20140320 liquidacio pressupost 2013

PressupostLiquidació

2013

Liquidació pressupost 2013

2

Amb el compromís de l’equip de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU de

garantir el principi de transparència en tota l’activitat municipal,

es fa públic el balanç econòmic informant de com s’han generat

els ingressos i a què s’han destinat les despeses durant l’any

2013.

Aquest document consta de dues parts:

•El resultat pressupostari econòmic: ingressos i despeses.

•Les actuacions per àrees.


3

Liquidació pressupost 2013• En aquest exercici pressupostari s’ha liquidat el dèficit d’1,66 milions d’euros, acumulat

fins al 2011, després d’haver donat rigorós compliment al Pla de Sanejament, els objectius del qual han estat:

- Mantenir la prestació de serveis a la ciutadania - Incrementar les polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats.

• El resultat econòmic d’aquesta gestió es reflecteix en dos indicadors:

- El romanent de tresoreria (principal indicador) és la suma dels resultats de tots els anys. En aquesta dada es basen el sistema financer i el Govern Central per avaluar la situació de l’economia municipal.

- El resultat pressupostari és la diferència entre els ingressos i despeses de l’any.

https://www.santfeliu.cat/documents/918588


4

Quin ha estat el resultat econòmic

2012

2013

2011

Romanenttresoreria

-670.000 D

Romanenttresoreria488.120 D

Romanenttresoreria2

-1.660.000 D

Resultatpressupostari

+2.104.000 D (formal)

+401.000 D (efectiu)

Resultatpressupostari1.600.000 D

(600 M previstos al pressupost inicial 2013 i un préstec

extraordinari de l’Estat d’1 M per pagar proveïdors a 30 dies)

Resultatpressupostari1

-350.000 D

1 Diferència entre ingressos i despeses. 2 Suma de resultats de tots els anys.

https://www.santfeliu.cat/documents/912835


5

Com s’ha aconseguit aquest resultat• Un ingrés extraordinari que ha compensat la disminució dels

ingressos ordinaris:•Ingrésperunpréstecdel’Estatd’unmiliód’eurosperalpagamentdeproveïdors.•Reducciód’ingressosperimpostosvinculatsal’activitateconòmica: IAE, plusvàlues i construccions, etc.•Reducciód’ingressosperlasituacióeconòmicadecrisi:IVTM,ajutsperal

pagament de l’IBI, etc.•Reducciód’ingressosenconceptedetaxesd’escolesbressolperl’aplicacióde

polítiques socials (tarifació social).•Disminuciódelestransferènciesd’altresadministracions.

•Contenció de la despesa:•Contencióensubministramentsicontractacionsexternes.•Gestióacuradadelatresoreriaambdisminuciódelsinteressosbancarispagats.•Disminuciódeladespesaordinàriadel’Ajuntament.


6

Pressupost ordinari 2013. Ingressos

Pressupost Liquidació Diferència

Impostos municipals 20,30 20,04 -0,26

Taxesipreuspúblics(perserveisprestatsperl’Ajuntament) 4,98 4,75 -0,23

Transferènciesordinàriesd’altresadministracions 10,26 11,73 1,47

Ingressospatrimonials 0,68 0,64 -0,04

Total 36,22 37,16 0,94

• Acurada gestió dels ingressos.• Disminució dels ingressos per l’increment de polítiques socials (ajuts i bonificacions).• Descens dels ingressos per IAE (baixa de la cimentera) i manteniment de les plusvàlues.• Baixada dels ingressos per llicències urbanístiques. S’han mantingut els generats per ocupació de la via pública.• Disminució d’ingressos de la Generalitat per a escoles bressol i Escola Municipal de Música i pel Fons de Cooperació Local.• Increment de l’aportació de la Generalitat a polítiques d’ocupació. • Important increment de les aportacions de l’Estat i moderat de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona i de la Diputació de Barcelona.


7

Pressupost ordinari 2013. Despeses

• Manteniment de llocs de treball i increment de plans

d’ocupació.

• Congelació salarial.

• Manteniment de serveis.

• Disminució de costos vinculats a la càrrega financera.

• Contenció en subministraments i contractacions externes.

Pressupost Liquidació Diferència

Despesesdepersonal 15,75 16,49 0,74

Despesesdefuncionament 12,89 13,17 0,28

Amortització de crèdits 3,16 3,36 0,20

Despesesfinanceres 0,72 0,44 -0,28

Transferències 3,12 3,19 0,07Total 35,64 36,65 1,01


8

Liquidació pressupost ordinari 2013

• Endeutament per inversions.

• Disminució de l’endeutament i continuïtat de la ràtio de

deute viu per a inversions. La ràtio d’endeutament continua

estan molt per sota del límit legal (75%).

Exercici Deute pendent Ingressos corrents Ràtio legal

2009 21.881.850,76 38.213.758,91 57,26%

2010 21.436.446,75 37.483.928,65 57,19%

2011 21.430.411,48 36.076.243,24 59,40%

2012 17.451.492,07 38.430.396,21 45,41%

2013 17.352.623,48 37.168.029,84 46,69%


9

Pressupost d’inversions

• Prioritat en inversions de proximitat i de reposició a la via

pública

Arranjament de l’aparcament del c/ Sant JosepEnllumenat públicRehabilitació del c/ d’en Serra Recuperació de la llera del riu LlobregatConstrucció del nou centre cívic a la fàbrica de les tovallolesUrbanitzaciódelapl.DiciàPla de manteniment i millora de l’espai públicPiscina de l’Escorxador (1a fase)Inversions en estalvi energètic Desplegamentd’infraestructuradebandaamplaParc esportiu de les Grases (2a fase)Mercat MunicipalInversions de reposició en equipaments municipalsEdifici de serveis del Roserar

Urbanització de la pl. Catalunya

No executatExecutat Noassolital100%


10

Conclusions

La gestió pressupostària ha generat:

•Un romanent de tresoreria positiu, eixugant el dèficit d’1,6 milions d’euros del mandat anterior.

•Compliment del Pla de Sanejament.•Un resultat pressupostari positiu, que ha permès que més famílies

puguin accedir a bonificacions.•Una millora de la situació de tresoreria, reduint el pagament a proveïdorsde80a40dies.

•Un estalvi net positiu.


11

ConclusionsCompliment de totes les ràtios legals:

Paràmetres legals a complir Objectius Dades Liquidació 2013

Periode mitijà de pagament a proveïdors 60 dies 40 dies(entre data de recepció i de pagament) (30 + 30)

POSITIVA 20.441,08€ Estabilitat pressupostària

Regla de la despesa Màximdespesacomputable Despesafetacomputable 35.890.004,24€ 34.236.543,52€

Ràtiod’endeudament <75% 49%

Estalvinet POSITIU 1,50%

RomanentdeTresoreria POSITIU 488.121,54€


12

Què vam diri què hem fet

Actuacions per àrees

13

Alcaldia

•S’hancelebratmésde200activitatsihaquedatunextensllegat.

•Alsetembres’hainiciatl’aplicaciódelatarifaciósocialalesescoles bressol municipals.

•Alllargdel’anys’hafetunprocésparticipatiu,presencialmentiper Internet, que ha permès recollir les aportacions ciutadanes per al Pla de Convivència i l’Ordenança de Civisme.

•S’hapresentatalesentitatsunestudisobreequipamentsrealitzatperlaDiputaciódeBarcelona.Restapendentdelasevaconcreció en el marc dels consells sectorials de participació.

•Almaigelwebdel’Ajuntamentvaobtenirel100%entransparència, segons un estudi de l’UAB. Posteriorment s’han incorporat nous indicadors que amplien la informació de la gestió municipal.

•L’organitzaciónogovernamentalTransparènciaInternacionalhareconegutenelseuweblatascadel’Ajuntamententemesdetransparència.

•EnelConselldeComunicaciós’hanrecollitaportacionspermillorar els mitjans de comunicació municipals.

Commemoració de l’Any Joana Raspall.

Impuls de polítiques d’igualtat en l’accés als serveis municipals

Revisió de l’ordenança de Civisme amb participació ciutadana.

Elaboració del Pla d’Equipaments 2013-2020

Transparènciaenlagestiómunicipalambindicadorsd’avaluació.

Més participació ciutadana en els mitjans de comunicació municipals.

Què vam dir Què hem fet

No executatExecutat Noassolital100%

Àrea de Serveis PersonalsServeis socials, salut, gent gran i discapacitats

•ElDepartamentdeServeisSocialstreballadeformacoordinadaambelDepartamentd’EducacióielsprogramesdeNovaCiutadania,PersonesambDiscapacitatiIgualtatenla detecció i atenció de persones en risc d’exclusió social.

•S’handestinat690.000€apolítiquessocials,delsquals200.000€hanestatperatendrenecessitatsbàsiquesdepersonesquehonecessitaven(el100%delscasosdetectats).

• Lapartidad’ajutsalainfànciahaestatde109.800€is’hadonantcoberturaa2.567famílies(un6%mésquel’anyanterior).

•S’hauniversalitzalitzatl’accésalsajutsperasortidesescolars.

•Elserveis’hauniversalitzatitothomhitéaccés.S’hacobertel100%delademanda.L’atenciódomiciliàriahaaugmentatun8%.

•Desdeljuliolelsserveissocialsdelazonanordatenenlaciutadania al Centre Can Calders.

•S’hanmantingutlespartidesperalesentitatsdesalut,serveissocials i gent gran.

•S’hanmantingutlespartidesdestinadesaentitats,eltransportadaptat i les partides destinades a activitats per a persones amb discapacitat.

Treballtransversaldetotselsdepartamentsperdetectar i atendre persones en situació de risc d’exclusió social.

Increment dels ajuts d’urgència social i manteniment d’ajuts ordinaris (beques de menjador, esplais, sortides escolars).

ConsolidaciódelServeid’AtencióDomiciliàriaiTeleassistència,incorporantlatarifaciósocialenl’aplicació del copagament del servei.

Dignificaciódelsserveissocialsdelazonanordamb el trasllat al Centre Can Calders.

Manteniment de les partides d’ajut a entitats de salut i de gent gran.

Foment de la participació activa i de la integració social de les persones amb discapacitat.


14No executatExecutat Noassolital100%

Àrea de Serveis PersonalsEducació

•S’hansignatconvenisambtoteslesAMPA,quehohansol·licitat, per promoure la reutilització i socialització de llibres detext.Entotals’handestinat25.390€is’hanbeneficiat2.450 alumnes.

•S’hacreatelProgramadesuportalesAMPAquefal’acompanyament i impulsa la comunitat educativa.

•S’hansignatconvenisperafavorirl’èxitescolaratravésdel’estudi assistit i de les biblioteques escolars, en col·laboració amb els equips docents.

•Lescomissionssocialsfuncionenatotselscentres,detectanti atenent necessitats de cada centre educatiu.

•Gairebés’hadoblatelnombred’alumnes(de250al2011a404 al 2013) i ha augmentat l’oferta en estudis musicals.

•Vacomençaraljuliolcomaprojecteexperimentalalesescoles Arquitecte Gaudí, Salvador Espriu i Josep Monmany i s’ha consolidat en poc temps.

•Alsetembreesvainiciarlatarifaciósocialalesescolesbressol:231famílies(59%)paguenunaquotainferioralaquees pagava el curs anterior.

•Amblatarifaciósocialelnombred’infantsqueesquedaalmenjadorhaaugmentatun30%.

Suport al Programa de reutilització de llibres de text dels centres educatius.

Creació de la figura de dinamització d’AMPA.

Convenis amb els centres educatius i AMPA per treballar globalment les accions destinades a millorar l’èxit escolar.

Impuls del projecte “Patis oberts” per oferir espais de joc a infants i joves.

Procés de transformació i millora de l’Escola Municipal de Música.

A més...


No executatExecutat Noassolital100% 15

Àrea de Serveis PersonalsEsports

•S’haprestatserveiamésde6.000persones.•Unmilerd’infantshaparticipatalProgramadenatacióescolar

municipal.•S’hacreatunabonamentperapersonesenatur,quehanutilitzat675persones.

•Enelcampusd’estiu12infantshanestatbecats.• 40personess’hanbeneficiatdelProgramad’activitatspera

persones amb gran discapacitat.

•Èxitdelasegonaedicióambunaparticipacióde600atletes.

•S’hacreatlaComissiódelPEEenelmarcdelConsellMunicipal d’Esports i s’han iniciat els treballs de plantejament d’objectius.

•AlgeneresvaestrenarelnouparquetdelPalauJ.C.Navarroi a l’octubre el camp de futbol de les Grases ja disposava de noves grades i de coberta.

•Lesobresdela1rfaseesvaniniciaralsetembreifinalitzaranper a la temporada d’estiu 2014.

•AlsJocsEscolarss’haposatenmarxaelJugaVerdPlay,unnou sistema de puntuació que potencia els valors.

Aprofundiment de la funció social del Complex Municipal de Piscines.

Consolidació de la cursa popular La Sansi Sant Feliu.

Inici de l’elaboració del Pla Estratègic de l’Esport (PEE).

Remodelació de la piscina de l’Escorxador.

Ampliació del mòdul de vestidors i coberta de grades del camp de futbol de les Grases i col·locació de parquet al Palau J.C. Navarro.

A més...



Àrea de Serveis PersonalsCultura

•S’hanfetactuacionsdemilloraalessalesd’exposicionsdelPalau Falguera i s’ha iniciat el projecte d’adequació de la sala Ibèria.

•S’hitractatotelqueafectal’accióculturaldelaciutatis’haconsolidat el funcionament de les comissions de treball.

•S’estàcompletantlacol·leccióderosersdelRoserar,s’hafetel projecte de l’edifici de serveis i s’ha donat continuïtat a tota l’activitat anual al voltant de la Rosa.

•S’hacelebratelFòrumdeCultura,lesaportacionsdelqualserviran per posar les bases del Pla estratègic, que s’aprovarà en el 2014.

•S’hanestablertacordsambformacionsmusicalsreconegudesque, a canvi de l’ús d’espais per a assaig, fan concerts amb noves formacions de Sant Feliu.

•S’haprioritzatlapromociódelsartisteslocals.•S’haimpulsatelPremidePoesiaMartíDot,ambmésdifusiói

activitats a Sant Feliu i fora.

Inversions per a l’adequació dels equipaments existents i per reforçar i millorar la programació d’activitats.

Promoure el Consell de Cultura Municipal, com a àmbit de consulta, reflexió, coordinació i concertació entre les entitats i l’Ajuntament.

Potenciació de “Sant Feliu, Ciutat de les Roses”, com a imatge de ciutat.

Elaboració del Pla Estratègic de Cultura.

A més...



Àrea de Serveis PersonalsJoventut

•S’hacreatlaComissióJoveis’hanplanificatconjuntamentlesactuacions amb els Joves.

•S’hanfet24activitatspermanentsi20trimestralsquehantingutpropde7.000usos.

•S’hatreballatdeformacoordinadaitransversalambdiferentsserveis. Alguns exemples han estat: el projecte de delegats i delegades als centres de secundària, la formació d’agents de salut o el projecte Okupa la Nit.

•S’hafetunprocésparticipatiuambelsjoves,lesconclusionsdel qual es tindran en compte a l’hora de redactar el projecte.

•S’hanincrementatlessubvencionsalesentitats,aixòhapermès que les entitats hagin fet més activitats.

Continuïtat i impuls de les actuacions previstes en el Pla Jove 2012-2016.

Treballtransversalicoordinatambtotselsdepartaments.

Inici dels treballs per a un projecte del Casal de Joves.

Potenciació de les activitats d’entitats juvenils.



Àrea de Serveis PersonalsDona

•Durantel2013s’hanatès187dones,delesquals119enelsserveispsicològicsi68hanrebutatenciójurídica.

•S’hamantingutelconveniamblaGeneralitatambl’objectiude donar informació i atenció a dones afectades per violència masclistaambdiferentsgrausitipologies:9doneshandisposat del servei de teleassistència al mòbil.

•S’hadesenvolupatelprojecte“(Re)Imagina’t.Femunespotnosexista”, mitjançant alumnes de l’Escola de Persones Adultes Mestre Esteve amb l’objectiu de trencar tòpics i models estàndards.

•S’handifóslesiniciativesdelProgramadelaDona,fomentantel treball en xarxa i la difusió de bones pràctiques.

•S’hafetassessoramentadonessobreelsdiferentsserveismunicipals, els protocols d’actuació i els mecanismes d’accés per a dones en situació de violència masclista o en risc de patir-ne.

Consolidació de les millores del Servei d’Informació iAtencióalesDones(SIAD)deSantFeliu.

Manteniment del conveni amb Benestar i Família de la Generalitat per al Centre d’Intervenció Especialitzada.

Renovació del conveni amb l’Observatori de les DonesenelsMitjansdeComunicació.

Incorporació de la visió de gènere a totes les polítiques municipals.

A més...



Participació ciutadana

•S’hadonatsuportalesxarxesdebarrideLaSalutiFalguera.•S’hainiciateltreballencomissionsperposarenmarxala

xarxa de barri a Mas Lluí.

•S’hanfetelsprocessosparticipatiusdelesplacesdeCatalunya i Rafael Alberti.

•S’haassessoratalFòrumLocaldeCultura.

•S’hadonatsuportis’hangestionatlesdemandesdelesentitats veïnals en les seves activitats anuals i s’ha treballat en la coordinació en les festes dels barris.

Suport als espais de convivència ja consolidats als barris de La Salut i Falguera en les anomenades xarxes de barri i promoció d’aquestes a la resta de barris de la ciutat.

Dissenyiexecuciódeprocessosparticipatiusenels àmbits de l’urbanisme, les polítiques socials i la planificació del mandat.

Suport a les activitats de les entitats veïnals.



Àrea de Serveis Personals

Àrea de Serveis PersonalsNova ciutadania

•ElSIAEhaassessorat410personesihafetl’acompanyamenta57personesperfertràmits,comelreagrupamentfamiliarol’arrelament social, entre altres.

•S’hatreballatenlaincorporaciódelesentitatsdepersonesnouvingudes en les dinàmiques de les xarxes de barri i en actes i projectes de ciutat.

•Mensualments’hanfetsessionsd’acollida.•ElPlaestàfinalitzatirestapendentdel’aprovaciódeldecret

d’acollida per part de la Generalitat.

•DinslaxarxaSantFeliu,CiutatAcollidoraescontinuatreballanten la línia marcada. S’ha obert la comissió d’Acolliment Lingüístic i Coneixement de l’Entorn amb la implicació i el treball col·laboratiu de les entitats i d’altres departaments.

Servei d’Informació i Assessorament a Estrangers (SIAE) en matèria de tràmits d’estrangeria.

Promoció de la participació de col·lectius de persones nouvingudes en el teixit associatiu.

Realització de sessions d’acollida per a persones nouvingudes a partir del Pla “Sant Feliu, Ciutat Acollidora”.

Promoció de la Xarxa d’Entitats Acollidores per garantir una ciutat comunitària, integradora i cohesionadora.



Àrea de Serveis PersonalsSolidaritat i cooperació

•S’hadestinatel0,7%adesenvoluparprojectesdecooperaciódirecta i a les entitats de solidaritat de la ciutat.

•S’hanfettallers,exposicionsixerradesentorndelDiadelaNoViolència i per la Pau.

•S’hanorganitzatactivitatspereducarenvalorscomlaFiradela Solidaritat o les Jornades pel respecte dels drets humans.

•Amb Figuig (Marroc) s’ha desenvolupat el Pla de DesenvolupamentComunal.

•AmbEstelí,conjuntamentamblaxarxadeciutatseuropeesagermanades amb aquesta ciutat s’està desenvolupant el projecte educatiu aprovat per la Unión Europea.

•ProjecteLocalMedquedesenvolupemenpartenariatamblaDiputacióilaxarxadeciutatsdelaprovínciadeBarcelona

•Les entitats del Consell han organitzat 3 activitats conjuntes. Tambés’hadonatsuportis’hangestionattoteslesdemandesde les entitats i ong’s que han fet treball de sensibilització a la ciutat.

Destinaciódel0,7%delsingressospropisaprojectesde solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Promoció i suport a accions per educar en valors i fomentar la cultura de la pau, vetllant per la incorporació de criteris de diversitat.

Impuls de projectes municipals de cooperació (Figuig, al Marroc i Estelí, a Nicaragua).

DinamitzaciódelConsellSantFeliuSolidari.SuportalesactivitatsdelesentitatsilesONGD’squetinguin projecció directa a Sant Feliu.



Àrea de Serveis PersonalsPolicia Local

•S’hanincrementatlestasquesdeproximitat,ambméspatrulles a peu, establint-se una relació periòdica amb les associacions de veïns i de comerciants.

•S’hadonatcontinuïtatal’organitzaciódelaPoliciaLocal,peradaptar-se a les necessitats i a la realitat de cada barri.

•Mésde2.000alumneshanparticipatenxerradesicursosd’educació viària.

•S’hanfetcampanyesdecontroldelaseguretatvial(alcoholèmia i estupefaents).

•S’hacontinuatrenovantelparcmòbilambl’adquisiciód’unvehicle equipat amb espai per a detinguts i dues motocicletes.

•S’hanreduïtenmésd’un4%elsdelictesifaltesihanbaixatelsrobatoriscontraelpatrimoni,tantambforça(6%)comambviolènciaiintimidació(11,5%).

•S’hanreduïtelspuntsnegrespelquefaaaccidentalitat,passantde15a9.

•S’haniniciatelstreballsperelaborarunpladeprevenciód’accidents de trànsit.

Manteniment d’una actuació policial de proximitat, obrint nous canals de relació barri a barri amb entitats i AAVV.

Organització de tasques en funció de les necessitats i realitats de cada barri.

Posada en valor de funcions, com garantir la disciplina viària, la seguretat i la col·laboració amb el veïnat per millorar la convivència.

Previsió d’inversió en adquisició de vehicles i equipament.

A més...



Àrea de Serveis TerritorialsUrbanisme

•Larieraesvainauguraralmaig.• Lesobresdelcentrecívicesvaniniciaral’abriliavancen

segons les previsions.

•El2013s’hafetelprojecte.Lesobresfinalitzaranelprimersemestre de 2014.

•PlacesdeRafaelAlbertiiCatalunya:s’hanfetelsprocessosde participació.

•EstanydelparcdelLlobregat:ElConselld’Infantsl’hacomençat a treballar al novembre com a projecte del curs 2013-2014.

•PlaDirectordeCentre:s’hatreballatenunapropostaprèviaalprocés.

•Lesobresesvaniniciaralsetembreifinalitzarandurantelprimer semestre de 2014.

•S’hanmantingutelsterminisderespostaiescontinuatreballant en reduir-los més. Se segueix treballant per adequar els processos als canvis normatius.

Execució de les obres del nou centre cívic a la fàbrica de les tovalloles i finalització de les obres de la riera de la Salut.

Millora dels accessos al riu Llobregat des de la riera de la Salut.

Agilització dels processos administratius en la tramitació de llicències i permisos urbanístics.

Construcció d’un edifici de serveis al Parc del Roserar.

Processos participatius per definir els projectes de remodelació de la pl. Rafael Alberti i l’estany del parc del Llobregat, de la pl. Catalunya i del Pla DirectordelbarriCentre.



Àrea de Serveis TerritorialsVia pública

•Alpled’octubreesvaadjudicarelnoucontracte.Perqüestions jurídiques el servei no ha entrat en funcionament fins al març de 2014.

•L’atenció mensual dels regidors i regidores de barri a veïns i veïnes i entitats ha permès programar i prioritzar les actuacions a la via pública.

•HaestatexecutatelPlademantenimentimilloradel’espaipúblic, incorporant actuacions prioritzades des de les regidories de barri.

•S’haninvertitprop400.000€enlamilloradelluminàries,quadres elèctrics i canalitzacions soterrades.

•S’haredactatunprojecteperferactuacionsdemilloraiestalvienergètic en el rec, que ha entrat en funcionament al 2014 amb l’adjudicació de la nova contracta de jardineria.

•S’haposatenmarxaunanovalíniadebusurbà,l’SF3,quefunciona els dissabtes, amb més recorregut i més parades.

Concessió d’un nou contracte que unifiqui els serveis de neteja viària i de recollida d’escombraries, que entri en funcionament la segona meitat de l’any.

Inversions en enllumenat i en el rec públics per millorar la qualitat i augmentar l’estalvi energètic.

A més...

DiàlegcontinuentrelesAAVVielsregidorsdebarriper acordar i prioritzar actuacions de millora a la via pública.

Nou Pla de manteniment i millora de l’espai públic.



Àrea de Serveis TerritorialsMedi ambient

• Enelsprojectess’hanincorporattecnologiesquepermetraneltelecontrol i la telegestió de les instal·lacions, com ara la intensitat de l’enllumenat públic o els horaris d’encesa i d’apagada.

•S’hafetelprojectepersubstituirlacalderadegasoildel’escolaGaudí per una de biomassa.

•S’hacanviatel10%deleslluminàries(500),quecomportenunestalvienergèticsuperioral50%.

•S’hacelebratal’octubrelareunióprèviaalaconstituciódelConsell, que es farà al primer semestre de 2014.

•S’hanconceditsubvencionsalsprojectespresentats.

•S’haimplementatl’espaiweb“MenysCO2 a Sant Feliu” en col·laboració amb el professorat de l’escoles verdes del municipi.

Foment d’energies renovables, aplicació de mesures i inversions per millorar en eficiència energètica (reducció de consums, aprofitament d’aigües).

Impuls del Consell del Medi Ambient i manteniment de les aportacions a les entitats mediambientals.

Ampliació d’activitats per continuar educant i sensibilitzant els infants en la millora del medi ambient.



Àrea de Serveis TerritorialsHabitatge

•Algeneresposaenmarxaelconvenidecol·laboracióambCàritas, amb una borsa d’habitatge de lloguer social i un servei de mediació adreçat a persones en risc de perdre l’habitatge.

•AlfebrersesignaunconveniambelCol·legideProcuradorsperdetectar i evitar els processos d’execució hipotecària.

•Encol·laboracióamblaPAHesdónaorientaciójurídicaafamílies amb processos judicials per desnonaments.

Posada en funcionament del Servei Local d’Habitatge,ambfuncionsdemediacióhipotecàriaper prevenir i evitar desnonaments i amb borsa de lloguer social.

A més...



Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaComerç

•S’estàtreballantenlaredacciódelprojectedesanejamenti millora del mercat municipal, amb la participació dels paradistes.

•ElConsorcidisposad’unespaipropiaCanMaginàs.

•EnelmarcdelaFiraesvanferladesfilada“Femmoda”coma activitat de dinamització comercial.

•ElmesdejunyesvaferlaprimeratrobadadecomerciantsdelConsorci de Comerç.

•S’hafinalitzatunestudisobreelseixoscomercials,elqualdota l’Ajuntament d’un nou recurs per treballar en aquest projecte.

Inici, a la segona meitat de l’any, de les obres de remodelació del Mercat Municipal per adaptar-lo a les noves demandes de consum.

Consolidació del Consorci de Comerç, que disposarà d’espai propi per afavorir la participació de tots els comerços i potenciar la seva visualització.

Programa d’activació dels locals buits, mitjançant el treball conjunt amb propietaris, comerciants i teixit associatiu.



Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaFormació i ocupació

•S’hanaprovatelsprojectesdefomentdelconsumintern,programes de mentoring, responsabilitat social i foment de l’associacionisme de les empreses.

•S’hatreballantlainserciólaboraldesdeduesvessants:l’educativai la laboral: - S’hanimpartit8.035horesdeformacióa240personesen

situaciód’aturi2.509horesdeformacióa44jovessensegraduat en ESO.

- S’hanfet1.684horesdepràctiquesencol·laboracióamb105empreses.

•ElClubdefeinahaestatutilitzatper835persones.• 249personeshanrealitzataccionsformativesperalarecercade

feina.•S’hangestionat177ofertesdetreballambunacoberturadel70%.• 124personeshantrobatfeinaatravésdelServeiLocald’Ocupació.

•S’haarribataacordsamblesempresesconcessionàriesperquècontractin persones de la borsa de treball de l’Ajuntament.

•S’hancontractat42personesenaturmitjançantplansd’ocupacióa l’Ajuntament.

ConsolidaciódelaMesapelDesenvolupamentEconòmic i la Cohesió Social per millorar la qualitat de l’ocupació, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Recerca de llocs de treball en els quals poder ocupar a persones de la borsa de treball de l’Ajuntament.

Realitzar nous programes i projectes d’ocupació (plans d’ocupació).

Formació per l’ocupació amb l’objectiu de millorar la qualificació professional.

Servei d’orientació per millorar les possibilitats d’inserció laboral.



Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaEmprenedors i empresa

• LaFirahaincorporatunespaidedicatadonarvisibilitatal’emprenedoria,amblaparticipacióde19projectesemprenedors.

•S’haatèsuntotalde159emprenedors/es,s’hatreballatenlaconfeccióde58plansd’empresais’hancreat21empreses.

•S’hatreballatperaconseguirsinèrgiesd’innovacióentrediferentsprojectes d’activitat econòmica. El resultat ha estat una millora en els projectes, com el cas del submarí Ictineu3.

•Elmesdenovembreesvaferunajornadaperfomentarelconsuminternamblaparticipacióde59empresesicomerçosi72persones.

•S’haposatenmarxaunespaialCentreServeisElPlaambatenciódelaregidoraalesempresessensecitaprèvia,ons’hanatès38empreses.

Servei d’informació, assessorament i acompanyament a nous emprenedors.

Desenvolupamentd’unaestratègiaperaunanovaeconomia al municipi, des de l’enfocament de l’Ecoinnovació.

Nou espai d’atenció a les empreses per oferir un servei de proximitat i la recerca de nous operadors.



Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció EconòmicaInnovació

•S’handesenvolupat22projectes,delsqualsvansortir14plansd’empresa,delesquefinalments’hanconstituït7.

•S’hacreatelprimerespaidecoworkingalaciutat,ambmésde75usos per part d’emprenedors i empreses (darrer trimestre).

•MitjançantelsPremisd’innovacióperainiciativesdelacomunitateducativadeSantFelius’hantiratendavant7projectesd’innovació i emprenedoria digital.

Garantir la continuïtat del Projecte Yuzz.

Posar en marxa nous espais de coworking i dinamitzarelPuntTICdelPalauFalguera.

Mantenir les subvencions a entitats per a l’alfabetització, dinamització i difusió digital.



Àrea d’Economia i Serveis GeneralsOrganització i recursos humans

•S’hareduïtun23,9%(30.000€)ladespesaenlloguersdelocals per la revisió dels preus dels contractes.

•Elsconsumsdelsedificismunicipalss’hareduïtun35%demitjanaperlarebaixadepotènciesen17equipamentsmunicipals.

•S’haconsolidatlaresoluciódelsexpedientsdinsl’any,ambatenció personalitzada.

•S’hasignatelIXConveni-PactedeCondicionsLaborals.

•S’haposatenmarxaelserveifentseguimentimediacióenlesproblemàtiques plantejades pels treballadors i treballadores.

•S’hanposatenmarxaelsplansd’emergènciaalscentresdetreball.

•S’hainiciatunanovaavaluacióderiscoslaboralsatotselscentres de treball i un estudi de riscos psicosocials en els serveis de l’Ajuntament.

Potenciar la gestió integral dels equipaments municipals com un element clau per fer més eficients els serveis.

Millora dels temps de resposta en els processos de reclamació de responsabilitat patrimonial.

Negociació d’un nou marc de condicions laborals dels treballadors.

Posada en marxa del Servei d’atenció al treballador i treballadora per millorar la relació laboral i implementar polítiques de bones pràctiques.

A més...



Àrea d’Economia i Serveis GeneralsServeis Econòmics

•Esfananàlisismensualsdel’execuciópressupostàriaidavantles desviacions s’adopten mesures en despeses consensuades amb els àmbits responsables dels serveis.

•S’hanadoptatacordsquemodifiquenelsistemadecontrolde la facturació dels subministraments que es vincula als responsables de cada equipament i/o servei.

•Elterminidepagaments’hareduïtde87diesadesembre2012a 40 al desembre de 2013.

•Es treballa en una proposta que incorpori la nova regulació.

Control del pressupost i del Pla de Sanejament, incorporant en la seva gestió tots els departaments.

Continuar reduint el termini de pagament a proveïdors.

Actualitzar i incorporar l’anàlisi de costos als procediments administratius.



Àrea d’Economia i Serveis GeneralsTecnologies i gestió del coneixement

•S’hareduïtun10%elcostdemissatgeriaiun30%ladespesaenpaper.•SantFeliuharebutdiferentspremisperlasimplificacióilareduccióde

càrregues administratives.•S’haelaboratunaguiad’úsdelesxarxessocials.•S’hanpublicatelsindicadorsdetransparènciaibonespràctiquesdela

Comunicació Local.•S’haposatenmarxaunserveidepagamentdeleszonesblavespermòbil.• S’hanposatal’abastdelaciutadaniaconjuntsdedadesobertesperala

seva reutilització (portal Open data).•DesenvolupamentdelesrutesQRirealitataugmentadadeCollserola.•S’hanpresentatdiversosprojectesd’innovacióal’SmartCityExpoWorld

Congress.•S’hasignatunconveniamblaGeneralitatperdesplegarlabandaamplaa

centres públics.•S’hansignatconvenisambTelefònicaiJazztelperdesplegarlafibraòptica

a tota la ciutat.• Instal·lacióambpantallesalesparadesialsvehiclesdelaxarxade

transport públic de la ciutat.• Taulerd’anunciselectrònic.•S’hanampliatelstràmitsqueesfanpermitjanselectrònics,atravésdela

Seu Electrònica (subvencions a entitats, matrícula escoles bressol, atenció domiciliària, etc.).

Renovació, transformació i millora de les TICperadequarelnivelldeserveialesnecessitats actuals i alhora reduir costos.

Desplegamentd’infraestructuresdefibraòptica.

Impuls de l’administració electrònica.

Ordenació de les xarxes socials i la reputació institucional a la xarxa.

Estructuració de polítiques singulars en matèria d’estratègies d’Smart City.


No executatExecutat Noassolital100%34

www.santfeliu.cat

Gràcies per la vostra atenció

20140320 liquidacio pressupost 2013

Documents

Transcript of 20140320 liquidacio pressupost 2013