CASOS PRACTICOS RESUELTOS

CASO PRÁCTICO Nº 4

BLANCA REDHEAD ARCE1. Se compra 50 martillos por S/ 300.00

2. Se paga por el servicio de fotocopiado por S/ 100.00

3. Se paga planilla de haberes de personal diplomáticos por S/ 500000.00

4. Se paga el servicio de gasfitería por S/ 2000.00

SOLUCION

N* MODALIDAD DE ADQUISICION TIPO DE OPERACION CONCEPTO CANTIDAD MONTO

1 Adjudicación de menor cuantía Compra Martillos 50 S/ 300.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FASECADENA DE

GASTOCONTAB

PRESUPUESTALCONTAB

PATRIMONIALCUENTAS DE

ORDENRESPONSABL

EDOC.

FUENTE

GC 2-3-1-99.1.1 -.- -.-9101.08/9102.

08OGA

Jefe de abast.O/C

GD 2-3-1-99.1.18301.01.01/8401.01

.015301.990101/2103.010

1029102.08/9101.

08OGA O/C

GG 2-3-1-99.1.18401.01.01/8601.01

.012103.01.0102/2105.01

9103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

GP 2-3-1-99.1.1 -.- 2105.01/4402.019104.08/9103.

08Banco de la

naciónCHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2-3-1-99.1.1 -.- -.- 9101.08/9102.08OGAJefe de abast

O/C

GD 2-3-1-99.1.1 8301.0201/8401.02.015301.990101/2103.01.0

1029102.08/9101.08 OGA O/C

GG 2-3-1-99.1.18401.02.01/8601.02.0

12103.01.0102/1101.04.0

1019103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

N*MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION CONCEPTO MONTO

2Adjudicación de menor

cuantía Pago de Servicios

Servicios de fotocopiado

S/ 100.00


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTASDE ORDEN

RESPONSABLEDOC.

FUENTE

GC 2.3.2.7.11.99 -.- -.-9101.09/9102.

09OGAJefe de abast.

O/C

GD 2.3.2.7.11.99 8301.01.01/8401.01.015302.071199/2103.01

.019102.09/9101.

09OGA O/C

GG 2.3.2.7.11.99 8401.01.01/8601.01.01 2103.01.01/2105.019103.08/9104.

08OGATesorero

C/P

GP 2.3.2.7.11.99 -.- 2105.01/4402.019104.08/9103.

08Banco de la nación

CHEQUE


FASECADENA

DEGASTO

CONTAB.PRESUPUESTAL

CONTAB.PATRIMONIAL

CUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC2.3.2.7.11.9

9-.- -.-

9101.08/9102.08

OGAJefe de

Abastec.O/C

GD2.3.2.7.11.9

98301.0201/8401.02

.015302.071199/2103.01.

019102.08/9101.0

8 OGA O/C

GG2.3.2.7.11.9

98401.02.01/8601.0

2.012103.01.01/1101.04.0

1.019103.08/9104.0

8OGA

TesoreroC/P

N* MODALIDAD DE ADQUISICION TIPO DE OPERACION CONCEPTO MONTO

3 Concurso publico Servicios Planilla de haberes de personal

diplomáticoS/

500,000.00


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.1.1.6.1.1 -.- -.- -.-OGA

Jefe de abast.O/C

GD 2.1.1.6.1.1 8301.01.01/8401.01.015101.060101/2102.0

1-.- OGA O/C

GG 2.1.1.6.1.1 8401.01.01/8601.01.012102.01/2105.01

------- x --------2105.01/4402.01

9103.08/9104.08-------- x -------

910408/910308

OGATesorero

C/P


FASECADENA DE

GASTOCONTAB.

PRESUPUESTALCONTAB.

PATRIMONIALCUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE DOC. FUENTE

GC 2.1.1.6.1.1 -.- -.- -.-OGA

Jefe de Abastec. O/C

GD 2.1.1.6.1.18301.0201/8401.02

.015101.060101/2102

.01-.-

OGA O/C

GG 2.1.1.6.1.18401.02.01/8601.0

2.012102.01/1101.04.04

9103.08/9104.08

------ x ------910408/91030

8

OGATesorero

C/P


TIPO DE OPERACION CONCEPTO MONTO


cuantíaPago servicios Servicios de gasfitería S/ 2,000.00


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.3.2.4.1.1 -.- -.- 9101.09/9102.09OGA

Jefe de abast.O/C

GD 2.3.2.4.1.18301.01.01/8401.01.0

15302.040101/2103.0

1.019102.09/9101.09 OGA O/C

GG 2.3.2.4.1.18401.01.01/8601.01.0

12103.01.01/2105.01 9103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

GP 2.3.2.4.1.1 -.- 2105.01/4402.01 -.-Banco de la

naciónCHEQUE


FASECADENA DE

GASTOCONTAB.

PRESUPUESTALCONTAB.

PATRIMONIALCUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.3.2.4.1.1-.-

-.-9101.09/9102

.09

OGAJefe de

Abastec.O/C

GD 2.3.2.4.1.18301.0201/8401.02.0

15302.040101/2103.0

1019102.09/9101

.09 OGA O/C

GG 2.3.2.4.1.18401.02.01/8601.02.

012103.01.02/1101.04.

019103.08/9104.

08OGA

TesoreroC/P

CASO PRÁCTICO Nº 4

GARY GENTA VEGA 5. Se compra 3 computadoras pentium4 por S/ 20000.00.

6. Se compra un ipot por S/ 2000.00

7. Se paga servicios de guardianía por S/ 150.00

8. Se paga planilla de haberes de profesores de ministerio de educación por S/ 1000000.00

SOLUCION

N* MODALIDAD DE ADQUISICION TIPO DE OPERACION CONCEPTO CANTIDAD MONTO

9 Adjudicación de menor cuantía Compra Computadoras

pentium4 3

S/ 20,000.00


FASE CADENA CONTAB CONTAB CUENTAS DE RESPONSABL DOC.

DE GASTO PRESUPUESTAL PATRIMONIAL ORDEN E FUENTE

GC 2.6.3.2.3.1 -.- -.- 910109/910209OGAJefe de abast.

O/C

GD 2.6.3.2.3.183010101/8401010

11503.020301/2103010

101910209/910109 OGA O/C

GG 2.6.3.2.3.184010101/8601010

12103010101/210501 910309/910409

OGATesorero

C/P

GP 2.6.3.2.3.1 -.- 210501/440201 -.-Banco de la nación

CHEQUE

NOTA DE CONTABILIDAD

2.6.3.2.3.1 -.- -.-91050301/910603

01


FASECADENA

DE GASTOCONTAB

PRESUPUESTALCONTAB


ORDENRESPONSAB

LEDOC.

FUENTE

GC 2.6.3.2.3.1 -.- -.- 910108/910208OGAJefe de abast

O/C

GD 2.6.3.2.3.18301.0201/8401.02

011503020101/2103010

101910208/910108 OGA O/C

GG 2.6.3.2.3.18401.02.01/8601.0

2.012103010101/1101.030

102OGATesorero

C/P

NOTA DE CONTABILIDA

D2.6.3.2.3.1

91050301/91060301


TIPO DE OPERACION CONCEPTO CANTIDAD MONTO


cuantíaCompra Ipot 1 S/ 2,000.00


FASECADENA DE

GASTOCONTAB

PRESUPUESTALCONTAB


ORDENRESPONSABL

EDOC.

FUENTE

GC 2.6.6.1.99.99 -.- -.- 9101.08/9102.08OGAJefe de abast.

O/C

GD 2.6.6.1.99.9983010101/8401010

1550699/2103.0101

019102.08/9101.08 OGA O/C

GG 2.6.6.1.99.9984010101/8601010

12103.010101/2105.

019103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

GP 2.6.6.1.99.99 -.- 2105.01/4402.01 -.-Banco de la nación

CHEQUE

NOTA DE CONTABILIDAD

2.6.6.1.99.99 -.- -.-9105.0301/9106.03

01Banco de la nación

CHEQUE


FASECADENA

DE GASTOCONTAB

PRESUPUESTALCONTAB


ORDENRESPONSAB

LE

DOC. FUENT

E

GC2.6.6.1.99.

99-.- -.- 9101.08/9102.08

OGAJefe de abast

O/C

GD2.6.6.1.99.

9983010201/8401020

1550699/2103.010101 9102.08/9101.08 OGA O/C

GG2.6.6.1.99.

9984010201/8601020

12103.010101/1101.030

1029103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

NOTA DE CONTABILIDA

D

2.6.6.1.99.99

-.- -.-9105.0301/9106.0

301OGATesorero

C/P

N* MODALIDAD DE ADQUISICION TIPO DE OPERACION CONCEPTO MONTO

11 Adjudicación de menor cuantía Servicios Guardianía S/ 150.00


FASE CADENA DE CONTAB CONTAB CUENTAS RESPONSABL DOC. FUENTE

GASTO PRESUPUESTAL PATRIMONIAL DE ORDEN E

GC 2.3.2.3.1.2. -.- -.-9101.09/9102.

09OGAJefe de abast.

O/C

GD 2.3.2.3.1.2.83010101/8401010

15302.030102/2103.01.0

1029102.09/9101.

09OGA O/C

GG 2.3.2.3.1.2.8401.01.01/8601.0

1.012103.01.0102/2105.01

9103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

GP 2.3.2.3.1.2. -.- 2105.01/4402.01Banco de la nación

CHEQUE


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.3.2.3.1.2. -.- -.-9101.09/9102.

09OGAJefe de abast

O/C

GD 2.3.2.3.1.2. 8301.0201/8401.02.015302.030102/2103.01.0

1029102.09/9101.

09OGA O/C

GG 2.3.2.3.1.2. 8401.02.01/8601.02.012103.01.0102/1101030

1019103.08/9104.

08OGATesorero

C/P

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO MONTO

12

Concurso publico ServiciosPlanilla de haberes de profesores de Minist. De Educ

S/1´000,000.00


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.1.1.2.1.1 -.- -.- 9101.09/9102.09OGAJefe de abast.

O/C

GD 2.1.1.2.1.1 83010101/840101015101020101/2102030

1019102.09/9101.09 OGA O/C

GG 2.1.1.2.1.18401.01.01/8601.01.

012102030101/2105.01 9103.08/9104.08

OGATesorero

C/P

GP 2.1.1.2.1.1 -.- 2105.01/4402.01Banco de la nación

CHEQUE


FASE

CADENA DE GASTO

CONTAB PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTASDE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC 2.1.1.2.1.1 -.- -.-9101.09/9102.

09OGAJefe de abast

O/C

GD 2.1.1.2.1.1 8301.0201/8401.02.015101020101/2102030

1019102.09/9101.

09OGA O/C

GG 2.1.1.2.1.1 8401.02.01/8601.02.012102030101/1101030

1029103.08/9104.

08OGATesorero

C/P

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