UNLZ Secretaría de Extensión Universitaria. PRECESO ADMINISTRATIVO.

UNLZ Secretaría de Extensión Universitaria

PRECESO ADMINISTRATIVO

PRECESO DE CONTROL

PROVEEDOR Barugel Anco Sodimac

CONTACTO Matias Paz Romina Martinez Diego Murphy

TEL [email protected] 4262-5222

ITEM DESCRIPCION PLANO UNID CANT Imp. Unit. Total Imp. Unit. Total Imp. Unit. Total

1Inodoro largo IKL, Marca Ferrum, Linea Bari, Color blanco

Un. 7 $ 1.170,00 $ 8.190,00 $ 1.365,53 $ 9.558,71 $ 1.208,39 $ 8.458,73

2Depósito para inodoro DKMXF, Ferrum, Linea Bari, Color blanco

Un. 7 $ 1.034,72 $ 7.243,06 $ 1.206,64 $ 8.446,48 $ 1.068,17 $ 7.477,19

3 Portarrollo de losa blanco de amurar Un. 7 $ 207,39 $ 1.451,75 $ 207,39 $ 1.451,75 $ 141,16 $ 988,12

4Mingitorio mural corto MMCJ, Marca Ferrum, Color blanco

Un. 3 $ 3.694,75 $ 11.084,25 $ 4.338,80 $ 13.016,40 $ 3.694,75 $ 11.084,25

5 Válvula automática para mingitorio, FV, Pressmatic Un. 3 $ 1.144,62 $ 3.433,86 $ 1.319,92 $ 3.959,76 $ 1.144,62 $ 3.433,86

6 Canilla automática para mesada, FV, Pressmatic Un. 10 $ 814,07 $ 8.140,65 $ 937,14 $ 9.371,40 $ 814,07 $ 8.140,65

7 Grifería monocomando FV Arizona Un. 2 $ 636,66 $ 1.273,32 $ 0,00 $ 628,85 $ 1.257,70

8 Plato de ducha Ferrum 0,70 x 0,70, color blanco Un. 8 $ 1.145,11 $ 9.160,84 $ 2.092,99 $ 16.743,92 $ 1.145,11 $ 9.160,84

9 Juego de grifería para ducha con pico y ducha Un. 8 $ 1.144,58 $ 9.156,60 $ 507,43 $ 4.059,44 $ 2.302,14 $ 18.417,12

10 Termotanque eléctrico de 120 litros Un. 4 $ 4.911,88 $ 19.647,52 $ 4.911,88 $ 19.647,52 $ 3.291,10 $ 13.164,40

11Extractor de aire para sanitario con detector de movimiento

Un. 15 $ 233,53 $ 3.502,95 $ 233,53 $ 3.502,95 $ 233,53 $ 3.502,95

12Cerámica San Lorenzo modelo industrial Pietra Gris de alto tránsito

m2 141 $ 86,35 $ 12.175,58 $ 153,30 $ 21.615,30 $ 185,50 $ 26.155,50

13Cerámica esmaltada tipo San Lorenzo, color blanco mate 30x30

un 252 $ 252,97 $ 63.749,12 $ 422,42 $ 106.448,71 $ 180,00 $ 45.360,00

14Cerámica esmaltada tipo San Lorenzo, color gris 30x30

un 45 $ 86,89 $ 3.910,23 $ 274,96 $ 12.373,02 $ 96,45 $ 4.340,25

15 Pegamento tipo Klaukol bolsa

s40 $ 103,00 $ 4.120,18 $ 122,94 $ 4.917,60 $ 124,53 $ 4.981,20

16 Pastina color gris kg 20 $ 87,12 $ 1.742,40 $ 12,95 $ 259,00 $ 57,02 $ 1.140,40

17 Pastina color blanco kg 40 $ 87,12 $ 3.484,80 $ 13,86 $ 554,40 $ 57,02 $ 2.280,80

18 Guardacantos de PVC blanco ml 120 $ 16,12 $ 1.934,40 $ 16,12 $ 1.934,40 $ 22,93 $ 2.751,60

SUB TOTAL $ 173.401,52 $ 237.860,76 $ 172.095,56

BONIFICACIONES EXTRAS 0% $ 0,00 8% -$ 19.028,86 0% $ 0,00

BONIFICACION EXTRAORDINARIA

TOTAL $ 173.401,52 $ 218.831,90 $ 172.095,56

FORMA DE PAGO 30 dias A convenir A convenir

PLAZO DE ENTREGA Inmediata A convenir A convenir

OBSERVACIONES Griferia de ducha 20 dias de demora

RESUMEN DE COMPRAS

FECHA RECEPCION

REQ DESCRIPCIONCANT.

SOLICITADA

FECHA NECESIDAD

FECHA OC OC NRO

PROVEEDOR

Cant. Comprad

a

Cant. Entregada

Cant. Pendiente

01/04/2015 DL Tapon detector de fugas para caños de 1500mm2

30/06/2015 01/04/2015 17267The Virtual Manegement Group S.A.

2 2,00

16/03/2015 DL Juntas para caños Vertex800

16/07/2015 16/03/2015 16847Vertex Inc

800 800,00

06/05/2015 DL Epoxi Bituminoso3200

01/06/2015 06/05/2015 18209Stoncor Sount Cone S.A.

3200 3200,00

13/05/2015 DL Detector de gases2

09/07/2015 09/05/2015 18317D.S. Safety S.A.

2 2,00

15/05/2015 1 SOBRES OFICIO (ADMINISTRACION)50

22/05/2015 19/05/2015 18569 Buenos Aires Insumos 50 50

15/05/2015 1 RESMAS A-4 (ADMINISTRACION )3


15/05/2015 1 LIQUID PAPER (ADMINISTRACION)2


15/05/2015 1 LAPIZ (ADMINISTRACION)1


15/05/2015 1 ESTANTERIAS (SARACHO - ARIEL) 2 30/05/2015 01/06/2015 18946OFITOP

2 2,00

15/05/2015 1 ESCRITORIOS (SARACHO-ARIEL) 2 30/05/2015 01/06/2015 18946OFITOP

2 2,00

15/05/2015 1 CARPETAS TRANSPARENTES (ADMINISTRACION)3


15/05/2015 1 CALCULADORA (ADMINISTRACION)1


CONTROL DE FACTURASMes de Imputacion CFA Cantidad Monto Observaciones Proveedor N° de Fc Fecha Monto Total Obra Imputacion

Subimputacion

01-sep 416000477 10 69,1

N° 6 EN VINILO NEGRO BRILLO DE 35 Cm ALT X 22 Cm ANCHO CON TRANSFER P/ COLOCAR.

SERVEFER SRL

9001-00019944 15/09/2014 691Gastos Generales

Gastos Generales

Elementos de seguridad

01-sep 416000490 1 231,32ACOLCHADO DE CAMA 150 x 225 AZUL FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 231,32

Gastos Generales

Gastos Generales

Insumos Obradores/Gastos Administracion

01-sep 416000490 1 173,47MANTA CORAL FLEECE 150 x 240 FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 173,47

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 2 181,74JGO. DE SABANAS HOGAREÑA PLZ y 1/2 FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 363,48

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 1 123,88ALMOHADA DE PLUMAS BLANCA 50 x 70 FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 123,88

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 2 37,18BLISTER C/ JGO. DE 3 CUCHILLOS MGO. MADERA FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 74,36

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 2 37,18BLISTER C/ JGO. DE 3 TENEDORES MGO. MADERA FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 74,36

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 2 37,18

BLISTER C/ JGO.DE 3 CUCHARAS T/ CAFE MGO. MADERA FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 74,36

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000490 1 99,17CAJA X 6 Unds VASOS SEELE TL FALABELLA S.A. 3117-00001646 15/09/2014 99,17

Gastos Generales

Gastos Generales


01-sep 416000666 5 65,05

LIBRO DE OBRA ( CUADERNO TIPO ACTAS ) TAPA BLANCA N° 3 HOJAS X TRIPLICADO

BUENOS AIRES INSUMOS S.R.L. 0001-00008056 19/09/2014 325,25

Gastos Generales

Gastos Generales


DOCUMENTACION PERSONALFICHA DE INGRESO

DATOS PERSONALES APELLIDO: Gonzalez NOMBRES: Damian Ariel DOMICILIO: Entre Rios NUMERO 3545 PARTIDO: Quilmes Oeste LOCALIDAD: Quilmes Oeste

TELEFONO: 1124259782 PROVINCIA: BUENOS AIRES FECHA DE NAC: 12 8 1982 COD.POSTAL: 1879 NACIONALIDAD: Argentino EST. CIVIL: SOLTERO HIJOS: 1 APELLIDO Y NOMBRE DEL CONYUGE: Celeste Gonzalez Bordón DNI: 41427955 APELLIDO Y NOMBRE DEL PADRE: Maria Magdalena Garcia APELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE: Ramón Cesar Gonzalez DNI Nº: -2949837-8 SEXO: MASCULINO CUIL Nº: 20-29498378-4 OBRA SOCIAL: OSDE Tarjeta IERIC: NO FECHA DE INGRESO: 9 04 2015 CATEGORÍA: Mensual CODIGO CENTRO DE COSTO: 110261 ESPECIALIDAD: Tecnico en Seguridad e Hig CARGO: NOMBRE CENTRO DE COSTO: 110255 - Andnes FECHA PREOCUPACIONAL: 16-3-15 RESULTADO: APTO " B "

LUGAR REALIZADO PREOCUPACIONAL: NIVEL ESTUDIO: Secundario Completo OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EMPLEADO: ACLARACIÓN:

FONDO FIJOControl de FF: PENDIENTE DE PAGO $ - $ 456,62

Administrativo:

FECHA DESCRIPCION INGRESO EGRESO SALDO

01/07/2013 CHEQUES $ 15.000,00 $ 15.000,00 19/02/2014 FF n°1 $ 5.029,87 $ 9.970,13 20/02/2014 pago ff n°1 $ 5.029,00 $ 14.999,13 07/03/2014 FF n°2 $ 4.892,91 $ 10.106,22 22/03/2014 FF n°4 $ 6.233,23 $ 3.872,99 22/03/2014 FF n°4 bis $ 145,00 $ 3.727,99 29/03/2014 FF n°5 $ 2.195,46 $ 1.532,53 29/03/2014 FF n°5 bis $ 6.900,00 $ -5.367,47 29/04/2014 FF n°6 $ 6.179,03 $ -11.546,50 06/03/2014 COP 41-06 $ 186,76 $ -11.359,74 26/03/2014 COP 41-276 $ 145,00 $ -11.214,74 21/03/2014 COP 41-48 $ 4.892,91 $ -6.321,83 25/03/2014 COP 41-79 $ 6.233,23 $ -88,60 31/03/2014 COP 41-112 $ 2.195,46 $ 2.106,86 31/03/2014 alquiler $ 6.900,00 $ 9.006,86 20/05/2014 FF n°7 bis $ 3.000,00 $ 6.006,86 31/03/2014 COP ffn°6 $ 6.179,03 $ 12.185,89 21/05/2014 FF n°7 $ 4.423,33 $ 7.762,56 26/05/2014 COP ffn°7 $ 4.423,33 $ 12.185,89 26/05/2014 COP ffn°7 bis $ 3.000,00 $ 15.185,89 27/06/2014 FF n°8 $ 2.679,44 $ 12.506,45 16/07/2014 FF n°9 $ 2.992,82 $ 9.513,63 17/07/2014 COP ffn°9 $ 2.992,82 $ 12.506,45 17/07/2014 COP ffn°8 $ 2.679,44 $ 15.185,89 29/07/2014 FF n°10 $ 1.737,48 $ 13.448,41 04/08/2014 COP ffn°10 $ 1.737,48 $ 15.185,89 12/08/2014 FF n°11 $ 775,29 $ 14.410,60 15/08/2014 FF n°11 bis $ 305,53 $ 14.105,07 19/08/2014 COP ffn°11 bis $ 305,50 $ 14.410,57 19/08/2014 COP ffn°11 $ 775,29 $ 15.185,86 28/08/2014 FF n°12 $ 2.982,74 $ 12.203,12 02/09/2014 FF n°12 bis $ 560,75 $ 11.642,37 08/09/2014 FF n°13 $ 2.784,45 $ 8.857,92 08/09/2014 COP FF n°12 $ 2.892,74 $ 11.750,66 15/09/2014 COP FF n°13 $ 2.784,75 $ 14.535,41 15/09/2014 FF n°14 $ 3.047,59 $ 11.487,82 26/09/2014 COP FF n°12 bis $ 560,75 $ 12.048,57 26/09/2014 COP FF n°14 $ 3.047,59 $ 15.096,16 14/10/2014 FF n° 15 $ 3.021,74 $ 12.074,42 17/10/2014 FF n° 16 $ 3.262,01 $ 8.812,41 21/10/2014 FF n°13 bis $ 353,94 $ 8.458,47

CONTROL DE GASTOS

INGRESOS 1 $ 5.072.703,77 $ 1.069.031,19 $ 1.282.690,27 $ 1.031.404,47 $ 1.460.925,92 1.000.000,00 $ 10.916.755,62

INGRESOS 2 $ 4.966.492,06 $ 982.282,47 $ 876.055,53 $ 1.008.343,28 $ 1.651.437,53 1.000.000,00 $ 10.484.610,88

sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 TOTAL

Certificacion Valores Basicos $ 10.039.196 $ 2.051.314 $ 2.158.746 $ 2.039.748 $ 3.112.363 $ 2.000.000 $ 21.401.366

Redeterminacion $ -

$ 10.039.196 $ 2.051.314 $ 2.158.746 $ 2.039.748 $ 3.112.363 $ 2.000.000 $ 21.401.366

Items sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 TOTAL

Materiales $ 2.665.581 $ 358.400 $ 333.949 $ 354.586 $ 505.447 $ 766.741 $ 1.499.605 $ 6.484.309

Fletes $ - $ - $ - $ - $ -

Mano de Obra Coarco $ 23.784 $ 352.232 $ 536.583 $ 527.126 $ 576.860 $ 747.079 $ 890.225 $ 876.481 $ 4.530.370

Mano de Obra Subcontratista $ 780.144 $ 327.181 $ 620.641 $ 555.696 $ 694.127 $ 804.770 $ 1.180.304 $ 4.962.863

Equipos $ 7.890 $ 57.600 $ 89.367 $ 96.843 $ 110.748 $ 103.140 $ 268.531 $ 105.498 $ 839.617

Combustibles $ 32.584 $ 3.007 $ 2.209 $ 33.998 $ 12.262 $ 12.322 $ 96.382

Gastos Generales $ 87.376 $ 216.025 $ 1.182.281 $ 643.715 $ 666.593 $ 404.622 $ 603.818 $ 469.010 $ 4.273.441

$ 119.050 $ 4.071.583 $ 2.526.397 $ 2.225.280 $ 2.266.691 $ 2.488.415 $ 3.346.348 $ 4.143.219 $ 21.186.982,51

Acopio $ -1.896.720,54

$ 19.290.261,97

Saldo $ -119.050 $ 5.967.613 $ -475.084 $ -66.534 $ -226.943 $ 623.949 $ -1.346.348 $ -4.143.219 $ 2.111.104,53

Saldo acumulado $ -119.050 $ 5.848.563 $ 5.373.479 $ 5.306.945 $ 5.080.002 $ 5.703.950 $ 4.357.603 $ 214.384 $ 2.111.104,53

Diego De Leon – Lic Carlos GilPara mayor información comunicarse al:

Tel. 0223 155-281223Mail: [email protected]

[email protected]

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