MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) · 2018-11-08 · Elaboración del POA. 2. Revisión y aprobación del...

Versión: 003 Cód.: R-MAPRO F. Implementación: 06-11-18 Pág. 1 de 90

Elaborado: Rectorado/

Especialista de Estrategia

Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario

Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH

Católica

www.uladech.edu.pe

RECTORADO

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO)

VERSIÓN 003

Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con

Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 06

de noviembre de 2018

CHIMBOTE – PERÚ

http://www.uladech.edu.pe/

http://www.uladech.edu.pe/






Católica

INTRODUCCIÓN

La ULADECH Católica viene implementando la organización por procesos lo que

implica un cambio cultural y paradigmático; cultural porque genera un cambio en la

mentalidad de los colaboradores y paradigmático por asumir antes que la jerarquía el

enfoque al estudiante y los procesos para alcanzar resultados. El presente documento

tiene por propósito documentar los procesos claves que forman parte de la

organización poniendo énfasis, antes que el trabajo individual, el trabajo en equipo

para entregar el producto o servicio de manera eficiente.

Los procesos aquí descritos están identificados en el Mapa de Procesos de la

Universidad del Anexo N° 1. La identificación de procesos claves donde se pueden

observar los procesos y sub procesos a nivel de macro procesos aprobados en el

Estatuto de la Universidad a fin de cumplir con los estándares de licenciamiento y

acreditación se muestran en el Anexo N° 2.

ESTATUTO ULADECH CATOLICA: VERSIÓN 15.

Artículo 16°.- Mapa de procesos

El sistema de gestión universitaria comprende los siguientes macro procesos:

Planificación; Organización, Dirección y Control; Posicionamiento; Formación

Profesional; Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Responsabilidad

Social; Infraestructura y Equipamiento; Servicios de Bienestar; Grupos de Interés y

Recursos Financieros; otros que se creen o supriman por acuerdo del Consejo

Universitario a propuesta del Rector.

La Universidad aplica dos modelos de organización; uno jerárquico descrita en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y

Funciones (MOF) y una organización en red, coordinada y descentralizada descrita en

el presente MAPRO, la que incluye como se ha indicado los procesos identificados y

aplicados para la organización. Sin embargo, para mayor claridad en el Anexo N° 3 se

identifican las unidades operativas funcionales que deben cumplir con una

planificación para la ejecución de sus actividades mediante la presentación de planes

anuales incluyendo dueños de proceso.






Católica

La gestión por procesos alinea todos los procesos a las políticas de desarrollo de la

Universidad, las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de

la SUNEDU y los estándares de calidad de los modelos de acreditación del SINEACE,

facilitando el trabajo en equipo para la solución de problemas y alcanzar los resultados

esperados.

El proceso es una secuencia ordenada de actividades destinadas a producir un

resultado. El MAPRO es el documento que describe y formaliza las actividades a

cumplir para poner en marcha y hacer funcionar cada proceso identificado para una

mejor ejecución del trabajo orientando a los colaboradores; en tal sentido se presenta

la descripción de cada proceso según macro procesos en una ficha específica a fin de

facilitar la inserción para cada actualización. El propósito del MAPRO es aumentar la

eficiencia de los colaboradores estableciendo claramente lo que tienen que hacer,

ayuda a coordinar las actividades como un equipo, proveer una base para la mejora y

facilitar las labores de verificación y revisión.

Para que sea efectivo el MAPRO será actualizado periódicamente; debe ser practico,

claro, flexible y socializado permanentemente en todos los niveles de su alcance.

Cada proceso inserto en el MAPRO incluye el propósito, las actividades clave,

indicadores y detalles técnicos a través de instructivos, formatos, y registros según el

caso.

Los procesos son parte del sistema de gestión institucional que a la vez incluye

sistemas de gestión específicos, utilizando en su ejecución el Ciclo de Deming.


Elaborado: Rectorado/ Especialista de Estrategia Revisado: Dirección de Calidad Aprobado por Consejo Universitario

Resolución N° 01334-2018-CU-ULADECH Católica

I. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CLAVES DE ULADECH CATÓLICA

I.1. PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Estratégico Institucional

(PEI) de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Institucional (PDI) garantizando

el cumplimiento de la misión y visión de la Universidad. ALCANCE: Aplica a toda la organización universitaria.

ENTRADA ACTIVIDADES EJECUTOR RESULTADO

Evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo anterior.

Misión y Visión institucional

Políticas de desarrollo Institucional

1. Elaboración del plan de trabajo.

2. Elaboración del análisis situacional.

3. Elaboración del análisis FODA.

4. Elaboración de objetivos y estrategias.

5. Elaboración de la programación trianual del

PEI

6. Socialización del PEI dentro de la Alta

Dirección.

7. Aprobación por el Consejo Universitario.

8. Publicación y difusión del PEI

9. Evaluación del PEI.

Equipo de trabajo

PEI actualizado

Informe de Evaluación del PEI

INDICADOR

Eficacia del plan estratégico institucional.

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario

FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 Registro de participantes en la elaboración

del Plan Estratégico Institucional. 0

ELABORADO REVISADO APROBADO

Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Estratégica Institucional

Código del Proceso: 01-01




PROCESO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar la el Plan Operativo Institucional (POI) en

coherencia con el PEI.

ALCANCE: Alta Dirección, Unidades operativas académicas y administrativas de Sede

central y Filiales


Evaluación del Plan Operativo Institucional anterior.

Plan estratégico institucional.

1. Elaboración del POI.

2. Socialización y difusión del POI dentro de la

Alta Dirección.

3. Aprobación del POI por el Consejo

Universitario.

4. Publicación y difusión del POI.

5. Ejecución del POI.

6. Evaluación de la eficacia del POI.

Equipo de trabajo

POI actualizado.

Informe de evaluación de POI.

INDICADOR

Eficacia del POI

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias, Vicerrector(a) Académico(a) y Especialistas de apoyo.

MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registro de participantes en la elaboración del

Plan Operativo Institucional.

0

ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a) Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Planificación Operativa

Institucional





PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan estratégico de la Escuela

Profesional (PEE) a nivel de sede central y filiales, garantizando el

cumplimiento de la misión y visión de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede

Central y Filiales.


Evaluación del Plan Estratégico de la Escuela Profesional anterior

Plan Estratégico Institucional

Políticas de desarrollo institucional

1. Elaboración del PEE.

2. Revisión y aprobación del PEE por

Consejo Facultad y ratificado por Consejo

Universitario.

3. Publicación y difusión del PEE.

4. Ejecución del PEE.

5. Evaluación de la eficacia del PEE.

Equipo de trabajo

Plan Estratégico de la Escuela

Profesional aprobado, publicado y

difundido.

Informe de Evaluación del Plan

Estratégico de la Escuela Profesional.

INDICADOR

Eficacia del plan estratégico de la

escuela profesional.

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de

docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de

grupos de interés)

MÓDULO



0

Registro de participantes en la elaboración del PEE.

Registro de participantes en la difusión del PEE.

ITGC-354


Director(a) de Escuela Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

de Escuela

PROCESO: Planificación Estratégica de la Escuela

Profesional





PROCESO: PLANIFICACIÓN ANUAL DE UNIDAD OPERATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual (POA) alineado al plan Estratégico Institucional y/o Escuela Profesional según corresponda.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas. Estudiantes, Docentes, Egresados y Grupos de Interés en Sede Central y Filiales para la planificación anual de los programas de estudios.


Evaluación del Plan operativo del año anterior

Plan Estratégico Institucional y/o Plan Estratégico de la Escuela Profesional


1. Elaboración del POA.

2. Revisión y aprobación del POA (*)

3. Publicación y difusión del POA.

4. Ejecución del POA.

5. Evaluación de la eficacia del POA.

Equipo de trabajo

POA aprobado, publicado y difundido.

INDICADOR

Eficacia del POA

Equipo de trabajo Director(a) de Escuela, Coordinador(a) de Carrera y representantes de docentes, estudiantes, egresados y Comité consultivo (representantes de grupos de interés).

MÓDULO

Módulo de Módulo de control de

documentos y registros – MOCDR


Módulo de trámite documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registro de participantes en la

elaboración del plan operativo. (**)

Registro de participantes en la difusión del POA. (**)

ITGC-354


Director(a) de Escuela / Dueño de proceso

Dirección de Calidad Consejo Universitario

(*) Los planes operativos de los programas de estudio son aprobados por Consejo de Facultad y ratificado por Consejo Universitario. (**) Aplica para las escuelas profesionales.

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO:

Responsable de unidad operativa

PROCESO: Planificación anual de la unidad

operativa





PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo institucional en

coherencia con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.

ALCANCE: Alta Dirección, Rectorado, Vicerrectorado Académico,

Vicerrectorado de Investigación y Dirección de Responsabilidad Social.


Evaluación del Proyecto Educativo Institucional anterior

Misión institucional

Visión institucional

1. Elaboración y/o actualización del proyecto educativo institucional.

2. Revisión y aprobación del proyecto educativo institucional.

3. Aprobación del proyecto educativo institucional por el Consejo Universitario.

4. Publicación y difusión del proyecto educativo institucional

5. Ejecución del proyecto educativo institucional

6. Evaluación del proyecto educativo institucional.

Equipo de trabajo

Proyecto Educativo Institucional actualizado y aprobado.

INDICADOR

Informe de evaluación del proyecto educativo institucional-

Equipo de trabajo Rector(a), Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial.

MÓDULO



0 Registro de participantes en la elaboración

del Proyecto Educativo Institucional.

0



MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Proyecto Educativo Institucional





PROCESO: PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar proyecto educativo de la Escuela

Profesional en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y coherente con la misión, visión y objetivos estratégicos de la Escuela Profesional.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Vicerrectorado de Investigación,

Direcciones de Escuela y Dirección de Responsabilidad Social.


Evaluación del Proyecto Educativo de la Escuela Profesional del año anterior

Misión de Escuela Profesional

Visión de la Escuela Profesional

Aportes de grupos de interés y docentes

1. Revisión y/o actualización de los objetivos educacionales, competencias y perfiles según corresponda.

2. Actualización de Planes de Estudios, diseño de asignaturas y SPA.

3. Socialización dentro de la escuela profesional.

4. Verificación por la Coordinación de acompañamiento pedagógico.

5. Revisión y V°B° de la Dirección de Calidad. 6. Aprobación por el Consejo de Facultad y

ratificado por el Consejo Universitario. 7. Publicación y difusión. 8. Ejecución del proyecto educativo 9. Evaluación periódica del proyecto

educativo.

Equipo de trabajo

Proyecto Educativo de la Escuela Profesional actualizado, publicado, difundido y evaluado.

INDICADOR

Satisfacción con las actividades extracurriculares.

Equipo de trabajo Vicerrector(a) Académico(a), Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial, Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico

MÓDULO



0

Registro de participantes en la elaboración

del Proyecto Educativo de la Escuela

Profesional

Registro de participantes en la difusión del

Proyecto Educativo de la Escuela

Profesional.

0



MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de Escuela

profesional

PROCESO: Proyecto educativo de la Escuela

Profesional





PROCESO: ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Elaborar los Estudios de demanda social y mercado ocupacional

de los diferentes programas de estudio en la Sede Central y Filiales.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera de filiales

y Coordinador de Filial.


Aportes de grupos de interés.

Resultados de encuestas a institución educativas de nivel secundaria

1. Elaboración del plan de trabajo.

2. Elaboración del análisis situacional

nacional y regional del mercado laboral y

demanda profesional.

3. Elaboración y/o actualización del estudio

según corresponda.

4. Entrega del estudio a cada integrante de

grupo de interés y socialización.

5. Validación del estudio.

6. Aprobación del estudio.

Equipo de trabajo

Estudio de demanda social y mercado

ocupacional actualizado de los

programas de estudio de pregrado y

posgrado.

INDICADOR

Número de estudios de mercado elaborados y/o actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filial MÓDULO

Módulo de Trámite Documentario FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 0 ITGC-223


Especialista de Estudio de demanda social y mercado ocupacional


MACROPROCESO: Planificación DUEÑO(A) DE PROCESO: Especialista de

Estudio de demanda social y mercado

ocupacional

PROCESO: Estudio de Demanda Social y

Mercado Ocupacional





FICHA PROCESO: PRESUPUESTO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Formular el presupuesto institucional y presupuestos específicos

vinculados a la planificación institucional y planes operativos de las Unidades

Operativas, a fin de garantizar uso óptimo de los recursos para el desarrollo de los

procesos institucionales.

ALCANCE: Rectorado, División Contable, División Financiera,

Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y

filiales


Planes estratégicos (Institucional y de escuelas profesionales)

Proyectos y/o programas de cada unidad operativa

Planes de Centros Productivos

Informe de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior.

1. Programación presupuestal.

2. Formulación presupuestal (Demanda

global de gastos)

3. Seguimiento y control de la Ejecución

presupuestal.

4. Presentación de los informes semestrales.

5. Evaluación del presupuesto (semestral y

anual): Análisis del ejercicio

presupuestario.

Equipo de trabajo

Presupuesto Institucional – Anual , aprobado por Consejo Universitario

Presupuestos desagregados.

Informes de ejecución presupuestal semestral y anual

INDICADOR

Rentabilidad anual= Ingreso – Gasto/ Ingresos

Inversión en gestión administrativa

Inversión en investigación

Inversión en responsabilidad social

Inversión en formación del estudiante.

Equipo de trabajo Especialista de presupuesto MÓDULO

Módulo de Presupuesto Específico

Módulo de Presupuesto General



FORMGC-369 0 ITGC- 041


Especialista de Presupuesto Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Planificación DUEÑO DE PROCESO: Especialista de

presupuesto PROCESO: Presupuesto





PROCESO: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar la estructura funcional y orgánica de la Universidad

en función de las estrategias que determinan niveles de autoridad y

asignación de responsabilidades para el apoyo a la gestión por procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.


Estatuto

Reglamento General

1. Identificación de los Órganos de Gobierno y

Órganos Ejecutivos.

2. Descripción jerárquica de la organización.

3. Alineación de los procesos a las políticas

de desarrollo institucional.

4. Descripción de los procesos claves.

5. Revisión y/o actualización de la estructura

organizacional.

6. Evaluación del Clima Organizacional.

Equipo de trabajo

Reglamento de Organización y Funciones - ROF

Manual de Organización y Funciones - MOF

Manual de procesos – MAPRO

Informe de evaluación del clima organizacional

INDICADOR

Percepción del clima organizacional

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de Estrategias y Comisión del Talento.

MÓDULO


Módulo de Encuestas FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

0 0 0



MACROPROCESO: Organización, Dirección y

Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Estructura Organizacional





FICHA DE PROCESO: ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Actualizar los documentos normativos de la Universidad en coordinación

con los dueños de procesos.

ALCANCE: Unidades académicas y administrativas.


Documentos normativos desactualizados

Ley Universitaria Nº 30220.

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios - SINEACE.

Modelo de Acreditación Institucional - SINEACE.

Modelo de Licenciamiento Institucional - SUNEDU.

Reglamento de Infracciones y Sanciones.

1. Revisión del documento normativo para

actualización.

2. Elaboración y presentación de propuestas de

actualización por Rector y/o responsable de

unidad operativa que corresponda.

3. Revisión de las propuestas de actualización

por Rectorado y Dirección de Calidad.

4. Aprobación del documento normativo y/o

actualización por Consejo Universitario.

5. Registro de cambios normativos aprobados en

el MOCDR.

6. Publicación de documento normativo

aprobado en la página web de la Universidad.

Equipo de trabajo

Documentos normativos actualizados y publicados en la página web.

INDICADOR

Número de documentos normativos

actualizados anualmente.

Equipo de trabajo Rector(a), Dirección de Calidad y Dueños(as) de procesos

MÓDULO

Módulo de Control de Documentos y

Registros - MOCDR



0 0 0




Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Actualización Normativa





FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Lograr que las actividades y ambientes de trabajo de la Universidad

sean seguros y saludables.

ALCANCE: Personal propio (Estable, Contratado y en Formación) que

realice actividades dentro o fuera de nuestras instalaciones y dentro o

fuera del horario de trabajo siempre y cuando éstas se realicen en

cumplimiento de sus funciones. De la misma manera el alcance del

SGSST abarca a toda persona Tercera que ingrese a nuestras

instalaciones sea ésta: Contratista, Visitante o Tercero en general.


Estudio de línea base

1. Elaboración del Programa Anual de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Elaboración de documentación del SGSST.

3. Identificación de peligro y evaluación de riesgo en los locales de la Universidad.

4. Capacitación al personal involucrado con el SGSST.

5. Implementación de controles operacionales 6. Preparación ante respuestas de emergencias. 7. Ejecución Inspecciones generales planificadas

(IGP). 8. Monitoreo de factores de riesgo. 9. Elaboración, ejecución y evaluación del plan de

salud ocupacional.

10. Revisión y evaluación anual del desempeño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo realizado con la alta dirección.

Equipo de trabajo

Informe de evaluación del desempeño del SGSST de acuerdo a ley.

INDICADOR

Porcentaje de Cumplimiento del Programa

anual SST

MACROPROCESO: Organización,

Dirección y Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a)/Presidente(a)

del SGSST

PROCESO: Gestión de seguridad

y salud en el trabajo





Equipo de trabajo Rector(a)/Presidente(a) del SGSST, Especialista del SGSST, Comisión del SGSST, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsables de locación y trabajadores.

MÓDULO



FORMGC - 408

FORMGC - 409

FORMGC - 410

FORMGC – 411

FORMGC – 412

FORMGC – 413

FORMGC – 415

FORMGC – 416

FORMGC – 417

FORMGC – 418

FORMGC – 423

FORMGC – 425

FORMGC – 426

FORMGC – 427

FORMGC – 432

FORMGC – 436

FORMGC – 439

FORMGC - 447

Registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes con su investigación y las medidas correctivas (propios y Terceros).

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

Registro de inspecciones internas

Estadísticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de inducción, entrenamiento, capacitación y simulacros de emergencia.

Registro de auditorías.

ITGC - 675

ITGC - 678

ITGC - 679

ITGC - 698






FICHA DE PROCESO: TRANSPARENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar, publicar y difundir información obligatoria de la

Universidad en el portal de transparencia de la Web institucional en forma

permanente y actualizada.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y

administrativas y dueños de procesos.


Ley Universitaria

N°30220 - Art. 11°

Modelo de

Licenciamiento

Institucional - VIII

Condición Básica de

Calidad – Indicador 55.

1. Determinación de información obligatoria a

publicar en el Portal de Transparencia como

universidad privada.

2. Actualización de información a solicitud del

dueño de proceso.

3. Publicación de la información en el portal de

transparencia.

4. Evaluación y propuesta de mejora del portal

de transparencia.

Equipo de trabajo

Portal de transparencia con información actualizada.

INDICADOR

N° de observaciones realizadas a la

información publicada en el portal de

transparencia.

Equipo de trabajo Dueño(a) de proceso de transparencia.

MÓDULO /SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO


Página web Institucional / Portal de

transparencia


0 0 ITGC-642


Dueño(a) de proceso de transparencia



Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Dueño(a) de

proceso de transparencia PROCESO: Transparencia





FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

incorporando buenas prácticas que fortalezcan los procesos de acreditación y

licenciamiento, así como el seguimiento de las supervisiones y revisiones que

aseguren la mejora de los procesos; como parte del Sistema de Gestión de

Control.


administrativas y dueños de procesos.


Política de calidad

Resultados de auditorías de año anterior

Modelo de Acreditación Institucional y de programas de Estudio

Modelo de Licenciamiento Institucional

1. Planificación anual del Sistema de Gestión

de la Calidad.

2. Programación, ejecución y evaluación

anual de auditorías de calidad.

3. Conducción de proceso de acreditación

institucional y de programas de estudio.

4. Conducción del proceso de Licenciamiento

institucional y de programas de estudios

5. Evaluación de la eficacia del Sistema de

Gestión de calidad.

6. Revisión del Sistema de Gestión de

Calidad.

Equipo de trabajo Plan del Sistema de Gestión de Calidad

aprobado.

Informe de autoevaluación de programas

de estudios presentados a SINEACE.

Solicitud de Licenciamiento Institucional

presentado a SUNEDU.

Acta de revisión del SGC.

Informe de evaluación del Sistema

INDICADOR

Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

Equipo de trabajo

Rector(a), Director(a) de Calidad, Especialista de Dirección de Calidad y auditores de calidad.

MÓDULO

Módulo de auditoría internas de calidad –

MAIC

MACROPROCESO: Organización, Dirección

y Control

DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de

Calidad PROCESO: Gestión de Control/ Gestión de

la calidad

Código del Proceso: P-08-01




Módulo de sistematización de fuentes de

verificación - MOSIF

Módulo de Informe de Autoevaluación - MIA

Módulo de Sistema Virtual de autoevaluación

– SVA

Módulo de Tablero de Control



FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registro de auditores de calidad.

Registro de dueños procesos de acreditación.

Registro de dueños procesos de licenciamiento.

Registros de auditorías de calidad.

Registro de Planificación del Sistema (S1)

Registro de planificación de objetivos (S2)

Registro de gestión de recursos (S3)

Registro de revisión de acciones correctivas (S4)

Registro de Revisión por los Responsables del Sistema (S5)

ITGC-047


Director(a) de Calidad Dirección de Calidad Consejo Universitario




FICHA DE PROCESO: AUDITORIA INTERNA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de los

procesos de las unidades operativas en relación al uso de recursos económicos, así como el cumplimiento de los procesos sujetos a infracción según la normativa de SUNAT y SUNEDU, como parte del Sistema de Gestión de Control.


administrativas y dueños de procesos de sede central y filiales.


Documentación de los procesos

Documentación normativa contable, laboral y tributaria

Documentación normativa de SUNEDU

1. Elaboración de plan de trabajo anual.

2. Programación anual de auditorías internas.

3. Planificación de auditorías.

4. Ejecución de auditorías.

5. Elaboración de informes de hallazgos.

6. Seguimiento de implementación de planes de

mejora.

7. Elaboración de informe de cierre.

8. Evaluación de la eficacia de las auditorías

internas.

Equipo de trabajo

Plan de trabajo anual aprobado.

Informes de auditorías internas.

INDICADOR

Eficacia de las auditorías internas.

Equipo de trabajo Rector(a), Director(a) de Auditoría Interna, auditores internos y auditor interno Junior

MÓDULO

MAIC - Módulo de auditoría internas de calidad



0 Registros de auditorías internas. ITGC-047


Director(a) de Auditoría Interna


MACROPROCESO: Organización, Dirección

y Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

de Auditoría Interna PROCESO: Gestión de Control/ Auditoria

Interna





FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el talento docente para asegurar el

bienestar personal en pro del cumplimiento de la misión y visión de las

Escuelas profesionales y su identificación con la Universidad.

ALCANCE: Alta Dirección, unidades jerárquicas académicas y personal

docente de sede central y filiales.


Requerimiento de personal docente

Hoja de vida del docente

1. Definición de los perfiles del personal

docente y formas de colaboración

docente.

2. Establecimiento de las remuneraciones

de acuerdo a la estructura de bandas

salariales.

3. Motivación e incentivos a docentes.

4. Selección e ingreso docente y formas de

colaboración docente.

5. Promoción y ratificación docente.

6. Gestión de la nómina de docentes.

Equipo de trabajo

Perfiles del personal docente y formas de

colaboración docente.

Estructura de bandas salariales de personal

docente y medios de apoyo a la docencia.

Política salarial de docente.

Contratos de personal docente.

Resolución de promoción y ratificación de

docente.

INDICADOR

Satisfacción con la remuneración docente.

Satisfacción respecto a los programas de motivación e incentivos.

Porcentaje de docentes con grado de maestría.

Porcentaje de docentes con grado de doctor.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Docente y Comisión Ad Hoc

MÓDULO

Módulo de Personal FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS


Control DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub comisión de

Talento Docente / Comisión Ad Hoc

PROCESO: Gestión del Talento Docente





FORMGC-007

FORMGC-008

FORMGC-047

FORMGC-048

FORMGC-052 FORMGC-365

Registros de personal docente por

programa de estudio en sede central y

filiales.

Registros de reconocimientos

otorgados a los docentes.

ITGC-092

ITGC-380

ITGC-632

Módulo de Ficha Escalafonaría



Sub Comisión de Talento Docente





FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO ADMINISTRATIVO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar integralmente el Talento Administrativo competente requerido por cada uno de los procesos para lograr la misión y visión de la Universidad.


administrativas


Hoja de vida del personal administrativo Necesidades de contratación de personal administrativo Necesidades remunerativas de personal administrativo

1. Definición de los perfiles de los cargos del personal administrativo.

2. Establecimiento de las remuneraciones de acuerdo a la estructura de bandas salariales para el personal administrativo.

3. Selección e ingreso del personal administrativo

4. Gestión de la inducción a los colaboradores ingresantes contratados como personal administrativo.

5. Evaluación al personal administrativo.

6. Gestión de la nómina del personal administrativo.

Equipo de trabajo

Perfiles del personal administrativo.

Contratos de personal administrativo.

Estructura de bandas salariales para personal administrativo.

INDICADOR Grado de Profesionalización de los

administrativos.

Porcentaje de personal con cargo

administrativo que conoce sus funciones

y responsabilidades.

Satisfacción respecto a la atención que

brindan los estudiantes y docentes por

parte de los administrativos.

Personal con formación en gestión



DUEÑO(A) DE PROCESO: Sub

comisión de Talento Administrativo PROCESO: Gestión del Talento

Administrativo





universitaria.

Equipo de trabajo Rector(a), Sub comisión de Talento Administrativo MÓDULO

Módulo de Personal




0 Registro de personal administrativo

de sede central y filiales.

ITGC-521

ITGC-522

ELABORADO REVISADO APROBADO Sub Comisión de Talento Administrativo





FICHA DE PROCESO: GOBIERNO DE TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Dirigir, evaluar y controlar las tecnologías de

Información (TI) en el contexto integral de los procesos de las

políticas de desarrollo de la Universidad para su uso efectivo,

eficiente y aceptable en el marco de las buenas prácticas de gobierno

TI.

ALCANCE: Consejo Universitario, directores de escuela, directores,

jefes de división, dueños de proceso, dueños de información,

especialistas de TI, especialistas de estrategias, administrativos,

docentes y estudiante.



Misión

Visión

Necesidades de implementación de mejoras de servicios de TI.

1. Dirigir la preparación e

implementación planes y políticas de

TI.

2. Evaluación de propuestas relativas al

uso actual y futuro de TI.

3. Revisión del rendimiento y

conformidad de la gestión de TI e

infraestructura TI.

Equipo de trabajo

Políticas y planes de TI aprobados.

Solicitud de cambios (RFC) de TI aprobadas.

Solicitud de nuevos servicios de TI aprobados (SNS).

Informes de auditorías de TI.

INDICADOR

Número de solicitudes de propuestas de mejora de los Servicios de TI presentadas por los dueños de información aprobadas e

MACROPROCESO:

Organización, Dirección y Control

DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Gestión de la información y comunicación /

Gobierno de TI

Gobierno de TI





implementadas.

Equipo de trabajo Rector(a)/ Presidente(a) del SIC, Especialista de Estrategias y Especialistas TI del SIC.

MÓDULO

Módulo de Solicitud de Servicio


FORMGC - 368

FORMGC - 406

FORMGC – 437

FORMGC - 438

Registro de implementación de RFC

y SNS

Registros de auditorías calidad de TI

Registros de conformidad de la

implementación de RFC

Registro de dueños de información.

ITGC-706

ITGC-694

ELABORADO REVISADO APROBADO Rector(a)





FICHA DE PROCESO: INFRAESTRUCTURA DE TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la infraestructura TI, servicios de soporte y equipamiento informático; redes y conectividad.

ALCANCE: Unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.


Registro de inventario

patrimonial de equipos

tecnológicos

Propuesta de Proyecto de

infraestructura TI

Solicitud de servicio

Nuevos equipos según

perfil

Equipos tecnológicos y de

redes para revisión y

mantenimiento

Solicitud de acceso a

internet y aplicaciones

1. Elaboración del inventario de

activos de TI.

2. Elaboración y aprobación de

Proyectos de infraestructura

TI.

3. Ejecución y seguimiento de la

implementación Proyectos de

infraestructura TI.

4. Evaluación y cierre del

proyecto de infraestructura TI.

5. Revisión, asignación y

seguimiento de atención de

Solicitudes de servicio.

Equipo de trabajo

Inventario de TI actualizado.

Proyectos de infraestructura TI aprobados.

Solicitudes de servicios atendidos

Equipos tecnológicos y de redes verificados / descartados

Accesos a internet y aplicaciones habilitados.

INDICADOR

Porcentaje de proyectos aprobados de infraestructura TI cerrados.

Porcentaje de solicitudes de servicio atendidos.

Porcentaje de solicitudes de acceso


Dirección y Control DUEÑO DE PROCESO(A): Jefe(a) de DITI PROCESO: Infraestructura TI





atendidas

Porcentaje de equipos operativos.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DITI, Coordinador(a) de Redes y Conectividad, Coordinador(a) de Soporte y Equipamiento Informático, Especialistas y Técnicos.

MÓDULO

Módulo de Soporte Técnico

Módulo Gestión de Incidentes

Módulo Service Desk



FORMGC - 384

FORMGC - 424

FORMGC - 428

FORMGC - 433

FORMGC - 453 FORMGC - 459

Registro de control de Acceso a los Data Center o Gabinetes.

ITGC-671






FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS TI

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la gestión de los servicios TI como apoyo tecnológico integral a los procesos de la Universidad.

ALCANCE: Todas las unidades operativas de la Universidad.


Cronograma académico y horarios de asignaturas.

Solicitudes de servicios / Incidencias

Solicitudes de Cambio (RFC) aprobados por el SIC

Solicitudes de Nuevos Servicios (SNS) aprobados por

1. Gestión del Centro de Atención al

Usuario.

2. Gestión de sitios web y Sistemas

de Gestión de Aprendizaje.

3. Gestión de aplicaciones móviles.

4. Gestión del desarrollo de software

y transferencia tecnológica.

5. Gestión de base de datos.

6. Gestión de los laboratorios de

Equipo de trabajo

RFC y SNS implementadas.

Incidencias atendidas

Solicitudes de servicio atendidas

Optimización de servicios de TI.

Proyectos de desarrollo

implementados.

Disponibilidad de LAD para el

proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Informe de evaluación del sistema.

INDICADOR



DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División

de Sistemas (DISI) PROCESO: Gestión de Servicios TI





el SIC

Convenios de transferencia tecnológica

aprendizaje digital (LAD)

7. Gestión del Sistema de Gestión de

la información y comunicación.

Eficacia del Sistema de Gestión de la información y comunicación.

Satisfacción con el Sistema de Gestión de la Información y Comunicación.

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISI, Coordinadores(as) de la DISI, Especialistas, Equipo de desarrolladores, asistente y especialista TI en filiales.

MÓDULO

Módulo de Solicitud de Servicio

Módulo de Service Desk

Módulo de Gestión de Incidencias

Módulo de Proyectos de TI


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

FORMGC-441

FORMGC-442

FORMGC-443

Registro de incidencias.

Registro de solicitudes.






ITGC-052

ITGC-688

ITGC-461

ITGC-462

ITGC-480

ELABORADO REVISADO APROBADO Jefe(a) de DISI





FICHA DE PROCESO: DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la atención de las quejas y/o reclamos,

solicitud de información y sugerencias registradas por los usuarios a

través de los diferentes medios de comunicación.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


Ley universitaria N° 30220

Estatuto

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM

1. Difusión del servicio de atención

de defensoría universitaria.

2. Gestión de las quejas-reclamos,

solicitudes de información o

sugerencias registradas por los

usuarios.

3. Gestión de la información

demandada por INDECOPI

respecto a las quejas-reclamos de

los usuarios.

4. Coordinación con Dirección de

Asesoría Legal para la atención de

los reclamos y/o denuncias ante

INDECOPI.

Equipo de trabajo

Quejas-reclamos atendidos

INDICADOR

Atención de petición de información, quejas-reclamos y sugerencias dentro de los plazos establecidos.

Satisfacción de los usuarios.



DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

de defensoría universitaria PROCESO: Defensoría Universitaria





Equipo de trabajo Coordinador(a) de Defensoría Universitaria, asistente, Jefe(a) de DISEM y Coordinadores(as) de Filiales

MÓDULO

Módulo de Defensoría Universitaria


0 Registro de quejas-reclamos.

ITGC-529

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Defensoría Universitaria





FICHA DE PROCESO: IMPACTO EN LA SOCIEDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el impacto en la sociedad en base a los

resultados de la gestión por procesos y la transferencia tecnológica

del ERP University.

ALCANCE: Aplica a toda la comunidad universitaria.


Modelo de acreditación institucional para universidades – Factor: Impacto en la sociedad.

Políticas de desarrollo universitario - Posicionamiento

1. Medición de la gestión institucional a

través de los resultados de la gestión

por procesos.

2. Evaluación del impacto institucional a

través de actividades vinculadas con

el medio.

3. Evaluación del cumplimiento de la

Transferencia tecnológica del ERP

University.

Equipo de trabajo

Reporte de resultados de indicadores claves de los procesos misionales.

Informe de evaluación del impacto institucional del desarrollo de actividades de cooperación, convenios y movilidad académica.

Informe de cumplimiento de la transferencia tecnológica.

INDICADOR

Documento de evaluación del impacto en la sociedad.

MACROPROCESO: Posicionamiento DUEÑO(A) DE PROCESO: Rector(a) PROCESO: Impacto en la sociedad





4. Difusión periódica de los resultados

de las acciones realizadas.

5. Análisis de resultados para la

evaluación del impacto en la

sociedad.

Equipo de trabajo Rector(a), Especialista de estrategia y Dirección de Calidad MÓDULO


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 0 0






I.2. PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL

FICHA DE PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Orientar el desarrollo docente en el desempeño en el

aula.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,

Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.


Proyecto Educativo

Institucional

Proyectos

educativos de las

Escuelas

Profesionales

Planes de estudio.

1. Actualización de los Sílabos y

planes de aprendizaje

2. Actualización de Aulas RD

3. Orientación del modelo didáctico

ULADECH Católica con las

enseñanzas- aprendizajes.

4. Supervisión a los docentes en su

desempeño en el aula

5. Fortalecimiento del desempeño

docente en aula.

6. Capacitación de estrategias

medios y recursos para el

Equipo de trabajo

SPA y aulas RD actualizadas.

Docentes con mejor desempeño en el aula.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento del desempeño docente en el aula por programa de estudio.

MACROPROCESO: Formación

profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)

de acompañamiento pedagógico PROCESO: Acompañamiento pedagógico





aprendizaje.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de acompañamiento pedagógico y Equipo de orientadores pedagógicos.

MÓDULO

Módulo de Evaluación Docente – MED

Módulo de Sistema Integral del Moodle y

la Gestión Académica- SIMOGA


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de evaluación docente

por semestre académico.

ITGC-069

ITGC-565

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de

acompañamiento

pedagógico





FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del docente de los programas de

estudio de la universidad de acuerdo a lo normado en el Reglamento

de Evaluación docente.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filiales,

Coordinadores(as) de carrera, docentes titulares y docentes tutores.


Modelo de Licenciamiento Institucional –Condición V, Componente V3 – Indicador 42.

Reglamento de Evaluación docente.

Reporte de cursos creados en el campus virtual pregado/ posgrado en el semestre académico.

1. Elaboración de documento de

planificación.

2. Revisión y/o actualización del

Reglamento de Evaluación

docente

3. Designación y capacitación de

docentes revisores de calidad de

asignatura en aula virtual (RD y BL)

4. Ejecución de la revisión en aulas

virtuales (RD y BL).

5. Elaboración del Informe de la

Equipo de trabajo

Plan operativo aprobado.

Ranking docente por programa de estudio

INDICADOR

Porcentaje de docentes que se ubican en el ranking por programa de estudio.


profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a)

de calidad de asignatura PROCESO: Evaluación de desempeño

académico





evaluación del desempeño

docente y plan de mejora.

6. Publicación del ranking docente de

los programas de estudio.

7. Gestión de incentivo a docentes

que ingresan al ranking.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de calidad de asignatura, Especialista de calidad de asignatura y Equipo de revisores.

MÓDULO

Módulo de Evaluación Docente –

MED

Módulo Sistema Integral de Moodle

con la Gestión Académica – SIMOGA


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de revisión de la norma

de calidad de asignatura.

ITGC-069

ITGC-669

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Calidad de Asignatura





FICHA DE PROCESO: CAPACITACIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Capacitar al personal docente, formas de colaboración docente y administrativos de acuerdo a las necesidades identificadas en cada unidad operativa académica y administrativa.

ALCANCE: Rectorado, Vicerrectorado académico, Directores de Escuela, Jefe de Direcciones y Divisiones, Coordinadores de Filiales, Coordinadores de Carrera y Especialistas de formación continua.


Propuestas de necesidades de capacitación docente y formas de colaboración docente.

Propuestas de necesidades de capacitación al personal administrativo

1. Diagnóstico de las necesidades de

capacitación.

2. Elaboración y aprobación del Plan

anual de capacitación docente.

3. Elaboración y aprobación del

proyecto de capacitación de

personal administrativo.

4. Ejecución de las capacitaciones

planificadas registradas en el

módulo de capacitaciones y

certificados.

Equipo de trabajo

Plan de capacitación docente aprobado.

Proyecto de capacitación al personal administrativo aprobado.

Informes de evaluación del cumplimiento del plan de capacitación docente.

Informe de evaluación del cumplimiento del proyecto de capacitación del personal administrativo.

INDICADOR


profesional

DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de

Capacitación PROCESO: Capacitación





5. Emisión de certificados previa

verificación de la documentación

que evidencia la ejecución de la

capacitación.

6. Registro de certificación en ficha

escalafonaria en el caso de los

trabajadores internos de la

Universidad.

7. Verificaciones del cumplimiento

de la ejecución de capacitaciones.

8. Evaluación anual del cumplimiento

de los planes de capacitación.

Satisfacción con el plan de capacitación

docente.

Satisfacción con el proyecto de

capacitación al personal administrativo.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de capacitación y asistente. MÓDULO

Módulo de Capacitación y

Certificados


FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS 0 Registros de certificaciones de

docentes.

Registros de certificaciones de administrativos

ITGC-650

ITGC-656

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Capacitación





FICHA DE PROCESO: TUTORÍA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Conocer las dificultades académicas, emocionales y

sociales que presentan los estudiantes a través de orientaciones

individual o grupal para fortalecer el desempeño académico, e

identificar si sus competencias y capacidades se han desarrollado

adecuadamente, o si se requiere reforzamiento.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera en

filiales y Docentes en tutoría y estudiantes de los programas de

estudio.


Informes de deserción estudiantil

Necesidades de los estudiantes

1. Planificación anual del sistema de

tutoría

2. Capacitación y certificación a los

docentes en tutoría

3. Evaluación a los docentes en

tutoría de acuerdo a lo planificado

4. Difusión del servicio de tutoría

5. Ejecución del servicio de tutoría

6. Supervisión a los docentes en

tutoría.

7. Evaluación de la satisfacción.

8. Evaluación de la eficacia del

Equipo de trabajo

Estudiantes con mejor desempeño académico y satisfechos.

Disminución de la tasa de deserción estudiantil.

INDICADOR

Satisfacción con el docente de tutoría

Eficacia del sistema de tutoría

Satisfacción del sistema de tutoría

Tasa de deserción estudiantil.



profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de Docencia en Tutoría

PROCESO: Tutoría




Sistema de tutoría.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Docencia en tutoría, Docentes en tutoría de cada programa de estudio.

MÓDULO

Módulo de Tutoría



FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

FORMGC-363

FORMGC-364

FORMGC-366

FORMGC-367

Registros de estudiantes beneficiarios con el servicio de tutoría por programa de estudios

Registros de Planificación del Sistema (S1)





ITGC-649

ELABORADO REVISADO APROBADO Coordinador(a) de Docencia en Tutoría





FICHA DE PROCESO: PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Determinar el proceso de gestión de la programación académica de

los programas de estudio de pregrado y posgrado.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Filiales,

Coordinadores(as) de Registros Académicos y Asistentes de Coordinación de Registros Académicos en filiales.


Cronograma académico

Proyección de estudiantes

Reportes estadísticos del semestre académico anterior

Planes de estudios

Reglamento Régimen de Estudios.

Políticas que regulan la labor docente.

1. Gestión de ingreso a la docencia según necesidad.

2. Proyección y programación de asignaturas, de los programas de estudio en el MORA.

3. Elaboración y registro de horarios de las asignaturas.

4. Aprobación de carga académica 5. Distribución de la carga académica a los

docentes. 6. Reajuste de distribución de carga

académica. 7. Registro de carga académica no lectiva

a los docentes.

Equipo de trabajo

Programación académica aprobada.

INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de perfil docente requerido por asignatura.

Porcentaje de docentes a tiempo completo

Porcentaje de docentes a tiempo parcial

Equipo de trabajo Director de Escuela, Coordinador(a) de carrera, División de Personal y División de Registros Académicos, Director(a) de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Registros Académicos – MORA


Módulo de Trámite Documentario.


0 Registros de programación de

asignaturas por programa de estudios en el MORA.

ITGC-053


Director(a) de Escuela/ Coordinador(a) de carrera



profesional DUEÑO DE PROCESO: Director(a) de Escuela / Coordinador(a) de Carrera

PROCESO: Programación Académica





FICHA DE PROCESO: EJECUCIÓN ACADÉMICA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la ejecución académica de los programas de estudio de

la Universidad.

ALCANCE: Vicerrectorado académico, Dirección de Responsabilidad Social,

Docentes titulares, docentes tutores, y formas de colaboración docente.


Proyecto educativo

Programación académica

SPA de cada programa de estudio

Aula RD de asignaturas

1. Ejecución de los sílabos y planes de aprendizaje (SPA).

2. Verificación de la aplicación de las ponderaciones del SEA en el libro de calificaciones.

3. Supervisión presencial al docente en aula del cumplimiento de la ejecución del SPA.

4. Verificación del cumplimiento de publicación de notas por unidad en el libro de calificaciones.

5. Revisión del cumplimento de lo planificado en el SPA se desarrolle en el campus virtual.

6. Publicación de notas promocionales en el MORA del ERP University.

7. Revisión general de la ejecución académica. 8. Supervisiones en el MOV.

Equipo de trabajo Notas promocionales de las asignaturas publicadas en el MORA.

Cumplimiento de lo planificado en los SPA de las asignaturas programadas en el semestre académico.

INDICADOR

Grado de Cumplimiento del contenido del sílabo de cada asignatura.

Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera en filiales MÓDULO


Módulo Sistema Integral de Moodle con la Gestión Académica – SIMOGA


Módulo de Verificaciones.


0 Registros de sesiones de clases según planificación del SPA

Registros de asistencia de estudiantes.

Registro de supervisiones en el MOV

0




profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO: Directores(as) de

Escuela/ Coordinador(a) de Carrera PROCESO: Ejecución Académica





FICHA DE PROCESO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA)

que asegure el logro de las competencias establecidas en el proyecto educativo de las escuelas profesionales.

ALCANCE: Vicerrectorado Académico, Directores(as) de Escuela,

Coordinadores(as) de carrera, docente titulares y docentes tutores de sede central y filiales.


Reglamento Académico

Reglamento de Lineamientos de Currículo

Modelo de acreditación de programas de estudios.

1. Planificación del SEA. 2. Difusión del SEA. 3. Verificación de la incorporación de las

ponderaciones en el SPA de las asignaturas.

4. Evaluación de la integración del SEA, i+D+I y Responsabilidad Social.

5. Evaluación y propuestas de mejora del SEA

Equipo de trabajo

Evaluación del aprendizaje logrado por el estudiante durante su formación profesional.

Asignaturas con mejora en la evaluación del aprendizaje que contribuye al logro del perfil del egresado.

INDICADOR

Rendimiento promedio de los estudiantes

Rendimiento de los egresados por promoción.

Eficacia del SEA

Satisfacción con el SEA

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera, Director(a) de Responsabilidad Social y Coordinador(a) de Investigación.

MÓDULO


Módulo de Silabo/ Plan de aprendizaje – SPA

Módulo de Trámite Documentario.


FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174






0



MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO:

Director(a) de Escuela PROCESO: Evaluación del aprendizaje





FICHA DE PROCESO: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales

contribuyendo a la formación profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de pregrado y

posgrado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Innovación Pedagógica.


Proyección del número de estudiantes aptos para iniciar prácticas pre profesionales

1. Gestión con las instituciones públicas y/o privadas para la obtención de vacantes para prácticas pre profesionales.

2. Ejecución de matrículas y distribución de vacantes de prácticas pre-profesionales.

3. Designación de tutor de prácticas pre-profesionales.

4. Supervisión de las prácticas pre-profesionales. 5. Evaluación de las prácticas pre-profesionales.

Equipo de trabajo Estudiantes evaluados en asignatura de

prácticas pre-profesionales

INDICADOR

Porcentaje de estudiantes que aprueban las prácticas pre profesionales por semestre académico.

Equipo de trabajo Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de carrera de la filial MÓDULO




0 0

ITGC-439



MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

Escuela/ Coordinadores(as) de Carrera PROCESO: Prácticas pre-

profesionales





FICHA DE PROCESO: ADMISIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los procesos de admisión de los programas de estudio de

pregrado, posgrado y segunda especialidad en sede central y filiales.

ALCANCE: Rectorado, Directores(as) de Escuela, Coordinador(a) de

Filial, Coordinadores(as) de carrera en filiales, División de Contabilidad, División de Sistemas, División de Registros Académicos, Coordinador(a) de medios de comunicación


Capacidad instalada de los programas de estudio

Perfil de ingreso de los programas de estudio

1. Programación de procesos de admisión. 2. Promoción de la admisión. 3. Convocatoria e inscripción de postulantes 4. Ejecución de la admisión 5. Procesamiento y publicación de resultados de

los exámenes de admisión 6. Entrega de constancias de ingreso 7. Entrega de expedientes de ingresantes a la

Coordinación de Expedientes.

Equipo de trabajo

Resolución de aprobación por Consejo Universitario de la programación de los procesos de admisión

Reporte de postulantes e ingresantes de los programas de estudios

INDICADOR

Demanda de Admisión.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Admisión, Coordinador(a) de Admisión, Especialista de Promoción de la Admisión, Coordinación de Admisión de Filiales, Comisión General de Admisión y Comités de Admisión de filiales.

MÓDULO

Módulo de Admisión



FORMGC - 347

FORMGC - 339

Registros de vacantes de los programas de estudio de sede central y filiales.

Registro de postulantes por programas de estudio.

Registro de ingresantes por programas de estudio.

ITGC-271

ITGC-622

ITGC-623


Jefe(a) de División de Admisión


MACROPROCESO: Formación profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de División de

Admisión PROCESO: Admisión





FICHA DE PROCESO: CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los Centros de Información y Referencia (CIR)

asegurando una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de carrera,

estudiantes, docentes y egresados y usuarios externos.


Sílabos y planes de aprendizajes de los programas de estudio de pregrado y posgrado.

1. Elaboración de documentos de planificación del CIR.

2. Difusión de los servicios que brinda el CIR. 3. Capacitación a estudiantes y docentes de

los programas de estudio respecto al uso de biblioteca virtual

4. Adquisición de los recursos bibliográficos físicos, suscripción de nuevas y/o renovación de bases de datos o bibliotecas virtuales.

5. Préstamo y control de acervo bibliográfico físico.

6. Servicio de biblioteca virtual. 7. Ejecución del inventario y descarte de

acervo bibliográfico físico. 8. Registro de tesis físicas y digitales. 9. Evaluación de la eficacia del CIR y

propuestas de mejora.

Equipo de trabajo

Acervo bibliográfico según planes de estudio disponible para estudiantes en cada local.

Contrato de uso de Biblioteca virtual.

Informe de evaluación del Sistema de Gestión del CIR

INDICADOR

Eficacia del Centro de información y referencia.

Satisfacción con el Centro información y referencia.

Demanda de uso de biblioteca física.

Demanda de uso de biblioteca virtual.

Demanda de uso de base de datos

Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca física.

Satisfacción con el servicio que brinda la biblioteca virtual.

Satisfacción con el repositorio institucional.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de CIR, Especialista de acervo bibliográfico, Especialistas de

CIR-Sede Central, Especialista de CIR de filiales.

MÓDULO

Módulo de Biblioteca

Módulo de Biblioteca Virtual



FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registros de usuarios del servicio biblioteca física

Registros de usuarios del servicio de biblioteca virtual

Registros de acervo bibliográfico

ITGC-674

ITGC-442

ITGC-110


profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO:

Coordinador(a) de CIR

PROCESO: Centro de Información y

Referencia





FORMGC-316

FORMGC-321







Coordinador(a) del Centro de información y referencia





FICHA DE PROCESO: MEDIOS DE APOYO ESTUDIANTIL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar su

desempeño intelectual, académico y profesional de los estudiantes.

ALCANCE: Estudiantes de los programas de estudio de sede central y

filiales de la Universidad.


Convenios con universidades nacionales e internacionales

Solicitudes de bolsa de trabajo y pasantías

Elaboración de documentos de planificación de medios de apoyo estudiantil.

Difusión del programa de medios de apoyo estudiantil.

Revisión y evaluación de las solicitudes de convocatorias de las bolsas de trabajo y pasantías.

Publicación de las convocatorias de la movilidad académica.

Gestión para la postulación e inscripción de los estudiantes a las convocatorias de la movilidad académica.

Aprobación de las plazas de medios de apoyo estudiantil por Rectorado.

Equipo de trabajo

Estudiantes beneficiarios con los medios de apoyo satisfechos.


INDICADOR

Satisfacción con los medios de apoyo

Eficacia de los medios de apoyo

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores(as) de Responsabilidad Social en Filiales y Directores(as) de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Seguimiento del Graduado


FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registro de estudiantes beneficiarios con el programa de medios de apoyo estudiantil.






ITGC-705


profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

de Seguimiento de Graduados

PROCESO: Medios de apoyo estudiantil






Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados





FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO DEL GRADUADO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a graduados y evaluar el desempeño de

los graduados de pregrado y posgrado que se insertan en el medio laboral y se orientan al desarrollo profesional y el logro de objetivos educacionales.

ALCANCE: Egresados, graduados y titulados de los programas de estudio de

sede central y filiales


Evaluación del Plan de trabajo del año anterior.

1. Planificación del Sistema de Seguimiento de egresado.

2. Difusión del sistema de seguimiento del graduado a estudiantes y egresados.

3. Aplicación de encuestas a egresados y sus empleadores.

4. Elaboración y análisis de indicadores de gestión.

5. Evaluación del sistema.

Equipo de trabajo

Documentos de planificación aprobados

Egresados satisfechos con el sistema.


INDICADOR

Eficacia con el seguimiento del egresado.

Satisfacción con el seguimiento del egresado

Tiempo promedio de estudios.

Satisfacción con el desempeño de los egresados.

Tasa de empleabilidad.

Porcentaje de titulados

Satisfacción con su actual empleo

Porcentaje de egresados a tiempo.

Impacto de egreso.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, CORES y Directores de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Seguimiento del Graduado


FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registro de egresados encuestados.

Registro de empleadores encuestados.





0


profesional

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a)

de Seguimiento de Graduados PROCESO: Seguimiento al graduado





FICHA DE PROCESO: MECANISMOS DE MEDIACIÓN, INSERCIÓN Y MEJORA LABORAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos de especialidad según programa de estudios para

mejorar las habilidades y competencias de los graduados. Así mismo, fortalecer las capacidades blandas para mejorar su inserción laboral.

ALCANCE: Egresados, graduado y titulados de los programas de estudios de

pregrado y posgrado de la sede central y filiales.


Evaluación del plan de capacitación de formación continua del año anterior

Necesidades de capacitación a nivel nacional identificadas con los directores de escuela

1. Elaboración y aprobación del plan de capacitación de formación continua.

2. Socialización del plan de capacitación con los Coordinadores de Responsabilidad en las filiales.

3. Elaboración de los proyectos de capacitaciones por programa de estudio.

4. Ejecución de capacitaciones. 5. Evaluación de la eficacia del plan de

capacitación.

Equipo de trabajo

Plan de capacitación de formación continua aprobado.

Graduados fortalecidos en sus capacidades, habilidades y competencias.

INDICADOR

Eficacia del Plan de Capacitación

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Seguimiento de Graduados, Asistente, Coordinadores de Responsabilidad Social en Filiares y Directores de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Capacitaciones y Certificados



0 Registro de participantes de las capacitaciones

realizadas.

0



Dirección de calidad Consejo Universitario


profesional DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) de

Seguimiento de Graduados

PROCESO: Mecanismos de Mediación,

Inserción y mejora laboral





FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN/ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Generar líneas de investigación que respondan a las necesidades de

la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según propuestas de los organismos nacionales e internacionales, compatibles con los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, así como de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae; ajustadas al Código de Ética de la Investigación.

ALCANCE: Vicerrector(a) de investigación, Comités Consultivos,

Docentes tutores investigadores, Docentes de programas de estudios de pregrado y posgrado.


Áreas de Ciencia y Tecnología de la Organización para la Cooperación económica y el Desarrollo (OCDE)

Necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional, según las propuestas de los organismos nacionales e internacionales

Principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica

Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae

1. Elaboración y presentación de propuesta de líneas de investigación

2. Revisión y aprobación de líneas de investigación.

3. Registro de Líneas de Investigación en el Módulo de Investigación Científica.

4. Priorización de líneas de investigación. 5. Ejecución de líneas de investigación. 6. Supervisión de la ejecución de las líneas

de investigación.

Equipo de trabajo Resolución de aprobación de líneas de investigación de los programas de estudio y del Instituto de Investigación.

Líneas de investigación de los programas de estudio y del Instituto de Investigación.

INDICADOR

N° de líneas de investigación por programa de estudio

N° de líneas de investigación del Instituto de investigación

Producción científica

Equipo de trabajo

Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Metodología,

Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores y

Docente Asesor Revisor e Instituto de Investigación (IIU)

MÓDULO

Módulo de Investigación Científica-MOIC

Módulo del Instituto de Investigación Científica - I+D+i



FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registro de líneas de investigación de programas de estudios.

Registros de líneas de investigación del Instituto de investigación.

0


MACROPROCESO: Investigación,

Desarrollo Tecnológico e Innovación


Coordinador(a) de Investigación PROCESO: Investigación / Líneas de

investigación





Coordinador(a) de Investigación Dirección de Calidad Consejo Universitario




FICHA DE PROCESO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y capacidades básicas en investigación a través

de actividades de investigación formativa consideradas en el silabo y plan de aprendizaje (SPA) de cada asignatura del plan de estudios relacionadas con el conocimiento existente y articuladas con las líneas de investigación de los programas de estudio, así mismo el desarrollo de asignaturas de Talleres de Investigación y Tesis de los planes de estudio en niveles de pregrado y posgrado según corresponda.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Vicerrector(a) Académica,

Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Directores de Escuela y Coordinadores de Carrera en filiales.


Líneas de investigación de los programas de estudio de pregrado y posgrado aprobadas.

Proyecto educativo de las Escuelas Profesionales

1. Planificación de actividades de investigación formativa en los SPA de las asignaturas de los programas de estudio.

2. Desarrollo de asignaturas de talleres de investigación y tesis de pregrado y posgrado.

3. Gestión de talleres de tesis y talleres de investigación.

4. Registro de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos profesionales en el Repositorio Institucional.

5. Difusión de los resultados de la investigación.

Equipo de trabajo

SPA de asignaturas con inclusión de actividades de investigación formativa.

Trabajos de investigación registrados de acuerdo a lo establecido en el RENATI

INDICADOR

Número de proyectos de investigación en ejecución.

Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de investigación

Equipo de trabajo Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de investigación, Docentes Tutores Investigadores, Comisión de Investigación, Coordinador(a) de Metodología y Coordinador(a) de Publicaciones.

MÓDULO

Módulo de Investigación Científica-MOIC



0 Registro de proyectos de investigación.

Registro de docentes tutores investigadores.

Registro de jurados de investigación

ITGC-569

ITGC-570

ITGC-592

ITGC-689

ITGC-691




Coordinador(a) de Investigación PROCESO: Investigación / Investigación

formativa





ITGC-725

ITGC-726


Coordinador(a) de Investigación





FICHA DE PROCESO: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar las publicaciones científicas a través de las revistas

científicas ejecutando actividades de promoción, selección, revisión, edición y publicación digital y física (Revista Institucional) de artículos científicos de docentes, estudiantes y egresados de la institución y de otros profesionales externos nacionales e internacionales.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Editor(a) en Jefe, Editores(as)

asociados, Docentes tutores investigadores, Comité editorial, Directores de Escuela, Coordinador(a) de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, Estudiantes y Docentes universitarios nacionales e internacionales.


Registro de artículos de investigación en el MOIC elaborados por estudiantes y docentes de la Universidad

Artículos de docentes universitarios de otras instituciones nacionales e internacionales.

1. Promoción y difusión de publicación en revistas científicas indizadas.

2. Selección de artículos científicos para publicación.

3. Revisión del contenido de los artículos científicos de acuerdo a las políticas editoriales.

4. Edición de artículos científicos. 5. Publicación de artículos científicos de

acuerdo a las políticas de suscripción.

Equipo de trabajo

Artículos de docentes y estudiantes publicados en revistas científicas indizadas.

INDICADOR

Publicaciones de docentes y estudiantes (revistas, libros)

Ponencias de docentes y estudiantes.

Número de Eventos de difusión de resultados de Investigación

Porcentaje de estudiantes que han asistido alguna vez a un evento de difusión de la investigación.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de publicaciones científicas, Asistente de publicaciones, Editor en Jefe y Editores Asociados

MÓDULO / SERVICIO DE TI

Software Open Journal Systems (OJS)



0 Registro de docentes y estudiantes de la Universidad que publican en revistas Científicas de la Universidad.

ITGC-589


Coordinador(a) de Publicaciones Científicas


MACROPROCESO: Investigación, Desarrollo

Tecnológico e Innovación


Coordinador(a) de Publicaciones PROCESO: Publicaciones

Científicas





FICHA DE PROCESO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar que los trabajos de investigación de los estudiantes

sean auténticos y veraces a través de la aplicación de políticas anti plagios establecidas en el Reglamento de Propiedad Intelectual.

ALCANCE: Vicerrector(a) de Investigación, Coordinador(a) de Publicaciones,

Coordinador(a) de Investigación, Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de Carrera en filiales y Docentes investigadores del Instituto de Investigación.


Trabajos de investigación de programas de estudios de pregrado y posgrado

1. Elaboración de documento de planificación del proceso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

2. Administración y capacitación del programa antiplagio.

3. Difusión la normativa que rige para el registro de trabajos de investigación: RENATI (Reglamento Nacional de Trabajos de Investigación).

4. Aplicación del Programa Turnitin por los docentes tutores de investigación (DTI) y jurados de investigación.

5. Monitoreo y revisión del uso del programa antiplagio.

6. Evaluación del cumplimiento de la planificación.

Equipo de trabajo

Trabajos de investigación realizados en la Universidad que cumplen con las políticas antiplagio.

INDICADOR

Porcentaje de docentes (DTI y DAR) que evidencian el uso del programa Antiplagio Turnitin en el desarrollo de los cursos de investigación y talleres de tesis y co-curriculares.

Equipo de trabajo Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual, Docentes Tutores investigadores y Jurados de investigación.

MÓDULO / SERVICIO TI

Módulo de investigación científica – MOIC

Módulo de trámite documentario

Servicio de prevención de plagio – Turnitin


0 Registro de docentes que cuentan con acceso al programa antiplagio: Turnitin

ITGC-673


Coordinador(a) de Derechos de autor y propiedad intelectual




DUEÑO DE PROCESO: Coordinador(a) de Derechos de autor

PROCESO: Derechos de autor y

propiedad intelectual





FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Relacionar a la institución con su entorno social contribuyendo al

desarrollo regional o nacional brindando soluciones para contribuir a resolver la problemática de los grupos vulnerables de la población impactando en ellos mismos y en los universitarios que la realizan en contextos vinculados a su formación a través de proyectos.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de

sede central y filiales de la Universidad.


Informes de evaluación de los proyectos de responsabilidad social ejecutados del año anterior.

1. Elaboración de los proyectos PECPS 2. Revisión por la comisión de los proyectos PECPS 3. Actualización de los proyectos a desarrollarse en

las Escuelas Profesionales. 4. Socialización de los de los proyectos PECPS con

los Directores de Escuela. 5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU. 6. Ejecución y monitoreo de los PECPS. 7. Difusión de los proyectos PECPS en medios de

comunicación internos y externos. 8. Evaluación de los PECPS y propuesta de mejora. 9. Gestión del Sistema de Gestión de Proyectos de

Desarrollo Social (SIGPDS).

Equipo de trabajo

Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social.

Población beneficiaria de los grupos vulnerables

Informe de evaluación del Sistema.

INDICADOR

Eficacia del SIGPDS

Satisfacción con el SIGPDS.

Grado de acuerdo con las actividades desarrolladas en las asignaturas de responsabilidad social.

Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Especialista de la DIRES y Asistente, CORES y Directores(as) de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Proyectos ECPS-SSU



FORMGC-153

FORMGC-154

FORMGC-155

FORMGC-173

FORMGC-174

Registro de estudiantes participantes en proyectos de responsabilidad social.

Registro de docentes participantes en proyectos de responsabilidad social

Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.




0

MACROPROCESO: Responsabilidad Social DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a)

de Responsabilidad Social PROCESO: Gestión de proyectos de

Responsabilidad Social








Director(a) de Responsabilidad Social





FICHA DE PROCESO: ADECUACIÓN AL ENTORNO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Promover valores socioambientales que favorecen el desarrollo de

actitudes responsables hacia el medio ambiente dentro y fuera del campus institucional.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos, colaboradores de

limpieza, vigilancia y mantenimiento en la sede central y filiales de la Universidad (toda la comunidad universitaria en la sede central y filiales).


Políticas ambientales

1. Elaboración del plan de trabajo anual. 2. Revisión y aprobación del plan de trabajo por

parte de la Dirección de Responsabilidad Social (DIRES).

3. Ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo (Programa de ecoeficiencia, Campañas de reciclaje de residuos sólidos, Programa de voluntariado ambiental).

4. Evaluación del cumplimiento del plan de trabajo.

Equipo de trabajo

Integrantes de la comunidad universitaria en sede central y filiales concientizados respecto al cuidado del medio ambiente

INDICADOR

Informe de avance de la implementación de las políticas ambientales.

Equipo de trabajo

Coordinador(a) de Protección al Ambiente, Comité Ambiental Universitario – ULADECH Católica, Subcomité Ambiental Universitario – ULADECH Católica en filiales, Director(a) de Responsabilidad Social (DIRES), y Asistente DIRES.

MÓDULO/ SITIOS WEB

Red Ambiental Interuniversitaria



0 Registros de participación de estudiantes por escuela profesional y docentes DIRES que apoyan la campaña de reciclaje de residuos sólidos de sede central y filiales.

Registro de participación de los integrantes del Programa de voluntariado ambiental universitario.

Registro de capacitación a los integrantes de la comunidad universitaria en sede central y filiales con respecto al Programa de Ecoeficiencia.

0


Coordinador(a) de Protección al Ambiente


MACROPROCESO: Responsabilidad

Social

DUEÑO DE PROCESO: Coordinación de Protección al Ambiente

PROCESO: Adecuación al Entorno y

Protección al Ambiente





FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Realizar actividades temporales y obligatorias que ejecuten los

estudiantes y que impliquen una contribución a la ejecución de políticas públicas de interés social con un comportamiento altruista y solidario que aporte a la mejora de calidad de vida de las poblaciones vulnerables.

ALCANCE: Docentes, estudiantes, administrativos y grupos de interés de sede

central y filiales de la Universidad.


Informes de evaluación de los proyectos de prestación del SSU ejecutados el año anterior.

1. Elaboración de los proyectos del SSU 2. Revisión por la comisión de los proyectos

PECPS 3. Actualización de los proyectos a

desarrollarse en las Escuelas Profesionales.

4. Socialización de los de los proyectos del SSU con los Directores de Escuela.

5. Registro de proyectos en el Módulo PECPS-SSU.

6. Ejecución y monitoreo de los proyectos de SSU.

7. Difusión de los proyectos de SSU en medios de comunicación internos y externos.

8. Evaluación de los proyectos de SSU y propuesta de mejora.

Equipo de trabajo

Logro de competencias inherentes a las asignaturas de Responsabilidad Social asociadas a la prestación del SSU.

Población beneficiaria de los grupos vulnerables con la prestación del SSU.

Informe de evaluación del SSU.

INDICADOR

Eficacia del sistema de prestación del Servicio Social Universitario.

Satisfacción con el sistema de prestación del servicio social universitario.

Grado de acuerdo con las actividades desarrolladas en la prestación del servicio social universitario.

Equipo de trabajo Director(a) de Responsabilidad Social, Coordinador de Servicio Social Universitario, Especialista de DIRES, Asistente, CORES y Directores de Escuela.

MÓDULO

Módulo de Proyectos ECPS-SSU



0 Registro de estudiantes participantes en proyectos de prestación del SSU.

Registro de docentes participantes en proyectos de en proyectos de prestación del SSU.

ITGC 597

MACROPROCESO: Responsabilidad

Social

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) del

Servicio Social Universitario PROCESO: Servicio Social Universitario





Registro de población beneficiada de los grupos vulnerables.


Coordinador(a) del Servicio Social Universitario





I.3. MACRO PROCESOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL

FICHA DE PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar los laboratorios y talleres de los programas de estudio

en sede central y filiales asegurando el equipamiento mínimo necesario y el cumplimiento del protocolo de seguridad.

ALCANCE: Directores de Escuela, Coordinadores de Filiales, Coordinadores

de carrera, jefes de laboratorios y talleres, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Cronograma académico

Formato de requerimiento de materiales, insumos y equipos alcanzado por los docentes

Inventario de materiales insumos y equipos del año anterior.

1. Coordinación de horarios para el desarrollo de actividades académicas en laboratorios y talleres.

2. Gestión de los requerimientos para el equipamiento de los laboratorios y talleres.

3. Gestión del mantenimiento de equipos de laboratorios y talleres.

4. Implementación del protocolo de seguridad de los laboratorios y talleres.

5. Supervisión a los laboratorios y talleres de los programas de estudio.

Equipo de trabajo

Laboratorios y talleres con el equipamiento necesario y operativo.

Laboratorios y talleres que cumplen el protocolo de seguridad.

INDICADOR

Cumplimento del equipamiento mínimo en laboratorios y talleres.

Cumplimiento del protocolo de seguridad en laboratorios y talleres

Equipo de trabajo Coordinador(a) general de laboratorios y talleres, jefes de laboratorios y talleres, coordinadores(as) de carrera en filiales y responsables de laboratorios.

MÓDULO



0 Registro de laboratorios de enseñanza por local.

Registro de talleres de enseñanza por local.

Registro de equipos de laboratorios y talleres de enseñanza.

0


Coordinador(a) General de Laboratorios y Talleres


MACROPROCESO: Infraestructura y

equipamiento

DUEÑO(A) DE PROCESO: Coordinador(a) General

de Laboratorios y Talleres

PROCESO: Gestión de Laboratorios y

Talleres





FICHA DE PROCESO: ESTUDIOS Y OBRAS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el estudio de necesidades, análisis de propuestas de

estudios u obras, concursos de buena pro y revisión de contratos de ejecución y supervisión de obras que se lleve a cabo en la Universidad.

ALCANCE: Encargado de Proyecto de Infraestructura, Asistente de Proyecto,

proyectistas, supervisores, ejecutores, División Financiera y División de Seguridad y Mantenimiento.


Necesidades de nuevas construcciones y mejoras de infraestructura de los locales de la Universidad

1. Elaboración y aprobación de los expedientes de estudio y obras.

2. Ejecución de obras de acuerdo al expediente aprobado.

3. Entrega de la obra de infraestructura 4. Verificación y conformidad de la obra. 5. Liquidación de la obra

Equipo de trabajo

Locales de la Universidad con mejoras de infraestructura.

INDICADOR

Número de estudios y obras implementados anualmente para mejora de la infraestructura de los locales de la Universidad.

Equipo de trabajo Rector(a)/Coordinador(a) de Proyecto de Infraestructura física, Especialista de Proyecto de Infraestructura Física, Técnico de Proyectos de Infraestructura Física, contratista y supervisor.

MÓDULO

Módulo Aprobar



0 Registro de proyectos de infraestructura física.

ITGC- 244




equipamiento

DUEÑO DE PROCESO: Rector (a) PROCESO: Estudios y Obras





FICHA DE PROCESO: SEGURIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y vigilancia en los locales de la universidad a

satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y

salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.


Solicitud de traslados de activos (equipos y bienes propiedad de la Universidad).

Programación de actividades académicas o sociales en locales de la Universidad.

1. Planeación de la distribución del personal de seguridad en los locales de la Universidad

2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de seguridad y vigilancia. 4. Control del servicio de seguridad y vigilancia.

Equipo de trabajo

Rol de servicio del personal de seguridad

externo.

Rol de servicio del personal de seguridad propio de la universidad.

Cuaderno de ocurrencias diarias

Presupuesto aprobado destinado a la prestación del servicio.

INDICADOR

Número de incidencias por local/Número total de locales

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de seguridad y personal de vigilancia interno y externo.

MÓDULO


FORMGC-378 Cuaderno de ocurrencias diarias ITGC-151

ITGC-636


Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento



equipamiento


de Seguridad y Mantenimiento PROCESO: Seguridad





FICHA DE PROCESO: SANEAMIENTO BÁSICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Garantizar un adecuado servicio de saneamiento básico en los

locales de la universidad a satisfacción de los usuarios.

ALCANCE: Jefe(a) de División de Personal, Especialista de seguridad y

salud en el trabajo, Directores(as) de Escuela, Jefes de unidades operativas académicas y administrativas de sede central y filiales.


Solicitudes de apoyo para limpieza en eventos académicos

1. Planeación de la distribución del personal auxiliar de limpieza en los locales de la Universidad

2. Provisión de los recursos necesarios. 3. Ejecución del servicio de limpieza. 4. Control del servicio de limpieza. Equipo de trabajo

Rol de servicio de los auxiliares de limpieza interno y externo.

Registro de inspección de limpieza en locales.

Presupuesto aprobado destinado a la prestación del servicio.

INDICADOR

Satisfacción de los usuarios con la limpieza de los locales

Número de locales inspeccionados/ Número total de locales

Equipo de trabajo Jefe(a) de DISEM, Coordinador(a) de administrativa de filial, Supervisor de Limpieza y auxiliares de limpieza internos y externos.

MÓDULO



FORMGC-389 Registro de inspecciones de locales ITGC-135 ITGC-641


Jefe de División de Seguridad y

Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario


equipamiento


de Seguridad y Mantenimiento (DISEM) PROCESO: Saneamiento básico





FICHA DE PROCESO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Mejorar continuamente el mantenimiento de la infraestructura y

equipamiento necesarios de los locales de sede central y filiales de la universidad a fin de garantizar su operación óptima.

ALCANCE: Jefes de unidades operativas, Especialista de patrimonio,

Coordinadores de administración en filiales, responsables de locaciones y División de Infraestructura TI.


Solicitud de mantenimiento correctivo registrada por los trabajadores de la Universidad

Inventario de infraestructura y equipamiento

Lista de equipos críticos

1. Identificación de actividades preventivas. 2. Revisión y evaluación de la solicitud de

mantenimiento. 3. Generación de la orden de mantenimiento. 4. Programación de actividades de mantenimiento

(correctivo y preventivo) 5. Ejecución de las actividades de mantenimiento. 6. Entrega y evaluación de los trabajos realizados

Equipo de trabajo

Plan de mantenimiento preventivo

Usuarios satisfechos con el servicio de mantenimiento.

Órdenes de trabajo

Solicitudes de servicio atendidas

INDICADOR

Efectividad con el uso de ambientes.

Satisfacción con la infraestructura.

Número de servicios solicitados/ Número de órdenes de trabajos realizados

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Seguridad y Mantenimiento, personal operario y auxiliar de mantenimiento/terceros.

MÓDULO

Módulo de Mantenimiento



FORMGC-139

FORMGC-304

FORMGC-345

FORMGC-384

FORMGC-428

FORMGC-388

Registro de equipos críticos.

Registro de evaluación del trabajo realizado.

Órdenes de trabajo.

0


Jefe(a) de División de Seguridad y

Mantenimiento Dirección de Calidad Consejo Universitario


equipamiento

DUEÑO DE PROCESO: Jefe de División

de Seguridad y Mantenimiento

PROCESO: Mantenimiento y renovación

de la infraestructura y equipamiento





FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE SALUD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio de salud para los estudiantes, docentes y

administrativos de sede central y filiales.

ALCANCE: Directores de Escuela, Docentes en tutoría, Coordinadores(as)

de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales de la Universidad.


Diagnóstico de necesidades de los servicios de salud

1. Planificación de los servicios de salud. 2. Difusión del servicio de salud. 3. Ejecución de los proyectos de servicios de salud. 4. Elaboración del Informe de ejecución de los

proyectos de servicio de salud. 5. Supervisión a botiquín, cafetines, tópicos y

lactarios. 6. Monitoreo y supervisión del servicio de Salud en

filiales. 7. Evaluación del cumplimiento de la planificación y

elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de salud

INDICADOR

Satisfacción con el servicio de salud.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de Salud, Asistente de Servicios de Salud, Responsables de tópicos y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.

MÓDULO

Módulo de Bienestar



FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

FORMGC-381

Registro de beneficiarios con el servicio de salud

ITGC-361

ITGC-386

ITGC-497

ITGC-576


Especialista de Servicio de Salud


MACROPROCESO: Servicios de bienestar

DUEÑO DE PROCESO: Especialistas de

Servicio de salud

PROCESO: Servicio de salud





FICHA DE PROCESO: SERVICIO CULTURAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio cultural para los estudiantes, docentes y


ALCANCE: Directores(as) de Escuela, Docentes en tutoría,

Coordinadores(as) de Carrera, estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales de la Universidad.


Invitación a eventos de la Universidad

Oficios de invitación externos

1. Planificación del servicio cultural. 2. Difusión del servicio cultural. 3. Ejecución de los proyectos del servicio cultural. 4. Monitoreo y supervisión del servicio cultural en

filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la planificación

y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio cultural.

INDICADOR

Satisfacción con el servicio cultural

Equipo de trabajo

Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio cultural, Responsable de Coro, Responsable de Tuna Universitaria, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructores de actividades culturales.

MÓDULO



FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

Registro de beneficiarios con el servicio cultural

ITGC-331

ITGC-386


Especialista del servicio cultural


MACROPROCESO: Servicios de Bienestar

DUEÑO DE PROCESO: Especialista de

Servicio cultural

PROCESO: Servicio cultural





FICHA DE PROCESO: SERVICIO DEPORTIVO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio deportivo para los estudiantes, docentes y


ALCANCE: Estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales

de la Universidad.


Diagnóstico de necesidades en coordinación con Decanos, Directores y Coordinadores de bienestar

1. Planificación de servicio deportivo. 2. Difusión del servicio deportivo. 3. Ejecución de los proyectos del servicio

deportivo. 4. Selección de deportistas destacados de

futsal, voleibol y ajedrez. 5. Monitoreo y supervisión del servicio

deportivo en filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la

planificación y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio deportivo

INDICADOR

Satisfacción con el servicio deportivo.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Deportivo, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales e Instructor(a) de deportes.

MÓDULO




FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

Registro de beneficiarios con el servicio deportivo

ITGC-103

ITGC-386


Especialista del servicio deportivo




Servicio deportivo

PROCESO: Servicio deportivo





FICHA DE PROCESO: SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio psicopedagógico para los estudiantes,

docentes y administrativos de sede central y filiales.


de la Universidad.


Diagnóstico de necesidades

1. Planificación de servicio psicopedagógico.

2. Difusión del servicio psicopedagógico. 3. Ejecución de los proyectos del servicio

psicopedagógico. 4. Monitoreo y supervisión del servicio

psicopedagógico en filiales. 5. Evaluación del cumplimiento de la


Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio psicopedagógico

INDICADOR

Satisfacción con el servicio psicopedagógico.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Psicopedagógico, Coordinadores(as) de Bienestar en filiales y psicólogos.

MÓDULO




FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

Registro de beneficiarios con el servicio psicopedagógico

ITGC-386


Especialista del servicio psicopedagógico




Servicio Psicopedagógico

PROCESO: Servicio Psicopedagógico





FICHA DE PROCESO: SERVICIO SOCIAL

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio social para los estudiantes, docentes y



de la Universidad.



Rentabilidad económica de cada programa de estudio para determinar el número de becas.

1. Planificación de servicio social. 2. Difusión del servicio social. 3. Ejecución de la atención del servicio social a

estudiantes, docentes y administrativos. 4. Gestión del otorgamiento de becas parciales

o totales a estudiantes de la Universidad. 5. Monitoreo y supervisión del servicio social en

filiales. 6. Evaluación del cumplimiento de la


Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio social

INDICADOR

Satisfacción con el servicio social.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio Social, Asistente(a) Social y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales.

MÓDULO




FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

Registro de beneficiarios con el servicio social

ITGC-381

ITGC-386


Especialista del servicio social




Servicio social

PROCESO: Servicio Social





FICHA DE PROCESO: SERVICIO DE PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar el servicio de pastoral y espiritualidad para los

estudiantes, docentes y administrativos de sede central y filiales.


de la Universidad.



Invitaciones

1. Planificación de servicio de pastoral y espiritualidad.

2. Difusión del servicio de pastoral y espiritualidad.

3. Ejecución de los proyectos del servicio de pastoral y espiritualidad.

4. Monitoreo del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.

5. Evaluación del cumplimiento de la planificación y elaboración de plan mejora.

Equipo de trabajo

Estudiantes, docentes y administrativos satisfechos con el servicio de pastoral y espiritualidad.

INDICADOR

Satisfacción con el servicio de pastoral y espiritualidad.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Bienestar, Especialista de Servicio de pastoral y espiritualidad y Coordinadores(as) de Bienestar en filiales, capellán o responsable del servicio de pastoral y espiritualidad en filiales.

MÓDULO



FORMGC-188

FORMGC-189

FORMGC-206

FORMGC-207

FORMGC-212

FORMGC-213

Registro de beneficiarios con el servicio de pastoral y espiritualidad

ITGC-386


Especialista del servicio de pastoral y espiritualidad


MACROPROCESO: Servicios de bienestar


Servicio de pastoral y espiritualidad

PROCESO: Servicio de pastoral y

espiritualidad





FICHA DE PROCESO: FINANCIAMIENTO Y REINVERSIÓN

FICHA DE PROCESO

OBJETIVOS: Financiamiento:

1. Obtener los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la adquisición, construcción y/o remodelación de inmuebles, así como adquisiciones u arrendamiento de muebles a favor de la Universidad a fin de garantizar el servicio educativo en los programas de estudio.

Reinversión:

2. Asegurar que los excedentes obtenidos en cada ejercicio económico sean reinvertidos en infraestructura, equipamiento, investigación, capacitaciones, responsabilidad social, becas y programas deportivos en beneficio de la comunidad según lo establecido en la Ley Universitaria y SUNEDU.

ALCANCE: Alta Dirección, División contable,

Directores(as) de Escuela, Dirección de Auditoria Interna, Dueños(as) de proceso y Coordinadores(as) de filiales.


Financiamiento:

Cuadro de necesidades de adquisición, construcción y/o ampliación de ampliación de aulas o espacios para los estudiantes.

Estudio de prefactibilidad del proyecto.

Flujo de caja proyectado. Reinversión:

Estados Financieros del ejercicio anterior

Programa de reinversión de excedentes.

Financiamiento:

1. Priorización de adquisiciones, construcción y/o ampliaciones de inmuebles, de acuerdo a los resultados de la evaluación de factibilidad y flujo de caja.

2. Gestión del financiamiento con entidad bancaria a mejor tasa y plazo.

3. Evaluación de la recuperación de la inversión en el tiempo.

Reinversión

1. Aseguramiento de la ejecución de la reinversión de excedentes establecidas en el programa de reinversión.

2. Evaluación semestral y anual de la ejecución de la reinversión.

Equipo de trabajo

Financiamiento:

Bienes muebles e inmuebles adquiridos (saneados) e inscritos en registros públicos, que cubren las necesidades del estudiantado con aula modernas, equipos de alta generación.

Informe de evaluación de recuperación de la inversión en el tiempo.

Reinversión

Informe anual de reinversión de excedentes.

Informe de la evaluación anual de ejecución de excedentes.

INDICADOR

Financiamiento

Número de proyectos de muebles e inmuebles financiados.

Ratios de financiamiento. Reinversión

Adquisiciones y/o mejoras a través de programa de reinversión anual de acuerdo a lo normado.

Equipo de trabajo Jefe(a) de División de Financiera, Especialista de División MÓDULO

MACROPROCESO: Recursos Financieros

DUEÑO(A) DE PROCESO: Jefe(a) de

División Financiera

PROCESO: Financiamiento y reinversión





Financiera, Rector(a) / Asesores financieros


Módulo de Contabilidad

Modulo Financiero FORMATOS REGISTROS INSTRUCTIVOS

FORMGC-283 Registro de proyectos de muebles e inmuebles financiados

Registro de reinversión de excedentes

ITGC-481


Jefe(a) de División de Financiera Dirección de Calidad Consejo

Universitario




FICHA DE PROCESO: CONVENIOS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Gestionar la suscripción de convenios con instituciones del

sector público o privado, nacionales o internacionales, a fin de que coadyuven en la mejora de la calidad de los procesos de la Universidad.

ALCANCE: Vicerrector(a) Académica, Vicerrector(a) de Investigación,

Directores(as) de Escuela, Coordinadores(as) de filial, Coordinadores(as) de carrera,


Cartas de intención de suscripción de convenio

1. Evaluación de carta de intención de suscripción de convenio.

2. Formulación de convenios en coordinación con las instituciones.

3. Suscripción de convenios con las instituciones.

4. Registro y difusión de convenios. 5. Seguimiento del cumplimiento de los

compromisos firmados en el convenio. 6. Evaluación anual del cumplimiento de los

convenios.

Equipo de trabajo

Convenios suscritos con instituciones públicas y privadas

Informe anual de cumplimiento de convenios.

INDICADOR

Número de convenios por tipo y programa de estudios.

Equipo de trabajo Rector, Director(a) de Cooperación y Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Filial

MÓDULO

Módulo de Grupo de Interés



FORMGC-037 Registro de convenios con organizaciones públicas y privadas

ITGC-635


Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Grupos de interés DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

cooperación PROCESO: Convenios





FICHA DE PROCESO: VICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO: Asegurar la existencia de mecanismos de coordinación y

alianzas estratégicas con el sector público y privado.

ALCANCE: Comité consultivo, miembros de los grupos de interés por carrera

profesional.


Necesidad de participación de los grupos de interés en la mejora de la calidad de la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, extensión cultural y proyección social.

1. Promoción de la conformación de grupos de interés.

2. Identificación de los grupos de interés. 3. Conformación y aprobación de los grupos

de interés y Comités consultivos. 4. Registro de los grupos de interés y Comités

consultivos. 5. Elaboración de plan de trabajo de los

Comités consultivos. 6. Seguimiento de la ejecución del

cumplimiento de los planes de trabajo del Comité Consultivo.

7. Evaluación de satisfacción de los grupos de interés.

Equipo de trabajo

Grupos de interés por programa de estudio.

INDICADOR

Satisfacción de los grupos de interés con el desarrollo de la carrera y tipos de estudio.

Equipo de trabajo Director(a) de Cooperación, Asistente de Dirección de Cooperación, Directores(as) de Escuela y Coordinadores(as) de Carrera en filiales.

MÓDULO

Módulo de Grupo de Interés



FORMGC-285 Registro de grupo de interés por programa de estudios de sede central y filiales

ITGC- 206

Elaborado Revisado Aprobado

Director(a) de Cooperación Dirección de Calidad Consejo Universitario

MACROPROCESO: Grupos de interés

DUEÑO(A) DE PROCESO: Director(a) de

cooperación

PROCESO: Vinculación con grupos de

interés





ANEXO N° 1

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL – VERSIÓN 002




ANEXO N° 2

PROCESOS DE ULADECH CATÓLICA

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESOS DUEÑO DE PROCESO

Planificación Planificación estratégica y

operativa

Planificación Estratégica Institucional Rector(a)

Planificación Operativa Institucional Rector(a)

Planificación Estratégica de la

Escuela Profesional

Director(a) de escuela

profesional

Planificación anual de la unidad

operativa

Responsable de la unidad

operativa

Proyecto Educativo Proyecto Educativo Institucional Rector(a)

Proyecto Educativos de la Escuela

Profesional

Director(a) de escuela

profesional

Estudio de Demanda Social y

Mercado Ocupacional

Especialista de estudio de

demanda

Presupuesto Especialista de presupuesto

Organización,

Dirección y Control Estructura organizacional

Unidades internas Rector(a)

Unidades externas Rector(a)

Clima organizacional Rector(a)

Actualización normativa Rector(a)

Gestión de seguridad y salud

en el trabajo

Rector(a)

Transparencia Dueño(a) de proceso de




transparencia

Gestión del control

Gestión de la calidad Director(a) de calidad

Auditoría Interna Director(a) de auditoría

interna

Gestión del Talento

Gestión del Talento Docente Motivación e Incentivos Subcomisión del Talento

docentes

Remuneraciones Subcomisión del Talento

docentes

Selección e Ingreso

docente y formas de

colaboración docente

Subcomisión del Talento

docentes

Promoción y Ratificación

docente

Comisión Ad Hoc

Gestión del Talento Administrativo Selección e Ingreso Subcomisión del Talento

administrativo

Remuneraciones Subcomisión del Talento

administrativo

Gestión de información y

comunicación

Gobierno TI Rector(a)

Infraestructura TI Infraestructura y

arquitectura de TI

Jefe de División de

infraestructura TI

Redes y conectividad Coordinador(a) de Redes y

conectividad

Soporte y equipamiento

informático

Coordinador(a) de Soporte y

equipamiento informático

Gestión de Servicios TI Jefe(a) de División de




Sistemas

Defensoría Universitaria Coordinador(a) de defensoría

universitaria

Posicionamiento Impacto en la sociedad Rector(a)

Formación

profesional

Mejora de la calidad

académica

Acompañamiento Pedagógico Coordinador(a) de

Acompañamiento Pedagógico

Evaluación de desempeño

académico

Coordinador(a) de Calidad de

Asignatura

Capacitación Coordinador(a) de

Capacitación

Tutoría Coordinador(a) de Docencia

en Tutoría

Enseñanza aprendizaje Programación Académica Directores(as) de Escuela /

Coordinadores(as)de Carrera

Ejecución académica Directores(as) de

Escuela/Coordinadores(as)

de Carrera

Evaluación del aprendizaje Directores(as) de Escuela

Prácticas preprofesionales Directores(as) de

Escuela/Coordinadores(as)

de Carrera

Admisión Promoción de la admisión Jefe(a) de División de

Admisión

Ejecución de la admisión Jefe(a) de División de

Admisión




Centros de información y

referencia

Acervo bibliográfico Coordinador(a) de CIR

Medios de apoyo estudiantil Coordinador(a) de


Seguimiento al Graduado Coordinador(a) de


Mecanismos de Mediación,

Inserción y mejora laboral

Coordinador(a) de


Investigación,

Desarrollo

Tecnológico e

Innovación

Investigación Líneas de investigación Coordinador(a) de

Investigación

Investigación formativa Coordinador(a) de

Investigación

Publicaciones Coordinador(a) Publicaciones

Científicas

Derechos de autor y propiedad

intelectual

Coordinador(a) de Derechos

de autor y propiedad

intelectual

Responsabilidad

Social

Gestión de proyectos de


Director(a) de


Adecuación al Entorno y

Protección al Ambiente

Coordinador(a) de Protección

al Ambiente

Servicio Social Universitario Coordinador(a) de Servicio

Social Universitario

Infraestructura y

equipamiento

Gestión de Laboratorios y

Talleres

Coordinador(a) General de

Laboratorios y Talleres

Estudios y Obras Rector(a)




Seguridad Jefe(a) de División de

Seguridad y Mantenimiento

Saneamiento Básico Jefe(a) de División de


Mantenimiento y renovación

de la infraestructura y

equipamiento

Jefe(a) de División de


Servicios de

bienestar

Servicio de Salud Especialista

Servicios Culturales Especialista

Servicios Deportivos Especialista

Servicio de Psicopedagogía Especialista

Servicio Social Especialista

Servicio de Pastoral y

Espiritualidad

Especialista

Recursos financieros Financiamiento y reinversión Jefe(a) de División Financiera

Grupos de interés Convenios Director(a) de cooperación

Vinculación con grupos de

interés

Director(a) de cooperación






ANEXO N° 3

UNIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PLANES OPERATIVOS

UNIDADES OPERATIVAS

Dirección de Escuelas Profesionales

Coordinación de Carreras Profesionales

Coordinación de Programa de Posgrado

Coordinación General de Laboratorios y Talleres

Coordinación de Investigación

Coordinación de Publicaciones Científicas

Coordinación de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Coordinación de Calidad de Asignatura

Coordinación de Docencia en Tutoría

Coordinación de Centros de Información y Referencia

Estudio de Demanda Social y Mercado Ocupacional

Dirección de Responsabilidad Social

Coordinación del Servicio Social Universitario

Coordinación de Seguimiento de Graduados

Dirección de Cooperación

División de Admisión

División de Seguridad, Mantenimiento y Salud en el trabajo

División de Bienestar

Coordinación de Capacitaciones

Coordinación de Acompañamiento Pedagógico

Coordinación de Clínica Odontológica

Dirección de Idiomas

Dirección de Institución Educativa

Dirección de Instituto de Investigación

Formación Continua

Laboratorios de investigación

NOTA: Las unidades operativas internas no incluidas en el Anexo N° 3 presentan

planes de trabajo anuales en base a sus responsabilidades y procesos asignados.






ANEXO N° 4

REGISTRO DE DUEÑOS DE INFORMACIÓN – VERSIÓN 05

MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) · 2018-11-08 · Elaboración del POA. 2. Revisión y aprobación del...

Documents

Transcript of MANUAL DE PROCESOS (MAPRO) · 2018-11-08 · Elaboración del POA. 2. Revisión y aprobación del...