PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal

GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC.

Misión y Visión del ÁreaÁREA: SERVICIOS PUBLICOS.

Misión (3 años)

Somos la dirección dentro de un Gobierno comprometido y responsable en la prestación de servicios públicos de calidad, seguridad y sustentabilidad de los recursos, poniendo especial atención a los sectores más vulnerables para mejorar su calidad de vida. Lo anterior, sin perder el sentido de calidez, responsabilidad, y austeridad propias de un gobierno para beneficio de los ciudadanos.

Visión (3 Años)

Queremos ser un área con rostro humano que propicie el respeto y dignificación de las personas, a través de servicios públicos de calidad, con espacios para el sano esparcimiento, con desarrollo armónico y sustentable, con seguridad para sus habitantes aspirando a una mejor calidad de vida.

Dependencia: SERVICIOS PUBLICOSAnálisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

MATRIZ FODAFuerzas que Impulsan (Fortalezas) la Actividad de la Dependencia

La actitud positiva del personal de hacer un trabajo responsable, atendiendo a la ciudadanía.

La motivación de estar en una dirección para trabajar mutuamente con el ciudadano. Conocer las necesidades de la gente y comprenderlas para poder remediarlas. Trabajo en equipo de los que colaboran en la dirección. Personal con experiencia. Conocimiento del sector. Tiempo para la prestación del servicio. Decisión para hacer las cosas Maduros para tomar decisiones Personal razonable para la toma de decisiones.

Fuerzas que Restringen (Debilidades) la Actividad de la Dependencia

Material limitado para desarrollar las labores. Falta de equipo electrónico y electromecánico para la realización de la actividad más

eficientemente. Falta de equipo de seguridad personal Falta de personal. Vehículos limitados e inadecuados. No contamos con herramienta suficiente si no nada más con la básica para la

realización de las actividades Desconocimiento de reglamentos. Instalaciones inadecuadas (vertedero) Falta de reglamentos de los departamentos derivados de la dirección. Falta de salarios adecuados para el personal de la dirección. Falta de motivaciones de acuerdo a la necesidad del personal.

HOJA 2

Fuerzas del Entorno Favorables (Oportunidades) la Actividad de la Dependencia

Conocer y aprender del área que nos compete. Obtener experiencias en diversos temas. Promover y conocer los nuevos espacios para la creación de mejores servicios

públicos facilitados. Promover nuevo espacio para vertedero. Ampliar y mejorar las rutas de recolección de residuos sólidos. Consolidar ideas de trabajo con empresas establecidas en el municipio. Facilitación y conocimiento de las quejas del personal que habitan y viven en el

municipio. cada vez más necesaria cómo parte de las funciones de quien está al frente del personal y que puede basarse en

Fuerzas del Entorno Desfavorables (Amenazas) la Actividad de la Dependencia

Corrupción y “grilla política”. Falta de ética por parte de personas del área. División del equipo de trabajo. Falta de mantenimiento preventivo El establecimiento de empresas sin responsabilidad social para el municipio. No contamos con el presupuesto necesario para la facilitación de los servicios que nos

competen. La falta de cooperación del ciudadano para recibir y mejorar el servicio. Personal incumplido para la entrega del material necesario para prestar el servicio.

1.-EJE(Línea

estratégica)

PROGRAMAESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)

LINEAS DE ACCION

METAS IMPACTOS A LOGRAR

2017

MONTO POR UTILIZAR

COMO SE ALINEA CON

EL PMD

Elaboración o adecuación de reglamentos de la dirección.

Crear y actualizar los reglamentos que se tienen y deben terminar los que hacen falta de acuerdo con las normativas más avanzadas para tener un marco legal y actuar en función de esto en cuanto a lo que corresponda a la dirección como a la ciudadanía.

1-Buscar con apego al plan municipal y consultar cuales son las ciudades más exitosas en la prestación de los servicios para comparar las normativas y adaptarlas a las nuestras en los puntos donde no se tenga contemplado en la nuestra.

2- Conocer información verídica de los municipios trabajados correctamente basándose en su normatividad y manuales de operación de la dirección.

1-Formular el reglamento de aseo público para prestar el servicio apegado al reglamento o reglas establecidas para darlo a conocer a la ciudadanía.

2-Lograr la aprobación del reglamento ante cabildo para su después publicación.

3-Lograr la publicación y la plática con los ciudadanos para explicarles los beneficios y medios de defensa de dicho reglamento.

1-Tener el reglamento formulado al cien por ciento terminado.

2-Obtener la publicación en la gaceta municipal para que mínimo el 80 por ciento de los habitantes conozcan el reglamento.

3-Dar a conocer la explicación exacta del reglamento al 80 por ciento del conocimiento para el personal en general.

Se utilizaran 50 mil pesos para la formulación y publicación de los reglamentos.

Este eje se adapta al transparente y confiable, al económico y seguro.

2-.EJE PROGRAMA

(línea estratégica)

ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)

LINEAS DE ACCION

METAS IMPACTOS A LOGRAR

2017

MONTO POR UTILIZAR

COMO SE ALINEA CON

EL PMD

Creación de un nuevo vertedero para la colocación de residuos sólidos.

Gestionar apoyo ante la secretaria de ecología y protección del medio ambiente para la creación de un nuevo vertedero para los residuos sólidos.

1- Formular el proyecto para la colocación de los residuos sólidos y así gestionar el apoyo ante la secretaria de ecología.

2- Investigar y adquirir un área en la cual se pueda adquirir con financiamiento de acuerdo a las posibilidades que contara el ayuntamiento para lograr su liquidez.

1-Lograr la formulación del proyecto en el primer bimestre del año siguiente.

2-Tenerlo presentado ante la secretaria competente en el segundo bimestre del año en curso o siguiente.

3-Tener el vertedero terminado antes de terminar el año abarcando los últimos bimestres.

1-Tener terminado al 100 por ciento el vertedero antes de terminar el año curso.

2-Mantenerlo organizado mínimo al 70 por ciento para así lograr mantener la distribución de los sólidos correctamente.

3-Controlar y vigilar las descargas de los residuos sólidos para darle mantenimiento preventivo al vertedero.

Costaría15 millones de

pesos incluyendo

terreno, maquinaria y la mano de obra.

Este eje se alinea con el ecológico, con el eje económico y con el de salud.

3-.EJE(línea

estratégica)

PROGRAMAESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)

LINEAS DE ACCION

METAS IMPACTOS A LOGRAR

2017

MONTO POR UTILIZAR

COMO SE ALINEA CON

EL PMD

La adquisición de vehículos designados para la recolección de residuos sólidos.

Formular un proyecto para la recolección de residuos sólidos para presentárselos y gestionar apoyos ante las secretarias competentes y a las empresas establecidas en el municipio.

1- Presentarles los beneficios que lograríamos con el proyecto.

2- Apoyarnos con la venta de la chatarra vehicular que puede ser dada de baja del inventario.

3- Investigar sobre las empresas encargadas de la creación de los vehículos adecuados para la recolección con su respectivo financiamiento.

1-Tener terminado el proyecto en el primer bimestre del año.

2-Haber vendido la chatarra vehicular para que el monto de dinero ingresado este ganando interés hasta lograr la marcha de la obra.

3-Lograr la adquisición de los vehículos necesitados en el segundo bimestres del año en curso para la recolección de los residuos.

1-Haber terminado y aceptado al 100 por ciento por las organizaciones gestionadas.

2-Haber vendido al 100 por ciento la chatarra vehicularen el mejor lugar de compra.

3-Tener los vehículos mínimos del 70 por ciento solicitados.

Se necesitarían 4 millones de pesos para la adquisición de 2 camiones compactadores y dos camiones de 6 toneladas para la recolección de los residuos.

Este eje se alinea con el de desarrollo, con el turístico y el promotor económico.

4-.EJE(línea

estratégica)

PROGRAMAESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)

LINEAS DE ACCION

METAS IMPACTOS A LOGRAR

2017

MONTO POR UTILIZAR

COMO SE ALINEA CON

EL PMD

La adquisición de equipos electromecánicos y equipos de seguridad personal para la realización de las actividades.

Obtener la compra de equipos electromecánicos y equipos de seguridad necesarios para cada una de las delegaciones del municipio.

1- Presentar los beneficios que lograríamos con la obtención de los equipos solicitados.

2- Buscar empresas que den un mejor precio de fábrica.

3- Buscar apoyo ante las organizaciones que brindan apoyo social para beneficio de su lugar establecido.

1-Obtener la aceptación de la facilitación de los equipos gracias a los beneficios.

2-Haber logrado obtener el mejor precio del mercado.

3-Haber logrado tener el apoyo de las organizaciones con responsabilidad social establecidas en el municipio

1-Haber obtenido el 100 por ciento de los equipos solicitados.

2-Lograr tener en cada delegación el 100 por ciento de los equipos necesitados.

3-Lograr beneficiar al 70 por ciento de las personas y delegaciones que se dedicaran a la realización de las actividades.

Se necesitarían 390 mil pesos para la compra de material electromecánico y de seguridad personal.

Este eje se alinea con el de desarrollo, con la seguridad, con el turístico y con el promotor económico.

*Pueden ser varios ejes, cada eje tendrá mínimo 2 líneas de acción (los impactos son números, esto es cuantitativo) las metas son cualitativas, esto es como mejora la calidad de vida de quienes habitan. Y se consulta el PMD para alinear los ejes con los del PLAN

Visión Táctica de la DependenciaDependencia: SERVICIOS PUBLICOS.

POA 2015-2016Que no se pudo lograr del anterior POA y por qué

COMO SE PRETENDE LOGRAR EN EL 2017(o razón por la que ya no se implementará)

La elaboración de los reglamentos que abarca la direcciónPorque no tuvimos personal dedicado para la realización de los

reglamentos.

La creación de nuevo vertedero Porque no contamos con el apoyo necesario de las organizaciones competentes.

La obtención de vehículos adecuados para la recolección de los residuos sólidos.

Porque no gestionamos y planeamos la compra de dichos vehículos para la recolección de los residuos..

La obtención de equipos electromecánicos y de seguridad personal.

Porque no gestionamos el apoyo adecuado ante las organizaciones competentes y de responsabilidad social

Colocar personal dedicado y responsable para la realización de los reglamentos.

Continuar gestionando el apoyo ante las organizaciones competentes dándoles a conocer los beneficios del vertedero.

Gestionando ante las organizaciones competentes yplaneándolo de manera correcta y eficiente.

Presentando los beneficios mutuos para las Organizaciones que intervienen en ellas tanto los que los

prestan y reciben el servicio.

Propuestas de Acciones de la DependenciaAREA: SERVICIOS PUBLICOS

Ejes del POA EJES O LINEAS DE ACCION DEL PMD

Elaboración o adecuación de reglamentos de la dirección.

Creación de un nuevo vertedero para la colocación de residuos sólidos

La adquisición de vehículos designados para la recolección de residuos sólidos

La adquisición de equipos electromecánicos y equipos de seguridad personal para la realización de las actividades.

Este eje se adapta al transparente y confiable y económico y seguro ya que gracias a estos se da a conocer confianza transparencia y seguridad para el ciudadano que habita y vive en el municipio.

Este eje se alinea con el ecológico, con el eje económico y de salud ya que con este eje cuidamos la calidad de vida del ciudadano, cuidamos su economía y mantenemos la estabilidad saludable.

Este eje se alinea con el de desarrollo, con el turístico y el promotor económico ya que gracias a este eje se mantiene un municipio limpio, con estabilidad económica, así logrando tener un mayor atractivo turístico.

Este eje se alinea con el de desarrollo, con la seguridad, con el turístico y con el promotor económico ya que gracias a este eje mantenemos un municipio seguro, limpio, estable y confiable para los ciudadanos que viven y habitan dentro del municipio.

*Aquí se anotan los ejes del POA y se explica de mejor de que manera cómo sus acciones ayudan a avanzar en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

DIMENSIÓN A MEDIR

EJE(O línea de acción si

es muy amplia)NOMBRE

NOMBRE DEL

INDICADOR

METODO DE CALCULO

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

(temporalidad de

evaluación)

LINEA BASE METAS SEMOFARIZACIÓN

VALOR

(cuál es tu aspiración

de cumplimiento anual en porcentaje)

AÑO

2017

DEL CICL

O(Que

porcentaje avanzarás

por bimestre)

EN EL

2017Lo

optimo de

avance en todo el año

VERDE

(lo que ya cumpliste en el año

AMARILLO

Lo que ya empezaste

ROJOLo que no ha

iniciado

EFICACIA

Elaboración o adecuación de reglamentos de la dirección.

Medición del Desarrollo del Programa

Eje (líneas de acción)/(dividido

entre)Actividades realizadas X (multiplicado

por) 100

Bimestral 100% 2017 16.6% 100%

0% 0% 0%

Creación de un nuevo vertedero para la colocación de residuos sólidos.

Medición del Desarrollo del Programa

Eje (líneas de acción)/(dividido entre)Actividades realizadas X (multiplicado por) 100

Bimestral 100% 2017 16.6% 100%

0% 0% 0%

La adquisición de vehículos designados para la recolección de residuos sólidos.

Medición del Desarrollo delPrograma

Eje (líneas de acción)/(dividido entre)Actividades realizadas X (multiplicado por) 100

Bimestral 100% 2017 16.6% 100% 0% 0% 0%

La adquisición de equipos

electromecánicos y equipos de seguridad personal para la realización de las actividades.

Medición del Desarrollo del Programa

Eje (líneas de acción)/(dividido entre)Actividades realizadas X (multiplicado por) 100

Bimestral 100% 2017 16.6% 100%

0% 0% 0%

EFICIENCIA

Elaboración o adecuación de reglamentos de la dirección.

PRESUPUESTO

EJERCIDO

Presupuesto asignado/Presupuesto

ejercido x 100 Bimestral 100% 2017 100% 100%

0% 0% 0%

Creación de un nuevo vertedero para la colocación de residuos sólidos.

PRESUPUESTO EJERCIDO

Presupuesto asignado/Presupuesto ejercido x 100

Bimestral 100% 2017 100% 100%

0% 0% 0%

La adquisición de vehículos designados para la recolección de residuos sólidos.

PRESUPUESTO EJERCIDO Presupuesto

asignado/Presupuesto ejercido x 100

Bimestral 100% 2017 100% 100%

0% 0% 0%

La adquisición

de equipos electromecánicos y equipos de seguridad personal para la realización de las actividades

PRESUPUESTO EJERCIDO

Presupuesto asignado/Presupuesto ejercido x 100

Bimestral 100% 2017 100%100% 0% 0% 0%

* Para más facilidad se recortan los indicadores de calidad y economía y se cambia este formato que está listo para usarse según sus necesidades

RESUMEN INDICADORES

EJE PROGRAMA O LINEA

DEACCIÓN

TEMPORALIDAD DE EVALUACIÓN

AVANCES SOBRE EL 100%

PORCENTAJE DEL RECURSOEJERCIDO

SEGUIMIENTO

Elaboración o adecuación de reglamentos de la dirección.

Creación de un nuevo vertedero para la colocación de residuos sólidos.

La adquisición de vehículos designados para la recolección de residuos sólidos.

Creación y actualización de los reglamentos.

Gestiona miento de apoyo para la creación de un nuevo vertedero para los residuos sólidos.

Formulación y presentaciondel proyecto para la recolección de residuos sólidos ante las organizaciones competentes.

Bimestralmente

Bimestralmente

Bimestralmente

La adquisición de equipos electromecánicos y equipos de seguridad personal para la realización de las actividades.

Obtención de la compra de equipos electromecánicos y equipos de seguridad necesarios.

Bimestralmente

ELABORÓ______________________________ FIRMA__________________________

AUTORIZÓ_____________________________________

V.B.Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal