©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Scenario Explorer Ciclo de aprovisionamiento...

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Ciclo de aprovisionamiento (stock)Resumen de escenario

Procesa-miento de facturas de proveedor

Procesa-miento de solicitudes de oferta

Procesa-miento de solicitudes de compra

Inicio de compra

Procesa-miento de pedidos de compra

Procesa-miento de notifica-ciones de entrega entrante

Procesa-miento de entregas entrantes

Procesa-miento de inspecciones

Abrir leyenda

Comprador operativo

Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Planificadordel aprovisionamiento

Comprador estratégico

Jefe dealmacén

Acreedores/Contable

El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago.

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesa-miento de débitos y pagos

Planificación de aprovisio-namiento

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional


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Ciclo de aprovisionamiento (stock)Resumen de escenario

Abrir leyenda

Comprador operativo

Descripción de escenario

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Comprador estratégico

Jefe dealmacén

Acreedores/Contable

El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago.

<Nombre de rol><Nombre de rol>

<Nombre de rol>

Leyenda

Proceso controlado principalmente por el usuario

Proceso controlado principalmente por el sistema

El sistema no soporta el proceso manual

Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)

Proceso relevante para Finanzas

Escenario relacionado

Pulsador de información con información adicional

Cerrar leyenda

i


Planificadordel aprovisionamiento




Inicio de compra


Procesa-miento de notifica-ciones de entrega entrante




Planificación de aprovisio-namiento

Escenario/Procesos


Flujo de escenario



Ciclo de aprovisionamiento (stock)Detalles del proceso: Planificación de aprovisionamiento

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Descripción del proceso

El proceso empresarial Planificación del aprovisionamiento permite que su empresa lleve a cabo con éxito la planificación de material y capacidad. Se le proporciona un resumen actualizado de la situación de la oferta y la demanda para una combinación de área de planificación de aprovisionamiento y producto, o una combinación de área de planificación de aprovisionamiento, especificación de producto y producto. La ejecución de planificación de varios niveles calcula el aprovisionamiento necesario y luego crea la red de pegging de la oferta y la demanda como corresponde, además de tener en cuenta la especificación del producto seleccionado. Si el pedido planificado se crea manualmente, la especificación del producto se tiene que proporcionar para los productos especificados. Si hay problemas de planificación, el sistema crea excepciones para alertarle. Puede decidir qué acción emprender, por ejemplo puede crear o actualizar manualmente las propuestas de planificación. La función de compensación de la carga también está disponible para verificar la viabilidad del plan de aprovisionamiento y para nivelar la carga si no es posible incrementar la capacidad.

Realizado por Planificador de aprovisionamiento

En el centro de trabajoPlanificación de aprovisionamiento

Información adicional



Inicio de compra


Procesa-miento de notificaciones de entrega entrante



Planificación de aprovisionamiento

Planificar material

Planificar capacidad

Verificar y resolver una excepción

i i i

X


…


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Planificación de aprovisionamiento

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SCM/Ess/Ess_Con_SupplyPlanning.html




Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Inicio de compra

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El proceso empresarial Inicio de compra le permite crear solicitudes de compra basadas en propuestas de compra, incluyendo especificaciones de producto, y enviar estas solicitudes de compra al departamento de compras.

Realizado por Planificador de aprovisionamiento

En los centros de trabajoControl de aprovisionamiento / Control de producción



Planificación de aprovisiona-miento

Inicio de compra

Iniciar compra

i

X









Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Compras operativas

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_CON_OperationalPurchasing.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_CON_OperationalPurchasing.html


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El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.

Realizado por Comprador operativo

En el centrode trabajoSolicitudes de compra y pedidos


Inicio de compra

Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Asignar una fuente de aprovisio-namiento

Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta

Agrupar y crear un pedido de compra

i

ii

X

Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso








…


Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento de solicitud de compras

ttp://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_PurchaseRequestProcessing.html




Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

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El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.


En el centrode trabajoSolicitudes de compra y pedidos


Procesamiento de solicitudes de compra: Pedidoi


Inicio de compra

Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

Asignar una fuente de aprovisio-namiento

Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta

Agrupar y crear un pedido de compra

i

ii

X

Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso







…


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento de solicitud de compras





Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de oferta

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El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para los materiales y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos.

Realizado por Comprador estratégico

En el centro de trabajoAprovisionamiento y contratación


Procesamiento de solicitudes de oferta

…

Agrupar posiciones de solicitud de aprovisio-namiento

Crear una solicitud de oferta

Introducir ofertas

Comparar ofertas y crear documentos siguientes

i i i i

X


Inicio de compra







Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Solicitud para tratamiento de ofertas

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html




Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra

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El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite trabajar sobre pedidos creados automáticamente o crear de forma manual un pedido con o sin referencia a un contrato o un precio de lista. También puede buscar en un catálogo de proveedor los productos que va a pedir. El pedido de compra puede contener material de stock con o sin especificación de producto, servicios o material no gestionado en stock que se puede pedir para distintos fines (por ejemplo, centros de coste, proyectos o como material individual en un proceso de aprovisionamiento de activos fijos). También puede crear manualmente pedidos de compra a terceros para materiales y servicios, que pueden asignarse a pedidos de cliente, órdenes de servicio o proyectos de cliente. Si todos los datos relevantes están actualizados, se envía el pedido de compra al proveedor, el cual también puede ser una empresa afiliada que utilice el sistema SAP Business ByDesign o SAP ERP. Además, es posible que exista un procedimiento de aprobación dependiendo del valor del pedido de compra. De forma opcional se puede utilizar una confirmación de pedido de compra. El proceso puede tener distintos grados de automatización.

…


En el centro de trabajoSolicitud de compra y pedidos


Procesamiento de pedidos de compra

Supervisar un pedido de compra

Crear y actualizar un pedido de compra

Enviar un pedido de compra

Aprobar un pedido de compra

Confirmar un pedido de compra

i i i ii

X


Inicio de compra





Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Procesamiento de pedidos

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_POProcessing.html




Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor

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El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén.

Realizado por Responsable de almacén

En el centro de trabajoLogística de entrada


Procesamiento de notificaciones de entregaNotificaciones de entrega de proveedor

Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i

X



Inicio de compra








…

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida de entregas entrantes

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SCM/WoCV/INBLOG_InbDeliveries/VQG_INBLOG_View_InboundDeliveries.html







Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén.





Procesamiento de notificaciones de entregaNotificaciones de entrega de proveedor

Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i

X


Inicio de compra








…

Procesamiento de notificaciones de entrega / Notificaciones de entrega de proveedor para ubicaciones gestionadas externamente

i

Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida de entregas entrantes








Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas

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El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad.

…





Inicio de compra








Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas

Contabilizar una entrada de mercan-cías basada en un pedido de compra i

X


Escenario/Procesos


Flujo de escenario


Véase también Contabilizar directamente una entrada de mercancías con creación de etiquetas

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SCM/WoCV/INBLOG_InbDelNotifications/HT_PostGoodsReceipt.html






…

Inicio de compra








Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas

Contabilizar una entrada de mercan-cías basada en un pedido de compra i

X


Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad.




Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío con control de tareas

Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío sin control de tareas

Procesamiento de entregas entrantes para una ubicación gestionada externamente

i

i

i


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Gestión de muestras

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SCM/Ess/ESS_QA/Ess_QA_SampMan.html










Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de inspecciones

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de inspecciones le permite procesar, supervisar y analizar las inspecciones de productos:

Inspecciones en la entrada de mercancíasRecibir inspecciones para las entregas del proveedor, primeros artículos, devoluciones de cliente y traslados de stock

Inspecciones en producciónAnálisis que acompaña al proceso e inspecciones finales para la producción

Inspecciones en el envíoInspecciones finales para expediciones a clientes

Como parte de este proceso, puede inspeccionar las muestras tomadas para la inspección, registrar resultados, tomar decisiones acerca de la calidad de las mercancías inspeccionadas y emprender, si fuera necesario, acciones correctivas o preventivas.

Las inspecciones planificadas se generan automáticamente en función de una logística y un modelo de producción adecuados. Las inspecciones no planificadas las genera automáticamente el usuario.

Realizado por Inspector Técnico de calidad Gestor de calidad

En el centro de trabajoControl de calidad


… XProcesamiento de inspecciones

Tomar decisiones acerca de la calidad

Registrar los resultados de inspección

Inspeccionar muestras

iii

X


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicional Véase también Procesar una inspección

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/PLM/WoCV/Monitoring/HT_QA_EditInsp.html






Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.

Realizado por Contable de acreedores

En el centro de trabajoFacturación de proveedores


Procesamiento de facturas de proveedor

Crear una factura de proveedor

Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

i i i

X








…


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase tambiénProcesamiento de factura de proveedor con referencia

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingWithReference.html










Crear una factura de proveedor

Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

i i i

X







…


Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.


En el centro de trabajoFacturación de proveedores


Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturacióni


Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingUsingERS.html









Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático

Verificar y liberar una propuesta de pago

Aprobar un pago

Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario

Procesar un estado de cuenta bancaria

Asignar un pago

i i i i i

X


Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.


En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez


…






Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/WoCV/PayAlloc/VQG_PayM_View_PaymentAllocation.html





Scenario Explorer







Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio

Procesamiento de pagos manual con letras de cambio

Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas

Procesamiento de pagos con gastos menores

Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas: Estándar

i

i

i

i

i

i

ii


…




Aprobar un pago



Asignar un pago

i i i i i

X


…





Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida de compensación de pagos

http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/WoCV/PayClear1/VQG_AP_View_PaymentClearing.html











Aprobar un pago



Asignar un pago

i i i i i

X


…






Scenario Explorer








El contable libera el pago que el gestor ha autorizado anteriormente. El sistema crea el medio de pago en una ejecución automática o el contable lo crea de forma manual. El sistema proporciona cheques y transferencias bancarias salientes y la opción de avisos de pago. El contable imprime cheques y los manda por correo al beneficiario. Las transferencias bancarias grabadas en un fichero las manda el contable al banco o se cargan en el software de gestión de bancos.

X

Escenario/Procesos


Flujo de escenario













Aprobar un pago



Asignar un pago

i i i i i

X


…






Scenario Explorer







El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los coteja con los pagos creados en el sistema. Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarla manualmente en una tarea generada por el sistema.

X


Escenario/Procesos


Flujo de escenario










LiquidarIniciar Aprovisionar

Enviar pedido de compra

Confirmar pedido de compra

Determinar fuente de aprovisionamiento y agrupar

Recibir / verificar factura de proveedor

Pagar facturaContabilizar en el libro

Crear pedido de compra

Iniciar procesamiento de solicitud de oferta

Ciclo de aprovisionamiento (stock)Ventajas para su empresa

Scenario Explorer

ResumenPara medianas empresas que desean mayor efectividad del aprovisionamiento, este proceso proporciona total transparencia para mantener los compromisos con los clientes.

Es posible aumentar los beneficios creando una cadena logística integrada orientada a las necesidades.

SAP Business ByDesign le ayuda eficientemente a gestionar el proceso del ciclo de aprovisionamiento: desde la asignación de la fuente de aprovisionamiento pasando por la gestión del aprovisionamiento, hasta la coincidencia de los envíos con las facturas.

Aprovisionamiento automatizado y creación de pedidos de compra a la medida de la empresa

Verificación automatizada de facturas, solo requiere la intervención del usuario para el tratamiento de excepciones

Seguimiento de la carga de trabajo y generación de informes que conduce el proceso de transparencia soportado por el análisis de gastos.

Alertas y gestión de excepciones para una gestión rápida de solicitudes no estándar.

Software integrado de Formularios interactivos SAP (por Adobe®); soporte de colaboración

Pago a proveedores altamente automatizado para alcanzar los descuentos más altos posibles tomando en consideración la situación de liquidez actual

Análisis integrado que permite al departamento de compras supervisar todo el ciclo de vida del proveedor supervisando la base de proveedores

Ventajas clave

Cumplir

Recibir entrega

Gestionar inventario


Escenario/Procesos

Flujo de escenario



Ciclo de aprovisionamiento (stock)Variante del flujo de escenario: Ciclo de aprovisionamiento (stock)

Leyenda y variantes

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con Finanzas

Escenarios relacionados

Variante(s) del escenario:

Ciclo de aprovisionamiento (stock)

Devolución al proveedor

Línea punteada = opcional


Proceso controlado principal-mente por el sistema



• Variante de proceso 1


Scenario Explorer

Solicitud del centro

Aplicación adicional

Planificación de

aprovisiona-miento


Control de aprovisionamient

oPlanificación de

aprovisionamiento

Inicio de compras

Solicitudes de compra

y pedidos

Procesamiento de solicitud de compra

Aprovisiona-miento y

contratación



y pedidos


Logística de entrada



Procesamiento de entregas entrantes

Facturación de proveedores


Gestión de pagos

Procesamiento de débitos y pagos

Control de aprovisiona-

miento

• Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

• Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido

Notificación de entregade proveedor

• Basado en una notificación de envío con control de tarea

• Basado en una notificación de envío sin control de tarea

• Basado en un pedido sin control de tarea

Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación

• Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas

• Procesamiento de pagos con gastos menores

Planificación de la demanda

Fabricación contra stock

Gestión de pedidos(venta contra almacén)

Escenario/Procesos

Scenario FlowFlujo de escenario




Ciclo de aprovisionamiento (stock)Variante del flujo de escenario: Devolución al proveedor

Leyenda y variantes

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con Finanzas

Escenarios relacionados

Variante(s) del escenario:

Ciclo de aprovisionamiento (stock))

Devolución al proveedor

Scenario Explorer

Control de calidad

Procesamiento de inspecciones

Planificación de

aprovisiona-miento


Control de aprovisionamient

oPlanificación de

aprovisionamiento

Inicio de compras


y pedidos

Procesamiento de solicitud de compra

Aprovisiona-miento y

contratación



y pedidos





Procesamiento de entregas entrantes

Facturación de proveedores


Gestión de pagos

Procesamiento de débitos y pagos

Control de aprovisiona-

miento

• Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir

• Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido

Notificación de entregade proveedor

• Basado en una notificación de envío con control de tarea

• Basado en una notificación de envío sin control de tarea

• Basado en un pedido sin control de tarea

Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación

• Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas

• Procesamiento de pagos con gastos menores

Planificación de la demanda

Fabricación contra stock

Gestión de pedidos(venta contra almacén)



Proceso controlado principal-mente por el sistema





Solicitud del centro

Aplicación adicional

Escenario/Procesos

Scenario FlowFlujo de escenario





Ciclo de aprovisionamiento (stock) Más información

Scenario Explorer


Escenario/Procesos

+

Flujo de escenario

ForoPóngase en contacto con expertos para comentar sus necesidades específicas. Para acceder a la comunidad, haga clic aquí.*

Más detallesSAP proporciona documentación completa sobre el producto que cubre todos los aspectos del escenario empresarial. Para obtener más detalles, haga clic aquí.

Sistemas de autohabilitaciónSi desea probar el escenario empresarial, haga clic aquí.*

WIKIAdemás de la documentación sobre el producto, SAP proporciona Wikis que describen aspectos adicionales de SAP Business ByDesign. Para acceder a la WIKI, haga clic aquí.*

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VV

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https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/collaboration/forums?path=/category.jspa?categoryID=58

http://help.sap.com/byd-en/

http://help.sap.com/byd-en/

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/learning/selfenablementsystems

https://wiki.sme.sap.com/wiki/x/CAaRBw

http://support.microsoft.com/kb/890474

http://support.microsoft.com/kb/890474

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