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©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Resumen de escenario

Procesa-miento de carritos de compra

Procesa-miento de solicitudes de compra

Procesa-miento de solicitudes de oferta

Procesa-miento de pedidos de compra

Confirmación de entradas de mercancías y servicios

Devolución de mercancías

Procesa-miento de facturas de proveedor

Procesa-miento de débitos y pagos

Scenario Explorer

Abrir leyendaDescripción de escenarioEl escenario empresarialCiclo de aprovisionamiento (sin stock) le permite comprar mercancías que no se encuentran en stock, como material de oficina, material de muestra de ingeniería o activos fijos.Este escenario lo pueden iniciar los empleados o asistentes que crean carritos de compra, los equipos de proyecto que necesitan materiales que no están en stock para los proyectos, los compradores directamente en pedidos de compra o solicitudes de oferta, o los contables de acreedores en facturas de proveedores. Las entregas se pueden confirmar de forma centralizada o descentralizada. Los costes de los materiales no gestionados en stock relacionados con el proyecto se transfieren directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera.Si existe un catálogo, un contrato de compra o una lista de precios para un material que no está en stock, se puede crear un pedido de compra automáticamente. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede enviar solicitudes de oferta para determinar los proveedores adecuados.Con este escenario también puede solicitar materiales que no están en stock para cubrir las demandas de clientes utilizando pedidos de cliente u órdenes de servicio para desencadenar el aprovisionamiento para terceros.

Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Empleado

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores

Escenario/Procesos

Ventajas para su empresa

Flujo de escenario

+ Información adicional


Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Resumen de escenario

Scenario Explorer

Descripción de escenario

<Nombre de rol>

El escenario empresarialCiclo de aprovisionamiento (sin stock) le permite comprar mercancías que no se encuentran en stock, como material de oficina, material de muestra de ingeniería o activos fijos.Este escenario lo pueden iniciar los empleados o asistentes que crean carritos de compra, los equipos de proyecto que necesitan materiales que no están en stock para los proyectos, los compradores directamente en pedidos de compra o solicitudes de oferta, o los contables de acreedores en facturas de proveedores. Las entregas se pueden confirmar de forma centralizada o descentralizada. Los costes de los materiales no gestionados en stock relacionados con el proyecto se transfieren directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera.Si existe un catálogo, un contrato de compra o una lista de precios para un material que no está en stock, se puede crear un pedido de compra automáticamente. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede enviar solicitudes de oferta para determinar los proveedores adecuados.Con este escenario también puede solicitar materiales que no están en stock para cubrir las demandas de clientes utilizando pedidos de cliente u órdenes de servicio para desencadenar el aprovisionamiento para terceros.

<Nombre de rol>

<Nombre de rol>

Leyenda

Proceso controlado principalmente por el usuario

Proceso controlado principalmente por el sistema

El sistema no soporta el proceso manual

Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)

Proceso relevante para Finanzas

Escenario relacionado

Pulsador de información con información adicional

Cerrar leyenda

iEmpleado

Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:

Comprador operativo

Comprador estratégico

Contable de acreedores










Escenario/Procesos


Flujo de escenario



Procesamiento de carritos de compra

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de carritos de compra

Scenario Explorer

Descripción del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de carritos de compra permite a los empleados crear y supervisar carritos de compra de forma independiente para solicitar materiales que no están en stock y servicios. También pueden confirmar, cancelar o devolver entradas de mercancías y servicios de los carritos de compra. Los costes de estos productos se pueden asignar a un centro de coste, un proyecto, un pedido de cliente o a una orden de servicio. En caso de ser necesario, la información de estos carritos de compra se envía para su aprobación y, a continuación, se transfiere a las solicitudes de compra del departamento de compras. Un solicitante puede retirar un carrito de compra de la aprobación. También se pueden cancelar los artículos solicitados.

Crear un carrito de compra avanzado

Supervisar un carrito de compra

Aprobar un carrito de compra

Información adicional

X

i i i








Gestión de proyectos

Gestión de pedidos (servicios basados en proyecto)

Realizado por Empleado


En el centro de trabajoPágina principal

Véase también Procesamiento de carritos de compra

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_ShoppingCartProcessing.html






Procesamiento de solicitudes de compra

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra permite supervisar las solicitudes de compra entrantes y añadir o modificar los datos relevantes para transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar las fuentes de aprovisionamiento que faltan, como contratos, precios de lista o pedidos de compra existentes, y pedir las solicitudes de compra asignadas o agrupar múltiples solicitudes de compra en uno o más pedidos de compra. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede encontrar las adecuadas mediante una solicitud de oferta. El proceso puede tener distintos grados de automatización.

La variante de proceso Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y, a continuación, agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.

Asignar una fuente de aprovisionamiento

Agrupar y crear un pedido de compra

Iniciar procesa-miento de solicitud de oferta


X

Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso

i i

i


Realizado por Comprador operativo










En el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos

Véase también Procesamiento de solicitud de compras

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_PurchaseRequestProcessing.html




Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra permite supervisar las solicitudes de compra entrantes y añadir o modificar los datos relevantes para transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar las fuentes de aprovisionamiento que faltan, como contratos, precios de lista o pedidos de compra existentes, y pedir las solicitudes de compra asignadas o agrupar múltiples solicitudes de compra en uno o más pedidos de compra. Si no existe ninguna fuente de aprovisionamiento, puede encontrar las adecuadas mediante una solicitud de oferta. El proceso puede tener distintos grados de automatización.

La variante de proceso Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y, a continuación, agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra.



Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido

i


Procesamiento de solicitudes de compra

Asignar una fuente de aprovisionamiento

Agrupar y crear un pedido de compra


X

Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso

i i

i











Véase también Procesamiento de solicitud de compras

Escenario/Procesos


Flujo de escenario





Procesamiento de solicitudes de oferta

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de oferta

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para las mercancías y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer.

Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades.

Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos.

Agrupar posiciones de solicitud de aprovisio-namiento

Crear una solicitud de oferta

Introducir ofertas

…


X

i i i

Comparar ofertas y crear documentos siguientes

i



Realizado por Comprador estratégico








En el centro de trabajoAprovisionamiento y contratación

Véase también Solicitud para tratamiento de ofertas

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html




Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite trabajar sobre pedidos creados automáticamente o crear de forma manual un pedido con o sin referencia a un contrato o un precio de lista. También puede buscar en un catálogo de proveedor los productos que va a pedir. El pedido de compra puede contener material en stock con o sin especificación de producto, servicios o material que no está en stock que se puede pedir para distintos propósitos (por ejemplo, para centros de costes, proyectos o como material individual dentro de un proceso de aprovisionamiento de activos). También puede crear manualmente pedidos de compra para terceros para materiales y servicios que se pueden asignar a pedidos de cliente, órdenes de servicio o proyectos de clientes. Si todos los datos relevantes están actualizados, se envía el pedido de compra al proveedor, el cual también puede ser una empresa afiliada que utilice el sistema SAP Business ByDesign o SAP ERP. Además, es posible que exista un procedimiento de aprobación dependiendo del valor del pedido de compra. De forma opcional se puede utilizar una confirmación de pedido de compra. El proceso puede tener distintos grados de automatización.


Procesamiento de pedidos de compra

Crear y actualizar un pedido de compra

Enviar un pedido de compra

Aprobar un pedido de compra

X

i i i

Confirmar un pedido de compra

i

Supervisar un pedido de compra

i









…



Véase también Procesamiento de pedidos

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_POProcessing.html





Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Confirmación de entradas de mercancías y servicios

Scenario Explorer


El proceso empresarial Confirmación de entradas de mercancías y servicios le permite crear entradas de mercancías y servicios de materiales y servicios que no están en stock y gastos relacionados. Puede gestionar y supervisar la entrega de materiales y la finalización de servicios en el sistema. En los casos en los que se han completado los servicios y los prestadores de servicios han creado las hojas de horas de trabajo en Gestión de tiempos de personal (GTP), las entradas de mercancías y servicios se crean automáticamente a partir de las entradas en la hoja de horas de trabajo.Al contabilizar la entrada de mercancías y servicios, el sistema transfiere automáticamente los datos a finanzas y los contabiliza allí.Los procesos de entrada de mercancías y servicios no soportan la entrada de materiales en stock. La parte de la solución de la Gestión de la cadena logística soporta la entrada de materiales en stock en su almacén gracias a sus procesos de entrada.

Crear entrada de mercancías y servicios

Aprobar entrada de mercancías y servicios


X

i i

Realizado por Comprador operativoEmpleado

En los centros de trabajoEntradas de mercancías y servicios Página principal











Véase también Crear una entrada de mercancías y servicios para uno o más pedidos

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/PO_ToBeDelivered/HT_QAF_CreateGSRPOs.html








Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Devoluciones de mercancías

Scenario Explorer


El proceso empresarial Devolución de mercancías le permite devolver un material a un proveedor, por ejemplo, cuando se ha entregado el material equivocado, estaba dañado o ya no se necesita. Si ya se ha contabilizado una entrada de mercancías y servicios, entonces se deberá crear una devolución de mercancías en el sistema para informar al proveedor de la devolución del material. El proceso de devolución de mercancías le permite gestionar y hacer el seguimiento de todas las devoluciones de mercancías, lo cual también ayuda a los contables con la facturación de proveedores y los procesos contables.Al contabilizar la devolución de mercancías, el sistema transfiere automáticamente los datos a Finanzas y los contabiliza allí.Los procesos de devolución de mercancías no soportan la devolución de servicios, posiciones de gastos o materiales en stock. La parte de la solución de Gestión de la cadena logística soporta la devolución de materiales en stock en su almacén gracias a sus procesos de salida.



Crear una devolución de mercancías

X

i











Realizado por Comprador operativoEmpleado

En los centros de trabajoEntradas de mercancías y servicios Página principal

Véase también Crear una devolución de mercancías

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/ReceiptsAndReturns/HT_QAF_CreateGoodsReturn.html




Procesamiento de facturas de proveedor

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.

Crear una factura de proveedor

Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor


X


i i


Realizado por Contable de acreedores

En el centro de trabajoFacturación de proveedores



i


i







Véase también Procesamiento de factura de proveedor con referencia

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingWithReference.html








Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles.

También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor.

Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos.





Procesamiento de facturas de proveedor

Crear una factura de proveedor

Desglosar una excepción de factura de proveedor

Aprobar una factura de proveedor

X


i i


ii







Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturación

i


En el centro de trabajoFacturación de proveedores

Véase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingUsingERS.html









Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos

Scenario Explorer


El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.


…

En los centros de trabajo DébitosGestión de pagosGestión de liquidez







Procesamiento de débitos y pagos

Verificar y liberar una propuesta de pago

Aprobar un pago

Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario

X

i i i

Procesar un estado de cuenta bancaria

i

Asignar un pago

i



Véase también Guía rápida para Asignación de pagos

Escenario/Procesos


Flujo de escenario


http://help.sap.com/saphelp_byd1308/es/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/WoCV/PayAlloc/VQG_PayM_View_PaymentAllocation.html






…








Aprobar un pago


X

i i i


i

Asignar un pago

i



Scenario Explorer





El contable libera el pago que el gestor ha autorizado anteriormente. El sistema crea el medio de pago en una ejecución automática o el contable lo crea de forma manual. El sistema proporciona cheques y transferencias bancarias salientes y la opción de avisos de pago. El contable imprime cheques y los manda por correo al beneficiario. El contable envía las transferencias bancarias grabadas en un archivo al banco o se cargan en el software de gestión de bancos.

X




Escenario/Procesos


Flujo de escenario

+ Información adicionalVéase también Guía rápida para Asignación de pagos







…








Aprobar un pago


X

i i i


i

Asignar un pago

i



Scenario Explorer





El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los coteja con los pagos creados en el sistema. Si la asignación no es posible, el contable debe procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.

X




Escenario/Procesos


Flujo de escenario








…








Aprobar un pago


X

i i i


i

Asignar un pago

i



Scenario Explorer






En los centros de trabajoDébitosGestión de pagosGestión de liquidez

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox

Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio

Procesamiento de pagos manual con letras de cambio

Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas

Procesamiento de pagos con gastos menores

Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas: Estándar

i

i

i

i

i

i

ii


Escenario/Procesos


Flujo de escenario








AprovisionarSolicitar Iniciar Liquidar

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Ventajas para su empresa

Scenario Explorer

Resumen

Para medianas empresas que desean mayor efectividad del aprovisionamiento, este proceso proporciona total transparencia para mantener los compromisos con los clientes. Es posible aumentar los beneficios creando una cadena logística integrada orientada a las necesidades.SAP Business ByDesign ayuda a gestionar de forma eficaz el proceso del ciclo de aprovisionamiento: Desde la asignación de la fuente de aprovisionamiento y la gestión del aprovisionamiento hasta la coincidencia de los envíos con las facturas.

Aprovisionamiento automatizado y creación de pedidos de compra a la medida de la empresa

Verificación automatizada de facturas, solo requiere la intervención del usuario para el tratamiento de excepciones

Seguimiento de la carga de trabajo y generación de informes que conduce el proceso de transparencia soportado por el análisis de gastos

Alertas y gestión de excepciones para una gestión rápida de solicitudes no estándar

Software integrado de formularios interactivos SAP (por Adobe®); soporte de colaboración

Pago a proveedores altamente automatizado para alcanzar los descuentos más altos posibles tomando en consideración la situación de liquidez actual

Análisis integrado que permite al departamento de compras supervisar todo el ciclo de vida del proveedor supervisando la base de proveedores

Ventajas clave

Procesar carrito de compra

Determinar fuente de aprovisionamiento y agrupar

Enviar pedido de compra

Confirmar pedido de compra

Recibir entrega

Crear pedido de compra


Recibir / verificar factura de proveedor

Pagar facturaContabilizar en el libro


Escenario/Procesos

Flujo de escenario



Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Flujo de escenario

Leyenda y variantes

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con Finanzas

Escenarios relacionados

Variante(s) del escenario:

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)

Con devolución de mercancíasLínea punteada = opcional

Proceso controlado principal-mente por el usuario

• Variante de proceso 1


ScenarioExplorer

Solicitud del centro





• Procesamiento de carritos de compra: Comprar (avanzado)

• Procesa-miento de facturas de proveedor con la autofac-turación

Confirma-ción de entradas de mercancías y servicios


• Procesa-miento de pagos manual con compensa-ción de posiciones abiertas

• Procesa-miento de pagos con gastos menores

• …




• Procesamiento de solicitudes de compras: Agrupar y pedir (manual)

• Procesamiento de solicitudes de compras: Pedido (automático y manual)

Página principal

Solicitudes de compra y pedidos

Aprovisio-namiento ycontratación


Página principal

Entradas demercancías y

servicios

Facturación de

proveedores

Gestión de pagos

Escenario/Procesos

Scenario FlowFlujo de escenario




Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)Flujo de escenario

Leyenda y variantes

Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso

Flujo de documentos comerciales

Proceso relacionado con Finanzas

Escenarios relacionados

Variante(s) del escenario:

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)

Con devolución de mercancías• Variante de proceso 1


ScenarioExplorer

Solicitud del centro



Línea punteada = opcional

Proceso controlado principal-mente por el usuario

Página principal


Aprovisio-namiento ycontratación


Página principal

Entradas demercancías y

servicios

Facturación de

proveedores

Gestión de pagos

• Procesamiento de carritos de compra: Comprar (avanzado)



• Procesamiento de solicitudes de compras: Agrupar y pedir (manual)

• Procesamiento de solicitudes de compras: Pedido (automático y manual)

• Procesa-miento de facturas de proveedor con la autofac-turación

• Procesa-miento de pagos manual con compensa-ción de posiciones abiertas

• Procesa-miento de pagos con gastos menores

• …







Escenario/Procesos

Scenario FlowFlujo de escenario





Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) Más información

Scenario Explorer


Escenario/Procesos

+

Flujo de escenario

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Más detallesSAP proporciona documentación completa sobre el producto que cubre todos los aspectos del escenario empresarial. Para obtener más detalles, haga clic aquí.

Sistemas de autohabilitaciónSi desea probar el escenario empresarial, haga clic aquí.*

WIKIAdemás de la documentación sobre el producto, SAP proporciona Wikis que describen aspectos adicionales de SAP Business ByDesign. Para acceder a la WIKI, haga clic aquí.*

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VV

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https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/collaboration/forums?path=/category.jspa?categoryID=58

http://help.sap.com/byd-en/

http://help.sap.com/byd-en/

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/learning/selfenablementsystems

https://wiki.sme.sap.com/wiki/x/CAaRBw

http://support.microsoft.com/kb/890474

http://support.microsoft.com/kb/890474

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