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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
00 PROGRAMA 00
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Mejorar la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE)00
00.000 000. Actividades del Nivel Superior
00.000.100.01 Actividades Gerenciales de Dirección Superior Contralor General
ACTIVIDADES DE SIRECCION SUPERIOR INFA DC 1 1,776 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 100 01 01 CONTRALOR
GENERAL
00 2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES
ACGER DC 1 96 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 01 02 CONTRALOR
GENERAL
00 2013
00.000.100.05 Asistente de Despacho
ASISTENTE DE DESPACHO ACADM DC 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 100 05 01 ASISTENTE DE
DESPACHO
00 2013
00.000.100.06 Actividades de Apoyo Administrativo; Dirección Superior
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM DC 1 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 06 01 Dirección Superior00 2013
00.000.100.07 Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a trabajos de Auditoría Asesor General
Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a
trabajos de Auditoria
INFA DC 1 1,776 0Dic/13Ene/13INFORMES 0000 100 07 01 ASESOR GENERAL00 2013
Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a
trabajos de Auditoría.
INFA DC 1 96 0Dic/13Ene/13INFORMES 0000 100 07 02 Asesor General00 2013
00.000.100.08 Coordinación en Actividades de orden Administrativo;Coordinador General
Coordinación en actividades de orden
Administrativo Operativo
INFA DC 100 1,776 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 100 08 01 COORDINADOR
GENERAL
00 2013
Coordinación en Actividades de orden
Administrativo operativo
ACADM DC 0 96 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 100 08 02 COORDINADOR
GENERAL
00 2013
00.211. 2.1.1. Mejorar del 40% al 60% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al PEI al 2013.
00.211.110.11 2.1.1.1.1. Ajustar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2013 - 2017 a nivel nacional al 2013
AJUSTAR EL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO 2013 - 2017 A
NIVEL NACIONAL AL 2013.
DOC SCG 1 1,652 0Ago/13Ene/13PEI AJUSTADO 0AJUSTAR EL PEI DE LA
CGE 2013 - 2017
211 110 11 01 SCG00 2013
00.211.110.13 2.1.1.1.3. Ajustar la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI al 2013
AJUSTAR LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DE LA CGE EN
FUNCIÓN AL PEI AL 2013.
DOC SCG 1 850 0Nov/13Feb/13ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
AJUSTADA
0AJUSTAR
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
211 110 13 01 SCG00 2013
00.211.110.14 2.1.1.1.4. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la CGE a nivel nacional al 2013
ACTUALIZAR EL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
CGE.
MNI SCG 1 906 0Nov/13Jul/13NORMA
APROBADA
0ACTUALIZAR EL MOF211 110 14 01 SCG00 2013
00.211.110.16 2.1.1.1.6. Actualizar y/o elaborar 30 Instrumentos dela Normativa de la CGE a nivel nacional al 2013
ACTUALIZAR Y/O ELABORAR 30
INSTRUMENTOS DE NORMATIVA DE LA
CGE AL 2013.
DOC SCG 30 640 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0ACTUALIZAR Y/O
ELABORAR 30
INSTRUMENTOS DE
NORMATIVA DE LA CGE
211 110 16 01 SCG00 2013
00.211.110.17 2.1.1.1.7. Difundir el 100% de la Normativa actualizada de la CGE a nivel nacional al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
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SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
DIFUNDIR EL 100% DE LA NORMATIVA
ACTUALIZADA DE LA CGE A NIVEL
NACIONAL AL 2013.
DOC SCG 100 180 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NORMAS
RECIBIDAS DE LA
0DIFUNDIR LA
NORMATIVA
ACTUALIZADA DE LA
CGE
211 110 17 01 SCG00 2013
00.211.110.21 2.1.1.2.1. Implementar un instrumento de gestión que coadyuve en el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI a nivel nacional al 2013
IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO DE
GESTIÓN QUE COADYUVE EN EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA
EJECUCIÓN DEL PEI A NIVEL NACIONAL
AL 2013.
SIST SCG 1 1,872 0Dic/13Ene/13SISTEMA
IMPLANTADO
0IMPLEMENTAR EL
SIPEO
211 110 21 01 SCG00 2013
00.211.110.22 2.1.1.2.2. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional al 2013
FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI
DE LA CGE
DOC SCG 1 1,640 0Sep/13Ago/13POA 2014
APROBADO
0FORMULACIÓN DEL
POA 2014
211 110 22 01 SCG00 2013
00.211.110.23 2.1.1.2.3. Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel Nacional al 2013
REFORMULAR 2 POAS 2013 DE LA CGE DOC SCG 2 1,700 0Nov/13Sep/13POA 2013
REFORMULADO
0REFORMULAR EL POA
2013
211 110 23 01 SCG00 2013
00.211.110.24 2.1.1.2.4. Ejecutar 3 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional a nivel nacional al 2013
EJECUTAR 3 SEGUIMIENTOS DEL POA
2013 EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE
INFA SCG 3 1,716 0Dic/13Oct/13INFORMES 0EJECUTAR 3
SEGUIMIENTOS DEL
POA 2013
211 110 24 01 SCG00 2013
00.211.110.25 2.1.1.2.5. Efectuar 1 evaluacion al POA de la CGE a nivel Nacional al 2013
EFECTUAR 1 EVALUACIÓN AL POA DE LA
CGE
DOC SCG 1 1,720 0Ene/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0EVALUACIÓN DEL POA
DE LA CGE
211 110 25 01 SCG00 2013
00.211.110.31 2.1.1.3.1. Mantener un relacionamiento con entidades superiores de Control
MANTENER UN RELACIONAMIENTO CON
ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL
INFA SCG 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0RELACIONAMIENTO
CON ENTIDADES
SUPERIORES DE
CONTROL
211 110 31 01 SCG00 2013
00.211.110.33 2.1.1.3.3. Ejecutar los financiamientos provenientes de la cooperación u organismos financiadores que la CGE ejecuta a nivel nacional al 2013
EJECUTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA
CANADA
INFA SCG 1 624 0Abr/13Ene/13INFORME 0EJECUTAR EL
FINANCIAMIENTO
COOPERACIÓN
CANADA
211 110 33 01 SCG00 2013
00.212. 2.1.2. Mejorar del 68% al 70% el desempeño integral de los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.
00.212.105.11 2.1.2.1.1. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos
de la CGE a nivel Nacional al 2013.
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN
ACADM GNRH 1 1,239 0May/13Feb/13PROGRAMAS 0212 105 11 01 GNRH00 2013
00.212.105.12 2.1.2.1.2. Ejecutar el 80% del Programa de Capacitación Institucional de la CGE a nivel nacional al 2013
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACIÓN
ACADM GNRH 80 1,614 0Dic/13Jun/13PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
TAREAS
0212 105 12 01 GNRH00 2013
00.212.105.13 2.1.2.1.3. Ejecutar 100% procesos de rotación interna de personal focalizado de la CGE a nivel nacional al 2013.
PROCESOS DE ROTACIÓN DEL
PERSONAL FOCALIZADO
INFA GNRH 100 678 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
TAREAS
0212 105 13 01 GNRH00 2013
00.212.105.21 2.1.2.2.1. Efectuar el 100% de ajuste de escala salarial de la CGE en cumplimiento a disposición expresa a nivel nacional 2013.
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SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL DE LA
CGE
INFA GNRH 100 753 0Jun/13Jun/13PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0212 105 21 01 GNRH00 2013
00.212.105.22 2.1.2.2.2. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.
DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS DE
IMPACTO
INFA GNRH 1 287 0Dic/13Nov/13EVENTO 0212 105 22 01 GNRH00 2013
00.212.105.23 2.1.2.2.3. Realizar 1 acto de Distincion y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2013.
ACTO DE DISTINCIÓN Y
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
INFA GNRH 1 286 0Dic/13Nov/13EVENTO 0212 105 23 01 GNRH00 2013
00.212.105.31 2.1.2.3.1. Actualizar el Manual de puestos de la CGE a través de los POAIs de los Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES INDIVIDUALES
POAIS
INFA GNRH 1 865 0Jun/13Mar/13DOCUMENTOS 0212 105 31 01 GNRH00 2013
00.212.105.32 2.1.2.3.2. Ejecutar 1 Proceso de desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2013.
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFA GNRH 1 865 0Jun/13Abr/13DOCUMENTO 0212 105 32 01 GNRH00 2013
00.212.105.33 2.1.2.3.3. Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal vacante de la CGE a nivel nacional al 2013.
PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL INFA GNRH 100 1,427 0Dic/13Feb/13PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
TAREAS
0212 105 33 01 GNRH00 2013
00.212.105.34 2.1.2.3.4. Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcionaria de la CGE a nivel nacional al 2013.
PROCESOS DE MOVILIDAD DE PERSONAL INFA GNRH 100 1,239 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
TAREAS
0212 105 34 01 GNRH00 2013
00.212.105.35 2.1.2.3.5. Generar el 100% de información actualizada de los Servidores Públicos de la CGE a Nivel Nacional al 2013.
INFORMACIÓN DE PERSONAL
ACTUALIZADO
SIST GNRH 100 1,239 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
0212 105 35 01 GNRH00 2013
00.212.105.36 2.1.2.3.6. Remunerar al 100% de personal de la CGE de forma oportuna a nivel nacional al 2013.
REMUNERACIÓN DE PERSONAL INFA GNRH 100 2,175 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REMUNERACION
ES DE PERSONAL
0212 105 36 01 GNRH00 2013
00.212.105.37 2.1.2.3.7. Ejecutar el 100% de las atenciones medicas y de enfermería en la oficina central de la CGE al 2013.
ATENCIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y
ENFERMERÍA
INFA GNRH 100 3,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0212 105 37 01 GNRH00 2013
00.212.105.38 2.1.2.3.8. Brindar el 100% servicio de Guardería a los hijos de los Servidores Públicos en la oficina central de la CGE, comprendidos entre 0 a 3 años de edad, al 2013.
ATENCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFA GNRH 100 3,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0212 105 38 01 GNRH00 2013
00.212.105.39 2.1.2.3.9. Brindar el 100% de atención de Bienestar social a los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.
ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL INFA GNRH 100 2,007 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0212 105 39 01 GNRH00 2013
00.213. 2.1.3. Mejorar del 60% al 70% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2013.
00.213.103.11 2.1.3.1.1. Elaborar 1 PAC de la CGE a nivel nacional al 2013
ELABORAR UN PAC DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL
ACADM GNA 1 622 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 11 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 71
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SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EN EL MARCO DE D.S. 0181 Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
CONTRATACION
ACADM GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
0213 103 11 02 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
00 2013
EJECUTAR EL 100% DE LAS
CONTRATACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA CGE. A NIVEL NACIOAL
ACADM GNA 100 4,750 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
0213 103 11 04 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
00 2013
COORDINAR LA ACTUALIZACION Y
AJUSTE DEL RE SABS Y SU APLICACION ,
LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Y MANUALES
ACGER GNA 1 468 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 11 05 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
00 2013
00.213.103.12 2.1.3.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2013
ELABORAR INFORMES CONTRATOS,
RESOLUCIONES Y REVISIÓN DE
DOCUMENTOS, ASIMISMO COORDINAR
CON LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE
LA GNA Y OTRAS DE LA CGE.
ACADM GNA 100 1,944 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTRATOS
SUSCRITOS
0213 103 12 01 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
00 2013
00.213.103.13 2.1.3.1.3. Elaborar el Manual de Procedimientos de Contrataciones de la CGE al 2013
ELABORAR EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES DE LA CGE.
ACADM GNA 1 816 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 13 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
00 2013
00.213.103.210 2.1.3.2.10. Atender el 100% de las solicitudes de pasajes y viáticos de la CGE a nivel nacional al 2013
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
PROVISIÓN DE VIATICOS Y PASAJES
ACADM GNA 1 1,072 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 210 01 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
ATENCION DE SOLICITUDES DE PASAJES,
ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y REVISIÓN DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
ACADM GNA 100 2,672 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 210 02 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.213.103.22 2.1.3.2.2. Ejecutar 1 diagnóstico (3 gerencias departamentales año) del estado de la infraestructura de la CGE a nivel nacional al 2013
EJECUTAR UN DIAGNOSTICO EN UNA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA CGE. A NIVEL NACIONAL
ACGER GNA 1 468 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 22 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
00 2013
00.213.103.23 2.1.3.2.3. Refaccionar 2 Inmuebles (2 gerencias departamentales año) de la CGE a nivel nacional al 2013
REFACCIONAR UN INMUEBLE EN LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA
CGE. A NIVEL NACIONAL
ACGER GNA 2 468 468Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 23 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
00 2013
00.213.103.24 2.1.3.2.4. Efectuar el 100% de las reparaciones y/o mantenimientos de los activos de la CGE solicitados a nivel nacional al 2013
SUPERVISAR Y EFECTUAR EL
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
SERVICIOS GENERALES
ACADM GNA 100 468 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 24 01 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.213.103.26 2.1.3.2.6. Efectuar el mantenimiento del 100% de los vehículos de la CGE a nivel nacional al 2013
EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL
100% DE LOS VEHICULOS DE LA CGE. A
NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 100 468 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 26 01 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.213.103.27 2.1.3.2.7. Sanear el 85% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registro de la CGE a nivel nacional al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 71
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NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL DE
LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD
EN COORDINACIÓN CON EL
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
ACADM GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 27 01 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
00 2013
00.213.103.28 2.1.3.2.8. Efectuar 1 inventario de los activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2013
EFECTUAR 1 INVENTARIO DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL
ACADM GNA 1 2,862 0Dic/13Ene/13INVENTARIO DE
BIENES
0213 103 28 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
00 2013
EFECTUAR UN INVENTARIO DE
ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL
ACADM GNA 1 800 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 28 02 ENCARGADO DE
ALMACENES
00 2013
SUPERvisar Y EFECTUAR EL
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
ACTIVOS FIJOS
ACADM GNA 100 468 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 28 03 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.213.103.29 2.1.3.2.9. Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2013
LOGRAR LA PROVISIÓN DEL 100% DE
MATERIALES Y SUMINISTROS A LA CGE. A
NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 100 2,944 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0213 103 29 01 ENCARGADO DE
ALMACENES
00 2013
SUPERVISAR Y EFECTUAR EL
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
ALMACEN CENTRAL DE CGE.
ACADM GNA 100 468 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 29 02 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.213.103.31 2.1.3.3.1. Incorporar 1 inmueble al patrimonio de la CGE vía SENAPE a nivel nacional al 2013
INCORPORAR 1 INMUEBLES AL
PATRIMONIO DE LA CGE. VIA SENAPE A
NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 31 01 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
00 2013
00.213.103.32 2.1.3.3.2. Gestionar la adjudicación a título oneroso y/o gratuito de 2 vehículos a nivel nacional al 2013
GESTIONAR LA ADJUDICACIÓN A TITULO
ONEROSO Y/O GRATUITO DE 2
VEHICULOS A NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 2 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0213 103 32 01 RESPONSBLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
00 2013
00.213.103.41 2.1.3.4.1. Elaborar el Manual de Procedimientos de Disposición de Bienes de la CGE al 2013
ELABORAR EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICIÓN DE
BIENES DE LA CGE.
ACADM GNA 1 282 0Dic/13Ene/13INFORMES 0213 103 41 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
00 2013
00.213.103.42 2.1.3.4.2. Efectuar un revaluó técnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2013
EFECTUAR UN REVALUO TECNICO DE
LOS ACTIVOS DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL
ACADM GNA 1 600 0Dic/13Ene/13INFORME 0213 103 42 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
00 2013
00.213.103.43 2.1.3.4.3. Disponer el 20% de bienes obsoletos identificados en el revaluó técnico de la CGE a nivel nacional al 2013
DISPONER EL 20% DE BIENES
OBSOLETOS IDENTIFICADOS EN EL
REVALUO TECNICO DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL
ACADM GNA 1 600 0Dic/13Ene/13INFORMES 0213 103 43 01 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
00 2013
00.213.103.51 2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ATENDER EL 100% DE LOS
REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN
DE SISTEMAS INFORMATICOS EN
PRODUCCIÓN
ACADM GNA 100 2,794 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0213 103 51 01 SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
00 2013
00.213.103.52 2.1.3.5.2. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software y redes a nivel nacional de la CGE al 2013
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE
SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES A
NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 100 8,886 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0213 103 52 01 SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
00 2013
00.213.103.53 2.1.3.5.3. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2013
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO
DE RECURSOS TENCOLOGICOS DE LA
CGE. A NIVEL NACIONAL
ACADM GNA 9 5,762 0Dic/13Ene/13INFORMES DE
MANTENIMIENTO
0213 103 53 02 SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
00 2013
00.213.103.54 2.1.3.5.4. Implementar a nivel nacional el Servicio de videoconferencias de la CGE al 2013
IMPLEMENTACIÓN DE RED DE
VIDEOCONFERENCIAS
ACADM GNA 8 5,054 0Dic/13Ene/13RED IMPLANTADA 0213 103 54 01 SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
00 2013
00.213.103.55 2.1.3.5.5. Desarrollar el 100% de nuevos sistemas informáticos solicitados a nivel nacional de la CGE al 2013
DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS
SISTEMAS INFORMATICOS REQUERIDOS
POR LA CGE.
ACADM GNA 100 5,116 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIÓN
0213 103 55 01 SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
00 2013
00.214. 2.1.4. Mantener el desempeño financiero de la CGE en relación a la gestión 2012 a nivel nacional al 2013.
00.214.100.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACADM GEA 1 304 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 100 35 01 GEA00 2013
Actividades Administrativas GCI ACADM DC 1 2,084 0Dic/13Ene/13INFORME 0214 100 35 02 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
Actividades Gerenciales GCI ACGER DC 1 282 0Dic/13Ene/13INFORME 0214 100 35 03 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.214.101.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ACGER GNAI 1 200 0Dic/13Ene/13INFORME 0ACTIDADES PROPIAS
DE LA GERENCIA
214 101 35 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
00 2013
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ACADM GNAI 1 1,872 0Dic/13Ene/13INFORME 0APOYO
ADMINISTRATIVO
214 101 35 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
00 2013
00.214.104.11 2.1.4.1.1. Coadyuvar en la gestión del Incremento del techo presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 60 millones al 2013.
Coadyuvar en la gestión del Incremento del
techo presupuestario de la CGE proveniente del
TGN, de 50 a 60 millones al 2013
DOC GNF 60 80 0Dic/13Ene/13MILLONES DE
BOLIVIANOS
0214 104 11 01 GNF00 2013
00.214.104.12 2.1.4.1.2. Coadyuvar en el apalancamiento de financiamiento externo de 8 millones de bolivianos al 2013.
Coadyuvar en el apalancamiento de
financiamiento externo de 7 a 8 millones de
bolivianos al 2013
DOC GNF 1 80 0Dic/13Ene/13MILLONES DE
BOLIVIANOS
0214 104 12 01 GNF00 2013
00.214.104.21 2.1.4.2.1. Ajustar la normativa del sistema de presupuesto de la CGE a nivel nacional al 2013.
Ajustar la normativa del sistema de presupuesto
de la CGE a nivel nacional al 2013
DOC GNF 1 100 0Dic/13Ene/13NORMATIVA
AJUSTADA
0214 104 21 01 GNF00 2013
00.214.104.22 2.1.4.2.2. Ajustar la normativa del sistema de tesorería de la CGE a nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 6 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Ajustar la normativa del sistema de tesorería de
la CGE a nivel nacional al 2013
DOC GNF 2 50 0Dic/13Ene/13NORMATIVA
AJUSTADA
0214 104 22 01 GNF00 2013
00.214.104.23 2.1.4.2.3. Ajustar la normativa del sistema de Contabilidad Integrada de la CGE a nivel nacional al 2013.
Ajustar la normativa del sistema de
Contabilidad Integrada de la CGE a nivel
nacional al 2013
DOC GNF 1 100 0Dic/13Ene/13NORMATIVA
AJUSTADA
0214 104 23 01 GNF00 2013
00.214.104.31 2.1.4.3.1. Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2013.
Brindar el 100% de servicios presupuestarios a
la CGE a nivel nacional al 2013
DOC GNF 100 4,221 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0214 104 31 01 GNF00 2013
00.214.104.32 2.1.4.3.2. Brindar el 100% de servicios de tesorería a la CGE a nivel nacional al 2013.
Brindar el 100% de servicios de tesorería a la
CGE a nivel nacional al 2013
DOC GNF 100 4,375 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0214 104 32 01 GNF00 2013
00.214.104.33 2.1.4.3.3. Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2013.
Cumplir con el 100% de las obligaciones del
sistema de contabilidad de la CGE a nivel
nacional al 2013
DOC GNF 100 1,097 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0214 104 33 01 GNF00 2013
00.214.104.34 2.1.4.3.4. Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013.
Cumplir con el 100% de las obligaciones
tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013
DOC GNF 100 1,262 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0214 104 34 01 GNF00 2013
00.214.104.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.
Administrar los recursos operativos y
administrativos de la CGE a nivel nacional al
2013
ACADM GNF 100 5,640 0Dic/13Ene/13EJECUCIÓN
PRESUPUESTARI
A
0214 104 35 01 GNF00 2013
00.214.105.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
ACGER GNRH 0 5,648 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 105 35 01 GNRH00 2013
00.214.106.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
HORAS ADMINISTRATIVAS DEL
PERSONAL DEL CENCAP
ACADM GNC 1 5,756 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 106 35 01 GNC00 2013
00.214.107.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAE 100 1,497 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
214 107 35 01 SCAE00 2013
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE 140
INFORMES DE AUDITORIA
INFA SCAE 140 1,497 0Dic/13Ene/13INFORMES 0INSPECCIÓN Y EMISIÓN
DE 140 INFORMES
214 107 35 02 SCAE00 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
ACGER SCAE 100 686 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA
SUBCONTRALORIA
214 107 35 03 SCAE00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAE 100 11,232 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 107 35 04 SCAE00 2013
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
INFA SCAE 0 64 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
214 107 35 05 SCAE00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 7 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS INFA SCAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 107 35 06 SCAE00 2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GAAC 1 356 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
214 107 35 07 GAAC00 2013
00.214.10701.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GPAE 0 80 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE
GERENTES DE
AUDITORIA
214 10701 35 01 GPAE00 2013
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA GPAE 100 2,705 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES PROPIAS
DE GERENCIA
214 10701 35 02 GPAE00 2013
APOYO AL CENCAP Y CAPACITACIÓN INFA GPAE 100 168 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO AL CENCAP Y
CAPACITACIÓN
214 10701 35 03 GPAE00 2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATVIO
INFA GPAE 100 2,562 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 10701 35 04 GPAE00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 10701 35 05 GPAE00 2013
00.214.108.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL INFA SCAC 100 978 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCION,
SUPERVISION Y
CONTROL
214 108 35 01 SCAC00 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR
INFA SCAC 100 176 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
214 108 35 02 SCAC00 2013
INSPECCION Y EMISION DE 115
INFORMES DE AUDITORIA
INFA SCAC 115 6,094 0Dic/13Feb/13INFORME 0INSPECCION Y EMISION
DE 115 INFORMES
214 108 35 03 SCAC00 2013
ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO ACADM SCAC 100 5,832 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 108 35 04 SCAC00 2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES
INFA SCAC 0 24 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNION NACIONAL
DE SUBCONTRALORES
Y GERENTES
214 108 35 05 SCAC00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 108 35 06 SCAC00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 108 35 07 SCAC00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 108 35 08 SCAC00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA SCAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 108 35 09 SCAC00 2013
00.214.10801.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS
SCAC-GAAC
ACGER GAAC 1 0 0Dic/13Ene/13INFORME 0PASAJES Y VIATICOS214 10801 35 01 GAAC00 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GAAC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES
214 10801 35 02 GAAC00 2013
00.214.109.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 1 1,424 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI214 109 35 01 SCCI00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INFA SCCI 1 8,424 0Dic/13Ene/13INFORME 0SCCI214 109 35 02 SCCI00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 8 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ACTIVIDADES DE COORDINACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO POA-SCCI
CON GD´S - GAPI, ELABORACION DE
INFORMES ANUALES Y ESTADOS DE
SITUACIÓN Y OTROS
INFA SCCI 1 1,404 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI214 109 35 03 SCCI00 2013
REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0CGE214 109 35 04 SCCI00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER SCCI 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 109 35 05 SCCI00 2013
00.214.10902.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GPAI 2 224 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 10902 35 01 GPAI00 2013
00.214.110.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCG 100 1,376 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
GERENCIALES
214 110 35 01 SCG00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCG 100 1,248 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 110 35 02 SCG00 2013
00.214.111.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL ACGER SCST 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0214 111 35 01 SCST00 2013
INSPECCION Y EMISION DE 8 INFORMES INFA SCST 8 900 0Dic/13Ene/13INFORMES
REVISADOS
0214 111 35 02 SCST00 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
ACGER SCST 100 440 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 111 35 03 SCST00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCST 100 3,744 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 111 35 04 SCST00 2013
REUNION DE SUBOCNTRALORES Y
GERENTES
INFA SCST 0 32 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 111 35 05 SCST00 2013
00.214.11103.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GETIC 1 304 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 11103 35 01 GETIC00 2013
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN
OFICINA CENTRAL CON APOYO TECNICO
EN SERVICIOS GENERALES ( PERSONAL
DE CARPINTERIA, ELECTRICIDAD,
IMPRENTA, PLOMERIA Y PORTERIA)
ACADM GNA 0 11,232 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0214 11103 35 02 RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS
GENERALES
00 2013
00.214.112.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
Actividades Administrativas ACGER SCSL 100 5,470 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 112 35 02 SCSL00 2013
Bolsa de Pasajes y Viáticos ACGER SCSL 100 0 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 112 35 03 SCSL00 2013
00.214.11201.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
Actividades Gerenciales ya poyo administrativo ACGER GPSL 100 2,398 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 11201 35 03 GPSL00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 9 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
00.214.11202.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
actividades garenciales y administrativas ACGER GDJBR 100 1,962 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0214 11202 35 02 GDJBR00 2013
00.214.113.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION DE GERENTES ACGER GDB 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNION DE
GERENTES
214 113 35 02 GDB00 2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM GDB 1 7,488 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 113 35 03 GDB00 2013
DIRECCION SUPERVISION Y CONTROL ACGER GDB 1 725 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
214 113 35 0400 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDB 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 113 35 05 GDB00 2013
00.214.113.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDB 1 16 0Dic/13Ene/13INFORME 0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 113 35E 01 GDB00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCAE INFA GDB 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 113 35E 02 GDB00 2013
00.214.113.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION ANUAL DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES SCAC
214 113 35G 01 GDB00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC ACGER GDB 1 0 0Dic/13Ene/13INFORME 0PASAJES Y VIATICOS
SCAC
214 113 35G 02 GDB00 2013
00.214.114.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDC 1 16,000 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0214 114 35 01 GDC00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDC 1 920 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0ACTIVIDADES
GERENCIALES
214 114 35 02 GDC00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDC 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 114 35 03 GDC00 2013
00.214.115.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDH 0 16 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 115 35 01 GDH00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDH 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 115 35 02 GDH00 2013
REUNIÓN DE GERENTES ACGER GDH 1 16 0Dic/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0214 115 35 03 GDH00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDH 1 14,694 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 115 35 04 GDH00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDH 1 1,112 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 115 35 05 GDH00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDH 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 115 35 06 GDH00 2013
00.214.116.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDL 0 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 116 35 01 GDL00 2013
BOLSA PARA PASAJE Y VIATICOS - SCAE INFA GDL 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 116 35 02 GDL00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 10 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDL 1 9,360 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 116 35 0400 2013
REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDL 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 116 35 05 GDL00 2013
00.214.117.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION DE GERENTES ACGER GDO 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNION DE
GERENTES
214 117 35 01 GDO00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDO 1 11,232 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 117 35 02 GDO00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDO 1 1,671 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
GERENCIALES
214 117 35 03 GDO00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDO 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 117 35 04 GDO00 2013
00.214.117.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 117 35E 01 GDO00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE INFA GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 117 35E 02 GDO00 2013
00.214.117.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCAC
ACGER GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES
214 117 35G 01 GDO00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC ACGER GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS
SCAC
214 117 35G 02 GDO00 2013
00.214.118.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDN 1 16 0Oct/13Oct/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0214 118 35 01 GDN00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDN 1 7,072 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 118 35 02 GDN00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDN 1 929 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 118 35 03 GDN00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDN 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 118 35 04 GDN00 2013
00.214.118.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE INFA GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 118 35E 02 GDN00 2013
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 118 35E 03 GDN00 2013
00.214.118.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCAC
ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES
214 118 35G 01 GDN00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC ACGER GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS214 118 35G 02 GDN00 2013
00.214.119.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDP 1 16 0Dic/13Oct/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0214 119 35 01 GDP00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 1 13,545 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 119 35 02 GDP00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDP 1 842 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0214 119 35 03 GDP00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 11 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDP 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 119 35 04 GDP00 2013
00.214.119.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 119 35E 01 GDP00 2013
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 119 35E 02 GDP00 2013
00.214.119.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCAC
ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES
214 119 35G 01 GDP00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC ACGER GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PASAJES Y VIATICOS214 119 35G 02 GDP00 2013
00.214.120.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDS 1 16 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 120 35 01 GDS00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 120 35 02 GDS00 2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACADM GDS 1 1,214 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0ACTIVIDADES
GERENCIALES
214 120 35 03 GDS00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDS 1 11,776 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACTIVIDADES
0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 120 35 04 GDS00 2013
00.214.121.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION DE GERENTES ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0REUNION DE
GERENTES
214 121 35 01 GDT00 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDT 1 11,776 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
214 121 35 02 GDT00 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER GDT 1 1,214 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
GERENCIALES
214 121 35 03 GDT00 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDT 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI214 121 35 04 GDT00 2013
00.214.121.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA
SCAE
INFA GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES DE ÁREA
214 121 35E 01 GDT00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE INFA GDT 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
214 121 35E 02 GDT00 2013
00.214.121.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCAC
ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES SCAC
214 121 35G 01 GDT00 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCAC INFA GDT 1 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
214 121 35G 02 GDT00 2013
00.215. 2.1.5. Incrementar de 35% al 45% el posicionamiento de la CGE en la población boliviana al 2013.
00.215.100.11 2.1.5.1.1. Contar con una política comunicacional institucional a nivel nacional al 2013
Contar con una Politica Comunicacional a nivel
nacional al 2013
DOC DC 1 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0215 100 11 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.21 2.1.5.2.1. Elaborar 4 jingles radiales a nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 12 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Elaborar 4 jingles radiales ACADM DC 4 60 0Dic/13Ene/13JINGLES 0215 100 21 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.23 2.1.5.2.3. Emitir 16 programas radiales sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2013.
Emitir 16 programas radiales ACGER DC 16 90 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS DE
RADIO
0215 100 23 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.24 2.1.5.2.4. Emitir el 100% de productos de prensa, en la página web de la Contraloría al 2013.
Emitir el 100% de productos de prensa, en la
págna web de la contraloria
ACADM DC 100 940 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0215 100 24 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.25 2.1.5.2.5. Emitir 51.920 productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2013.
Emitir productos gráficos ACGER DC 9 1,992 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 0215 100 25 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.27 2.1.5.2.7. Emitir el 100% de boletines de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2013
Emitir el 100% de boletines de prensa ACGER DC 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0215 100 27 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.31 2.1.5.3.1. Brindar el 100% los Servicios Comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2013.
Brindran el 100% de Servicios
Comunicacionalesde forma oportuna a las
diferentes unidades de la CGE.
ACADM DC 100 610 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0215 100 31 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.32 2.1.5.3.2. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución y del área económica a nivel nacional al 2013.
Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa
de hechos relevantes de la Institución y del área
económica
ACADM DC 100 920 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
MONITOREOS
DIARIOS
0215 100 32 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.215.100.33 2.1.5.3.3. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2013.
Registrar el 100% de las actividades
principales de la MAE
ACGER DC 100 210 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0215 100 33 01 Gerencia de
Comunicación
Institucional
00 2013
00.216. 2.1.6. Mantener el Servicios de Secretaría General en bueno a nivel nacional en la gestión 2013.
00.216.110.11 2.1.6.1.1. Atender el 100% de la correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2013
ATENDER EL 100% DE LA
CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL
DEPARTAMENTAL Y OFICINA CENTRAL.
INFA SG 100 6,956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0216 110 11 01 SG00 2013
00.216.110.12 2.1.6.1.2. Implementar el Sistema de Gestión de documentos en la CGE a nivel nacional al 2013
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE DOCUMENTOS EN LA CGE A NIVEL
NACIONAL.
INFA SG 1 400 0Dic/13Ene/13SISTEMA
DESARROLLADO
0216 110 12 01 SG00 2013
00.216.110.13 2.1.6.1.3. Contar con el 100% de los archivos de la CGE a nivel nacional al 2013
CONTAR CON EL 100% DE LOS ARCHIVOS
DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.
INFA SG 100 7,388 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
REGISTRADOS
0216 110 13 01 SG00 2013
00.216.110.15 2.1.6.1.5. Elaborar el nuevo reglamento de archivo de la CGE a nivel nacional al 2013
ELABORAR EL NUEVO REGLAMENTO DE
ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
AL 2013.
INFA SG 1 600 0Dic/13Ene/13NORMATIVA
AJUSTADA
0216 110 15 01 SG00 2013
(C) 2011 SISPOA Página 13 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
00.216.110.21 2.1.6.2.1. Brindar el 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2013
BRINDAR EL 100% DEL SERVICIO DE
LEGALIZACIONES DE LA CGE.
INFA SG 100 2,172 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0216 110 21 01 SG00 2013
00.216.110.22 2.1.6.2.2. Atender el 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoria de la CGE a nivel
nacional al 2013
ATENDER EL 100% DEL SERVICIO DE
REGISTRO DE FIRMAS Y
PROFESIONALES INDEPENDIENTES A
NIVEL NACIONAL AL 2013.
INFA SG 100 798 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0216 110 22 01 SG00 2013
00.216.110.23 2.1.6.2.3. Recepcionar el 100% de denuncias para la aplicación del procedimientos PQ a nivel nacional al 2013
RECEPCIONAR EL 100% DE DENUNCIAS Y
SOLICITUDES DE AUDITORÍA P/QU-095 A
NIVEL NACIONAL.
INFA SG 100 726 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0216 110 23 01 SG00 2013
00.216.110.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.
ACTIVIDADES GERENCIALES INFA SG 100 2,020 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0216 110 35 01 SG00 2013
00.217. 2.1.7. Mejorar el Control Interno de la CGE a Nivel Nacional al 2013.
00.217.101.11 2.1.7.1.1. Cumplir con el 100% de las obligaciones de la Unidad de la Unidad de Auditoria Interna en la CGE a nivel Nacional al 2013
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUCON GNAI 2 1,000 0Feb/13Ene/13INFORMES 0REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
CGE POR LA GESTION
2012 A FEBRERO DE
2013
217 101 11 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
00 2013
00.217.101.12A 2.1.7.1.2.A Emitir 4 informes de Auditoria especial
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 2 700 0Jul/13Mar/13INFORMES 0ALEP01F13DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
RELACIONADOS A LOS
PAGOS POR MULTAS AL
SIN, DURANTE LAS
GESTIONES 2009 Y 2012
06 09 02 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2013
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 1 577 0Nov/13May/13INFORME 327ALEP01O12REGISTROS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON
LOS GASTOS EN
CONSULTORIA DE
LINEA Y POR
PRODUCTO CON
RECURSOS PROPIOS Y
TGN
06 09 02 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2012
(C) 2011 SISPOA Página 14 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 1 1,100 0Nov/13Abr/13INFORME 0ALEP12A13DOCUMENTOS
CONTABLES,
PRESUPUESTARIOS Y
ADMINISTRATIVOS,
CON RELACION A LA
EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
06 09 02 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2013
00.217.101.12C 2.1.7.1.2.C Emitir 3 informes de Auditorias de seguimiento
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGU GNAI 1 200 0May/13May/13INFORME 0ALCP03F12V2PA132INFORME Nº
AL/CP03/F12 V2,
DOCUMENTACION
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL EXAMEN.
06 09 04 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2013
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGU GNAI 1 200 0Dic/13Oct/13INFORME 0ALEP07S11L1PO131INFORME Nº
AL/EP07/S11 L1,
DOCUMENTACIÓN
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA
RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL EXAMEN.
06 09 04 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2013
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO -
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
SEGU GNAI 1 200 0Nov/13Ago/13INFORME 0ALEP05J12L1PG131INFORME Nº
AL/EP05/J12 L1,
DOCUMENTACION
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA
RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL EXAMEN.
06 09 04 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2013
00.217.101.12D 2.1.7.1.2.D Concluir 2 informes de Auditorias correspondientes a gestiones anteriores y/o informes devueltos por la SCCI
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AUESP GNAI 2 100 0Jul/13Mar/13INFORME 424ALEP05J11INFORMES NRS
AL/EP05/J11 R1 Y
AL/EP05/J11 C1 Y
DOCUMENTACION Y
ADMINISTRATIVA
REALCIONADA CON LA
AUDITORIA
05 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2011
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
AUESP GNAI 0 517 560Feb/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME PRELIMINAR
Nº AL/EP01/E09 R1,
DEVUELTO POR LA
SCCI,
DOCUMENTACION
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA
RELACIONADA CON EL
OBJETO DE LA
AUDITORIA
06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2009
(C) 2011 SISPOA Página 15 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
AUESP GNAI 0 11 0Abr/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME Nº
AL/EP01/E09 R2,
DEVUELTO POR LA
SCCI, DOCUMENTO
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON
EL OBJETO DE LA
AUDITORIA
06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2009
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
AUESP GNAI 0 11 0Mar/14Ene/09INFORME 2,670ALEP01E09INFORME AL/EP01/E09
R1 - C, DEVUELTO POR
LA SCCI.
06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
000 2009
00.217.101.12F 2.1.7.1.2.F Cumplir las actividades previas al examen de confiabilidad y POA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DOC GNAI 1 800 0Dic/13Oct/13NO APLICABLE 0INVENTARIOS,
ARQUEOS, CORTE DE
DOCUMENTOS POR
CIERRE DE GESTION
217 101 12F 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORIA
INTERNA
00 2013
10 PROGRAMA 10
EJERCICIO DEL CONTROL EXTERNO POSTERIOR (Mejorar el desempeño de la entidad pública)10
10.111. 1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 15% al 20%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2013.
10.111.109.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoria de las UAIs del sector publico a nivel nacional al 2013
ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE
CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUVARÁ AL ESTABLECIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE
ENTIDADES PÚBLICAS
MNI SCCI 1 160 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0CGE111 109 21 01 SCCI10 2013
10.111.109.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales.
INSPECCION DE APOYO A LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA SCCI 80 224 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 109 27 07 SCCI10 2013
10.111.10902.11 1.1.1.1.10. Ejecutar 1 evento de capacitación al personal de la S.C.C.I. en Control Interno al 2.013
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SCCI
EN CONTROL INTERNO
INFA GPAI 1 40 0Nov/13Abr/13SEMINARIOS 0UAI111 10902 11 01 GPAI10 2013
10.111.10902.19 1.1.1.1.9. Ejecutar 10 evento sobre sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas al 2013.
SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS
QUE GENERA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
C.I. EN ENTIDADES PUBLICAS A NIVEL
NACIONAL
INFA GPAI 10 240 0Nov/13Abr/13EVENTO 0UAI111 10902 19 01 GPAI10 2013
10.111.10902.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoría de las U.A.I.s del sector público al 2013.
AJUSTAR LOS INSTRUMENTOS DE LA
EVALUACION DE INFORMES DE LAS UAI´s
A NIVEL NACIONAL (PCI-156)
INFA GPAI 1 80 0Nov/13Mar/13INFORME 0UAI111 10902 21 01 GPAI10 2013
10.111.10902.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la U.A.I. de la Caja Nacional De Salud
CAJA NACIONAL DE SALUD EVUAI GPAI 1 1,760 0Nov/13Ago/13INFORME 0IXUP09Y13UAI01 14 05 01 GPAI010 2013
10.111.10902.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POAS, anuales de las UAI´s) para
verificar el cumplimiento de las normas de auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales
(C) 2011 SISPOA Página 16 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GPAI 80 30,476 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 10902 27 01 GPAI10 2013
SUPERVISION E INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS
INFA GPAI 80 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 10902 27 02 GPAI10 2013
10.111.10902.28 1.1.1.2.8. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (con indicios de responsabilidad de las UAI´s) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría
Gubernamental y otras disposiciones
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GPAI 80 17,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 10902 28 01 GPAI10 2013
10.111.10902.2A 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías.
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GPAI 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 10902 2A 01 GPAI10 2013
10.111.10902.2C 1.1.1.2.11 Otorgar el 100% de apoyo técnico al CENCAP en materia de Control Interno al 2013
APOYO A CURSOS DE CAPACITACION
CENCAP
CURI GPAI 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0CGE111 10902 2C 01 GPAI10 2013
10.111.113.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISNTENCIA TECNICA A LAS
UAI´S
INFA GDB 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 113 212 01 GDB10 2013
10.111.113.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL BENI
EVUAI GDB 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IBUP07G13UAI01 17 05 02 GDB010 2013
10.111.113.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDB 80 1,428 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 113 27 01 GDB10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDOA REQUERIMIENTOS
INFA GDB 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 113 27 03 GDB10 2013
10.111.113.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´S
EIUAI GDB 80 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 113 28 01 GDB10 2013
10.111.114.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDC 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI111 114 212 01 GDC10 2013
10.111.114.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD EVUAI GDC 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ICUP10G13UAI01 18 05 04 GDC010 2013
10.111.114.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 17 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDC 80 3,790 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 114 27 01 GDC10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDC 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 114 27 03 GDC10 2013
10.111.114.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GDC 100 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 114 28 01 GDC10 2013
10.111.115.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 115 212 01 GDH10 2013
10.111.115.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL
CHUQUISACA
EVUAI GDH 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IHUP09G13UAI1 19 05 02 GDH010 2013
10.111.115.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDH 80 5,208 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 115 27 01 GDH10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDH 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 115 27 03 GDH10 2013
10.111.115.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GDH 80 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 115 28 01 GDH10 2013
10.111.116.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA LAS
UAI´s
INFA GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI111 116 212 01 GDL10 2013
10.111.116.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ
EVUAI GDL 1 245 0Nov/13Ago/13INFORME 0ILUP14G13UAI01 20 05 02 GDL010 2013
10.111.116.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDL 80 5,490 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 116 27 01 GDL10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDL 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI111 116 27 03 GDL10 2013
10.111.116.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 18 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GDL 80 3,756 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 116 28 01 GDL10 2013
10.111.117.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 117 212 01 GDO10 2013
10.111.117.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
EVUAI GDO 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IOUP13G13AUI01 22 05 02 GDO010 2013
10.111.117.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDO 80 600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 117 27 01 GDO10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDO 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 117 27 03 GDO10 2013
10.111.117.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GDO 80 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 117 28 01 GDO10 2013
10.111.118.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental 2013.
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´S
INFA GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 118 212 01 GDN10 2013
10.111.118.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL PANDO
EVUAI GDN 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0INUP06G13UAI01 21 05 02 GDN010 2013
10.111.118.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´S
EIUAI GDN 80 956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0UAI111 118 27 01 GDN10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDN 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0UAI111 118 27 03 GDN10 2013
10.111.118.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´S
EIUAI GDN 80 1,500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 118 28 01 GDN10 2013
10.111.119.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 119 212 01 GDP10 2013
10.111.119.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 19 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
EVUAI GDP 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0IPUP08G13UAI01 23 05 02 GDP010 2013
10.111.119.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDP 80 4,321 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 119 27 01 GDP10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDP 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 119 27 03 GDP10 2013
10.111.119.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´s
EIUAI GDP 80 1,320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 119 28 01 GDP10 2013
10.111.120.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDS 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 120 212 01 GDS10 2013
10.111.120.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
EVUAI GDS 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ISUP11G13UAI01 24 05 02 GDS010 2013
10.111.120.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDS 80 1,670 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 120 27 01 GDS10 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDS 2 32 0Nov/13Mar/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI111 120 27 02 GDS10 2013
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDS 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 120 27 03 GDS10 2013
10.111.120.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI¨s
EIUAI GDS 100 3,794 0Nov/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 120 28 01 GDS10 2013
10.111.121.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013
OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS
UAI´s
INFA GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 121 212 01 GDT10 2013
10.111.121.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
EVUAI GDT 1 140 0Nov/13Ago/13INFORME 0ITUP12G13AUI01 25 05 02 GDT010 2013
10.111.121.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictamenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el
cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras dispocisiones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDT 80 6,886 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 121 27 01 GDT10 2013
(C) 2011 SISPOA Página 20 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDT 80 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 121 27 03 GDT10 2013
10.111.121.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras
disposiciones legales a nivel Departamental al 2013
EVALUACION DE INFORMES DE
RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS
UAI´S
EIUAI GDT 80 1,600 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI111 121 28 01 GDT10 2013
10.114. 1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 2 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2013.
10.114.11101.11 1.1.4.1.1. Mejorar la normativa de la auditoría ambiental y de supervisión al 2013.
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA
AUDUITORIA AMBIENTAL
ACADM GEA 1 60 0Sep/13Ago/13PROCEDIMIENTO
AJUSTADO
0PROCEDIMIENTO PARA
AUDITORIA AMBIENTAL
114 11101 11 01 GEA10 2013
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISION EN
MATERIA AMBIENTAL
ACADM GEA 1 150 0Dic/13Ago/13PROCEDIMIENTO
AJUSTADO
0114 11101 11 02 GEA10 2013
10.114.11101.12 1.1..4.1.2. Ejecutar 2 auditorías ambientales focalizadas al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ
AUAMB GEA 1 725 0Mar/13Ene/13INFORME 1,703K2AP06Y1201 27 01 04 GEA010 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA 1 3,365 0Dic/13Abr/13INFORME 0K2AP05J13CONTAMINACION
HIDRICA EN LA
CUENCA KATARI Y LA
BAHIA COHANA
01 27 01 02 GEA010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUAMB GEA 1 3,590 0Dic/13Mar/13INFORME 0K2AP01Y13CONTAMINACION
ATMOSFERICA EN
COCHABAMBA
01 27 01 03 GEA010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA 1 1,154 0Abr/13Ene/13INFORME 2,101K2AP05G12DESEMPEÑO
AMBIENTAL EN LA
CUENCA DEL RIO LA
PAZ
01 27 01 02 GEA010 2012
10.114.11101.13 1.1..4.1.3. Ejecutar 2 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental al 2013.
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y
TIERRA
SEGU GEA 1 220 0Dic/13Jul/13INFORME 0K2AP09A11E1PJ131INFORME K2AP09A1101 27 01 01 GEA010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
SEGU GEA 1 330 0Jul/13Ene/13INFORME 34K2AP08F10E1PL121INFORME K2AP08F10 E101 27 01 03 GEA010 2012
10.114.11101.31 1.1.4.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas al 2013.
MANUAL PARA EJECUCION DE
AUDITORIAS AMBIENTALES
ACADM GEA 1 125 0Dic/13Oct/13NORMA
APROBADA
0MANUAL PARA
EJECUTAR
AUDITORIAS
AMBIENTALES
GUBERNAMENTALES
114 11101 31 01 GEA10 2013
SUPERVISION Y ATENCION DE
DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL
ACADM GEA 100 999 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0114 11101 31 02 GEA10 2013
10.114.11101.42 1.1.4.4.2. Aprobar 2 carpetas POE para la auditoría ambiental hasta el 2013.
APOYO AL CENCAP, APROBACION
CARPETAS POE
ACADM GEA 2 60 0Ago/13May/13CARPETAS 0114 11101 42 01 GEA10 2013
10.114.11101.43 1.1.4.4.3. Dictar 3 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental al 2013.
DICTADO DE CURSOS DE AUDITORIA
AMBIENTAL
ACADM GEA 7 150 0Sep/13May/13CURSOS 0CURSOS DE
AUDITORIA AMBIENTAL
114 11101 43 01 GEA10 2013
(C) 2011 SISPOA Página 21 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
10.115. 1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2013.
10.115.11103.11 1.1.5.1.1. Actualizar la Normativa de las auditorias TIC al 2013.
ACTUALIZACION DE NORMATIVA DE LAS
AUDITORIAS TIC
DOC GETIC 1 40 0Dic/13Sep/13NORMA
APROBADA
0115 11103 11 01 GETIC10 2013
10.115.11103.12 1.1.5.1.2. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de TIC
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RELEV GETIC 1 1,042 0May/13Mar/13INFORME 0K3RP07M1301 29 01 01 GETIC010 2013
10.115.11103.13 1.1.5.1.3. Ejecutar 1 Auditoría TIC en las Entidades Públicas Focalizadas al 2013.
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUDTIC GETIC 1 2,936 0Dic/13Jun/13INFORME 0K3IP02J13SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION DE
SALUD
01 29 01 05 GETIC010 2013
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
AUDTIC GETIC 1 1,308 0Jun/13Sep/12INFORME 1,548K3IP05S1201 29 01 02 GETIC010 2012
10.115.11103.14 1.1.5.1.4. Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2013.
REGISTRO UNICO PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPAL
SEGU GETIC 1 1,538 0Dic/13Ago/13INFORME 0K3IP03S11Q1PG131INFORME K3IP03S11 Q101 29 04 01 GETIC010 2013
10.115.11103.15 1.1.5.1.5. Brindar apoyo técnico en TAAC al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
BRINDAR APOYO TECNICO EN TAAC ACGER GETIC 100 1,915 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0115 11103 15 01 GETIC10 2013
10.115.11103.16 1.1.5.1.6. Brindar apoyo técnico en revisión de informes generados pora las UAIs de forma oportuna hasta el 2.013.
REVISION DE INFORMES DE UAI´s ACGER GETIC 100 359 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INFORMES DE UAI´S115 11103 16 01 GETIC10 2013
10.115.11103.31 1.1.5.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 2013
SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN
TEMAS TIC
SUP GETIC 100 158 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0115 11103 31 01 GETIC10 2013
10.116. 1.1.6. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad pública focalizada al 2013.
10.116.11102.13 1.1.6.1.3. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades focalizadas al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUPIP GEIP 1 397 0Dic/13Mar/13INFORME 0K1PP03M13PROCESOS DE
PREINVERSION Y
EJECUCION DE
PROYECTOS VIALES
POR CONTRATO
01 28 02 02 GEIP010 2013
10.116.11102.31 1.1.6.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas a nivel nacional al 2013
ACCIONES DE SUPERVISON
ENCOMENDADAS
SUP GEIP 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0116 11102 31 01 GEIP10 2013
10.117. 1.1.7. Emitir 1 informe Auditorías Especiales en PIP a nivel nacional al 2013.
10.117.11102.11 1.1.7.1.1. Ajustar la normativa para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) al 2013.
ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE
APOYO TECNICO
MNI GEIP 1 389 0Dic/13Nov/13NORMAS 0117 11102 11 01 GEIP10 2013
10.117.11102.13 1.1.7.1.3. Ejecutar 1 auditoria especial en PIP a nivel nacional al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GEIP 2 45 0Jun/13Ago/10INFORME 11,545K1EP02G10ETAPA DE
CONSTRUCCION DEL
PAQUETE Nº 2
02 28 01 01 GEIP010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 22 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VIACHA
AUESP GEIP 1 574 0Nov/13Sep/11INFORME 3,061K1EP08S11ETAPA DE
CONSTRUCCION DE LA
AVENIDA PANDO
01 28 01 09 GEIP010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
YACUIBA
AUESP GEIP 2 978 180Jun/14Abr/12INFORME 3,304K1EP01A12ETAPA DE
CONSTRUCCION DEL
PROYECTO
PAVIMENTO RIGIDO
YACUIBA FASE V ZONA
SUR
01 28 01 05 GEIP010 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GEIP 1 3,339 798Dic/14Oct/13INFORME 0K1EP02O13AEROPUERTO DE
RURRENABAQUE
01 28 01 05 GEIP010 2013
10.117.11102.22 1.1.7.2.2. Brindar apoyo técnico en Auditorías especiales al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
INSPECCION DE PRODUCTOS DE
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA GEIP 37 4,924 0Dic/13Ene/13REVISIONES DE
MUESTRAS
PRELIMINARES,
0117 11102 22 01 GEIP10 2013
10.117.11102.23 1.1.7.2.3. Brindar apoyo técnico en revisión de informes técnicos relacionados con auditorias especiales ejecutadas por las UAI´s de las entidades públicas al 100% de
solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.REVISION DE INFORMES DE UAÍS DOC GEIP 7 378 0Dic/13Ene/13INFORME 0APOYO A LA SCCI117 11102 23 01 GEIP10 2013
10.118. 1.1.8. Emitir 255 informes de Auditorías, relevamiento y de supervisión a nivel nacional al 2013.
10.118.10701.11 1.1.8.2.11. Emitir 3 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RPTA GPAE 1 0 0Mar/13Mar/12INFORME 242EXTP09M12PROGRAMA
DESARROLLO CERO
01 13 02 18 GPAE010 2012
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
RPTA GPAE 1 0 0Oct/13Ago/10INFORME 835EXTP28G10FIRMA AUDITORIA
DELTA CONSULT LTDA.
01 13 01 103 GPAE010 2010
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
RPTA GPAE 1 1,700 0Sep/13Oct/11INFORME 1,169EXTP22O11FIRMA AUDITORIA
DELTA CONSULT,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
01 13 02 07 GPAE010 2011
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS
RPTA GPAE 0 340 150Abr/14Ago/13INFORME 0EXTP07O13FIRMA GUTIERREZ &
THOMPSON
01 13 02 16 GPAE010 2013
EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS RPTA GPAE 0 440 150Jun/14Sep/13INFORME 0EXTP06O13FIRMA BEDOYA &
ASOCIADOS
01 13 02 18 GPAE010 2013
MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
RPTA GPAE 0 456 0Jun/14Ago/13INFORME 0EXTP11O13FIRMA WILDE &
ASOCIADOS
01 13 02 19 GPAE010 2013
MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL RPTA GPAE 0 384 150Ago/14Sep/13INFORME 0EXTP12O13FIRMA DELTA
CONSULT
01 13 02 20 GPAE010 2013
SERVICIO NACIONAL DE AREAS
PROTEGIDAS
RPTA GPAE 0 340 150Jun/14Ago/13INFORME 0EXTP15O13FIRMA CGA &
ASOCIADOS
01 13 02 25 GPAE010 2013
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS
RPTA GPAE 0 480 150Sep/14Ago/13INFORME 0EXTP13O13FIRMA VARGAS Y
RAMOS
01 13 02 21 GPAE010 2013
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
RPTA GPAE 0 424 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP09O13FIRMA ALCAZAR &
MORALES
01 13 02 23 GPAE010 2013
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION
DE ALIMENTOS
RPTA GPAE 0 500 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP05O13FIRMA MÁLAGA &
ASOCIADOS
01 13 02 24 GPAE010 2013
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL
RPTA GPAE 0 420 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP08O13FIRMA AUDINACO01 13 02 29 GPAE010 2013
MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
RPTA GPAE 0 420 150Jul/14Ago/13INFORME 0EXTP16O13FIRMA LIC. AUD.
JACINTA TERESA
ZABALA COLLAZOS
01 13 02 22 GPAE01 2013
EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GPAE 0 420 150Jun/14Jul/13INFORME 0EXTP10O13FIRMA TORQUATO &
ASOCIADOS
01 13 02 17 GPAE010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 23 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
10.118.10701.12 1.1.8.2.12. Emitir 4 Informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS -
DAB
RPTA GPAE 1 180 0Sep/13Mar/12INFORME 209EXTP10M12FIRMA DESPACHO
AUDITORIA SALINAS
SRL.
01 13 02 21 GPAE010 2012
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES RPTA GPAE 1 0 0Mar/13Mar/12INFORME 242EXTP09M12FIRMA PM & A
CONSULTORES
01 13 02 18 GPAE010 2012
AUTORIDAD DE IMPUGNACION
TRIBUTARIA
RPTA GPAE 1 340 0Dic/13Mar/12INFORME 169EXTP11M12FIRMA GUTIERREZ &
THOMPSON
01 13 02 19 GPAE010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
RPTA GPAE 1 0 0Jul/13Mar/10INFORME 1,154EXTP09M10EJECUCUIÓN DE
OBRAS
02 13 01 09 GPAE010 2010
10.118.10701.13 1.1.8.2.13. Emitir 2 informes sin responsabilidad al 2013
H. CAMARA DE DIPUTADOS AUESP GPAE 1 690 0Sep/13Jun/09INFORME 6,045EXEP21J09PROCESO ASIGNACIÓN
Y RENDICIÓN
ENTREGA PASAJES
01 13 04 08 GPAE010 2009
H. CAMARA DE SENADORES AUESP GPAE 1 780 0Jul/13Jun/09INFORME 5,333EXEP22J09PROCESO DE
ASIGNACIÓN Y
RENDICIÓN ENTREGA
PASAJES
01 13 04 07 GPAE010 2009
10.118.10701.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 0 0 0Ene/14Abr/12INFORME 1,180EXEP09A12FISCALIZACIÓN DE
APORTES Y NOTAS DE
CARGO
01 13 02 03 GPAE010 2012
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 1,300 0Oct/13Ago/10INFORME 0EXEP26G10CONTRATACIÓN DEL
CENTRO MEDICO
INTEGRADO (CMI)
01 13 01 80 GPAE010 2010
10.118.10701.23 1.1.8.2.3. Emitir 7 informes circunstanciados derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL
(FONVIS EN LIQUIDACION)
AUESP GPAE 1 1,800 0Nov/13Jun/11INFORME 834EXEP08J11CUMPLIMIENTO DE
NORMAS APLICABLES
01 13 01 53 GPAE010 2011
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 240 0Jul/13Abr/11INFORME 1,465EXEP08A11EJECUCIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
01 13 01 51 GPAE010 2011
MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS
BASICOS
AUESP GPAE 1 420 0Jun/13May/09INFORME 1,274EXEP32Y09PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PROYECTO DE
PROGRAMA DE
VIVIENDA SOCIAL
01 13 04 01 GPAE010 2009
MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS
BASICOS
AUESP GPAE 1 0 0May/13May/09INFORME 1,274EXEP32Y09PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE
VIVIENDA SOCIAL
01 13 04 01 GPAE010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 0 0Ago/13Ene/10INFORME 1,299EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
02 13 01 13 GPAE010 2010
DIRECCION DE REGISTRO, CONTROL Y
ADMINISTRACION DE BIENES
INCAUTADOS (DIRCABI)
AUESP GPAE 0 265 200Feb/14Feb/13INFORME 0EXEP09F13INMUEBLES
INCAUTADOS Y
CONFISCADOS
DOCUMENTOS
PROPORCIONADOS
POR DIRCABI
02 13 01 04 GPAE010 2013
EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES
AUESP GPAE 1 17 0Abr/13Mar/13INFORME 0EXEP04M13MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
LOCOMOTORAS DE
ENFE RESIDUAL
02 13 01 02 GPAE010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 24 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INCAUTADOS
AUESP GPAE 1 1,500 0Nov/13Jun/13INFORME 0EXEP14J13INMUEBLES
INCAUTADOS Y
CONFISCADOS
02 13 01 03 GPAE010 2013
10.118.10701.24 1.1.8.2.4. Emitir 6 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 1,450 180Jun/13Jun/11INFORME 1,465EXEP13J11PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
01 13 01 54 GPAE010 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 1,500 0Jun/13Ago/11INFORME 881EXEP26G11PAGO DE SUELDOS,
SALARIOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
01 13 02 05 GPAE010 2011
MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO
AUESP GPAE 1 150 0Jun/13Oct/09INFORME 1,015EXEP31O09PROCESO DE
ADQUISICIÓN,
RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS
01 13 04 05 GPAE010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 200 0Abr/13Nov/09INFORME 2,522EXEP07N09GASTOS DE LA
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
CHACO
01 13 04 17 GPAE010 2009
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 800 0Jul/13Sep/09INFORME 1,468EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA
01 13 04 16 GPAE010 2009
CORTE NACIONAL ELECTORAL AUESP GPAE 0 320 280Mar/14Abr/10INFORME 1,146EXEP16A10CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
PROCESO PADRÓN
BIOMÉTRICO
02 13 01 11 GPAE010 2010
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 1,800 700Nov/13Feb/10INFORME 1,268EXEP03F10PROCESO DE
CONTRATACIÓN
01 13 01 37 GPAE010 2010
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 0 0 0Feb/14Nov/08INFORME 4,001EXEP10N08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 01 GPAE010 2008
10.118.10701.25 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS
RESIDUAL
AUESP GPAE 1 0 0Dic/13Ago/13INFORME 1,831EXEP13G06CONTRATOS
SUSCRITOS POR EL EX
SERVICIO NACIONAL
DE CAMINOS Y LAS
EMPRESAS
CONCESIONARIAS
02 13 02 01 GPAE032 2006
10.118.10701.26 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Jun/11INFORME 1,465EXEP13J11PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
01 13 01 54 GPAE010 2011
10.118.10701.27 1.1.8.2.7. Emitir 13 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013
CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL
MILITAR
AUESP GPAE 1 5,064 0Sep/13Sep/07INFORME 5,415EXEP12S07INGRESOS Y GASTOS03 13 03 16 GPAE010 2007
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 2,850 300May/13Nov/08INFORME 4,001EXEP10N08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 01 GPAE010 2008
CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL
MILITAR
AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Sep/07INFORME 5,415EXEP12S07INGRESOS Y GASTOS03 13 03 16 GPAE010 2007
EMPRESA NACIONAL DE
FERROCARRILES
AUESP GPAE 1 3,300 0Dic/13Jun/09INFORME 1,956EXEP24J09DOCUMENTACIÓN
RELACIONADA CON
OPERACIONES
01 13 02 04 GPAE010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 25 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA
FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR
PRODUCTIVO*
AUESP GPAE 1 0 0Dic/13Sep/10INFORME 6,397EXEP11S10CUMPLIMIENTO AL
CONTRATO DE APOYO
FINANCIERO
01 13 01 105 GPAE010 2010
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 3,080 320Oct/13Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS
RESIDUAL
AUESP GPAE 1 1,170 0Dic/13Ago/06INFORME 1,831EXEP13G06CONTRATOS
SUSCRITOS CON LAS
EMPRESAS
CONCESIONARIAS DE
LA ADMINISTRACION
DE RODAJE COMO SUR
(UNIPERSONAL) Y
CONO SUR SRL.
02 13 02 01 GPAE032 2006
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS
AUESP GPAE 1 312 0May/13Feb/09INFORME 4,151EXEP18F09PROCESO DE
CONTRATACIÓN
REALIZADAS EN EL
MARCO DE LAS
NORMAS BASICAS DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS Y
DS. 29506
01 13 04 11 GPAE010 2009
TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 450 0Abr/13Sep/08INFORME 5,231EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 04 GPAE010 2008
ADMINISTRACION DE SERVICIOS
PORTUARIOS
AUESP GPAE 1 0 0Jun/13Jul/07INFORME 4,844EXEP17L07ACTIVO EXIGIBLE,
OBLIGACIONES,
GASTOS Y
TRANSFERENCIAS
EFECTUADAS
03 13 03 15 GPAE010 2007
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Ago/06INFORME 3,757EXEP23G06SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL
02 13 07 03 GPAE032 2006
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Nov/09INFORME 834EXEP39N09SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE
AVIACIÓN A LA
EMPRESA AEROSUR
S.A.
01 13 04 19 GPAE010 2009
EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION
BOLIVIANA EN LIQUIDACION
AUESP GPAE 0 0 100Jun/14Ene/06INFORME 2,438EXEP02E06INGRESOS Y GASTOS02 13 02 10 GPAE032 2006
PROYECTO REFORMA EDUCATIVA -
MINEDUC
AUESP GPAE 0 940 200Abr/14Jun/04INFORME 6,097EXEP11J04TRANSFERENCIAS
BANCARIAS
02 13 06 16 GPAE032 2006
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 0 0 0Mar/14Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 0 0Abr/13Ene/07INFORME 8,555EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 0 1,558 0Feb/14May/10INFORME 1,299EXEP03Y10GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
02 13 01 13 GPAE010 2010
10.118.10701.28 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión al 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS TARIJA
SUP GPAE 0 1,500 200Feb/15Sep/13INFORME 0GASTOS DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y
SISTEMA DE PERSONLA
118 10701 28 01 GPAE10 2013
SUBPREFECTURA DE GRAN CHACO SUP GPAE 0 1,608 250Feb/15Oct/13INFORME 0ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA LA
INSTALACIÓN DE GAS
DOMICILIARIO YACUIBA
118 10701 28 02 GPAE10 2013
(C) 2011 SISPOA Página 26 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS COCHABAMBA
SUP GPAE 0 1,600 220Feb/15Abr/13INFORME 0ESTADO DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
118 10701 28 03 GPAE10 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS COCHABAMBA
SUP GPAE 0 1,800 200Feb/15Abr/13INFORME 0COMPRAS MENORES118 10701 28 04 GPAE10 2013
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA AUESP GPAE 0 850 250Feb/15May/13INFORME 0EXEP17Y13PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES, PAGOS A
DOCENTES MILITARES
02 13 01 06 GPAE010 2013
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GPAE 0 400 190Feb/15May/13INFORME 0EXEP13S13PAGO DE DIETAS,
FONDOS EN AVANCE Y
PAGO DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS
02 13 01 05 GPAE010 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GPAE 0 5,491 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 10701 28 08 GPAE10 2013
10.118.10801.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SORATA
AUESP GAAC 2 0 0Oct/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009
10.118.10801.24 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COPACABANA
AUESP GAAC 1 303 0Oct/13Dic/08INFORME 1,786GXEP10J10GASTOS02 31 03 02 GAAC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PALCA
AUESP GAAC 0 1,177 0Abr/14Oct/10INFORME 1,941GXEP07O10GASTOS02 31 01 06 GAAC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUCARANI
AUESP GAAC 1 410 0Dic/13Abr/11INFORME 1,186GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
01 31 01 02 GAAC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUCARANI
AUESP GAAC 1 0 0Dic/13Abr/11INFORME 1,186GXEP13A11CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
01 31 01 02 GAAC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CALACOTO
AUESP GAAC 0 43 0Nov/14Jun/10INFORME 2,126GXEP05J10GASTOS02 31 03 01 GAAC010 2010
10.118.10801.27 1.1.8.2.7. Emitir 3 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SORATA
AUESP GAAC 1 1,223 0Oct/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SORATA
AUESP GAAC 2 0 0Dic/13Sep/09INFORME 2,423GXEP10S09GASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
YACUIBA
AUESP GAAC 1 998 0Dic/13Dic/08INFORME 3,904GXEP04D08GASTOS01 05 01 05 GAAC010 2008
10.118.10801.28 1.1.8.2.8. Emitir el 100% de informes de supervisión al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GAAC 100 478 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 10801 28 01 GAAC10 2013
10.118.10801.29 1.1.8.2.9. Emitir 1 informe de apoyo financiero solicitados por las Subcontralorias de la CGE al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
APOAUESP GAAC 1 300 0Dic/13Jun/13INFORME 0GXXP06J13INFORME DE APOYO
FINANCIERO A LA
AUDITORIA K1EP01M13
02 31 02 02 GAAC010 2013
10.118.113.14G 1.1.8.2.14. Emitir 2 Notas Administrativas a nivel nacional al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 27 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA AUESP GDB 2 529 0Abr/13Ene/12INFORME 2,022GBEP11S09CARTA
ADMINISTRATIVA PARA
EL INICIO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
CONTRA SERVIDORES
PUBLICOS DEL
MUNICIPIO,
EMERGENTE DE LA
EVALUACION DE
DESCARGO
01 17 01 30 GDB010 2009
10.118.113.23E 1.1.8.2.3. Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 320 0Jun/13Sep/10INFORME 248EBEP05N10ADQUISICIÓN DE
GRUPO ELECTRÓGENO
PARA LA COMUNIDAD
DE YACUMO CON
RECURSOS DE IDH
01 17 01 08 GDB010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 240 0Ago/13Mar/09INFORME 2,584EBEP32M09TRANSFERENCIA DE
RECURSOS A LA
COOPERATIVA
ELECTRICA DE
RIBERALTA LTDA. PARA
SU PLANTA DE
BIOMASA
01 17 01 19 GDB010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 334 0Jun/13Ago/11INFORME 2,316EBEP05G11CONSTRUCCIÓN DE
COMANDO POLICIAL DE
SANTA ANA DE
YACUNA
01 17 01 02 GDB010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 0 263 0Ene/14Oct/10INFORME 949EBEP03O10ADQUISICIÓN DE
UTILES ESCOLARES
PARA ALUMNOS DE 1° A
5° DE PRIMARIA
(MOCHLAS
AUTOMÁTICAS)
01 17 01 04 GDB010 2010
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 0 0 0Ene/14Mar/12INFORME 1,418EBEP03M12USO DE
INSTRUMENTOS
FALCIFICADOS EN LOS
DESCARGOS DE
FONDOS EN AVANCE
(LA PAZ)
01 17 02 01 GDB010 2012
10.118.113.23G 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 396 900Nov/13Feb/12INFORME 2,125GBEP05F12INFORME
CIRCUNSTANCIADO DE
HECHOS SOBRE
ADQUISICIÓN DE
VEHICULOS A MEDIO
USO
01 17 04 02 GDB010 2012
10.118.113.24E 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 1 1,440 220Jul/13Jun/09INFORME 1,768EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS Y
PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES
01 17 01 05 GDB010 2009
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,096 0Dic/13Mar/12INFORME 1,418EBEP03M12FONDOS EN AVANCE
MANEJADOS CON
RECURSOS IDH, NO
DESCARGADOS
01 17 02 01 GDB010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 28 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
AUESP GDB 1 842 0Dic/13Dic/09INFORME 1,800EBEP20D09GASTOS01 17 01 06 GDB010 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
BENI
AUESP GDB 1 1,336 0Dic/13Nov/11INFORME 1,352EBEP06N11NÓMINAS01 17 02 02 GDB010 2011
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 0 0 0May/14Jul/09INFORME 1,768EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS
(PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES)
01 17 01 05 GDB010 2009
10.118.113.24G 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
HUACARAJE
AUESP GDB 1 1,598 0Dic/13Abr/10INFORME 1,958GBEP01A10AUDITORÍA ESPECIAL
DE GATOS DE
FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN CON
RECURSOS
PROVENIENTES DE
TRANSFERENCIAS,
DONACIONES
VENEZOLANAS Y
OTROS
02 17 01 11 GDB010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MAGDALENA
AUESP GDB 1 1,250 0Dic/13Oct/10INFORME 3,977GBEP02S10AUDITORIA ESPECIAL
DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN CON
RECURSOS
PROVENIENTES DE
TRANSFERENCIAS,
DONACIONES
VENEZOLANAS Y
OTROS
02 17 01 09 GDB010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BAURES
AUESP GDB 1 1,772 0Dic/13Ago/11INFORME 1,551GBEP06S11AUDITORÍA ESPECIAL
DE EGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO,
MOVIMIENTO DE LAS
CUENTAS DE ACTIVO
EXIGIBLE Y USO Y
DESTINO DE
DONACIONES
01 17 04 02 GDB010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 0 413 800Abr/14Nov/09INFORME 2,738GBEP19N09SIAUDITORÍA ESPECIAL
SOBRE LA LEGALIDAD
DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSIÓN, FONDOS
EN AVANCE Y
RECURSOS DE
DONACIONES
01 17 01 29 GDB010 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 0 0 0May/14Feb/12INFORME 2,125GBEP05F12AUDITORÍA ESPECIAL
DE FONDOS EN
AVANCE MANEJADO
CON RECURSOS DEL
IDH
01 17 04 02 GDB010 2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN IGNACIO DE MOXOS
AUESP GDB 0 18 1000Sep/14May/12INFORME 478GBEP01J12AUDITORÍA ESPECIAL
SOBRE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO E
INVERSIÓN
01 17 05 01 GDB010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 29 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN RAMON - BENI
AUESP GDB 0 500 900Dic/14Ago/13INFORME 0GBEP20G13AUDITORÍA ESPECIAL
SOBRE MANEJO DE
RECURSOS DE LAS
CUENTAS FISCALES
01 17 04 01 GDB010 2013
10.118.113.27G 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental 2013
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 1 112 0Abr/13Mar/09INFORME 1,573GBEP30M09AUDITORÍA ESPECIAL
SOBRE PAGO DE
SUELDO QUE
SOBREPASAN LA
REMUNERACIÓN
MÁXIMA FIJADA PARA
EL SECTOR PÚBLICO
01 17 01 18 GDB010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA AUESP GDB 1 0 0Nov/13Ene/12INFORME 2,022GBEP11S09AUDITORIA ESPECIAL
DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO,
INVERSIÓN, DONDOS
EN AVANCE Y
RECURSOS DE
DONACIÓN
01 17 01 30 GDB010 2009
10.118.113.28E 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión a nivel nacional al 2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
SUP GDB 0 354 180Feb/15Nov/13INFORME 0PISTA DE ATERRIZAJE
DEL AEROPEURTO DE
RURRENABAQUE
118 113 28E 01 GDB10 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
SUP GDB 0 451 0Feb/15Oct/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE
CONSULTORIA POR
PRODUCTO PARA
INVENTARIACIÓN,
REVALORIZACIÓN
TÉCNICA DE ACTIVOS
FIJOS
118 113 28E 02 GDB10 2013
10.118.113.28G 1.1.8.2.8. Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel nacional al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCION DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC
SUP GDB 100 703 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN -
ATENCION DENUNICAS
SCAC
118 113 28G 01 GDB10 2013
10.118.114.23G 1.1.8.2.3. G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO VILLARROEL
AUESP GDC 1 0 0Abr/13Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 10 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO VILLARROEL
AUESP GDC 1 0 0Jul/13Mar/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 10 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO VILLARROEL
AUESP GDC 1 0 0Dic/13Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 10 GDC010 2013
10.118.114.24E 1.1.8.2.4. E Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departmental al 2013.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 0 0Jun/13Abr/07INFORME 902ECEP14A07CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL TACOPAYA
03 18 18 24 GDC010 2007
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -
COCHABAMBA)
AUESP GDC 1 700 2040Nov/13Oct/11INFORME 1,990ECEP15O11ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
01 18 02 01 GDC010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 30 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 0 1,000 100Ene/14May/11INFORME 1,699ECEP04Y11DEUDA ACUMULADA
DE LA COMPAÑIA DE
SERVICIOS
ELÉCTRICOS SA. CON
(COSERELEC S.A.) CON
ENDE
01 18 01 11 GDC010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,200 1020Nov/13Oct/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA DE SALIDA DE
CEMENTO ASFÁLTICO
PROYECTO CAICO -
ZOFRACO
01 18 02 02 GDC010 2011
10.118.114.24G 1.1.8.2.4. G Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,200 1038Nov/13Abr/11INFORME 2,714GCEP02A11FONDOS EN AVANCE Y
SUELDOS MAYORES A
BS.15.000
01 18 01 19 GDC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CLIZA
AUESP GDC 1 1,400 815Dic/13Abr/11INFORME 2,048GCEP03A11GASTOS POR
INCENTIVOS
ECONÓMICOS
01 18 01 22 GDC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,000 410Abr/13Sep/09INFORME 2,459GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE CULTURA
01 18 02 43 GDC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 2,000 3655Mar/13Jul/10INFORME 4,543GCEP12Y10DESEMBOLSO
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
SUBCONTRATOS
PROMAN DE LA
CONSTRUCCIÓN
PEUNTE COBIJA
02 18 01 13 GDC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 1,400 1015Nov/13May/10INFORME 3,030GCEP06J10GASTOS02 18 01 20 GDC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ENTRE RIOS - CBBA
AUESP GDC 0 800 1625Oct/14Jul/13INFORME 0GCEP01L13GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 09 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA
AUESP GDC 0 800 1930Jun/14May/12INFORME 1,261GCEP12Y12GASTOS EN
ACTIVIDADES
PROGRAMÁTICAS
01 18 05 04 GDC010 2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MIZQUE
AUESP GDC 0 1,200 1420Abr/14Ene/10INFORME 1,908GCEP10Y10CUENTAS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO ORIGINADAS EN
FONDOS EN AVANCE
02 18 01 07 GDC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO VILLARROEL
AUESP GDC 0 2,283 1225Feb/14Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 10 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
QUILLACOLLO
AUESP GDC 1 1,400 1015Nov/13Abr/11INFORME 2,310GCEP04A11GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
01 18 01 20 GDC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SACABA
AUESP GDC 1 1,400 815Mar/13Ene/10INFORME 1,970GCEP05D09CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
RANCHO Y HUAYLLANI
01 18 02 47 GDC010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 1 1,000 2335Dic/13Jul/09INFORME 1,992GCEP17L09FONDOS ROTATORIOS
Y FONDOS EN AVANCE
PENDIENTES DE
DESCARGO
01 18 02 15 GDC010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 31 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 0 0 0Dic/14Jul/09INFORME 1,992GCEP17L09FONDOS ROTATORIOS
Y FONDOS EN AVANCE
PENDIENTES DE
DESCARGO
01 18 02 15 GDC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TIQUIPAYA
AUESP GDC 0 1,000 1425Feb/14May/11INFORME 1,862GCEP09Y11GASTOS
PROGRAMA:DESARROL
LO Y PROMOSIÓN AL
DEPORTE,
DESARROLLO A LA
CULTURA,
DESARROLLO Y
FOMENTO DEL
TURISMO, PARTIDAS
NO ASIGNABLES
01 18 01 21 GDC010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VACAS
AUESP GDC 1 300 310Sep/13Jul/11INFORME 1,073GCEP10L00GASTOS76 GDC30101 2001
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VINTO
AUESP GDC 0 1,500 3250Ene/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO
02 18 01 11 GDC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VINTO
AUESP GDC 0 0 0Ago/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO
02 18 01 11 GDC010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VINTO
AUESP GDC 0 0 0May/14May/10INFORME 2,305GCEP11Y10CUENTAS POR
COBRAR A CORTO
PLAZO
02 18 01 11 GDC010 2010
10.118.114.25E 1.1.8.2.5. E Emitir 1 informe ampliatorio derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 0 0Dic/13Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,
BONO DE
PRODUCCIÓN Y
REPOSICIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
03 18 18 13 GDC010 2007
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 0 800 500Feb/14Sep/09INFORME 1,471ECEP07S09PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
01 18 02 40 GDC010 2009
10.118.114.25G 1.1.8.2.5. G Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
UMSS
AUESP GDC 1 1,950 2230Dic/13Nov/09INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE
CONTABILIDAD Y
PLANILLAS DE
SUELSDOS, SALARIOS Y
OTROS
01 18 02 34 GDC010 2008
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
UMSS
AUESP GDC 0 0 0Ago/14Nov/08INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE
CONTABILIDAD Y
PLANILLAS DE
SUELDOS, SALARIOS Y
OTROS
01 18 02 34 GDC010 2008
10.118.114.27E 1.1.8.2.7. E Emitir 4 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,400 810Jun/13Abr/07INFORME 902ECEP14A07CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL TACOPAYA
03 18 18 24 GDC010 2007
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -
COCHABAMBA)
AUESP GDC 0 0 0Nov/14Oct/11INFORME 1,990ECEP15O11ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
01 18 02 01 GDC010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 32 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 800 1220Dic/13Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,
BONO DE
PRODUCCIÓN Y
REPOSICIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
03 18 18 13 GDC010 2007
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 0 0 0Ago/14Mar/07INFORME 2,631ECEP32M07PAGO DE PRIMAS,
BONO DE
PRODUCCIÓN Y
REPOSICIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
03 18 18 13 GDC010 2007
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 600 0Nov/13Nov/09INFORME 1,958ECEP22N09PAGO DE
REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LA
FIJADA PARA EL
SECTOR PÚBLICO Y
DOBLE AGUINALDO
01 18 02 46 GDC010 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 0 0 0Oct/14Oct/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA DE SALIDA DE
CEMENTO ASFÁLTICO
PROYECTO CAICO -
ZOFRACO
01 18 02 02 GDC010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 0 0 0Jul/14Sep/09INFORME 1,471ECEP07S09PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
01 18 02 40 GDC010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 300 0Sep/13Mar/99INFORME 2,145ECEP16M99FONDOS EN AVANCE
(PROCESAMIENTO DE
INFORME POR ORDEN
JUDICIAL)
02 18 02 10 GDC010 2010
10.118.114.27G 1.1.8.2.7. G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 0 0Oct/13Sep/09INFORME 2,459GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
01 18 02 43 GDC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 0 1,000 510Ene/14Dic/08INFORME 5,323GCEP16D08DESEMBOLSOS A OTBS
Y JUNTAS VECINALES
DE KARA KARA
01 18 02 35 GDC010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 100 0Sep/13Sep/06INFORME 1,730GCEP27L06COMPROBANTES DE
PAGO, CONTRATOS Y
OTROS PROYECTOS
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
MACOTI
02 18 06 11 GDC032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 1,900 315Oct/13Mar/08INFORME 4,510GCEP34M08PAGO BONO DE
ANTIGUEDAD
01 18 02 17 GDC010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO VILLARROEL
AUESP GDC 0 0 0Nov/14Abr/13INFORME 0GCEP03E13GASTOS DE
PORGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 10 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 0 0 0Mar/14Mar/08INFORME 4,510GCEP34M08PAGO DE BONO DE
ANTIGUEDAD
01 18 02 17 GDC010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SICAYA
AUESP GDC 1 1,500 0Nov/13Sep/09INFORME 2,425GCEP18L09DESEMBOLSOS01 18 02 14 GDC010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOLATA
AUESP GDC 0 1,700 410Abr/14Abr/10INFORME 1,735GCEP18A10DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACIÓN DE UN
TERRENO
02 18 01 18 GDC010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 33 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 700 0Jul/13Mar/08INFORME 4,943GCEP26M08GASTOS DE
REPRESENTACIÓN,
DESEMBOLSOS SIN
RESPALDO A
SECRETARIA
ASISTENTE, SERVICIOS
DE CONSULTORIA Y
PAGO A LA EMPRESA
JARDINES
01 18 02 13 GDC010 2008
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 0 0Jul/13Mar/08INFORME 4,943GCEP26M08GASTOS DE
REPRESENTACIÓN,
DESEMBOLSOS SIN
RESPLADO A
SECRETARIA
ASISTENTE, SERVICIOS
DE CONSULTORIA Y
PAGO A LA EMPRESA
JARDINES
01 18 02 13 GDC010 2008
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
UMSS
AUESP GDC 0 0 0Ago/14Nov/08INFORME 3,761GCEP15N08COMPROBANTES DE
CONTABILIDAD Y
PLANILLAS DE
SUELDOS, SALARIOS Y
OTROS.
01 18 02 34 GDC010 2008
10.118.114.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDC 0 628 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 114 28E 01 GDC10 2013
10.118.114.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO SUP GDC 1 200 0Nov/13Ene/13INFORME 0CONTRATACIÓN
EMPRESAS IAFAL Y
ASOGAL PARA
PROVISIÓN DESAYUNO
ESCOLAR EN GM
VINTO, GM CAPINOTA,
GM SIPE SIPE, GM
ARBIETO, GM
COLCAPIRHUA
118 114 28G 01 GDC10 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE AUDITORIA Y
DENUNICAS
INFA GDC 100 2,851 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN A
SOLICITUDES DE
AUDITORIA Y
DENUNICAS
118 114 28G 02 GDC10 2013
10.118.115.22G 1.1.8.2.2. Realizar el 100% de relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARVITA (VILLA ARIAS)
RELEV GDH 0 166 0Mar/14Nov/13NO APLICABLE 0ACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACION
118 115 22G 01 GDH10 2013
10.118.115.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SUCRE
AUESP GDH 1 308 0Mar/13Ene/08INFORME 1,892GHEP22L09RECAUDACIÓN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIATICOS
01 19 01 07 GDH010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SUCRE
AUESP GDH 1 12 0Ene/13Oct/12INFORME 0GHEP38O12CONTRATACIÓN DE
COORDINADORES
02 19 02 02 GDH010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 34 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
10.118.115.24E 1.1.8.2.4. Realizar el 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,959 1000May/13Feb/10INFORME 3,203EHEP01F10INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 18 GDH010 2010
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
AUESP GDH 0 1,304 1000Dic/14May/13INFORME 0EHEP10Y13VIÁTICOS01 19 02 02 GDH010 2013
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
AUESP GDH 0 496 1500Dic/14Nov/13INFORME 0PROCESO DE
TRANSICIÓN
118 115 24E 03 GDH10 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - CHUQUISACA
AUESP GDH 0 1,133 1500Dic/14Dic/13INFORME 0VIÁTICOS118 115 24E 04 GDH10 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
SUCRE
AUESP GDH 0 1,200 1440Dic/14Dic/13INFORME 0VIÁTICOS118 115 24E 05 GDH10 2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 0 0 1300Dic/14Oct/08INFORME 436EHEP22O08GASTOS DEL
PROYECTO DE
CONVERSIÓN
ELÉCTRICA LÍNEA
TRIFÁSICA EN MEDIA
TENSIÓN SAN LUCAS -
CULPINA
01 19 03 12 GDH010 2008
10.118.115.24G 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CAMARGO
AUESP GDH 0 408 500Ene/14May/08INFORME 4,377GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
01 19 02 13 GDH010 2008
GOBIERNOAUTONOMO MUNICIPAL DE
ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 1 994 1700Ago/13May/08INFORME 3,178GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS,
FONDOS EN AVANCE Y
CAJAS PAGADORAS
01 19 02 11 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
INCAHUASI
AUESP GDH 0 330 400Ene/14Ene/08INFORME 722GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS01 19 03 06 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 0 100 400May/14Ene/08INFORME 771GHEP18G09SIRECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
PROCESOD DE
CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS
01 19 01 09 GDH010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SUCRE
AUESP GDH 0 904 500Ene/14Jul/09INFORME 1,892GHEP22L09RECAUDACIÓN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIÁTICOS
01 19 01 07 GDH010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SUCRE
AUESP GDH 0 1,191 650Feb/14Oct/08INFORME 2,832GHEP25O08RECAUDACIÓN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIÁTICOS
01 19 02 17 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARVITA (VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 647 600Oct/13Abr/08INFORME 2,847GHEP15A08GASTOS01 19 03 15 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA)
AUESP GDH 0 599 550Feb/14Sep/08INFORME 2,196GHEP05S08GASTOS01 19 02 10 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE HUACARETA
AUESP GDH 0 100 400Jul/14Abr/12INFORME 3GHEP09Y12CONSTRUCCIÓN
COLISEO CERRADO
HUACARETA
01 19 05 06 GDH010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 35 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 0 1,234 802Jul/14Ene/12INFORME 106GHEP01Y12INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS FANCESA
01 19 05 01 GDH010 2012
10.118.115.25E 1.1.8.2.5. Realizar el 1 de informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013.
REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA
AUESP GDH 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y
BONOS
01 19 01 02 GDH010 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - CHUQUISACA
AUESP GDH 0 656 1000Dic/14Mar/09INFORME 3,168EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS01 19 01 16 GDH010 2009
10.118.115.27E 1.1.8.2.7. Emitir 8 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 1 0 0Dic/13Feb/10INFORME 3,203EHEP01F10INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 18 GDH010 2010
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 78 0Abr/13Jul/09INFORME 1,578EHEP10L09INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 04 GDH010 2009
REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA
AUESP GDH 1 731 1000Oct/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y
BONOS
01 19 01 02 GDH010 2009
REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA
AUESP GDH 1 0 0Jul/13Jul/09INFORME 4,266EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y
BONOS
01 19 01 02 GDH010 2009
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 404 0Oct/13May/07INFORME 2,601EHEP14Y07INGRESOS Y EGRESOS03 19 19 05 GDH010 2007
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 0 0Oct/13May/07INFORME 2,601EHEP14Y07INGRESOS Y EGRESOS03 19 19 05 GDH010 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 539 0Nov/13May/11INFORME 2,487EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE01 19 01 19 GDH010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 0 0Dic/13May/11INFORME 2,487EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE01 19 01 19 GDH010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - CHUQUISACA
AUESP GDH 0 0 0Oct/14Mar/09INFORME 3,168EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS01 19 01 16 GDH010 2009
10.118.115.27G 1.1.8.2.7. Emitir 5 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
GOBIERNOAUTONOMO MUNICIPAL DE
ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 1 0 0Oct/14Mar/08INFORME 3,178GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS,
FONDOS EN AVANCE Y
CAJAS PAGADORAS
01 19 02 11 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE HUACARETA
AUESP GDH 1 719 0Dic/13Abr/08INFORME 1,917GHEP31A08GASTOS01 19 02 12 GDH010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOMINA
AUESP GDH 1 337 0Dic/13Jun/08INFORME 1,867GHEP23J08GASTOS01 19 02 14 GDH010 2008
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SFXCH - PROYECTO UNI II
KELLOG
AUESP GDH 1 213 0Oct/13Ago/12INFORME 503GHEP17F01MANEJO DE
RECURSOS Y
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
127 GDH30101 2001
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA SERRANO
AUESP GDH 1 0 0Jun/13May/08INFORME 1,074GHEP22Y08AUDITORIA ESPECIAL
DE INGRESOS Y
EGRESOS
01 19 03 07 GDH010 2008
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 74 200May/14Jul/09INFORME 2,419GHEP23L09REMUNERACIONES Y
AGUINALDOS
01 19 01 13 GDH010 2009
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 2 74 0Dic/13Jul/09INFORME 2,419GHEP23L09REMUNERACIONES Y
AGUINALDOS
01 19 01 13 GDH010 2009
10.118.115.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 36 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
SUP GDH 0 100 0Ene/14Nov/13INFORME 0SENTENCIA N° 18/2013
QUE ESTABLECE
CARGO CONTRA LA
GOBERNACIÓN POR
$US 93.354.000 A FAVOR
DE SOBOCE
118 115 28E 01 GDH10 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDH 100 846 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 115 28E 02 GDH10 2013
10.118.115.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDH 1 424 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 115 28G 02 GDH10 2013
10.118.116.14E 1.1.8.2.14. Realizar 2 Notas Administrativas a nivel Departamental al 2013.
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 0 0Abr/13May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
01 20 02 01 GDL010 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 0 0Abr/13Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010
10.118.116.22E 1.1.8.2.2. Emitir 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
RELEV GDL 1 1,200 0Dic/13Sep/13INFORME 0ELRP07S13CONSULTORIAS DE
LINEA Y POR
PRODUCTO
01 20 02 06 GDL010 2013
10.118.116.22G 1.1.8.2.2. Realizar 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ
RELEV GDL 1 600 0Dic/13Jul/13INFORME 0GLRP15G13RELEVAMIENTO DE
INFORMACION
ESPECIFICO SOBRE
APORTES PATRONALES
01 20 04 08 GDL010 2013
10.118.116.24E 1.1.8.2.4. Emitir 7 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 1,200 0Dic/13May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
01 20 02 01 GDL010 2012
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 1 1,500 2500Dic/13May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE
BIENES, PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 1 0 0Dic/13May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE
BIENES, PAGO DE
SUELSDOS,
REFRIGERIO Y
MOVILDIAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 0 0 0Feb/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE
BIENES, PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 500 1000Dic/13Abr/12INFORME 1,356ELEP10A12ADQUISICIÓN DE TELAS
CASIMIR
01 20 02 02 GDL010 2012
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 1 500 1200Dic/13Jun/11INFORME 1,694ELEP10J11PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIÓN
PRENDA DE VESTIR
01 20 01 03 GDL010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 37 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
LA PAZ
AUESP GDL 1 400 1200Dic/13May/11INFORME 1,437ELEP21Y11PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
PERSONAL, PAGO
BONO ANTIGUEDAD Y
OTROS
01 20 01 26 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 600 800Dic/13Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010
10.118.116.24G 1.1.8.2.4. Realizar 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 1,000 900Jun/14May/09INFORME 840GLEP05Y09CONTRATACION DE
DOCENTES FACULTAD
DE COMUNICACION
SOCIAL
01 20 02 26 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LAJA
AUESP GDL 0 836 200Abr/14Abr/10INFORME 1,330GLEP13A10GASTOS (CASOS
ESPECIFICOS)
02 20 01 16 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO PEREZ
AUESP GDL 0 1,151 300Jun/14Jul/10INFORME 2,702GLEP04L10EGRESOS02 20 01 18 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ANCORAIMES
AUESP GDL 0 488 200May/14Jul/10INFORME 3,011GLEP02L10EGRESOS02 20 01 17 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CAJUATA
AUESP GDL 0 650 200Jul/14Ago/09INFORME 1,533GLEP05G09EGRESOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 20 02 32 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GDL 0 546 400Jul/14Abr/10INFORME 4,927GLEP11A10FONDOS EN AVANCE02 20 01 02 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GDL 0 0 0Jul/14Abr/10INFORME 4,927GLEP11A10FONDOS EN AVANCE02 20 01 02 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COROCORO
AUESP GDL 0 990 200Mar/14Oct/11INFORME 2,581GLEP24Y11EGRESOS01 20 01 22 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 0 713 400Sep/14May/11INFORME 4,202GLEP13Y11GASTOS01 20 01 27 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 0 0 0Oct/14May/11INFORME 4,202GLEP13Y11GASTOS01 20 01 27 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ
AUESP GDL 0 606 20Ene/14May/10INFORME 2,806GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS02 20 01 20 GDL010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SICA SICA (VILLA AROMA)
AUESP GDL 0 1,498 183Jul/14Oct/12INFORME 19GLEP02O12EGRESOS01 20 04 01 GDL010 2012
10.118.116.25G 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GDL 1 0 0Abr/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006
10.118.116.27E 1.1.8.2.7. Ejecutar el 100% de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 0 0 0Ago/14May/12INFORME 1,997ELEP11A12INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
01 20 02 01 GDL010 2012
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 0 0 0Jul/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE
BIENES, PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 0 0 0Ago/14May/10INFORME 3,320ELEP25Y10ADQUISICIÓN DE
BIENES, PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 0 0 0Ago/14Abr/12INFORME 1,356ELEP10A12ADQUISICIÓN DE TELAS
CASIMIR
01 20 02 02 GDL010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 38 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 0 0 0Sep/14Jun/11INFORME 1,694ELEP10J11PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIÓN DE
PRENDA DE VESTIR
01 20 01 03 GDL010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
LA PAZ
AUESP GDL 0 0 0Sep/14May/11INFORME 1,437ELEP21Y11PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
PERSONAL, PAGO DE
BONO ANTIGUEDAD Y
OTROS
01 20 01 26 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 0 0 0Jul/14Sep/10INFORME 2,103ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010
10.118.116.27G 1.1.8.2.7. Emitir 9 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 3,910 850Oct/14Abr/10INFORME 2,853GLEP14A10NOMINAS02 20 01 03 GDL010 2010
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 0 0Mar/14Abr/10INFORME 2,853GLEP14A10NOMINAS02 20 01 03 GDL010 2010
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 0 0 0Oct/14May/09INFORME 840GLEP05Y09CONTRATACIÓN DE
DOCENTES FACULTAD
DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
01 20 02 26 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAPAHAQUI
AUESP GDL 0 2,000 700Jun/14Ago/09INFORME 3,798GLEP06G09EGRESOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 20 02 30 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAPAHAQUI
AUESP GDL 0 0 0May/14Ago/09INFORME 3,798GLEP06G09EGRESOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 20 02 30 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO ACOSTA
AUESP GDL 0 0 0Feb/14Ago/09INFORME 3,554GLEP11G09EGRESOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 20 02 04 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GDL 1 1,715 0Dic/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL ALTO
AUESP GDL 1 0 0Dic/13Jun/06INFORME 16,371GLEP15Y06INGRESOS Y EGRESOS02 20 05 02 GDL032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHUMA
AUESP GDL 0 400 200Feb/14Nov/08INFORME 1,831GLEP40N08GASTOS01 20 03 32 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARANAVI
AUESP GDL 1 128 0Dic/13Oct/08INFORME 3,368GLEP01O08EGRESOS01 20 03 05 GDL010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COROICO
AUESP GDL 1 200 0Dic/13Jul/09INFORME 1,601GLEP16L09GASTOS DE INVERSION01 20 02 33 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
GUAQUI
AUESP GDL 1 196 0Dic/13May/09INFORME 2,302GLEP02Y09EGRESOS01 20 02 25 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VIACHA
AUESP GDL 1 68 0Dic/13Oct/07INFORME 4,967GLEP06O07EGRESOS03 20 03 02 GDL010 2007
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO AUESP GDL 1 100 0Dic/13Jul/07INFORME 3,045GLEP12L07EGRESOS Y PROCESO
DE CONTRATACION
BLOQUE "B"
03 20 02 06 GDL010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO ACOSTA
AUESP GDL 1 850 50Dic/13Ago/09INFORME 3,554GLEP11G09EGRESOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 20 02 04 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ
AUESP GDL 1 1,472 700Sep/14Sep/10INFORME 7,206GLEP29G10BONOS 16 DE JULIO Y
20 DE OCTUBRE
02 20 01 22 GDL010 2010
10.118.116.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDL 100 932 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 116 28E 01 GDL10 2013
10.118.116.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 39 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SUPERVISIÓN Y ATENCION DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDL 100 1,182 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCION DENUNCIAS
118 116 28G 01 GDL10 2013
10.118.117.211E 1.1.8.2.11. Iniciar informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental a nivel Departamental al 2013
EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GDO 0 1,100 400Jul/14Mar/13INFORME 0EOTP02G13FIRMA BEDOJA Y
ASOCIADOS
01 22 02 03 GDO010 2013
10.118.117.214E 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa a nivel Departamental al 2013
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 0 0Mar/13Abr/10INFORME 2,190EOEP08A10GASTOS01 22 01 24 GDO010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 0 0 0Ene/14Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORÍA01 22 01 22 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 0 0 0Nov/14Feb/11INFORME 756EOEP15F12FONDOS EN AVANCE01 22 02 01 GDO010 2012
EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 0 0Nov/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO
REMUNERACIONES
01 22 05 05 GDO010 2013
10.118.117.24E 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 0 0 0Ago/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ANCORCAYA PAMPA
AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIÓN
OCCIDENTE
02 22 01 02 GDO010 2010
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 700 300Mar/13Abr/11INFORME 1,738EOEP14A11GASTOS01 22 01 19 GDO010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 500Nov/13Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORÍA01 22 01 22 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 500 300Nov/13Feb/12INFORME 756EOEP15F12FONDOS EN AVANCE01 22 02 01 GDO010 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 0 1,828 700May/14Feb/13INFORME 0EOEP05M13REFACCIÓN COLISEO
CERRADO
01 22 02 01 GDO010 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
ORURO
AUESP GDO 0 1,600 500May/14Mar/13INFORME 0EOEP11A13NÓMINAS01 22 02 04 GDO010 2013
EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 1,100 600Abr/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO DE
REMUNERACIONES
01 22 05 05 GDO010 2013
10.118.117.24G 1.1.8.2.4. Emitir 2 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BELEN DE ANDAMARCA
AUESP GDO 0 651 400Ene/14Ago/09INFORME 1,141GOEP15G09GRUPOS 30000 Y 40000
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE
01 22 01 15 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHALLAPATA
AUESP GDO 0 524 1700Abr/15Jun/10INFORME 972GOEP04J10SIOBRAS EJECUTADAS02 22 01 09 GDO010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHALLAPATA
AUESP GDO 0 393 2100Ene/15May/10INFORME 3,128GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS
DISPONOBLES
02 22 01 08 GDO010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHOQUECOTA
AUESP GDO 0 463 650Ene/14Ago/11INFORME 1,411GOEP02G11GASTOS, CUENTAS
CONTABLES DEL
DISPONIBLE Y EXIGIBLE
01 22 01 05 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EUCALIPTUS
AUESP GDO 0 428 900Jun/14Nov/09INFORME 1,414GOEP02N09GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000, 40000 CTAS.
CONTABLES
DISPONIBLES Y
EXIGIBLES
01 22 01 18 GDO010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 40 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA HUANUNI
AUESP GDO 1 1,830 1300Oct/13Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS
30000 Y 40000
01 22 01 20 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA HUANUNI
AUESP GDO 0 0 0Mar/14Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS
30000 Y 40000
01 22 01 20 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
HUARI
AUESP GDO 0 262 900May/14Ago/08INFORME 2,689GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 19 GDO010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 0 611 1100May/14Jun/08INFORME 3,433GOEP05J08EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
30000 Y 40000 CUENTAS
CONTABLES FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
01 22 03 05 GDO010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 0 400 900Jun/14Jun/10INFORME 1,743GOEP02J10GASTOS POR
ADQUISICIONES
02 22 01 07 GDO010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 0 1,197 2100Feb/15Oct/10INFORME 281GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS02 22 01 18 GDO010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 735 500Dic/13Sep/11INFORME 1,642GOEP06D11NOMINAS01 22 04 05 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 0 400 1100Jul/14Ago/09INFORME 1,084GOEP12G09NOMINAS01 22 01 09 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
SANTUARIO DE QUILLACAS
AUESP GDO 0 400 1000Jul/14Jun/09INFORME 1,201GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES Y
EXIGIBLES,
ADMINISTRACIÓN YSO
Y DESTINO IDH
RECURSOS
VENEZOLANOS
01 22 01 12 GDO010 2009
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 0 590 1200Ene/15Feb/09INFORME 3,079GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 12 GDO010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 0 20 1000Oct/14Jun/09INFORME 2,092GOEP10J09GASTOS CUENTAS
CONTABLES
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADM USO Y RECURSOS
IDH Y VENEZOLANOS
01 22 01 16 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POOPO
AUESP GDO 0 20 600Nov/14May/10INFORME 1,428GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLES, ADM. USO Y
DESTINO RECURSOS
IDH Y VENEZUELA
02 22 01 12 GDO010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI AUESP GDO 0 20 500Nov/14Sep/10INFORME 1,569GOEP08S10EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
30000 4 0000, CUENTAS
DEL EXIGIBLE Y ADM.
DEL USO Y DESTINO DE
RECURSOS
02 22 01 15 GDO010 2010
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 0 20 500Dic/14Dic/11INFORME 1,636GOEP05D11AUDITORIA ESPECIAL
DE NOMINAS
01 22 04 04 GDO010 2011
10.118.117.25G 1.1.8.2.5. Iniciar el informe ampliatorio derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 1 0 0Feb/14Ago/06INFORME 1,712GOEP15G06OBRAS INCONCLUSS Y
PARALIZADAS
02 22 09 13 GDO032 2006
10.118.117.26G 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel nacional hasta el 2013
(C) 2011 SISPOA Página 41 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA HUANUNI
AUESP GDO 1 400 0Sep/13Jul/11INFORME 2,072GOEP03G11EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
30000, 40000 CUENTAS
CONTABLES FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
01 22 01 01 GDO010 2011
10.118.117.27E 1.1.8.2.7. Emitir 12 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
ADUANA NACIONAL - GERENCIA
REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 0 0May/13Abr/10INFORME 1,088EOEP22L10INGRESOS02 22 07 11 GDO010 2012
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 600 0Dic/13Abr/10INFORME 2,190EOEP08A10GASTOS01 22 01 24 GDO010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 0 1,100 1900Sep/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ANCORCAYA PAMPA
AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIÓN
OCCIDENTE
02 22 01 02 GDO010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 0 0 0Dic/14Abr/10INFORME 4,073EOEP04A10PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ANCORCAYA PAMPA
AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIÓN
OCCIDENTE
02 22 01 02 GDO010 2010
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Dic/13Sep/08INFORME 2,118EOEP17S08EDIFICIO CNE - ORURO01 22 02 31 GDO010 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 2 400 0Jul/13Ago/09INFORME 2,387EOEP07G09LEGALIDAD DE GASTOS01 22 01 05 GDO010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 2 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,331EOEP21S09LEGALIDAD DE GASTOS01 22 01 06 GDO010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 0 0Sep/13Sep/08INFORME 1,405EOEP15S08VEHICULOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
01 22 02 33 GDO010 2008
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0Sep/13Oct/09INFORME 1,516EOEP17O09GASTOS Y UTILIZACIÓN
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
01 22 01 19 GDO010 2009
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Sep/13Feb/11INFORME 982EOEP02F11GASTOS01 22 01 18 GDO010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 0 0 0Nov/14Ago/11INFORME 930EOEP18G11CONSULTORIA01 22 01 22 GDO010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 300 0Oct/13Jun/11INFORME 818EOEP03F11ADQUISICIÓN
TERRENOS E
INMUEBLES
HUANCAROMA
01 22 01 21 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 0 0 0Nov/14Feb/12INFORME 756EOEP15F12FONDOS EN AVANCE01 22 02 01 GDO010 2012
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 600 0Dic/13Jul/12INFORME 1,073EOEP19Y12ADQUISICIÓN EQUIPO
MÉDICO
01 22 02 03 GDO010 2012
EMPRESA MINERA HUANUNI AUESP GDO 0 0 0Nov/14Mar/13INFORME 0EOEP03G13PAGO
REMUNERACIONES
01 22 05 05 GDO010 2013
10.118.117.27G 1.1.8.2.7. Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 2 707 400Sep/13Ago/06INFORME 1,712GOEP15G06OBRAS INCLONCLUSAS
Y PARALIZADAS
02 22 09 13 GDO032 2006
(C) 2011 SISPOA Página 42 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHIPAYA
AUESP GDO 0 370 200Ene/14Mar/13INFORME 729GOEP08O09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION
01 22 01 17 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA HUANUNI
AUESP GDO 1 0 0Dic/13Dic/09INFORME 2,675GOEP07D09GASTOS PARTIDAS
30000 Y 40000
01 22 01 20 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SALINAS DE GARCI MENDOZA
AUESP GDO 0 279 100Feb/14May/07INFORME 1,482GOEP01Y07EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
CUENTAS POR
COBRAR Y FONDOS EN
AVANCE
03 22 01 05 GDO010 2007
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO - ORURO
AUESP GDO 0 802 200Mar/14Jul/09INFORME 2,301GOEP02L09GASTOS REFERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
40000
01 22 01 13 GDO010 2009
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO - ORURO
AUESP GDO 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 2,301GOEP02L09GASTOS REFERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
40000
01 22 01 13 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOTORA
AUESP GDO 1 530 0Dic/13Oct/08INFORME 1,487GOEP09O08EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA,
ACTIVOS EXIGIBLES Y
DISPONIBLES Y
RECURSOS IDH
01 22 03 18 GDO010 2008
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,015 0Nov/13Sep/07INFORME 1,996GOEP16S07GASTOS POR
SERVICIOS
PERSONALES
03 22 03 14 GDO010 2007
10.118.117.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDO 100 927 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 117 28E 01 GDO10 2013
10.118.117.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCION DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDO 100 1,196 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 117 28G 01 GDO10 2013
10.118.118.23E 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 240 0Dic/13Abr/11INFORME 552ENEP09Y10EQUIPAMIENTO U.T.I.01 21 01 14 GDN010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 0 0Oct/13May/13INFORME 1,240ENEP23D07GASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
03 21 03 09 GDN010 2007
10.118.118.24E 1.1.8.2.4. Emitir 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 0 250 600Feb/14Jul/09INFORME 2,005ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 01 GDN010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 650 600Mar/13Abr/11INFORME 2,391ENEP12Y11GASTOS01 21 01 10 GDN010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 0 4,582 1400May/14Sep/12INFORME 122ENEP03S12GASTOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 21 02 01 GDN010 2012
10.118.118.24G 1.1.8.2.4. Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO RICO
AUESP GDN 1 30 0Nov/13Abr/08INFORME 2,050GNEP33A08GASTOS01 21 03 01 GDN010 2008
(C) 2011 SISPOA Página 43 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO
AUESP GDN 1 100 400Dic/13Abr/08INFORME 1,507GNEP32A08GASTOS01 21 03 02 GDN010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COBIJA
AUESP GDN 0 250 700Abr/14Sep/08INFORME 3,166GNEP02S08GASTOS IDH01 21 02 04 GDN010 2008
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 0 78 1000Abr/14Abr/09INFORME 4,538GNEP13A09GASTOS IDH01 21 01 22 GDN010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
FILADELFIA
AUESP GDN 1 30 400Dic/13Sep/09INFORME 1,280GNEP22S09GASTOS01 21 01 07 GDN010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO
AUESP GDN 1 26 200Oct/13Oct/09INFORME 818GNEP12O09GASTOS01 21 01 08 GDN010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN LORENZO PANDO
AUESP GDN 1 80 400Dic/13Nov/09INFORME 2,452GNEP21N09GASTOS01 21 01 11 GDN010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
SANTOS MERCADO
AUESP GDN 1 240 400Dic/13Nov/09INFORME 1,635GNEP20N09GASTOS01 21 01 12 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 26 300Oct/13Mar/10INFORME 1,125GNEP04M10GASTOS02 21 01 02 GDN010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BELLA FLOR
AUESP GDN 0 230 400Mar/14May/10INFORME 1,795GNEP04Y10GASTOS02 21 01 03 GDN010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA ROSA-PANDO
AUESP GDN 0 370 400Abr/14Jul/10INFORME 1,548GNEP08J10GASTOS02 21 01 05 GDN010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
NUEVA ESPERANZA
AUESP GDN 0 250 300Abr/14Oct/10INFORME 1,048GNEP14N10GASTOS02 21 01 14 GDN010 2010
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PANDO (EMAPA)
AUESP GDN 0 180 250Mar/14Ago/12INFORME 760GNEP03J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECIFICOS)
01 21 05 02 GDN010 2012
HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 0 285 250Mar/14Ago/12INFORME 1,015GNEP04J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECIFICOS)
01 21 05 03 GDN010 2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LOMA ALTA (VILLA NUEVA)
AUESP GDN 1 160 0Dic/13Jul/11INFORME 711GNEP08L11GASTOS01 21 02 17 GDN010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COBIJA
AUESP GDN 0 438 250Abr/14Oct/12INFORME 68GNEP11O12GASTOS02 21 02 02 GDN010 2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COBIJA
AUESP GDN 1 160 0Dic/13Jul/06INFORME 3,410GNEP02L06GASTOS02 21 05 02 GDN032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COBIJA
AUESP GDN 0 2,000 1500Feb/15Sep/13INFORME 0GNEP10L13GASTOS (CASOS
ESPECIFICOS)
01 21 04 01 FDN010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL
ABUNA - PANDO
AUESP GDN 0 1,300 400Oct/14Sep/13INFORME 0GNEP09L13GASTOS (CASOS
ESPECIFICOS)
02 21 02 02 GDN010 2013
10.118.118.27E 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 0 0 0Ago/14Jul/09INFORME 2,005ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 01 GDN010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 0 650 534May/14Mar/10INFORME 2,030ENEP01M10GASTOS IDH01 21 01 13 GDN010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 300 0Sep/13Abr/11INFORME 1,240ENEP23D07GASTOS (CASOS
ESPECIFICOS)
03 21 03 09 GDN010 2007
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
PANDO
AUESP GDN 1 300 0Dic/13Sep/13INFORME 1,281ENEP22M09GASTOS01 21 01 18 GDN010 2009
10.118.118.27G 1.1.8.2.7. Emitir 3 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO GONZALO MORENO
AUESP GDN 1 184 400Dic/13Sep/09INFORME 1,058GNEP18S09GASTOS01 21 01 05 GDN010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PORVENIR
AUESP GDN 1 27 0Nov/13May/07INFORME 2,020GNEP08Y07GASTOS Y OBRAS03 21 09 04 GDN010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
COBIJA
AUESP GDN 1 0 0Sep/13Jul/06INFORME 3,410GNEP02L06GASTOS02 21 05 02 GDN032 2006
(C) 2011 SISPOA Página 44 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
10.118.118.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDN 0 776 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 118 28E 01 GDN10 2013
10.118.118.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDN 100 700 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 118 28G 01 GDN10 2013
10.118.119.24E 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 925 516Dic/13Mar/10INFORME 1,479EPEP22Y10LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
02 23 01 02 GDP010 2010
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 1,439 700Oct/13May/10INFORME 3,005EPEP07Y10LEGALIDAD DE LOS
GASTOS
01 23 01 11 GDP010 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE POTOSI
AUESP GDP 1 242 583Dic/13Sep/10INFORME 1,567EPEP02D10LEGALIDAD DE LOS
GASTOS
01 23 01 15 GDP010 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 420 347Oct/13Oct/10INFORME 1,632EPEP03D10GASTOS01 23 01 31 GDP010 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 0 300 1400Nov/14Sep/13INFORME 0EPEP14O13BONOS01 23 02 01 GDP010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE POTOSI
AUESP GDP 0 420 1280Dic/14Sep/13INFORME 0EPEP01O13RECURSOS
ENTREGADOS A
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 23 02 02 GDP010 2013
10.118.119.24G 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LLICA
AUESP GDP 0 0 0Jun/14May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POTOSI
AUESP GDP 0 350 350Jul/14Mar/09INFORME 1,163GPEP15M09GASTOS CON
RECURSOS IDH Y
CONTRATACIONES
01 23 02 36 GDP010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
OCURI
AUESP GDP 0 0 0Dic/14Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BELEN DE URMIRI
AUESP GDP 0 800 900Sep/14Mar/08INFORME 1,215GPEP33M08GASTOS Y OBRAS01 23 03 11 GDP010 2008
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COTAGAITA
AUESP GDP 0 800 1100Oct/14Mar/09INFORME 2,689GPEP01M09GASTOS Y EXIGIBLE A
CORTO PLAZO
01 23 02 32 GDP010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO DE QUEMES
AUESP GDP 1 865 1000Dic/13Oct/08INFORME 1,001GPEP10S08GASTOS Y PROYECTOS
DE INVERSION
01 23 03 17 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POTOSI
AUESP GDP 1 1,950 1000Dic/13Feb/10INFORME 3,318GPEP02M10SERVICIOS
PERSONALES, GASTOS
DE REPRESENTACIÓN
Y DE LA
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS AL FONDO
DE CONTROL SOCIAL
02 23 01 16 GDP010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHAYANTA
AUESP GDP 0 650 700Dic/14Oct/08INFORME 2,819GPEP02D08GASTOS01 23 03 19 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POCOATA
AUESP GDP 1 870 1000Nov/13Feb/08INFORME 3,660GPEP18F08SIGASTOS Y OBRAS01 23 03 06 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
UNCIA
AUESP GDP 0 127 0Jul/15Nov/10INFORME 1,996GPEP01N10GASTOS, FONDOS EN
AVANCE Y DE LA
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS AL FONDO
DE CONTROL SOCIAL
02 23 01 25 GDP010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 45 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
UNCIA
AUESP GDP 0 600 500Sep/14May/07INFORME 431GPEP29O07SITRES OBRAS03 23 03 02 GCP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARIPUYO
AUESP GDP 0 600 0May/15Jul/09INFORME 725GPEP06S09SIOBRAS01 23 02 31 GDP010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUNA
AUESP GDP 0 550 0Jun/15Mar/08INFORME 565GPEP01M08NUEVE OBRAS01 23 03 05 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TUPIZA
AUESP GDP 1 700 0Dic/13Nov/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE,
CUENTAS POR
COBRAR Y
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
118 119 24G 15 GDP10 2013
10.118.119.25G 1.1.8.2.5. Emitir 6 informes ampliatorios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 1 550 1100Ago/13Jul/08INFORME 4,644GPEP04L08GASTOS Y NOMINAS01 23 03 02 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOROTORO
AUESP GDP 1 0 0Nov/13Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07GASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LLICA
AUESP GDP 1 1,000 900Nov/13May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
OCURI
AUESP GDP 1 900 1000Sep/13Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA DE YOCALLA
AUESP GDP 1 900 800Oct/13Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHAQUI
AUESP GDP 1 600 750Sep/13Sep/08INFORME 3,632GPEP08S08SIGASTOS Y OBRAS01 23 03 12 GDP010 2008
10.118.119.27E 1.1.8.2.7. Emitir 11 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS AUESP GDP 1 1,130 0Dic/13Mar/10INFORME 1,411EPEP03J10LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
02 23 01 01 GDP010 2010
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 801 0Ago/13Jul/09INFORME 2,869EPEP20L09LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
01 23 02 25 GDP010 2009
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 0 0Dic/13Jul/09INFORME 2,869EPEP20L09LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
01 23 02 25 GDP010 2009
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 472 0Dic/13Nov/08INFORME 1,086EPEP03N09GASTOS01 23 02 26 GDP010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
AUESP GDP 1 441 0Dic/13Mar/09INFORME 1,330EPEP02M09LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
CON RECURSOS DE
IDH
01 23 02 33 GDP010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
AUESP GDP 1 0 0Oct/13Mar/09INFORME 1,330EPEP02M09LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
CON RECURSOS DE
IDH
01 23 02 33 GDP010 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 386 0Nov/13Mar/09INFORME 1,796EPEP05M09NÓMINAS01 23 02 35 GDP010 2009
HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA
- POTOSI
AUESP GDP 1 832 0Dic/13Nov/09INFORME 1,979EPEP05N09LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
01 23 06 10 GDP010 2009
ESCUELA DE FORMACION DE MAESTROS
"EDUARDO AVAROA"
AUESP GDP 1 400 0Dic/13Abr/12INFORME 841EPEP06A12LEGALIDAD DE LOS
GASTOS
01 23 02 03 GDP010 2012
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 0 0Dic/13Oct/08INFORME 1,549EPEP05O08LEGALIDAD DE LOS
GASTOS
01 23 02 23 GDP010 2008
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 854 0Dic/13Oct/10INFORME 1,940EPEP01D10NÓMINAS01 23 01 17 GDP010 2010
10.118.119.27G 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 46 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOROTORO
AUESP GDP 0 1,000 1000May/14Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07SIGASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOROTORO
AUESP GDP 0 0 0Ago/14Ago/07INFORME 4,237GPEP04G07GASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LLICA
AUESP GDP 0 0 0Jul/14May/07INFORME 2,242GPEP05Y07GASTOS Y OBRAS03 23 14 02 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
OCURI
AUESP GDP 0 0 0Jun/14Feb/07INFORME 4,361GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BELEN DE URMIRI
AUESP GDP 0 0 0Sep/14Mar/08INFORME 1,215GPEP33M08GASTOS Y OBRAS01 23 03 11 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA DE YOCALLA
AUESP GDP 0 0 0Sep/14Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLA DE YOCALLA
AUESP GDP 0 0 0Oct/14Feb/08INFORME 4,023GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COTAGAITA
AUESP GDP 0 0 0Nov/14Mar/09INFORME 2,689GPEP01M09GASTOS Y EXIGIBLE A
CORTO PLAZO
01 23 02 32 GDP010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VITICHI
AUESP GDP 0 250 850Oct/14Oct/08INFORME 2,172GPEP09S08GASTOS01 23 03 13 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CHAYANTA
AUESP GDP 1 0 0Nov/13Oct/08INFORME 2,819GPEP02D08GASTOS01 23 03 19 GDP010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
UNCIA
AUESP GDP 0 400 500Oct/14Ago/08INFORME 176GPEP18S08SIAMPLIACIÓN HOSPITAL
2DA. Y 3RA. FASE,
CONSTR. AULAS
COLEGIO ZARATE V. Y
PAVIMENTACIÓN CALLE
GUACHALLA
01 23 03 20 GDP010 2008
10.118.119.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE SUP GDP 0 200 0Ene/14Ago/13INFORME 0EPEP06M13FILES PERSONALES
REPORTE DE
ASISTENCIA DE
PERSOSNAL DE SALUD
Y DOCUMENTACIÓN
02 23 01 03 GDP010 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDP 0 809 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 119 28E 03 GDP10 2013
10.118.119.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDP 100 1,137 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 119 28G 01 GDP10 2013
10.118.120.212E 1.1.8.2.12. E Emitir 1 Informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo al 2013.
CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES
TROPICALES
RPTA GDS 1 135 0Jun/13Jun/12INFORME 717ESTP06L12PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
MARCO RAMOS
CONDORI
01 24 02 05 GDS010 2012
10.118.120.23E 1.1.8.2.3.E Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 655 0Dic/13May/11INFORME 1,516ESEP03O11CONSTRUCCIÓN DE LA
EMPRESA SAN RAFAEL
DE VELASCO
01 24 02 04 GDS010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 47 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 0 0Nov/13May/11INFORME 1,994ESEP11J11LEGALIDAD DEL PAGO
DE SUELDOS
SUPERIORES A
BS15000, DOBRE
PERCEPCIÓN DE
REMUNERACIONES
01 24 01 18 GDS010 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 455 0Oct/13Abr/12INFORME 1,382ESEP24O11LEGALIDAD DEL PAGO
DE QUINQUENIOS A
PERSONAL MÉDICO
CON BASE EN EL
CONVENIO COLECTIVO
LABORAL
01 24 02 05 GDS010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 0 0 0Mar/14Oct/11INFORME 1,213ESEP02O11LEGALIDAD DEL PAGO
DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS Y
COMPRA DE PRENDAS
DE VESTIR
01 24 02 03 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
RPTA GDS 0 150 100Mar/14Oct/10INFORME 810ESTP16O10FIRMA HURTADO &
ASOCIADOS S.R.L.
01 24 01 29 GDS010 2010
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA AUESP GDS 0 150 100Mar/14Jul/11INFORME 1,382ESEP05L11RECAUDACIONES01 24 01 19 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 0 1,050 100Jun/14Abr/09INFORME 1,305ESEP17A09ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL
IDH
01 24 02 31 GDS010 2009
10.118.120.23G 1.1.8.2.3.G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN IGNACIO DE VELASCO
AUESP GDS 1 640 0Dic/13Ene/10INFORME 2,402GSEP13E10PROGRAMAS
ESPECÍFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
02 24 01 21 GDS010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 16 0Nov/13Jun/09INFORME 3,284GSEP19J09PROGRAMAS
ESPECÍFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
03 24 02 09 GDS010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CABEZAS
AUESP GDS 0 660 400Ago/14Dic/08INFORME 1,775GSEP10D08EGRESOS (OBRAS
COLISEO ABAPO)
01 24 03 03 GDS010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 600 0Dic/13May/09INFORME 35GSEP04Y09CONTRATOS Y COMP.
DE OBRAS
01 24 02 01 GDS010 2008
10.118.120.24E 1.1.8.2.4.E Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 3,650 0Oct/13May/11INFORME 1,994ESEP11J11LEGALIDAD DEL PAGO
DE SUELDOS
SUPERIORES A
BS.15.000, DOBLE
PERCEPCIÓN DE
REMUNERACIONES,
AGUINALDOS Y
COMPRA DE
CAMIONETAS PARA
EMERGENCIAS
01 24 01 18 GDS010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,750 0Dic/13Jul/12INFORME 295ESEP07L12PROGRAMA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
01 24 02 07 GDS010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 785 0Nov/13Sep/08INFORME 847ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VILLA PARAISO
ESPIZANA FASE II
01 24 02 12 GDS010 2008
(C) 2011 SISPOA Página 48 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Nov/13Oct/11INFORME 851ESEP04O11PAGO DE
CONSULTORES DE
LINEA Y POR
PRODUCTO DEL
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN
VALORES
DEMOCRÁTICOS FASE
II
01 24 02 02 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 0Dic/13May/11INFORME 1,524ESEP09J11FONDOS EN AVANCE01 24 01 17 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 0Sep/13Feb/10INFORME 2,702ESEP13F10PAGO DE SUELDOS
SUPERIORES A
BS.15.000, DOBLE
PERCEPCIÓN DE
AGUINALDOS, GASTOS
INDEBIDOS Y SALDOS
NO RENDIDOS POR
FONDOS EN AVANCE
02 24 01 22 GDS010 2010
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE
AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
AUESP GDS 1 1,350 0Nov/13Oct/10INFORME 1,781ESEP17O10PAGO DE VACACIONES
NO UTILIZADAS,
ALQUILER DE
VEHICULOS, ALQUILER
MAQUINARIA PESADA Y
VOLQUETAS
01 24 01 15 GDS010 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,360 100Dic/13Oct/11INFORME 1,213ESEP02O11PAGO DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS Y
COMPRA DE PRENDAS
DE VESTIR
01 24 02 03 GDS010 2011
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 2,330 0Dic/13Oct/10INFORME 1,707ESEP15O10BONO DE
ANTIGUEDAD, HORAS
EXTRAORDINARIAS,
SUELDOS
DEVENGADOS Y
SUELDOS SUPERIORES
ABS.15.000.
01 24 07 06 GDS010 2012
10.118.120.24G 1.1.8.2.4.G Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 0 800 400Oct/14Ago/11INFORME 68GSEP08N11LEGALIDAD PAGO DE
BONOS
01 24 04 06 GDS010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MONTERO
AUESP GDS 1 828 0Dic/13Ene/11INFORME 388GSEP03M11SIACUMUO CARGOS01 24 01 01 GDS010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PUERTO SUAREZ
AUESP GDS 0 1,477 400Jun/14Jun/11INFORME 1,904GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE01 24 01 04 GDS010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN RAFAEL
AUESP GDS 0 1,096 0Ene/14Ene/10INFORME 2,656GSEP12E10SIPROGRAMAS
ESPECÍFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
02 24 01 20 GDS010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
GUTIERREZ
AUESP GDS 0 711 400Mar/14Ago/05INFORME 1,873GSEP15G05EGRESOS OBRAS02 24 07 01 GDS032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ASCENCION DE GUARAYOS
AUESP GDS 1 511 0Dic/13Ago/06INFORME 1,835GSEP22G06SICONTRATOS Y COMP.
DE OBRAS
02 24 07 16 GDS032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAMAIPATA
AUESP GDS 1 2,588 0Nov/13Nov/07INFORME 2,243GSEP05N07EGRESOS03 24 02 16 GDS010 2007
(C) 2011 SISPOA Página 49 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN JUAN DE YAPACANI
AUESP GDS 0 300 400Abr/14Abr/08INFORME 461GSEP09A08CONTRATO Y
DOCUMENTOS
EJECUCIÓN OBRA
HOSPITAL
01 24 02 17 GDS010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
WARNES
AUESP GDS 1 1,352 0Nov/13Jun/08INFORME 2,871GSEP06J08SIEVALUACIÓN DE PROG.
ESP. IDH Y OTRAS
FUENTES
01 24 04 39 GDS010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL TRIGAL
AUESP GDS 0 892 400Sep/14Feb/08INFORME 1,094GSEP15F08SIEGRESOS01 24 04 34 GDS010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
YAPACANI (SAN JUAN)
AUESP GDS 0 1,216 400May/14Feb/07INFORME 2,015GSEP06F07SIINGRESOS Y EGRESOS02 24 07 47 GDS032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 0 754 400Jun/14Nov/06INFORME 2,548GSEP01N06SIALUMBRADO PÚBLICO02 24 07 10 GDS032 2006
10.118.120.27E 1.1.8.2.7.E Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 0 0Dic/13Oct/10INFORME 1,707ESEP15O10PAGO DE BONO DE
ANTIGUEDAD HORAS
EXTRAORDINARIAS,
SUELDOS
DEVENGADOS Y
SUELDOS SUPERIORES
A BS.15.000.
01 24 07 06 GDS010 2012
HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 950 0Dic/13Jun/11INFORME 1,367ESEP06L11LEGALIDAD DEL PAGO
DE SERVICIOS
PERSONALES
01 24 01 16 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,338 0Dic/13Jul/09INFORME 1,539ESEP21L09EMERGENTE DEL
INFORME ESEP31J07 L1,
SOBRE LA LEGALIDAD
DEL PAGO DE
REAJUSTE DE
PRECIOS.
01 24 01 04 GDS010 2009
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA AASANA - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 32 0Ago/13Nov/07INFORME 4,603ESEP10N07PAGO DE HORAS
EXTRAORDINARIAS
INDEMNIZACIONES Y
SUELDOS
DEVENGADOS SIN LA
PRESTACIÓN DELS
ERVICIO
INSTITUCIONAL
03 24 02 17 GDS010 2007
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 10 0Ago/13Oct/05INFORME 2,882ESEP02O05INGRESOS Y EGRESOS02 24 07 25 GDS032 2006
10.118.120.27G 1.1.8.2.7.G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 0 3,063 400Abr/14Sep/03INFORME 6,635GSEP18S03AUDITORÍA ESPECIAL
DE NÓMINAS
02 24 07 03 GDS032 2006
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,741 0Dic/13Abr/07INFORME 4,899GSEP16A07SINÓMINAS (2006-2011
SUELDO PRESIDENTE)
03 24 21 18 GDS010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL PUENTE-SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 501 0Nov/13Mar/06INFORME 2,061GSEP35M06EGRESOS (OBRAS)02 24 07 11 GDS032 2006
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CONCEPCION
AUESP GDS 1 1,257 0Jul/13Dic/07INFORME 2,498GSEP11D07EGRESOS03 24 02 18 GDS010 2007
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,617 0Nov/13Mar/08INFORME 3,971GSEP23M08NÓMINAS (SUELDOS,
MAYOR AL DEL
PRESIDENTE)
01 24 02 15 GDS010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
QUILLACOLLO
AUESP GDS 1 1,137 0Nov/13Mar/07INFORME 2,543GSEP18M07INGRESOS Y EGRESOS03 24 21 07 GDS010 2007
(C) 2011 SISPOA Página 50 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
10.118.120.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDS 0 2,158 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA
SUEPRVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 120 28E 01 GDS10 2013
10.118.120.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC
INFA GDS 100 1,318 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCIÓN DENUNCIAS
118 120 28G 01 GDS10 2013
10.118.121.23E 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado del relevamiento y auditoria especial que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 312 0Oct/13Dic/08INFORME 1,536ETEP25D08OBRAS DENUNCIADAS01 25 02 24 GDT010 2008
10.118.121.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivado de relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 0 0Oct/13Ene/08INFORME 960GTEP12E08RECURSOS IDH01 25 03 15 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARAPARI
AUESP GDT 1 600 0Nov/13Nov/07INFORME 1,739GTEP15N07RECURSOS IDH03 25 02 09 GDT010 2007
10.118.121.24E 1.1.8.2.4. Emitir 6 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
CHACO TARIJEÑO - YACUIBA
AUESP GDT 1 990 800Dic/13Mar/12INFORME 1,159ETEP14J12PROCESOS DE
CONTRATACIÓN,
CONTRATOS DE
OBRAS Y
DOCUMENTACIÓN
01 25 02 01 GDT010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 788 800Dic/13Mar/11INFORME 2,527ETEP02M11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONTRATACIONES
01 25 07 08 GDT010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 761 0Jul/13Dic/09INFORME 1,334ETEP04D09SISTEMA RIEGO Y
PRESERVACIÓN
PATRIMONIAL
HISTÓRICO
01 25 01 17 GDT010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 982 1200Abr/13Abr/11INFORME 1,757ETEP06A11PEU DIRECCIÓN
TURISMO Y
DELEGACIÓN
PREFECTURAL
01 25 01 02 GDT010 2011
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 1,024 0Jun/13Jul/08INFORME 1,116ETEP19L08CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS
FACULTAD DEL CHACO
01 25 02 02 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
CHACO TARIJEÑO - CARAPARI
AUESP GDT 0 980 1000May/14Mar/13INFORME 486ETEP15J12PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
CONTRATOS DE
OBRAS
01 25 02 02 GDT010 2012
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 894 800Jun/13Ago/08INFORME 1,387ETEP25S08CÁRCELES YACUIBA Y
TARIJA
01 25 07 05 GDT010 2012
10.118.121.24G 1.1.8.2.4. Emitir 8 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARIJA
AUESP GDT 0 350 1382Dic/14Mar/13INFORME 0GTEP02M13CONSTRUCCIÓN
FUENTE DE AGUAS
DANZANTES
01 25 04 02 GDT010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARAPARI
AUESP GDT 0 662 1200Nov/14Oct/10INFORME 732GTEP13N10EGRESOS02 25 01 30 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
CARAPARI
AUESP GDT 0 0 0Nov/14Oct/10INFORME 732GTEP13N10EGRESOS02 25 01 30 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN LORENZO
AUESP GDT 1 650 1000Oct/13Oct/10INFORME 2,180GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS02 25 01 07 GDT010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 51 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN LORENZO
AUESP GDT 0 0 0Jun/14Oct/10INFORME 2,180GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS02 25 01 07 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLAMONTES
AUESP GDT 1 600 400Nov/13Sep/09INFORME 987GTEP19S09EGRESOS01 25 01 13 GDT010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 0 1,200 1200Jul/14Sep/09INFORME 893GTEP15S09EGRESOS01 25 01 14 GDT010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 0 0 0Dic/14Sep/09INFORME 893GTEP15S09EGRESOS01 25 01 14 GDT010 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 650 800Jul/13Sep/09INFORME 1,526GTEP16S09SUELDOS IDH Y
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
01 25 01 15 GDT010 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 0 0Nov/13Sep/09INFORME 1,526GTEP16S09SUELDOS IDH Y
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
01 25 01 15 GDT010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR
AUESP GDT 0 600 500Jul/14Jul/10INFORME 1,543GTEP03L10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 18 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLAMONTES
AUESP GDT 1 460 400Jun/13Jun/09INFORME 976GTEP23J09SIOBRAS DENUNCIADAS01 25 01 12 GDT010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN LORENZO
AUESP GDT 0 650 500Jun/14Dic/08INFORME 1,503GTEP15D08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 25 03 01 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
URIONDO
AUESP GDT 1 400 400May/13Mar/07INFORME 1,250GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS03 25 11 05 GDT010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 600 400Oct/13Ene/08INFORME 960GTEP12E08RECURSOS IDH01 25 03 15 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BERMEJO
AUESP GDT 1 800 1000Dic/13Abr/10INFORME 2,166GTEP03A10SIOBRAS DENUNCIADAS02 25 01 20 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BERMEJO
AUESP GDT 0 0 0Jun/14Abr/10INFORME 2,166GTEP03A10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 20 GDT010 2010
10.118.121.27E 1.1.8.2.7. Emitir el 6 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 0 0Jul/13Dic/09INFORME 1,334ETEP04D09SISTEMA DE RIEGO Y
PRESERVACIÓN
PATRIMONIAL
HISTÓRICO
01 25 01 17 GDT010 2009
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 0 0 0Jun/14Ago/08INFORME 1,387ETEP25S08CÁRCELES YACUIBA Y
TARIJA
01 25 07 05 GDT010 2012
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 0 0Dic/13Jul/08INFORME 1,116ETEP19L08CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS
FACULTAD DEL CHACO
01 25 02 02 GDT010 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 292 0Dic/13Ene/07INFORME 4,752ETEP09E07UTILIZACION DE
RECURSOS REGALÍAS
03 25 11 03 GDT010 2007
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
AUESP GDT 1 800 800Dic/13Oct/10INFORME 183ETEP11O10VERIFICACIÓN
ADQUISICIÓN
DOTACIÓN ROPA DE
TRABAJO
01 25 01 39 GDT010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 1,371 0Mar/13Sep/09INFORME 2,721ETEP25J09CAMINO JOSÉ LINO LA
PURÍSIMA
01 25 01 06 GDT010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 0 0Dic/13Sep/09INFORME 2,721ETEP25J09CAMINO JOSÉ LINO LA
PURÍSIMA
01 25 01 06 GDT010 2009
10.118.121.27G 1.1.8.2.7. Emitir el 5 de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR
AUESP GDT 1 0 0Oct/13Jul/10INFORME 1,543GTEP03L10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 18 GDT010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
VILLAMONTES
AUESP GDT 1 0 0Jun/14Jun/09INFORME 976GTEP23J09OBRAS DENUNCIADAS01 25 01 12 GDT010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 52 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
EL PUENTE - TARIJA
AUESP GDT 1 450 0Nov/13Sep/08INFORME 850GTEP22S08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 25 02 19 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
URIONDO
AUESP GDT 1 0 0May/14Mar/07INFORME 1,250GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS03 25 11 05 GDT010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 40 0Abr/13Ene/07INFORME 2,402GTEP19E07PROYECTOS DE
INVERSIÓN
03 25 11 07 GDT010 2007
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE
BERMEJO
AUESP GDT 1 500 0Oct/13Nov/08INFORME 532GTEP02N08GASTOS SERVICIOS
PERSONALES
01 25 03 09 GDT010 2008
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
BERMEJO
AUESP GDT 1 450 0Nov/13Sep/08INFORME 728GTEP21S08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 25 03 02 GDT010 2008
10.118.121.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013
BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS INFA GDT 100 988 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0BOLSA PARA
SUPERVISIÓN Y
DENUNCIAS
118 121 28E 01 GDT10 2013
10.118.121.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDT 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCION DENUNCIAS
118 121 28G 01 GDT10 2013
12 PROGRAMA 12
CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE SERVIDORES PÚBLICOS (Mejorar el desempeño de los servidores públicos y de los aliados estratégicos de la CGE)12
12.131. 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 14.407 Servidores Públicos a nivel nacional al 2013.
12.131.106.11 1.3.1.1.1. Aprobar 1 Malla curricular para la gestión pública a nivel nacional al 2013
Aprobar 1 Malla curricular para la gestión
pública a nivel nacional al 2013
ACADM GNC 1 60 0Dic/13Ene/13MALLA
CURRICULAR
APROBADA
0131 106 11 01 GNC12 2013
12.131.106.12 1.3.1.1.2. Ajustar y Diseñar 5 carpetas POE estratégicas a nivel nacional al 2013
Ajustar y diseñar 5 carpetas POE estratégicas
a nivel nacional al 2013
ACADM GNC 5 681 0Dic/13Ene/13DISEÑOS 0131 106 12 01 GNC12 2013
12.131.106.21 1.3.1.2.1. Formular 1 plan de capacitación por segmento y aéreas de conocimiento a nivel nacional a 2013
formular 1 plan de capacitación por segmento y
áreas de conocimiento a nivel nacional a 2013
ACADM GNC 1 390 0Dic/13Ene/13PLANES 0131 106 21 01 GNC12 2013
12.131.106.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 565 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2013
Ejecutar 565 eventos de capacitación por
segmento y áreas de conocimiento a nivel
nacional al 2013
ACADM GNC 565 5,075 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 22 01 GNC12 2013
12.131.106.31 1.3.1.3.1. Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 para el nivel nacional al 2013.
Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en
temas de la Ley 1178 para el nivel nacional al
2013
ACADM GNC 4 357 0Dic/13Ene/13DISEÑOS 0131 106 31 01 GNC12 2013
12.131.106.32 1.3.1.3.2. Desarrollar una plataforma informática que soporte los cursos virtuales del CENCAP para el nivel nacional al 2013.
Desarrollar una plataforma informática que
soporte los cursos virtuales del CENCAP para
el nivel nacional al 2013
ACADM GNC 1 1,278 0Dic/13Ene/13PLATAFORMA
INFORMÁTICA
0131 106 32 01 GNC12 2013
12.131.106.33 1.3.1.3.3. Ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional a 2013
ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en
temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2013
ACADM GNC 68 1,933 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 33 01 GNC12 2013
12.131.106.34 1.3.1.3.4. Desarrollar 1 guía para cursos semi-presenciales de los cursos diseñados para el nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 53 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Desarrollar 1 guía para cursos
semipresenciales de los cursos diseñados para
el nivel nacional 2013
ACADM GNC 1 114 0Dic/13Ene/13MANUAL 0131 106 34 01 GNC12 2013
12.131.106.35 1.3.1.3.5. Ejecutar 1 curso semi-presenciales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2013.
Ejecutar 1 curso semi-presencial en temas de
la ley 1178 a nivel nacional 2013
ACADM GNC 1 262 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 106 35 01 GNC12 2013
12.131.113.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 17 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 17 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013.
ACADM GDB 17 172 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 113 22 0212 2013
12.131.114.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 56 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 56 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDC 56 336 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 114 22 0212 2013
12.131.115.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 57 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 57 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDH 57 320 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 115 22 0212 2013
12.131.117.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 21 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 21 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDO 21 304 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 117 22 0212 2013
12.131.118.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 23 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 23 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDN 23 515 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 118 22 0212 2013
12.131.119.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 40 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 40 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDP 40 656 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 119 22 0212 2013
12.131.120.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 43 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 43 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDS 43 298 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 120 22 0212 2013
12.131.121.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 28 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.
Ejecutar 28 eventos de capacitación por
segmentos y áreas de conocimiento a nivel
departamental al 2013
ACADM GDT 28 80 0Dic/13Ene/13CURSOS 0131 121 22 0212 2013
12.132. 1.3.2. Mejorar el desempeño laboral de 240 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.
12.132.106.11 1.3.2.1.1. Aprobar 1 Malla curricular por competencias a nivel nacional al 2013
Aprobar 1 Malla curricular por competencias a
nivel nacional al 2013
ACADM GNC 1 58 0Dic/13Ene/13MALLA
CURRICULAR
APROBADA
0132 106 11 01 GNC12 2013
12.132.106.13 1.3.2.1.3. Diseñar una guía normativa de enfoque basado en competencias a nivel nacional al 2013
Diseñar un aguía normativa de enforque
basado en competencias a nivel nacional 2013
ACADM GNC 1 437 0Dic/13Ene/13MANUAL 0132 106 13 01 GNC12 2013
12.132.106.31 1.3.2.3.1. Diseñar 1 Programa de especialización en temas de la Ley Nº 1178 para gerentes y supervisores al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 54 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Diseñar 1 programa de especialización en
temas de la Ley 1178 para gerentes y
supervisores al 2013
ACADM GNC 1 673 0Dic/13Ene/13DISEÑOS 0132 106 31 01 GNC12 2013
12.132.106.32 1.3.2.3.2. Ejecutar 1 programa de formación de especialización en temas de la Ley Nº 1178 dirigidos a gerentes y supervisores a nivel nacional al 2013.
Ejecutar 1 programa de formación de
especialización en temas de la Ley 1178
dirigidos a gerentes y supervisores a nivel
nacional 2013
ACADM GNC 1 463 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS 0132 106 32 01 GNC12 2013
12.133. 1.3.3. Especializar en sistemas de gestión pública a 30 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.
12.133.106.11 1.3.3.1.1. Diseñar 2 Planes y programas de posgrados aprobadas a nivel nacional al 2013.Inicializar la especialización en sistemas de gestión pública a Servidores
públicos focalizados
Diseñar 2 planes y programas de posgrado
aprobadas a nivel nacional al 2013
ACADM GNC 2 467 0Dic/13Ene/13TEXTOS 0133 106 11 01 GNC12 2013
12.134. 1.3.4. Socializar temas de control gubernamental a miembros de control social a 300 asignados a nivel nacional al 2013.
12.134.106.11 1.3.4.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental al Control Social al 2013.
elaborar normativa interna para la difusión de la
tematica de control gubernamenal al control
social 2013
ACADM GNC 1 276 0Dic/13Ene/13NORMAS 0134 106 11 01 GNC12 2013
12.134.106.12 1.3.4.1.2. Elaborar 1 Plan de difusión para el Control Social a nivel nacional al 2013.
Elaborar un Plan de difusión para el control
social a nivel nacional 2013
ACADM GNC 1 330 0Dic/13Ene/13PLANES 0134 106 12 01 GNC12 2013
12.134.106.13 1.3.4.1.3. Diseñar un programa de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.
Diseñar un programa de difusión para control
social en temas de control gubernamental a
nivel nacional al 2013
ACADM GNC 1 220 0Dic/13Ene/13DISEÑOS 0134 106 13 01 GNC12 2013
12.134.106.14 1.3.4.1.4. Ejecutar 1 Evento de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.
Ejecutar 1 eventos de difusión para control
social en el tema gubernamental a nivel
nacional
ACADM GNC 1 878 0Dic/13Ene/13EVENTO 0134 106 14 01 GNC12 2013
12.135. 1.3.5. Mejorar el conocimiento de 60 auditores de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2013.
12.135.106.11 1.3.5.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al
Control Gubernamental al 2013.
Elaborar Normativa pra la difusión de la
tematica de control gubernamental a los
profesionales independientes y firmas de
auditoria de apoyo al Control Gubernamental al
2013
ACADM GNC 1 262 0Dic/13Ene/13NORMAS 0135 106 11 01 GNC12 2013
12.135.106.12 1.3.5.1.2. Elaborar 1 plan de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al Control
Gubernamental al 2013.
Elaborar un plan de difusión para difundir
temáticas de control Gubernamental a los
profesionales independientes y firmas de
auditoria de apoyo al Control Gubernamental
ACADM GNC 1 220 0Dic/13Ene/13PLANES 0135 106 12 02 GNC12 2013
12.135.106.13 1.3.5.1.3. Diseñar 1 programa de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoria de apoyo al Control
Gubernamental al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 55 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Diseñar 1 programa de difusión para difundir
temáticas de control gubernamental a los
profesionales independientes y firmas de
auditoria de apoyo al Control Gubernamental al
2013.
ACADM GNC 1 10 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS 0135 106 13 01 GNC12 2013
13 PROGRAMA 13
SISTEMAS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL (Mejorar la calidad de los servicios Legales de la CGE)13
13.121. 1.2.1. Mantener la calidad de los servicios Legales de la Contraloría General del Estado de Regular a nivel nacional en el 2013.
13.121.112.11 1.2.1.1.1. Generar convenios con el Órgano Judicial y el Ministerio público para compartir la Base de Datos de los procesos judiciales a nivel nacional al 2.013
Generar convenios con el Órgano Judicial y el
Ministerio público para compartir la Base de
Datos de los procesos judiciales a nivel
naciona
DOC SCSL 2 50 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS Y
CONVENIOS
GESTIONADOS
0121 112 11 01 SCSL13 2013
13.121.112.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
Emitir el 100% de solvencias fiscales
solicitadas
CERTI SCSL 100 1,516 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 112 21 01 SCSL13 2013
13.121.112.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
Verificar el 100% del muestro de procesos
remitidos por las entidades del sector público
INFA SCSL 100 4,586 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 112 22 01 SCSL13 2013
13.121.112.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
Efectuar seguimiento al 100% de los
dictámenes judiciales en la presente y anterior
gestión
SEDIR SCSL 100 230 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 112 23 01 SCSL13 2013
13.121.112.25 1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.
Reglamento para Registro y Reporte de
Contratos
MNI SCSL 1 45 0Oct/13Ene/13NORMA
APROBADA
0121 112 25 01 SCSL13 2013
Reglamento para Registro de Acciones
Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos
Administrativos Internos, Dictámenes de
Responsabilidad e Informes de Auditoría
MNI SCSL 1 45 0Oct/13Ene/13NORMA
PROYECTADA
0121 112 25 02 SCSL13 2013
13.121.112.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.
Capacitación en el manejo de los sistemas de
contratos y CONCOTROLEG
PROGRAMADOS
INFA SCSL 20 48 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0121 112 32 01 SCSL13 2013
13.121.112.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
Verificar el 100% del muestreo de los
registros de contratos remitidos por las
entidades del sector público
INFA SCSL 100 5,130 0Dic/31Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 112 42 01 SCSL13 2013
13.121.11201.25 1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.
Procedimiento para la Elaboración del Informe
Circunstanciado
MNI GPSL 1 100 0Sep/13Ene/13NORMA
APROBADA
0121 11201 25 01 GPSL13 2013
Reglamento para la Elaboración de Informes de
Auditoría con Indicios de Responsabilidad
MNI GPSL 1 100 0Oct/13Ene/13NORMA
APROBADA
0121 11201 25 02 GPSL13 2013
13.121.11201.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 56 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Seguimiento al 100% de las denuncias
presentadas conforme al art 35 de la Ley N
1178 en la presente y anterior gestión
SEPRO GPSL 100 145 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 11201 26 01 GPSL13 2013
13.121.11201.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013
Tramitacion de Procesos a cargo de la CGE TRAMP GPSL 100 320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 11201 27 01 GPSL13 2013
13.121.113.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
EMISION DE SOLVENCIAS CERTI GDB 100 82 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 113 21 01 GDB13 2013
13.121.113.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE LOS
REGISTROS DE LOS PROCESOS
INFA GDB 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 113 22 01 GDB13 2013
13.121.113.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 100 4 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 113 23 01 GDB13 2013
13.121.113.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 113 27 01 GDB13 2013
13.121.113.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS
SISTEMAS DE CONTRATOS Y
CONTROLEG
INFA GDB 100 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 113 32 01 GDB13 2013
13.121.113.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE LOS
REGISTROS DE LOS CONTRATOS
INFA GDB 100 166 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 113 42 01 GDB13 2013
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE
CONTRATOS
INFA GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 113 42 02 GDH13 2013
13.121.114.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDC 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 114 21 01 GDC13 2013
13.121.114.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDC 100 175 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 114 22 01 GDC13 2013
13.121.114.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 100 350 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 114 23 01 GDC13 2013
13.121.114.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS
CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N° 1178
EN LA PRESENTE GESTION Y ANTERIOR
GESTION
SEPRO GDB 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 114 26 01 GDB13 2013
13.121.114.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDC 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 114 27 01 GDC13 2013
13.121.114.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.
CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS
SISTEMAS DE CONTRATOS Y
CONTROLEG
INFA GDC 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 114 32 01 GDC13 2013
13.121.114.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDC 100 175 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 114 42 01 GDC13 2013
13.121.115.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO (1)
CERTI GDH 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 115 21 01 GDH13 2013
13.121.115.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 115 22 01 GDH13 2013
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE
PROCESOS (2)
INFA GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 115 22 02 GDH13 2013
13.121.115.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDL 100 112 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 115 23 01 GDL13 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 50 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 115 23 02 GDH13 2013
13.121.115.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0121 115 26 01 GDC13 2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDH 100 50 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 115 26 02 GDH13 2013
13.121.115.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGR
TRAMP GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 115 27 01 GDH13 2013
13.121.115.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE
CAPARACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS
SISTEMAS DE CONTRATOS Y
CONTROLEG
INFA GDH 100 10 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 115 32 01 GDH13 2013
13.121.116.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 116 22 01 GDL13 2013
13.121.116.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDL 100 280 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 116 26 01 GDL13 2013
13.121.116.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACION DE PROCESOS
JUDICIALES A CARGO DE LA CGE
TRAMP GDL 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 116 27 01 GDL13 2013
13.121.116.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 116 42 01 GDL13 2013
13.121.117.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 117 21 01 GDO13 2013
13.121.117.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDO 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 117 22 02 GDO13 2013
13.121.117.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 117 23 01 GDO13 2013
13.121.117.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDO 100 30 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 117 26 01 GDO13 2013
13.121.117.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDO 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 117 27 01 GDO13 2013
13.121.117.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 117 42 01 GDO13 2013
13.121.118.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDN 100 136 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 118 21 01 GDN13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 59 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
13.121.118.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDN 100 160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 118 22 01 GDN13 2013
13.121.118.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDN 100 210 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 118 23 01 GDN13 2013
13.121.118.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN
SEPRO GDN 100 100 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 118 26 01 GDN13 2013
13.121.118.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.
TRAMITACION DE PROCESOS
JUDICIALES A CARGO DE LA CGE
TRAMP GDN 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 118 27 01 GDN13 2013
13.121.118.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDP 100 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 118 42 01 GDP13 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDN 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 118 42 02 GDN13 2013
13.121.119.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 119 21 01 GDP13 2013
13.121.119.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDP 100 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 119 22 01 GDP13 2013
13.121.119.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 100 20 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 119 23 02 GDP13 2013
13.121.119.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDP 100 15 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 119 26 02 GDP13 2013
13.121.119.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 119 27 01 GDP13 2013
13.121.119.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013
CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS
SISTEMAS DE CONTRATOS Y
CONTROLEG
ACADM GDP 100 16 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 119 32 01 GDP13 2013
13.121.120.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 60 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
ACADM GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 120 21 01 GDS13 2013
13.121.120.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDS 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 120 22 01 GDS13 2013
13.121.120.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 450 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 120 23 01 GDS13 2013
13.121.120.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN
SEPRO GDS 100 250 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 120 26 01 GDS13 2013
13.121.120.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013
TRAMITACION DE PROCESOS
JUDICIALES A CARGO DE LA CGE
TRAMP GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 120 27 01 GDS13 2013
13.121.120.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDS 100 66 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 120 42 01 GDS13 2013
13.121.121.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 121 21 01 GDT13 2013
13.121.121.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDT 100 186 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 121 22 01 GDT13 2013
13.121.121.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A DICTÁMENES SEDIR GDT 100 387 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
DICTAMENES
0121 121 23 01 GDT13 2013
13.121.121.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDT 100 194 0Dic/13Ene/13SEGUIMIENTO A
PROCESOS
0121 121 26 01 GDT13 2013
13.121.121.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0121 121 27 01 GDT13 2013
13.121.121.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS
SISTEMAS DE CONTRATOS Y
CONTROLEG
INFA GDT 100 190 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0121 121 32 01 GDT13 2013
13.121.121.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013
(C) 2011 SISPOA Página 61 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDT 100 186 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0121 121 42 01 GDT13 2013
13.122. 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGE en Regular a nivel nacional al 2013.
13.122.11202.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
Recepcion y archivo del 100% de las
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDJBR 100 6,410 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 11202 12 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.13 1.2.2.1.3. Realizar 20 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Realizar Seminarios sobre Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
ACADM GDJBR 20 56 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 11202 13 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.21 1.2.2.2.1. Sistematizar la información del archivo de la Declaraciones Juradas a nivel nacional al 2013.
Sistematizar la información del archivo de la
Declaraciones Juradas
INFA GDJBR 1 200 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0122 11202 21 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.31 1.2.2.3.1. Ajustar el procedimiento de legalización de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas al 2013.
Procedimiento de Administración y Verificación
de la DJBR
MNI GDJBR 1 50 0Mar/13Ene/13NORMA
APROBADA
0122 11202 31 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.32 1.2.2.3.2. Automatizar la búsqueda de archivos de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
Automatizar la búsqueda de archivos de las
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDJBR 1 358 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0122 11202 32 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de Información
y legalizaciones de Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas
INFA GDJBR 100 1,250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 11202 33 01 GDJBR13 2013
13.122.11202.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de verificación
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDJBR 100 322 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 11202 34 01 GDJBR13 2013
13.122.113.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
RECEPCION DE LAS DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
INFA GDB 100 1,750 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 113 12 01 GDB13 2013
13.122.113.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDB 2 4 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 113 13 02 GDB13 2013
13.122.113.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN Y LEGALIZACION DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDB 100 118 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 113 33 01 GDB13 2013
13.122.113.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE
VERIFICACION DE DECLARACION
JURADA DE BIENES Y RENTAS
INFA GDB 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 113 34 01 GDB13 2013
13.122.114.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 62 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
RECEPCIONAR Y PROCESAR
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDC 100 2,398 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 114 12 01 GDC13 2013
13.122.114.13 1.2.2.1.3. Realizar 100% Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
REALIZAR SEMINARIOS SOBRE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDC 3 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 114 13 01 GDC13 2013
13.122.114.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDC 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 114 33 01 GDC13 2013
13.122.114.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER SOLICITUDES DE
VERIFICACION DE DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
INFA GDC 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 114 34 01 GDC13 2013
13.122.115.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
Recepcionar el 100% de las Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDH 100 3,424 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 115 12 01 GDH13 2013
13.122.115.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Realizar Seminarios sobre Declaraciones
Juradas de Bienes y Renta
INFA GDH 2 14 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 115 13 01 GDH13 2013
13.122.115.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de Información
y legalizaciones de Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas
INFA GDH 100 206 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 115 33 01 GDH13 2013
13.122.115.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013
Atender el 100% de solicitudes de verificación
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 115 34 01 GDH13 2013
13.122.117.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
RECEPCIONAR Y PROCESAR
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDO 100 1,602 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 117 12 02 GDO13 2013
13.122.117.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
REALIZAR SEMINARIOS SOBRE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDO 2 30 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 117 13 01 GDO13 2013
13.122.117.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDO 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 117 33 01 GDO13 2013
13.122.117.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER SOLICITUDES DE
VERIFICACION DE DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
INFA GDO 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 117 34 01 GDO13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 63 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
13.122.118.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
Recepcionar el 100% de las Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDN 100 1,666 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 118 12 01 GDN13 2013
13.122.118.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDN 2 16 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 118 13 01 GDN13 2013
13.122.118.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de Información
y legalizaciones de Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas
INFA GDN 100 90 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 118 33 01 GDN13 2013
13.122.118.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de verificación
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 118 34 01 GDN13 2013
13.122.119.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
RECEPCIONAR Y PROCESAR
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDP 100 3,334 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 119 12 01 GDP13 2013
13.122.119.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDP 2 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 119 13 01 GDP13 2013
13.122.119.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDP 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 119 33 01 GDP13 2013
13.122.119.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER SOLICITUDES DE
VERIFICACION DE DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
INFA GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 119 34 01 GDP13 2013
13.122.120.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
RECEPCIONAR Y PROCESAR
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDS 100 3,334 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 120 12 01 GDS13 2013
13.122.120.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
REALIZAR SEMINARIOS SOBRE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDS 3 10 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 120 13 01 GDS13 2013
13.122.120.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y
RENTAS
INFA GDS 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 120 33 01 GDS13 2013
13.122.120.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
ATENDER SOLICITUDES DE
VERIFICACION DE DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
INFA GDS 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 120 34 01 GDS13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 64 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
13.122.121.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.
Recepcionar el 100% de las Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDT 100 1,676 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 121 12 01 GDT13 2013
13.122.121.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Realizar Seminarios sobre Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas
ACADM GDT 2 6 0Dic/13Ene/13SEMINARIOS 0122 121 13 01 GDT13 2013
13.122.121.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de Información
y legalizaciones de Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas
ACADM GDT 100 90 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 121 33 01 GDT13 2013
13.122.121.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.
Atender el 100% de solicitudes de verificación
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
INFA GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0122 121 34 01 GDT13 2013
13.123. 1.2.3. Mantener el Servicio de apoyo legal de la CGE en regular a nivel nacional en el 2013.
13.123.112.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
Elaboracion de Dictamenes con
responsabilidad
INFA SCSL 100 52 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 112 11 01 SCSL13 2013
Notificaciones con Informes sometidos a
aclaracion
NOIFA SCSL 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 112 11 02 SCSL13 2013
Notificaciones con Dictámenes de
Responsabilidad
NOIFI SCSL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 112 11 03 SCSL13 2013
13.123.112.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDC 100 500 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0123 112 12 01 GDC13 2013
13.123.112.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
Informes sobre consultas externas CONSU SCSL 100 1,002 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 112 31 01 SCSL13 2013
13.123.11201.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
Apoyo legal a la SCAC, SCAE, SCST INFA GPSL 100 8,630 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 11 01 GPSL13 2013
Apoyo legal a la SCCI INFA GPSL 100 5,580 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 11 02 GPSL13 2013
Inspecciones a informes con opinion legal en
apoyo a la SCSL
INFA GPSL 100 4,116 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 11 03 GPSL13 2013
13.123.11201.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
Informes sobre consultas internas CONSU GPSL 100 2,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 12 01 GPSL13 2013
13.123.11201.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
(C) 2011 SISPOA Página 65 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Apoyo legal a la supervisión en el marco de la
CPE
INFA GPSL 100 322 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 21 01 GPSL13 2013
13.123.11201.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
Elaboración de Informe Legal y Proyecto de
Denuncia en aplicación al Art. 35 de la Ley 1178
INFA GPSL 100 1,364 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 22 01 GPSL13 2013
13.123.11201.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
Informes sobre consultas externas y verbales CONSU GPSL 100 3,721 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 11201 31 01 GPSL13 2013
13.123.113.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS
SOLICITUDES EXTERNAS (SCAC Y SCAE)
INFA GDB 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 11 01 GDB13 2013
BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS
SOLICITUDES DE INFORMES DE LAS UAIS
INFA GDB 100 180 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 11 02 GDB13 2013
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE
NOTIFICACIONES DE INFORMES DE
ACLARACION
INFA GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 113 11 03 GDB13 2013
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE
NOTIFICACIONES DE DICTÁMENES
NOIFI GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 113 11 04 GDB13 2013
APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDL 100 1,879 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 11 05 GDL13 2013
13.123.113.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013
ATENDER AL 100% DE CONSULTAS
INTERNAS REALIZADAS
CONSU GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 12 01 GDB13 2013
13.123.113.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDC 100 700 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 21 01 GDC13 2013
REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE
SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS
SUP GDB 100 16 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 21 02 GDB13 2013
13.123.113.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
EMITIR EL 100% DE INFORMES
CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS POR LA
GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES
INFA GDB 100 144 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 22 01 GDB13 2013
13.123.113.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
ATENDER AL 100% DE CONSULTAS
EXTERNAS REALIZADAS
CONSU GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 113 31 02 GDB13 2013
13.123.114.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDC 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 114 11 01 GDC13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 66 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYO LEGAL SCCI INFA GDC 100 570 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 114 11 02 GDC13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 114 11 03 GDC13 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 114 11 04 GDC13 2013
13.123.114.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA
EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDC 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 114 22 01 GDC13 2013
13.123.114.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 100 650 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 114 31 01 GDC13 2013
13.123.115.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A EMISIÓN DE INFORMES
GAE, GAC Y GST
INFA GDH 100 1,768 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 115 11 01 GDH13 2013
APOYO LEGAL GCI INFA GDH 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 115 11 02 GDH13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDH 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 115 11 03 GDH13 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDH 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 115 11 04 GDH13 2013
13.123.115.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGR
CONSU GDH 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 115 12 01 GDH13 2013
13.123.115.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISIÓN
INFA GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 115 21 01 GDH13 2013
13.123.115.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 115 31 01 GDH13 2013
13.123.116.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL GCCI INFA GDL 100 839 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 116 11 01 GDL13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDL 100 840 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 116 11 02 GDL13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 67 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDL 100 308 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 116 11 03 GDL13 2013
13.123.116.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDL 100 559 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 116 12 01 GDL13 2013
13.123.116.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 116 21 01 GDL13 2013
13.123.116.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA
EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178
INCOI GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 116 22 01 GDL13 2013
13.123.116.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDL 100 280 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 116 31 01 GDL13 2013
13.123.117.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDO 100 1,477 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 11 01 GDO13 2013
APOYO LEGAL SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 11 02 GDO13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 11 03 GDO13 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 117 11 04 GDO13 2013
13.123.117.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS CGE
CONSU GDO 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 12 01 GDO13 2013
13.123.117.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDO 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 21 01 GDO13 2013
13.123.117.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 117 31 01 GDO13 2013
13.123.118.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDN 100 575 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 11 01 GDN13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 68 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDN 100 190 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 11 02 GDN13 2013
NOTIFICACION CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDN 100 132 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 118 11 03 GDN13 2013
NOTIFICACION CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDN 100 170 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 118 11 04 GDN13 2013
13.123.118.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS
DE LA CGE
CONSU GDN 100 160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 12 01 GDN13 2013
13.123.118.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDN 100 130 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 21 01 GDN13 2013
13.123.118.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
ELABORACION DE INFORME LEGAL Y
DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA
LEY Nº 1178
INFA GDN 100 160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 22 01 GDN13 2013
13.123.118.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDN 100 140 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 118 31 01 GDN13 2013
13.123.119.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDP 100 1,900 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 11 01 GDP13 2013
APOYO LEGAL SCCI INFA GDP 100 720 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 11 02 GDP13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN
NOIFA GDP 100 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 119 11 03 GDP13 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDP 100 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 119 11 04 GDP13 2013
13.123.119.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS CGE
INFA GDP 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0123 119 12 01 GDP13 2013
13.123.119.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDP 100 187 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 21 01 GDP13 2013
13.123.119.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA
EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDP 100 185 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 22 01 GDP13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 69 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA
EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDO 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 22 02 GDO13 2013
13.123.119.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 119 31 01 GDP13 2013
13.123.120.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 2,330 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 11 01 GDS13 2013
APOYO LEGAL A LA SCCI INCOI GDS 100 866 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 11 02 GDS13 2013
NOTIFICACION CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDS 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 120 11 03 GDS13 2013
NOTIFICACION CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 120 11 04 GDS13 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN RAFAEL
ALACE GDS 1 60 0Dic/13Oct/13INFORME 0INFORME GSEP12E10
R1
123 120 11 05 GDS13 2013
HOSPITAL DE LA MUJER ALACE GDS 1 60 0Nov/13Sep/13INFORME 0INFORME ESEP06L11 C1123 120 11 06 GDS13 2013
13.123.120.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS
DE LA CGE
CONSU GDS 100 116 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 12 01 GDS13 2013
13.123.120.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
ACADM GDS GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 21 01 GDS13 2013
13.123.120.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
ELABORACION DE INFORME LEGAL Y
DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA
LEY Nº 1178
INFA GDS 100 458 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 22 01 GDS13 2013
13.123.120.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 120 31 01 GDS13 2013
13.123.121.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.
APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST INFA GDT 100 774 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 11 01 GDT13 2013
APOYO LEGAL GCCI INFA GDT 100 387 0Ene/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 11 02 GDT13 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACIÓN DEPTO. Y
CIUDAD
NOIFA GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 121 11 03 GDT13 2013
(C) 2011 SISPOA Página 70 de 71
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0123 121 11 04 GDT13 2013
13.123.121.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS CGE
INFA GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 12 01 GDT13 2013
13.123.121.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.
ACCIONES DE SUPERVISIÓN
ECONMENDADAS
INFA GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 21 01 GDT13 2013
13.123.121.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.
APOYO LEGAL A INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS
IDENTIFICADOS POR LA GAC Y GAE
INFA GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 22 01 GDT13 2013
13.123.121.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.
ATENCION CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 194 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0123 121 31 01 GDT13 2013
13.124. 1.2.4. Emitir 1 informe de Auditorías legales a nivel nacional al 2013.
13.124.11201.11 1.2.4.1.1. Ejecutar 1 Auditorías legales en entidades focalizadas al 2013.
AASANA AUESP GPSL 1 1,180 0Sep/13Ene/13INFORME 0LXEP02E1301 16 01 01 GPSL010 2013
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPSL 1 384 0Dic/13Sep/13DENUNCIA 0LXEP09S1301 16 01 02 GPSL010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 71 de 71