414-2014 CGBVP VISTO · 2015. 3. 13. · Institucional (POI); Que, ... Decreto Supremo N°...

N °414-2014 CGBVPSan Isidro, 30 de diciembre del 2014

VISTO:

El Oficio N° 260-2014 CGBVP/OPP, de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGBVP; y el Informe N° 211-2014-CGBVP/OPP/UNIPLAN, de la Unidad de Planeamiento del CGBVP; y

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 27067, del 11 de marzo de 1999, Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, establece que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, es una entidad con personería jurídica de derecho público interno. Constituye un pliego presupuestal de la Presidencia del Consejo de Ministros, goza de autonomía técnica, económica y administrativa. Es la autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios, cuyos objetivos son: promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes, evaluando los riesgos para la vida y la propiedad, notificando a las autoridades competentes la violación de las normas vigentes sobre la materia; combatir incendios, rescatar y salvar vidas expuestas a peligro por incendios o accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando socorro y asistencia debida; participar en las acciones de apoyo al control de los daños ocasionados por desastres o calamidades, atúrales o inducidos, bajo la orientación del Instituto Nacional de Defensa Civil;

¡Que, conforme lo establece el TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, en su artículo 71° que establece las características en la formulación e implementación del Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Directiva N° 001-2013 CGBVP/OPP, “Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, Directiva que fuera aprobado mediante Resolución Jefatural N° 547-2013-CGBVP del 25 de noviembre del 2013, norma interna que regula el procedimiento de formulación, aprobación, implementación y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, norma que ha sido tomado en consideración en la propuesta

resentada por la Unidad de Planeamiento respecto del Plan Operativo Institucional del CGBVP para el ejercicio 2015;

Que, mediante Oficio N° 260-2014-CGBVP/OPP, se remite el Proyecto de POI del CGBVP, para el ejercicio 2015, la misma que cuenta con el aporte de las diferentes instancias del CGBVP, así como guarda concordancia con el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el ejercicio 2015, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 401-2014 CGBVP, de fecha 22 de diciembre de 2014;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 063-2013-PCM, norma que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y lo establecido en el numeral 8.8 de la referida norma, es facultad del Comandante General aprobar las metas de gestión de los órganos del CGBVP;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI), del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para el ejercicio 2015.

R.J. N° 414-2014 CGBVP Pág. 2 de 2

ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Unidad de Planeamiento del CGBVP, el control y seguimiento de la ejecución del PO I2015 del CGBVP, así como su difusión.

ARTÍCULO 3°.- El Plan Operativo Institucional (POI) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para el ejercicio 2015, es un instrumento de gestión de observancia obligatoria en materia de planeamiento, correspondiendo a la Secretaria General y Oficina de Administración exigir su implementación con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos institucionales.

ARTÍCULO 4o.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Jefatural en el portal Institucional.

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2015

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

COMANDANCIA GENERAL

Brigadier General CBP. GONZALO LOSTAUNAU SILVA Comandante General CBP

VICECOMANDANCIA GENERAL

Brigadier General CBP. JORGE VERA CORRALES Vicecomandante General CBP

SECRETARÍA GENERAL

Econ. MANUEL FRANCISCO VALDEZ CASTILLO Secretario General

CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA

Brigadier General CBP. JORGE ARTEMIO JHONG VALDEZ Presidente del Consejo de Disciplina CBP

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CPC LAURA ESPEJO SARMIENTO Jefe del Órgano de Control Institucional

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI, es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades para el periodo 2015 de las Unidades Orgánicas del

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú- CGBVP, con la finalidad de

alcanzar los objetivos y metas institucionales previstas en el Plan Estratégico

Institucional 2012-2016.

El proceso de formulación del POI, ha permitido articular acciones entre las

Unidades Orgánicas y sus respectivas Jefaturas, Direcciones Generales y Alta

Dirección, para cumplir con nuestra Misión Institucional con vocación de servicio, abnegación y disciplina.

El POI 2015, está sustentado en el Programa Presupuestal bajo el enfoque de

Presupuesto por Resultados, permitiendo que el esfuerzo de la gestión institucional

permita el logro de nuestros objetivos y metas del año 2015, dando prioritaria atención a los órganos de línea que permite que nuestros servicios lleguen en forma oportuna en beneficio de la población.

El seguimiento de las actividades programadas por los responsables de su ejecución, permitirá la adecuada ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas previstas, para lo cual debemos contar con el apoyo de los trabajadores

remunerados calificados para el desempeño de sus funciones y del personal bomberil que brindan sus servicios en forma voluntaria a nuestra institución y población.

Contamos con indicadores por Unidades Orgánicas, que permitirá contribuir con el

cumplimiento de los indicadores previstos a nivel institucional en el corto y mediano

plazo.

BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de

fecha 11 de marzo de 1999.

Ley N° 27140, mediante el cual se modifica la Ley N° 27067, de fecha 16 de junio

de 1999.

Ley N° 27227, mediante el cual se adiciona un numeral al artículo 7o y modifica

una disposición transitoria de la Ley N° 27067, de fecha 14 de diciembre de

1999.

Decreto Supremo N° 031-99 PCM, el cual aprueba el Reglamento de la Ley del

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de fecha 13 de setiembre

de 1999.

Resolución Ministerial N° 129-2000 PCM, Reglamento de escalafón del CGBVP,

de fecha 03 de setiembre de 2000.v

Resolución Jefatural N° 303-2001 CGBVP, que aprueba el Manual de

Organización y Funciones del CGBVP, de fecha 30 de mayo de 2001.

Resolución Suprema N° 555-2001 PCM, aprueba el Cuadro de Asignación de

Personal CAP del CGBVP, de fecha 27 de octubre de 2001.

Decreto Supremo N° 127-2004-EF, aprueba la escala remunerativa del CGBVP,

de fecha 10 de setiembre de 2004.

Decreto Supremo N° 106-2010 PCM, modificación del Reglamento de la Ley del

CGBVP.

Decreto Supremo N° 059-2011 PCM, modifica el artículo 25° del Reglamento de

la Ley del CGBVP.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto.

• Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

r «•••». r.f

I I I . ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 OBJETIVOS

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto

Supremo N° 063-2013-PCM del 06 de junio de 2013, el CGBVP tiene los siguientes

objetivos:

a) Promover y coordinar las acciones de prevención de incendios y accidentes,

evaluando los riesgos para la vida y la propiedad, notificando a las autoridades

competentes la violación de las normas vigentes sobre la materia.

b) Combatir incendios, rescatar y salvar vida expuestas a peligro por incendios o

accidentes, atendiendo las emergencias derivadas de los mismos, prestando

socorro y asistencia técnica.

c) Participar en las acciones de apoyo al control de los daños ocasionados por

desastres o calamidades, naturales o inducidos, bajo la orientación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en tanto ente rector del Sistema Nacional

de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD).

3.2 FUNCIONES

Son funciones del CGBVP las siguientes:

1. Formular, coordinar, aprobar, ejecutar y supervisar planes y programas

relacionados con la prevención y el combate de incendios.

2. Combatir incendios, atender emergencias ocasionadas por incendios o

accidentes, prestando el socorro y la ayuda debida.

3. Dirigir y controlar a nivel nacional las actividades de las organizaciones que

desarrollan acciones contra incendios y rescate en caso de siniestros, a

excepción de las correspondientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del

Perú.

4. Brindar el apoyo requerido por las autoridades respectivas para la mitigación de

desastres naturales o inducidos, conforme a las Directivas del Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

3.3 ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CGBVPD.S. N: 063-2013-PCM

Órgano da Control I COMANDANCIA Consejo deInstitucional GENERAL Oficialas Gana ralas

Secretarla Gantral I

Unidod da Personal

Unto da Control MnmflUI

Unidad do Loptsdca

Oficina d a Im ogen O ficina do O ficina d # A s a s o rb onem j sa Ptaneam. y

Instttucional A dm in istración Ju ríd ica Praiup

Unidad do Plana amianto

Unidad de Presupuesto

unicad oeCoop Técnica rterruc.

UMd. o« Eiud. ♦ informases

Consajo Nacional de Disciplina

Oficina de Dafsn sa Nacional

Olfacción Ganaran 0*1 Cantro a* Prevértelas a irtvaeogicton

da tnoa natos

( Vio* Coa Qar

andancia I toral 1

Dirección Ge na ral da Operaciones

Dtraccton da Frertnettr.

Dwodonoa ingas lar u

oca: don o* mvi »agaíion

Ofracaan sa Conunteasioflaa

Dtrt:e:on c* Tecnl:*

Dirección sa 3aniC4fl

Oír acción Qanerai s»i Cantro da toanscson

1

escuta sana

ecutu Ttcnca

: kimqSuperior

Compañías dé Bomberos

¡ $ r

IV. MARCO ESTRATÉGICOítü

El Plan Operativo Institucional 2015, se encuentra alineado al PESEM 2010-2015

PCM, aprobado por Resolución Ministerial N° 417-2010 PCM y al Plan Estratégico

Institucional reformulado 2012-2016 del CGBVP, aprobado mediante Resolución

Jefatural N° 983-2011 CGBVP.

Política de Estado y Políticas Nacionales

Eje EstratégicoLíneamíentos de

PolíticaActores

1 Política de Estado Fortalecimiento del

régimen democrático y del Estado de

derecho.

Gobernanza

GobernabilidadDemocrática

Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú

IV Política de Estado Institucionalización

del diálogo y la concertación.

Política de Seguridad y

Defensa NacionalXII Política Nacional 3 políticas en materia

de seguridad y defensa nacional

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (FODA)

FORTALEZAS DEBILIDADES• Excelente relación y • Falta de un Programa

o reconocimiento de la población Integral de Mantenimiento2a: por la labor que realiza la de Maquinarias y Equipos.LUh- Institución. • Falta de fluidez en la gestiónz1 • Capacidad operativa de con los órganos

o respuesta ante emergencias. desconcentrados.Zen • Presencia operativa a nivel • División entre personalOh- nacional. remunerado y voluntario.*nLUi • Autoridad competente en • Insuficiente promoción demO materia de prevención, control, medidas preventivas contraU} extinción de incendios. incendios.t/) —J • Personal voluntarioz especializado y con vocación de

servicio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS• Organismos gubernamentales y • Recursos presupuéstales

no gubernamentales, dispuestos asignados no cubre lasa brindar apoyo logístico y demandas internas a niveleconómico. nacional en equipamiento e

Oz • Tecnología disponible para mejor infraestructura.CCUJ servicio y protección al bombero • Retiro de facultades a favorHX111 voluntario. de instituciones noi

r*\ • Entusiasmo de los jóvenes en especializadas enwZ pertenecer al Cuerpo General de prevención, control yLLO Bomberos Voluntarios del Perú, extinción de incendios.Hz para servir a su comunidad • Falta de un Plan Integral de

UJ salvando vidas. Desarrollo del CGBVP,O • Relación con instituciones afines desarticula el apoyo

a nivel internacional, para organizado de las—1 intercambio de experiencias, instituciones públicas yz< fortalecimiento de capacidades y privadas.

transferencia tecnología. • Zonas focalizadas de alto riesgo de incendios, no atendidos oportunamente por sectores competentes.

4.2 MISION

Ser una institución que cuente con personal voluntario altamente capacitado y calificado para la atención de emergencias, que aplique estrategias adecuadas

que garanticen un accionar rápido y oportuno, con equipos y maquinarias de

última generación que contribuya a la prevención y disminución de incendios,

accidentes y emergencias médicas a nivel nacional, en beneficio de la población.

4.3 VISION

El Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú es la autoridad

competente en materia de prevención, control, extinción de incendios y

materiales peligrosos, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y

emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. Brinda

sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de

servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.

V. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para el periodo 2011-2016 ha

determinado las siguientes prioridades institucionales.

■ Dotar al personal bomberil del equipo de protección personal adecuado de

última generación y de maquinaria y herramientas, para la atención de incendios, emergencias, accidentes, rescates y salvatajes.

Efectuar a nivel nacional la renovación del parque automotor existente y

dotar de una mayor cantidad de unidades móviles a los diversos cuarteles.

■ Construir, implementar u consolidar la Escuela Nacional del CGBVP.

■ Capacitar permanentemente al personal en las nuevas técnicas para la

atención de emergencias y extinción de incendios.

■ Realizar la construcción así como la mejora y acondicionamiento de los

locales de los cuarteles en el ámbito nacional.

■ Fortalecer las capacidades del personal administrativo para un mejor

desempeño en el cumplimiento de sus funciones.

VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos establecidos para la formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2015, han sido definidos en concordancia con los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional Reformulado - PEI 2012-2016 del CGBVP.

OBJETIVOSGENERALES

INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INSTITUCIONALESACCIONES A DESARROLLAR

1. Creación e implementación de la Escuela Nacional del CGBVP.

Prevenir,

proteger y

brindar apoyo a

Fortalecimiento de las

2. Implementación de sedes regionales de la escuela Nacional del CGBVP

1

capacidades de los efectivos

y Bomberos alumnos del

Cuerpo General de

3. Formación de bomberos- alumnos en la Escuela nacional del CGBVP.

1

la población

ante la

ocurrencia de

incendios y

emergencias

naturales o

inducidas en el

ámbito nacional.

Bomberos Voluntarios del

Perú

4. Profesionalización y especialización del personal voluntario en nuevas técnicas de rescate, salvataje, extinción de incendios, atención de emergencias y gestión de riesgos.

D 2

Atender emergencias

ocasionadas por incendios y

por materiales peligrosos,

rescatar y salvar vidas expuestas al peligro grave e

inminente, por accidentes,

1 Dotar de equipos de protección personal y maquinarias adecuadas de última generación al personal.

2 Brindar mantenimiento a las unidades vehiculares de las compañías.

OBJETIVOS

GENERALES

INSTITUCIONALES



atendiendo las emergencias

derivadas de los mismos,

prestando socorro y

asistencia debida.

3. Dotar de combustible, equipamiento y herramientas a los vehículos y personal bomberil.

4. Brindar mantenimiento de la infraestructura física de los cuarteles.

5. Implementar un sistema de comunicaciones nacional para atención de emergencias._______

Mejorar la capacidad

operativa de las Compañías que conforman el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

1. Construcción de nuevas compañías de bomberos a nivel nacional.

2. Renovación del parque automotor del CGBVP.

3. Incremento del número de personal bomberil voluntario en las compañías a nivel nacional.

1. Realizar campañas de prevención de incendios en centros comerciales, centros educativos y empresas.

Promover y coordinar las

acciones de prevención de

incendios y accidentes con

materiales peligrosos.

2. Realizar y publicar investigaciones de incendios.

3. Incrementar el número de inspecciones de sistemas contra incendios en edificaciones a nivel nacional.

Mejorar y

modernizar la

gestión

operativa y

administrativa

del Cuerpo

General de

Bomberos

1. Desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados.

Diseño e Implementación de

un nuevo modelo de gestión

2. Actualización de instrumentos de gestión.

3. Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información Gerencial.

OBJETIVOS

GENERALES

INSTITUCIONALES



Voluntarios del

Perú.

4. Desarrollo e implementación de un plan de desarrollo de personas.

5. Mejorar las acciones administrativas y de programación para optimizar el uso de los recursos.

2

Mejorar y modernizar la

gestión administrativa del

cuerpo General de

Bomberos Voluntarios del

Perú.

1. Sistematización de los Procesos Administrativos.

2. Integración de los módulos informáticos existentes.

3. Renovación del parque informático.

VII. PROGRAMA CON ENFOQUE A RESULTADOS

El Plan Estratégico Institucional (Reformulado) 2012-2016, ha definido un Programa

Presupuesta!, acciones comunes y productos que se encuentran asociados directamente con los objetivos generales y específicos del Planeamiento

Estratégico.

7.1 Nombre del Programa Presupuestal

0048: Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescate y

Otros.

7.2 Acciones Comunes del Programa Presupuestal

3.0000001 Acciones Comunes

7.3 Productos

3.000090 Cuarteles Operativos con Equipamiento e Infraestructura Moderna en

Permanente Servicio.

3.000376 Bomberos Voluntarios y Aspirantes Desarrollan Capacidades a Través

de la Escuela Nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

3.000377 Capacidades de Prevención de emergencias Desarrolladas en la

Sociedad Civil.

ACCIONES CENTRALES

Las Acciones Centrales están destinadas a la conducción y orientación superior para

la ejecución de la Política Institucional fijada por la Comandancia General,

comprende asimismo líneas de acción vinculadas al Control Interno, Asesoría Legal,

Planeamiento Estratégico y Presupuesto Institucional.

Asimismo, comprende las actividades de Gestión Administrativa orientadas al apoyo

de las diversas unidades orgánicas brindando oportunamente el soporte técnico-

administrativo, financiero, contable, logístico e informático que permita realizar con

eficiencia y eficacia sus funciones en el contexto de los lincamientos de política

institucional.

Objetivos de la Acciones Centrales:

■ Lograr la adecuada aplicación de la política institucional.

■ Monitoreo y Evaluación de los Programas y Proyectos.

■ Prlorizar e impulsar el fortalecimiento institucional.

• Brindar el soporte técnico-legal para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

■ Asegurar que la gestión institucional se realice de manera planificada, a fin

de alcanzar eficiencia u eficacia en la realización de la misma.

■ Elaborar y emitir de manera oportuna los Planes Estratégicos de Mediano

Plazo, Planes Operativos de Corto Plazo, Presupuesto Institucional Anual, Directivas de Gestión, documentos de evaluación de los resultados

institucionales y otros documentos técnicos inherentes al área de

planeamiento y presupuesto.

• Lograr una eficiente, eficaz y transparente gestión administrativa que

contribuya al logro de las metas de los programas y proyectos.

■ Implementar un programa permanente de renovación de bienes, debido a

la limitación presupuestal.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

Para el ejercicio presupuestal 2015, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del

Perú cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de

financiamiento de S/. 67,120,000.00, del cual S/. 47,725,333.00 está orientado al Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados y S/. 19,394,667.00 orientado a

las Acciones Centrales, marco presupuestario que será aprobado mediante Resolución Jefatural y distribuido por Programa, Producto, Actividad, Función,

•rBivisión Funcional, Grupo Funcional y Finalidad.

PROGRAMA/PRODUCTO PIA S/.PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS

- ACCIONES COMUNES- CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO.

- BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CGBVP.

- CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL.

ACCIONES CENTRALES- SIN PRODUCTO

47.725.333.00

10.870.303.0035.420.830.00

948.600.00

485.600.00

19.394.667.0019.394.667.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 67,120,000.00TOTAL PLIEGO 67,120,000.00

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) cuenta con trece metas

presupuestarias, de las cuales diez están vinculadas al Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados y tres a las Acciones Centrales (ver Anexo 1).

PROGRAMACIÓN DE TAREAS

Tomando como referencia los Objetivos Generales y Específicos se ha elaborado la programación de tareas por cada Unidad Orgánica de las actividades vinculadas a los productos presentados en el Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados,

del Pliego 070: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Las programación de tareas han sido formuladas por cada Órgano / Unidad Orgánica

del CGBVP y revisadas por la Unidad de Planeamiento, las cuales se muestran en los

Formato N° 1 adjuntos.

Actualmente el CGBVP viene trabajando bajo el enfoque de "Presupuesto por Resultados", estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a

productos y resultados medióles a favor de la población, por lo que no es posible

determinar el presupuesto asignado a cada uno de los Órganos / Unidades

Orgánicas del CGBVP, razón por la cual no se está presentando el Formato N° 2

"Programación mensual de gastos por tarea" del POI 2015.

i.K L

Anexo 1

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015

META FINALIDAD PRESUPUESTO NUEVOS SO LES

GASTOCORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

1 GESTION DEL PROGRAMA 10,870,303.00 10,564,303.00 306,000.00

2 RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 14,736,500.00 100,000.00 14,636,500.00

3RENOVACION DE EQUIPOS, MUEBLES Y MAQUINAS

11,144,330.00 5,700,830.00 5,443,500.00

4MANTENIMIENTO DE SISTEM AS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL

110,000.00 110,000.00 *

5MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA

6,430,000.00 6,430,000.00 -

6MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA

3,000,000.00 3,000,000.00 -

7 CAPACITACION A BOMBEROS VOLUNTARIOS 948,600.00 948,600.00 -

8 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 232,600.00 232,600.00 -

9 CAMPAÑAS DE PREVENCION 143,000.00 143,000.00 •

10 INSPECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO 110,000.00 110,000.00 -

11 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 57,742.00 57,742.00 -

12 GESTION ADMINISTRATIVA 19,185,279.00 18,165,279.00 1,020,000.00

13 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 51,646.00 51,646.00 -

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 67,020,000.00 45,614,000.00 21,406,000.00

TOTAL RECU RSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100,000.00 100,000.00 -

TOTAL PIA 2015 67,120,000.00 45,714,000.00 21,406,000.00

1 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE 80MBER0S VOLUNTARIOS DEL PERÚ

FORMATO N* 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

PliegoUnidad EjecutoraProgramaProyecto/Producto

Actividad/AcciónFunción

OBJETIVO GENERAL 2 Objetivo Específico 1 Indicador 1

Meta del Indicador por Trimestre (2)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACCIONES CENTRALES

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL

SIN PRODUCTOGESTIÓN ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional Grupo Funcional FinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica

GESTIÓNASESORAMIENTO Y APOYOACCIONES ADMINISTRATIVAS

PresupuestoCOMANDANCIA GENERAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNAprobar Reglamentos internos e instrumentos de gestión

I TRIM0%

II TRIM 50%

III TRIM 50%

IV TRIM 100%

TAREASMETA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU l AGO SE T OCT NOV DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

1.1. Aprobar el Presupuesto Anual Resolución Jefatural 1 1

1.2. Suscribir Convenios Informe 4 1 1 1 1

1.3. Aprobar Reglamentos Internos e Instrumentos de Gestión Informe 2 1 1

1.4.Aprobar los ascensos a los grados de Brigadieres, Teniente Brigadier y Capitán

Informe 1 1

TOTAL 8 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4

(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA

* S '/I g í Ünidïil du \ jg\ X \ Planeamiento »

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

PliegoUnidad Ejecutora ProgramaProyecto/ProductoActividad/Acción

Función



PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FÍSICAS

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional GESTIÓN001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional ASESORAMIENTO Y APOYOACCIONES CENTRALES Finalidad ACCIONES ADMINISTRATIVAS

SIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)GESTIÓN ADMINISTRATIVA Cantidad PresupuestoORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica VICE COMANDANCIA GENERAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNInformar acciones realizadas por encargo de la Comandancia General

I TRIM 25%

II TRIM 50%

IIITRIM75%

IV TRIM 100%

TAREAS UNIDAD DE MEDIDAMETA

ANUALPROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC


1.1.Informar acciones realizadas por encargo de la Comandancia General

Informes 4 1 1 1 1

TOTAL 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1


iiípr» ß*11

PliegoUnidad EjecutoraProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción

OBJETIVO GENERAL 2 Objetivo Especifico 1 Indicador 1


FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL OE METAS FÍSICAS


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOGESTION ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


GESTIONASESORAMIENTO Y APOYOACCIONES ADMINISTRATIVAS

PresupuestoCONSEJO DE OFICIALES GENERALES

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNConvocar y realizar sesiones ordinarias y/o extraordinarias

I TRIM 0%

II TRIM 50%

III TRIM 50%

IV TRIM 100%

TAREAS UNIDAD DE MEDIDAMETA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


1.1. Convocar y realizar sesiones ordinarias y/o extraordinarias. Acta 2 1 1

TOTAL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


PLAN O PERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

FORMATO N* 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS

PliegoUnidad Ejecutora ProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción


Meta del Indicador por Trimestre (2) Indicador 2



GESTIÓN_________________________ASESORAMIENTO Y APOYO ACCIONES ADMINISTRATIVAS

| Presupuesto SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNInformar cumplimiento de objetivos y metas institucionales

1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo FuncionalACCIONES CENTRALES FinalidadSIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)GESTIÓN ADMINISTRATIVA CantidadORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica

1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIM


ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUt AGO SET OCT NOV DIC


1.1. Emitir Resoluciones de Secretaría General Informe 4 1 1 1 1

1.2. Supervisar el trámite documentarlo y el archivo Informe 4 1 1 1 1

1.3. Informar cumplimiento de objetivos y metas institucionales Informe 4 1 1 1 1

TOTAL 12 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL OE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

FORMATO N* 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL OE METAS FISICAS

PROGRAMACION MENSUAL OE METAS FÍSICAS





070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOGESTION ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



PresupuestoCONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNResolver denuncias e impugnaciones

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

Emitir reporte de sanciones impuestas por las Compañías y Comandancias Departamentales1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

OX»

Vi - í o




1.1. Resolver denuncias e impugnaciones Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2.Emitir reporte de sanciones impuestas por las Compañías y Comandancias Departamentales

Documento 12 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA

™9

IH

FORMATO N“ 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS



PliegoUnidad EjecutoraFunciónProgramaSubprogramaActividad/Proyecto

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

ComponenteMeta PresupuestaríaFinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica

GESTIÓNCONTROL INTERNOACCIÓN Y CONTROL

PresupuestoÓRGANO OE CONTROL INSTITUCIONAL


OBJETIVO GENERAL 2 MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚObjetivo Específico 1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNIndicador 1 Acción de Control Programadas

1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 0% 50% 50% 100%Indicador 2 Actividades de Control Programadas

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 50% 50% 100% 100%




1.1.Efectuar acciones de control programadas en el Plan Anual de Control periodo 2014 informe 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

1.2.Efectuar actividades de control programadas en el Plan Anual de Control periodo 2014 Informe 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL

x V ' ft T q N








070 CUERPO GENERAL DE BOM8EROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOGESTIÓN ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



ACCIÓNPresupuesto

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPIEMENTAC1ÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNParticipar en la realización de los distintos Simulacros de Sismos y Tsunamts organizados por INDEQ, SINAGERD; entre otras instituciones de Primera Respuesta a Desastre

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 1 0 0 %

Participar en Acciones Cívicas Multisectoriales dirigidos a la Población1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 1 0 0 %

iZJi





1.1.Participar en la realización de los distintos Simulacros de Sismos y Tsunamis

organizados por INDECI, SINAGERD; entre otras instituciones de Primera

Respuesta a Desastre

Informes 4 1 1 1 1

1.2.Participar en la elaboración y/o actualización de los distintos Planes o Protocolos para Emergencias ya sea Sismos. Tsunamis, Fenómenos Naturales. Inundaciones, programados por INDECI

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Participar en Acciones Cívicas Multisectoriales dirigidos a la Población Informes 4 1 1 1 1

TOT/M 20 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3



OBJETIVO GENERA 2 Objetivo Especifico 1 Objetivo Específico 2 Indicador 1






070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPLANEAMIENTO INSTITUCIONALACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PresupuestoOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚProponer a la Alta Dirección el Presupuesto Multianual 2016 - 2018

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM0% 100% 100% 100%

Sustentar el presupuesto institucional 2016 y modif. ante el MEFI TRIM 0%

II TRIM 33%

III TRIM 100%

IV TRIM 100%


ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECIFICO 11.1 Proponer a la Alta Dirección el Presupuesto Multianual 2016 • 2018 Informe 1 •11.2 Proponer a la Alta Dirección el Presupuesto Analítico 2016 Informe 1 1

1.3 Sustentar el presupuesto institucional 2016 y modif. ante el MEF Acción 3 1 1 1


2.1 Proponer directivas y/o acciones de austeridad y disciplina del gasto Directiva 2 1 1

2.2 Emitir opinión técnica en temas de su competencia Informe 6 1 1 1 1 1 1TOTAL



OBJETIVO GENERA 2 Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Indicador 1

Meta del indicador por Trimestre (2) Indicador 2





PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL______________PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL_________________ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| Presupuesto UNIDAD DE PLANEAMIENTO

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo FuncionalACCIONES CENTRALES FinalidadSIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CantidadORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMonitorear Indicadores de Gestión

I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

Revisar, reformular y formular DirectivasI TRIM 25%

II TRIM50%

II TRIM 75%

IV TRIM 100%


ANUALPROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAl

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 1

1.1 Reformular PEI Institucional de acuerdo al PESEM de la PCM Informe 1 11.2 Formular Presupuesto por Resultado 2016 Documento 1 11.3 Formular perfiles de inversión Expediente 3 1 1 11.4 Evaluar y hacer seguimiento al Plan Operativo Institucional Informe 4 1 1 1 11.5 Monitorear Indicadores de Gestión Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.6 Formular Plan Operativo Institucional 2016 Documento 1 11.7 Formular Manual de Organización y Funciones Documento 1 11.8 Formular del Manual de Procediientos Documento 1 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 22.1|Rev¡sar, reformular y formular Directivas Directiva 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 48 4 3 4 6 4 3 4 4 4 4 4 4(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA . ^

. \ A j / .

PLAN O PERATIVO INSTITUCIO NAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

FORMATO N' 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS


OBJETIVO GENERAL Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Indicador 1



070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional PLANEAMIENTO INSTITUCIONALACCIONES CENTRALES Finalidad ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOSIN PRODUCTO Unidad de Medida (1) ACCIONPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Cantidad PresupuestoORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica UNIDAD DE PRESUPUESTO

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓNMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚInformar bi-mensualmente ejecución presupuestal

I TRIM 17%

IITRIM50%

III TRIM 67%

IV TRIM 100%



ENE | FEB | MAR | ABR 1 MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DICOBJETIVO ESPECIFICO 11.1 |Formular proyecto de Presupuesto Institucional 2016 |Taller | 3 | | | l | 2 |OBJETIVO ESPECIFICO 2

2.1 Incorporar Crédito Suplementario (Saldos de Balance) Resolución Jefatural 1 12.2 Evaluar Presupuesto anual 2014 Informe 1 12.3 Evaluar Presupuesto 1er Semestre 2015 Informe 1 12.4 Formular Directiva de Austeridad y Ejecución Presupuestaria 2015 Directiva 1 12.5 Conciliar Marco Prespuestal Ejercido 2014 Acta de Conciliación 1 12.6 Conciliar Marco Prespuestal 1 Semestre 2015 Acta de Conciliación 1 12.7 Programar Compromisos Anuales - PCA Procedimiento 3 1 1 12.8 Informar bi-mensualmente Ejecución Presupuestal Informe 6 1 1 1 1 1 1

TOTAL 18 - 2 S 3 - 2 1 2 1 1 • 1(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA








070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOPLANEAMIENTO Y PLESUPUESTOORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



PresupuestoUNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚSuscripción de convenios

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

25% 50% 7S% 100%Identificar y consolidar las demandas básicas de las Cías, de Bomberos a nivel nacional a fin de solicitar a los cooperantes nacionales e internacionales


0% 50% 50% 100%



ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET j OCT | NOV | DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 22.1. Suscripción de convenios Convenios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2.Identificar y consolidar las demandas básicas de las Cías, de Bomberos a nivel nacional a fin de solicitar a los cooperantes nacionales e internacionales

Informe 2 1 1

2.3. Proponer directivas que apoyen al mejor desenvolvimiento de UCTI Directiva 2 1 1

TOTAL 16 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3


rv i


FORMATO N* 01 : PROGRAMACIÓN MENSUAL OE METAS FÍSICAS


Pliego

Unidad Ejecutora

Programa

Proyecto/Producto


OBJETIVO GENERA 2 Objetivo Especifico 2 indicador 1



070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUPREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATE Y OTROSCUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAMODERNA EN PERMANENTE SERVICIO _____________________________MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional

Grupo Funcional

Finalidad

Unidad de Medida (1)

Cantidad Unidad Orgánica

GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGFNCIAS MENORES W U U K A ü t SISTEMAS' INFO RMA'T IC U S 'YTJrC U M U N 1C AC IU N A

NIVEL NACIONAL

PresupuestoUNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚDesarrollo e implementación del sistema integrado para la gestión administrativa del CGBVP


Integración de las centrales telefónicas a nivel nacional1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM40% 90% 100% 100%

TAREAS UNIDAD DE MEDIDA METAANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTALENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC


2.1Desarrollo e implementación del Sistema integrado para la gestión administrativa del CGBVP % de ejecución 100% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 10%

2.2 Integración de las centrales telefónicas a nivel nacional % de integración 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10%2.3 Renovación de solución de DATACENTER (Servidores) Informe 12.4 Renovación de equipo de seguridad + 2 Licencia - Firewall Informe 1

2.5Mantenimiento preventivo, correctivo e inventario de los equipos informáticos a Nivel Nacional Cantidad 21 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1

2.6Compra de 200 licencias office 2013 para los equipos informáticos a nivel nacional Documento 1

2.7 Reestructurar el cableado eléctrico del centro de cómputo del CGBVP Cantidad 1

2.8Renovación y compra nueva licencia logmein - soporte remotamente a nivel nacional Documento 1

2.9Mantenimiento de Equipos de Grupo Electrógeno, estabilizadores, UPS, Aire acondicionado y Servidores Informe 1 1 1 1 1

2.10 Conformidad del servicio de internet dedicado 1.1 Conformidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.11 Adquisición de Licencias por renovación anual de Antivirus Cantidad 1

2.12Elaborar propuestas de Directivas que ayuden desenvolvimiento de la Unidad de Estadística e Informática Directiva 1 1









070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional GESTIÓN001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional ASESORAMIENTO Y APOYO

ACCIONES CENTRALES Finalidad ACCIONES ADMINISTRATIVASSIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)GESTIÓN ADMINISTRATIVA Cantidad Presupuesto

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚEmitir opinión sobre proyectos normativos de la Alta Dirección

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM2S% 50% 75% 100%

Revisar y visar proyectos de resoluciones de Comandancia General y Secretaria General1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

25% 50% 75% 100%




2.1Elaborar informes legales en asuntos de prevención y control de siniestros

Informe 6 1 1 1 1 1 1

2.2 Emitir opinión sobre proyectos normativos de la Alta Dirección Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3Revisar y visar proyectos de resoluciones de Comandancia General y Secretaria General

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4Emitir Directivas que apoyen al mejor desenvolvimiento de la Oficina de Asesoría Legal

Directiva 2 1 1









070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional GESTIÓN001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional ASESORAMIENTO Y APOYOACCIONES CENTRALES Finalidad ACCIONES ADMINISTRATIVASSIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)GESTION ADMINISTRATIVA Cantidad Presupuesto

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚControlar los gastos administrativos


Emitir resoluciones administrativas1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU l AGO SET OCT NOV DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 22.1. Presentar estados financieros Reporte 4 1 1 1 1

2.2. Gestionar la aprobación y modificación del PAC Informe S 1 1 1 1 1

2.3. Controlar los gastos administrativos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Elaborar propuestas de directivas Directiva 6 1 1 1 1 1 1

2.5. Emitir resoluciones administrativas Resolución 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.6. Verificar el cumplimiento del Inventarlo físico Informe 2 1 1TOTAL 89 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 7 8




Pliego

Unidad EjecutoraProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción





070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ División Funcional GESTIÓN001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ Grupo Funcional ASESORAMIENTO Y APOYOACCIONES CENTRALES Finalidad ACCIONES ADMINISTRATIVAS

SIN PRODUCTO Unidad de Medida (1)GESTIÓN ADMINISTRATIVA Cantidad PresupuestoORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica UNIDAD DE PERSONAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚCarnetización de Bomberos


25% 51% 72% 100%

Capacitación de personal administrativo1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

0% 47% 62% 100%



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU, AGO SET o c i NOV DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 22.1. Carnetización de bomberos N* Beneficiarios 4,020 340 300 380 400 340 290 400 180 250 300 340 500

2.2. Actualización de datos de Bomberos Informe 4 1 1 1 1

2.3. Capacitación de personal administrativo N' Beneficiarios 450 90 90 30 70 40 130

2.4. Programa de salud N" Beneficiarios 2,500 500 500 500 500 500

2.5. Programa de integración N’ Beneficiarios 2,900 ISO 300 300 300 500 300 150 150 300 150 150 150

2.6. Elaborar el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo Documento 1 1

2.7. Programa de inspección N‘ actividades 6 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9,881 490 601 1,182 1,291 1,431 622 550 330 1,122 990 621 651



FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL OE METAS FÍSICAS

Pliego

Unidad EjecutoraProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción





070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOGESTIÓN ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional

Grupo Funcional FinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica

GESTIÓN

ASESORAMIENTO Y APOYO_________________ACCIONES ADMINISTRATIVAS______________ACCION______________ ________________________

| Presupuesto UNIDAD DE ECONOMÍA

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚRealizar arqueo de fondos para pagos en efectivo


12% 42% 73% 100%

Elaborar flujo de caja1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

25% 50% 75% 100%




2.1 Formular Estados Financieros Documento 4 1 1 1 1

2.2. Formular balances mensuales Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Realizar el arqueo de fondos para pago en efectivo Documento 26 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2

2.4. Realizar el arqueo de títulos valores Documento 4 1 1 1 1

2.5. Aperturar fondo para pago en efectivo Documento 26 26

2.6. Elaborar flujo de caja Documento 4 1 1 1 1

TOTAL 76 27 1 7 4 3 7 4 3 7 4 3 6

(1) LA UNIDAD OE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA








070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOGESTIÓN ADMINISTRATIVAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



PresupuestoUNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚConciliación Patrimonial Contable 2015 (Bienes Muebles e Inmuebles)


Verificación y Control de los bienes patrimoniales a nivel nacional1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

TAREASUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECIFICO 2

BIENES MUEBLES2.1. Conciliación Patrimonial Contable 2015 (Bienes Muebles e Inmuebles) Acta 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PARQUE AUTOMOTOR

2.2. Verificación y Control de los bienes patrimoniales a nivel nacional Informe 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.3. Verificación del Mantenimiento y Reparación del Parque Automotor a nivel nacional Informe 4 1 1 1 1

BIENES INMUEBLES

2.4. Oiagnóstico físico legal de los inmuebles del CGBVP - Convenio COFOPRI Informe 4 1 1 1 1

2.S.Verificación y control de los Inmuebles a nivel nacional en el cumplimiento de la directiva de alquileres.

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 43 3 3 S 3 3 S 3 3 5 3 3 4

( ! ) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO

(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA


FORMATO N‘ 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS


m

1 v i

O

O

Pliego

Unidad Ejecutora ProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción



Indicador 2


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPERÚ_____________________________________________________________

001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPERÚ_____________________________________________________________ACCIONES CENTRALES_________________________________________SIN PRODUCTO_________________________________________________GESTIÓN ADMINISTRATIVA___________________________________ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional

Grupo Funcional FinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica

GESTIÓN

ASESORAMIENTO Y APOYO ACCIONES ADMINISTRATIVAS

________________________| PresupuestoUNIDAD DE LOGÍSTICA

MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚMEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚNúmero de procesos de selección adjudicados


Número de mantenimientos y reparaciones de vehículos e infraestructuraITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM16% 42% 71% 100%



OBJETIVO ESPECIFICO 2

2.1. Elaboración de cuadro de necesidades 2016 Documento 1 1

2.2. Formulación del PAC y sus modificaciones Documento 7 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Evaluación del PAC (año anterior y primer semestre) Informe 2 1 1

2.4. Número de procesos de selección adjudicados Contratos 27 2 5 3 2 3 2 4 2 4

2.5.Número de mantenimientos y reparaciones de vehículos e infraestructura

Documento 292 12 15 20 20 20 35 25 30 30 30 40 15

2.6. Inspecciones inopinadas al servicio de vigilancia y seguridad de locales Informe 4 1 1 1 1

TOTAL 333 16 20 22 23 23 36 27 33 34 35 43 21

(1)(2 )

LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA

mi v i


FORMATO N’ 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL OE METAS FfSICAS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FfSICAS


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELACCIONES CENTRALESSIN PRODUCTOPLANEAMIENTO Y PLESUPUESTOORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



PresupuestoOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL 2 MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚObjetivo Especifico 2 MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚIndicador 1, faltaba poner Diseñar y formular revista institucional

1 TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM

Meta del Indicador por Trimestre (2) 25% 50% 75% 100%Indicador 2, faltaba poner Elaborar notas de prensa institucionales

1 TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 26% 52% 78% 100%




2.1 Diseñar y formular revista institucional Revista 4 1 1 1 1

2.2 Diseñar y ejecutar Actividades del aniversario Institucional Informe 2 1 1

2.3 Elaborar notas de prensa institucionales Documentos 230 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10

2.4 Actualizar portal Web institucional Acción 230 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10

2.5Realizar diagnostico situacional para Plan Nacional de Comunicación Social

1 1

2.6Emitir Directivas que apoyen al mejor desenvolvimiento de la Oficina de Imagen Institucional

Directiva 2 1 1

TOTAL 469 40 40 41 40 41 41 40 40 42 41 41 22



FORMATO N' 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICASa2


PliegoUnidad Ejecutora

Programa

Proyecto/ProductoActividad/AcciónFunción

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROSCUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIOGESTIÓN DEL PROGRAMAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

División Funcional Grupo Funcional

Finalidad

Unidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica

GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASDEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

GESTIÓN DEL PROGRAMA

PresupuestoDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES

OBJETIVO GENERAL 1PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES O INDUCIDAS EN EL ÁMBITO NACIONAL

Objetivo Específico 3 MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ.Indicador 1 Dirigir capacidad de respuesta CBP

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 25% 50% 75% 100%Indicador 2 Supervisar cumplimiento normativo



ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OC X NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 33.1. Acciones de regulación de Procedimientos Operativos Documento 8 1 1 1 1 1 1 1 13.2. Dirigir capacidad de respuesta CBP Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.3. Supervisar cumplimiento normativo Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.4. Evaluar gestión operativa Informe 3 1 1 13.5. Formular Propuesta requerimiento 2016 Documento 1 1

TOTAL 36 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA

c o




Programa

Proyecto/ProductoActividad/AcciónFundón

OBJETIVO GENERAL 1

Objetivo Específico 2

Indicador 1


PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS

CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIORENOVACIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y MÁQUINASORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


Finalidad



RENOVACIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES Y MÁQUINAS

PresupuestoDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES O INDUCIDAS EN EL ÁMBITO NACIONAL

ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR INCENDIOS Y POR MATERIALES PEUGROSOS, RESCATAR Y SALVAR VIDAS EXPUESTAS AL PELIGRO GRAVE E INMINENTE, POR ACCIDENTES, ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS, PRESTANDO SOCORRO Y ASISTENCIA DEBIDA. _____________________________________________________Supervisar mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Comunicadón

I TRIM25%

»TRIM50%

III TRIM75%

IV TRIM100%




2.1. Actualizar Base de datos Equipos de Comunicación Informe 1 1 1 1

2.2.Formular Plan Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Comunicación

Documento 1

2.3. Elaborar y actualizar el Mapa radial Institucional Documento 1 1 1

2.4. Actualizar Plan Contingencia Comunicaciones CBP Documento 1 1

2.5.Supervisar mantenimiento y mejoramiento del Sistema de

ComunicadónInforme 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.6. Actualizar protocolo comunicadón CBP Documento 1

2.7. Formular propuesta requerimiento 2016 Documento 1 1 1 1

TOTAL 27 2 3 4 2 3 3 1 2 2 2 1 2


' .

¿ f* - T ifo


FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS


Programa


OBJETIVO GENERAL 1

Objetivo Específico 3 Indicador 1




070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROSCUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIOGESTIÓN DEL PROGRAMAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


Finalidad


GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS______________________DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES


| Presupuesto ~ DIRECCIÓN DE TÉCNICA


MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS COMPAÑIAS QUE CONFORMAN EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ.Establecer Especificaciones Técnicas, Equipos, Vehículos, Maquinaria y Herramientas


Supervisar cumplimiento de normas y procedimientos1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%


ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 3

3.1.Establecer Especificaciones Técnicas, Equipos, Vehículos, Maquinaria y Herramientas Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.2. Supervisar cumplimiento de normas y procedimientos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.3. Actualizar glosario institucional Documento 2 13.4. Formular propuesta requerimiento 2016 Documento 1

TOTAL 27 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA


FORMATO N" 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICASr=»


Programa

Proyecto/Producto


OBJETIVO GENERAL 1

Objetivo Especifico 2

Indicador 2


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROSCUARTELES OPERATIVOS CON EOUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIOGESTIÓN DEL PROGRAMAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


Finalidad


GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASDEFENSA CONTRA INCENOIOS Y EMERGENCIAS MENORES


DIRECCIÓN DE SANIDADPresupuesto


ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR INCENDIOS Y POR MATERIALES PEUGROSOS, RESCATAR Y SALVAR VIDAS EXPUESTAS AL PELIGRO GRAVE E INMINENTE, POR ACCIDENTES, ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS, PRESTANDO SOCORRO Y ASISTENCIA DEBIDA.Supervisar distribución Insumos y Materiales a Comandancias Departamentales

I TRIM10%

II TRIM40%

III TRIM70%

IV TRIM100%

META PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTALANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


2.1. Actualizar Protocolos Emergencias Médicas Documento 1 1

2.2.Supervisar distribución Insumos y Materiales a Comandancias

DepartamentalesInforme 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.3. Actualizar Plan Equipamiento Unidad Médica Documento 1 1

2.4. Formular Propuesta Requerimiento 2016 Documento 1 1


PLAN O PERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOM8EROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ




Programa

Proyecto/Producto


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS

CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIOGESTIÓN DEL PROGRAMAORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


Finalidad




Presupuesto |DIRECCIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

OBJETIVO GENERAL 1PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES 0 INDUCIDAS EN EL AMBITO NACIONAL

Objetivo Específico 2ATENDER EMERGENCIAS OCASIONADAS POR INCENDIOS Y POR MATERIALES PELIGROSOS, RESCATAR Y SALVAR VIDAS EXPUESTAS AL PELIGRO GRAVE E INMINENTE, POR ACCIDENTES, ATENDIENDO LAS EMERGENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS, PRESTANDO SOCORRO Y ASISTENCIA DEBIDA.

Indicador 1 Equipamiento personal USAR1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Meta del Indicador por Trimestre (2) 33% 33% 100% 100%Indicador 2 Equipamiento personal MAPTEL



ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 22.1. Equipamiento personal USAR Bombero 120 40 40 402.2. Equipamiento personal MATPEL Bombero 120 40 40 402.3. Realizar Inspección grupo tarea USAR Informe 4 1 1 1 12.4. Realizar Inspección grupo tarea MATPEL Informe 4 1 1 1 12.5. Formulación propuesta requerimiento 2016 Documento 2 1 1


c


PLAN O PERATIVO INSTITUCIO NAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU



Programa

Proyecto/Producto

Actividad/Acción

Función

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROSCAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVILGESTIÓN DEL PROGRAMA



Finalidad

Unidad de Medida (1) Cantidad

Unidad Orgánica

GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASDEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Presupuesto |DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS.

OBJETIVO GENERAL 1 PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES O INDUCIDAS EN EL ÁMBITO NACIONAL

Objetivo Específico 4 PROMOVER Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ACCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.Indicador 1 Promover en Comandancias Departamentales a nivel nacional, acciones de prevención e investigación de incendios y materiales peligrosos.

1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 10% 50% 90% 100%


ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECIFICO 4

4.1.Promover en Comandancias Departamentales a nivel nacional, acciones de prevención e investigación de incendios y materiales peligrosos.

Visitas 10 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0

4.2. Implementación de equipos para DIPREIN Equipos 6 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0


FORMATO IT 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS




Programa

Proyecto/Producto


OBJETIVO GENERAL 1




070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL TOE VENCION ^ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICA5, RESCATE Y OTROSCAPACIDADES DE PREVENCION'DFEMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVILCAMPAÑAS DE PREVENCIÓNORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


Finalidad

Unidad de Medida (1)

Cantidad Unidad Orgánica

GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIASDEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

PresupuestoDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA P08LACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES 0 INDUCIDAS EN EL ÁMBITO NACIONAL

PROMOVER Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ACCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.Charlas prevención a Municipalidades, Juntas Vecinales y Universidades a nivel nacional


Campañas prevención materiales peligrosos y seguridad1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

TAREAS UNIDAD DE MEDIDAMETA PROGRAMACION MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECIFICO 4

4.1. Elaboración de material didáctico para difusión en prevención Documento 2 1 1

4.2. Visitas a Comandancias Departamentales y UGEL Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.3.Charlas prevención a Municipalidades, Juntas Vecinales y Universidades a nivel nacional

Informe 23 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2

4.4 Campañas prevención materiales peligrosos y seguridad Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.5 Inspecciones Técnicas a las Compañías, sobre prevención Informe 16 1 1 3 3 3 3 2

4.6 Campañas de prevención al público Campaña 12 2 2 2 2 2 2

4.7 Campañas prevención con spot publicitario u otro medio acción 4 2 1 1

4.8 Implementación equipos para la Dirección de Prevención Informe 6 1 2 1 1 1

TOTAL 87 3 3 4 7 4 9 8 11 11 —.»g-Sjgr-« 10 8

(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA

JSSF->


Programa

Proyecto/Producto


OBJETIVO GENERAL 1




FORMATO N‘ 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIASPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATE Y OTROS Finalidad INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOSCAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS Unidad de Medida (1)INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Cantidad PresupuestoORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica DIRECCIÓ N DE IN G EN IER ÍA


PROMOVER Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ACCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.Realizar verificaciones Ad Hoc solicitadas por entidades en sistemas contra incendios

1 TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

TAREAS U nidad de M edidaM ETA

ANUAL

PROGRAM ACIÓN M EN SU AL DE TAREAS DE LA M ETA PRESU PU ESTA L

ENE | FEB | MAR | ABR | M AY | JUN | JU L | A G O | SET | O CT | NOV | DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 44.1. Efectuar liquidación de obras para cierre de proyecto Liquidación 2

4.2. Elaborar expediente técnico de locales de bomberos para conclusión expediente 1 1

4.3. Terminación de obra para Compañía de Bombero para atención de emergencias Obra 1

4.4. Supervisión de construcción de Compañías de Bomberos Supervisión 1

4.5.Formular especificaciones técnicas para compañías de bomberos en la elaboración de proyectos

Informe 1 1 1

4.6.Realizar verificaciones Ad Hoc solicitadas por Entidades en sistemas contra incendios

Informe 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.7. Implementar equipamiento a la Dirección de Ingeniería para mejora de servicios Informe 2 1 1

TOTAL 59 4 4 4 6 6 5 6 6 5 4 4 5

(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) IA META DEL INDICADOR DE8E TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMULATIVA


Programa

Proyecto/ProductoActividad/Acción

Función

OBJETIVO GENERAL 1







070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS OEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS. EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS__________________________________CAPACIDADES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIASGESTIÓN DEL PROGRAMA



FinalidadUnidad de Medida (1) Cantidad

Unidad Orgánica


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Presupuesto

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN


PROMOVER Y COORDINAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ACCIOENTES CON MATERIALES PELIGROSOS.Informes de investigación de Incendios

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM25% 50% 75% 100%

Implementaclón de procedimientos operativos de la dirección de investigaciónI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

33% 67% 100% 100%





4.1. Informes de investigación de incendios Informes 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.2.Implementación de procedimientos operativos de la dirección de investigación

Procedimientos 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0

4.3 Implementación de equipos para la investigación de incendios Informes 1 1

TOTAL 43 3 3 5 4 3 5 3 3 5 3 3 3


c

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015CUERPO GENERAL DE BOM8EROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ




Programa


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELPREVENCION V ATENCION OE INCENDIOS, EMERGENCIAS--------MÉDICAS, RESCATE Y OTROSDESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA DEL CGBVCAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOSORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


FinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica


CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS

PresupuestoDIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL 2 PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES 0 INOUCIDAS EN EL AMBITO NACIONALObjetivo Específico 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OE LOS EFECTIVOS Y BOMBEROS ALUMNOS DEL CGBVPIndicador 1 Software para la ¡mplementación de capacitación a distancia- Escuela Básica, Escuela Técnica, Escuela Superior y Biblioteca Virtual

1 TRIM IITRIM III TRIM IV TRIMMeta del Indicador por Trimestre (2) 0% 50% 100% 100%


ANUAL ENE FEB MAR A8R MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 2

2.1. Capacitación personal de la Dirección General del Centro de Instrucción

1Software para la implementación de Capacitación a distancia • Escuela Básica, Escuela Técnica, Escuela superior y Biblioteca virtual Informe 2 1 1

2Intercambio de profesionales o pasantías con Cooperación Técnica Nacional e Internacional de los directores Participante 4 2 2

3 Estudio déla necesidad de Implementación de la Escuela Nacional del CGBVP Informe 1 1



ProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción

OBJETIVO GENERAL 2 Objetiyo Específico 2 Indicador 1




FORMATO N* 01: PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAScn>


070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CGBVP

CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOSORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD


FinalidadUnidad de Medida (1)CantidadUnidad Orgánica


CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS

ESCUELA BÁSICAPresupuesto

PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES 0 INDUCIDAS EN EL AMBITO NACIONALFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EFECTIVOS Y BOMBEROS ALUMNOS DEL CGBVPEVALUACION DE ALUMNOS - ESBAS * del 2015


DESARROLLO DE TALLERES ESBAS1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM10% 30% 70% 100%

TAREAS CURSOS UNIDAD DE MEDIDA META ANUALPROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN iU l AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 2

EVALUACION DE ALUMNOS- ESB AS-inicia ron 2014 5 Participante - Apto 200 100 60 40EVALUACION DE ALUMNOS - ESBAS - del 2015 16 Participante - Apto 1000 200 250 70 60 60 300 60

2.2 SUPERVISIÓN DEL CBA - ESBAS 10 Informe 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.3 DESARROLLO DE TALLERES ESBAS 10 Participante - Apto 200 0 20 20 20 20 20 40 40 202.4 ACTUAUZACIÓN MANUAL ESBAS Documento 2 0 1 12.5 ELABORACION MANUAL BOMBERITOS Documento 1 12.6 CONVOCATORIA PARA BOMBEROS - Medio Radial Acción S 1 1 1 1 12.7 CONVOCATORIA PARA BOMBEROS - Medio Impreso Acción 4 1 1 1 1

TOTAL 41 1422 103 64 63 20 0 221 271 91 101 102 303 83(1) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO(2) LA META DEL INDICADOR DEBE TENER UNA PROGRAMACION ACUMULATIVA

FORMATO N* 01. PROGRAMACION MENSUAL Ot METAS FÍSICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 201SCUERPO GÍNERAl 0£ BOMBEROS VOLUNTARIOS O tl P1RÜ

PliegoUnidad Ejecutor«

Programa Proyecto/Producto Actividad/Acción Función

OBJETIVO GENERAL 2 Objetivo Específko 2 Indicador 1 formula de Calculo

Meta del Indicador por Trimestre [2|

070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 001 CUERPO GENERAL OC BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

PREVENCIÓN Y ATENCION Oí INCtNOIOS, EMERGENCIA! MEDICAS. RtSCATI V OTROSOttARROLLAN CAPACIDADES A TRAVES PE tA ESCUELA NACIONAL DEL CGBVP CAPACITACION A BOMBEROS VOLUNTARIOSOROCN PUBLICO VSEGURIDAD

Drm ion Funcional Grupo Funcional

GESTIÓN OE RIESGOS Y EMERGENCIASDEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOSParticipantes / Apto

2SSO 1 I Presupuesto S/. 577,210ESCUELA TECNICA

PREVENIR. PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBtAClÓN ANTE LA OCURRENCIA OC INCENtHOÍ Y IMF AGENCIAS NATURALES 0 INDUCIDAS EN EL AMBITO NACIONALFORTALECIMIENTO OE LAS CAPACIDADES OE IOS EFECTIVOS V BOMBEROS ALUMNOS OCl CUtRPO GENERAL OE BOMBEAOS VOLUNTARIOS 0(1 PERUSupervisión de cursos

Número de bombéeos capacitados por nervi de inslrvcciòrVTotaJ de bomberos1 TRIM It TRIM ■ TRIM IV TRIM25% 63% 100% 100%

TAREAS UNIDAD OE MEDIDA META ANUAL

Curso 1 Part.

PROGRAMACION MENSUAL O í TAREAS DE LA META PRESUPUESTA!ENE FEB MAR A IR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OC

Curso | Parí. Curio | Part. Curso 1 Part. Curso 1 Pan. Curso 1 Part. C<m« I Part. Curso 1 Part. Corso I Part. Curso I Part. Cuno i Part. Curso I Part. Cuno I Part.06IETIV0 E5PECIFICO 2:

2.1. Capacitación de Bomberos Voluntarios

1 Soporte Básico de Vida - SBV Curto / Participante • 200 1 7S 1 25 1 75 1 25 25 1 25 25 1 25

2Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos -

Curso/Participante 6 150 1 25 1 25 25 25 1 25 25

3 Rescate Vehicular - RV Curso /Participante 9 225 1 25 25 1 25 25 1 25 25 1 25 1 25 25

4 lote de Cuerdas Rescate- LCR Curso /Participante 9 225 1 2S 25 3 25 25 1 25 25 1 25 1 25 25

S Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades • EOAN Curso /Participante 6 150 1 25 25 25 25 1 25 25

( Rescate en Estructuras Colapsadas livianas - CRECI Curso /Participante 9 225 1 25 1 25 25 1 25 25 1 25 1 25 25

7 Mane|o Defensivo Curso/Participante S 125 1 25 25 25 25 1 25

B Administración para Compañías de Bomberos • AOM Curso /Participante B 200 1 25 1 25 25 1 25 25 1 25 25 1 25

9 Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas - BRCC Curso/Participante 1 25 25

10 Búsqueda y Rescate en Estructuras Incendiadas - BREI Curso /Participante S ISO 1 25 25 25 25 1 25 1 25

11 Materiales Peligroso II Curso / Participante 5 125 1 25 25 25 25 1 25

12 Materiales Peligroso Nivel Técnico Curto / Participante 2 50 25 25

13 Curso para Instructores • CPI Curso/Participante 1 75 25 25 1 25

14 Fundamentos para operaciones con Incendio Curto/Participante 6 150 1 2S 25 25 1 25 1 25 1 25

IS Rescate en Espacios Confinados Curso /Participante S 12S I 25 1 25 1 25 1 25 1 25

16 Hidráulica para bomberos Curso /Participante 5 125 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25

17 Supervivencia para bomberos Curso / Participante 5 125 I 25 1 25 1 25 1 25 1 25

18 Equipos de Intervención Rápida - RlT Curso/Participante 4 100 1 25 1 25 1 25 1 25

2.2 Evaluación de calidad

1 Supervisión de cursos

TOTAL

Curso 1

110 2550 0 0

1

6 125

1

12 275

I

14 325

1

10 225

1

14 125

1

10 225

1

14 125

1

11 250 10 250 9 225 0 0II ) LA UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA QUE SIGNIFIQUE MAYOR GASTO |2J LA META DEL INOICAOOR DEBE TENER UNA PROGRAMACIÓN ACUMUt ATIVA


ProgramaProyecto/ProductoActividad/AcciónFunción

OBJETIVO GENERAL 2 Objetivo Específico 2 Indicador 1 Fórmula de Cálculo

Meta del Indicador por Trimestre (2) Indicador 2 Fórmula de Cálculo





070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL División Funcional GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS001 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL Grupo Funcional DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORESPREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS; EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATE Y OTROS Finalidad CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOSDESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVÉS OE LA ESCUELA NACIONA Unidad de Medida (1)CAPACITACIÓN A BOMBEROS VOLUNTARIOS Cantidad 180 | PresupuestoORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Unidad Orgánica ESCUELA SUPERIOR

PREVENIR, PROTEGER Y BRINDAR APOYO A LA POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA OE INCENDIOS Y EMERGENCIAS NATURALES O INDUCIDAS EN EL ÁMBITO NACICNALFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EFECTIVOS Y BOMBEROS ALUMNOS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ__________________Planeamiento Estratégico _______________________________________________________________________________________________

1 TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM50% 100% 100% 100%

Presupuesto Público

1 TRIM IITRIM IIITRIM IV TRIM50% 50% 100% 100%

TAREAS UNIDAD DE MEDIDAMETA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS DE LA META PRESUPUESTAt

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICOBJETIVO ESPECÍFICO 22.1. CURSO PARA OFICIAL SUPERIOR/OFICIAL GENERAL

1 Planeamiento Estratégico Participante - Apto 50 25 252 Presupuesto Público Participante - Apto 50 25 253 Abastecimiento y Control Participante - Apto 50 25 254 SCI Participante - Apto 50 25 255 EOAN-TD Participante - Apto 50 25 25


414-2014 CGBVP VISTO · 2015. 3. 13. · Institucional (POI); Que, ... Decreto Supremo N°...

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