PRESSUPOSTAjuntament de Valls

exercici 2019

Ajuntament de Valls

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> CAPÍTOLS / Ajuntament de Valls PRESSUPOST D’INGRESSOS

2018 2019

I IMPOSTOS DIRECTES 12.533.000 € 12.543.700 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 260.000 € 325.000 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.698.300 € 3.591.300 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.931.900 € 8.440.100 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 240.100 € 240.100 €

VI ALIENACIÓ DE TERRENYS - € - €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 681.700 € 809.800 €

VIII ACTIUS FINANCERS 200.000 € 200.000 €

IX PASSIUS FINANCERS 3.000.000 € 1.450.000 €

TOTAL 28.545.000 € 27.600.000 € PRESSUPOST DE DESPESES

2018 2019

I PERSONAL 7.813.800 € 8.234.800 €

II BENS CORRENTS 10.031.500 € 10.122.400 €

III INTERESSOS 332.200 € 310.400 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.039.700 € 4.114.500 €

VI INVERSIONS REALS 3.715.000 € 2.112.200 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 290.000 € 397.300 €

VIII ACTIUS FINANCERS 200.000 € 200.000 €

IX PASSIUS FINANCERS 2.122.800 € 2.108.400 €

TOTAL 28.545.000 € 27.600.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> INGRESSOS IMPOSTOS DIRECTES 12.543.700 €

Sobre el capital 10.893.700 €

Sobre activitats econòmiques 1.650.000 €

IMPOSTOS INDIRECTES 325.000 €

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 325.000€

TAXES I ALT RES INGRESSOS 3.591.300 €

Taxes 2.918.100 €

Preus Públics 30.200 €

Altres ingressos 643.000 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.440.100 €

De l’Estat 5.630.000 €

De la Generalitat 2.516.000 €

D’entitats locals 274.100 €

D’empreses privades 20.000 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 240.100 €

Rendes de béns immobles 22.000 €

Concessions i aprofitaments especials 218.000 €

Altres ingressos patrimonials 100 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 809.800 € ACTIUS FINANCERS 200.000 € PASSIUS FINANCERS 1.450.000 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 27.600.000 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> DESPESES Variació

2018 % sobre

pressupost

ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ 2.617.900 € +1,3% 9,5%

· CULTURA 2.150.400 € + 1,7% 7,8%

· ESPORTS 420.000 € +2,7% 1,5%

· PARTICIPACIÓ I IGUALTAT 47.500 € -22,1% 0,2%

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.135.900 € -0,8% 4,1%

· COMERÇ I TURISME 231.400 € -7,4% 0,8%

· EMPRESA I OCUPACIÓ 904.500 € +1,3% 3,3%

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 2.816.950 € +10,5% 10,2%

· ENSENYAMENT 877.500 € +4,3% 3,2%

· JOVENTUT I ACCIÓ CÍVICA 215.100 € +1,4% 0,8%

· SALUT I DEPENDÈNCIA 6.000 € 0,0% 0,0%

· BENESTAR SOCIAL 1.718.350 € +15,4% 6,2%

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA 8.651.350 € -0,1% 31,3%

· GOVERNACIÓ 4.383.000 € -0,1% 15,9%

· TRANSPARÈNCIA I TIC 177.800 € -0,5% 0,6%

· HISENDA I FINANCES 3.463.850 € +0,1% 12,6%

· ALCALDIA 263.200 € -3,4% 1,0%

· CONVENI EMD PICAMOIXONS 362.800 € +2,2% 1,3%

ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT 3.296.350 € +4,1% 11,9%

· SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 2.131.150 € +7,6% 7,7%

· MOBILITAT 402.500 € +13,9% 1,5%

· VIA PÚBLICA 762.500 € -8,2% 2,8%

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE 9.119.700 € -12,7% 33,0%

TERRITORI I MEDI AMBIENT 6.524.200 € +2,5% 23,6%

ACT. PÚBLIQUES, URBANISME, PATRIMONI I BARRI ANTIC

2.498.500 € -38,0% 9,1%

HABITATGE 97.000 € -79,8% 0,4%

TOTAL 27.600.000 € -3,2% 100%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS Exercici 2019 >> INVERSIONS REHABILITACIÓ MURALLA DE SANT ANTONI 280.300 €

INTERCONNEXIÓ DIPÒSIT FONTSCALDES 253.000 €

PARRÒQUIA SANT JOAN · RECONSTRUCCIÓ ORGUE 200.000 €

REPOSICIÓ DANYS ESCLAFIT VIA PÚBLICA 197.200 €

MILLORES ESTACIÓ DEPURADORA 153.000 €

AMPLIACIÓ MUSEU DE VALLS 150.000 €

RENOVACIÓ FONT DE LA MANXA 137.600 €

ACTUACIONS POLÍGON INDUSTRIAL 100.000 €

REHABILITACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 100.000 €

REHABILITACIÓ ESCOLES 100.000 €

RENOVACIÓ PAVELLÓ JOANA BALLART 100.000 €

ADQUISICIÓ CA PADRÓ 90.000 €

INVERSIONS EMD PICAMOIXONS 77.300 €

CREACIÓ CARRIL BICI 60.000 €

PASSOS ELEVATS VIANANTS 59.100 €

PARCS DE SALUT 55.000 €

ADEQÜACIÓ ESPAI JOVE BARRI ANTIC 50.000 €

SISTEMES INFORMACIÓ 50.000 €

PLA LOCAL HABITATGE · SUBVENCIONS REHABILITACIÓ 50.000 €

SUBVENCIONS REHABILITACIÓ EDIFICIS BARRI ANTIC 50.000 €

CAMINS 40.000 €

INSTAL·LACIÓ SISTEMES VIGILÀNCIA 40.000 €

ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEIS DE MANTENIMENT 40.000 €

PARRÒQUIA SANT JOAN · PAVIMENT ESGLÉSIA 20.000 €

VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL 13.000 €

NOVA SEU POLICIA 10.000 €

ERMITA DE SANTA MAGDALENA 10.000 €

MOBILIARI 10.000 €

NOU APLICATIU RRHH 6.000 €

BANC DE RECURSOS TÈCNICS 5.000 €

ADQUISICIÓ KARTS SEGURETAT VIAL 3.000 €

SUPORT A LES POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE

CREIXEMENT ECONÒMIC

2017

200.000

2013 2014 2015 2016

400.000

800.000

399.200363.300

452.615

709.305

842.637

2018

600.000

2.5 M€PRESSUPOST DE VALLSGENERA

PRESSUPOST D’EMPRESA I OCUPACIÓ I APORTACIÓ MUNICIPAL A L’INSTITUT MUNICIPAL VALLSGENERA

893.185

Ajuntament de Valls

128,6% respecte l'any 2013

1,3% respecte l'any 2018

904.500

2019

Pressupostos globals de la regidoria de Cultura i Museu de Valls. Inclou les despeses per la programació als teatres de Valls, festes de la ciutat, cicles culturals i

suport a les entitats culturals.

2.1 M€PRESSUPOST CULTURA

2017

2.036.600

400.000

2012 2013 2014 2015 20162011

800.000

1.200.000

1.600.000

1.126.800 1.222.000

1.543.800 1.509.900

1.765.100 1.771.0002.000.000

2018

2.113.900

90,8% respecte l'any 2011

1,7% respecte l'any 2018

Ajuntament de Valls

2.150.400

2019

2.8 M€BENESTAR SOCIAL

ENSENYAMENTACCIÓ CÍVICA I JOVENTUT

SERVEIS A LES PERSONES

10,5%

Ajuntament de Valls

PRESSUPOST SOCIAL

El pressupost de Benestar Social ha crescut inininterrompudament en els últims 10 anys

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

673.000

892.640

1.023.000

1.198.0001.233.000 1.234.000

1.266.0001.330.000 1.337.000

1.489.000

153,3% respecte l'any 2009

15,4% respecte l'any 2018

Ajuntament de Valls

2019

1.600.000

1.718.500

Gabinet de Premsa

Plaça del Blat, 1

43800 Valls T. 977 636 001

premsa@valls.cat www.valls.cat

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE VALLS

Exercici 2019

ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ Cultura

� Creix el pressupost un 1,7% i es consoliden així els augments d’exercicis anteriors. � 299.000 euros en subvencions a entitats culturals com a suport a les activitats que impulsa el teixit associatiu vallenc. � Es manté l’aportació anual de 100.000 euros com a provisió de fons a les Festes Decennals del 2021. � S’incrementa l’aportació municipal un 8,6% més al Museu de Valls (190.000 euros).

Participació Ciutadana i Igualtat

� Es mantenen els programes de participació ciutadana i les activitats d’igualtat dotades des del 2017

Esports

� Creix l’aportació municipal al Patronat d’Esports un 2,7% més (420.000 euros)

2

ÀREA D’EMPRESA I OCUPACIÓ

Comerç i Turisme

� 83.400 euros, un 2,7% més, en subvencions a entitats per activitats de promoció, restauració i comercial. En els últims tres exercicis, el suport municipal a aquestes associacions ha augmentat un 36,6%.

Empresa i Ocupació

� Amb un increment de l’1,3% aquest 2019, es consoliden els augments dels últims exercicis a Empresa, Ocupació i Vallsgenera que, en tres anys, s’ha incrementat ja un 27,5%. � L’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera comptarà amb un pressupost de 2,3 milions d’euros, com a organisme referent en polítiques formatives, ocupacionals, de lluita contra l’atur i foment de l’activitat econòmica.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

� Contenció de les despeses estructurals de l’Àrea de Serveis Interns i Transparència. � Es congelen les despeses financeres d’Hisenda i Finances

3

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Benestar Social

� Augmenta un 15,4% el pressupost de Benestar Social (1.718.000 euros). En tres anys, s’ha incrementat un 29,1%. � Es destinen en total 605.050 (+7,4%) en ajuts a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i subvencions a entitats socials.

Ensenyament

� El pressupost d’Ensenyament augmenta per tercer any consecutiu. Els 877.500 euros del 2019 suposen un 17,6% més en relació el 2016. � L’aportació municipal a l’Escola de Música consolida els increments dels últims exercicis. Aquest 2019 creix un 2,6% i, respecte el 2016, ja ho ha fet un 39,7%.

Joventut i Acció Cívica

� Amb un 1,5% més, es consoliden els increments pressupostaris per a major activitat que ja es van aplicar el 2018 a Acció Cívica i Joventut.

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

Territori i Medi Ambient

� S’incrementa el pressupost en un 2,5%, fins als 6,5 milions d’euros

Habitatge

� Es destinen 97.000 euros a polítiques d’habitatge, entre d’altres, amb 20.000 euros de dotació en subvencions.

4

ÀREA DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT

Mobilitat

� Augmenta un 13,9% el pressupost, destinat en la seva major part al manteniment del servei de transport urbà.

Via Pública

� Es consoliden els augments pressupostaris dels últims exercicis en manteniment de la via pública amb 160.000 euros. � Al Polígon Industrial es manté el pla anual d’inversions i manteniment, amb 125.000 euros.