Plan Final

INTEGRANTES:

Para alcanzar los objetivos planteados se realizara:

Conocer la información necesaria del mercado de lavado de vehículos desde la perspectiva del consumo para la elaboración de estrategias de mercadeo y promoción.

Objetivo de la investigación de mercado

El universo considerado para el cálculo de la muestra son todas las personas que poseen vehículo en la ciudad de Moquegua .

Selección del tipo de muestreo.

La metodología usada es la investigación descriptiva y el tipo de muestreo estratificado, este método tiene la ventaja de simplificar la recogida de información, dentro de cada estrato seleccionado, todos los individuos son parecidos.

La información se recolectará por medio de encuestas estructuradas y cuidadosamente construidas para ser realizadas de forma personal en la ciudad de Moquegua.

Población en la ciudad de Moquegua (pryeccion al 2014): 106,086 habitantes.

Para poder determinar el tamaño de la muestra nos debemos basar en tres factores principalmente:

P = 0.5Z = 95%, Z=1.96.e=0.05 Se utiliza la siguiente formula:

Reemplazando estos valores dentro de la fórmula antes mencionada el resultado sería el siguiente:

Por lo tanto la cantidad de personas de la población objetivo a ser encuestadas sería 384.

Objetivos del plan de Marketing

•Lograr un aumento sostenible en el nivel de las ventas a través de una adecuada estrategia de promoción y publicidad del negocio.

Ciclo de vida del Negocio

Base de decisión de compra de los clientes

El servicio que ofrecemos está dirigido a las personas Moquegua que posean vehículos, que según datos del Inec son alrededor de 196.496, el servicio está dirigido a todo tipo de personas, indiferente de su estrato social, cuyos ingresos les permita acceder a nuestro servicio de lavado, el cual se encuentra valorizado en $8 dólares.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

HABITANTES DE MOQUEGUA REGION 173,041

HABITANTES DE MOQUEGUA PROVINCIA 106,086

PORCENTAJE DE HABITANTES DE MOQUEGUA REG EN MOQUEGUA PROV. 61.31%

NUMERO DE AUTOS MATRICULADOS EN MOQUEGUA 85,929.77

% ACEPTACIÓN 40%

MERCADO OBJETIVO 34,371.91

FACTOR CONSERVADOR 30%

POBLACIÓN OBJETIVO 10,311.57

CAPTACIÓN 55%

DEMANDA ANUAL 5,671.36

DEMANDA MENSUAL 567.14

DEMANDA DIARIA 24

Automotores

Precios por Servicios

Interior: Lavado de Interiores

Básico: Lavado de exterior

Clásico: Lavado de interior y exterior

Vehículos pequeños

$6 $4 $10

Vehículos medianos

$8 $6 $14

Vehículos grandes

$10 $8 $18

Potenciales Clientes

Son las personas localizadas en la ciudad de Moquegua que posean vehículo.

Amenaza de nuevos competidores.

No existe otra lavadora que preste el servicio de lavado a vapor de vehículos, pero si estamos expuestos a la entrada de nuevos competidores.

Rivalidad de la competencia. Suponemos que para la empresa no existe competencia directa, dado que no existen mas lavadoras de vehículos que utilicen el sistema de lavado a vapor.

Competencia Indirecta

Empresa

Vehículo pequeño

Vehículo mediano

Vehículo grande

Duración

Lubricentro de don

S/. 10,00

S/.15,00 S/.20,00 45 min

Fuerza motriz srl S/.8,00 S/.10,00 S/.13,00 30 minLubricentro alex S/.9,00 S/.11,00 S/.15,00 30 min

Precio:Existen tres criterios para determinar el

precio de un producto o servicio:

El margen de ganancia esperadoConsiderar el precio que cobra la

competencia Tomar en cuenta la disponibilidad a pagar

por el consumidor objetivo.

valor minimo

valor maximo peso promedi

o subtotal

10 22 17% 16 2.72

12 25 44% 18.5 8.14

18 28 32%23 7.36

20 30 7% 25 1.75

total 100% 19.97

Servicio: El plan se basa en brindar un servicio de lavado de vehículos con el sistema de lavado a vapor. Se llevará a cabo este negocio con responsabilidad social y ética.

Promoción:Formas posibles de estimular el interés del consumidor.

Cupones Descuentos Bonificaciones Concursos o sorteos Recompensas por ser cliente habitual Especialidades publicitarias

Plaza:

Este tipo de negocio no considera el manejo de canales de distribución, debido a que el servicio es ofertado y realizado en las mismas instalaciones.

Promoción y comunicación El objetivo de la promoción y comunicación es

atraer al mercado objetivo, ofrecer al consumidor un incentivo para que se interese en la adquisición de este nuevo servicio .

La comunicación se desarrollara a través de los conocidos canales de distribución como son: volantes, televisión, radio. Poner anuncios en diarios, revistas o Internet, colocar anuncios publicitarios en vehículos de transporte público.

Folletos Volantes

Estrategia de precio:

La estrategia de la empresa se centrará en la prestación de servicios de alta calidad, con tecnología avanzada y atención personalizada.

Estrategia de servicio:De acuerdo con lo planteado, el servicio será la clave en materia de diferenciación para lograr posicionar la empresa en el segmento escogido. Para esto es necesario desarrollar estrategias que permitan que el cliente perciba un valor superior por el nuevo sistema de tal forma que se logra la fidelidad del mismo.

Se busca analizar detalladamente todas aquellas variables técnicas que conciernen y tienen impacto con este plan de ésta forma encontrar una propuesta basada en recopilación y sistematización de información en cuanto a costos, inversiones que puedan extraerse del estudio técnico.

Para consolidar el negocio y lograr crear un vínculo con los conjuntos residenciales que los comprometa con los resultados de la empresa, es necesario demostrar el papel que juegan como socios dentro del esquema del servicio a ofrecer.

Cada compra Óptima incluye:

2 pistola estándar de una boquilla de vapor 2 manguera de vapor (10m) 2 toalla micro fibra para pulir

(20sheets/pack)

Maquinarias Cantidad Costo Unitario

Costo Total

Optima Steamer DMF 3 S/. 5,180.67 S/. 15,542.01

Paquetes de Trapeadores de microfibra de absorción (20 hojas)

1 S/. 59.18 S/. 59.18

Total S/. 5,239.85 S/. 15,601.19

Equipos de Computación Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computadoras 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Impresora multifuncion 1 S/. 890.00 S/. 890.00

Total S/. 2,390.00

S/. 2,390.00

Equipos de oficina Cantidad Costo Unitario Costo TotalTeléfonos

2 S/. 60.00 S/.

120.00 Televisor plasma 32°

1 S/. 550.00 S/.

550.00 Radios talk

5 S/. 75.00 S/.

375.00 Aire Acondicionado

1 S/. 925.00 S/.

925.00 Total S/. 1,610.00 S/. 1,970.00 Mueble de oficina Cantidad Costo Unitario Costo TotalEscritorios 2 S/. 200.00 S/.

400.00 Sillas de espera 6 S/. 69.00 S/.

414.00 Sillas con manubrio 2 S/. 89.00 S/.

178.00 Silla Gerencial 1 S/. 140.00 S/.

140.00 Mesa 1 S/. 230.00 S/.

230.00 Total S/.

728.00 S/. 1,362.00

Total S/.

4,728.00 S/. 5,722.00

CARGO No. de personal

Sueldo mensual Sueldo annual

Gerente 1 1500.00 S/. 18,000.00

Supervisor 1 1000.00 S/. 12,000.00

Secretaria 1 750.00 S/. 9,000.00

Operarios 3 750.00 S/. 27,000.00

Total 6 S/. 4,000.00 S/. 66,000.00

Rubro Cantidad Unitario Costo Total

Instalaciones electricas 1 S/. 650.00 S/. 650.00

Lineas telefónicas 3 S/. 175.00 S/. 525.00

Oficinas3

S/. 550.00 S/. 1,650.00 Total

S/. 1,375.00 S/. 2,825.00

Inicialmente se contara con capacidad suficiente para satisfacer la demanda inicial y conforme se vea la evolución de la misma se continuara con la inversión de más maquinaria especializada al de lavado a vapor de vehículos.

Por medio de este estudio se tratara de determinar cuál es el mejor lugar para realizar la instalación de la empresa, dicho lugar será aquel donde la suma de los costos y gastos operativos sea el menor posible, con el fin de aumentar la utilidad esperada.

Factores más importantes que afectan al momento de elegir la localización son los siguientes:

SeguridadVía de AccesoCercanía de mercadoDisponibilidad de espacioDisponibilidad de insumos

Lograr posicionarnos en el mercado Moqueguano como una empresa que contribuya al cuidado ambiental y la responsabilidad social, para poder ser lideres en el mercado y establecer canales de distribución.

Ofrecer el servicio de auto lavado de vapor que utilice tecnología de punta, anteponiendo los gustos y preferencias para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Desarrollar un mercado potencial diferenciado, rentable y sostenible, en el cual se logre posicionar la empresa bajo el esquema de servicio, tecnología y responsabilidad social.

A través del análisis de los resultados esperados de las ventas, se evaluará la viabilidad financiera del plan. Dentro de este mismo estudio se consideran las variables de gasto en insumos, servicios básicos y personal.

Se utilizaron indicadores financieros que expresan cuantitativamente los resultados que se proyectan, lo cual se convierte en una herramienta útil para el desarrollo de estrategias y medición de la viabilidad.

Gastos de Servicios Básicos

Gastos Generales

Concepto Mensual AnualAgua potable 80 960Linea telefonica 50 600Electricidad 255 3060Total 385 4620

Concepto Mensual Anual

Suministros de oficina S/. 200.00

S/. 2,400.00

Suministros de limpieza S/. 30.00

S/. 360.00

Accesorios de la maquinaria S/. 120.00

S/. 1,440.00

Mantenimiento de equipo y oficina

S/. 230.00

S/. 2,760.00

Imprevistos S/. 35.00

S/. 420.00

Total S/. 615.00

S/. 7,380.00

Gastos de AlquilerGastos de Publicidad

Mensual

Gastos de Publicidad de Lanzamiento

Concepto Mensual anualTerreno 1200 14400Total 1200 14400

Concepto Mensual Anual

folletos (volantes) 100.00

1,000.00

Radio 240.00

2,400.00

Total 340.00

3,400.00

CANTIDAD TOTAL

Mailing Masivo 10000 S/. 200.00

Letrero Acrilico Led 1 S/. 750.00

Flyers 100 S/. 450.00 S/. 1,400.00

CARGO No. de personal

Sueldo mensual Sueldo annual Decimocuarto

anualDecimotercero

anualVacaciones

anual ESALUD SCTR

Gerente 1 1500.00 S/.

18,000.00 S/. 292.00 S/.

1,500.00 S/.

750.00 S/.

1,620.00 S/.

225.00 Supervisor 1 1000.00

S/. 12,000.00 S/. 292.00

S/. 1,000.00

S/. 500.00

S/. 1,080.00

S/. 150.00

Secretaria 1 750.00 S/. 9,000.00 S/. 292.00

S/. 750.00

S/. 375.00

S/. 810.00

S/. 112.50

Operarios 3 750.00 S/.

27,000.00 S/. 876.00 S/.

2,250.00 S/.

1,125.00 S/.

2,430.00 S/.

337.50

Total 6 S/.

4,000.00 S/.

66,000.00 S/.

2,044.00 S/.

5,500.00 S/.

2,750.00 S/.

5,940.00 S/.

825.00

Gastos De Constitución Inversión Total Requerida

Gastos de legalización S/. 130.00

Permiso de funcionamiento S/. 150.00

Permiso de defensa civil S/. 100.00

Organización en marcha S/. 868.00

Construccion y decoracion S/. 4,020.00

Total S/. 5,268.00

Alquiler + Garantia S/. 2,400.00

Maquinaria S/. 15,601.19

Gastos De Constitucion S/. 5,268.00

Equipos S/. 5,722.00

Obras Fisicas S/. 2,825.00

Suministros Varios S/. 120.00

Gasto de Publicidad Lanzamiento

S/. 1,400.00

Uniformes S/. 630.00

Total S/.

33,966.19

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos S/. 6,750.73

S/. 6,750.73

S/. 10,126.09

S/. 13,501.46

Costo de venta S/. 675.07

S/. 675.07

S/. 1,012.61

S/. 1,350.15

Mano de obra S/. 7,379.92

S/. 7,379.92

Gastos generales S/. 615.00

S/. 615.00

Gastos basicos S/. 385.00

S/. 385.00

Gastos publicidad S/. 1,740.00

S/. 340.00

Gastos alquiler S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

Egresos S/. 11,319.92

S/. 9,919.92

Saldo mensual S/. -4,569.19

S/. -3,169.19

S/. 206.18

S/. 3,581.54

Saldo acumulado S/. -4,569.19

S/. -7,738.38

S/. -10,907.56

S/. -10,701.39

S/. -7,119.85

S/. -3,538.31

S/. 43.23

S/. 3,624.77

S/. 7,206.31

S/. 10,787.85

S/. 14,369.39

S/. 17,950.93

FRECUENCIA DE COMPRA

750 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreFrecuencia de Compra Mensual 50.00% 50.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%Cantidad Demandada 375 375 563 750 750 750 750 750 750 750 750 375

Precio 18Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingreso Mensual S/. 6,750.73

S/. 6,750.73

S/. 10,126.09

S/. 13,501.46

S/. 6,750.73

Ingreso Anual 138390Ingreso Mensual Promedio 11532Demanda Anual 7688 12969 16860Demanda Promedio Mensual 641Demanda Diaria 21

BALANCE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

AÑOS DEP. ACUM

V.EN LIBROS

OPTIMA DMF 3 5,180.67

15,542.01 10

1,554.20 5

7,771.01

COMPUTADORAS 3 1,410.00

4,230.00 3

1,410.00 3

4,230.00

IMPRESORA 1 320.00

320.00 3

106.67 3

320.00

TELEFONOS 2 60.00

120.00 10

12.00 5

Radios Walkie Talkie 5 75.00

375.00 10

37.50 5

187.50

Aire Acondicionado 1 925.00

925.00 10

92.50 5

462.50

Escritorios 2 200.00

400.00 10

40.00 5

200.00

Sillas de espera 6 40.00

240.00 10

24.00 5

120.00

Sillas con manubrio 3 50.00

150.00 10

15.00 5

Silla Gerencial 1 140.00

140.00 10

14.00 5

Mesa 1 230.00

230.00 10

23.00 5

115.00

Televisor plasma 32'' 1 1,300.00

1,300.00 10

130.00 5

650.00

DEPRECIACION

3,458.87

VALOR DE DESECHO

9,523.51

1 2 3 4 5

INGRESOS S/. 138,389.93

S/. 145,309.43

S/. 167,105.85

S/. 225,592.89

S/. 304,550.40

COSTOS DE VENTAS S/. 13,838.99

S/. 14,530.94

S/. 16,710.58

S/. 22,559.29

S/. 30,455.04

CF S/. 113,714.13

S/. 123,720.03

S/. 134,686.02

S/. 146,703.54

S/. 159,873.05

Utilidad Neta S/. 10,836.81

S/. 7,058.46

S/. 15,709.24

S/. 56,330.07

S/. 114,222.31

1 2 3 4 5Punto de Equilibrio (%) 91.30% 94.60% 89.55% 72.26% 58.33%

Punto de Equilibrio (s/) S/. 126,349.04

S/. 137,466.70

S/. 149,651.14

S/. 163,003.93

S/. 177,636.72

Punto de Equilibrio (Q) 15794 17183 18706 20375 222051316 1432 1559 1698 1850

44 48 52 57 62

Rf= 0.85% el cual es interés libre de riesgo de los T‐billls de Estados Unidos

Riesgo País= el cual en la actualidad está en 808 puntos lo que equivale al 8.08%.

• B= Es el indicador que muestra la sensibilidad de las acciones de una compañía, a las variaciones del mercado, el cual obtuvimos como referencia de un negocio similar al nuestro, que adaptándolo a nuestras necesidades es de 0.59

• Rm= el cual es la tasa de rentabilidad del mercado, en el sector equivale a un 8.17%,

• Re= Costo de capital propio.

DESARROLLO DE LA FORMULA

Re= (rf +B (rm‐rf))+ riesgo país.Re= (0.0085 + 0.59 (0.0817‐

0.0085)) + 0.0808Re= 0.132488 = 13.25%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio S/. 18.00

S/. 18.00

Cantidad 7,688.33

8,072.75

8,476.38

8,900.20

9,345.21

Ingresos S/. 138,389.93

S/. 145,309.43

S/. 167,105.85

S/. 225,592.89

S/. 304,550.40

Coste de Venta S/. 13,838.99

S/. 14,530.94

S/. 16,710.58

S/. 22,559.29

S/. 30,455.04

Margen Bruto S/. 124,550.94

S/. 130,778.49

S/. 150,395.26

S/. 203,033.60

S/. 274,095.36

Gastos Operativos

Sueldos y Salarios S/. 88,559.00

S/. 97,414.90

S/. 107,156.39

S/. 117,872.03

S/. 129,659.23

Gastos Generales S/. 7,380.00

S/. 7,749.00

S/. 8,136.45

S/. 8,543.27

S/. 8,970.44

Gastos de Servicios Basicos S/. 4,620.00

S/. 4,851.00

S/. 5,093.55

S/. 5,348.23

S/. 5,615.64

Gastos de Promocion y Publicidad

S/. 3,400.00

S/. 3,230.00

S/. 3,068.50

S/. 2,915.08

S/. 2,769.32

Gastos de Alquiler S/. 14,400.00

S/. 15,120.00

S/. 15,876.00

S/. 16,669.80

S/. 17,503.29

Gastos de Depreciacion y Amortizacion

S/. -4,644.87

Total Gastos Operativo S/. 113,714.13

S/. 123,720.03

S/. 134,686.02

S/. 146,703.54

S/. 159,873.05

Utilidad Operativo S/. 10,836.81

S/. 7,058.46

S/. 15,709.24

S/. 56,330.07

S/. 114,222.31

Gastos por intereses S/. -2,751.26

S/. -2,343.21

S/. -1,873.94

S/. -1,334.29

S/. -713.69

Utilidad antes de Impuestos S/. 8,085.55

S/. 4,715.25

S/. 13,835.30

S/. 54,995.78

S/. 113,508.62

rus S/. 2,400.00

S/. 2,400.00

S/. 4,800.00

S/. 7,200.00

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta

S/. 5,685.55

S/. 2,315.25

S/. 9,035.30

S/. 50,195.78

S/. 106,308.62

Impuesto a la Renta (30%) S/. 1,705.66

S/. 694.57

S/. 2,710.59

S/. 15,058.73

S/. 31,892.59

S/. 1,620.67

S/. 6,324.71

S/. 35,137.04

S/. 74,416.04

S/. 1,620.67

S/. 6,324.71

S/. 35,137.04

S/. 74,416.04

Gastos de depreciacion S/. 4,644.87

S/. 4,644.87

Amortizacion de la deuda S/. 2,720.37

S/. 3,128.42

S/. 3,597.68

S/. 4,137.34

S/. 4,757.94

Flujo del accionista S/. 5,904.39

S/. 3,137.12

S/. 7,371.89

S/. 35,644.57

S/. 74,302.97

Inversion Inicial S/. 33,966.19

Capital de Trabajo S/. 7,738.38

Prestamo S/. 18,341.74

Recuperacion del capital de trabajo

S/. 7,738.38

Valor de desecho Proyecto S/. 9,813.51

Flujo Neto de Efectivo S/. -23,362.82

S/. 5,904.39

S/. 3,137.12

S/. 7,371.89

S/. 35,644.57

S/. 91,854.85

TMAR 13.25%

VAN S/. 60,348.45

TIR 55.31%

Activos Pasivos Activos Circulantes Pasivo diferido

Capital de trabajo S/. 7,738.38 Prestamo a largo plazo

S/. 18,341.74

Total S/. 7,738.38 Total Pasivos S/. 18,341.74

Activos Fijos Maquinarias S/. 15,601.19 Patrimonio

Muebles de oficina S/. 1,362.00 Capital Propio S/. 11,794.82

Equipo de Oficina S/. 1,970.00 Equipo de computacion S/. 2,390.00 Total S/. 21,323.19 Activos Diferidos Patente S/. 320.00 Gastos de legalización S/. 130.00 Permiso de funcionamiento S/. 150.00 Permiso de bomberos S/. 100.00 Organización en marcha S/. 175.00 Matricula de comercio S/. 200.00 Total S/. 1,075.00

Total Activos S/. 30,136.57

Total Patrimonio + Pasivos

S/. 30,136.57

Estructura de FinanciamientoPorcentaje de Apalancamiento

61% 39%Prestamo Capital Propio S/. 18,341.74

S/. 11,794.82

Aporte de cada inversionista

S/. 3,931.61

PAYBACK 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA S/. 33,966.19

S/. 138,389.93

S/. 145,309.43

S/. 167,105.85

S/. 225,592.89

S/. 304,550.40

FLuJO DESCONTADO

S/. 33,966.19

S/. 122,198.62

S/. 113,296.73

S/. 115,047.45

S/. 137,142.66

S/. 163,481.32

FLUJO DESC. ACUM.

S/. 33,966.19

S/. 156,164.81

S/. 269,461.54

S/. 384,508.99

S/. 521,651.65

S/. 685,132.97

Periodo de recuperacion Años Meses

0.20 - 2.36

PRECIO $ 6,00 $ 7,00 $ 8,00 $ 9,00 $ 10,00 $ 11,00

VAN ($53.046,81) ($23.301,63) $ 6.443,55 $ 36.188,73 $ 65.933,91 $ 95.679,09

Clean Clean CarCar

Plan Final

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Transcript of Plan Final

Presentación Final Del Plan

Plan de Mk Final

PLan Mejora Final Final

Plan de Investigacion FINAL FINAL

Plan Bioferia Final

plaN FINAL

Plan Estrategico Final IDY

Plan Final Taller

Final Plan de Marketing

Master plan final

Trabajo Final - Plan Estrategico

Trabajo Final Plan de Mkt Final

Plan Negocios Final

Trabajo final plan estratégico

Plan Siso Master Final

Plan de Marketing Final

Plan de Tesis Final

Presentacion plan final final junio 2009

Plan de Mantenimiento Final

Plan Sesion Aprendizaje Final