PLAN OPERATIVO 2015

[AREA]

PLAN OPERATIVO - PROYECTOS

Ejes / Proyectos

Presupuesto2015

Alineamiento Alianzas

Objetivos Estratégicos

PRCMatriz

MaterialidadPercepciones Internas Externas

Eje [XXX] S/. [XXX]

Proyecto [XXX]

S/. [XXX] [Código de OE]Ejemplo:OE1-AlianzasOE2-RS/ISPOE3-ReputaciónOE4-Soporte Interno

[Código de Unidades] [Código de Programas]Ejemplo:UNA-ATO PCI

[Código Unidad] [Código de Tema]Ejemplo: UNA Tema 2CEL Tema 5

[XXX] [XXX]

Proyecto [XXX]

S/. [XXX]

Proyecto [XXX]

S/. [XXX]

Proyecto [XXX]

S/. [XXX]

Eje [XXX] S/. [XXX]

Proyecto [XXX]

S/. [XXX]

PLAN OPERATIVO - PROYECTOS

Ejes / ProyectosIndicadores

Concepto Definición Meta

Eje [XXX] [Descripción textual]Ejemplo:Porcentaje de proyectos presentados por la comunidad que son atendidos

[Formulación de la medición]Ejemplo:(N° de proyectos presentados con respuesta formal / N° de proyectos recibidos)*100%

[Meta]Ejemplo:80%

Proyecto [XXX] [Descripción textual] [Formulación] [Meta]

Proyecto [XXX] [Descripción textual] [Formulación] [Meta]

Proyecto [XXX] [Descripción textual] [Formulación] [Meta]

Proyecto [XXX]

Eje [XXX]

Proyecto [XXX]

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

[Código de OE]

Código de OE:“OE1-Alianzas” : Generar alianzas estratégicas para nuevos proyectos, y fortalecer los existentes con la comunidad u otros actores: públicos, privados, nacionales e internacionales buscando ampliar y mejorar los impactos y reducir riesgos de nuestra intervención.

“OE2-RS/ISP” Impulsar estrategias y consolidar prácticas de responsabilidad social y – ambiental con los grupos de interés de la empresa (comunidad, colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y ambiente) alcanzando una gestión sostenible y mejorando su competitividad.

“OE3-Reputación” Fortalecer la reputación y el valor intangible del Grupo Unacem a partir de las experiencias y conocimientos de la AU.

“OE4-Soporte Interno” Mejorar los procesos de soporte y fortalecimiento interno que contribuyan a una gestión eficiente (a nivel tecnológico, financiero y administrativo) y desarrollo del talento humano.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

[Código de Unidades] [Código de Programas]

Código de Unidades:UNA-ATO: Unacem AtocongoUNA-CC: Unacem CondorcochaUNA-MF: Unacem Muelle y Faja UNA-VF: Unacem Virgen de FátimaUNA-HIE: Unacem Las HienasUNA-DUN: Unacem Las Dunas y Dunas N°2UNA-DU3S: Unacem Dunas 3 SegundaUNA-CRI: Unacem CristinaUNI: UNICONCEL: CELEPSA

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

Código de Programas:Para el caso de Atocongo:

PCI :Programa de Comunicación e InformaciónPGAP: Programa de Gestión Ambiental ParticipativaPEL: Programa de Empleo LocalPDL-SC: Programa de Desarrollo Local –Salud ComunitariaPDL-IS: Programa de Desarrollo Local – Infraestructura SocialPDL-ECD: Programa de Desarrollo Local – Educación, Cultura y DeportePDL-DC: Programa de Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento Organizacional

Para el caso de Condorcocha:PDL :Programa de Desarrollo LocalPEL: Programa de Empleo LocalPMSAP: Programa de Monitoreo Socioambiental ParticipativoPSAC: Programa Socioambiental y CulturalPDL-ECD: Programa de Desarrollo Local – Educación, Cultura y DeportePDL-DC: Programa de Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento Organizacional

MATRIZ DE MATERIALIDAD

[Código de Unidad] [Código de Tema]Código de Unidad:

UNA: UNACEM Atocongo y CondorcochaUNI: UniconCEL: Celepsa

Código de Tema:Para el caso de UNACEM:

Tema: 1 Traslado de estándares de gestión a proveedores y contratistas Tema 2: Desarrollo de las comunidades de la zona de influencia (infraestructura social, salud, formación, ambiente)Tema 3: Contribución a la formalización de la cadena del sector construcción (ferreterías y autoconstructores)Tema 4: Diálogo con los proveedores, clientes y comunidadTema 5: Desarrollo personal y profesional de colaboradoresTema 6: Gestión de seguridad y salud ocupacionalTema 7: Mitigación de impactos ambientales por explotación de canterasTema 8: Energía y emisiones de GEI Tema 9: Desarrollo de productos (I+D) Tema 10: Adicional

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Para el caso de UNICON:Tema 1: Dinamización de la economía local y nacionalTema 2: Contribución a la formalización de la cadena del sector construcción Tema 3: Desarrollo y capacitación de proveedores y contratistas (transporte)Tema 4: Desarrollo profesional y personal de trabajadoresTema 5: Gestión de seguridad y salud ocupacionalTema 6: Desarrollo de las comunidades de la zona de influenciaTema 7: Satisfacción del clienteTema 8: Mitigación de impactos ambientales (polvo, vibraciones, ruido, etc.) Tema 9: Consumo de aguaTema 10: Desarrollo de productos responsables con el medio ambiente

Para el caso de CELEPSA:Tema 1: Diálogo con la comunidad y gestión de conflictosTema 2: Gestión de Seguridad y SaludTema 3: Gestión del agua Tema 4: Diálogo continuo con clientes*Tema 5: Disponibilidad y confiabilidad en el suministro de electricidadTema 6: Conservación de la biodiversidadTema 7: Desarrollo de conocimiento especializado en colaboradoresTema 8: Relación de largo plazo con proveedores (socio estratégico)*Tema 9: Traslado de estándares a proveedores y contratistas

ESTUDIOS DE PERCEPCIONES

Solo para el caso de Atocongo

[Código de Zona] [Escala de Riesgo ] ZONAS:CPR Centros Poblado RuralesJG José GálvezVdL/QSM Virgen de Lourdes/Quebrada Santa MaríaTdL Tablada de Lurín

Escala de RiesgoAR Alto RiesgoMR Medio RiesgoBR Bajo Riesgo

Resultados: José Gálvez

Resultados: Virgen de Lourdes/ Quebrada Santa María

Resultados: Tablada de Lurín

Resultados: Centros Poblados Rurales