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Ejecución 2011 y Programación 2012 Programa Presupuestal de
TUBERCULOSIS y VIH-SIDA
Dirección General del Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
TUBERCULOSIS y VIH-SIDA
ENERO 2012
1. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, establece la implementación del Presupuesto por Resultados: Prioridades atención de gestantes y niños menores de 5 años.
2. Julio 2007, se crea la Estrategia CRECER con la finalidad de articular las intervenciones orientadas a reducir la Desnutrición Crónica infantil.
3. 2007, Proceso de formulación del presupuesto, establece la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica.
4. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, crea 05 Programas estratégicos, entre ellos el Programa Articulado Nutricional y
EL PROGRAMA TUBERCULOSIS-VIH/SIDA CONTEXTO
Salud Materno Neonatal.
5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 crea 04 Programas de salud y entre ellos el PROGRAMA DE TUBERCULOSIS-VIH/SIDA
6. Directiva de Formulación del presupuesto para el año 2012, los programas de salud mantienen su diseño.
Traducir las Políticas Públicas en Resultados que el ciudadano requiere y valora para su desarrollo
Formulación 2007, Ejecución 2008: Formulación 2007, Ejecución 2008: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
Ordenar el conocimiento disponible para tomar decisionesde asignación presupuestal:Análisis de Causalidad, eficacia de las intervenciones y magnitud del problema para discutir la asignación presupuestal
Prioridad en intervenciones claves y concentrar el incremento
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESUL TADOS
Formulación 2008, Ejecución 2009: Formulación 2008, Ejecución 2009: ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA
Clickaquí
Clickaquípresupuestal:
Reglas de asignación presupuestal para impulsar la apuesta estratégica
Conectar las reglas de asignación y reasignación presupuestal con la gestión del punto de atenciónPocos indicadores pero que den cuenta de la línea de producción que sustenta la apuesta estratégica
Formulación 2009, Ejecución 2010: Formulación 2009, Ejecución 2010: GESTION DEL SERVICIO FINAL
aquí
Clickaquí
Clickaquí
Clickaquí
↓ Incidencia de IRA/EDA
↓ Severidad y duración de
IRA/EDA
↓ Incidencia de Bajo Peso al
Nacer
↓ Prevalencia anemia
↓ Prevalencia de infecciones por ETS e ITU
-9m 0d 7d 18m 36m
↓ Incidencia de Prematuridad ↓ Prevalencia de
Desnutrición Crónica
Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses
6m
e
e
e
e
EDAD
1
4
4
-6m
e
Modelo causal basado en evidencias
↑ Dietacalidad y cantidad
Micronutrientes
3
2
↑ Practica LME
↑ Lavado manos e higiene
↑ Alimentación complementaria
e
Identificar Caminos causales de mayor impacto en el problema según las evidencias y la magnitud de los determinantes
↓ Desnutrición Crónica
Niños menores de60 meses
↓ “Bajo peso nacerPrematuridad”
Recién nacido
↓ Anemia
↓“ITU, ETS” Gestantes 1er
trimestre
e+ e+
↓DesnutriciónCrónica
Niños menores de60 meses
↓ Diarrea Aguda↓ Infección Respiratoria
Niños de
Lavado de manosLact Materna
ExclusivaPrep. Alimentos
Madres de niños
e+ e+
2
160 mesesNiños de
0 a 24 mesesMadres de niños menores de 12 meses
↓ Desnutrición Crónica
Niños menores de60 meses
↑“Alimentaciónadecuada”
Niños de 0 a 24 meses
↑ Disponibilidad de alimentos
Hogares enpobreza extrema
? e+3
… a través de debatir y analizar la MAGNITUD de los determinantes y la FUERZA de la relación causal
Resumen del estado de conocimiento sobre la EFICACI A de las intervenciones vigentes y otras no implementadas ( con color gris) al inicio del programa
↓Desnutrición CrónicaNiños menores de
↓ Diarrea Aguda↓ Infección Respiratoria
Lavado de manosLact Materna
Exclusiva e+ e+
↑ VacunaRotavirusNeumococo
Niños de < 12meses
e+
↑“Control del niño sano”
Niños de < 24 meses
↑“Programa JUNTOS”
Niños de < 12 meses
?
?
?
Niños menores de60 meses
RespiratoriaNiños de
0 a 24 meses
ExclusivaPrep. Alimentos
Madres de niños menores de 12 meses
e+ e+
↑“Dx y Tto EDA,IRA [AIEPI]”
Niños de < 12meses
e+
ConsejeriaSesión Educativa
Sesión demostrativa
Madres de niños menores de 12 meses
e+
… mediante el desarrollo de un MODELO PRESCRIPTIVO donde se denota con una flecha azul más gruesa las intervenciones de mayor eficacia establecido según las EVIDENCIAS
Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos
↓ DesnutriciónCrónica
Niños menores de
↓ Diarrea
↓ Infecciones Respiratorias Agudas
Niños menores de 24 meses
↑ Lavado de manosHigiene
Madres de niños menores de 24 meses
Consejeria Sesión educativa
↑ CRED[control de crecimiento y desarrollo]
Anti RotavirusAnti Neumococo
↑ Vacuna
Prioridad en Intervenciones claves y de mayor eficacia
De las 17 prácticas, tres son claves
1111
RESULTADOSINTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS
Niños menores de60 mesesSesión educativa
Sesión demostrativa
↑ LactanciaMaterna Exclusiva
Madres de niños menores de 6 meses
↑ Calidad de lala dietaNiños de
6 a 18 meses
↑ Adecuadapreparación de
alimentosNiños de
de 6 a 18 meses
1. La aplicación de vacunas contra la diarrea y la infección respiratoria aguda (neumonías)2. El control de crecimiento y desarrollo [CRED] de los niños para promover la adopción de las tres
prácticas claves: i) Higiene y lavado de manos, ii) lactancia materna exclusiva y iii) adecuadapreparación de los alimentos
2222
Clickaquí
…. para las intervenciones que rigurosamente han sido probadas que son eficaces ….
Intervención [Producto/ Servicio] 2009 2010 Variación
33254 Niños con vacuna completa para su edadIntroducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses
165 M 420 M +254%
33255 Niños con CRED completo según edadIncrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves
20 M 86 M +432%
+ PRESUPUESTO EL 2010
desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .
…. PERO CONDICIONADO A:
• Programar, presupuestar por establecimiento de salud
• Estandarizar la receta del servicio que se entrega al
ciudadano y ajustarlo al contexto localClickaquí
ClasificadorInstitucional
• Pliego• UE
Clasificadorfuncional
ClasificadorProgramático
Clasificadorde gasto
• Función• Programa funcional• Sub Programa funcional
EFP
1 2
34
La Estructura Funcional Programática
Para un Ministerio de Economía, la EFP, es la herramienta de gestión presupuestaria. Esta típicamente tiene cuatro segmentos.
Mediante el segmento “ 4 clasificador de gasto” se fija las reglas (normas, parámetros) de asignación y reasignación del gasto público, de tal manera, que se pueda ejercer un eficaz
Reconocer el “ADN” de la gestión presupuestaria y s us reglas
•Genérica •Sub Genérica •Sub Genérica Detalle•Especifica•Especifica detalle
manera, que se pueda ejercer un eficaz control del gasto y cumplir con las metas de la política macroeconómica.
La experiencia nos demuestra, que se puede lograr un buen alineamiento del gasto público con la política macroeconómica, pero no necesariamente con las políticas sociales prioritarias (salud, educación, ambiente).
Entonces, la pregunta es: Es posible, aplicando similar esquema de gestión presupuestaria, alinear el gasto público hacia las intervenciones mas eficaces para alcanzar la meta de reducir la desnutrición crónica?
• Actividad/Proyecto• Componente• ID Meta Presupuestaria
Clickaquí
CantidadesInsumos
Estructuraproducto
Itemsgasto
Presupuestodel producto
Insumos
Precios Padrónnominado
Programación del presupuesto(de abajo hacia arriba)
For
mul
ació
n de
l P
resu
pues
to
Adq
uisi
cion
es
Con
tabi
lidad
Teso
reria
PptoMEF
Logí
stic
aP
erso
nal
1. Flujo de datos
3. Insumos
S/.S/.
…para conectar presupuesto con el punto de atención a la población se requiere automatizar y sincronizar tres flujos..
2. Dinero
Punto de atención For
mul
ació
n de
l
Adq
uisi
cion
es
Ppto
histórico yadicionales
MEF
Reporte
Ejecución Pagos a
proveedores
S/.
… el requerimiento de presupuestal tiene origen en el PUNTO DE ATENCION de acuerdo con una “base de beneficiarios” y con una receta estándar ajustada al lugar donde se ofrece el servicio..
… el control de insumos es por punto de atención de acuerdo con la “receta ajustada (relacion de bienes y servicios asociados al producto)”
… los sistemas interoperan en base a un núcleo básico de datos estándar
Clickaquí
SEGUIMIENTO [MONITOREO]Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que
se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lógico del Programa
Resultado Resultado ResultadoProductoActividadesInsumos
ResultadoInmediato
ResultadoIntermedio
ResultadoFinal
ProductoActividadesInsumos
4-5Años
2-3Años
1-2Años
MensualTrimestral
[Meta física][gasto]
MensualTrimestral
[Disponibilidadde Insumos]
Nacional y Regional[Encuestas]
Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos]
Proceso
ProcesoPresupuestario Programación Formulación Ejecución Evaluación SIAF
[UniversalUE]
Metas Físicas SNIP
Insumos Actividades Productos
MONITOREO: Bases de datos claves
Tiempo
SERVICIO FINAL [producto/finalidad]
Población
Población con mayor bienestar
Provisiónde Servicio
ProcesoLogístico Disponibilidad de Disponibilidad de
Personal Bienes y Servicios
SIS[Especifico]
SIGA[Universal
Punto de atención]
En el 2009se observa
En el 2010 crece rápidamente
Ejecución del presupuesto en RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) a Nivel Nacional
INSUMO
En el 2008 no se observa
cambios
se observa cambios lentos
… el indicador de ejecución presupuestal vinculado con el PRODUCTO y con su insumo crítico, se mide desde el inicio del año, mes por mes..
…. disponibilidad de recursos humanos (enfermera)
en el 20% más pobre de Huancavelica2007 2008 2009 2010
INSUMO
… un “CUBO” nos ayuda a focalizar el análisis en la población objetivo..
Característica seleccionada
2005 2007 1/ 2009 20101er. Sem.
2011Variaci
ón
Total 25.0 24.0 27.7 40.0 47.4 23.4Área de residenciaUrbana 27.8 23.9 27.3 37.7 44.1 20.2Rural 20.9 24.0 28.5 44.2 53.9 29.9
Dominio de residenciaCosta 33.9 26.7 28.7 34.7 40.9 14.2Lima Metropolitana 41.9 27.9 28.9 35.0 38.2 10.3Resto Costa 24.8 25.6 28.4 34.3 44.6 19.0
Sierra 18.5 23.1 28.8 47.7 56.4 33.3Sierra urbana 14.0 15.7 25.8 45.6 52.3 36.6
% de menores de 36 meses con CRED completo para su edadPRODUCTO
Sierra urbana 14.0 15.7 25.8 45.6 52.3 36.6Sierra rural 20.4 26.5 30.8 48.9 59.1 32.6
Selva 19.1 18.4 22.6 37.8 45.8 27.4Selva urbana 18.6 22.2 24.0 42.1 53.0 30.8Selva rural 19.5 15.3 21.2 34.1 39.9 24.6
Educación de la madreSin Nivel/Primaria 18.6 22.4 22.8 38.4 46.4 24.0Secundaria 26.1 21.4 27.1 37.7 46.5 25.1Superior 33.1 31.4 35.5 47.3 50.4 19.0
Quintil de Bienestar /Del AñoQuintil inferior 16.6 21.6 27.0 42.4 51.1 29.5Segundo quintil 24.3 23.1 22.9 39.7 49.3 26.2
Ámbito JUNTOS 18.9 21.7 33.1 51.9 55.8 34.1
Efe
cto
Fo
cali
zad
o
Cobertura de vacunas contra la neumonía y rotavirus PRODUCTO
Característica seleccionada2009 2010
1er. Sem. 2011
Variación
Total 25.0 47.3 64.2 39.2Área de residenciaUrbana 25.0 47 66.4 41.4Rural 25.2 47.8 60.1 34.9Dominio de ResidenciaCosta 25.3 45.2 63.8 38.6Lima Metropolitana 21.7 44.9 64.2 42.5Resto Costa 29.3 45.6 63.4 34.1Sierra 25.4 49.4 66.3 40.9Sierra urbana 23.2 49.3 69.6 46.3Sierra rural 26.6 49.5 64.2 37.6Selva 23.7 47.9 60.4 36.7Selva urbana 24.3 50.3 64.5 40.3Selva rural 23.2 46.0 56.3 33.1Educación de la madreSin Nivel/Primaria 24.4 45.6 60.8 36.3Secundaria 26.4 48.9 61.8 35.4Superior 23.2 45.9 73.6 50.4Índice de Bienestar por quintil/Del añoQuintil inferior 25.3 47.9 57.4 32.1Segundo quintil 27.5 46.9 66 38.5Ámbito JUNTOS 29.5 49.7 64.2 34.8
EVOLUCION DE LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. PERU 1996-2011
RESULTADO
Fuente: INEI-ENDESEntre los años 2007 y 2011, la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil se ha reducido en 7.4 puntosEn la zona rural se redujo en 7.8 puntos
Departamento2007 1/ 2011 4/ Diferencia 2011/2007
Variación 3/Valorestimado
Error Estándar
Valorestimado
Error Estándar
Difer. (D) Er. est. (EE)Test
(D/EE)Total 22.6 1.3 15.2 0.6 -7.4 1.4 -5.3 Disminuyó*
Amazonas 28.9 3.4 21.7 1.7 -7.2 3.8 -1.9 Disminuyó*Áncash 30.6 4.0 20.8 1.9 -9.8 4.4 -2.2 Disminuyó*Apurímac 34.3 3.2 31.3 2.8 -3.0 4.3 -0.7 n.s.Arequipa 7.9 3.2 6.0 1.2 -1.9 3.4 -0.6 n.s.Ayacucho 36.8 3.8 28.1 2.2 -8.7 4.4 -2.0 Disminuyó*Cajamarca 37.3 3.2 29.9 3.0 -7.4 4.4 -1.7 Disminuyó*Cusco 31.9 4.9 24.3 2.3 -7.6 5.4 -1.4 Disminuyó**Huancavelica 52.2 3.4 46.4 2.9 -5.8 4.5 -1.3 Disminuyó**Huánuco 41.5 4.0 28.8 2.2 -12.7 4.6 -2.7 Disminuyó*Ica 9.0 1.4 6.3 1.4 -2.7 2.0 -1.4 Disminuyó**
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, a nivel regional. (T/E < -2 Desviaciones estándar respecto al patrón NCHS)
RESULTADO
Ica 9.0 1.4 6.3 1.4 -2.7 2.0 -1.4 Disminuyó**Junín 26.2 3.5 21.5 3.1 -4.7 4.7 -1.0 n.s.La Libertad 26.4 4.0 17.5 2.1 -8.9 4.5 -2.0 Disminuyó*Lambayeque 15.6 2.6 13.1 2.4 -2.5 3.6 -0.7 n.s.Lima 9.3 1.3 5.6 0.7 -3.7 1.5 -2.4 Disminuyó*Loreto 24.5 2.3 26.3 2.1 1.8 3.1 0.6 n.s.Madre de Dios 9.2 1.4 7.5 0.9 -1.7 1.7 -1.1 n.s.Moquegua 6.4 2.1 4.5 1.2 -1.9 2.4 -0.8 n.s.Pasco 30.9 2.6 19.0 1.8 -11.9 3.1 -3.8 Disminuyó*Piura 22.9 2.8 16.1 1.9 -6.8 3.4 -2.0 Disminuyó*Puno 29.1 3.0 16.8 1.4 -12.3 3.4 -3.6 Disminuyó*San Martín 16.3 2.3 16.8 1.7 0.5 2.9 0.2 n.s.Tacna 4.7 1.6 2.8 0.8 -1.9 1.8 -1.0 n.s.Tumbes 7.2 1.5 7.8 1.3 0.6 1.9 0.3 n.s.Ucayali 22.7 2.3 23.3 1.8 0.6 3.0 0.2 n.s.
FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.(*) Variación estadísticamente significativa a un nivel de singificancia del 5%
(**) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 10%n.s. La variación no es estadíticamente significativa a un nivel de significancia del 10%
PROGRAMA PRESUPUESTAL0016 TB-VIH/SIDA
Diseño: Modelo Lógico2222
Viviendas con hacinamientoFamilias AERT
√QUE
?QUIENES
Morbilidad TB/TBMDRNiños y adultos AERT
√QUE
?QUIENES
Presencia de casosTB
Niños y adultos AERT
√QUE
?QUIENES
Magnitud del cambioEn que tiempo
InmediatoCOMUNIDADES
IntermedioDISMINUIR EL
Final
Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]:
Reducir en 25% la morbilidad de TB en población AERT al finalizar el 2016
2 3 1 4En quienes?En qué?Cual es el cambio? El tiempo
COMUNIDADES QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES
PARA PREVENCION DE TB
DISMINUIR EL RIESGO
DE INFECCION POR TB EN LA
POBLACION
Reducción de riesgo de
transmisión de TB/TBMDR/TB XDR
RESULTADOS
Diseño: Modelo Lógico2222
Actividades IEC en TB
Bienes y Servicios a entregarBeneficiario directo
Paso 2Viviendas con hacinamientoFamilias AERT
√QUE
?QUIENES
Morbilidad TBNiños y adultos AERT
√QUE
?QUIENES
Presencia de Casos TB
Niños y adultos
√QUE
?QUIENES
Insumos Actividades
ProductosFAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TB
PRODUCTOS
InmediatoCOMUNIDADES QUE
PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS
IntermedioDISMINUIR EL RIESGO
DE INFECCION POR TB EN LA
POBLACION
FinalReducción de riesgo
de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR
RESULTADOS
Producto:
5% de familias AERT en Lima y Callao y 10% de famil ias de AERT en regiones reciben paquete preventivo-promocional de IEC en TB.Actividad = Paquetes IEC + Beneficiario = familias AERT.
REULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO PRODUCTO
Reducción del 30% de riesgo de trasmisión
Población general y de alto riesgo incrementan en un 5% anual en el conocimiento de su diagnostico y disminuyen
su conducta de riesgo
Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón en un 5%
para prevención de ITS VIH y acceden voluntarimente a la prueba
43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
Adolescentes adoptan medidas de Prevencion de ITS VIH
43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
y VIH/SIDA
Poblacion de alto riesgo y en situaciòn de vulnerabilidad social
incrementan las medidas de Prevencion de ITS VIH
43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
MODELO LOGICO DE VIH/SIDA
de trasmisión de ITS/VIH
Personas sexualmente activas reducen la incidencia
de ITS
100% de pacientes tratados de ITS adoptan medidas de prevención de
ITS y VIH
43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGÚN GUIA CLINICASMás de 80% Personas con
VIH sobreviven el primer año de iniciado el Taratamiento
Antiretroviral (TARGA)
80% personas con VIH y sus familias conocen y adoptan
medidas de autocuidado
43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
Disminuir a 2% la Tasa de Transmisiòn Vertical del VIH
Disminuir en más de 90% el riesgo de trasmision vertical por VIH en
niños expuestos
43970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN
TRATAMIENTO OPORTUNO
Disminuir a menos del 0.5 por mil nacidos vivos la Tasa de Transmisión Vertical de la
Sífilis Congénita
100% de reducción de riesgo de trasmisión vertical de sífilis.
43971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
GENERICA PIA2011 PIA2012
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 61,053,334 117,135,940
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,000 1,1593 BIENES Y SERVICIOS 211,205,155 236,395,861
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 483,624 1,504,6995 OTROS GASTOS 1,026,512 622,661
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,824,660 45,816,949TOTAL 275,594,285 401,477,269
EN EL 2011 Y EN EL 2012, MAS DE 60 MILLONES DE SOLES SON TRANSFERIDOS POR DECRETO SUPRENO DIRECTAMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS
ASIGNACION DE PRESUPUESTO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA POR GOBIERNOS REGIONALES
En el año 2011, en Gobiernos Regionales como Ica, Huánuco el presupuesto asignado al programa de Tuberculosis y Tuberculosis y VIH/SIDA era 0 soles,En el año 2012, los GR han mejorado su asignación pero aun hay mucho por trabajar
CASOS REPORTADOS DE TUBERCULOSIS POR 100,000
HABITANTES
MONTO DE TRANSFERENCIA POR CADA HABITANTE
Las regiones con mayor tasa de morbilidad de Tuberculosis reciben mas
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICAS DE GASTO DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
En todas las regiones, la mayor proporción del presupuesto corresponde a Contratos Administrativos de Servicios (CAS), seguida de suministros médicos. En Amazonas, Cusco y Huánuco el presupuesto de CAS representa el 60%
EN QUE SE GASTA EJECUCION 2011
PRESUPUESTO EJECUTADO BIENES Y SERVICIOS POR PLIEG OS REGIONALES EN TUBERCULOSIS –VIH/SIDA 2011
La ejecución delProgramaTuberculosis –VIH/SIDA, en 14regiones a setiembreera menor al 50%, enHuánuco es de 24%.Huánuco es de 24%.Solo en el Callao esmayor al 70%.A diciembre todas lasregiones gastaronalrededor del 98% desu presupuesto.
PRESUPUESTO EJECUTADO CAS 2009-2011PLIEGOS GOBIERNOS REGIONALES
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
2009 2010 2011
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
DP
TO
dEN
E09
dFE
B09
dMA
R09
dAB
R09
dMA
Y09
dJU
N09
dJU
L09
dAG
O09
dSE
T09
dOC
T09
dNO
V09
dDIC
09
dEN
E10
dFE
B10
dMA
R10
dAB
R10
dMA
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dJU
N10
dJU
L10
dAG
O10
dSE
T10
dOC
T10
dNO
V10
dDIC
10
dEN
E11
dFE
B11
dMA
R11
dAB
R11
dMA
Y11
dJU
N11
dJU
L11
dAG
O11
dSE
T11
EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CAS) SE HA INCREMENTADO TODOS LOS AÑOSEN EL MES DE ENERO EL PRESUPUESTO EJECUTADO SE REDUCE SIN CONSIDERAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEBEN SEGUIR ATENDIENDO
PRESUPUESTO EJECUTADO EN CAS PROGRAMA TUBERCULOSIS-VIH/SIDA
EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PE 0016 TB-VIH/SIDA
La ejecución alcanzo valores aceptables en el ultimo mes. El porcentaje de ejecución en el programa presupuestal a nivel nacional fue de 96%
PROGRAMACION 2012
• NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN PRGRAMADO META FISICA X PROG EST (siga)
• COMPOSICION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO: ESTRATEGICO NO ESTRATEGICO (SIAF)
• COMPOSICION DE TIPO CALCULO (siga)• COMPOSICION DE TIPO CALCULO (siga)• LO REQUERIDO PARA RECURSOS HUMANOS VS
META FISICA PARA CADA EE.SS (REDUCIENDO STOCK).
• LISTADO DE RECURSOS HUMANOS X CENTRO DE COSTO.
• LISTADO DE EQUIPOS VS STOCK. ESTABLECE BRECHA
PRESUPUESTO 2012 FUNCION SALUD ASIGNADO PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PERSONAL Y OBLIGACIONESPRESUPUESTO TOTAL
BIENES Y BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
En Ancash, Cusco, Huánuco, Pasco y Lima , <30% del Presupuesto es para Prog. PresupuestalesEn Arequipa, Moquegua Y Lima, < 20% DE ByS es para Programas Presupuestales
ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE
OCTUBRE 2011
EN LOS PROGRAMAS PAN Y SMN HABIAN PROGRAMADO CERCA DE 6000 ESTABLECIMIENTOS. EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 125 MIL MILLONES DE SOLES
ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE OCTUBRE 2011
CON MAS DE 7,000 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE HAN PROGRAMADO SUS INSUMOS EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 6 MIL MILLONES DE SOLES
PRESUPUESTO PROGRAMADO PE 0016 TUBERCULOSIS-VIH/SIDA
Solo 3 pliegos requieren el 80% del presupuesto
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR EJECUTORAS GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA PP 0016 POR UE RED HUAROCHIRI
El Hospital Huarochiri, se excede en la programación de RRHH, pero su requerimiento para insumos directos es insuficiente
INSUMOS PROGRAMADOS A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
META FISICA DE PRODUCTOS
El requerimiento de presupuesto no siempre tiene relación con la meta física de los productos
TAREAS PENDIENTES
1. Mejorar la programación operativa. 1. Identificar productos priorizados según el camino causal crítico2. Identificar insumos críticos según tipo de costo: Personal de
laboratorio, enfermera, medicamentos, insumos de laboratorio, microscopio
3. Revisión de la consistencia de meta física y precios unitarios2. Mejorar el soporte Logístico:
1. Consistencia entre el presupuesto programado en SIAF y el 1. Consistencia entre el presupuesto programado en SIAF y el programado el SIGA.
2. Inicio temprano del proceso de adquisiciones3. Hacer seguimiento de la disponibilidad de insumos críticos
identificados en los establecimientos de salud3. Organización de servicios: Identificar establecimientos que por su
mayor demanda y ubicación estratégica aportan mas en la implementación de las intervenciones
4. Uso intenso de la información: Captura del dato, procesamiento, análisis y diseminación.