PRESSUPOST 2019 PRESENTACIÓ - conselldeivissa.es€¦ · PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2019 1....

PRESENTACIÓPRESSUPOST 2019

1

www.conselldeivissa.esPRESSUPOST 2019 - CONSELL D’EIVISSA

➢ Marc polític i socioeconòmic:✓ Culminació dels Acords de Govern 2015-2019 en favor d’un model de canvi.✓ Necessitat de continuar amb la recuperació dels serveis públics.✓ Increment dels recursos provinents de la CAIB. ✓ Conjuntura econòmica de lideratge del creixement a Balears i a Espanya.

➢ Marc normatiu:✓ Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018.✓ Manteniment de les lleis estatals de restricció de la despesa pública, a pesar del

canvi de Govern.✓ Llei de Finançament dels consells insulars.✓ Llei de l’Impost del Turisme Sostenible.


➢ Línies estratègiques i objectius del Pressupost 2019:✓ Culminació de la recuperació dels serveis públics que presta el Consell

d’Eivissa. ✓ Continuar reforçant els serveis socials i en favor de les persones.✓ Creació per primera vegada d’un programa específic d’habitatge.✓ Consolidar un model territorial i econòmic sostenible i de futur per a Eivissa.✓ Desplegament del desenvolupament tecnològic i digitalització en favor de les

persones, del territori i del turisme.✓ Mantenir el creixement econòmic amb polítiques i inversions estratègiques.✓ Desenvolupament del Parc de Serveis Insulars de Sa Coma.✓ Consolidar un nou model de mobilitat, amb prioritat en favor del transport públic.✓ Defensa dels valors culturals, patrimonials, mediambientals i paisatgístics de

l’illa.


➢ Les gran xifres del pressupost:

✓ El pressupost del Consell d'Eivissa per a l'exercici 2019 ascendeix a un total de 107.999.360,13 euros, el que suposa un increment del 7,47% respecte al de l'any anterior.

✓ Per segon any consecutiu, és el pressupost més alt de la història, gràcies a l’increment de recursos provinents de la Comunitat Autònoma i de la recaptació de l’Impost Turístic: +6,81% en transferències corrents i +12,74% en transferències de capital.

✓ El deute del Consell d’Eivissa en 2019 serà de 0 euros.

✓ Destacat increments de despesa en personal +21,1%, per a la millora dels serveis públics, i manteniment del ritme d’inversió +5,3%, amb noves actuacions en favor d’un model d’illa sostenible (depuradora Portinatx, projecte ‘Eivissa, destinació intel·ligent i sostenible’, xarxa carril bici, etc).


➢ Evolució del Pressupost 2008-2019:


➢ Estat d’ingressos i comparativa 2019-2018:A. Operacions corrents 2019 2018 Diferència en

%

1.- Impostos directes 3.000.000 1.950.000 53,85%

2.- Impostos indirectes 3.336.790 2.765.570 20,65%

3.- Taxes, preus públics i altres

ingressos

4.984.064,99 6.277.164,07 -20,60%

4.- Transferències corrents

72.029.619,54 67.439.793,56 6,81%

5.- Ingressos patrimonials

50.000 192.750 -74,06%

B. Operacions de capital6.- Alienació

d'inversions reals0 0

7.- Transferències de capital

24.148.885,60 21.419.227,08 12,74%

8.- Actius financers 250.000 250.000 0,00%9.- Passius financers 200.000 200.000 0,00%

TOTALS: 107.999.360,13 100.494.505,71 7,47%


➢ Estat d’ingressos i comparativa 2018-2019:

2018

2019


➢ D’on provenen els ingressos?


➢ Estat de despeses i comparativa 2019-2018:

A. Operacions corrents

2019 2018 Diferència en %

1.- Despeses de personal 34.548.924,38 28.519.388,54 21,14%

2.- Despeses corrents 22.884.099,63 24.154.685,29 -5,26%

3.-Despeses financeres 92.000 71.933,78 27,90%

4.- Transferències corrents 17.443.939 16.023.693,24 8,86%

5.- Fons de contingència 247.840,84 285.185,75 -13,09%

B. Operacions de capital

6.- Inversions reals 22.204.368,32 21.495.294,65 3,30%

7.- Transferències de capital 10.128.187,96 9.108.620,34 11,19%

8.- Actius financers 250.000 250.000 0,00%

9.- Passius financers 200.000 585703,12 -65,85%

TOTALS: 107.999.360,13 100.494.504,71 7,47%


➢ Estat de despeses i comparativa 2018-2019:

2018

2019


➢ Destinació de la despesa, per departaments.

Presidència i Turisme

Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Territori i Mobilitat

Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí

Transparència, Participació, Bon Govern, Habitatge, TIC i Formació

Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb les Entitats i Associacions

Educació, Cultura, Patrimoni, Esports i Joventut

TOTAL


➢ Destinació de la despesa.✓ Destacats increments en personal per a serveis socials i per a les persones: L'Oficina de

la Dona (+22,84%), Menors (+70%), Hospital-Residència Assistida Cas Serres (+12,34%), Serveis Socials (9,28%).

✓ Increment de personal per millorar els serveis públics i gestió de les competències territorials, mediambientals i turístiques: ITV (+44,64%), Bombers (+15,77%), Política Territorial (+54,94%), Ordenació Turística (+25,73%), Transports (+95,52%), Medi Ambient (+27,57%).

✓ L’increment de la despesa en capítol I es destina a: 32 noves places de plantilla estructural creades en 2018 (no contemplades en el Pressupost anterior), 76 noves places previstes en 2019, i ampliació en 37 noves places de la plantilla temporal.


INDÚSTRIA:-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

PRESIDÈNCIA:-2 ADMINISTRATIU/IVA, C1

SECRETARIA-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

RECURSOS HUMANS-1 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-3 ADMINISTRATIU/IVA, C1

CONTRACTACIÓ-2 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, A2

TRESORERIA-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

TURISME-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1-2 INSPECTOR/A, A2

INTERVENCIÓ-3 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, A1

XARXA VIÀRIA-1 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

TRANSPORTS-1 ENGINYER/A INDUSTRIAL, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

EDUCACIÓ, CULTURA, PATRIMONI, ESPORTS I JOVENTUT-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PATRIMONI, A1-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE CULTURA, A2-1 EDUCADOR/A INFANTIL, C1-2 AJUDANT/A DE CUINA, agrupacions professionals

MEDI RURAL I MARÍ-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PESCA I RECURSOS MARIS, A1-1 INSPECTOR/A D’AGRICULTURA I SANITAT VEGETAL, A2

SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT-9 BOMBER/A, C2- 1 CAPORAL, C2

MEDI AMBIENT-1 EDUCADOR/A AMBIENTAL, A2-1 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT, A2

SERVEIS GENERALS BENESTAR SOCIAL-1 INSPECTOR/A BENESTAR SOCIAL, A2

TIC-1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROCESSOS I QUALITAT, A1-2 TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SISTEMES INFORMÀTICS, A2-1 TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA, C1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

MENORS-1 PSICÒLEG/ÒLOGA, A1-1 LLETRAT/ADA, A1-1 TREBALLADOR/A SOCIAL, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

CENTRE DE MENORS PARE MOREY-2 MONITOR/A DE LABORTERÀPIA, C2

HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE CAS SERRES-1 TECNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ, A2-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1-1 DIETISTA-NUTRICIONISTA, A2-2 ATS/DUE, A2-1/2 FISIOTERAPEUTA, A2-1/2 FISIOTERAPEUTA, A2-1 TERAPEUTA OCUPACIONAL, A2-2 AUXILIAR D’INFERMERIA, C2-1 CUINER/A, C2

TERRITORI-1 ARQUITECTE/A, A1-1 ADMINISTRATIU/IVA, C1

OFICINA DE LA DONA-1 LLETRAT/ADA, A1-1 TREBALLADOR/A SOCIAL, A2

ITV-1 ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL, A2-2 ADMINISTRATIU/IVA, C1-5 MECÀNIC/A-INSPECTOR/A, C2

➢ Noves places plantilla estructural 2019.


➢ Destinació de la despesa.

✓ Creació per primera vegada al Pressupost del Consell d’un programa específic d’habitatge, que es dotarà amb la incorporació del romanent del 2018.

✓ Noves inversions destacades: EDAR Portinatx (2,1M€), Recuperació Badia de Portmany (400.000€) Passeig de ses Figueretes (300.000€), reforma poliesportiu sa Blanca Dona (1,9M€), Projecte “Eivissa, destinació turística intel·ligent i sostenible” (1M€).

✓ Inversions ja iniciades o projectades: millora xarxa viària i xarxa carrils bici (8,4M€), inversions fons estatutaris (4,6M€), Parc de Serveis Insulars de sa Coma (1,8M€), Pla Estratègic Sant Antoni (1,3M€), centre des Gorg (1M€), edifici centre de Menors (1M€).


➢ Detall de les inversions, inversions reals (cap. VI).PROGRAMA DESCRIPCIÓ TOTAL DESPESA

Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis Inversió nova

Adquisició vehicles

Reformes i millores en les instal·lacions

Adquisició maquinària i equips

100.000,00,-

400.000,00.-

183.360,44.-

112.000,00.-

Política Territorial PTI. Avaluacio ambiental estrategica

Aplicacions informatiques160.000,00.-

15.000,00.-

Habitatge Promoció i gestió de vivenda de protecció pública. Altres construccions

10.000,00.-

Medi Ambient Obres Estació de Transferència

Revisió PDSGRUE

80.000.-

22.000,00.-

Serveis Socials Diverses actuacions a l'edifici de la Llar Eivissa

Reformes immobles serveis socials

120.000,00.-

500.000,00.-

Oficina Dona Inversions béns patrimonials 75.000,00.-



Menors Inversió nova edificis

Reforma casa menors

Adquisició vehicle

Adquisició mobiliari

1.000.000,00.-

300.000,00.-

70.000,00.-

48.000,00.-

Drogodependències Adquisició ordinador 2.000,00.

Discapacitats Redacció projecte i direcció d'obres pavelló

Minibus adaptat servei discapacitats i furgoneta

Mobiliari

Material divers

Material informàtic

150.000,00.-

40.000,00.-

10.000,00.-

5.800,00.-

5.200,00.-

Hospital-Residència Cas Serres Manteniment edifici

Adquisició mobiliari

175.000,00.-

275.000,00.-



Educació Inversions manteniment edificis

Material vari escoletes

100.000,00.-

61.200,00.-

Educació Viària Millora paviment i altres obres Centre Exàmens Conduir 100.000,00.-

Biblioteca Pública Cas Serres Adquisició mobiliari

Adquisició fons inventariables i Inversions biblioteques

10.000,00.-

30.500,00.-

Equipaments Culturals Cas Serres Adquisició material inventariable

Obres magatzem i renovació quadre elèctric auditori

100.000,00.-

78,258,26.-

Promoció Cultural Adquisició material inventariable

Adquisició equipament informàtic

50.000,00.-

2.000,00.-

Patrimoni Inversions vàries Patrimoni: Museu d'Etnografia, Sa Capelleta i Arxiu Imatge i So

300.000,00.-



Joventut Renovació material informàtic, manteniment i actualització 8.000,00.-

Campament de la Cala des Jondal Reformes campament i altres adquisicions

Instal·lació elèctrica

122.000,00.-

130.000,00.-

Promoció esportiva Altres actuacions pavelló 50.000,00

Instal·lacions esportives Diverses actuacions al pavelló

Maquinària gimnàs

Material Gabinet Medicina Esportiva

Material informàtic per a les Instal·lacions

2.100.000,00.-

20.900,00.-

8.126,52.-

8.000,00.-

Agricultura, Ramaderia i Pesca Adquisició maquinària diversa

Adquisició d'una embarcació pesca

30.000,00.-

242.400,00.-



Finca d'Experimentació Agrària Edificació activitats formatives

Adquisició maquinària vària

Obres vàries edificis Can Pere Mosson i Can Marines

Inversions reposició en maquinària

45.000,00.-

10.000,00.-

30.000,00.-

15.000,00.-

Caça Adquisició maquinària diversa 20.000,00.-

Indústria - Administració General Reforma Hipòdrom, pistes i quadre, plaques solars

PDS Comerç

402.727,04.-

50.000,00.-

ITV Millora accés vehicles ITV i adequació aparcament

Adquisició frenòmetres i renovació equips inspecció

Renovació equips informàtics

35.000,00.-

65.000,00.-

10.000,00.-



Promoció Turística Embelliment de Platja d’en Bossa

Inversió edifici Escola de Turisme

Inversió oficina informació turística

200.000,00.-

120.000,00.-

100.000,00.-

Transports Adquisició mobiliari

Sistemes informació a parades

8.000,00.-

55.000,00.-

Xarxa Viària Obres de millora de fluïdesa i seguretat de la ctra. C-733 i variant al nucli urbà de Jesús i altres inversions en xarxa viària

8.415.353,98.



Informàtica i Noves Tecnologies Cablejat fibra òptica CIE- Sa Coma

Inversions hardware software e- Administració i altres

100.000,00.-

200.000,00.-

Presidència i Òrgans de Govern Parc de ses feixes i platja Talamanca, Senders turístics de Ses Salines, Rehabilitació sa Coma Observatori Turístic, Sender Turístic Labritja

Inversions vàries Sa Coma

3.986.542,08.-

800.000.-

Administració General Inversions vàries en edificis

Inversions vàries en instal·lacions

Adquisició vehicle

125.000,00.-

37.000,00.-

65.000,00.-

TOTAL CAPÍTOL VI 22.204.368,32 euros


➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).✓ Transf. Famílies i inst. sense ànim lucre 30.000,00 ✓ Transf. Interessos Centres Cívics 224.374,64 ✓ Transf. de capital Es Gorg 1.000.000,00 ✓ Transf. Xarxa Biblioteques 25.000,00✓ Transf. Ajunt. Eivissa Casa de la Música 50.000,00 ✓ Transf. Consorci Patrimoni Humanitat 686.699,99 ✓ Transf. de capital excavac. i restauració edif. i ✓ construccions històriques 420.000,00✓ Transf. Bisbat 106.440,18✓ Transf. Fundació Illes Balears 35.000,00✓ Transf. de capital compra material esportiu 25.000,00✓ Transf. de capital Ajuntaments camins rurals 200.000,00 ✓ Transf. de capital Mancomunitat Escorxador 18.000,00 ✓ Transf. de capital Cooperatives Agràries 48.815,32 ✓ Transf. de capital Associacions Agràries 50.000,00 ✓ Transf. de capital caça 20.000,00


➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).✓ Transf. de capital a empreses, comunitats béns

i autònoms artesans i dissenyadors moda Adlib 20.000,00✓ Trans. de capital inversió Catedral d’Eivissa 499.538,29 ✓ Transf. Aj. Eivissa passeig marítim ses Figueretes 300.000,00✓ Transf. Aj. S. Antoni segona fase Can Portmany 150.000,00 ✓ Transf. Aj. S. Josep recuperació Badia de Portmany 400.000,00 ✓ Transf. Aj. S. Joan EDAR Portinatx 2.129.588,49 ✓ Transf. de capital ajuntaments inversió tecnològica +

projecte Red.es/Destinació intel·ligent 1.254.345,88 ✓ Transf. de capital Aj. S.Antoni Pla Estratègic 2030 1.385.385,17✓ Transf. de capital Aj. S. Josep equipament Caló de s’Oli 200.000,00 ✓ Transf. de capital Part. Transp.i Bon Govern

adquisició béns inventariables 60.000,00


➢ Detall de les inversions, transferències (cap. VII).

✓ Transf. de capital Aj. d'Eivissa obres municipals 100.000,00✓ Transf. de capital Aj. de Sant Antoni obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Aj. de Santa Eulària obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Aj. de Sant Josep obres municipals 100.000,00✓ Transf. de capital Aj. de Sant Joan obres municipals 100.000,00 ✓ Transf. de capital Consorci de Mobilitat 290.000,00

✓ TOTAL 10.128.187,96


➢ Estat del Deute: El deute del Consell d’Eivissa en 2019 serà 0 euros.

➢ Pressupost de l’Escola de Turisme, un total de 610.000 euros.

➢ Pressupost de Fires i Congressos d’Eivissa (FECOEV), un total de 4.292.000 euros.


“Amb el Pressupost 2019 culminam els acords de progrés per a Eivissa, en favor d’un model socialment just, territorialment sostenible i econòmicament sòlid.

Vicent Torres, president d’Eivissa.

Dilluns 4 de desembre de 2018

PRESSUPOST 2019 PRESENTACIÓ - conselldeivissa.es€¦ · PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2019 1....

Documents

Transcript of PRESSUPOST 2019 PRESENTACIÓ - conselldeivissa.es€¦ · PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2019 1....