Pressupost Municipal 2017

Figueres, abril de 2017

Principals novetats del pressupost 2017

Augment respecte el pressupost 2012

59. 7M€ (+6,1M€)

El Pressupost Municipal més important des de l’any 2012

Evolució d’ingressos i despeses 2011 - 2016

Evolució de l’endeutament 2011 - 2016

Principals novetats del pressupost 2017

SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS

21,2M€ 17M€ 7,5M€ +740.000 € + 612.000 € + 4,5M €

Augment respecte el pressupost 2016

59. 7M€

Pressupost Municipal 2017 per capítols

59. 762.521,09 €

Càlcul per capítols

15.578.135,26 €

23.759.152,11 €805.000,00 €

5.574.102,57 €

322.789,74 €

7.508.632,41 €

838.144,00 €

5.376.565,00 €

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

CAP. 3 DESPESES FINANCERES

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA

CAP. 6 INVERSIONS

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS (AMORTITZACIÓ)

Proporció de la despesaPressupost Municipal 2017

• Reducció de la despesa en funcionament de l’Ajuntament

• Augment de la despesa en l’atenció a les persones

• Augment de la despesa en manteniment i millora de l’espai públic

Augment respecte el pressupost 2016 (Capítols 1,2,4 i 7)

16%

37%

47%

Funcionament Ajuntament -403.877,6€

Serveis als ciutadans +612.120,9€

Serveis Urbans +740.689,8€

Comparativa de la despesa 2016 - 2017

Capítols 1,2,4 i 7

7.413.769,10 €

17.085.830,20 €

21.249.934,63 €

7.817.646,72 €

16.473.709,33 €

20.509.244,86 €

Funcionament Ajuntament -403.877,6€ Serveis als ciutadans +612.120,9€ Serveis Urbans +740.689,8€

2017 2016

Serveis a les persones + 612.000€

17.085.830,20 €

21%

16%

8%

2%

18%

4%

10%

21%

CULTURA +296.782,56€

EDUCACIÓ +306.748,57€

ESPORTS +96.910,12€

JOVENTUT +4.461,28€

SERVEIS SOCIALS -82.786,57€

ACCIÓ CÍVICA +39.250,08€

PROMOCIÓ ECONÒMICA +35.127,40€

GUÀRDIA URBANA -84.372,56€

Comparativa per àrees 2016 - 2017

Evolució de la despesa en serveis socials 2011 – 2017 (+1.2M€)

322.000,00 €

1.300.000,00 €

1.000.000,00 €

2015 2016 2017

Despesa en compra d'habitatges per emergència social

1.891.849 € 1.803.979 €

2.103.937 €

2.531.249 €

2.821.264 €

3.142.669 € 3.142.669,62 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversions 2017 7,5M€

2.234.000 € EN MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

950.000 € EN APARCAMENT DISSUASSORI CRTA. LLANÇÀ I TRAÇAT PER A

VIANANTS

Asfaltatge, renovació de la xarxa d’aigua i clavagueram, supressió de barreres arquitectòniques, i construcció de parcs infantils.

Adequació de l’aparcament dissuassori de la carretera de Llançà i del traçat per a vianants fins la plaça Tarradellas i la nova oficina de turisme a la plaça de l’Escorxador.

Inversions 2017 7,5M€

465.000 € EN CENTRES EDUCATIUS

Projecte de construcció de l’Escola Carme Guasch (325.000€) i rehabilitació de l’edifici de l’antiga presió, i inversió en centres educatius de la ciutat.

Inversions 2017 7,5M€

603.000 € EN EQUIPAMENTS

ESPORTIUS

265.000 € EN SEGURETAT

Nou pavelló municipal (500.000€), millora en equipaments esportius municipals, adquisicó de material i millora de l’Skate Park.

Instal·lació de càmeres de seguretat al sector Oest de la ciutat (250.000€), i inversió en Esquema Nacional de Seguretat.

Inversions 2017 7,5M€

603.000 €EN MEDI AMBIENT

250.000 € EN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Instal·lació de calderes de Biomassa i Pla d’implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica.

+ 500.000 € no executats del pressupost 2016

Objectius principals del pressupost 2017

1. MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MÉS DE 21M€

2. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 17M€

3. AUGMENT DE LA INVERSIÓ EN PROJECTES PER A LA REACTIVACIÓ DE

LA CIUTAT AMB 7,5M€

Figueres, abril de 2017