Formato Poa Sopma

Programa Operativo AnualDependencia

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TitularING. CARLOS LLAMAS PEREZ

Firma de Autorización

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016

EJE RECTOR Clave del Eje LÍNEA ESTRATÉGICA

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 4. INFRAESTRUCTURA VIAL

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL

Programa Operativo AnualSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS LLAMAS PEREZ

10-Jun-14

LÍNEA ESTRATÉGICA Programa

INFRAESTRUCTURA VIAL 1.

Fecha de elaboración

Clave de la Línea Estratégica

PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS VIALIDADES

INFRAESTRUCTURA VIAL

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE VIALIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTODE PASOS A DESNIVEL

INFRAESTRUCTURA VIALINFRAESTRUCTURA VIALCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE PASOS A DESNIVEL

INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL

REHABILITACIÓN DE ESPACIOSEDUCATIVOS

Programa Operativo AnualEjes Rectores Involucrados

Líneas de Accion

Programas

Subprogramas/Acciones

Programa Objetivo

EJE 4 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Clave de Programa

PAVIMENTACIÓN DE NUEVAS VIALIDADES

INCREMENTAR LA COBERTURA DE SUPERFICIES PAVIMENTADAS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y

EMPEDRADOS, BRINDANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES

MARGINADAS.

Programa Objetivo

Clave de Programa

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE VIALIDADES

ASEGURAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, MEDIANTE LA

REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS URBANAS Y RURALES; ASÍ

COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN

TRAMOS FALTANTES DE PAVIMENTO Y MODIFICACIONES GEOMÉTRICAS PARA MEJORAR SU

FUNCIONALIDAD.

Clave de Programa

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTODE PASOS A DESNIVEL

CONSOLIDAR EL PROYECTO DE FLUJO CONTINUO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES VEHÍCULARES , ASÍ COMO LA DIGNIFICACIÓN DE LOS

YA EXISTENTES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA.

CONSOLIDAR EL PROYECTO DE FLUJO CONTINUO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES VEHÍCULARES , ASÍ COMO LA DIGNIFICACIÓN DE LOS

YA EXISTENTES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA.

Programa ObjetivoClave de Programa

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL APOYO CON MATERIALES

Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ASÍ COMO DE LA DOTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE

MALLA-SOMBRA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES.

Programa Operativo Anual

Operación Anual

Subprograma o Acción Descripción

PAVIMENTO HIDRÁULICO1

CALLE SAN ISIDRO ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOSCALLE SAN JUAN BAUTISTA ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS

PERICOSCALLE SAN FELIPE ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOS

MODIFICACIONES GEOMETRICAS

BACHEO ASFALTICO, RIEGO DE SELLO

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE

RODAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEGURA PARA LOS AUTOMOVILISTAS QUE DIARIAMENTE CIRCULAN POR ELLAS

PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

DIGNIFICACIÓN DE PASOS A DESNIVEL.

MANTENER EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LAS VIALIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTO

PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LLA COLOCACIÓN DE PLACAS DE

NOMENCLATURAS, PINTURA EN PUENTES VEHÍCULARS, ATENDER LAS PETICIONES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA Y APOYAR A OTRAS

DEPENDENCIAS.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

CEDECO

SERVICIOS, TALLERES Y CONSULTORIOS, ÁREA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS, ÁULAS Y CONSULTORIOS

Operación Anual

Descripción Área Responsable

CALLE SAN ISIDRO ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOSCALLE SAN JUAN BAUTISTA ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS

PERICOSCALLE SAN FELIPE ORIENTE DE AV. LAS TORRES A SAN COSME COLONIA LOS PERICOS

DIR. DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

MODIFICACIONES GEOMETRICAS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD PARA PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE

RODAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEGURA PARA LOS AUTOMOVILISTAS QUE DIARIAMENTE CIRCULAN POR ELLAS

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MANTENER EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LAS VIALIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTO

PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS, QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LLA COLOCACIÓN DE PLACAS DE

NOMENCLATURAS, PINTURA EN PUENTES VEHÍCULARS, ATENDER LAS PETICIONES REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA Y APOYAR A OTRAS

DEPENDENCIAS.

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

SERVICIOS, TALLERES Y CONSULTORIOS, ÁREA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTOS, ÁULAS Y CONSULTORIOS

Operación Anual

Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

DIR. DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

M2M2M2

Área Responsable Unidad de Medida

335,000.00

556,523.00 ML-M2-PZA

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN No.

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación Anual

Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)

3 COMUNIDAD COL. LOS PERICOS

Meta del indicador

1,5601,5851,610

Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios Ubicación(es) de la(s) Acción(es)

335,000 800,000

556,523.00 800,000

10 800,000

TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Operación Anual

Ubicación(es) de la(s) Acción(es) Cronograma

COL. LOS PERICOS

Mes 1 2Programado 8.3 8.3

Mes 1 2

Programado

% mensual de cumplimiento

% anual de cumplimiento

Mes 1 2

Programado 20000 20000Real 28850.75 26978.88

144.25375 134.8944

8.6121642 8.053397

Mes 1 2

Programado 10000 20000Real 13479.74 21883.82

134.7974 109.4191

2.4221353 3.93224

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento

TODAS LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES % mensual de

cumplimiento% anual de cumplimiento

Mes 1 2

Programado

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Ubicación(es) de la(s) Acción(es)

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

Programado

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

Programado

Mes 1 2

ProgramadoReal

Mes 1 2

Programado

Mes 1 2

Programado

Mes 1 2

ProgramadoReal

Operación Anual

Cronograma

3 4 5 6 7 8 9 10

Cronograma

3 4 5 6 7 8 9 10

12000 5000 10000 55000 55000 55000 31000 3100016091.25 2609.45 12155.03

134.09375 52.189 121.5503 0 0 0 0 0

4.8033582 0.7789403 3.6283672

3 4 5 6 7 8 9 10

55000 20000 50000 8000 35000 88000 105000 10500060341.35 20965.98 51810.44

109.71155 104.8299 103.62088

10.842562 3.767316 9.3096673

3 4 5 6 7 8 9 10

Cronograma

3 4 5 6 7 8 9 10

Operación Anual

Cronograma PRESUPUESTO POR ACCION

$ 1,804,844.00

Cronograma Observaciones

$ 13,600,000.00

31000 10000

$ 3,000,000.00

50523 10000

PRESUPUESTO TOTAL

Programa Operativo AnualPresupuesto total de la Dependencia

Presupuesto por Capítulo

C1000 Servicios Personales

C2000 Materiales y Suministros

C3000 Servicios Generales

Asignación Presupuestal

Programa Presupuesto por Programa

Programa Operativo AnualSubprogramas o Acciones

C4000 C7000 Inversiones financieras

C5000 C8000 Recursos Federales

C6000 Inversion Publica

Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido

Trimestre 1Trimestre 2

Transferencias, asignaciones, subsidios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Presupuesto ejercido

Trimestre 1 Trimestre 2

C1000C2000

C4000C5000C6000C7000C8000

C1000C2000

Presupuesto del Programa por Capítulo

C4000C5000C6000

Inversiones financieras

Recursos Federales

Presupuesto ejercidoSubprograma o Acción

Subprograma o Acción

Total Acumulado

Trimestre 3 Trimestre 4Subprograma o Acción

Trimestre 3 Trimestre 4 Subprograma o Acción

Total Acumulado

Subprograma o Acción Presupuesto por Acción Presupuesto del Programa por Capítulo

C5000C6000

C3000C4000C5000C6000

C3000C4000C5000

C3000C4000C5000C6000

C3000C4000

C5000C6000

C3000C4000C5000C6000

C3000C4000C5000

C3000C4000C5000C6000

C3000C4000C5000

C3000C4000C5000C6000

C5000C6000

Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Acumulado

Ejes Rectores Involucrados

ING. CARLOS LLAMAS PEREZLíneas de Accion

10-Jun-14

Programas

CONSTRUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRASETRUCTURA DEPORTIVA,

RECREATIVA Y CULTURAL.

Líneas de Accion

Programas

Objetivo

Clave de Programa

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL APOYO CON MATERIALES

Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ASÍ COMO DE LA DOTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE

MALLA-SOMBRA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES.

Objetivo

Clave de Programa

AMPLIAR LA COBERTURA DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, FOMENTANDO EL

SANO ESPARCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.

Operación Anual

PLANTELES EDUCATIVOS APOYADOSREHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LIMPIEZA

DE ARROYOS

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES Y CONSTRUIR NUEVOS, PARA EL BENEFICIO DE LA

CIUDADANIA, ASI COMO EL RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES, DE IGUAL MANERA SE REALIZARA LIMPIEZA EN LOS CAUCES Y ARROYOS

EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

Operación Anual

PLANTELES EDUCATIVOS APOYADOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES Y CONSTRUIR NUEVOS, PARA EL BENEFICIO DE LA

CIUDADANIA, ASI COMO EL RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES, DE IGUAL MANERA SE REALIZARA LIMPIEZA EN LOS CAUCES Y ARROYOS

EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

Operación Anual

No.DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

1,554,350.00 M2DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

Operación Anual

Meta del indicador Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios

800,000TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios

1,554,350.00 TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

Operación Anual

Mes 1Programado

Programado

Programado 150000Real 168028

112.01867

10.810178

ProgramadoReal

ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Operación Anual

Cronograma

2 3 4 5 6 7 8 9

Cronograma

2 3 4 5 6 7 8 9

150000 170000 60000 90000 150000 150000 150000 150000155730.6 180938.91 69445.62 92739.145

103.8204 106.43465 115.7427 103.04349

10.019018 11.640809 4.4678238 5.9664262

2 3 4 5 6 7 8 9

Operación Anual

10 11 12

$ 2,224,752.08

150000 144350 40000

10 11 12

PRESUPUESTO TOTAL

Operación Anual Asignación Presupuestal

PRESUPUESTO POR ACCIONPrograma Presupuesto por Programa

ObservacionesPrograma Presupuesto por Programa

$ 2,224,752.08

C4000 C7000 Inversiones financieras

C5000 C8000 Recursos Federales

Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por CapítuloPresupuesto ejercido

Presupuesto por ProgramaPresupuesto ejercido

C1000C2000

C4000C5000C6000C8000

Recursos Federales

Total Acumulado

Trimestre 3 Trimestre 4Subprograma o Acción

Total Acumulado

C5000C6000

C3000C4000C5000

C3000C4000C5000C6000

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTEDIGNIFICACIÓN DE LA CIUDAD Y

RESCATE DEL CENTROHistórico

ING. CARLOS LLAMAS PEREZ

10-Jun-14

REGENERACIÓN URBANA

DIGNIFICACIÓN DE LA CIUDAD Y RESCATE DEL CENTRO

Histórico

RESCATE INTEGRAL DEL CENTROHISTÓRICO

Líneas de Accion

Programas

Programa Objetivo

REGENERACIÓN URBANA

Clave de Programa

INCENTIVAR UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES QUE PERMITAN CONSOLIDAR ESPACIOS

PBLICOS FUNCIONALES.

Programa ObjetivoClave de Programa

RESCATE INTEGRAL DEL CENTROHISTÓRICO

REGENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD CON EL FIN DE DEVOLVER

SU ESPÍRITU Y ARRAIGO, BAJO UN CLIMA DE SEGURIDAD, IMPULSANDO LA SANA CONVIVENCIA Y

EL RESCATE DEL ENTORNO URBANO.

Operación Anual

EMBELLECIMIENTO DE VIALIDADES;

LA REGENERACIÓN URBANA DE AV. ALAMEDA;

REGENERACIÓN DEL JARDÍN DE CHOLULA;

GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE DE MOVILIDAD Y CONVIVENCIA

FERROVIARIA;

REGENERACIÓN URBANA DE LA AV. FUNDICIÓN (DE AV. CONVENCIÓN DE 1914 A

CALLE REFORMA);

CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICO RELIGIOSA DEL CERRO DE LA CRUZ.

BANQUETAS

CREACIÓN DE LA PLAZA CÍVICO RELIGIOSA DEL CERRO DE LA CRUZ.

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDAS PRINCIPALES DONDE ES NECESARIO REPONER ESTAS VILAIDADES PEATONALES.

Operación Anual

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDAS PRINCIPALES DONDE ES NECESARIO REPONER ESTAS VILAIDADES PEATONALES.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Operación Anual

m2DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Operación Anual

Meta del indicador Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios

Meta Tipo de Beneficiarios Meta de Beneficiarios

Operación Anual

ProgramadoReal

Ubicación(es) de la(s) Acción(es)

ProgramadoReal% mensual de cumplimiento% anual de cumplimiento

Operación Anual

Cronograma

1 2 3 4 5 6 7 8

Operación Anual

9 10 11 12

$ 8,500,000.00

PRESUPUESTO TOTAL

Operación Anual Asignación Presupuestal

PRESUPUESTO POR ACCION Programa Presupuesto por Programa

$ 8,500,000.00

C4000 C7000

C5000 C8000

Presupuesto por Programa Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido

Trimestre 1

C1000C2000

C4000C5000C6000

Trimestre 1

C3000C4000C5000C6000

Trimestre 1

C3000C4000C5000C6000

Trimestre 1

C3000C4000C5000C6000

Trimestre 1

C5000C6000

Trimestre 1

C5000C6000

Presupuesto por ProgramaPresupuesto ejercido

Trimestre 1

Recursos Federales

Presupuesto ejercido Subprograma o Acción

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Subprograma o Acción

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Total Acumulado

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4Total

Acumulado

C3000C4000C5000

C3000C4000C5000C6000

C5000C6000

Presupuesto del Programa por Capítulo Presupuesto ejercido

Trimestre 1Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Total Acumulado

Formato Poa Sopma

Documents

Transcript of Formato Poa Sopma

FORMATO POA-01 - Bienvenido | Portal de captura de ...transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/poa... · Web viewDependencia: Dirección de agricultura, ganadería, pesca

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y GOBIERNO PRESUPUESTO DE ... · próximo POA, entrega formato oficial para el llenado. 19. ... evaluación del POA vigente y la programación de

Poa Conap (Ejemplo)

poa 2012_opt

2011 poa power

Formato Poa

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) Nombre de … · FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) Nombre de la Empresa Nombre de la Unidad Administrativa MANTENIMIENTO Nombre

POA institucional

Uagrm Poa 2009

Entrega de resultados POA 2013 y Presentación POA 2014

Formato Poa Imac Actualizado 180614

Poa agp 2012

POA 2013.pdf

Poa Aprobado

Poa 2010 Colcapirhua

POA 2014 D.G.R.U.

FORMATO POA-01transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/POA... · Web viewEste eje se alinea con el de desarrollo, con la seguridad, con el turístico y con el promotor

Informe Poa

evaluación del POA

POA - Tela