233 Otras indemnizaciones 11.200,00 11.200,00 11.200,00


127.223,20 72.000,00 72.000,00

626 Equipos para procesos de información 9.000,00 9.000,00632 Edificios y otras construcciones 5.500.000,00 5.500.000,00770 A empresas privadas 2.000.000,00 0,00 0,00


60.000,00 60.000,00 60.000,00

Total 342 9.818.483,20 13.544.950,00 13.544.950,00Total 06 11.153.313,20 14.799.780,00 14.799.780,00

07 430

Administración general de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 25.900,00 13.000,00 13.000,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 16.800,00 16.800,00 16.800,0012006 Ret. Básicas. Trienios 7.500,00 6.200,00 6.200,0012100 Complemento destino 33.900,00 26.700,00 26.700,0012101 Complemento especifico 45.700,00 37.700,00 37.700,0012103 Otros complementos 11.400,00 9.200,00 9.200,00


8.600,00 8.600,00 8.600,00

205 Arrendamiento de mobiliario y enseres 500,00 500,00 500,00208 Arrendamiento de otro inmovilizado 8.000,00 8.000,00 8.000,00212 Edificios y otras construcciones 9.700,00 9.700,00 9.700,00


51.000,00 51.000,00 51.000,00

11/15






22000 Ordinario no inventariable 900,00 900,00 900,00


100,00 100,00 100,00

22102 Gas 37.000,00 40.000,00 40.000,0022104 Vestuario 300,00 300,00 300,0022110 Productos de limpieza y aseo 900,00 900,00 900,0022199 Otros suministros 0,00 3.800,00 3.800,0022200 Servicios de telecomunicaciones 3.000,00 3.300,00 3.300,0022201 Postales 100,00 100,00 100,00224 Primas de seguros 6.700,00 6.700,00 6.700,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00 1.000,0022699 Otros gastos diversos 12.800,00 12.000,00 12.000,002270000 Limpieza y aseo 97.000,00 98.000,00 98.000,002270100 Seguridad 9.200,00 25.000,00 25.000,002279925 Organización de ferias 71.000,00 54.000,00 54.000,00

479Otras subvenciones a Empresas privadas

0,00 0,00


20.995,00 20.995,00 20.995,00

481Comercio. Premios, becas y pensiones de estudios e

4.275,00 4.500,00 4.500,00

48914 Comercio. Coarte. 14.696,50 15.000,00 15.000,0048915 Comercio. Alfabur. 5.975,50 6.000,00 6.000,0048916 Comercio. Otras subvenciones 68.072,25 40.000,00 40.000,00

48921Comercio. Asoc Centro Burgos Ciudad de Compras

0,00 20.000,00 20.000,00

48922Comercio. Asoc Zona G Ciudad de Compras

0,00 20.000,00 20.000,00

48923Comercio. Asoc Centro Burgos Feria Burgostock

0,00 6.000,00 6.000,00

48925 Comercio. Bernardas. 6.540,75 0,00 0,0048926 Comercio. Cámara de comercio. 41.388,41 42.000,00 42.000,0048927 Comercio. Convenio FEC. 48.046,25 48.000,00 48.000,0048928 Comercio. Convenio FAE 16.150,00 17.000,00 17.000,00

48951Comercio. Asoc de Vendedores ambulantes de Burgos

0,00 6.000,00 6.000,00


6.361,16 7.000,00 7.000,00

770 A empresas privadas 255.000,00 0,00 0,00


8.500,00 8.500,00 8.500,00

Total 430 969.700,82 709.195,00 709.195,00

4312 Mercados, abastos y lonjas 13000 Retribuciones básicas 265.000,00 205.600,00 205.600,00

13002 Otras remuneraciones 36.700,00 36.600,00 36.600,00150 Productividad 14.500,00 12.500,00 12.500,00

Total 4312 316.200,00 254.700,00 254.700,00

493Protección de consumidores y usuarios 13000 Retribuciones básicas

33.000,00 33.300,00 33.300,00

13002 Otras remuneraciones 34.600,00 34.600,00 34.600,00150 Productividad 4.100,00 4.000,00 4.000,0022000 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 1.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 6.400,00 5.000,00 5.000,0022699 Otros gastos diversos 27.500,00 20.000,00 20.000,002279911 Servicio de atención al consumidor 174.500,00 177.000,00 177.000,00

Total 493 281.100,00 274.900,00 274.900,00Total 07 1.567.000,82 1.238.795,00 1.238.795,00

08 2310Asistencia social primaria. Admón general 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

176.200,00 58.700,00 58.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 476.200,00 25.800,00 25.800,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 79.100,00 59.400,00 59.400,0012004 Ret. Básicas. Sueldos grupo C2 67.100,00 67.000,00 67.000,0012006 Ret. Básicas. Trienios 98.300,00 28.700,00 28.700,0012100 Complemento destino 453.200,00 125.400,00 125.400,0012101 Complemento especifico 555.200,00 170.200,00 170.200,0012103 Otros complementos 144.100,00 42.200,00 42.200,0013000 Retribuciones básicas 30.000,00 19.400,00 19.400,0013002 Otras remuneraciones 30.900,00 18.300,00 18.300,00150 Productividad 135.100,00 39.300,00 39.300,00212 Admón. Gral de S. Sociales. Edificios 6.000,00 6.000,00 6.000,00

213Admón. Gral de S. Sociales. Maquinar,instalaciones y utillaje

14.200,00 5.000,00 5.000,00

22102 Gas 4.600,00 5.700,00 5.700,0022602 Publicidad y propaganda 29.000,00 35.000,00 35.000,002270000 Limpieza y aseo. 101.500,00 101.000,00 101.000,00


69.698,00 60.700,00 60.700,00

622 Edificios y otras construcciones 61.700,00 0,00 0,00

12/15






632 Remodelación edificios 0,00 60.000,00 60.000,00Total 2310 2.532.098,00 927.800,00 927.800,00

2311Asistencia social primaria. Cooperación al desarrollo 2279906 Estudios y trabajos técnicos

15.000,00 15.000,00 15.000,00

48905Cooperación al desarrollo. Subv. coop. al desarr.

847.910,00 847.910,00 847.910,00

Total 2311 862.910,00 862.910,00 862.910,00

2312Asistencia social primaria. Familia 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 2.200,00 2.200,0012100 Complemento destino 8.200,00 8.200,0012101 Complemento especifico 15.100,00 15.100,0012103 Otros complementos 3.300,00 3.300,00150 Productividad 2.800,00 2.800,0022699 Otros gastos diversos. 68.800,00 68.800,00 68.800,002279927 Servicios de Acción Social. 608.000,00 672.000,00 672.000,00

Total 2312 676.800,00 787.100,00 787.100,00

2313Asistencia social primaria. Mujer 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

29.400,00 29.400,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,0012006 Ret. Básicas. Trienios 5.700,00 5.700,0012100 Complemento destino 23.500,00 23.500,0012101 Complemento especifico 34.100,00 34.100,0012103 Otros complementos 8.200,00 8.200,00150 Productividad 7.300,00 7.300,00

213Mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut.

2.000,00 2.000,00 2.000,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publ. 1.000,00 1.000,00 1.000,0022602 Publicidad y propaganda 4.000,00 4.000,00 4.000,0022699 Otros gastos diversos. 45.000,00 45.000,00 45.000,002279927 Servicios de Acción Social. 85.000,00 85.000,00 85.000,00


4.100,00 4.100,00 4.100,00

48907 Mujer. Otras Subvenciones. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y uillaje.

1.000,00 1.000,00 1.000,00

625 Mobiliario. 3.000,00 3.000,00 3.000,00Total 2313 245.100,00 366.200,00 366.200,00

2314Asistencia social primaria. Juventud 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 25.800,00 25.800,0012003 Ret. Básicas. Sueldos grupo C1 19.800,00 19.800,0012006 Ret. Básicas. Trienios 7.900,00 7.900,0012100 Complemento destino 35.100,00 35.100,0012101 Complemento especifico 42.700,00 42.700,0012103 Otros complementos 11.100,00 11.100,00150 Productividad 10.100,00 10.100,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publ. 3.700,00 3.000,00 3.000,00224 Primas de seguros 5.000,00 5.000,00 5.000,0022602 Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 5.000,0022699 Otros gastos diversos. 130.000,00 130.000,00 130.000,002279901 Seguridad 58.000,00 58.000,00 58.000,002279930 Curso de formación. 37.500,00 37.500,00 37.500,0048906 Juventud. Otras subvenciones. 176.800,00 199.300,00 199.300,0048942 Juventud. Asociación Scouts Burgos. 17.800,00 17.800,00 17.800,00


10.000,00 10.000,00 10.000,00

625 Mobiliario. 3.000,00 3.000,00 3.000,00770 A empresas privadas 150.000,00 150.000,00 150.000,0078 A familias e inst. sin fines de lucro. 21.000,00 21.000,00 21.000,00

Total 2314 617.800,00 806.800,00 806.800,00

2315Asistencia social primaria. Mayor 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.900,00 1.900,0012100 Complemento destino 8.200,00 8.200,0012101 Complemento especifico 9.400,00 9.400,0012103 Otros complementos 2.500,00 2.500,0013000 Retribuciones básicas 174.800,00 176.500,00 176.500,0013002 Otras remuneraciones 160.400,00 159.800,00 159.800,00150 Productividad 22.000,00 24.400,00 24.400,00

213Mayor. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut.

6.000,00 6.000,00 6.000,00

22699 Otros gastos diversos. 16.000,00 18.000,00 18.000,002279927 Servicios de Acción Social. 87.200,00 212.200,00 212.200,00


222.000,00 12.000,00 12.000,00

13/15







2.000,00 2.000,00 2.000,00

625 Mobiliario. 6.000,00 6.000,00 6.000,00Total 2315 696.400,00 653.600,00 653.600,00

2316Asistencia social primaria. Promoción social 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 259.600,00 259.600,0012006 Ret. Básicas. Trienios 33.800,00 33.800,0012100 Complemento destino 151.000,00 151.000,0012101 Complemento especifico 166.800,00 166.800,0012103 Otros complementos 45.400,00 45.400,00150 Productividad 43.000,00 43.000,002270000 Limpieza y aseo. 12.000,00 12.000,00 12.000,002279927 Servicios de Acción Social. 1.073.500,00 1.073.500,00 1.073.500,00


725.300,00 785.900,00 785.900,00

632 Remodelación edificios 6.000,00 6.000,00 6.000,00Total 2316 1.816.800,00 2.591.700,00 2.591.700,00

2317

Asistencia social primaria. Asistencia personas dependientes 2279927 Servicios de Acción Social.

2.765.500,00 2.705.000,00 2.705.000,00


711.020,00 761.020,00 761.020,00

Total 2317 3.476.520,00 3.466.020,00 3.466.020,00241 Fomento del empleo 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1 14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 12.900,00 12.900,0012006 Ret. Básicas. Trienios 3.700,00 3.700,0012100 Complemento destino 15.300,00 15.300,0012101 Complemento especifico 21.000,00 21.000,0012103 Otros complementos 5.200,00 5.200,0013100 Retribuciones básicas 176.600,00 342.200,00 342.200,0013102 Otras remuneraciones 119.200,00 213.000,00 213.000,00150 Productividad 13.700,00 27.900,00 27.900,0022104 Vestuario 3.000,00 5.000,00 5.000,0022199 Otros suministros 97.000,00 150.000,00 150.000,0022699 Otros gastos diversos. 1.000,00 2.000,00 2.000,002279927 Servicios de Acción Social. 298.000,00 298.000,00 298.000,00


329.300,00 351.000,00 351.000,00

48918 Fomento del empleo.Jornadas UBU 8.100,00 8.100,00 8.100,00622 Edificios y otras construcciones 2.500,00 0,00 0,00

Total 241 1.048.400,00 1.470.000,00 1.470.000,00

323

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial 212

Ens. preescolar y primaria. Serv. de A. Social.

50.000,00 50.000,00

2279927 Servicios de Acción Social. 1.065.000,00 1.276.000,00 1.276.000,00625 Mobiliario. 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Total 323 1.075.000,00 1.331.000,00 1.331.000,00

337Instalaciones de ocupación del tiempo libre 12000 Ret. Básicas. Sueldos grupo A1

14.700,00 14.700,00

12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 129.100,00 129.100,0012006 Ret. Básicas. Trienios 17.800,00 17.800,0012100 Complemento destino 79.600,00 79.600,0012101 Complemento especifico 88.100,00 88.100,0012103 Otros complementos 23.900,00 23.900,0013000 Retribuciones básicas 11.000,00 11.000,0013002 Otras remuneraciones 12.500,00 12.500,00150 Productividad 24.100,00 24.100,00

213

Equipamientos de proximidad. Reparaciones de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

48.800,00 48.800,00 48.800,00

22001Prensa revistas libros y otras publicaciones

0,00 54.450,00 54.450,00

22102 Gas 230.000,00 250.000,00 250.000,0022699 Otros gastos diversos. 25.000,00 113.000,00 113.000,002270000 Limpieza y aseo. 287.200,00 291.000,00 291.000,002270100 Seguridad 131.800,00 131.800,00 131.800,002279927 Servicios de Acción Social. 2.538.000,00 2.400.000,00 2.400.000,002279930 Curso de formación. 689.900,00 700.000,00 700.000,00622 Edificios y otras construcciones 205.800,00 75.000,00 75.000,00625 Mobiliario. 211.500,00 50.000,00 50.000,00

Total 337 4.368.000,00 4.514.850,00 4.514.850,00924 Participación ciudadana 12001 Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 13.000,00 13.000,00 13.000,00

12006 Ret. Básicas. Trienios 1.700,00 1.700,00 1.700,0012100 Complemento destino 8.200,00 8.200,00 8.200,00

14/15






12101 Complemento especifico 9.500,00 9.500,00 9.500,0012103 Otros complementos 2.600,00 2.500,00 2.500,00150 Productividad 2.300,00 2.200,00 2.200,0022602 Publicidad y propaganda 2.300,00 2.300,00 2.300,00

2279900Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

31.000,00 31.000,00 31.000,00

2279931 Feria de asociaciones 11.000,00 11.000,00 11.000,00


26.000,00 26.000,00 26.000,00

Total 924 107.600,00 107.400,00 107.400,00

925 Atención a los ciudadanos 2279939Servicio público de Información y atención ciudadana

200.000,00 201.000,00 0,00

Total 925 200.000,00 201.000,00 0,00Total 08 17.723.428,00 18.086.380,00Total general 189.130.000,00 198.499.200,00 198.860.903,79

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Enmiendas de UPyD al Presupuesto Municipal de Burgos para 2015

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