FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) Nombre de … · FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA...
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
(meses)
PROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL DE LA
META (%)
PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
(nombre)
Ruta de gestion de Planeamiento de equipos de generacion zona Manabi
65 100 100 100 560.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
DIFUSION METODOLOGIA DE ANALISIS DE CAUSA RAIZ
0 100 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Reportar análisis de fallas internas.
24 48 72 100 0,00 Barragan David, Ing.
Desarrollar e implantar procedimiento para Analisis de Falla de la Central Térmica Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Análisis de fallas y eventos anómalos por causas interna y externa que se produzcan en la central que conlleve a pérdida de generación, aplicando
disposiciones del CENACE
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
8.1 Desarrollar análisis de fallas. Actualizar procedimiento de análisis de falla.
0 32 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Desarrollar análisis de fallas
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Desarrollar análisis post-operativo diario
Desarrollar análisis de fallas
0 30 60 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
DESARROLLAR CONTROL DE MANTENIMIENTO
24 48 72 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Control de cumplimiento de programación de mantenimiento.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reportar y controlar ordenes de trabajo.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
EJECUTAR PROGRAMAS MENSUALES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
39 78 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar Inspecciones Boroscopia
0 0 0 100 0,00 Smith Fred, INg.
Presentar informes mensuales de inspección y funcionamiento de los equipos y sistemas a cargo de control químico.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Programar mantenimiento y conservación de los calderos de la Central Jaramijó
30 50 70 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Presentar informes mensuales de inspección y funcionamiento de equipos y sistemas a cargo de control químico
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Programar mantenimiento de los equipos y conservación de los mismos.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Presentar informes mensuales de inspección y funcionamiento de los equipos y sistemas a cargo de control químico.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Programar mantenimiento y conservación de los calderos de la Central Miraflores
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Evaluación de componentes, accesorios y equipos del área de Control Químico
24 48 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Evaluación de componentes, accesorios y equipos del área de Control Químico
24 48 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Evaluación de componentes, accesorios y equipos del área de Control Químico
24 48 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
REVISION DE PLANES DE MANTENIMIENTO CON METODOLOGIA DE IFS
36 76 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
IMPLEMENTACION DE INDICADORES Y REPORTES DE MANTENIMIENTO EN IFS
25 100 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Implantar Sistema de Gestión de Mantenimiento previo al ingreso del módulo de Mantenimiento de IFS
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Gestionar Servicios Especializados
Provision del servicio de consultoria para elaborar especificaciones técnicas para la adquisición e instalación de nueva torre de enfriamiento para la Cenral
Térmica Esmeraldas I
65 100 100 100 24.500,00 Burbano Ernesto, Ing.
6.1 Planificar, programar y ejecutar cursos formales de operación
0 16 32 40 0,00 Chamorro Marco, Ing.
6.2 Gestionar actividades deportivas
0 32 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Capacitación en Norma ISO 17025, certificación auditor interno.
0 8 65 100 10.080,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Desarrollar control Mantenimiento
Ejecutar Inspecciones Predictivas Planta
Gestionar Implementacion IFS Mtto
Gestionar talento humano
Fecha de actualización de la matriz
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termoesmeraldas
Incrementar la confiabilidad
de las centrales de
generación de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
apropiada de activos y
desarrollo de competencias
en personal de plantas
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Desarrollar Analisis Falla
Índice de confiabilidad total
en generación Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
-505,1699
ene 75,4801 feb 89,3586
mar 90,1895 abr 91,0587
may 94,1735 jun 94,6949
jul 66,6349 ago 66,6681
sep 66,6824 oct 94,3207
nov 94,792 dic 94,773
mensual
30/09/2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa
Nombre de la Unidad Administrativa MANTENIMIENTO
Nombre de la Unidad de Negocio
Período al que corresponde 2015
TERMOESMERALDAS
CELEC EP
Capacitación de los operadores y elaboración de Descripción de Procesos Técnicos durante gruardias administrativas.
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Diseño e implementación de programa informático para manejo del Régimen de Control Químico de los sistemas de agua de procesos, aguas residuales,
vapor, aceite lubricante y combustibles.
65 100 100 100 33.600,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Capacitación interna sobre manejo de programas, toma de datos y análisis que permitan mejorar el control de los parámetros operativos de los equipos.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Capacitación de manejos de equipos de análisis de aceite lubircantes a los analistas de la Central Jaramijó (traslado de equipos a la Central Jaramijó)
50 100 100 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Capacitación interna sobre manejo de programas, toma de datos y análisis que permitan mejorar el control de los parámetros operativos de los equipos.
50 100 100 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Desarrollar procedimiento de análisis post operativo para la Central Térmica Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
7.1 Desarrollar procedimientos de análisis post-operativo
0 24 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
7.2 Analizar los resultados de la operación de los equipos, observando las tendencias de las variables.
0 32 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
7.3 Tener actualizada la información en las bases de datos.
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Desarrollar análisis post operativo.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
1.3 Elaborar informe diario / mensual / anual de producción
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.4 Controlar cumplimiento del POA 2015
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.3 Elaborar informe diario / mensual / anual de producción
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.3 Elaborar informe diario / mensual / anual de producción
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.4 Controlar cumplimiento del POA 2015
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Colocar pasarela y reubicar tuberías en Area de Tanques Intermedios
35 100 100 100 11.200,00 Bravo Vicente, Ing.
Instalar gabinete de Control para Bomba Sumergible
8 65 100 100 5.120,00 Bravo Vicente, Ing.
Construcción acceso a Planta de Tratamiento de Aguas Aceitosas
65 100 100 100 20.240,00 Bravo Vicente, Ing.
Instalar luminarias en el Area de Radiadores
35 100 100 100 8.600,00 Bravo Vicente, Ing.
Construir Plataforma común para circulación en el Área de Calderas 80 mts.
65 100 100 100 22.400,00 Bravo Vicente, Ing.
Instalar un sistema de monitoreo y control de tanques de liqueos y lodos
35 100 100 100 22.400,00 Bravo Vicente, Ing.
Colocar cubierta Protectora de Lluvia para Sistemas Auxiliares 80 mts
65 100 100 100 22.400,00 Bravo Vicente, Ing.
Colocar 12 protecciones en el acople motor generador.
65 100 100 100 21.504,00 Bravo Vicente, Ing.
Reposición de tanque para almacenamiento de agua desmineralizada
65 100 100 100 39.200,00 Benavides Javier, Ing.
Realizar el servicio de mantenimiento del sistema de aguas lluvia y bajantes de cubierta que corresponden a las instalaciones y edificios de la Central
Miraflores.
65 100 100 100 17.280,00 Polit Teddy, Ing.
Servicio de mantenimiento de canales para conductores eléctricos.
65 100 100 100 3.200,00 Polit Teddy, Ing.
Servicio de mantenimiento de cisternas de residuos de agua contaminada con combustibles y lubricantes.
65 100 100 100 9.600,00 Polit Teddy, Ing.
Remodelación de parte superior de tanque cisterna de acumulación de combustibles contaminados
65 100 100 100 8.000,00 Polit Teddy, Ing.
Servicio de readecuación de cubeto en sala de filtros purificadores de agua
65 100 100 100 1.600,00 Polit Teddy, Ing.
Servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas, baterías sanitarias y vestidores.
65 100 100 100 4.320,00 Polit Teddy, Ing.
Mejorar administracion del conocimiento
Mejorar Analisis Post-operativo
Incrementar la confiabilidad
de las centrales de
generación de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
apropiada de activos y
desarrollo de competencias
en personal de plantas
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Índice de confiabilidad total
en generación Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
-505,1699
ene 75,4801 feb 89,3586
mar 90,1895 abr 91,0587
may 94,1735 jun 94,6949
jul 66,6349 ago 66,6681
sep 66,6824 oct 94,3207
nov 94,792 dic 94,773
mensual
Mejorar calidad servicio
Mejorar infraestructura de Planta
EL TECHO DE LA CASA DE MAQUINAS ESTA COMPLETAMENTE DETERIORADO ALGUNAS PLANCHAS DE ETERNIT SE ESTAN CAYENDO Y ESTO
HA SIDO CAUSA DE NO CONFORMIDAD EN LAS AUDITORIAS
8 65 100 100 224.000,00 Dueñas Jose, Sr.
PINTURA INTEGRAL EDIFICIOS UNIDAD
50 100 100 100 240.000,10 Rueda Iván, Ing.
MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIDAD
65 100 100 100 61.600,00 Rueda Iván, Ing.
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO MALLAS Y CERRAMIENTO UNIDAD
65 100 100 100 8.000,00 Rueda Iván, Ing.
MANTENIMIENTO VARIOS VENTANAS, PUERTAS, BORDILLOS, VÍAS.
100 100 100 100 3.200,01 Rueda Iván, Ing.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS
100 100 100 100 11.200,00 Rueda Iván, Ing.
TRABAJOS CIVILES - IMPREVISTOS
25 50 75 100 7.680,01 Rueda Iván, Ing.
OBRA CIERTA VARIOS CIVIL
65 100 100 100 12.800,01 Rueda Iván, Ing.
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS
100 100 100 100 7.999,99 Rueda Iván, Ing.
FABRICACIÓN DE TAPAS DE HORMIGON PARA CANALETAS
100 100 100 100 120.000,05 Rueda Iván, Ing.
PASTEADO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL LA PROPICIA
50 100 100 100 36.000,03 Garcia Vicente, Sr.
Provisión de un tanque de 100 m3 para almacenamiento de agua tratada en la central Jaramijó.
65 100 100 100 56.000,00 Polit Teddy, Ing.
Colocar tubería recolectora de condensado en los motores de la bahía 1 y 2, colocar tubería para drenaje en los módulos de combustible, colocar tubería
hacia el Tanque de Mantenimiento de Aceite.
65 100 100 100 40.320,00 Pérez Byron, Ing.
Traslado de la central Manta II a Jama
65 100 100 100 5.554.005,00 Burbano Ernesto, Ing.
Adquisición pozo seco 65 100 100 100 18.800,00 Polit Teddy, Ing.
Contruccion de cubeto para aceites unidad mitsubishi
65 100 100 100 22.400,00 Polit Teddy, Ing.
SIMENTACION DE VIA DE ACCESO A RAMPA DE PISCICAS DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CONTAMINADOS
65 100 100 100 44.800,00 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE BODEGAS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CENTRAL MANTA II
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA REPUESTOS USADOS Y CHATARRA EN LA CENTRAL JARAMIJO
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LIMPIEZA DE FILTRO EN CENTRAL JARAMIJO
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE DOS CABINAS INSONORIZADAS EN LA CENTRAL JARAMIJO
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE HORMIGON ARMADO EN EL AREA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE UNA CABINA INSONORIZADA EN LA CENTRAL MIRAFLORES
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA CENTRAL MIRAFLORES
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
CONSTUCCION DE PLATAFORMA Y CUBETOS PARA EL AREA DE ACEITE DE LOS MOTORES MITSUBISHU
0 48 72 100 0,00 Polit Teddy, Ing.
IMPLEMENTACION PROYECTO SICOMB DE COMBUSTIBLES CENTRAL ESMERALDAS I
65 100 100 100 680.400,00 Rueda Iván, Ing.
Mejora en el Sistema de Filtrado de Suministro de Combustible para los motores de la central Esmeraldas II
65 100 100 100 188.160,00 Pérez Byron, Ing.
IMPLEMENTACION PROYECTO SICOMB DE COMBUSTIBLES CENTRAL MANTA II
65 100 100 100 560.000,00 Erazo Cristian, Ing.
MEDICION EN TIEMPO REAL PARA CUMPLIR CON REGULACION 005/008 DEL CENACE
35 100 100 100 72.800,00 Erazo Cristian, Ing.
IMPLEMENTACION PROYECTO SICOMB DE COMBUSTIBLES CENTRAL TG1 MIRAFLORES
65 100 100 100 112.000,00 Erazo Cristian, Ing.
MEDICION EN TIEMPO REAL PARA CUMPLIR CON REGULACION 005/008 DEL CENACE
35 100 100 100 56.000,00 Erazo Cristian, Ing.
Incrementar la confiabilidad
de las centrales de
generación de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
apropiada de activos y
desarrollo de competencias
en personal de plantas
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Índice de confiabilidad total
en generación Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
-505,1699
ene 75,4801 feb 89,3586
mar 90,1895 abr 91,0587
may 94,1735 jun 94,6949
jul 66,6349 ago 66,6681
sep 66,6824 oct 94,3207
nov 94,792 dic 94,773
mensual
Mejorar infraestructura de Planta
Modernizar sistemas de planta
Cambio de tubería del sistema de agua de rechazo de la unidad de tratamiento de agua de ósmosis inversa.
75 100 100 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Control de calidad 65 100 100 100 78.400,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Efectuar mejoras en el sistema de documentación del área
25 50 75 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Contratación del servicio de análisis para el control de calidad de aceites dieléctricos de la Central Esmeraldas I.
65 100 100 100 16.800,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Contratación del servicio de análisis para el control de calidad de aceites dieléctricos de la Central Esmeraldas II.
65 100 100 100 16.800,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Efectuar mejoras en el sistema de documentación del área
24 48 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Efectuar mejoras en el sistema de documentación del área
16 30 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Controlar los resultados diarios de producción por central y elaborar un informe por Unidad de Negocio.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Gestionar la adquisición diaria/semanal/periódica de combustibles por central con Petrocomercial
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Administrar los contratos de transporte de combustible.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Elaborar informes semanales y mesuales de manejo de combustible
25 50 75 100 0,00 Ramirez Elio, Ing.
Elaborar informes semanales y mensuales para el CENACE y la matriz,
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Mantener reuniones mensuales con personal tecnico responsable de las centrales de generación, para revisar resultados y tomra acciones de mejora.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Pago a la ARCH por control anual de operacion de tanques de almacenamiento de combustible
65 100 100 100 22.400,00 Ramirez Elio, Ing.
Inspección y verificación de volúmenes de combustible cargados en el buque para transportar a la central Jaramijò.
24 48 72 100 44.782,08 Garcia Erasmo, Ing.
Administrar los contratos de transporte de combustible.
25 50 75 100 0,00 Ramirez Elio, Ing.
Controlar los resultados diarios de producción por central y elaborar un informe por Unidad de Negocio.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Elaborar informes semanales y mensuales para el CENACE y la matriz,
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Mantener reuniones mensuales con personal tecnico responsable de las centrales de generación, para revisar resultados y tomar acciones de mejora.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Elaborar informes semanales y mesuales de manejo de combustible
25 50 75 100 0,00 Ramirez Elio, Ing.
Control Procesos Internos
Formulación de Documentos Técnicos, Procedimientos, Instructivos
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Controlar calidad de voltaje en terminales del generador, se debe cumplir con la declaración de curva de capabilidad.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Aportar al cumplimiento a la calidad de frecuencia, aportando a la RPF y estando disponible para trabajar en isla
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Seguimiento a la disponibilidad mensual programada
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Controlar costo variable del KWH
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Controlar calidad de voltaje y frecuencia en bornes de transformadores de salidad en las dos bahías de generación
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Realizar seguimiento de la disponibilidad mensual declarada en la central
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Realizar control del costo variable de producción de KWH y actualizar declaraciones
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Cumplir con el despacho de carga del CENACE, realizar el seguimiento del cumplimiento
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD MENSUAL PROGRAMADA
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Control de Produccion
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Controlar cumplimiento calidad producto
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Incrementar la confiabilidad
de las centrales de
generación de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
apropiada de activos y
desarrollo de competencias
en personal de plantas
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Índice de confiabilidad total
en generación Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
-505,1699
ene 75,4801 feb 89,3586
mar 90,1895 abr 91,0587
may 94,1735 jun 94,6949
jul 66,6349 ago 66,6681
sep 66,6824 oct 94,3207
nov 94,792 dic 94,773
mensual
Modernizar sistemas de planta
Optimizar control de calidad del producto
CONTROLAR CALIDAD DE VOLTAJE EN TERMINALES DEL GENERADOR, SE DEBE CUMPLIR CON LA DECLARACION DE LA CURVA DE
CAPABILIDAD
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
APORTAR AL CUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE FRECUENCIA, APORTANDO A LA RPF CUANDO SE TRABAJA MODO ISLA
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
SEGUIMIENTO A LA INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA DE LA PLANTA
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Controlar calidad de voltaje en terminales del generador, cumpliendo con la declaración de curva de capabilidad.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Mantener disponibilidad para trabajar en isla por requerimiento del Sistema Nacional Interconectado, en coordinación con CENACE.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Controlar el cumplimiento del despacho diario y mensual del CENACE
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Controlar el cumplimiento del despacho diario/mensual del CENACE.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Controlar la evolución del costo variable
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Controlar calidad de voltaje en terminales del generador, se debe cumplir con la declaración de curva de capabilidad.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Aportar al cumplimiento a la calidad de frecuencia, aportando a la RPF y estando disponible para trabajar en isla
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Seguimiento a la disponibilidad mensual programada
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
PROVISION DE REACTIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE PROCESOS/VAPOR PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I
PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS.
65 100 100 100 137.274,94 Vera Almeida Jorge, Ing.
EQUIPO DE LABORATORIO
8 65 100 100 93.520,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
100 100 100 100 33.600,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Determinación de parámetros físico-químicos del combustible. Arrastre 2014.
65 100 100 100 33.600,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Cumplir el programa de control quimico para el control de calidad.
25 50 75 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Cumplir el programa de control quimico para el control de calidad.
25 50 75 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Cumplir el programa de control quimico para el control de calidad.
25 50 75 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio químico de la Central Manta II.
65 100 100 100 8.568,00 Valarezo Maria, Ing.
Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio de la Central Jaramijó
50 100 100 100 11.978,40 Vera Mariel, Ing.
Contratación del servicio de analisis para el control de calidad de aceites lubricantes, diesel oil, fuel oil y aceites dielectricos de la Central Manta II
65 100 100 100 69.188,32 Vega Alexander, Ing.
Contratación del servicio de analisis para el control de calidad de aceites lubricantes, diesel oil, fuel oil de la Central Jaramijó
100 100 100 100 119.164,82 Vera Mariel, Ing.
Contratación del servicio de analisis para el control de calidad de aceites lubricantes, diesel oil, fuel oil y aceites dielectricos de la Central Miraflores
65 100 100 100 42.319,07 Vera Mariel, Ing.
Contratación del servicio de análisis fisicoquimico y microbiologico, para el control de calidad del agua de ingreso al proceso productivo de la Central
Miraflores y a los sistemas de tratamiento de agua.
65 100 100 100 6.608,00 Vera Mariel, Ing.
SERIVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE A GUA( sistema de generación de vapor , sistema de
enfrimiento de circuito cerrado y osmosis inversa )
8 65 100 100 13.440,00 Vera Mariel, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
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nov 71,442 dic
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mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Controlar cumplimiento calidad producto
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Contratación del servicio de análisis fisicoquimico y microbiologico, para el control de calidad del agua de ingreso al proceso productivo de la Central
Jaramijó y a los sistemas de tratamiento de agua.
65 100 100 100 16.800,00 Vera Mariel, Ing.
Contratación del servicio de análisis fisicoquimico y microbiologico, para el control de calidad del agua de ingreso al proceso productivo de la Central
Manta II y a los sistemas de tratamiento de agua.
65 100 100 100 12.320,00 Vera Mariel, Ing.
Contratación del servicio de analisis para el control de calidad de aceites lubricantes, diesel oil, fuel oil y aceites dielectricos de la Central Pedernales.
65 100 100 100 37.318,40 Vera Mariel, Ing.
Equipos de monitoreo en campo para la planta de tratamiento de agua desmineralizada de la Central Esmeraldas I
65 100 100 100 17.920,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Provisión de equipos para el control de calidad del agua residual de la Central Esmeraldas II.
65 100 100 100 105.974,40 Vera Almeida Jorge, Ing.
Cumplir el programa de control quimico para el control de calidad de aceites lubricantes,combustibles y aguas de proceso.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Cumplir con el programa de control químico para el control de calidad de acites lubricantes, combustibles y aguas de procesos
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Cumplir el programa de control químico para el control de calidad de aceites lubricantes, combustibles y aguas de proceso.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Cumplir el programa de control químico para el control de calidad de aceites lubricantes, combustibles y aguas de proceso.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Ejecutar Mantenimiento Mayor del año 2015-135 días- 15 de agosto a 28 de diciembre 2015
0 0 33 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESGASTE DE MOTOR Y EQUIPOS AUXILIARES (8000 horas)
35 100 100 100 2.800.002,40 Pérez Byron, Ing.
Herramienta y equipos para el Taller mecanico y eléctrico
100 100 100 100 192.000,14 Pérez Byron, Ing.
Control de ejecución de programa mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Ejecutar Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos mecánicos con Unidad en servicio
39 78 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos eléctricos con Unidad en servicio
39 78 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos de instrumentación y control con Unidad en servicio
39 78 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar Programa de Mantenimiento Preventivo de obras civiles con Unidad en servicio
39 78 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar lavado del CAR en el mes de mayo (parada de Unidad por dos días)
0 100 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Ejecutar la planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares
10 40 70 100 0,00 Balderramo Patricio, Ing.
Ejecutar mantenimiento mayor de los equipos auxiliares
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Ejecutar el mantenimiento de 2000 horas de las unidades de generacion
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Ejecutar mantenimiento de 6000 horas de las unidades de generación
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Ejecutar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Ejecutar mantenimientos rutinarios de 1000 horas de las unidades de generacion
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Realizar el mantenimiento preventivo correspondiente a las 2000 horas en las unidades de generacion
8 8 30 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Ejecutar el mantenimiento preventivo correspondiente a las 4000 horas en las unidades de generacion
0 0 22 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Ejecutar las actividades rutinarias mensuales establecidas para los equipos auxiliares de la Central Jaramijo
24 48 72 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
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sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Controlar cumplimiento calidad producto
Ejecutar Mantenimientos programados
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Realizar el mantenimiento rutinario preventivo de las 500 y 1000 horas de las unidades de generación
8 32 64 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Realizar el monitoreo de vibraciones, termografia, medicioens de corrientes, etc en als unidades de generación
24 48 72 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Ejecutar mantenimientos de equipos auxiliares
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Ejecutar el mante nimiento mayor de los equipos auxiliares de las unidades de generación
60 100 100 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Ejecutar mantenimientos preventivos
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Fiscalizar el mantenimiento mayor de los motores, generadores y turbocarrgadores de las 18 unidades de generacion
60 48 72 100 0,00 Guaman Jose, Ing.
Reportar mantenimiento mayor de equipos auxiliares. 3M
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reportar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Cumplimiento de solicitudes de trabajo generadas por Operación
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Ejecutar mantenimiento de 7500-9000 horas unidad Nº1 Mirlles Blackstone
24 48 72 100 0,00 Garcia Vicente, Sr.
RECARGA DE BOTELLAS DE CO2 y N2
0 8 65 100 3.251,25 Chamorro Marco, Ing.
Comprar kit de herramientas para personal de Operación
35 100 100 100 11.200,00 Bravo Vicente, Ing.
Instalar un Sistema de Aire Acondicionado para los Cuartos de Bajo Voltaje Nº 1 y Nº 2
8 65 100 100 8.960,00 Bravo Vicente, Ing.
COMPRA DE UN TREN DE MINIMUESTREO PARA EPA 17. ANÁLISIS DE GASES DE LA COMBUSTION EN CALDERA. COMPRA ALANZA DE
PRECISIÓN, PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN DE CALDERA.
8 40 100 100 21.392,00 Villacreses Wilar, Ing.
RECARGA DE H2. 50 65 65 100 37.569,97 Chamorro Marco, Ing.
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE GASES Y PARTICULADO DE CALDERA
0 8 65 100 9.728,01 Villacreses Wilar, Ing.
CALIBRACIÓN 2 EQUIPOS TESTO, CALIBRACIÓN EPA 5 CALIBRACIÓN MINI MUETREO CHIMENEA
0 8 65 100 15.680,00 Villacreses Wilar, Ing.
ADQUISICIÓN DE UNA CAMARA FOTOGRÁFICA PARA REGISTRAR LAS NOVEDADES OPERATIVAS E INSPECCIONES DE EQUIPOS Y SISTEMAS
8 65 100 100 1.344,00 Villacreses Wilar, Ing.
COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA OPERACIÓN
8 100 100 100 1.680,00 Villacreses Wilar, Ing.
COMPRA DE 2 LLAVES ANTI CHISPAS PARA COLOCAR BOTELLAS DE HIDROGENO
35 100 100 100 3.360,00 Villacreses Wilar, Ing.
COMPRA DE UN TELEVISOR LED DE 80 PULGADAS
8 65 100 100 5.760,00 Chamorro Marco, Ing.
ADQUISICIÓN DE PASTILLAS Y ATOMIZADORES PARA LOS QUEMADORES DE LA CALDERA DISEÑO 2007
8 35 65 100 23.039,99 Chamorro Marco, Ing.
ADQUISICIÓN DE UN TREN ISOCINETICO PARA LOS MONITOREOS DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO DE LAS CENTRALES
TERMOELÉCTRICAS DE LA ZONA MANABÍ
65 100 100 100 100.800,00 Garcia Erasmo, Ing.
ADQUISICIÓN DE RELES DE PROTECCIÓN
65 100 100 100 33.600,00 Garcia Erasmo, Ing.
Realizar requisiciones por garantía tècnica ante Administrador de Contrato de Esmeraldas II, ante fallas de equipos producidas por desgaste, mala calidad,
mal diseño, etc.
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
GESTIONAR CONTRATOS DE ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
0 30 60 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Provisión de equipos para el control de calidad del agua de los procesos de la Central Jaramijó
65 100 100 100 202.966,40 Vera Almeida Jorge, Ing.
Gestionar compras reactivas
PROVISIÓN PARA LAS 24000 HORAS DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, MECANIZADO Y REPARACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS
MOTORES HYUNADI 9H21/32 Y EQUIPOS AUXILIARES DE LA CENTRAL MANTA II.
100 100 100 100 33.600,00 Guaman Jose, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
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ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
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nov 71,442 dic
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3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Ejecutar Mantenimientos programados
Gestionar contratos produccion
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
ADQUISICION DE REFRACTARIO
65 100 100 100 44.800,00 Rueda Iván, Ing.
HERRAMIENTAS HIDRAÚLICAS
65 100 100 100 22.400,00 Rueda Iván, Ing.
PROVISION DE MODULOS PARA EL PRECALENTADOR DE AIRE A VAPOR PAV (8)
16 40 70 100 761.600,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION EMPAQUETADURAS
65 100 100 100 36.000,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION MATERIALES ABRASIVOS
65 100 100 100 3.600,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPOSICION DE ACEITE A LAS UNIDADES PRINCIPALES, AGUA DE CALDEROS, LAVADO DE TURBINAS
8 100 100 100 56.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
REPOSICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO
100 100 100 100 156.800,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES PICO EN LOS CILINDROS
100 100 100 100 28.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE PRUEBAS, MEDICIÓN Y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
100 100 100 100 33.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
MONTACARGAS CAPACIDAD 2,5 TON.
20 100 100 100 36.400,00 Rueda Iván, Ing.
REPOSICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE RESPALDO PARA OBRA DE TOMA
0 8 65 100 81.928,00 Rueda Iván, Ing.
TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO, ALEADO E INOXIDABLE
35 100 100 100 107.999,99 Rueda Iván, Ing.
MANGUERAS DE CAUCHO Y ACERO INOXIDABLE
8 65 100 100 14.400,00 Rueda Iván, Ing.
MATERIALES PARA LIMPIEZA MECANICA
65 100 100 100 7.200,00 Rueda Iván, Ing.
LAMINA ONDULADA PARA PAREDES DEL CALDERO
8 65 100 100 21.600,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE DOS EJES DE TRANSMISION Y CUATRO ACOPLES PARA VENTILADORES TORRE DE ENFRIAMIENTO
10 50 100 100 16.560,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE ASPERSORES PARA LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
10 50 100 100 18.000,00 Rueda Iván, Ing.
DISPONER DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA REACONDICIONAMIENTO DE PARTES DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA
8 65 100 100 896.250,88 Pérez Byron, Ing.
Sistema de control de viscocidad de combustible
0 8 65 100 50.400,00 Erazo Cristian, Ing.
ADQUISICION MATERIALES DE CORTE Y SOLDADURA (GASES , ELECTRODOS, Y ACCESORIOS)
65 100 100 100 7.040,01 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN REPUESTOS EYECTORES DE CLORO GAS
0 50 50 80 12.800,01 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VALVULAS BRAY PLANTA DE AGUA
8 65 100 100 19.200,03 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EXCITATRIZ ESTÁTICA
0 8 65 100 25.600,02 Rueda Iván, Ing.
OBRA CIERTA ACTIVIDADES VARIAS SEICA
8 65 100 100 44.800,00 Rueda Iván, Ing.
REPOSICION DE BATERIAS
65 100 100 100 2.560,01 Campoverde Carlos, Ing.
PROVISIÓN DE MATERIALES PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
65 100 100 100 8.639,99 Campoverde Carlos, Ing.
SELLOS MECANICOS, RETENEDORES, ACOPLES DE TRANSMISION Y O-RINGS
65 100 100 100 43.199,99 Campoverde Carlos, Ing.
TRANSDUCTORES DE PRESION, SENSORES DE TEMPERATURA, CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y DIFERENCIALES DE PRESION
0 8 65 100 25.200,00 Campoverde Carlos, Ing.
ACTUADORES PARA VALVULAS
0 0 8 100 28.799,99 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LODOS
8 35 100 100 3.240,00 Campoverde Carlos, Ing.
VALVULAS PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE, LUBRICACION, ENFRIAMIENTO, VAPOR Y CONDENSADO
35 100 100 100 64.799,99 Campoverde Carlos, Ing.
VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, UNIDADES DE MANTENIMIENTO NEUMÁTICO, ACTUADORES NEUMÁTICOS Y POSICIONADORES PARA
VÁLVULAS
8 65 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICION DE COMPONENTES DE LOS PLC
50 100 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
PARTES Y REPUESTOS DE TURBINA TM2500 GE
65 100 100 100 405.202,15 Campoverde Carlos, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Adquisición de tarjetas de accesorios para el cargador de banco de baterias.
8 65 100 100 1.462,27 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN DE SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES
65 100 100 100 5.760,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN VALVULAS DE 1/4 DE VUELTA DE VARIAS MEDIDAS ACERO INOXIDABLE
8 35 100 100 6.400,02 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE POSICIONADORES DE REPUESTO PARA LOS PRECALENTADORES DE ALTA Y BAJA PRESION
0 8 35 100 35.999,99 Rueda Iván, Ing.
CONTRATO SERVICIO CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO.
8 50 100 100 6.720,00 Rueda Iván, Ing.
ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES
65 100 100 100 10.035,20 Plaza Harold, Ing.
EQUIPOS Y LUMINARIAS FLUORESCENTES, TUBOS FLUORESC, BALASTROS, FOCOS AHORRADORES, INFRAROJOS, DE ALTA PRESION, ETC.
8 65 100 100 52.415,99 Plaza Harold, Ing.
ADQUISICION DE SENSORES DE TEMPERATURA RTD Y TIPO J DE CALDERA SISTEMA DELTA V.
8 65 100 100 28.512,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS Y ACOPLES EN ACERO INOXIDABLE VARIAS MEDIDAS
8 65 100 100 32.000,04 Rueda Iván, Ing.
MAT ELECTRICOS PARA TABLEROS, CONTACTORES, RELÉS TÉRMICOS, INTERRUPTORES DE CONTROL, SEÑALIZACION Y CAJAS
PULSADORES
8 65 100 100 22.400,02 Plaza Harold, Ing.
ADQUISICION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE REPUESTO PARA TRANSFORMADORES.
8 65 100 100 6.400,00 Rueda Iván, Ing.
CONTRATAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES MOTORES Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS POR MENOR CUANTIA
25 50 75 100 6.000,01 Plaza Harold, Ing.
RELES DE GESTION PARA MOTORES ELECTRICOS TABLERO PC1A/PC0A
35 100 100 100 22.400,00 Plaza Harold, Ing.
REPUESTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA EXCITATRIZ
0 8 65 100 76.800,06 Rueda Iván, Ing.
PAGO FINAL MODERNIZACION SISTEMAS DE PROTECCION DE GENERADOR Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA
0 0 8 100 302.400,00 Plaza Harold, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS TERMOELEMENTOS DE TURBINA, CALDERA Y AGUA ENFRIAMIENTO, SENSORES Y CABLES
35 100 100 100 57.600,05 Rueda Iván, Ing.
CONTRATAR SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y MOTORES ELECTRICOS A 4.16 Kv
8 50 100 100 12.544,00 Plaza Harold, Ing.
ADQUISICION PORTAESCOBILLAS REPUESTOS GENERADOR PRINCIPAL
65 100 100 100 23.040,01 Plaza Harold, Ing.
ADQUISICION DE REPUESTOS DE SUPERVISORIOS DE TURBINA Y SISTEMA DE COMUNICACION
0 8 65 100 53.120,04 Rueda Iván, Ing.
PROVISION DE DOS MOTORES PARA EXTRACTORES DE GAS TANQUE DE ACEITE DE TURBINA
35 100 100 100 2.240,00 Clavijo César, Tlgo.
ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS Y ACOPLES EN GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS
65 100 100 100 25.600,02 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MEDIDORES DE OXIGENO Y CO DE CALDERA
35 100 100 100 19.200,03 Rueda Iván, Ing.
TABLEROS ELECTRICOS 8 100 100 100 10.800,03 Clavijo César, Tlgo.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICONICOS Y PROTECCIONES DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION
65 100 100 100 33.024,03 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CONTROLES DE NIVEL NEUMATICOS TURBINA Y CALDERA
8 65 100 100 19.200,03 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE CONTROLADORES DE REPUESTO MULTIVARIABLES PARA LA PLANTA DE AGUA Y TURBINA
65 100 100 100 25.600,02 Rueda Iván, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
ADQUISICION REPUESTOS DETECTORES DE LLAMA DE CALDERA
8 65 100 100 44.800,03 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PREDICTIVO
35 100 100 100 12.000,00 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS DE SISTEMA DE ALARMAS DEL GENERADOR, TURBINA
8 65 100 100 53.999,99 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PERSONAL DE SEICA
0 8 65 100 33.600,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS
8 65 100 100 22.400,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION REPUESTOS PARA BOMBAS DE ALIMENTACION AL CALDERO
65 100 100 100 96.000,04 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE ELECTROVALVULAS DE TRES VIAS DE 110 VDC DE REPUESTO
8 65 100 100 7.680,01 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS DE MANOMETROS PATRONES LABORATORIO SEICA
0 8 100 100 9.600,01 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO
8 65 100 100 12.000,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN REPUESTOS VALVULAS FISHER
8 65 100 100 12.800,01 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE
8 50 100 100 28.000,00 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS EQUIPOS FLUKE DE LABORATORIO SEICA
0 8 65 100 4.800,01 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION PERFILERIA DE ACERO AL CARBONO
8 65 100 100 5.120,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTACIÓN DE CALDERA ( TRANSMISORES, PRESÓSTATOS, TERMÓSTATOS,ETC)
8 65 100 100 64.000,05 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN PLANCHAS DE ACERO CORTEN PARA EL CALDERO
8 65 100 100 16.800,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE
50 100 100 100 5.600,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MENOR
65 100 100 100 12.800,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA FILTROS DE ENTRADA DE AIRE EN VENTILADORES
8 65 100 100 43.199,99 Guaman Jose, Ing.
MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR
8 65 100 100 168.000,00 Rueda Iván, Ing.
LAMINA DE ALUMINIO PARA RECUBRIMIENTO TERMICO
8 65 100 100 36.000,01 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS PLANTA DE AGUA
8 65 100 100 25.600,02 Rueda Iván, Ing.
TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE VARIOS DIAMETROS Y ESPESORES
65 100 100 100 16.800,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE POSICIONADORES DE CICLO TÉRMICO Y CONDENSADOR
35 100 100 100 25.600,02 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION REPUESTOS DEL SERVOMOTOR DEL VTF y VRG.
35 100 100 100 44.800,04 Rueda Iván, Ing.
AISLAMIENTO TERMICO (CAÑUELAS DE PERLITA, lana mineral)
8 65 100 100 72.800,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MEDICION DE HIDROGENO DEL GENERADOR
0 8 65 100 17.280,01 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR DE AGUAS OLEOSAS
0 8 65 100 14.400,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICION DE PABILO DE SILICA PARA CALDEROS
65 100 100 100 12.240,00 Campoverde Carlos, Ing.
MANGUERAS DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS, MANGUERA DE PURIFICADORAS Y PARA EL LAVADO DE TURBINAS
8 65 100 100 14.400,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISION DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES PARA EQUIPOS DE LA PLANTA
8 65 100 100 60.000,02 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS MENORES PARA LOS VENTILADORES DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO
8 65 100 100 40.000,02 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ANTORCHAS DE CALDERA
0 8 65 100 28.928,02 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
0 8 65 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN DE CASCO DE SEGURIDAD CON ALIMENTADOR Y PURIFICADOR DE AIRE PARA SANDBLASTING
0 8 65 100 22.400,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICION DE BATERIAS DE REPUESTO PARA BARRA SEGURA
0 0 8 100 6.400,00 Rueda Iván, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
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3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
CABLES DE FUERZA Y CONTROL VARIOS
0 8 35 100 21.600,00 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS DE INTERFONOS PARA TERMOESMERALDAS I
0 8 35 100 43.199,99 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION REPUESTOS MANOMETROS DE CALDERA TURBINA Y PLANTA DE AGUA
65 100 100 100 9.600,01 Rueda Iván, Ing.
REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (BOMBAS, TARJETAS ELECTRONICAS, EQUIPOS DE MONITOREO, ACCESORIOS, ETC.)
0 8 65 100 35.999,99 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD BOOSTER
8 65 100 100 57.599,99 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS
0 8 65 100 143.999,97 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS Y SUS AUXILIARES
8 65 100 100 35.999,99 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES (MCI - ALTERNADOR).
0 0 0 80 6.159.768,82 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES GRUA
8 100 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE Y VELOCIDAD DE LAS UNIDADES PRINCIPALES
8 65 100 100 50.399,99 Campoverde Carlos, Ing.
Equipos para el Taller Eléctrico e Instrumentación
65 100 100 100 168.000,00 Pérez Byron, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE DE SERVICIO
65 100 100 100 6.460,00 Benavides Javier, Ing.
ADQUIRIR REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE ARRANQUE UNIDADES
65 100 100 100 7.820,01 Benavides Javier, Ing.
Insumos para Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación
65 100 100 100 56.000,02 Pérez Byron, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRIFUGAS DE HFO Y LO
65 100 100 100 10.200,02 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRIFUGAS DIESEL
35 100 100 100 8.640,00 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES GENERAL MOTORS CENTRAL MIRAFLOERS
8 65 100 100 389.300,22 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE UN REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE PARA LA UNIDAD MITSUBISHI No 11
35 100 100 100 10.880,00 Benavides Javier, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE GA11
8 65 100 100 5.904,00 Smith Fred, INg.
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
65 100 100 100 21.600,00 Smith Fred, INg.
Insumos para Mantenimiento Mecanico
65 100 100 100 200.000,08 Pérez Byron, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LODOS
8 35 100 100 3.240,00 Campoverde Carlos, Ing.
REPOSICION DE BATERIAS
65 100 100 100 2.560,01 Campoverde Carlos, Ing.
ADQUISICIÓN DE SILICA GEL PARA TRANSFORMADORES
65 100 100 100 5.760,00 Campoverde Carlos, Ing.
ACTUADORES PARA VALVULAS
0 0 8 100 14.400,00 Campoverde Carlos, Ing.
SELLOS MECANICOS, RETENEDORES, ACOPLES DE TRANSMISION Y O-RINGS
65 100 100 100 28.799,99 Campoverde Carlos, Ing.
TRANSDUCTORES DE PRESION, SENSORES DE TEMPERATURA, CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y DIFERENCIALES DE PRESION
0 8 65 100 25.200,00 Campoverde Carlos, Ing.
VALVULAS PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE, LUBRICACION, ENFRIAMIENTO, VAPOR Y CONDENSADO
35 100 100 100 28.799,99 Campoverde Carlos, Ing.
VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, UNIDADES DE MANTENIMIENTO NEUMÁTICO, ACTUADORES NEUMÁTICOS Y POSICIONADORES PARA
VÁLVULAS
8 65 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
PROVISIÓN DE MATERIALES PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
65 100 100 100 8.639,99 Campoverde Carlos, Ing.
CONTACTORES, BORNERAS, BREAKERS, RELÉS TÉRMICOS Y AUXILIARES E INTERRUPTORES DE CONTROL
8 100 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
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ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
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mar 8,8068 abr 8,4057 may
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3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
ADQUISICION MATERIALES DE CORTE Y SOLDADURA (GASES , ELECTRODOS, Y ACCESORIOS)
65 100 100 100 7.040,01 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS MOTORES MIRRLEES BLACKSTONE
0 8 65 100 768.000,51 Cando Hernan, Ing.
ADQUISICION DE FILTROS DE CAMISA PARA COMBUSTIBLE PESADO
50 100 100 100 3.830,40 Dueñas Jose, Sr.
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE TURBO CARGADORES
65 100 100 100 80.000,03 Dueñas Jose, Sr.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ARRANQUE
8 65 100 100 64.000,03 Dueñas Jose, Sr.
MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO
50 100 100 100 8.639,99 Dueñas Jose, Sr.
ADQUISICION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS
8 50 100 100 5.400,00 Dueñas Jose, Sr.
ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y AUXILIARES DE LA CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES
35 100 100 100 5.600,00 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE LA CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 4.464,00 Benavides Javier, Ing.
SELLOS MECANICOS, RETENEDORES, ACOPLES DE TRANSMISION Y O-RINGS
35 100 100 100 3.744,00 Benavides Javier, Ing.
ACTUADORES PARA VALVULAS
65 100 100 100 8.280,00 Benavides Javier, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS DE LOS TURBO CARGADORES ABB MODELO TPS57.
38 38 38 80 298.802,17 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE LODOS
35 100 100 100 3.240,00 Benavides Javier, Ing.
REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS (BOMBAS, TARJETAS ELECTRONICAS, EQUIPOS DE MONITOREO, ACCESORIOS, ETC.)
35 100 100 100 9.000,00 Benavides Javier, Ing.
PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 24000 HORAS DE MOTORES HYUNDAI 9H21/32
0 11 50 80 1.180.901,18 Campoverde Carlos, Ing.
PROVISION DE REPUESTOS PARA 6 UNIDADES HYUNDAI 9H21/32 PARA EL MANTENIMIENTO DE 24000 HORAS
0 0 0 80 1.176.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
PROVISION DE REPUESTOS PARA CALDEROS
65 100 100 100 21.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS
0 8 65 100 14.400,00 Campoverde Carlos, Ing.
HERRAJES GALVANIZADOS PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO
20 75 100 100 14.400,00 Rueda Iván, Ing.
ADQUISICION DE PLANCHAS DE ETERNIT Y DURATECHO
50 100 100 100 21.504,02 Rueda Iván, Ing.
LICENCIA DEL DELTA V PARA SALIDAS ANALÓGICAS.
8 65 100 100 12.240,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ELEMENTOS DE FIJACION MECANICA DE ESTRUCTURA DE TORRE DE ENFRIAMIENTO
20 75 100 100 36.000,00 Rueda Iván, Ing.
MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO CIVIL 2015
65 100 100 100 8.064,00 Rueda Iván, Ing.
ACERO DIFERENTES DIAMETROS, MALLA ELECTROSOLDADA
65 100 100 100 3.600,00 Rueda Iván, Ing.
MATERIAL PETREO 100 100 100 100 4.000,01 Rueda Iván, Ing.
CEMENTO PORTLAND 100 100 100 100 3.200,01 Rueda Iván, Ing.
CEMENTO REFRACTARIO PARA CALDERA
50 100 100 100 57.599,99 Rueda Iván, Ing.
MADERA DE PINO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO
24 50 100 100 215.999,95 Rueda Iván, Ing.
REPOSICIÓN DE 8 MOTORES ELÉCTRICOS DE 15 KW PARA VENTILADORES DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO, 4 BOMBAS PARA EL
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, Y 8 MOTORES DE 11 KW PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AIRE DE ADMISION DE
TURBOCARGADORES
8 65 100 100 67.200,00 Garcia Vicente, Sr.
TUBERIA DE 4 PULGADAS, 1,25 MPa DE PVC CON UNIÓN DE REPARACIÓN
100 100 100 100 1.400,00 Rueda Iván, Ing.
MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
100 100 100 100 4.480,00 Rueda Iván, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
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MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
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mar 62,5098 abr 65,1003
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OVERHAUL DE LAS UNIDADES MITSUBISHI 11 Y 12
65 100 100 100 1.530.000,86 Benavides Javier, Ing.
Elaborar presupuesto anual
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Verificación de cumplimiento de presupuesto
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Provisión de Equipos de climatización para los ETUs y Cuarto de Control. (Área de Producción)
8 48 65 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Adquirir Motor - Bomba para funcionamiento en paralelo de equipos auxiliares
35 100 100 100 33.600,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición compresor electrico de aire 40 bares para arranque de unidades
65 100 100 100 24.640,00 Benavides Javier, Ing.
Sistema control de nivel de tanques de agua desmineralizada, agua potable, aguas oleosas y condensado
8 65 100 100 13.440,00 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN TANQUE DE USO DIARIO DE COMBUSTIBLE HFO
35 100 100 100 29.120,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición llave de torque hidráulica
50 100 100 100 50.400,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición gato hidráulica de 1 tonelada
8 65 100 100 7.920,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición Hidrolavadora para radiadores
65 100 100 100 13.200,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición equipo comprobación de inyectores
65 100 100 100 13.440,00 Benavides Javier, Ing.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TRABAJOS MECANICOS Y ELECTRICOS
65 100 100 100 22.400,00 Benavides Javier, Ing.
Adquisición Calibrador de procesos y modulo de presión
65 100 100 100 18.800,00 Benavides Javier, Ing.
Disponer de Motor - Bomba para funcionamiento en paralelo de equipos auxiliares
35 100 100 100 7.720,00 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE BATERIAS LIBRE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS
35 100 100 100 12.815,99 Benavides Javier, Ing.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE LA CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 4.464,00 Benavides Javier, Ing.
COMPRA DE COMBUSTIBLE FUEL OIL N° 6 / COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL
36 78 98 100 17.811.524,23 Chamorro Marco, Ing.
Combustible Fuel Oil 65 100 100 100 15.518.428,51 Bravo Vicente, Ing.
Combustible Diesel 65 100 100 100 3.297.668,04 Bravo Vicente, Ing.
Aceite 65 100 100 100 1.875.996,36 Bravo Vicente, Ing.
Transporte de Diesel 65 100 100 100 41.037,58 Bravo Vicente, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 3.535.174,27 Garcia Erasmo, Ing.
Adquirir combustible Fuel Oíl Nº6 para Central jaramijo
65 100 100 100 15.047.991,97 Garcia Erasmo, Ing.
Adquirar combustible diesel
65 100 100 100 1.896.372,99 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 409.336,03 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 1.889.714,13 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 163.783,52 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 552.285,89 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible diesel oil para arranque y parada de unidades de generación
65 100 100 100 708.434,69 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible Fuel oíl.
65 100 100 100 1.650.478,22 Ramirez Elio, Ing.
Adquirir combustible Fuel Oíl Nº6 para Central Miraflores
65 100 100 100 967.094,24 Ramirez Elio, Ing.
Agua 65 100 100 100 124.496,52 Bravo Vicente, Ing.
Adquirir combustible Fuel Oíl Nº6 para Central Propicia
65 100 100 100 618.050,28 Ramirez Elio, Ing.
Energía Eléctrica para cuando la Central no se encuentra Operando debido a Mantenimientos
65 100 100 100 23.206,75 Bravo Vicente, Ing.
Servicio de transporte de combustible Diesel para central Pedernales.
100 100 100 100 13.174,44 Benavides Javier, Ing.
Transporte de combustible Fuel Oil para la central Jaramijo
65 100 100 100 4.398.000,04 Garcia Erasmo, Ing.
Transporte de combustible diesel para la central Jaramijò
65 100 100 100 265.485,45 Garcia Erasmo, Ing.
Transporte de combustible Diesel para la central Manta II
100 100 100 100 8.973,32 Erazo Cristian, Ing.
Transporte de combustible Fuel Oíl para la central Manta II
0 0 0 80 560.000,00 Erazo Cristian, Ing.
Transporte de combustible Diesel para la central Miraflores
65 100 100 100 123.524,04 Benavides Javier, Ing.
Transporte de combustible Fuel Oíl para la central Miraflores
65 100 100 100 298.979,96 Benavides Javier, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
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mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Mantenimiento
Gestionar Insumos Proceso
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Transporte de combustible Diesel para la central Miraflores Turbina
65 100 100 100 391.370,83 Smith Fred, INg.
Transporte de combustible Diesel para la central Propicia
65 100 100 100 16.595,49 Dueñas Jose, Sr.
Transporte de combustible Fuel Oíl para la central Propicia
65 100 100 100 20.161,30 Dueñas Jose, Sr.
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EQUIPOS AUXILIARES (CENTRIFUGAS HFO, LO, DO Y COMPRESORES)
65 100 100 100 7.313,40 Benavides Javier, Ing.
ACEITE LUBRICANTE PARA LOS MOTORES MIRRLEES BLACKSTONE SAE TBN40-30
65 100 100 100 243.779,60 Cando Hernan, Ing.
ACEITE LUBRICANTE PARA EL MOTOR GENERAL MOTORS SAE TBN40-13
65 100 100 100 13.448,68 Cando Hernan, Ing.
Elaboración de la solicitud para certificación presupuestaria para la adquisición de combustible.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Adquirir combustible para la producción de la CTM2
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Elaborar la solicitud de certificación presupuestaria para la adquisicion de combustible
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Provision de productos químicos para la unidad de tratamiento de agua y el sistema de generación de vapor de las central Jaramijó. Arrastre del
CONTRATO 2014
100 100 100 100 78.028,25 Vera Mariel, Ing.
Provisión de productos químicos para el lavado químico de la parada mayor.
8 65 100 100 11.080,25 Vera Almeida Jorge, Ing.
Químicos de producción. Contratos Arrastre 2014.
65 100 100 100 202.299,89 Vera Almeida Jorge, Ing.
INSUMOS DE PRODUCCION DE AGUA
35 100 100 100 122.824,95 Vera Almeida Jorge, Ing.
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA.
0 8 65 100 1.341,40 Vera Mariel, Ing.
Provision de productos químicos para el sistema de generación de vapor de la central Esmeraldas II.
38 38 38 80 28.538,72 Vera Almeida Jorge, Ing.
Provisión de productos químicos para el agua del sistema de enfriamiento de Circuito Cerrado de la Central Esmeraldas II.
100 100 100 100 183.896,38 Vera Almeida Jorge, Ing.
PROVISION DE REACTIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE PROCESOS/VAPOR PARA LA CENTRAL ESMERALDAS II
PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS.
65 100 100 100 86.699,95 Vera Almeida Jorge, Ing.
PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA : ENFRIAMIENTO CIRCUITO CERRADO , GENERACIÓN
DE VAPOR Y UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA (Inhibidor de Corrosión Línea de Vapor y Condesado, Tratamiento Interno , inhibidor de corrosión ,
antiescalantes ) de la Central Miraflores.
0 8 65 100 6.716,33 Vera Mariel, Ing.
Provision de Quimicos para el tratamiento integral del agua de la planta de ósmosis inversa, sistema de generación de vapor y condensado y sistema de
enfriamiento de circuito cerrado de las unidades operativas, de la Central Térmica Jaramijó
0 8 65 100 36.702,27 Vera Mariel, Ing.
Provisión de productos químicos para sistemas de tratamiento de agua : Enfriamiento circuito cerrado , generación de vapor y unidad de tratamiento de
agua. (Inhibidor de Corrosión Línea de Vapor y Condesado, Tratamiento Interno, inhibidor de corrosión , antiescalantes ) de la Central Manta II.
0 8 65 100 5.919,45 Vera Mariel, Ing.
Lubricantes para motores, aceite y grasa
100 100 100 100 2.203.200,91 Vera Almeida Jorge, Ing.
Lubricantes para motores, aceite y grasa
100 100 100 100 357.637,67 Vera Almeida Jorge, Ing.
Lubricantes para motores, aceite y grasa
100 100 100 100 498.923,07 Vera Almeida Jorge, Ing.
Lubricantes para motores, aceite y grasa
100 100 100 100 91.800,02 Vera Almeida Jorge, Ing.
Lubricantes para motores, aceite y grasa
100 100 100 100 15.416,30 Vera Almeida Jorge, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
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mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Proceso
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Provisión de productos químicos para el agua del sistema de enfriamiento de Circuito Cerrado de la Central La Propicia.
100 100 100 100 14.016,51 Vera Almeida Jorge, Ing.
Provision de productos químicos para el sistema de generación de vapor de la central La Propicia.
38 38 38 80 19.507,47 Vera Almeida Jorge, Ing.
Provisión de Insumos y repuestos para equipos del laboratorio quimico de la Central Manta II
100 100 100 100 12.800,03 Vera Mariel, Ing.
Provisión de insumos y materiales de alta rotación en la ejecución de análisis en el laboratorio de la Central Jaramijó.
65 100 100 100 11.632,23 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos químicos para el análisis de control de calidad de aceites y control de calidad del agua de la Central Manta II.
65 100 100 100 18.062,51 Vera Mariel, Ing.
Provisión de frascos plásticos de polietileno de alta densidad para muetras muestras de aceite y combustible
65 100 100 100 2.311,99 Vera Mariel, Ing.
Provisión de insumos y repuestos para equipos del laboratorio químico de la Central Jaramijó
65 100 100 100 24.976,00 Vera Mariel, Ing.
Provisión de repuestos, insumos y accesorios para la unidad de tratamiento de agua de la Central Miraflores.
65 100 100 100 10.240,00 Valarezo Maria, Ing.
Provisión de reactivos para analisis de combustibles de la Central Jaramijó
65 100 100 100 32.425,79 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos para análisis de agua de procesos de la Central Jaramijó
65 100 100 100 16.798,12 Vera Mariel, Ing.
PROVISION DE FRASCOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TOMAR MUESTRAS DE AGUA, ACEITE Y COMBUSTIBLE EN
LA CT MIRAFLORES
8 65 100 100 2.240,00 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos para analisis de combustibles de la Central termica Manta II
100 100 100 100 19.868,76 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos para analisis de combustibles de la Central Termica Miraflores
100 100 100 100 19.868,76 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos químicos para el análisis de control de calidad de aceites y control de calidad del agua de la Central Termica Miraflores
65 100 100 100 15.172,51 Vera Mariel, Ing.
Provisión de reactivos para el análisis de laboratorio de muestras de las aguas oleosas generadas y descargadas por la actividad de generación de energía
de la Central
65 100 100 100 10.891,68 Vera Mariel, Ing.
provision de membranas para planta de ttratamiento de agua por osmosis inversa
65 100 100 100 2.304,00 Vera Mariel, Ing.
Adquisición e instalacion de puntos de muestreo en purificadoras de combustibles y aceites.
100 100 100 100 9.434,88 Vera Mariel, Ing.
Gestionar mantenimiento correctivo
REPUESTOS DE REPOSICION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
8 65 100 100 1.439.999,68 Campoverde Carlos, Ing.
MANTENIMIENTO Y ANALISIS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
65 100 100 100 15.680,00 Dueñas Jose, Sr.
Certificación de aguas de procesos y residuales.
65 100 100 100 13.440,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Implementar condiciones de mejoras para garantizar la inocuidad del aire ambiente dentro de los laboratorios.
65 100 100 100 101.754,58 Vera Almeida Jorge, Ing.
Certificación de aguas de procesos y residuales.
65 100 100 100 13.440,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Presentar informes mensuales sobre el manejo de desechos contaminados (líquidos y sólidos) informar cantidades generadas.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Clasificar desechos de acuerdo a su origen y disposición final.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Presentar informes mensuales sobre el manejo de desechos contaminados (líquidos y sólidos) informar cantidades generadas.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Clasificar desechos de acuerdo a su origen y disposición final.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Presentar informes mensuales sobre el manejo de desechos contaminados (líquidos y sólidos) informar cantidades generadas
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Clasificar desechos de acuerdo a su origen y disposición final.
24 48 72 100 0,00 Vera Mariel, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Gestionar Insumos Proceso
Gestionar plan de manejo ambiental
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Provisión de productos químicos para el tratamiento de agua del sistema de generación de vapor de la Central Esmeraldas II.
0 0 0 0 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Provisión de productos químicos para el tratamiento de agua del sistema de enfriamiento los MCI de la Central Esmeraldas II
0 0 0 0 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
EJECUTAR SERVICIO DE INSTALACION DE PARTES PARA REHABILITACION CALDERO-FASE II
15 30 60 100 5.916.576,23 Rueda Iván, Ing.
PROVISION DE SERVICIO MANTENIMIENTO MAYOR PARA GOBERNADORES EUROPA
0 8 65 100 56.000,00 Erazo Cristian, Ing.
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA, MONTACARGAS Y PLATAFORMA
0 8 65 100 5.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS EN ELEMENTOS MECÁNICOS
0 0 8 100 9.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MONTACARGAS
65 100 100 100 12.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
CONSULTORÍA PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA
SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL CALDERO DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS (MICHELE TROTOLO)
65 100 100 100 89.600,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DEL CAMBIO DE TUBERIAS DEL SCI DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE
65 100 100 100 336.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DEL CAMBIO DE JUNTAS FLEXIBLES DEL CALDERO DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS I
65 100 100 100 168.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE REPARACIÓN COJINETES DE TURBINA
65 100 100 100 89.600,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO EN LAS PAREDES Y PISO DEL CONDENSADOR
65 100 100 100 280.000,00 Rueda Iván, Ing.
CONTRATOS ADICIONALES TURBINA
65 100 100 100 112.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS EN LA PLANTA
65 100 100 100 112.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL CAMBIO DE RECUBRIMIENTO TERMICO DE LA TURBINA
65 100 100 100 336.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE LIMPIEZA, VACIADO, PINTURA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE LOS TANQUES DE FUEL OIL JSS1, JSS2, JSS3
8 65 100 100 728.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE INSPECCION DEL CONDENSADOR CON CORRIENTE EDDY
65 100 100 100 84.000,00 Rueda Iván, Ing.
CALIBRACION DE MEDIDORES DE FLUJO MASICOS DE CALDERA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
0 8 100 100 40.000,02 Rueda Iván, Ing.
CONTRATO MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA
65 100 100 100 728.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE LAPEADO DE SELLOS MECANICOS
8 65 100 100 22.400,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE REPARACION DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE LOS COMPRESORES DE SERVICIO
8 65 100 100 64.000,03 Rueda Iván, Ing.
CONSTRUCCION LAMINA ONDULADA PARA PAREDES DEL CALDERO
8 50 100 100 28.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CABEZOTES
8 65 100 100 89.600,00 Guaman Jose, Ing.
CALIBRACION DE EQUIPOS PATRONES LABORATORIO SEICA
0 8 65 100 4.000,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GOVERNORES
65 100 100 100 24.000,01 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MAYORES DE MOTORES Y EQUIPOS PRINCIPALES
0 0 0 80 2.260.378,59 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO Y MANTENIMIENTO DE RADARES DE TANQUES
0 8 65 100 48.000,02 Campoverde Carlos, Ing.
Adquisicion de perchas y carros porta herramientas
65 100 100 100 78.400,00 Pérez Byron, Ing.
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MECANICO MENOR
65 100 100 100 51.200,04 Pérez Byron, Ing.
Servicio Especial de Mantenimiento
50 100 100 100 112.000,00 Pérez Byron, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Gestionar Producción agua
Gestionar Servicios Mantenimiento
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMEINTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS, GENERADORES Y TRANSFORMADORES
65 100 100 100 7.168,00 Benavides Javier, Ing.
Servicio de Consultoria de Mantenimiento
65 100 100 100 70.000,00 Pérez Byron, Ing.
Repuestos Eléctricos para Mantenimiento Menor
65 100 100 100 64.000,03 Pérez Byron, Ing.
Servicio de alquiler de maquinaria para mantenimiento
65 100 100 100 39.200,00 Pérez Byron, Ing.
Adquisición de Repuestos para Mantenimiento de Subestación y Transformadores (8000h)
65 100 100 100 89.600,00 Pérez Byron, Ing.
Suministro de materiales para planificación de mantenimiento
8 65 100 100 5.600,00 Pérez Byron, Ing.
Servicio de mantenimiento del sistema de aguas servidas para la Central Jaramijo.
8 65 100 100 16.000,01 Polit Teddy, Ing.
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA, MONTACARGAS Y PLATAFORMA
0 8 65 100 5.600,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
8 65 100 100 8.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
8 65 100 100 4.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EQUIPOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
8 35 100 100 40.000,02 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA DESMINERALIZADA PARA LA GENERACION
65 100 100 100 13.440,00 Dueñas Jose, Sr.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
0 8 65 100 8.800,00 Dueñas Jose, Sr.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS
0 8 65 100 14.560,00 Dueñas Jose, Sr.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VETIVER PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y AREAS VERDES.
65 100 100 100 56.000,04 Polit Teddy, Ing.
CONSULTORIA VARIAS PARA OBRAS CIVILES
65 100 100 100 22.400,01 Polit Teddy, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJAS, DUCTOS Y CANALETAS ELÉCTRICAS
8 65 100 100 5.200,00 Polit Teddy, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EQUIPOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS
65 100 100 100 18.720,00 Benavides Javier, Ing.
SERVICIO DE IMPORTACIONES Y DESADUANIZACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS
65 100 100 100 151.200,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIOS DE PRUEBAS ELECTRICAS Y ANALISIS DE TRANSFORMADORES
0 8 65 100 14.400,02 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA TURBO CARGADORES ABB MODELOS TPS57 - 24000 HORAS
0 0 0 80 56.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO 24000 HORAS DE MOTORES Y EQUIPOS PRINCIPALES
0 0 0 80 268.800,00 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA, MONTACARGAS Y PLATAFORMA
65 100 100 100 5.040,00 Benavides Javier, Ing.
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
65 100 100 100 3.240,00 Benavides Javier, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS
8 100 100 100 72.000,05 Campoverde Carlos, Ing.
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES
65 100 100 100 67.200,00 Campoverde Carlos, Ing.
Servicio de mantenimiento especializado de los motores combustión interna
0 8 50 100 1.120.000,00 Guaman Jose, Ing.
Realizar Mantenimiento varios en instalaciones y edificios tales como ventanas, puertas,etc
65 100 100 100 5.376,00 Erazo Cristian, Ing.
Servicio de mantenimiento de mamparas, perfiles de aluminio, vidrios interiores, etc.
8 65 100 100 8.000,00 Polit Teddy, Ing.
REPARACION DE SILENCIADORES DEL CALDERO Y DEL VENTILADOR DE TIRO FORZADO
8 65 100 100 201.600,00 Rueda Iván, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Gestionar Servicios Mantenimiento
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE UBICACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS DE TERMOESMERALDAS
65 100 100 100 5.600,00 Rueda Iván, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO Y TRABAJOS DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE REFRACTARIO EN
CALDERO DE TERMOESMERALDAS
8 100 100 100 105.000,00 Rueda Iván, Ing.
Provisión de kit de reactivos para análisis de aceite, método de campo para la Central Esmeraldas II y La Propicia.
0 0 0 0 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Adquisición de reactivos para análisis de los laboratorios de aguas, aceites y combustibles de la Central Esmeraldas II.
0 0 0 0 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
1. Declarar al CENACE periódicamente: * Disponibilidad semanal de producción (semanal), * Costos variables (mensual), * Programas de
mantenimiento (trimestral), * Parámetros técnicos (anual).
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
2. Elaborar y actualizar trimestralmente el programa anual de operación de acuerdo con los PAO del CENACE.
25 50 75 100 0,00 Vega Alexander, Ing.
4. Mantener control sobre las publicaciones del CENACE relacionadas con la producción, para actualizar la información compartida.
25 50 75 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
3. Planificar la producción del año 2016 y el presupuesto correspondiente, conjuntamente con los responsables técnicos de las centrales.
0 20 80 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
5. Elaborar y/o actualizar, y difundir procedimientos, instructivos, disposiciones.
60 90 100 100 0,00 Cevallos Ramiro, Ing.
Elaborar y consolidar programa de Mantenimiento Mayor (135 dias)
35 100 100 100 0,00 Rueda Iván, Ing.
Elaborar planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
60 100 100 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento de 2000 horas de las unidades de generación.
0 44,44 100 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento de 4000 horas de las unidades de generación.
0 0 23,52 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de 500 y 1000 horas de las unidades de generación.
9,77 39,09 69,15 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Actualizar la declaración anual del CENACE.
25 50 75 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaboración del presupuesto anual 2016.
0 80 100 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento predictivo de las unidades de generación y equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaborar planificación anual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project
100 100 100 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaborar planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos de 2000 horas de las unidades de generación.
24 48 56 88,33 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento de 6000 horas de las unidades de generación.
8,33 100 100 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de 1000 horas de las unidades de generación.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Actualizar la declaración anual del CENACE.
24 49 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaboracion del presupuesto anual 2016
0 0 0 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
Gestionar Servicios Mantenimiento
Mejorar control calidad agua / vapor
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Planificar y Programar la Producción
Planificar y programar Mantenimiento
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Elaborar planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Actualizar la declaración anual del CENACE.
24 40 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaboración del presupuesto anual 2016.
0 0 0 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaborar planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Actualizar la declaración anual del CENACE.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaboración del presupuesto anual 2016.
0 0 0 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaborar planificación mensual de mantenimiento de equipos principales y auxiliares en Project.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Actualizar la declaración anual del CENACE.
0 0 0 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
Elaboración del presupuesto anual 2016.
0 0 0 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
ELaborar Programas de Mantenimiento de 3000-6000-9000-12000 horas paras las unidades Mirlless Blackstone
24 48 72 100 0,00 Garcia Vicente, Sr.
Programar mantenimiento mayor de equipos principales.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos principales.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Programar mantenimiento mayor de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Programar mantenimientos rutinarios de equipos auxiliares.
24 48 72 100 0,00 Barragan David, Ing.
Reportar mantenimiento mayor de equipos principales.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reportar mantenimientos rutinarios de equipos principales.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Actualizar la declaración anual de programa de mantenimiento del CENACE,
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Programacion de mantenimiento mayor de las unidades principales de la Central Manta II
0 0 49,65 100 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
NULL 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Fiscalizacion Traslado de Central Manta II a Jama
65 100 100 100 560.000,00 Campoverde Carlos, Ing.
Operar la central de acuerdo a los estándares establecidos por el fabricante y las buenas practicas de operación.
25 50 75 100 0,00 Cando Hernan, Ing.
Operar la central de acuerdo a los estándares establecidos por el fabricante y las buenas practicas de operación.
24 48 72 100 0,00 Dueñas Jose, Sr.
Supervisar la operación en tiempo real, para mantener los parámetros de operación dentro de los límites establecidos por el fabricante
24 48 72 100 0,00 Dueñas Jose, Sr.
Analizar los resultados de la operación, analizando tendencias, eficiencia de máquinas y calidad de servicio, para prevenir fallos, salidas forzadas y mejorar
el desempeño operativo.
24 48 72 100 0,00 Dueñas Jose, Sr.
Analisis de fallas y eventos anómalos cuando se producen
24 48 72 100 0,00 Garcia Vicente, Sr.
Elaborar programa/registros de inspecciones durante mantenimiento, y elaborar programa y procedimiento de pruebas de recepcion de equipos principales
y críticos, previo a declarar la disponibilidad de la unidad.
24 48 72 100 0,00 Garcia Vicente, Sr.
Documentar el proceso de operación
24 48 72 100 0,00 Dueñas Jose, Sr.
1.1 Planificar la producción 2016
8 48 90 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.2 Programar los requerimientos de combustible
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Planificar la producción 2016
0 0 0 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Planificar la producción 2016
0 0 0 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaborar informe diario, mensual de producción
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
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ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Planificar y programar Mantenimiento
Planificar, programar Produccion
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
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////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Controlar cumplimiento del POA
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Planificar la producción 2016
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
1.1 Planificar la producción 2016
8 48 90 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.2 Programar los requerimientos de combustible
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
1.2 Programar los requerimientos de combustible
24 48 72 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Estudio de consumo de productos químicos en la Central Esmeraldas I.
8 100 100 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Planificación de productos químicos 2016-2020
0 8 65 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Programación de producción de agua desmineralizada.
0 0 8 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Planificación de productos químicos 2016-2020.
0 8 65 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Planificación de productos químicos 2016-2020
0 8 65 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Estudio del consumo de producto químico de la Central Térmica Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Vera Almeida Jorge, Ing.
Programa de Adquisiciones
SERVICIO DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
UNIDAD 11
0 0 0 0 0,00 Campoverde Carlos, Ing.
4.2 Mantener bajo control los parámetros principales de los procesos.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
4.1 Operar la central de acuerdo a los estándares establecidos por el fabricante y las buenas practicas de operación.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
4.3 Cumplir con los requerimientos del CENACE.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
4.4 Gestionar las ODT y consignaciones de acuerdo con el procedimiento
24 47 73 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Banco de pruebas de equipos instrumentación y eléctricos
65 100 100 100 48.160,00 Benavides Javier, Ing.
RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEPARADORA ALFA LAVAL DE COMBUSTIBLE PESADO
65 100 100 100 33.600,00 Dueñas Jose, Sr.
ADQUISICION DE UNA CENTRIFUGADORA DE ACEITE LUBRICANTE
65 100 100 100 112.000,00 Dueñas Jose, Sr.
Implementar bitácora electrónica de operación para los puestos de operadores
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Implementar modelo de Sistema de Gestión de Ordenes de trabajo para la Central Térmica Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Desarrollar los Instructivos de operación de la Central Térmica Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Desarrollar e implaantar el listado de actividades de operadores por turno y puesto de operación
24 48 72 100 0,00 Bravo Vicente, Ing.
Reporte mensual en GPR de disponibilidad y confiabilidad
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Reporte mensual en GPR de disponibilal, indisponibilidad y confiabilidad
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Operar la central de acuerdo a los estándares establecidos por el fabricante y las buenas practicas de operación.
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Supervisar la operación en tiempo real, para mantener los parámetros de operación dentro de los límites establecidos por el fabricante
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
SUPERVISAR Y MANTENER EL REGIMEN DE OPERACION (PARAMETROS) DE LOS PRINCIPALES PROCESOS
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
OPERAR LA CENTRAL DE ACUERDO A ESTANDARES Y LIMITES ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE Y LAS BUENAS PRACTICAS DE
OPERACION.
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
CUMPLIR CON LOS DEPACHOS DE CARGAS ANUNCIADOS POR EL CENACE
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
GESTIONAR LA SOLUCION DE AVERIAS ATRAVES DE LAS ODTs
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
REPORTAR MENSUALMENTE LOS INDICES DE LA PLANTA EN EL GPR
10 40 70 100 0,00 Erazo Cristian, Ing.
Realizar las declaraciones diarias al CENACE en forma oportuna
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Cumplir con los despachos de carga
24 48 72 100 0,00 Smith Fred, INg.
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Planificar, programar Produccion
Supervisar la Operación en Tiempo Real
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
Elaboración de Solicitudes de Trabajo (S/T) de novedades presentadas en la Central Térmica Jaramijó
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Coordinación de autorización de mantenimiento y consignación con CENACE.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Cumplir con actividades de inspecciones diarias operativas por parte Supervisor de Operación.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reporte de fallas y eventos anómalos por causas interna y externa que se produzcan en la central que conlleve a pérdida de generación, aplicando
disposiciones del CENACE.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaboración de informes diarios de generación .
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaboración de los reportes mensuales de Operación.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaboración de informe anual de producción.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaboración del reporte de stock de combustible mensual..
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reportar el costo variable del KWH de generación
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Reportar novedades diarias operativas.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Elaborar solicitudes de Trabajo.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
Cumplir con los despachos de carga.
24 48 72 100 0,00 Benavides Javier, Ing.
4.5 Documentar y mantener actualizado el proceso
0 24 48 70 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Operar la Central de acuerdo a los estandares establecidos por el fabricante y buenas practicas de operación
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Gestionar las ODT y consignaciones correspondiente de acuerdo con el procedimiento.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Controlar calidad de voltaje en terminales del generador, se debe cumplir con la declaración de curva de capabilidad.
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Aportar al cumplimiento a la calidad de frecuencia, aportando a la RPF y estando disponible para trabajar en isla
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Seguimiento a la disponibilidad mensual programada
36 78 98 100 0,00 Chamorro Marco, Ing.
Declaración mensual de GPR de los indices de disponibilidad, confiabilidad e indisponibilidad no programada
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Revisión y análisis del informe mensual de producción.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Elaboración de los reporte mensual de producción.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Elaboración del reporte del consumo de combustible
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Controlar el costo variable del KWH de generación en la Central
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Elaboración de informe ejecutivo mensual de Operación
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Elaborar informe diario/mensual/ anual de producción
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Controlar el cumplimiento del POA 2015.
24 48 72 100 0,00 Garcia Erasmo, Ing.
Elaborar pronosticos de ingresos variables y fijos.
0 25 50 100 0,00 Vega Alexander, Ing.
Actualizar declaración de costos variables.
24 48 72 100 0,00 Vega Alexander, Ing.
Descargar, analizar y solicializar información del portal del CENACE.
24 48 72 100 0,00 Vega Alexander, Ing.
Validar y Concialiar la información Operativa y de Transacciones del SEN
24 48 72 100 0,00 Vega Alexander, Ing.
OBJETIVO OPERATIVO I II III IV
124.986.058,37
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
124.986.058,37
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa ADQUISISCIONES
Incrementar la Satisfacción
del Cliente
Controlar Calidad del producto
Gestionar Satisfacción del Cliente Externo
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Incrementar la
disponibilidad de las
centrales de generación de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la gestión
eficiente de recursos y el
cumplimiento de los planes
de operación y
mantenimiento
1) Mejorar la ejecución de
los programas de
Operación y
Mantenimiento.
2) Fortalecer los Sistemas
de Monitoreo y Control.
3) Modernizar las
instalaciones y
equipamiento del S.N.I.
4) Fortalecer los Sistemas
de Manejo de Energía en
tiempo real.
-74,439
ene 51,5803 feb 62,7487
mar 62,5098 abr 65,1003
may 69,2971 jun 50,1824
jul 43,0671 ago 43,3549
sep 43,8567 oct 51,2798
nov 71,442 dic
70,596////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
ene 22,4579 feb 9,5385
mar 8,8068 abr 8,4057 may
5,4023 jun 3,8842 jul
3,2533 ago 3,2549 sep
3,3124 oct 3,9043 nov
5,4347 dic 5,3861
mensual
Supervisar la Operación en Tiempo Real
Índice de disponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
////////////
Índice de indisponibilidad
total en generación Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Revisión del plan anual de contratación (PAC)
Porcentaje de cumplimiento
del Plan Anual de
Contratación (PAC) Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
10,63 100% cuatrimestral
0 0 45 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
Publicación del plan anual de contratación (PAC)100 100 100 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
24 48 72 100 0,00 Solis Daniel, Ab.
-
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
-
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
DISEÑO Y ELABORACIÓN TRIPTICOS (2000 SEMESTRALES)-
65 100 100 100 2.240,00 Ferrer Alvaro, Lic
DISEÑO Y ELABORACIÓN TRIPTICOS (2000 SEMESTRALES)-
0 100 100 100 6.160,00 Ferrer Alvaro, Lic
DISEÑO E IMPRESION DE REVISTA EMPRESARIAL 0 0 8 100 2.013,10 Ferrer Alvaro, Lic
PAUTAJE - EMISORAS LOCALES 65 100 100 100 22.245,94 Ferrer Alvaro, Lic
PUBLICIDAD ALTERNATIVA (FLYER, VOLANTES)
65 100 100 100 4.345,20 Ferrer Alvaro, Lic
CONTRATACION DE LIBRETA PARA SOUVENIRES A VISITANTES DE MEGACONTRUCCIONES
65 100 100 100 10.080,00 Ferrer Alvaro, Lic
CONFECCION VALLAS IDENTIFICADORAS DE OBRAS
0 100 100 100 6.160,00 Ferrer Alvaro, Lic
PUBLICIDAD ALTERNATIVA 0 65 100 100 3.669,28 Ferrer Alvaro, Lic
PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA)0 65 100 100 4.345,20 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza la Central Manta II
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Difusión de actividades mediante boletines de prensa
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Jaramijó
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de actividades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de actividades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación externa, empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación externa, empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
TRIMESTRAL
Incrementar la eficacia en
la gestión de la
comunicación de la Unidad
de Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas mediante
el fortalecimiento de la
comunicación interna y
externa, empleando las
redes sociales y medios
alternativos (intranet,
cartelera, periódico digital,
videos)
Implementar políticas y Plan
de Comunicación interna y
externa en la Corporación.
PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN
EXTERNO
Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Comunicación
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
92,05 100%
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
Incrementar la eficacia en la gestión de adquisiciones de CELEC EP Unidad de Negocio Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa COMUNICACIÓN
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100%
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Incremento de la eficacia
en la gestión de
adquisiciones de CELEC
EP Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE controles
periódicos a los procesos
de contratación
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
PROGRAMA DE
PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
EJECUCIÓN DEL PAC
Porcentaje de procesos
declarados desiertos15,22 8% cuatrimestral
Segumiento de ejecución del PAC
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
cuatrimestral
Incrementar la eficiencia operacional en la Unidad de Negocio CELEC EP - Termoesmeraldas
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Miraflores
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de actividades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Jaramijó
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de actividades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de actividades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Jaramijó
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
DISEÑO Y ELABORACIÓN ROLL UP FIJOS
100 100 100 100 6.272,00 Ferrer Alvaro, Lic
DISEÑO Y CONFECCION DE CUADERNOS EMPRESARIALES (1400 UNID) - IMAGEN EMPRESARIAL
100 100 100 100 7.242,00 Ferrer Alvaro, Lic
ESFEROS ECOLÓGICOS 65 100 100 100 1.931,19 Ferrer Alvaro, Lic
IMPRESIÓN DE CALENDARIOS FULL COLOR
0 8 35 100 2.414,00 Ferrer Alvaro, Lic
IMPRESIÓ DE TARJETAS DE PRESENTACION 0 8 50 100 675,92 Ferrer Alvaro, Lic
FOLLETOS INFORMATIVOS 100 100 100 100 115,88 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Esmeraldas I
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Esmeraldas I
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Esmeraldas II
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Jaramijó
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Manta II
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN
INTERNO
Incrementar la eficacia en
la gestión de la
comunicación de la Unidad
de Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas mediante
el fortalecimiento de la
comunicación interna y
externa, empleando las
redes sociales y medios
alternativos (intranet,
cartelera, periódico digital,
videos)
Implementar políticas y Plan
de Comunicación interna y
externa en la Corporación.
PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN
EXTERNO
Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Comunicación
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
92,05 100%
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Miraflores
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Miraflores Turbina
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Fortalecimiento de la comunicación interna empleando las Redes Sociales
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Informe quincenal de las actividades y acciones que realiza en la Central Esmeraldas I
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Publicación de actividades, notas y acontecimientos en cartelera institucional
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
Socialización de activiades realizadas por CELEC EP Termoesmeraldas con la comunidad
24 48 72 100 0,00 Ferrer Alvaro, Lic
79.909,70
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
79.909,70
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
REPOSICIÒN DEL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE RODAMIENTOS
0 16 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DEL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE TUBERIAS Y PLANCHAS METALICAS
0 16 100 100 6.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DEL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE EMPAQUETADURAS
0 16 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DEL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE PASTAS DE ACENTAR
65 100 100 100 3.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE TRAPO 100% ALGODON
0 16 100 100 6.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DEL STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE MATERIALES EN PVC(SANITARIOS,DESAGUES,LAVADEROS)
65 100 100 100 1.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE FERRETERIA ( ESPATULAS, LIJA, LIENZO, BROCHA, ETC).
65 100 100 100 129.599,95 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATACION FISICA DE BODEGA AÑO 2013
100 100 100 100 25.624,98 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE OFICINA STOCK DE BODEGA
25 100 100 100 5.600,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK 0 75 100 100 1.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE FERRETERIA ( ESPATULAS, LIJA, LIENZO, BROCHA, ETC).
0 75 100 100 12.362,20 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION STOCK LUBRICANTES PARA MMTTO
0 75 100 100 16.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
50 100 100 100 12.800,01 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL STOCK DE BODEGA
8 65 100 100 21.760,02 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 65 100 100 100 3.780,00 Banguera Alexandra, Ing.
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión de
bienes e inventarios de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE la optimización
de recursos en la entrega
oportuna de documentos a
contabilidad y el control en
la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposiciónTermoesmeralda
s MEDIANTE la
optimización de recursos en
la entrega oportuna de
documentos a contabilidad
y el control en la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposición.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN DE
INVENTARIOS (MÁXIMOS
Y MÍNIMOS)
Porcentaje de disponibilidad
del inventario Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
100 100% MENSUAL
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa FINANZAS
TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN
INTERNO
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100% CUATRIMESTRAL
Incrementar la eficacia en
la gestión de la
comunicación de la Unidad
de Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas mediante
el fortalecimiento de la
comunicación interna y
externa, empleando las
redes sociales y medios
alternativos (intranet,
cartelera, periódico digital,
videos)
Implementar políticas y Plan
de Comunicación interna y
externa en la Corporación.
Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Comunicación
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
92,05 100%
REPOSICION STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE GRASAS ESPECIALES
65 100 100 100 22.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
65 100 100 100 12.800,01 Rivero Jorge, Sr.
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA (80000 KG) PARA PESAR TANQUEROS DE COMBUSTIBLE
0 8 65 100 3.360,00 Banguera Alexandra, Ing.
Adquisición de gas Oxigeno, Aceltileno y Argon para realizar trabajos de soldadura y oxicorte en la central Manta II
0 60 100 100 12.282,52 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICIÒN DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE RODAMIENTOS
65 100 100 100 8.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE MAXIMOS Y MINIMOS DE TERMOMENTRO Y MANOMETROS
35 100 100 100 1.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE MAXIMOS Y MINIMOS DE PASTA DE ASENTAR
8 65 100 100 960,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE PERNERIA
65 100 100 100 12.800,01 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ELECTRICA Y DE TARJETAS ELECTRONICAS Y MECANISMOS
0 16 100 100 4.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICIÒN DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE TUBERIAS Y PLANCHAS METALICAS
65 100 100 100 12.800,01 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO DE TURBINAS,ENFRIADORES DE AIRE DE
CARGA,PURIFICADORAS,ENFRIADORES DE ACEITE.
0 16 100 100 4.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICIÒN DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE VALVULAS
65 100 100 100 11.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE MAXIMOS Y MINIMOS DE TRAPOS 100% ALGODÓN
8 65 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE MAXIMOS Y MINIMOS DE MATERIALES DE PVC ( SANITARIOS, DESAGUES, LAVADEROS, ECT)
35 100 100 100 640,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE LUBRICANTES PARA MMTTO SCTOCK DE BODEGA
8 65 100 100 4.345,20 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICIÒN DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE TRAPO 100% ALGODÓN
65 100 100 100 14.300,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICIÒN DE STOCK DE MINIMOS Y MAXIMOS DE MATERIALES DE PVC(SANITARIOS,DESAGUES,LAVADEROS)
65 100 100 100 6.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
HERRAMIENTAS PARA LAS TAREAS DE BODEGA(FLEXOMETRO,PIE DE REY,BOMBA DE SUCCIÒN,ASPIRADORAS,PALET
PLASTICOS,ESLINGAS,BANDEJAS)
65 100 100 100 8.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE MANTENIMIENTO MENOR EN LAS BODEGAS(ALBAÑILERIA,PINTADA DE PERCHAS,BAÑOS,ETC)
65 100 100 100 9.600,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE SEÑALIZACIÒN(CONOS,ROTULOS,CINTAS,ETC)
65 100 100 100 5.600,00 Banguera Alexandra, Ing.
STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS O CONTINGENCIAS EN EL AREA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
65 100 100 100 8.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÒN SEGURA DE RECEPCIÒN DE
COMBUSTIBLES(CINTA,TERMOMETRO,LINTERNAS,ENROLLADOR PUESTA A TIERRA)
65 100 100 100 8.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATACION FISICA DE BODEGA AÑO 2014
35 100 100 100 3.150,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE FERRETERIA ( ESPATULAS, LIJA, LIENZO, BROCHA, ETC).
35 100 100 100 28.799,99 Banguera Alexandra, Ing.
STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS O CONTINGENCIAS EN EL AREA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
35 100 100 100 28.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 8 65 100 100 4.900,00 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATACION FISICA DE BODEGA AÑO 2014
35 100 100 100 11.250,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE SOLDADURAS, GASES, ETC
35 100 100 100 200,00 Banguera Alexandra, Ing.
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión de
bienes e inventarios de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE la optimización
de recursos en la entrega
oportuna de documentos a
contabilidad y el control en
la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposiciónTermoesmeralda
s MEDIANTE la
optimización de recursos en
la entrega oportuna de
documentos a contabilidad
y el control en la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposición.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN DE
INVENTARIOS (MÁXIMOS
Y MÍNIMOS)
Porcentaje de disponibilidad
del inventario Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
100 100% MENSUAL
Índice de bienes dados de
baja0 100% SEMESTRAL
REPOSICION DE STOCK DE MAXIMOS Y MINIMOS DE GRASAS ESPECIALES
8 65 100 100 120,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES ELECTRICOS STOCK DE BODEGA
35 100 100 100 5.120,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL STOCK DE BODEGA
8 65 100 100 2.560,01 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES DE FERRETERIA ( ESPATULAS, LIJA, LIENZO, BROCHA, ETC).
35 100 100 100 3.600,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE OFICINA STOCK DE BODEGA
35 100 100 100 4.480,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 8 65 100 100 4.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATACION FISICA DE BODEGA AÑO 2014
35 100 100 100 2.250,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 65 100 100 100 6.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO DE TURBINAS,ENFRIADORES DE AIRE DE
CARGA,PURIFICADORAS,ENFRIADORES DE ACEITE.
50 100 100 100 6.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA ELECTRICA Y DE TARJETAS ELECTRONICAS Y MECANISMOS
65 100 100 100 1.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICA
65 100 100 100 4.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE MATERIALES EN PVC(SANITARIOS,DESAGUES,LAVADEROS)
65 100 100 100 1.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE VALVULAS65 100 100 100 800,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION ACEITES LUBRICANTES65 100 100 100 11.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE OXIGENO ACETILENO65 100 100 100 1.600,00 Banguera Alexandra, Ing.
STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS O CONTINGENCIAS EN EL AREA DE SEGURIDAD AMBIENTAL.
0 16 100 100 3.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATTACION FISICA DE BODEGAS
0 0 11 80 6.500,00 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
0 16 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO
0 100 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTERNO DE LAS AREAS DE BODEGA(ALBAÑILERIA,PINTURA,BAÑOS,ETC)
0 16 100 100 480,00 Banguera Alexandra, Ing.
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INTERNO DE LAS AREAS DE BODEGA(ALBAÑILERIA,PINTURA,BAÑOS,ETC)
65 100 100 100 480,01 Banguera Alexandra, Ing.
MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
65 100 100 100 4.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
REPOSICION DE STOCK DE LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO
65 100 100 100 4.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
SERVICIO DE CONSTATTACION FISICA DE BODEGAS
0 0 11 80 13.499,99 Banguera Alexandra, Ing.
STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EVENTOS O CONTINGENCIAS EN EL AREA DE SEGURIDAD AMBIENTAL.
50 100 100 100 3.200,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA CIRCULACION Y STOCK DE BODEGA
65 100 100 100 8.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
SUMINISTROS DE OFICINA PARA CIRCULACION Y STOCK DE BODEGA
65 100 100 100 28.000,00 Banguera Alexandra, Ing.
HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION SEGURA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES(CINTA,TERMOMETRO,DENSIMETRO,ENROLLADOR DE
PUESTA A TIERRA)
15 100 100 100 16.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
HERRAMIENTAS PARA AFORO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE
65 100 100 100 15.680,00 Banguera Alexandra, Ing.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA BODEGA
65 100 100 100 8.279,04 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE VENTANA DE 24000 BTU
8 65 100 100 5.047,00 Banguera Alexandra, Ing.
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA CON MOTOR DE 2HP
8 65 100 100 7.360,00 Banguera Alexandra, Ing.
INSUMOS PARA EQUIPOS DE SAMBLASTING
0 16 100 100 640,00 Banguera Alexandra, Ing.
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión de
bienes e inventarios de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE la optimización
de recursos en la entrega
oportuna de documentos a
contabilidad y el control en
la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposiciónTermoesmeralda
s MEDIANTE la
optimización de recursos en
la entrega oportuna de
documentos a contabilidad
y el control en la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposición.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN DE
INVENTARIOS (MÁXIMOS
Y MÍNIMOS)
Índice de bienes dados de
baja0 100% SEMESTRAL
PROGRAMA DE
ALMACENAMIENTO,
CONTROL Y
DISPOSICIÓN FINAL DE
BIENES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
PROGRAMA DE
RECEPCIÓN Y GESTIÓN
DE BIENES, MATERIALES
Y SUMINISTROS
INSUMOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL TALLER
0 16 100 100 2.400,00 Banguera Alexandra, Ing.
RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y CODIFICACIÓN (IFS) DE MATERIALES,REPUESTOS Y SUMINISTROS MANTAII
100 100 100 100 0,00 Rivero Jorge, Sr.
RECEPCIÒN,CONTROL, DE COMBUSTIBLES FUEL OIL CENTRAL
25 50 75 100 0,00 Rivero Jorge, Sr.
INVENTARIO MENSUAL DE COMBUSTIBLES25 50 75 100 0,00 Reyes Boris, Ing.
Revisión y reporte del stock en bodega de químicos controlados por el CONSEP
25 50 75 100 0,00 Reyes Boris, Ing.
Verificación física y reporte de bienes improductivos
25 50 75 100 0,00 Rivero Jorge, Sr.
Gestión de baja de bienes improductivos25 50 75 100 0,00 Reyes Boris, Ing.
Reunión con jefes de operación, mantenimiento y control químico (máximos y mínimos de producción)
25 50 75 100 0,00 Rivero Jorge, Sr.
Reunión con jefe de servicios generales (máximos y mínimos de apoyo)
25 50 75 100 0,00 Rivero Jorge, Sr.
Establecer datos estádisticos de máximos y mínimos (producción y de apoyo)
25 50 75 100 0,00 Reyes Boris, Ing.
Definir plantilla de máximos y mínimos (producción y apoyo)
25 50 75 100 0,00 Reyes Boris, Ing.
HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION SEGURA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES(CINTA,TERMOMETRO,DENSIMETRO,ENROLLADOR DE
PUESTA A TIERRA)
65 100 100 100 18.800,00 Banguera Alexandra, Ing.
INSUMOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL TALLER
65 100 100 100 640,00 Banguera Alexandra, Ing.
RECEPCION,CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL24 48 72 100 0,00 Banguera Alexandra, Ing.
RECEPCION,ALMACENAMIENTO Y CODIFICACION (IFS) DE MATERIALES,REPUESTOS Y SUMINISTROS
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
RECEPCION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE FUEL OIL
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
RECEPCION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
INVENTARIO MENSUAL DE COMBUSTIBLES24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
REVISION Y REPORTE DEL STOCK DE BODEGA DE QUIMICOS CONTROLADOS POR EL CONSEP.
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
VERIFICACION FISICA Y REPORTE DE BIENES IMPRODUCTIVOS
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
GESTION DE VAJA DE BIENES IMPRODUCTIVOS24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
REUNION CON JEFE DE OPERACION,MANTENIMIENTO Y CONTROL QUIMICO (MAXIMOS Y MINIMOS DE PRODUCCION)
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
REUNION CON JEFE DE SERVICIOS GENERALES (MAXIMOSY MINIMOS)
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
ESTABLECER DATOS ESTADISTICOS DE MAXIMOS Y MINIMOS
24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
DEFINIR PLANTILLAS DE MAXIMOS Y MINIMOS24 48 72 100 0,00 Pérez Lenín, Ing.
710.850,99
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
710.850,99
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
PROGRAMA DE
ASESORÍA LEGAL Orientación con la mejor opción jurídica para la Unidad de Negocio y el cliente interno plasmada en los principios de la LOEP.
TES.- Porcentaje de
trámites atendidos Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas.
100 100 MENSUAL
25 50 75 100 0,00 Cedeño César, Ab.
Incrementar la eficiencia en
la gestión legal de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE Actitudes
propositivas,
comprometidos con
dinamizar los servicios
hacia el usuario con calidad
y calidez, conforme lo
establecido en el
ordenamiento juridico que
rige nuestra Constituciòn
de la Republica del
Ecuador, a fin de fortalecer
a la Unidad de Negocio
Desarrollar la normativa
interna alineada con la
estrategia corporativa.
Colocar el nombre del (los) Objetivo(s) Específico(s) (N2) a los cuales las Unidades Administrativas (N4) están alineadas para su gestión
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa JURÍDICO
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión de
bienes e inventarios de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE la optimización
de recursos en la entrega
oportuna de documentos a
contabilidad y el control en
la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposiciónTermoesmeralda
s MEDIANTE la
optimización de recursos en
la entrega oportuna de
documentos a contabilidad
y el control en la recepción,
almacenamiento y
despacho del stock de
materiales, repuestos e
insumos considerados para
reposición.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
Índice de bienes dados de
baja0 100% SEMESTRAL
PROGRAMA DE
RECEPCIÓN Y GESTIÓN
DE BIENES, MATERIALES
Y SUMINISTROS
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100% CUATRIMESTRAL
Servicios honorarios notariales, periciales entre otros
TES.- Porcentaje de causas
atendidas Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
100 100 MENSUAL
65 100 100 100 27.988,80 Cedeño César, Ab.
Servicios honorarios notariales, periciales entre otros
65 100 100 100 5.600,00 Cedeño César, Ab.
PROGRAMA DE
ASESORÍA LEGAL resolu
24 48 72 100 0,00 Cedeño César, Ab.
33.588,80
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
33.588,80
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Levantamiento de actividades POA 2016 0 0 60 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración POA 2015 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión POA 2015 0 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Elaboración y entrega de informe cuatrimestral del POA a Matriz 0 33 66 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Generación del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión mensual declaración GPR 24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Auditorías a procesos de acuerdo al cronograma establecido 25 50 75 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Reunión de Staff mensual 24 48 72 100 0,00 Sper Luis, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Difusión PAC 2015 - GPR 50 100 100 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Genración del PAT 2015 0 0 0 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Actualización de documentos en el SIG 0 50 50 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
- SUBTOTAL
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la ejecución de
la planificación operativa de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
automatización de la
elaboración, seguimiento y
control de la planificación
operativa.
Implementar y gestionar el
Plan Estratégico de la
Corporación
PROGRAMA DE
LEVANTAMIENTO,
EJECUCIÓN Y CONTROL
DEL POA
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual - POA
79,24 100% CUATRIMESTRAL
PROGRAMA DE
LEVANTAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA
INFORMACIÓN PARA
GPR
Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución de la planificación operativa de la Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa JURÍDICO
Incrementar la eficiencia en
la gestión legal de la
Unidad de Negocio CELEC
EP Termoesmeraldas
MEDIANTE Actitudes
propositivas,
comprometidos con
dinamizar los servicios
hacia el usuario con calidad
y calidez, conforme lo
establecido en el
ordenamiento juridico que
rige nuestra Constituciòn
de la Republica del
Ecuador, a fin de fortalecer
a la Unidad de Negocio
Desarrollar la normativa
interna alineada con la
estrategia corporativa. PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100 CUATRIMESTRAL
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
-
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Adquisicion de insumos de
Impresion CONTRATACION CABLEADO ESTRUCTURADO AREAS DE PRODUCCION 8 65 100 100 11.550,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LICENCIAS ANTIVIRUS COORPORATIVO (KASPERSKY) 8 65 100 100 19.040,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LICENCIA SEGURIDAD PERIMETRAL (ASTARO) 50 100 100 100 42.672,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ASESORIAS SERVICIOS PROFESIONALES TIC 65 100 100 100 16.800,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LICENCIAS EQUIPOS DE COMPUTO CENTRALES UNIDAD DE NEGOCIO 65 100 100 100 7.465,92 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LICENCIAS EQUIPOS DE COMPUTO CENTRALES UNIDAD DE NEGOCIO 65 100 100 100 44.795,52 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION DE SOFTWARES EQUIPOS PREDICTIVO 65 100 100 100 11.200,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
DESARROLLO Y SOPORTE DE APLICACIONES PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTIONAR Y SOPORTAR PROYECTOS MATRIZ CELEC EP (IFS/EVOLUTION/QUIPUX/GESTION DOCUMENTAL) 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
Desarrollo de módulos funcionales de software para satisfacer necesidades internas 24 48 72 100 0,00 Díaz Fabricio, Tlgo.
ADQUISICION MONITORES Y TARJETAS SISTEMAS SCADA 35 100 100 100 7.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 2.000,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 1.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA FIJO 100 100 100 100 7.700,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 65 100 100 100 3.850,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTION Y SOPORTE DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION MONITORES Y TARJETAS SISTEMAS SCADA 35 100 100 100 7.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA FIJO 100 100 100 100 23.100,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA FIJO 100 100 100 100 23.100,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 65 100 100 100 3.850,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 65 100 100 100 3.850,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION DE NUEVOS ENLACES DE DATOS - SERVICIOS 35 100 100 100 22.399,94 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION DE NUEVOS ENLACES DE DATOS - SERVICIOS 35 100 100 100 15.400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION MONITORES Y TARJETAS SISTEMAS SCADA 35 100 100 100 7.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION DE NUEVOS ENLACES DE DATOS - SERVICIOS 35 100 100 100 15.400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 3.200,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 1.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA FIJO 100 100 100 100 23.100,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
SERVICIOS INTERNET BANDA ANCHA MOVIL 65 100 100 100 3.850,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATA CENTER 8 65 100 100 16.800,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION SUSCRIPCIONES (LEXIS, REVISTAS, OTRAS) 65 100 100 100 1.120,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION REPUESTOS SCANERS 8 65 100 100 11.200,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LINCENCIAS SERVIDORES CENTRALES UNIDAD DE NEGOCIO 65 100 100 100 22.397,76 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTIONAR Y SOPORTAR EQUIPAMIENTO INFORMATICO (COMPUTADORES, IMPRESORAS, COPIADORAS) 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTION Y SOPORTE EQUIPOS SCADA 3 8 58 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ASEGURAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE RED 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTIONAR Y MONITOREAR LOS SERVICIOS COORPORATIVOS 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ASEGURAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ASEGURAR LA OPERACION SISTEMAS DE VIGILANCIA 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 800,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION LICENCIAS EQUIPOS DE COMPUTO 35 100 100 100 11.198,88 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 3.200,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION (FUSORES, RODILLOS) SEGUNDO SEMESTRE 8 35 100 100 5.600,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADQUISICION TONNERS PRIMER SEMESTRE 65 100 100 100 400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION DE NUEVOS ENLACES CABLEADO ESTRUCTURADO 35 100 100 100 15.400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION CABLEADO ESTRUCTURADO AREAS DE PRODUCCION 35 100 100 100 15.400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ASEGURAR LA OPERACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
CONTRATACION DE NUEVOS ENLACES CABLEADO ESTRUCTURADO 35 100 100 100 15.400,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
MONITOREO EN LA IMPLEMENTACION MEJORAS Y NORMA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
GESTION Y SOPORTE PROYECTO CORPORATIVO SEGURIDAD INFORMACION 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
ADMINISTRAR SEGURIDAD PERIMETRAL 24 48 72 100 0,00 Jaramillo Ivonne, Ing.
513.239,98
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
513.239,98
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Certificado de cumplimiento de manejo de desechos biopeligrosos (no generadores)
8 65 100 100 208,00 Lastra Evert, Ing.
Incrementar la eficiencia de
la gestión de salud
ocupacional de la Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control,
chequeos planificados a los
trabajadores, cumplimiento
de las normas de seguridad
vigentes.
Implementar una
administración y control
responsable de salud y
seguridad ocupacional para
el personal y funcionarios
de CELEC EP.
PROGRAMA DE
AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO LEGAL
(SALUD OCUPACIONAL)
TES.- Indice de morbilidad
ocupacional (Mb) Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0 17 MENSUAL
Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa SISO
Porcentaje de disponibilidad
de servicios críticos Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
100 95% MENSUAL
Programa de Mejora de
Infraestructura de TI
Programa de seguridad de
la informacion
PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Incrementar disponibilidad
de los servicios de TIC´s de
la Unidad de Negocio
CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
estandarización y mejora de
la infraestructura
tecnológica y de seguridad
de información.
Fortalecer la
implementación del
proyecto Sistema Integrado
de Información.
Implementar el Plan
estratégico de TIC.
Porcentaje de
requerimientos atendidos
de TI Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
100 90% MENSUAL
Programa de Incremento de
confiabilidad de servicios de
TI
Programa de Incremento de
disponibilidad de servicios
de TI
Incrementar disponibilidad de los servicios de TIC´s de la Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%)
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS BIO-PELIGROSOS (NO GENERADORES).
8 65 100 100 291,20 Lastra Evert, Ing.
Permiso de funcionamiento del Departamento Médico de la CT Jaramijó
8 65 100 100 32,00 Lastra Evert, Ing.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CENTRAL MANTA II
65 100 100 100 32,00 Lastra Evert, Ing.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS BIO-PELIGROSOS (NO GENERADORES).
8 65 100 100 291,20 Lastra Evert, Ing.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 32,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES OCUPACIONALES PARA LA CENTRAL MANTA II..
0 8 50 100 7.280,01 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL MANTA II.
0 8 50 100 4.800,01 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.
0 8 65 100 6.328,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de Medicamentos de Medicina General y Preventiva para el personal de la CT Jaramijó
0 8 65 100 6.000,02 Lastra Evert, Ing.
RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO.0 8 35 100 120,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.
0 8 65 100 5.404,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES OCUPACIONALES PARA LA CENTRAL MIRAFLORES..
0 8 50 100 3.440,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL MIRAFLORES.
0 8 50 100 2.108,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.
0 8 65 100 224,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES OCUPACIONALES PARA LA CENTRAL PEDERNALES..
0 8 50 100 1.081,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL PEDERNALES.
0 8 50 100 280,00 Lastra Evert, Ing.
Examenes Ocupacionales Anuales.0 8 50 100 12.000,00 Lastra Evert, Ing.
Examenes Preocupacionales dirigida al personal postulante de la Central Térmica Jaramijó
8 35 100 100 9.600,00 Lastra Evert, Ing.
Examenes Ocupacionales periodicos para los trabajadores de la CELEC Jaramijó
0 8 65 100 21.671,99 Lastra Evert, Ing.
examenes postocupacionales para el personal de la CT Jaramijó
0 8 50 100 9.600,00 Lastra Evert, Ing.
Examamenes Preocupacionales, Ocupacionales y Post Ocupacionales para el Personal de Termoesmeraldas I
8 65 100 100 39.500,03 Lastra Evert, Ing.
Examamenes Preocupacionales, Ocupacionales y Post Ocupacionales para el Personal de la Central La Propicia
8 65 100 100 8.000,00 Lastra Evert, Ing.
Examamenes Preocupacionales, Ocupacionales y Post Ocupacionales para el Personal de Termoesmeraldas II
8 65 100 100 28.000,01 Lastra Evert, Ing.
ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DIGITAL CON: PANTALLA, INTERPRETACIÓN DIAGNOSTICA, PAPEL MILIMETRADO, ETC
8 65 100 100 6.016,00 Lastra Evert, Ing.
Campaña de Vitaminización para el personal de la Central Térmica Jaramijó
50 100 100 100 1.024,00 Lastra Evert, Ing.
Campaña de Desparasitación para el personal de la Central Térmica Jaramijó
65 100 100 100 1.760,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de Insumos Médicos para el departamento médico de la CT Jaramijó
0 8 65 100 1.600,00 Lastra Evert, Ing.
Accesorios médicos para: cadena de frío8 65 100 100 712,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE DESPARASITACION. 0 8 65 100 640,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE VITAMINIZACION0 8 65 100 287,99 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS.50 100 100 100 2.016,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES PREOCUPACIONALES. 8 65 100 100 4.800,00 Lastra Evert, Ing.
ACCESORIOS MEDICOS PARA CADENA DE FRIO.0 8 65 100 712,00 Lastra Evert, Ing.
PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN DE
ENFERMEDADES PRE,
POST Y REINTEGRO
OCUPACIONAL
PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
Incrementar la eficiencia de
la gestión de salud
ocupacional de la Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control,
chequeos planificados a los
trabajadores, cumplimiento
de las normas de seguridad
vigentes.
Implementar una
administración y control
responsable de salud y
seguridad ocupacional para
el personal y funcionarios
de CELEC EP.
PROGRAMA DE
AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO LEGAL
(SALUD OCUPACIONAL)
TES.- Indice de morbilidad
ocupacional (Mb) Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0 17 MENSUAL
PROGRAMA DE
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
Dos recargas de Oxígeno para tanque de oxígeno del departamento médico de la CT Jaramijó
8 50 100 100 120,00 Lastra Evert, Ing.
ACCESORIOS MEDICOS PARA CADENA DE FRIO.0 8 65 100 712,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS.50 100 100 100 3.248,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE DESPARASITACION. 0 8 65 100 640,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE VITAMINIZACION0 8 65 100 960,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES PREOCUPACIONALES. 8 65 100 100 4.800,01 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS.50 100 100 100 224,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE DESPARASITACION. 0 8 65 100 240,00 Lastra Evert, Ing.
CAMPAÑA DE VITAMINIZACION0 8 65 100 319,00 Lastra Evert, Ing.
EXAMENES PREOCUPACIONALES. 8 65 100 100 280,00 Lastra Evert, Ing.
CAPACITACION EXTERNA DE SALUD OCUPACIONAL.
8 65 100 100 1.568,00 Lastra Evert, Ing.
Campaña de Inmunizaciòn (Epatitis A y B)
65 100 100 100 1.000,00 Lastra Evert, Ing.
Compra de medicnas para equipamientos de dispensarios medicos de atencion a trabajadores de Termoesmeraldas.
65 100 100 100 9.800,00 Lastra Evert, Ing.
Campaña de Inmunizaciòn (Epatitis A y B)
65 100 100 100 26.000,00 Lastra Evert, Ing.
Campaña de Inmunizaciòn (Epatitis A y B)
65 100 100 100 4.000,00 Lastra Evert, Ing.
Compra de medicnas para equipamientos de dispensarios medicos de atencion a trabajadores de Termoesmeraldas.
65 100 100 100 4.900,00 Lastra Evert, Ing.
CAPACITACIÓN EXTERNA DE SALUD OCUPACIONAL
8 65 100 100 2.240,00 Lastra Evert, Ing.
Proyecto de compra de
ambulancia Central
Jaramijó
CONTRATAR AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO SEGUN RESOLUCIÓN 390 DEL IESS
100 100 100 100 8.960,00 Lastra Evert, Ing.
CONTRATAR AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO SEGUN RESOLUCIÓN 390 DEL IESS
100 100 100 100 5.600,00 Lastra Evert, Ing.
CONTRATAR AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO SEGUN RESOLUCIÓN 390 DEL IESS
100 100 100 100 8.960,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA CCTV
8 65 100 100 22.400,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL MIRAFLORES
8 65 100 100 50.400,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL MANTA II
8 65 100 100 44.080,00 Lastra Evert, Ing.
Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada de las Instalaciones
8 65 100 100 185.725,10 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL PEDERNALES
8 65 100 100 19.600,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL JARAMIJO
8 65 100 100 162.800,00 Lastra Evert, Ing.
Mantenimiento del Sistema de Camaras de TV de la Central ESmeraldas 1
65 100 100 100 19.200,00 Lastra Evert, Ing.
Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada de las Instalaciones
8 65 100 100 56.000,00 Lastra Evert, Ing.
Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada de las Instalaciones
8 65 100 100 112.000,00 Lastra Evert, Ing.
COMPRA DE EQUIPOS SCBA (CILINDROS PARA RESPIRADORES AUTONOMOS Y SOPORTE DE VIDA CENTRAL MIRAFLORES
8 65 100 100 11.200,00 Lastra Evert, Ing.
COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA CENTRAL PEDERNALES
8 65 100 100 11.200,00 Lastra Evert, Ing.
EQUIPOS DE VENTILACION INDUSTRIAL PARA ESPACIOS CONFINADOS, PRESION POSITIVA Y NEGATIVA
35 100 100 100 8.600,00 Lastra Evert, Ing.
CASILLEROS PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES
65 100 100 100 7.728,00 Lastra Evert, Ing.
SISTEMA DE ALARMA Y ALTAVOZ PARA CASOS DE EMERGENCIA/EVACUACION
8 65 100 100 13.440,00 Lastra Evert, Ing.
PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
Reducir los riesgos
laborales de las
instalaciones y actividades
de la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control de
actos, condiciones
inseguras de los
trabajadores, supervisión
del uso de equipo de
protección personal y
capacitación continua a los
trabajadores.
PROGRAMA DE
AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO LEGAL
(SEGURIDAD
INDUSTRIAL)
TES.- Tasa de riesgo
Unidad de Negocio
Termoesmeralda
0
Incrementar la eficiencia de
la gestión de salud
ocupacional de la Unidad
de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control,
chequeos planificados a los
trabajadores, cumplimiento
de las normas de seguridad
vigentes.
Implementar una
administración y control
responsable de salud y
seguridad ocupacional para
el personal y funcionarios
de CELEC EP.
TES.- Indice de morbilidad
ocupacional (Mb) Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0 17 MENSUAL
30 MENSUAL
PROGRAMA DE
SEGURIDAD FÍSICA
PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 67.200,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE SEÑALETICA DE PREVENCION DE RIESGOS Y OTRAS AREAS
35 100 100 100 11.200,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
8 35 100 100 78.400,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA CENTRAL
8 65 100 100 17.500,01 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
8 65 100 100 8.960,00 Lastra Evert, Ing.
COMPRA DE TRAJES DE PROTECCION PARA BOMBEROS
8 35 100 100 13.440,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
0 8 65 100 6.720,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL65 100 100 100 20.500,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 39.200,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICO EMERGENTE DE RECARGA DE EXTINTORES
50 100 100 100 2.000,01 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRA MIRAFLORES
8 50 100 100 720,00 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CENTRAL MIRAFLORES
50 100 100 100 5.600,00 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE TANQUES DE ESPUMA DE 55 GALONES AFFF AL 3% DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRAL MIRAFLORES
50 100 100 100 8.960,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CENTRAL MANTA II
65 100 100 100 67.200,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAME CENTRAL MANTA II
8 65 100 100 1.600,01 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD CENTRAL MANTA II
65 100 100 100 39.200,00 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CENTRAL MANTA II
50 100 100 100 6.720,00 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRA MANTA II
8 50 100 100 720,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIALCENTRAL MANTA II
65 100 100 100 24.600,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS CENTRAL MANTA II
0 8 65 100 8.960,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA CENTRAL MANTA II
8 65 100 100 6.750,31 Lastra Evert, Ing.
SERVICO EMERGENTE DE RECARGA DE EXTINTORES CENTRAL MANTA II
50 100 100 100 2.000,01 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL CENTRAL MANTA II
65 100 100 100 13.440,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CENTRAL PEDERNALES
65 100 100 100 7.840,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAME CENTRAL PEDERNALES
8 65 100 100 400,00 Lastra Evert, Ing.
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD CENTRAL PEDERNALES
65 100 100 100 4.480,00 Lastra Evert, Ing.
REPOSICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CENTRAL PEDERNALES
50 100 100 100 3.360,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
0 8 65 100 2.800,00 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL
65 100 100 100 5.600,00 Lastra Evert, Ing.
ADECUACION, MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL
35 100 100 100 15.000,01 Lastra Evert, Ing.
Reducir los riesgos
laborales de las
instalaciones y actividades
de la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control de
actos, condiciones
inseguras de los
trabajadores, supervisión
del uso de equipo de
protección personal y
capacitación continua a los
trabajadores.
TES.- Tasa de riesgo
Unidad de Negocio
Termoesmeralda
0
Implementar una
administración y control
responsable de salud y
seguridad ocupacional para
el personal y funcionarios
de CELEC EP.
30 MENSUAL
PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Servicio de Limpieza Industrial de las Instalaciones de las Centrales zona Esmeraldas
8 35 100 100 240.000,10 Lastra Evert, Ing.
SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIALCENTRAL JARAMIJO
65 100 100 100 57.400,02 Lastra Evert, Ing.
Adquisicion de Ropa de trabajo para Personal Administrativo y Operativo de la Central ESmeraldas I.
65 100 100 100 156.800,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisicion de Equipos de Protecciòn Personal Para el Personal de la Central Esmeraldas 1 de la Unidad de Negocio.
65 100 100 100 156.800,00 Lastra Evert, Ing.
Repuestos del Sistema Hidrualico contra Incendios
8 65 100 100 40.000,02 Lastra Evert, Ing.
Mantenimiento y recraga de extintores de la central Esmeraldas I
8 35 100 100 12.000,00 Lastra Evert, Ing.
Materiales para el control de derrames50 100 100 100 36.000,03 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de Equipos de Protección Personal Para el Personal de la central Esmeraldas II de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
65 100 100 100 68.320,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de espuma AFFF a 3%, para sistema cantra incendio central Esmeraldas I
8 65 100 100 40.000,02 Lastra Evert, Ing.
Adquisicion de Ropa de trabajo Personal Administrativo y Operativo de la Central EEmeraldas II.
50 100 100 100 82.320,00 Lastra Evert, Ing.
Medición y evaluación de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómico, psicosociales para la central Esmeraldas I
35 100 100 100 16.800,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisicion de Equipos de Protecciòn Personal Para el Personal de la Central La Propicia de la Unidad de Negocio.
65 100 100 100 22.400,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de espuma AFFF a 3%, para sistema cantra incendio central La Propicia
8 65 100 100 10.000,01 Lastra Evert, Ing.
Reparaciones y Mantenimientos varios de SISO
65 100 100 100 5.600,00 Lastra Evert, Ing.
Adquisición de espuma AFFF a 3%, para sistema cantra incendio central Esmeraldas II
8 65 100 100 20.000,01 Lastra Evert, Ing.
Compra de fundas para clasificacion y recoleccion de desechos de la Central Esmeraldas II
65 100 100 100 25.200,00 Lastra Evert, Ing.
Mantenimiento de la Señalizacion Vertical, Horizontal y vial de la Central Esmeraldas II
65 100 100 100 16.000,01 Lastra Evert, Ing.
Mantenimiento y recraga de extintores de la central Esmeraldas II
8 35 100 100 8.000,00 Lastra Evert, Ing.
Materiales para el control de derrames50 100 100 100 36.000,03 Lastra Evert, Ing.
Medición y evaluación de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómico, psicosociales para la central Esmeraldas II
35 100 100 100 12.000,02 Lastra Evert, Ing.
Reparaciones y Mantenimientos varios de SISO
65 100 100 100 16.800,00 Lastra Evert, Ing.
Repuestos del Sistema Hidrualico contra Incendios
8 65 100 100 8.000,00 Lastra Evert, Ing.
Servicio de Mantenimiento del Sistema Electrónico de detección de Incendios de la Central Esmeraldas II.
8 65 100 100 19.200,00 Lastra Evert, Ing.
ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA ORDENADO POR EL MEER PARA CENTRALES MANTA 2, JARAMIJO,
MIRAFLORES
65 100 100 100 16.800,00 Lastra Evert, Ing.
Plan Interno de Capacitaciòn y Adiestramiento en SISO
24 48 72 100 0,00 Lastra Evert, Ing.
Inspecciones periódicas de seguridad de las instalaciones
24 48 72 100 0,00 Lastra Evert, Ing.
Observaciones periódicas de uso de Equipos de protección personal (Acciones Susestandar).
24 48 72 100 0,00 Lastra Evert, Ing.
Realización de simulacros de emergencia (área técnica y administrativa)
0 0 0 0 0,00 Lastra Evert, Ing.
Realización de simulacros de emergencia (área técnica y administrativa)
24 48 72 100 0,00 Lastra Evert, Ing.
Plan Interno de Capacitaciòn en SISO24 48 72 100 0,00 Lastra Evert, Ing.
2.608.346,16
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
CUATRIMESTRAL
SUBTOTAL
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
1
Reducir los riesgos
laborales de las
instalaciones y actividades
de la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
implementación de
mecanismos de control de
actos, condiciones
inseguras de los
trabajadores, supervisión
del uso de equipo de
protección personal y
capacitación continua a los
trabajadores.
TES.- Tasa de riesgo
Unidad de Negocio
Termoesmeralda
0
Implementar una
administración y control
responsable de salud y
seguridad ocupacional para
el personal y funcionarios
de CELEC EP.
30 MENSUAL
PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
79,24
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
2.608.346,16
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Capacitación a Responsables de Procesos y Auditores Internos en manejo de No Conformidades
8 65 100 100 1.680,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Internas0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Externa0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Internas0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Capacitación a Responsables de Procesos como Auditores Internos
8 65 100 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Externa0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Capacitación a Responsables de Procesos y Auditores Internos en manejo de No Conformidades
8 65 100 100 560,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Internas0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Internas0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Internas0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Capacitación a Responsables de Procesos como Auditores Internos
8 65 100 100 1.680,00 Vasquez Laura, Ing.
Capacitación a Responsables de Procesos como Auditores Internos
8 65 100 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Capacitación a Responsables de Procesos como Auditores Internos
8 65 100 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Externa0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
Ejecución de Auditorías Externa0 8 35 100 1.120,00 Vasquez Laura, Ing.
17.360,00
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
17.360,00
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Servicio de mantenimientos de Parqueaderos
8 65 100 100 5.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Determinar las necesidades de adecuaciones, y mantenimientos de las areas de trabajo, oficinas, sala reuniones, salones, adquisición de muebles de
oficina de la Unidada de Negocio Termoesmeraldas.
100 100 100 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
Fumigación y control de plagas25 100 100 100 7.497,06 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de mantenimiento de instalacuiones (Remodelaciones, pintura, adecuaciones)
8 65 100 100 4.376,44 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimiento de acondicionadores de aires de las centrales Esmeraldas I
25 50 75 100 28.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de mantenimiento de instalacuiones (Remodelaciones, pintura, adecuaciones)
0 0 100 100 3.750,01 Moncayo Carla, Lic
Servicio de mantenimiento de instalacuiones (Remodelaciones, pintura, adecuaciones)
0 65 100 100 4.875,32 Bravo Johnny, Sr.
Incrementar la eficiencia de
los servicios generales de
la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
modernización,
mantenimiento y
disposición de vehículos,
instalaciones y servicios
complementarios al
personal.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
Porcentaje de cumplimiento
del plan de mantenimiento
del parque automotor
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
93,54 100
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Período al que corresponde 2015
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa SERVICIOS GENERALES
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
EFIC: Porcentaje de
procesos sustantivos
mejorados
0,00 0,34 TRIMESTRAL
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Incrementar la eficiencia y
la eficacia en la Gestión de
Calidad y Procesos
Organizacional de la Unidad
de Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE la inducción,
levantamiento de
documentación,
implementación de
administración por
procesos, levantamiento de
acciones de mejora,
correctivas y preventivas.
Implementar el nuevo
modelo de gestión del
sector eléctrico, de acuerdo
al cronograma propuesto
por el Proyecto eMIG.
Implementar un sistema de
Administración por
Procesos basados en
mejores prácticas con la
rectoría de un sistema
integrado de gestión.
Implementar el área de
Gestión de Cambio y
Cultura, políticas y planes.
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE
MEJORAS Y CIERRE DE
ACCIONES PREVENTIVAS
Y CORRECTIVAS DEL SIG Porcentaje de cumplimiento
de la LOTAIP Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
100,00 100 MENSUAL
PROGRAMA DE
IMPLANTACIÓN DE
METODOLOGÍA DE
CALIDAD EN CENTRALES
NO CERTIFICADAS
Porcentaje de Auditorías de
Procesos90,00 90 TRIMESTRAL
Porcentaje de Acciones
preventivas y correctivas
implementadas
90,00 90 TRIMESTRAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Nombre de la Empresa CELEC EP
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
Incrementar la eficiencia y la eficacia en la Gestión de Calidad y Procesos Organizacional de la Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad Administrativa SISTEMA INTEGRADO DE GESTI{ON
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Mantenimiento Preverntivos y correctivos de acondicionadores de aires de las central Jaramijo
0 32 75 100 28.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Suministros de limpieza para la central Jaramijó.0 65 100 100 7.000,00 Bravo Johnny, Sr.
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CENTRAL MANTA II
0 32 100 100 1.499,41 Bravo Johnny, Sr.
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CENTRAL MIRAFLORES
0 60 100 100 1.499,41 Bravo Johnny, Sr.
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CENTRAL PEDERNALES
0 32 50 100 499,80 Bravo Johnny, Sr.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
0 65 100 100 4.900,00 Martínez Zolange, Ing.
Fumigación y control de plagas50 100 100 100 624,66 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos de jardines y areas verdes, poda, desbroce, siembra de nuevas plantas
25 50 75 100 1.249,60 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos de jardines y areas verdes, poda, desbroce, siembra de nuevas plantas
25 50 75 100 3.123,70 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimiento de acondicionadores de aires de la central La Propicia
25 50 75 100 4.480,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimiento de acondicionadores de aires de las centrales Esmeraldas II
25 50 75 100 5.600,00 Bravo Johnny, Sr.
Suministros de limpieza para la central La Propicia.
8 65 100 100 1.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Fumigación y control de plagas0 32 70 100 8.246,76 Bravo Johnny, Sr.
Reportes mensuales de insidencias ocurridas en Seguridad Física de las centrales de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas
24 48 72 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CENTRAL MANTA II
24 48 68 100 1.232,84 Bravo Johnny, Sr.
Identificación del estado de los vehiculos, condiciones,control mediante el levantamiento de la información en lo registros correspondientes para determinar
los respectivos mantenimientos del parque automotor.
24 48 72 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos preventivos y correctivos de los vehiculos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas centrales Esmeraldas
25 50 75 100 44.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de combustible para los vehículos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas centrales Esmeraldas .
24 48 72 100 33.599,93 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de neumaticos para los vehiculos de las centrales Esmeraldas
15 100 100 100 13.319,99 Bravo Johnny, Sr.
Prestacion del servicio de reencauche para los neumaticos del parque automotor.
100 100 100 100 7.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de lubricantes para los vehiculos de la Unidad.
8 50 100 100 4.070,00 Bravo Johnny, Sr.
Matriculación y SOAT de los vehiculos de la UNTE100 100 100 100 8.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos preventivos y correctivos de los vehiculos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas, central Jaramijó.
25 50 75 100 19.979,99 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de combustible para la el parque automotor de la central Jaramijo
25 50 75 100 26.880,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de neumáticos para el parque automotor de las centrales de Manabí
15 100 100 100 1.728,00 Bravo Johnny, Sr.
Prestacion del servicio de reencauche para los neumaticos del parque automotor de la Zona Manabi
65 100 100 100 7.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Identificación del estado de los vehiculos, condiciones,control mediante el levantamiento de la información en lo registros correspondientes para determinar
los respectivos mantenimientos del parque automotor.
25 50 75 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
Lavado y pulverizado de los vehiculos de la central Termoesmeraldas I,II y la Propicia
25 50 75 100 4.439,94 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos preventivos y correctivos de los vehiculos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas central La Propicia
25 50 75 100 2.219,97 Bravo Johnny, Sr.
Incrementar la eficiencia de
los servicios generales de
la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
modernización,
mantenimiento y
disposición de vehículos,
instalaciones y servicios
complementarios al
personal.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DEL
PARQUE AUTOMOTOR
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
Porcentaje de cumplimiento
del plan de mantenimiento
del parque automotor
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
93,54 100
Provisión de combustible para los vehículos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas central La Propicia .
24 100 100 100 1.344,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de neumaticos para el vehiculo de la central La Propicia
8 65 100 100 740,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimientos preventivos y correctivos de los vehiculos de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas, central Jaramijó.
25 50 75 100 5.179,97 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de combustible para la el parque automotor de la central Manta II
25 50 75 100 4.480,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de combustible para la el parque automotor de la central Miraflores
25 50 75 100 4.480,00 Bravo Johnny, Sr.
Generación de reportes por exceso de velocidad; reportes por mantenimientos preventivos y correctivo de los vehículos de la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
24 48 72 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimiento de muebles de oficina8 65 100 100 3.360,00 Bravo Johnny, Sr.
Mantenimiento de muebles de oficina0 40 100 100 3.360,00 Moncayo Carla, Lic
Mantenimiento de muebles de oficina8 65 100 100 3.360,00 Bravo Johnny, Sr.
MOBILIARIO OFICINA / TALLER SECEL8 65 100 100 11.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la Central Jaramijo
25 50 75 100 139.944,00 Bravo Johnny, Sr.
PROVISION DE 40 RADIOS PORTATILES DIGITALES Y 2 REPETIDORAS EN LA BANDA VHF PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS
0 8 65 100 47.824,00 Bravo Johnny, Sr.
EQUIPO DE SALON COMEDOR, LINEA DE SERVICIO, MESAS Y SILLAS PARA COMEDOR DE LAS CENTRALES ESMERALDAS
8 65 100 100 21.040,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de las centrales Termoesmeraldas I.
65 100 100 100 168.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de Transporte para el personal que labora en las Centrales Termoesmeraldas I.
25 50 75 100 53.760,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos (Agua Potable)24 48 72 100 76.100,01 Bravo Johnny, Sr.
Adquisición de pasajes aereos para el personal de la Unidada de Negocio Termoesmeraldas
25 50 75 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
Preimpresos de documentos ( Fotocopiados, Empastados, anillados, libretines)
25 100 100 100 8.960,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la Central Manta II
25 50 75 100 72.770,81 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 8.500,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la Central Miraflores
25 50 75 100 45.901,63 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de mensajería 25 50 75 100 10.080,00 Bravo Johnny, Sr.
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL MANTA II
24 48 70 100 60.455,76 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicio basicos (Energía electrica central Termo I)
24 48 72 100 60.473,95 Bravo Johnny, Sr.
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL JARAMIJO
32 54 78 100 139.944,00 Bravo Johnny, Sr.
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL MIRAFLORES
32 54 78 100 123.150,72 Bravo Johnny, Sr.
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 0 30 100 100 33.586,56 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 24 48 72 100 23.099,97 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)24 48 72 100 53.899,97 Bravo Johnny, Sr.
Alquiler de trailer, camiones, gruas y montacargas
0 0 100 100 11.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Prestación del servicio de transporte aéreo para el personal que labora en la Unidada de Negocio Termoesmeraldas CELEC EP.
25 50 75 100 44.800,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alquiler de trailer, camiones, gruas y montacargas
80 100 100 100 3.360,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 8 50 80 100 7.392,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 30 100 100 100 7.392,00 Bravo Johnny, Sr.
Preimpresos de documentos ( Fotocopiados, Empastados, anillados, libretines)
0 30 100 100 8.960,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos agua25 50 75 100 83.328,00 Bravo Johnny, Sr.
Incrementar la eficiencia de
los servicios generales de
la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
modernización,
mantenimiento y
disposición de vehículos,
instalaciones y servicios
complementarios al
personal.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DEL
PARQUE AUTOMOTOR
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y
RENOVACIÓN DE
MOBILIARIOS
PROGRAMA DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
TES.- Número de
infracciones por exceso de
velocidad
0 21 MENSUAL
Porcentaje de cumplimiento
del plan de mantenimiento
del parque automotor
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
93,54 100
Pago de servicios básicos energia electrica25 50 75 100 48.384,04 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de mensajería 25 50 75 100 6.720,04 Moncayo Carla, Lic
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 8.500,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos agua25 50 75 100 67.173,12 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos agua25 50 75 100 55.977,60 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos (Energía Electrica)
25 50 75 100 6.717,31 Bravo Johnny, Sr.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
0 50 100 100 7.000,00 Martínez Zolange, Ing.
Servicio de mensajería 25 50 75 100 11.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Prestación del servicio de transporte aéreo internacional
50 100 100 100 22.400,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de las centrales Termoesmeraldas I
25 50 75 100 39.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicio basicos (Energía electrica central Propicia)
24 48 72 100 44.795,52 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)24 48 72 100 6.006,04 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicio basicos (Energía electrica central Esmeraldas II)
24 48 72 100 39.196,08 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 100 100 100 100 461,99 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)24 48 72 100 4.619,97 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 24 48 72 80 672,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 24 48 72 80 2.800,00 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 5.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 8.500,00 Bravo Johnny, Sr.
Preimpresos de documentos ( Fotocopiados, Empastados, anillados, libretines)
25 50 100 100 1.120,00 Bravo Johnny, Sr.
Preimpresos de documentos ( Fotocopiados, Empastados, anillados, libretines)
25 100 100 100 4.480,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la central La Propicia
24 48 72 100 20.160,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la central Esmeraldas I I.
24 48 72 100 55.977,60 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de Transporte para el personal que labora en la Central la Propicia.
25 50 75 100 12.902,40 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de Transporte para el personal que labora en la Central Esmeraldas I I.
25 50 75 100 53.738,52 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos (Agua Potable)24 48 72 100 39.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos (Agua Potable)32 54 78 100 7.836,83 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicios básicos (Agua Potable)24 48 72 100 3.360,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicio basicos (Energía electrica central Manta II)
24 48 70 100 70.552,94 Bravo Johnny, Sr.
Pago de servicio basicos (Energía electrica central Miraflores)
24 48 70 100 156.784,35 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de alimentacion del personal de la centrale Pedernales
32 54 74 100 4.664,80 Bravo Johnny, Sr.
Preimpresos de documentos ( Fotocopiados, Empastados, anillados, libretines)
0 30 100 100 1.120,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de mensajería 25 50 75 100 503,82 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 3.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Servicio de Transporte para el personal que labora en la Centrale Pedernales
25 50 75 100 11.195,52 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 4.000,00 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)24 48 72 100 2.772,03 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)24 48 72 100 18.480,00 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 24 48 72 100 2.772,03 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 24 48 72 100 923,97 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 100 100 100 100 923,97 Bravo Johnny, Sr.
Pago de Servicio basicos (Telefonía Fija)100 100 100 100 1.848,07 Bravo Johnny, Sr.
Permisos de funcionamiento, municipales, y cuerpo de bombero
100 100 100 100 3.600,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 8 40 80 100 2.800,00 Bravo Johnny, Sr.
Provisión de bidones de agua 8 50 80 100 2.240,00 Bravo Johnny, Sr.
Telefonía celular 24 48 72 100 2.032,80 Bravo Johnny, Sr.
GASTOS DE GESTION (GTO. ADM/VTA)0 0 8 100 11.200,00 Bravo Johnny, Sr.
Control, monitoreo, adquisición y reportes mensuales de los pasajes aéreos emitidos por la Unidad de negocio Temoesmeraldas
24 48 72 100 0,00 Bravo Johnny, Sr.
CUATRIMESTRAL
Incrementar la eficiencia de
los servicios generales de
la Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
MEDIANTE la
modernización,
mantenimiento y
disposición de vehículos,
instalaciones y servicios
complementarios al
personal.
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
PROGRAMA DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
TES.- Número de
infracciones por exceso de
velocidad
0 21 MENSUAL
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100
2.533.633,56
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
2.533.633,56
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
ADQUISICION DE SEÑALETICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO 2013
0 40 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificar requerimientos equipos, materiales, insumos y herramientas.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración del Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
ADQUISICION DE SEÑALETICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO 2013
0 40 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
PRESTACION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE GESTION AMBIENTAL PARA LAS CENTRALES TERMICAS ZONA
ESMERALDAS
0 40 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 20140 60 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de fumigacion y control de plagas en el interior y perimetro exterior de la central Manta II
100 100 100 100 4.503,52 Molina Julio, Ing.
Actualizacion de estudio de impacto ambiental Ex Post de la central Pedernales
65 100 100 100 13.500,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental.
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental.
60 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
20 80 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
20 80 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental.
60 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental.
60 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
20 80 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de requerimientos de equipos, materiales, herramientas e insumos de control ambiental
60 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión ambiental
MEDIANTE la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental,
monitoreos ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales en la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
TES.- Porcentaje de
cumplimiento del Plan
Anual de Desempeño
Ambiental
0 100 TRIMESTRAL
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
Incrementar la eficacia de la gestión ambiental
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad Administrativa RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Planificación del mantenimiento y requerimiento de señalización ambiental.
20 80 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración de Plan Operativo Anual 20160 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
ADQUISICION DE SEÑALETICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO 2013
0 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
ADQUISICION DE SEÑALETICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO 2013
0 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Reuniones informativas sobre el plan de manejo ambiental y social a las comunidades en zonas de influencias de la central.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Reuniones informativas sobre el plan de manejo ambiental y social a las comunidades en zonas de influencias de la central.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Sistema de monitoreo continuo de emisiones para chimenea Central Térmica Esmeraldas 1
0 20 80 100 627.200,00 Molina Julio, Ing.
Actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental Central Termica Esmeraldas 1
0 0 40 100 16.000,01 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones internas sobre manejo de aceites, lubricantes, combustibles y productos químicos.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones y sociabilización sobre cuidado ambiental a moradores de las zonas de influencia.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 20140 60 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de auditorias ambientales 2015 Esmeraldas I
0 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
0 40 70 100 0,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 20140 60 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 20140 60 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 201465 100 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 201465 100 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 201465 100 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 201465 100 100 100 10.080,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de Auditoría Ambiental 20150 0 25 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
0 40 70 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Ejecución del Plan de Acción de Auditorias Ambientales 2013
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Gestión y disposicion final de desechos sólidos peligrosos.
10 40 70 100 88.999,95 Molina Julio, Ing.
Gestión y disposición final de desechos líquidos peligrosos
0 25 62,5 100 9.000,00 Molina Julio, Ing.
Tanque de almacenamiento temporal, para colectar materiales usados en respuesta a derrames de hidrocarburos.
0 20 80 100 24.640,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos solidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Declaración anual de desechos peligrosos.0 0 0 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión ambiental
MEDIANTE la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental,
monitoreos ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales en la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
TES.- Porcentaje de
cumplimiento del Plan
Anual de Desempeño
Ambiental
0 100 TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y
PREVENCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO
DE DESECHOS
Gestión y disposicion final de desechos sólidos peligrosos
10 40 70 100 4.499,98 Molina Julio, Ing.
Gestión y disposición final de desechos líquidos peligrosos
0 25 62,5 100 16.199,99 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS EN LA CENTRAL MIRAFLORES . SEGÚN
ACUERDO MINISTERIAL 006 NO SE PUEDEN HACER RECOMENDACIONES SI NO SE HAN HECHO LAS DEL AÑO PASADO
8 65 100 100 33.600,00 Molina Julio, Ing.
Gestion y disposiciòn final de desechos lìquidos peligrosos
0 25 62,5 100 173.256,23 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS . SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 006 NO SE
PUEDEN HACER RECOMENDACIONES SI NO SE HAN HECHO LAS DEL AÑO PASADO
8 65 100 100 33.600,00 Molina Julio, Ing.
Gestión y disposicion final de desechos sólidos peligrosos
10 40 70 100 9.000,00 Molina Julio, Ing.
Gestion y disposiciòn final de desechos lìquidos peligrosos
100 100 100 100 189.884,32 Molina Julio, Ing.
Gestión y disposicion final de desechos sólidos peligrosos
65 100 100 100 26.999,97 Molina Julio, Ing.
Servicio de manejo, Transporte y disposicion final de liquidos contaminados generados en la central Manta II
8 65 100 100 23.799,96 Molina Julio, Ing.
Servicio de manejo, transporte y disposicion final de solidos contaminados generados en la centraL Manta II
8 35 100 100 26.999,99 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de materiales e insumos para el manejo de desechos contaminados (fundas, sacos, herramientas, etc)
0 8 35 100 17.999,99 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de contenedores para el manejo de desechos reciclables, comunes y especiales para la central Miraflores
0 0 8 100 9.000,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de materiales e insumos para contingencia de derrames en la central Pedernales
8 65 100 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de materiales e insumos para el manejo de desechos solidos contaminados generados en la central Pedernales
65 100 100 100 450,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de contenedores para desechos reciclables, comunes y especiales en la central Pedernales
65 100 100 100 900,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de recoleccion, transporte, manejo y disposicion final de líquidos contaminados generados en las central Miraflores por un gestor ambiental
calificado
25 50 75 100 31.499,99 Molina Julio, Ing.
RETIRO, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE UNIDADES DE GENERACION DADAS DE BAJA DE LA CENTRAL MIRAFLORES
65 100 100 100 280.000,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Declaración anual de desechos peligrosos.0 0 0 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Declaración anual de desechos peligrosos.0 0 0 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión ambiental
MEDIANTE la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental,
monitoreos ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales en la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
TES.- Porcentaje de
cumplimiento del Plan
Anual de Desempeño
Ambiental
0 100 TRIMESTRAL
PROGRAMA DE MANEJO
DE DESECHOS
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos sólidos contaminados24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos no contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Manejo de desechos liquidos contaminados 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS
0 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS
0 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS
0 25 62,5 100 0,00 Molina Julio, Ing.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS SOLIDOS CONTAMINADOS
0 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Seguimiento de la calidad de los efluentes Esmeraldas I
0 30 60 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Dispersante biodegradable de Hidrocarburos
0 20 80 100 10.799,99 Molina Julio, Ing.
Equipo de recoleccion de hidrocarburo derramado 65 100 100 100 50.400,00 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de descargas liquidas de la central Esmeraldas 1
10 40 70 100 6.750,00 Molina Julio, Ing.
Manejo y tratamiento de aguas residuales durante operaciòn y mantenimiento
10 40 70 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Tratamiento de las aguas residuales y descargas líquidas.
10 40 70 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Dispersante biodegradable de Hidrocarburos
0 20 80 100 10.799,99 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de descargas liquidas de la central Jaramijo.
65 100 100 100 3.599,99 Molina Julio, Ing.
Contratacion servicio de monitoreo de descargas liquidas en la central Manta II
0 35 100 100 3.599,99 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de descargas liquidas de la central Miraflores
8 65 100 100 3.599,99 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de descargas liquidas genradas en la central Pedernales
65 100 100 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de descargas liquidas de la central Propicia
10 40 70 100 3.374,99 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de descargas liquidas de la central Esmeraldas 2
10 40 70 100 4.500,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreo de aguas superficiales y descargas líquidas.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.0 30 60 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones gaseosas.0 30 60 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Programa de forestacion, mantenimiento y reforestacion de barreras arbóreas
0 40 100 100 8.000,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad del aire ambiente central Jaramijo.
8 65 100 100 23.399,99 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad del aire ambiente en la central Manta II
0 8 35 100 11.200,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad del aire ambiente en la central Miraflores
8 65 100 100 9.000,01 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad del aire ambiente de la central Pedernales
8 65 100 100 3.599,99 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Elaboración del Modelo de dispersión matemático0 0 50 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión ambiental
MEDIANTE la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental,
monitoreos ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales en la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
TES.- Porcentaje de
cumplimiento del Plan
Anual de Desempeño
Ambiental
0 100 TRIMESTRAL
PROGRAMA DE MANEJO
DE DESECHOS
PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL
AIRE
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de calidad del aire ambiente.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de emisiones desde fuente fija.24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno por una consultora ambiental calificada por el Ministerio del Ambiente.
10 40 70 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de ruido ambiental diurno y nocturno en la central Jaramijo.
8 65 100 100 10.799,99 Molina Julio, Ing.
Contratacion servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno central Manta II
0 8 65 100 4.500,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno de la central Miraflores
65 100 100 100 3.599,99 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno en la central Pedernales
65 100 100 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno por una consultora ambiental calificada por el Ministerio del Ambiente.
10 40 70 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Servicio de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno por una consultora ambiental calificada por el Ministerio del Ambiente.
10 40 70 100 1.800,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Mitigación de ruido a exteriores24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de Suministros y Materiales para remediacion de suelos contaminados
0 20 80 100 17.999,99 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de suelos en la central Esmeraldas 1.
10 40 70 100 8.099,99 Molina Julio, Ing.
Monitoreos y remediación de Suelo24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de Suministros y Materiales para remediacion de suelos contaminados
0 20 80 100 17.999,99 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de Suministros y Materiales para remediacion de suelos contaminados
0 20 80 100 17.999,99 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de suelos en la central Jaramijo.
8 65 100 100 10.799,99 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de desengrasante industrial biodegradable para limpieza en caso de derrames en la central Manta II
0 8 65 100 13.500,00 Molina Julio, Ing.
Adquisicion de materiales para contingencia en caso de derrames en la central Miraflores
8 65 100 100 9.000,00 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de suelos en la central Propicia
10 40 70 100 3.500,00 Molina Julio, Ing.
Contratación de servicio para los monitoreos de suelos en la Central Esmeraldas 2
10 40 70 100 6.750,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de suelo y sedimento24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de suelo y sedimento24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de suelo y sedimento24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de suelo y sedimento24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Monitoreos de suelo y sedimento24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Provisión de Medicinas Genericas para Dispensario Medico de la Unidad de Negocios Termoesmeraldas ubicado en San Rafael
0 8 65 100 67.200,00 Molina Julio, Ing.
Administración de Dispensario Médico0 60 100 100 224.000,10 Molina Julio, Ing.
Ayudas Comunitarias en las Zonas de Influencia0 20 80 100 36.652,00 Molina Julio, Ing.
Convenio para la capacitacion y formacion microempresarial de los moradores de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas.
0 20 80 100 43.982,40 Molina Julio, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión social
MEDIANTE proyectos que
ayuden a mejorar la calidad
de vida de la población
dentro de la zona de
influencia, enmarcados en
el Plan de Desarrollo
Territorial de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO ZONA DE
INFLUENCIA
Porcentaje de cumplimiento
de los Planes de
Relaciones Comunitarias
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas.
0 95
Incrementar la eficacia de
la gestión ambiental
MEDIANTE la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental,
monitoreos ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales en la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
TES.- Porcentaje de
cumplimiento del Plan
Anual de Desempeño
Ambiental
0 100 TRIMESTRAL
PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL
AIRE
PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL
RUIDO
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100 CUATRIMESTRAL
MENSUAL
PROGRAMA DE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL
SUELO
Convenio Interinstitucional para la Capacitación de los Moradores de los barrios de la zona de Influencia.
0 20 80 100 25.656,40 Molina Julio, Ing.
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre CELEC EP Unidad de Negocio Termoesmeraldas y el Ministerio de Inclucion Economico y Social MIES.
0 20 80 100 43.982,40 Molina Julio, Ing.
Convenio para la capacitacion y formacion microempresarial de los moradores de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas.
0 0 60 100 79.968,00 Molina Julio, Ing.
Ayudas Comunitarias en las Zonas de Influencia0 20 80 100 21.991,20 Molina Julio, Ing.
SERVICIO DE ADECUACION DEL AREA DE COMEDOR Y COCINA DE LA ESCUELA FISCAL WALTER PALACIOS DE LA COMUNA DE LOS POZOS
DE LA SABANA.
0 20 80 100 9.126,59 Molina Julio, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA FISCAL WALTER PALACIOS DE LA COMUNA DE LOS POZOS
DE LA SABANA DE JARAMIJÓ
0 40 100 100 7.840,00 Molina Julio, Ing.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA A REDES ELECTRICAS A LA ESCUALA FISCAL WALTER PALACIOS DE LA COMUNA DE LOS POZOS
DE LA SABANA
0 20 80 100 4.500,00 Molina Julio, Ing.
Convenio de formacion con la Universidad Luis Vargas Torres para calificar la mano de obra.
0 40 100 100 32.000,01 Molina Julio, Ing.
PLAN DE ATENCION DISPENSARIO MEDICO 24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones externas y socialización en el área de influencia.
#N/A 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Levantamiento de información de requerimientos en la zona de influencia
40 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones externas y socialización en el área de influencia.
40 100 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
EJECUCION DE OBRA DE ALUMBRADO ELECTRICO PARA 15 CANCHAS DE USOS MULTIPLES
0 20 80 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Levantamiento de información de requerimientos en la zona de influencia
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Levantamiento de información de requerimientos en la zona de influencia
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
PROVISION DE MEDICINAS GENERICAS E INSUMOS MEDICOS PARA DISPENSARIO MEDICO POZO DE LA SABANA Y PARA REALIZAR
BRIGADAS MEDICAS EN LAS ZONAS DE INLUENCIAS DE LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS DE MANABÍ .
0 40 100 100 22.400,00 Molina Julio, Ing.
CONTRATACION DEL ADMINISTRADOR Y PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA COMUNA DE LOS
POZOS DE LA SABANA.
0 40 100 100 32.000,04 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones internas0 40 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Planificación de capacitaciones internas20 80 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Reuniones informativas sobre el plan de manejo ambiental y social a las comunidades en zonas de influencias de la central.
24 48 72 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Capacitación a moradores de zona de influencia (preparación de brigadistas para diferentes actividades)
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
Capacitación a moradores de zona de influencia (preparación de brigadistas para diferentes actividades)
0 60 100 100 0,00 Molina Julio, Ing.
CONVENIO INTERISTITUCIONAL CELEC EP-TERMOESMERALDAS Y SECAP, PARA CAPACITACIONES PRODUCTIVAS A PERSONAS QUE
RESIDEN EN ZONAS DE INFLUENCIAS DE LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS DE MANABÍ
0 40 100 100 44.800,00 Molina Julio, Ing.
2.726.247,89 SUBTOTAL
Incrementar la eficacia de
la gestión social
MEDIANTE proyectos que
ayuden a mejorar la calidad
de vida de la población
dentro de la zona de
influencia, enmarcados en
el Plan de Desarrollo
Territorial de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas.
PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO ZONA DE
INFLUENCIA
Porcentaje de cumplimiento
de los Planes de
Relaciones Comunitarias
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas.
0 95
Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades
MENSUAL
Porcentaje de avance del
Plan de Desarrollo
Territorial (PDT) Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0 100 MENSUAL
PROGRAMA DE
PLANIFICACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
PROGRAMA DE
PRACTICAS LABORALES
QUE INVOLUCREN LA
PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS DE LA
COMUNIDAD DE ZONA
DE INFLUENCIA
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
2.726.247,89
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
Contratación, coordinación y administración de la póliza de vehículos y fidelidad de la Unidad de Negocio
0 8 50 100 33.600,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de vehículos y fidelidad de la Unidad de Negocio
0 8 50 100 16.800,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de vehículos y fidelidad de la Unidad de Negocio
0 8 50 100 8.400,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de vehículos y fidelidad de la Unidad de Negocio
0 8 50 100 16.800,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de vehículos y fidelidad de la Unidad de Negocio
0 8 50 100 8.400,00 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 88.924,23 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 82.953,86 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 48.397,79 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 24.689,80 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 26.198,05 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 3.016,50 Vera Carolina, Sra.
Asegurar al personal de la Unidad de negocio por causa de muerte natural o accidental y/o accidente con invalidez total y permanente.
8 65 100 100 17.344,90 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de transporte para la Unidad de Negocio.
8 65 100 100 11.200,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de transporte para la Unidad de Negocio.
8 65 100 100 11.200,00 Vera Carolina, Sra.
Contratación, coordinación y administración de la póliza de transporte para la Unidad de Negocio.
8 65 100 100 11.200,00 Vera Carolina, Sra.
Gestionar las inclusiones y exclusiones mensualmente en las pólizas de: vida, fidelidad,vehiculo.
24 48 72 100 0,00 Vera Carolina, Sra.
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 3.414.165,13 Vera Carolina, Sra.
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 1.605.826,33 Vera Carolina, Sra.
Incrementar la eficiencia y
eficacia de la gestión de
Seguros y Riesgos
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
COORDINAR LA
CONTRATACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA
PÓLIZA DE SEGURO DE
VIDA, VEHÍCULOS Y
FIDELIDAD PÚBLICA
N/A N/A N/A N/A
COORDINAR LA
CONTRATACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
LAS PÓLIZAS DE TODO
RIESGO (RAMOS
TÉCNICOS Y
GENERALES)
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Seguros y Riesgos
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa SEGURO
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 1.900.093,06 Vera Carolina, Sra.
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 330.658,90 Vera Carolina, Sra.
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 675.710,08 Vera Carolina, Sra.
Asegurar todos los bienes e infraestructura que tiene a cargo la unidad de Negocio para prevenir el riego.
8 65 100 100 160.526,40 Vera Carolina, Sra.
Revisión y Control de las pólizas vigentes24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Revisión de inclusión y exclusión de trabajadores
24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Solicitar a nómina listado de trabajadores actualizado
24 48 72 100 0,00 Vasquez Laura, Ing.
Cumplimiento de obligaciones con reaseguradores
65 100 100 100 62.800,00 Vera Carolina, Sra.
Cumplimiento de obligaciones con reaseguradores
65 100 100 100 29.800,00 Vera Carolina, Sra.
Cumplimiento de obligaciones con reaseguradores
65 100 100 100 33.200,00 Vera Carolina, Sra.
Cumplimiento de obligaciones con reaseguradores
65 100 100 100 43.000,00 Vera Carolina, Sra.
8.664.905,02
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
8.664.905,02
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
CAPACITACIÓN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO - PLAN FUTURO
25 50 75 100 100.800,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES
25 50 75 100 137.200,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
25 50 75 100 137.200,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO - PLAN FUTURO
25 50 75 100 100.000,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES
25 50 75 100 134.400,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
25 50 75 100 134.400,00 Arevalo Ana, Lic.
CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES
0 100 100 100 5.600,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN PERIODO 2016
0 30 50 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN PERIODO 2016
0 30 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 206.279,96 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 42.735,32 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 20.742,96 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 43,12 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA ANUAL DE
CAPACITACIÓN
Calificación Ponderada de
Evaluación de Desempeño
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
2,6 70 ANUAL
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Incrementar el desarrollo del Talento Humano en CELEC EP
Incrementar la eficacia de la gestión del talento humano en la Unidad de Negocio Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
Período al que corresponde 2015
GESTIONAR EL
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON
REASEGURADORAS
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Incrementar la eficiencia y
eficacia de la gestión de
Seguros y Riesgos
Optimizar la gestión
administrativa en la
corporación.
N/A N/A N/A N/A
COORDINAR LA
CONTRATACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE
LAS PÓLIZAS DE TODO
RIESGO (RAMOS
TÉCNICOS Y
GENERALES)
Nombre de la Unidad Administrativa TALENTO HUMANO
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 20.751,24 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 5.439,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 10.375,60 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 28.470,18 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 1.469,88 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 8.511,15 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 1.359,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 6.562,44 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 6.559,80 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 7.469,96 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 588,56 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Familiar a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 203,96 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 71.279,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 3.281,16 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 9.884,63 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 1.700,00 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 7.392,08 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 30.380,92 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
Calificación Ponderada de
Evaluación de Desempeño
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
2,6 70 ANUAL
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de cumplimiento
de la inclusión de personas
con capacidades
especiales Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0,0404 0,04 TRIMESTRAL
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 9.866,16 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 823,40 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Familiar a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 163,16 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 78.839,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 3.696,04 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 4.566,05 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 1.019,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 3.189,92 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 3.188,60 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 8.039,16 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 323,92 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Familiar a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 203,96 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 30.239,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 1.594,96 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 7.895,92 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 290,62 Martínez Zolange, Ing.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO EN EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de cumplimiento
de la inclusión de personas
con capacidades
especiales Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
0,0404 0,04 TRIMESTRAL
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100 CUATRIMESTRAL
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO AL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de producción.
0 0 8 100 1.288.264,00 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 69.903,52 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 1.274,92 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 350.991,60 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 159.457,64 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 5.266,40 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 15.229,76 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 9.676,96 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 142.429,88 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 71.214,88 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 21.079,96 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 220.054,48 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100 CUATRIMESTRAL
TES.-Índice de rotación de
nivel operativo0 0,04 MENSUAL
RETIRO VOLUNTARIO: Cumplir con lo establecido en la LOEP art. 23 y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 89
25 50 75 100 134.300,00 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 7.788,93 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 184.461,60 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 726.901,80 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 770,60 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 79.940,72 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 2.325,56 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.795,16 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 79.972,76 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 14.619,92 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 39.986,32 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 126.159,04 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 3.279,16 Martínez Zolange, Ing.
RETIRO VOLUNTARIO: Cumplir con lo establecido en la LOEP art. 23 y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 89
25 50 75 100 85.000,00 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 12.976,16 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 538.080,60 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TES.-Índice de rotación de
nivel operativo0 0,04 MENSUAL
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 48.645,24 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 153.737,92 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 62.646,36 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.495,76 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.264,72 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 62.671,44 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 13.259,92 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 31.335,68 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 99.164,76 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Operación.
25 50 75 100 928.259,92 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 84.509,96 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 11.983,20 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 357.581,16 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 127.848,28 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 3.518,00 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.917,52 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 114.195,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 18.019,92 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 57.097,92 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TES.-Índice de rotación de
nivel operativo0 0,04 MENSUAL
TES.-Índice de rotación de
nivel directivo0 0,3 MENSUAL
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 184.141,92 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 22.645,80 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 1.126.979,96 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 220.286,68 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 109.256,44 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 1.112,96 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 4.090,28 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.999,16 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 109.300,12 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 22.779,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 54.650,04 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 168.392,28 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 23.346,44 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de producción.
0 0 8 100 854.118,84 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 88.343,92 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 388.601,92 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 149.639,84 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TES.-Índice de rotación de
nivel directivo0 0,3 MENSUAL
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 3.136,48 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 5.312,24 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.713,56 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 133.660,40 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 20.739,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 66.830,16 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 213.559,80 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 94.280,92 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 40.823,92 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 35.506,24 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 9.519,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 4.759,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 22.194,84 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 58.282,48 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 65.250,28 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 22.185,96 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 61.139,16 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 196.865,92 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TES.-Índice de rotación de
nivel directivo0 0,3 MENSUAL
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 3.425,86 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 577,48 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 193.117,92 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de producción.
0 0 8 100 461.700,00 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 1.814,98 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.560,52 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 3.671,92 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 897,56 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.387,16 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 29.141,20 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 11.097,36 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 86.375,12 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 37.583,92 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 49.630,76 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 7.895,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 8.500,00 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 6.119,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 53.987,40 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 60.441,68 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de personal con
nombramiento0 0,9 TRIMESTRAL
TES.-Índice de rotación de
nivel directivo0 0,3 MENSUAL
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 7.389,20 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 87.158,20 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 170.705,16 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 1.138,37 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 253.430,88 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de producción.
0 0 8 100 439.559,92 Martínez Zolange, Ing.
RETIRO VOLUNTARIO: Cumplir con lo establecido en la LOEP art. 23 y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 89
25 50 75 100 85.000,00 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 749,98 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 3.334,44 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 4.353,68 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 775,16 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.264,72 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 26.993,64 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 15.196,52 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 6.479,96 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 13.906,72 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 1.359,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 8.516,20 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de personal con
nombramiento0 0,9 TRIMESTRAL
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 9.534,28 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 30.914,92 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 596,11 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 64.800,00 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 728,92 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 203,96 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 4.258,08 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 38.842,36 Martínez Zolange, Ing.
10% JORNADA CONTINUA: Cumplir lo señalado en el Art. 14 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
0 0 8 100 12.095,92 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 19.004,24 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 4.079,96 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 2.719,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 11.637,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 24.332,76 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 27.241,76 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 11.633,24 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 33.815,24 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de personal con
nombramiento0 0,9 TRIMESTRAL
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 69.837,68 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 399,12 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de Mantenimiento.
25 50 75 100 104.597,64 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area de producción.
0 0 8 100 210.059,92 Martínez Zolange, Ing.
RETIRO VOLUNTARIO: Cumplir con lo establecido en la LOEP art. 23 y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 89
25 50 75 100 42.500,00 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 9.809,96 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 1.196,04 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 2.791,72 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR Cumplir lo señalado en el Art. 36 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 407,92 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO FAMILIAR: Cumplir lo señalado en el Art. 35 del Contrato Colectivo vigente al mes de agosto de 2013
25 50 75 100 775,16 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 12.166,36 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 5.818,88 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 32.464,32 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 1.510,48 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 30.393,16 Martínez Zolange, Ing.
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 53
25 50 75 100 7.895,92 Martínez Zolange, Ing.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de personal con
nombramiento0 0,9 TRIMESTRAL
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO EN EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO PARA EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 2.064.860,13 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 135.303,84 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 169.958,96 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 15.187,34 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Familiar a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 3.223,16 Martínez Zolange, Ing.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
Porcentaje de personal con
nombramiento0 0,9 TRIMESTRAL
TH: Porcentaje de
funcionarios capacitados0 0,9 TRIMESTRAL
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 16.487,64 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 170.026,92 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 33.659,92 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 85.013,44 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 224.215,00 Martínez Zolange, Ing.
RETIRO VOLUNTARIO: Cumplir con lo establecido en la LOEP art. 23 y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 89
25 50 75 100 91.800,00 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 12.901,08 Martínez Zolange, Ing.
REMUNERACIÓN de los colaboradores de la Unidad de Negocio que laboran en el area Administrativa.
25 50 75 100 420.791,96 Martínez Zolange, Ing.
HORAS EXTRAS: Reconocer en conformidad con el Código de Trabajo y LOEP el pago de horas extras con recargo del 100%; horas suplementarias con
recargo del 50% y jornada nocturna con un 25% de recago.
25 50 75 100 62.620,40 Martínez Zolange, Ing.
FONDO DE RESERVA Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP el 8.33% de la RMU del servidor a fin de ser cancelado
en el rol o reportado al IESS como valores acumulables.
25 50 75 100 40.268,20 Martínez Zolange, Ing.
SUBROGACIONES: Cumplir con lo establecido en la LOEP y Manual de Administracion de Talento Humano de la CELEC EP art. 81
25 50 75 100 4.107,18 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Familiar a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 326,32 Martínez Zolange, Ing.
Reconocimiento Antiguedad a los Servidores de carrera sujetos a la LOEP. Resolución Nº 027 del 26 de diciembre de 2012
25 50 75 100 1.682,96 Martínez Zolange, Ing.
DECIMATERCERA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 40.284,28 Martínez Zolange, Ing.
DECIMACUARTA REMUNERACIÓN Reconocer en conformidad con el código de Trabajo; LOEP y MATH de la CELEC EP.
25 50 75 100 9.519,92 Martínez Zolange, Ing.
VACACIONES Reconocer en conformidad con el Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP 24 ava parte de lo percibido en el año.
25 50 75 100 20.142,12 Martínez Zolange, Ing.
APORTE PATRONAL, IECE Y SETEC. Aportar en conformidad con la Ley del IESS, Código de Trabajo y LOEP.
25 50 75 100 54.428,52 Martínez Zolange, Ing.
LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL: Cumplir con lo establecido en la LOEP Manual de Administracion de Talento
Humano de la CELEC EP y Código de Trabajo en relación a la culminación de la relación laboral en el caso de los contratos a plazo fijo (desahucio)
25 50 75 100 5.338,56 Martínez Zolange, Ing.
SUBSIDIO ANTIGUEDAD (GTO.ADM/VTA)0 0 8 100 19.950,00 Arevalo Ana, Lic.
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TH: Porcentaje de
funcionarios capacitados0 0,9 TRIMESTRAL
SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA)0 0 8 100 4.121,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO EN EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
NOTIFICACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE HAYA CUMPLIDO 65 AÑOS O 70 AÑOS Y QUE DESEA O DEBA ACOGERSE AL
RETIRO VOLUNTARIO EN EL 2016 DE ACUERDO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.
0 100 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 50 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TALENTO HUMANO AÑO 2016
0 75 100 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES
0 0 0 100 28.000,00 Arevalo Ana, Lic.
DINAMICAS MOTIVACIONALES Y DEPORTIVAS
0 0 0 100 6.720,00 Arevalo Ana, Lic.
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL - PROVEEDOR EXTERNO
100 100 100 100 13.499,99 Arevalo Ana, Lic.
CONSULTORIA PLANES DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL
100 100 100 100 9.850,02 Arevalo Ana, Lic.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE CARTELERAS
100 100 100 100 3.360,00 Arevalo Ana, Lic.
ACTOS SOLEMNES 65 100 100 100 8.960,00 Arevalo Ana, Lic.
ACTOS SOLEMNES 65 100 100 100 8.960,00 Arevalo Ana, Lic.
CONSULTORIA PLANES DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL
100 100 100 100 17.000,00 Arevalo Ana, Lic.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES
25 50 75 100 28.000,00 Arevalo Ana, Lic.
DINAMICAS MOTIVACIONALES Y DEPORTIVAS
65 100 100 100 6.720,00 Arevalo Ana, Lic.
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL - PROVEEDOR EXTERNO
100 100 100 100 3.500,00 Arevalo Ana, Lic.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE CARTELERAS
100 100 100 100 3.360,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 50 75 100 80.000,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 76.604,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 31.398,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO (PLAN FUTURO)
25 50 75 100 77.000,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 6.634,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 10.608,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 50 75 100 28.026,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 18.684,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO
25 50 75 100 15.290,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 19.224,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 11.016,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 2.052,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 2.502,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 918,00 Arevalo Ana, Lic.
VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES
25 50 75 100 756,00 Arevalo Ana, Lic.
PASANTES SEGUN CONVENIOS25 50 75 100 3.017,49 Arevalo Ana, Lic.
Afiliacion a la red de empleos virtual suscripcion anual
0 0 0 100 9.184,00 Arevalo Ana, Lic.
PUBLICACION PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION
25 50 75 100 9.655,98 Arevalo Ana, Lic.
PUBLICACION PRENSA LOCAL Y NACIONAL PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION
50 100 100 100 5.600,48 Arevalo Ana, Lic.
Ejecución de los procesos de selección por meritos y oposición
25 50 75 100 0,00 Arevalo Ana, Lic.
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO Y
EVALUACIÓN DE CLIMA
LABORAL
PROGRAMA DE
REGISTRO Y CONTROL
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA
RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL FIJO Y
EVENTUAL EN BASE A
NECESIDADES DE CADA
ÁREA
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
NOMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES ADM
TH: Porcentaje de
funcionarios capacitados0 0,9 TRIMESTRAL
SELECCIÓN DE
PERSONAL FIJO Y
EVENTUAL EN BASE A
NECESIDADES DE CADA
ÁREA
Compra de baterías psicométricas para concurso de méritos y oposición
0 0 0 100 13.440,00 Arevalo Ana, Lic.
19.793.891,13
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
19.793.891,13
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
I II III IV
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
CONTROLAR LA EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO 2015 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
EJECUTAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2014. 50 100 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
REVISAR EL BORRADOR DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 PARA LA APROBACION POR PARTE DE LA MATRIZ 0 0 100 100 0,00 Toledo Yahaira, Ing.
AMORT. PROGRAMA COMPUTACION (COST. PROD) 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Panchano Kariny, Ing.
DEP. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (COST. PROD.) 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Panchano Kariny, Ing.
Otros Matriz 24,99 49,98 74,97 100 1.000,00 Panchano Kariny, Ing.
Servicio de Interes 24,99 49,98 74,97 100 499,80 Panchano Kariny, Ing.
PARA REGISTRAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 24,99 49,98 74,97 100 13.439,98 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 287.377,92 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 233.009,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 263.878,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 220.705,92 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 178.951,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 202.658,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 331.059,92 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 268.426,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 303.987,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 45.978,62 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 37.281,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 42.220,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 50.578,96 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 41.010,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 46.442,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 5.716,92 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 4.002,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 3.049,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR (CENACE) 24,99 49,98 74,97 100 20.230,96 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR (CONELEC) 24,99 49,98 74,97 100 16.404,00 Correa Karen, Ing.
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL (CONTRALORIA) 24,99 49,98 74,97 100 18.577,00 Correa Karen, Ing.
INTERES POR PAGAR RENDIMIENTO INVERSION 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Panchano Kariny, Ing.
ELABORAR LA PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA PARA SU ENVIO MENSUAL A MATRIZ 24,99 49,98 74,97 100 0,00 Correa Karen, Ing.
2.636.483,00
GASTOS
ADMINISTRATIVOSPRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS
SOCIALES
CAPACITACIÓN
VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
SERVICIOS VARIOS
SUBTOTAL 0,00
2.636.483,00
165.304.514,59
cuatrimestral
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
mensual
TES.- Porcentaje ejecución
presupuestaria - Inversion
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
78,21 100% mensual
PROGRAMA DE ENVIO
DE INFORMACION A
MATRIZ
TES.- Porcentaje ejecución
presupuestaria - IGOS
Unidad de Negocio
Termoesmeraldas
19,09 45% mensual
Incrementar la eficiencia y
eficacia en la gestión
financiera de la Unidad de
Negocio CELEC EP
Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
mejora de procesos en el
área, disminución de
tiempos de entrega de
información para la toma de
decisiones y utilización de
las herramientas
informáticas adecuadas.
Fortalecer las fuentes de
financiamiento. Implementar
un plan de optimización de
costos. Mejorar el flujo de
caja operativo.
PROGRAMA DE
ELABORACION Y
CONTROL
PRESUPUESTARIO
TES.- Porcentaje ejecución
presupuestaria - Gasto
Corriente Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
64,27 80%
PROGRAMA DE GESTION
DE PAGOS Y
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
Porcentaje de ejecución
física del Plan Operativo
Anual-POA
79,24 100%
LÍNEA DE BASE
(del indicador)
META DE GESTIÓN
(del indicador)
TIEMPO PREVISTO PARA
ALCANZAR LA META
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) PRESUPUESTO
(programado)
RESPONSABLE DEL
OBJETIVO OPERATIVO
Período al que corresponde 2015
Incrementar el uso eficiente del Presupuesto en CELEC EP
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP Termoesmeraldas.
OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAPROGRAMA
(De ser el Caso)ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN
Nombre de la Unidad Administrativa FINANZAS
Nombre de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS
SUBTOTAL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)
Nombre de la Empresa CELEC EP
Incrementar la eficacia de
la gestión del talento
humano en la Unidad de
Negocio Termoesmeraldas
MEDIANTE una adecuada
planificación y ejecucion de
vicnulación del talento
humano y el fortalecimiento
de competencias tecnicas
de los servidores
Implementar un sistema
integrado de administración
de Talento Humano.
Desarrollar un Sistema de
Gestión y Administración
del Conocimiento.
TH: Porcentaje de
funcionarios capacitados0 0,9 TRIMESTRAL