PLAN DE NEGOCIOS IMPLEMENTACIN DE UNA BIOFERIA PARA MEJORAR EL CANAL COMERCIAL DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES ORGANICOS DE LA REGIN DE AREQUIPA.

1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PLAN DE NEGOCIO

Tabla 1: Datos Generales de Los Productores.ActividadPromocin y comercializacin de Productos Orgnicos y Eco amigables con el Medio Ambiente.

Ubicacin La Bioferia se ubicara en el Parque del Seor de la Caa en Distrito de Cayma.

Gestionado por OGD Arequipa, Organizacin sin fines de lucro que busca la gestin concertada de Arequipa como destino turstico sostenible, comprometiendo la participacin activa de las poblaciones y de los agentes pblicos y privados; promoviendo una oferta de productos y servicios; desarrollando capacidades que mejoren la calidad de los servicio y sensibilizando a laciudadana en la defensa del patrimonio social, ambiental y cultural; haciendo de la actividad turstica una fuente de trabajo y bienestar en la Regin.

rea involucrada en el Plan de NegociosProvinciasDepartamento

Arequipa, Caylloma, Caraveli, La Unin.Arequipa

Principales productos o servicios de los Productores Orgnicos

1) Productos Alimentarios frescos y procesados, que incluye hortalizas, frutas, tubrculos, hierbas aromticas, panes, mermeladas, aceites, derivados lcteos, huevos, carne de alpaca y deshidratados.

2) Productos No Comestibles, como aceites esenciales, semillas, libros, artesana, plantas.

Duracin del ProyectoEl proyecto tendr una duracin de 3 aos.

Productores BeneficiadosSe beneficiaran 15 organizaciones y productores individuales.

Formulador del Plan de NegocioIng. Ivet Ojeda Valverde

Correo electrnicoivetov@hotmail.com

Numero de Contacto#999002273

2. PLAN DE NEGOCIOS

2.1. Resumen Ejecutivo.Una tendencia creciente por los mercados locales ecolgicos es un signo de inters, tambin creciente, en consumidores que prefieren alimentos libres de insumos txicos; y en productores que los ofrecen por obtener precios justos dado su esfuerzo en conservar la agro biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Esta interesante relacin entre consumidores y productores ecolgicos es propia a una Bioferia. En torno a ella se va construyendo institucionalidad, estrategias de comercializacin y de gestin que es importante conocer y entender.Este objetivo es el que ha motivado la

Nuestras chacras brindan alimentos ecolgicos para nuestras familias; que merecen comer productos sanos y ms nutritivos. Con un sistema ecolgico de produccin. La chacra

La Propuesta econmica es la siguiente: Inversin inicial es de S/ 40592.70 nuevos soles, una rentabilidad esperada del 20% y principales indicadores financieros: VAN de S/. 8168.00 nuevos soles, Tasa Interna de Retorno de 22.33% con un periodo de recupero de 3 aos.

2.2. Antecedentes

2.3. Anlisis de la problemtica.Determinacin del problema centralActualmente existe escasa promocin y articulacin de la produccin ecolgica de la Regin Arequipa por la falta de apoyo de Instituciones Privadas como por parte del Gobierno lo que genera bajos ingresos econmicos a los productores orgnicos. Fig. 1: rbol de problemas de los Productores Orgnicos

3.1.2. Anlisis de alternativas

Fig. 2: rbol de objetivos de los Productores Orgnicos

2.4. Anlisis interno de los Productores Orgnicos.

TABLA 2: PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS Y ECOAMIGABLES DE LA REGION DED AREQUIPA.

Tipo de indicadorIndicadores de base (en la situacin actual de la Organizacin)

De produccinLos productores orgnicos cuentan con biodiversidad de produccin, dentro de los principales productos tendremos:Hortalizas, Frutas, Tubrculos, Hierbas Aromticas, Granos, Lcteos, Crnicos, Licores, Oleos, Bebidas y Otros como Flores, Snacks, Prendas de Vestir, Cosmticos, Artculos de Aseo, Artesanas, etc

De productividadLos productores tienen una buena produccin, cuentan con productos certificados, de calidad, pero tienen un gran problema que es la falta de apoyo para la promocin y articulacin comercial de sus productos. Los rendimientos promedio aproximados para hortalizas son:- Merma 30%- Producto 70%Los rendimientos promedio aproximados para frutos son:- Merma 5%- Producto 95%Productividad de lcteos es de 7.50 litros de leche/ molde de queso.

De CalidadLa calidad de los productos orgnicos se determina por la produccin orgnica que se da. Vegetales Sanos (Libre de contaminantes) y nutritivos Manejo Ecolgico de los Cultivos Acondicionamiento del producto cumpliendo el Cdigo de Higiene y las Buenas Prcticas de Manufactura. Implementacin de la Trazabilidad de los productosProducto cultivado orgnicamente segn Normas Tcnicas peruanas y extranjeras para la certificacin.

De costosEn la actualidad estos productos se expenden en la Bioferia Verde Thani, Mercados de Abastos y Supermercado TOTUS de ArequipaLos costos varan segn el producto y la temporada.A diferencia de los productos convencionales, los costos de estos tienen un incremento de aproximadamente de 20%.

De IngresosLos ingresos econmicos actualmente de los Productores Orgnicos son bajos, con la implementacin del plan de negocio se espera un crecimiento de un 12% lo que beneficiara a los productores y sus familias.

FinanciamientoLa implementacin de la Bioferia ser financiado por OGD-Arequipa.

Empleo Genera un autoempleo a 15 personas con sus respectivas familias. Un Gerente de feria que tendr la funcin de impulsar los productos orgnicos.

Fuente: Elaboracin Propia. 2014

2.5. Datos de la Zona de Impacto

Ubicacin:Regin: Arequipa.Provincia: Arequipa, Caylloma, Caraveli, La Unin y Snchez Cerro.

Se trabajara con productores de las diferentes partes de la regin Arequipa que cuentan con certificacin orgnica y se encuentran asociados para garantizar una oferta permanente de los productos orgnicos. Los productos orgnicos provienen de las diferentes organizaciones detalladas a continuacin y en los lugares que se producen y las instituciones que auspician son las siguientes: Tabla 3. Asociaciones y Productores Beneficiarios del ProyectoNTIPO DE PRODUCTOASOCIACIONAUSPICIADORLUGAR

1HORTALIZASASPEQ TRAMATIZAREQUIPA

2Justo Mota/ Biohuertos RoxanaONG GEA / DESCOLA UNION

3EDWIN AGUEDOTRAMATIZSANCHEZ CERRO

4FRUTAS Y LICORESONG CEDERONG CEDEROMATE

5 Asociacin de Productores Agropecuarios Virgen del Buen PasoONG CEDEPCARAVELI

6GRANOS ANDINOSAGROECOTUTI / ASPOMACDESCOCAYLLOMA

7Granos Andinos Justo MotaONG GEALA UNION

8MIEL Y PROPOLEOSElsa BarriosTRAMATIZCAYLLOMA

9ACEITUNAS Y OLEOSAEBAAEBACARAVELI

10DERIVADOS LACTEOS Y CARNESCAT. 9 DE OCTUBRE LA PULPERATRAMATIZCAYLLOMA

11AROMATICAS Y HUEVOSSoledad SahuanayTRAMATIZAREQUIPA

12ARTE Y COMIDA VEGANAHare KrishnaTRAMATIZAREQUIPA

13CHOCOLATESCHAQCHAOTRAMATIZAREQUIPA

14OTROS PRODUCTOS ORGANICOSORGANIC FOODTRAMATIZAREQUIPA

15ARTESANIA Y MACETASTania BurgosTRAMATIZAREQUIPA

Fuente: elaboracin Propia, 2014.

3. ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LOS PRODUCTORES ORGANICOS.3.1 Anlisis de los Productores Orgnicos y eco amigables (anlisis externo)3.1.1. Nmero de compradores de su producto en su zonaLos compradores de los Productos Orgnicos en la zona son: a. Los mismos pobladores y socios (Seguridad Alimentaria)b. Los clientes consumidores directos de la Ciudad de Arequipa.c. Clientes identificados con el estudio de mercado, familias con poder adquisitivo de clase A y B.Canales de Comercializacin de Productos Orgnicos en Arequipa

Productos Orgnicos y Eco amigablesMercados de AbastosBioferia

Clientes Ciudadanos de ArequipaSuprmercasPobladores de la ZonaRestaurantes TursticosCanastas tipo delivery

3.1.2. Anlisis de los CompetidoresCompetidores Orgnicos: Segn el estudio de mercado realizado actualmente los competidores directos de la Bioferia seran la Feria Verde Thany y supermercados Tottus en el mercado Arequipeo, en cuanto a Productos Orgnicos se refiere. Pero se ha identificado en el Directorio de Proveedores de Productos Orgnicos de PROMPEX (2009) siete empresas de Arequipa, que son potencialmente competidoras en este rubro:1. ALIMENTOS PROCESADOS SA. - ALPROSA2. ASOCIACIN PRODUCTORES DE CULTIVOS ORGNICOS - APCO3. ASOCIACIN DE PLANTAS MEDICINALES ECOLGICAS APROPLAME4. EMPRESA AGROINDUSTRIAL SOLO ECOLGICOS EASE5. GREEN EXPORT SAC6. LOOCH SAC7. PRODUCTOS ORGANICOS DEL PERU SACTodas las empresas anteriormente mencionadas, tienen participacin en el mercado, distribuyen productos en el mercado local y nacional de manera formal y por lo tanto cuentan con los recursos financieros, para poder competir con nuestra organizacin. La mayor parte de ellos son empresas exportadoras privadas que distribuyen productos orgnicos alimenticios, secos y derivados de los granos, como la quinua, kiwicha y otros.3.1.4. Productos SustitutosNuestros Productos, pueden ser totalmente sustituidos por los Productos Convencionales (Productos en los cuales se usa Agroqumicos en su Cultivo) e Hidropnicos (Productos Cultivados Artificialmente en el agua y no en tierra, se usan qumicos tambin), que son los que se encuentran en su mayor parte en el mercado.

4. CONSTRUCCION DEL ANALISIS FODA Se hizo el Anlisis FODA con toda la Organizacin, el cual se detalla en la siguiente tabla:TABLA 4: ANLISIS FODAINTERNO

FORTALEZASDEBILIDADES

Productos de mayor calidad. Manejo de tierras con responsabilidad. Produccin con biodiversidad. Productos con certificacin orgnica. Diferenciacin de los productos ecolgicos en relacin a los convencionales.

Falta de un espacio para la difusin y comercializacin de los productos orgnicos. Escasa articulacin al mercado del producto. Desconocimiento de la poblacin de las bondades de los productos orgnicos.

EXTERNO

OPORTUNIDADESAMENAZAS

Tendencia de consumir productos saludables, productos orgnicos. Mercado identificado Asesoramiento y Gestin empresarial, por Auspiciadores.

Cambios climticos Competencia desleal de los productores convencionales. Competencia desleal de productores convencionales Retiro del apoyo de la OGD

5. ANLISIS DE MERCADO

5.1. MercadoEl consumo de productos orgnicos en los ltimos aos se ha incrementado, dado que existe una tendencia general por el consumo de alimentos sanos, los cuales puedan prevenir enfermedades como el cncer, la obesidad, y otras; los productos orgnicos satisfacen estas exigencias, ya que su composicin tiene un plus, lo que le da una ventaja respecto a los productos convencionales, por lo tanto se espera que su consume se vaya incrementando en los sectores ms acomodados.5.1.1. Delimitacin del Mercado Tabla 5: Delimitacin del Mercado (con PNT)PasosConsideraciones

Delimitar el mercado con criterio geogrfico.Productos Orgnicos.El mercado est ubicada en la ciudad de Arequipa, distritos con mayor poblacin en niveles socioeconmicos A y B son; SACHACA, CERCADO, CAYMA (zona baja), JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, Y YANAHUARA

Delimitar el mercado objetivo.Los Productores Orgnicos tendrn como mercado objetivoA los consumidores con niveles socioeconmicos A y B, con poder adquisitivo y que consumen productos saludables por diferentes razones. Pertenecientes al nivel socio econmico A y B el cual alcanza el 15% para el ao 2014 de la poblacin urbana de Arequipa (Fuente: APEIM). Contenidos en el rango de edad de 20 a 50 aos principalmente, el cual es del 45.9% segn el ltimo censo poblacional ao 2007 (Fuente: INEI).

Definicin del perfil del cliente en el mercado objetivo Los clientes de la Bioferia son personas que compran los productos por razones de salud Segn el estudio mercado realizado nuestros clientes potenciales se enmarcan en las siguientes caractersticas:1. Conocedor de la Buena Alimentacin (Nutritiva y Saludable)2. Gusta del buen Paladar 3. Tiene los medios para adquirir el producto diferenciadoValora el producto por la Calidad y Propiedades intrnsecas del mismo, por lo tanto es exigente.

5.1.2. Anlisis del Mercado Objetivo.

Tabla 6: Principales Variables del Mercado ObjetivoOfertaOferta de Productos Orgnicos: La produccin de productos orgnicos para el ao 2014 ha sido de se cuenta con gran variedad de productos orgnicos, que cubrirn la demanda insatisfecha de productos orgnicos.

Demanda

5.1.3. Precios

Tabla 7: IndicadoresPreciosLos precios promedio del mercado de los productos orgnicos varan segn el producto y la estacin. En general los productos orgnicos son ms caros que los convencionales. En Arequipa el precio generalmente se incrementa entre un 20% a 30 %. Pero est sujeto a la demanda y/o crecimiento del mercado.

6. ROPUESTAS ESTRATGICAS

6.1 Propuestas estratgicas.TABLA 8: OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN DE NEGOCIOTipo de EstrategiaDatos de la Organizacin

Estrategias Genricas

-DiferenciacinLa diferencia competitiva que ofrecen los Productores Orgnicos y eco amigables son de calidad por las siguientes razones: Son orgnicos (Sin contaminantes qumicos) Son ms nutritivos en comparacin de los convencionales. Existe cuidado del ambiente y certificacin del producto Aseguran la seguridad alimentaria al consumir alimentos de calidad nutritiva poder llevar una vida sana y equilibrada. Desarrollo del comercio justo, al realizar la compra directamente del productor.Cumplen con la Normativa de Higiene y Salubridad.

-EnfoqueLa estrategia adoptada ser ofrecer los productos en la BIOFERIA de Cayma, pero tambin se extender a otros distritos en los cuales se encuentra gran parte de nuestra poblacin objetivo de nivel socioeconmico A, B.

Estrategias Funcionales

-MercadotecniaEl Objetivo de los productores orgnicos y eco amigables es contar con una participacin de mercado de la poblacin de la ciudad de Arequipa, basado en una estrategia mixta, por un lado la diferenciacin por calidad del producto (orgnico y eco amigable), dirigido a un segmento exclusivo (en la Bioferia de Cayma) y por otro lado la estandarizacin de calidad y costos del producto. Asimismo se planea realizar inversiones tangibles e intangibles para la implementacin de una Bioferia y la contratacin de un gerente de feria para mejorar el canal comercial y la Gestin (Estudio de Mercado, Cuantificacin del mercado potencial y otros).

-OperacionesSe implementara la Bioferia con todo lo necesario para la comercializacin y se adoptara sistemas de gestin eficientes para mejorar el canal comercial en la ciudad de Arequipa.

-Organizacin y administracinSe crear un rea de Gestin dirigida por un profesional contratado (Gerente de feria), el cual representar y estar encargado de impulsar, promover los productos orgnicos y ecolgicos de la Regin Arequipa.

6.2 Ventaja Comparativa

TABLA 9: POSIBLES FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA DE LA ORGANIZACION

Fuente de ventaja competitivaDetalle

Clientes

Los productores orgnicos y eco amigables tienen por objetivo comercial, el satisfacer al cliente, por lo que la ventaja competitiva que se va a ofrecer al cliente es el trato especial a travs de lo siguiente:1. Fortalecer y sensibilizar en acciones sostenibles y alimentacin saludable al cliente mediante charlas.2. Valorizar el patrimonio alimentario y produccin orgnica, para el cuidado del medio ambiente. 3. Informacin regular y oportuna de los beneficios de los productos orgnicos por los mismos productores.

Calidad de Producto

La diferencia competitiva que ofrece la Organizacin es que sus productos son de calidad por las siguientes razones: Son orgnicos (Sin contaminantes qumicos) Son ms nutritivos en comparacin de los convencionales. Existe cuidado del ambiente y certificacin del producto Cumplen con la normativa de higiene y salubridad

7. PLAN DE MERCADOTECNIA Se detalla la estrategia global de mercadotecnia en el siguiente punto:

7.1. Posicionamiento del producto

TABLA 10: ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTOEstrategias de posicionamientoDescripcin

Posicionamiento por atributoLos productores Orgnicos y ecolgicos son personas comprometidas con el cuidado del Medio Ambiente y que adems ofrece Productos Orgnicos y Sanos; Con alto valor nutritivo y caractersticas organolpticas. Los procesos que se usan para dar una mejor presentacin del producto cumplen con la Ley y las Normas Tcnicas Peruanas de salubridad.Por lo tanto su posicionamiento por atributo es:Producto Orgnico y/o Ecolgico

Posicionamiento por beneficioLos beneficios directos recaen tanto en los productores como en los clientes. En los productores por mejorar su economa, y en los clientes por mejorar su calidad de vida al llevar una alimentacin saludable.Producto Sano, Nutritivo, Libre de Contaminantes

Posicionamiento por uso o aplicacinEl uso del producto es de consumo diario masivo: Usado en la preparacin de comidas y otros para cualquier tipo de persona sin importar sexo, edad, ni otra limitante. Sin restriccin de uso, ni receta

Posicionamiento por calidadLa calidad se ve reflejada en la garanta que ofrece el producto, al ser orgnico y poseer sellos de calidad en su empaque, los cuales garantizan un manejo orgnico y en cumplimiento con las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM).Producto Orgnico Certificado, con garanta BPM

7.2 Estrategias de mercadotecnia

Para alcanzar los objetivos, la Organizacin ha optado por las siguientes estrategias de mercadotecnia:a. Fortalecer y sensibilizar en acciones sostenibles y alimentacin saludable a la poblacin de Arequipa mediante charlas.b. Valorizacin del patrimonio alimentario y productos orgnicos de la Regin Arequipa.c. Incrementacin del ingreso econmico de los productores orgnicos y poblacin con alimentacin saludable y nutritiva.

7.3 Mezcla de Mercadotecnia

TABLA 11: MEZCLA DE MERCADOTECNIAEstrategia de:Concepto

ProductoProductos Orgnicos Alimenticios, libre de contaminantes qumicos, de alto valor nutricional, con biodiversidad. Las presentaciones:1. Producto Fresco y Entero2. Producto Fresco, Entero y en Partes, Limpio, Seleccionado, Empaquetado, Etiquetado y Conservado en ptimas CondicionesEstas presentaciones cumplen y cumplirn cada vez ms con la calidad exigida en toda la cadena productiva.Productos Eco amigables no alimenticios, con cuidado del medio ambiente.

Precio

La estrategia para los productores orgnicos es el comercio justo sin la intervencin de intermediarios y con un continuo contacto directo con el cliente.La variacin de precios es de un 20 al 30 % de los productos convencionales.

Plaza

Los canales de distribucin que ha optado la Organizacin, son:1. Bioferia de Cayma.2. Promocin mediante Internet, para la sensibilizacin de la poblacin Arequipea para rescatar la Valorizacin del Patrimonio Alimentarios de la Regin Arequipa.

Promocin

La estrategia de promocin es hacer conocer los beneficios de nuestros productos a diferencia de los convencionales, estas estrategias son:1. Charlas de los beneficios del consumo de productos orgnicos.2. Promocin para la articulacin comercial de los productos orgnicos y eco amigables de la Regin Arequipa. 3. Revalorizacin del patrimonio alimentario y produccin orgnica

.

8. PLAN DE OPERACIONES

Luego de realizar el anlisis de los criterios evaluados concluimos que es importante Fortalecer y sensibilizar en acciones sostenibles y alimentacin saludable a la poblacin de la Arequipea y Mejorar la Comercializacin. Se pretende satisfacer la demanda insatisfecha de productos orgnicos.

TABLA 12: IMPLEMENTACION DE TANGIBLES, ADQUISICION DE INTANGIBLESPRODUCTODESCRIPCINUSO

IMPLEMENTACION TANGIBLE

Toldos o mdulos de ventaAmplios, de colores naturales, con logotipos.Protege del sol y permite mejorar la presentacin y conservacin de los productos en la Bioferia.

Toldo de charla y cursosToldo de 3 X 4 m, tipo rabe.Se utilizara para la realizacin de charlas, promocin de los productos orgnicos y eco amigables.

Canastas para ventaDe material orgnico, de amplia capacidad con asaPara mejorar la presentacin para la comercializacin de los productos orgnicos y eco amigables de la Regin Arequipa.

Mesas armables con taburetesDe material resistente, fcilmente desarmables y armables.Para mejorar la presentacin del expendio del productos orgnicos y eco amigables de la Regin Arequipa.

Uniformes de Venta de productosUniforme Completo (mandil, gorras, guantes, etc.), con logotipo bordado.Para mejorar la presentacin y crear identidad de los productores de la Bioferia.

MantelesManteles de telaPara mejorar la presentacin de la comercializacin de los productos orgnicos y eco amigables.

CartelesDe 80 x 60 cm. A colores.Para la

DecoracinAdornos como mazos de maz seco, alimentos oriundos de la Regin en forma de adornos, flores, etc.

Para mejorar la presentacin de la Bioferia, rescatar el patrimonio alimentario de la Regin.

Bolsas de PapelBolsas con el logo de la Bioferia impreso para la promocin de los Productos Orgnicos y eco amigables.

Para la venta de los productos orgnicos alimenticios.

Extintor Extintor movible de 5 Kg.Se tendr como prevencin.

Volantes y Trpticos.Bolates de 15 x 10 cm colores ecolgicos y en mate.Trpticos de tamao estndar colores ecolgicos y en mate.Para la promocin y sensibilizacin en acciones sostenibles.

ADQUISICION INTANGIBLE

Gerente de la BioferiaIngeniera especialista en implementacin de Ferias, Produccin Orgnica, gestin de canales de comercializacin y comercio justo.Las principales funciones sern: Manejo y Gestin de Personas, de equipo de trabajo, de direccin de productores. Control y Cumplimiento de objetivos financieros, de produccin y comercializacin. Estrategias de promocin y marketing.

Almacnrea cerca de la Bioferia.Para guardar los implementos de la Bioferia, como son los toldos, mesas, y dems equipos.

ElectricidadPara la Bioferia.Para conectar equipos de conservacin para la venta de productos perecederos y mantener as la cadena de frio.

Spot publicitarioReferente a la Bioferia.Para mejorar la promocin de los productos orgnicos y ecoamigables, spot para la radio.

8. Regulacin y Normatividad8.1.1. Licencias y Permisos Con el convenio que se tiene con la Municipalidad donde se realizara la Bioferia, la municipalidad realizara el respectivo protocolo para el permiso respectivo.8.1.2. Ley de Promocin de la Produccin orgnica o ecolgica. Ley N 29196La presente ley tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible y competitivo de la produccin Orgnica o ecolgica en el Per.

8.1.3. Ley General del Medio Ambiente. Ley que indica el

8.1.4. Aspectos Ambientales No existen aspectos negativos haca en el medio ambiente debido a que los productos orgnicos son cultivados, elaborados con respeto a la tierra, y en la etapa de la comercializacin no se tendr aspectos negativos debido a que se contara tachos de basura identificados para cada tipo de residuo.

9. SISTEMA DE ORGANIZACIN

TABLA 13 ORGANIGRAMA CON PLAN DE NEGOCIO

Organigrama para el Plan de Negocio.

Productores Orgnicos y Ecoamigables

Gerente

Area ComercializacionArea Acondicionamiento

TecnicoResponsable comercializacion

Socios productoresAyudante almacenAyudantes de reparto y armado de estructuras

10. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

10.1 Supuestos para elaboracin de Flujo de Caja

TABLA 14: SUPUESTOS PARA LA ELABORACION DEL FLUJOVariables generalesInformacin de la Iniciativa empresarialFuente

Cundo se inicia el proyecto?jul-14Iniciativa empresarial

Cul es la vida til del proyecto? Diferenciarla con la vida til de la compra del bien3 aosEquipo consultor

Cul es la duracin de la campaa del producto?Todo el aoProductores

Cules son los costos de produccin y gastos de operaciones?Los costos de produccin ascienden a S/.21963 nuevos soles, los gastos operativos a S/. 6720 nuevos soles y los gastos de comercializacin a S/. 2196 nuevos soles.Equipo consultor

Cundo se realizar en cobro de ventas?El periodo de cobranza semanalBioferia

Se ha considerado el anlisis del IGV y del Impuesto a la Renta en la evaluacin econmica y financiera?Si el IGV del 18% no es aplicable por las condiciones de produccin y comercializacin, de igual manera la Renta del 30% anual aplicable.Sunat, Mef

Otras variablesSe considera una tasa de crecimiento del 1.2% de las ventas, teniendo como referencia el crecimiento de la FERIA VERDE THANI.Equipo consultor

11. PLAN DE VENTAS.

11.1. Plan de Ventas consolidado.

Tabla 15: Plan de Ventas de Productos Orgnicos y Eco amigables.

Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3

S/. 170,886.9S/. 170,886.9S/. 197,185.5S/. 227,531.3

12. PRESUPUESTO DEL PNT

En el siguiente cuadro muestra detalladamente el presupuesto requerido para desarrollar las actividades que corresponden a la implementacin del plan de negocio: As tenemos la cantidad y costos de cada uno de los bienes a adquirir en la etapa que corresponde a la inversin, adems se detalla los costos de la inversin en intangibles necesarios para dar sostenibilidad al Plan de Negocios los cuales ascienden a S/. 40592.70 soles.

1

12

12.1. Costos de implementacin de la Bioferia.

Tabla 16: Presupuesto Anual de Inversin.CONCEPTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOTOTALAO 1AO 2AO 3

Mdulos 16 mt Ancho x 3, 2.50 mt de Alto.Mdulos15650S/. 9,750.00

Toldo de charlas y cursosToldo1750S/. 750.00

Modulo informativoModulo 1400S/. 400.00

MesasUnidad 1745S/. 765.00

MantelesUnidad1815S/. 270.00

Carteles de 80 x 60 cmUnidad1512S/. 180.00

Canastas grandesUnidad1520S/. 300.00

Canastas medianas/chicasUnidad1220S/. 240.00

Banderolas grandes/ Rollos con baseBanderolas2140S/. 280.00

BanquitosUnidad206S/. 120.00

SillaUnida1822S/. 396.00

AdornosUnidad1300S/. 300.00

TachosUnidad337S/. 111.00

Uniforme mandil, polo y visera paoletaConjuntos1637S/. 592.00

Mallas y guantes/ caja.Caja128.7S/. 28.70

VolantesMillar 50000.07S/. 350.00

trpticos presentacin BIOFERIAMillar 10000.29S/. 290.00

Bolsas de papelMillar 10000.22S/. 220.00

Bolsas en material quirrgico (para venta concientizacin)Bolsas5004.5S/. 2,250.00

ExtintorUnidad170S/. 70.00

SERVICIOS

Gerente de Feria Servicio121500S/. 18,000.00

Almacn Alquiler 12250S/. 3,000.00

ElectricidadServicio180S/. 80.00

PeriodistaServicio1150S/. 150.00

Spots publicitarios en radioServicio3005S/. 1,500.00

spots publicitariosServicio1200S/. 200.00

TOTA TECNOLOGA E INTANGIBLESS/. 40,592.70

12.2. 12.3. Gastos de comercializacinLos gastos de comercializacin se detallan en la tabla N 30, principalmente en el proceso de venta de los productos orgnicos y ecoamigables, se considera tambin los gastos en movilidad para las personas encargadas de la entrega de los productos, y otros, que normalmente son considerados para esta etapa. Tabla 17: Gastos de ComercializacinGasto ventaCantidadPrecioPeriodoTotal MesTotal Ao

Promotora15042002400

Movilidad820121601920

Otros1750127509000

Total111013320

12.4. Gastos de Gestin y/o AdministracinSe consideran en esta etapa gastos bsicos que sostienen el desarrollo de las diferentes actividades en la etapa de puesta en marcha el plan de negocio; estn aqu los gastos bsicos en materiales de escritorio, como papel, lapiceros, etc., los gastos en telfono, la luz, el agua, los servicios de un contador y/o Abogado limpieza y otros.Tabla 18: Gastos de Gestin o AdministracinConceptoCantidadPrecioPerodoTotal mesTotal ao

Materiales de escritorio1351235420

Telfono/celular1501250600

Luz1401240480

Agua1201220240

Contador/Abogado12002200400

Otros110012.01001200

Total445.03340

12.5. Presupuesto consolidado del PNT

En el siguiente cuadro se incluyen los presupuestos de inversin, mantenimiento, operacin, comercializacin, administracin; monto que asciende para el primer ao a S/ 194,444.91, presupuesto que se reduce para los siguientes aos.

Tabla 19: Presupuesto consolidado del PNTConceptoAo 1Ao 2Ao 3

InversinS/. 40,592.70S/. 0.00S/. 0.00

OperacinS/. 137,192.21S/. 158,305.36S/. 182,667.70

ComercializacinS/. 13,320.00S/. 13,320.00S/. 13,320.00

Gestin o administracinS/. 3,340.00S/. 3,340.00S/. 3,340.00

Otros (especificar)

TotalesS/. 194,444.91S/. 174,965.36S/. 199,327.70

13. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

13.1. Usos y Fuentes del FinanciamientoEn la inversin de tangibles e intangibles es de S/. 40592.70 soles, para lo cual se contempla una fuente principal que es la OGD Arequipa que cubre el 100% de la inversin para financiar la implementacin de la Bioferia y actividades correspondientes para la puesta en marcha del Plan de Negocio. Tabla 20: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNTUsoMonto (S/.)FuenteMonto (S/.)

Inversin Tangibles e IntangiblesS/. 40,592.70OGDS/. 40,592.70

TotalS/. 40,592.70S/. 40,592.70

UsoMonto (S/.)FuenteMonto (S/.)

Presupuesto de OperacinS/. 137,192.21FeriantesS/. 137,192.21

TotalS/. 177,784.91S/. 177,784.91

14. ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PNT

14.1. Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)

La tabla 37 presenta el estado de resultados proyectados para los prximos aos, los resultados son prometedores dado los resultados positivos en la utilidad neta..

Tabla 21 Estado de Resultados Proyectado (S/.)RubroAo Base 1/Ao 1Ao 2Ao 3

(+) Ventas170887170887197185227531

(-) Costo de ventas137192137192158305182668

(=) Utilidad bruta33695336953888044864

(-) Gasto administrativoS/. 16,660.00S/. 16,660.00S/. 16,660.00S/. 16,660.00

(-) Depreciacin1766176617661766

(-) Otros gastos

(=) Utilidad operativa15268152682045426437

(-) Gasto financiero000

(+) Ingresos extraordinarios

(-) Egresos extraordinarios

(=) Utilidad neta antes de impuestos15268152682045426437

(-) impuestos

(=) Utilidad neta15268152682045426437

A partir del Estado de Resultados Proyectado, se obtienen indicadores de rentabilidad en la tabla N 38, para cual se puede observar que la rentabilidad operativa y neta son similares, esto se da debido a que no se consideran los gastos financieros, ni gastos por impuestos.

Tabla 22: Indicadores de Rentabilidad con PNTIndicadorFrmulaAo 1Ao 2Ao 3

Rentabilidad operativaUtilidad operativa / ventas netas0.320.370.42

Rentabilidad NetaUtilidad Neta / Ventas netas0.320.370.42

Rendimiento sobre la inversinUtilidad Neta / Activo Total0.080.090.11

EBITDAUtilidad operativa + depreciacin293643355176416595

14.2. Flujo de Caja Econmico Incremental

En la tabla 43 se estimen los flujos de caja incrementales proyectados. Tabla 23: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)RubroAos

0/1123

FFCC econmico con PNT (A)S/. 40,592.70S/. 15,268.41S/. 20,453.84S/. 26,437.28

Flujo de caja econmico incremental-S/. 40,592.70S/. 15,269.41S/. 20,455.84S/. 26,440.28

14.2.1. Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNTA continuacin se muestran los indicadores de rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN)El valor econmico generado por los Productores Orgnicos y Eco amigables ha de realizar con la implementacin del PNT muestra un resultado positivo cuyo valor alcanza los S/.8168.00 soles, este resultado nos permite sealar la importancia de acelerar la inversin, dado que los resultados son prometedores. Tasa Interna de Retorno (TIR).La rentabilidad anual promedio de la inversin es de un 22.33 %, este resultado favorece a la implementacin del PNT.Tabla 24: Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja IncrementalIndicadoresResultados

VAN Econmico (VANE) (S/.)S/. 8,168

TIR Econmica (TIRE) - %22.33%

COK12%

15. CONCLUSIONES

Con la implementacin del Plan de Negocio se lograra asegurar la seguridad alimentaria al ofrecer alimentos saludables y nutritivos, como mejorando asi los ingresos econmicos de los productores econmicos y eco amigables. Los indicadores econmicos y financieros VAN, TIR y B/C del plan de negocios muestran un grado de certeza de xito y alternativa de solucin para el desarrollo de la Organizacin..

ANEXOS

ANEXO 1. COTIZACIONES

ANEXO 2.A. AREAS DE LA BIOFERIA