UJAP

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025, PARA EL LABORATORIO

INDUSTRIAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO, PEQUIVEN-MORÓN.

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al titulo de: Ingeniero Industrial

Autor: Oscar J. Fernández D.

UJAP

Agenda

PEQUIVEN MORÓN

UJAP

Agenda

UBICACIÓN DEL LABORATORIO

N

S

E

W

SULFATO DE AMONIO

ACIDOSULFURICO

ACIDO FOSFORICO

ROCA FOSFATICA

RPA

NPK

ALMACEN NPK

ALMACEN NPK

TANQUE DE AMONIACO

UREA

ALMACEN UREA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

LAB,OFICINAS

MTTO,

MAR CARIBE

CARRETERA NACIONAL MORON-CORO

ServiciosIndustriales

UREA

AAMMOONNIIAACCOO

N

S

E

W

SULFATO DE AMONIO

ACIDOSULFURICO

ACIDO FOSFORICO

ROCA FOSFATICA

RPA

NPK

ALMACEN NPK

ALMACEN NPK

TANQUE DE AMONIACO

UREA

ALMACEN UREA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

LAB,OFICINAS

MTTO,

MAR CARIBE

CARRETERA NACIONAL MORON-CORO

ServiciosIndustriales

UREA

N

S

E

W

N

S

E

W

SULFATO DE AMONIO

ACIDOSULFURICO

ACIDO FOSFORICO

ROCA FOSFATICA

RPA

NPK

ALMACEN NPK

ALMACEN NPK

TANQUE DE AMONIACO

UREA

ALMACEN UREA

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

LAB,OFICINAS

MTTO,

MAR CARIBE

CARRETERA NACIONAL MORON-CORO

ServiciosIndustriales

UREA

AAMMOONNIIAACCOO

AAMMOONNIIAACCOO

LABORATORIO CENTRAL

UJAP

SGC

NORMA ISO/IEC 17025

Exigencias

competitivas

Necesidad

de los

Clientes

Acreditación

Elevar la

Calidad

Mejorar el

funcionamiento

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

UJAP

¿De que manera contribuiría un sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio Industrial del Complejo Petroquímico, Pequiven - Morón?

Formulación del Problema

UJAPOBJETIVO GENERAL

DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025,

UJAP OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Diagnosticar la situación actual del Laboratorio Industrial

2. Elaborar y actualizar los documentos de calidad, según la cláusula 5.40 de la Norma ISO/IEC 17025

3. Diseñar indicadores de gestión de Calidad y el sistema de medición adecuado

4. Establecer el sistema de Gestión de Calidad

UJAP

SGC

MEJORAMIENTOSatisfacción del Cliente

CALIDAD

JUSTIFICACIÓN

UJAP MARCO METODOLOGICO

Tipo de Investigación Proyecto factible

UJAP

FASES METODOLOGICAS Y RESULTADOS

Fase I: Diagnosticar la Situación Actual

Fase II: Elaborar y actualizar documentos

1. Manual de Calidad

2. Método a acreditar

3. Calibración de equipos

UJAP

FASES METODOLOGICAS Y RESULTADOS

Fase IV: Elaborar el Sistema de Gestión Calidad

Fase III: Diseñar Sistema de indicadores

Indicadores Sistema de IndicadoresMedición de Indicadores

UJAPSistema de medición de indicadores (BSC)

INDICADORES OBJETIVOS CALCULOS

Cantidad de análisis realizados

Evaluar la efectividad del cumplimiento del plan de la calidad

∑ Análisis realizados____ X 100∑ Análisis del plan de calidad

Calibración de equipos Evaluar la efectividad de Calibración de equipos para resultados confiables.

∑ Calibraciones ejecutadas X 100∑ Calibraciones programadas

Satisfacción al cliente Evaluar la Calidad de servicio que se ofrece en cuanto a la emisión de resultados oportunos y confiables.

∑ Análisis realizados____ X 100∑ Análisis solicitados

Adiestramiento del personal Evaluar la efectividad del entrenamiento mediante los conocimientos adquiridos por el personal

(Q * 100)/100Q=Nota de la evaluación efectuada por el supervisor, dependiendo del tema de estudio.

Auditorias internas de la Empresa

Evaluar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas de cada área auditada

Acciones correctivas:Número de casos Abiertos X 100Número de casos Cerrados Acciones preventivas:Número de Acciones identificadas X 100Número Acciones Implantadas

Regresar

UJAP SISTEMA DE INDICADORES

Regresar

UJAPSistema de medición de indicadores (BSC)

Cuadro de mando Fase IV Modelo SGC

Medición

UJAP

Mejora continua del sistema de Gestión de Calidad

ClientesClientes

Requerimientos

Satisfacción

Responsabilidad de la dirección

Gestión de los recursos

Medición Análisis y mejora

Realización del producto

Servicio de análisis

MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO/IEC 17025

Entradas

Salidas

UJAP

Sistema de Gestión de la Calidad

1. Suministro de recursos. Recursos Humanos

2. Infrestrutura.

3. Ambiente de trabajo.

GESTIÓN DE RECURSOS

1. Planificación de la producción

2. Procesos relacionados con el cliente.

3. Diseño y desarrollo.

4. Compras.

5. Producción y prestación del servicio.

6. Control de los dispositivos de medición y de seguimientos.

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

1. Compromiso de la dirección

2. Enfoque al cliente.

3. Política de la Calidad

4. Planificación.

5. Responsabilidad, autoridad y comunicación .

6. Revisión por la dirección.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

1. Generalidades.

2. Medición y Seguimiento.

3. Control del Producto no conforme.

4. Mejoras.

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

ELEMENTOS DEL SGC

RegresarIr a Fase IV

UJAP

Cuadro No. 3 METAS DEL LABORATORIO PARA EL AÑO 2009

PERSPECTIVAS OBJETIVOS O METAS INDICADORES RESP. ACCION ALCANZAR

1er T 2do T

3er T

4to T

FINANCIERA 1.Alcanzar un cumplimiento del presupuesto de inversión con una desviación del 10%

% de ejecución Superintendente 25% 50% 75% 100%

2. Reducir un 40% el presupuesto de gastos % de ejecución Superintendente 15% 30% 45% 60%

CLIENTES 3. Disminuir los reclamos por concepto de servicios

% de satisfacción del cliente

Superintendente 0% 0% 0% 0%

4. Implementar un Sistema de Gestión de reclamos, servicio y Atención al Cliente

% de implementación Superintendente 25% 50% 75% 100%

PROCESOSINTERNOS

5. Seguridad, Higiene y Ambiente % de accidentes Delegado de Seguridad

0% 0% 0% 0%

6. Acreditar 5 métodos con la ISO 17025 % de M acreditados Superintendente 0% 0% 0% 100%

7. Cumplir plan de Calidad de Nitrogenados % de Cumplimiento Supervisor de control operacional

100% 100% 100%

100%

8. Cumplir con Análisis Especiales % de cumplimiento Supervisor de Análisis Especiales

100% 100% 100%

100%

APRENDIZAJE 9. Mínimo 40 Hr. por persona capacitación Socio Política

Horas anuales de instrucción

Supervisor de Control de Calidad

10 20 30 40

10. Mínimo 60 Hr. por persona capacitación Técnica

Horas anuales de instrucción

Supervisor de Control de Calidad

15 30 45 60

UJAP PROCESO DE VALIDACION

Regresar

ANALISIS ESTADISTICOSComparación

de resultados

UJAP

UJAP

Gráfico comparativo de los resultados

Parámetro Tablazo Morón FertiNitro

% Biureto 0.062 0.040 0.018

% Formaldehído 0.012 0.020 0.009

% Humedad 0.030 0.061 0.014

Nitrógeno 0.021 0.207 0.305

Comparación de resultado de la validación

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UJAPMEDICIÓN DE LOS INDICADORES

100xsprogramada_nescalibracio

ejecutadas_nescalibracioCC%

UJAP RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

UJAP

AREA PARA DATA DEL DIAGRAMA DE PARETO/GRAFICO DE TORTA (Causas):    

Nombre de la Causa

Valor Porcentual de la Causa    

Personal vacaciones vencidas 65    

Personal de emergencia con

equipos 25    

Personal en reposo 10    

       

       

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

UJAP RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

Ir a Fase IV

UJAP

 

VALIDACION DEL METODO DE ENSAYO: NITROGENO EN UREA        

                 

Muestras Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 Analista 6 Analista 7 Analista 8

1 46,01 46,10 45,98 46,41 46,10 46,01 46,01 46,01

2 46,41 45,85 45,87 46,36 45,85 45,96 45,96 45,96

3 46,36 45,36 46,00 46,00 46,36 45,98 46,41 45,98

4 45,87 46,41 45,98 46,10 46,41 45,87 46,36 45,98

5 46,00 46,36 45,87 46,41 46,36 46,10 45,98 45,87

6 46,10 46,01 46,00 46,36 45,98 45,85 45,87 46,00

7 45,85 45,96 46,41 45,98 45,87 45,36 45,98 46,01

8 45,36 45,98 46,36 46,41 45,98 46,10 45,87 45,96

9 45,98 45,87 45,98 46,36 45,87 45,85 46,01 45,98

10 45,87 46,00 45,87 45,87 46,00 45,36 45,96 45,87

Promedio 45,98 45,99 46,03 46,23 46,08 45,84 46,04 45,96

Repetibilidad 0,29 0,29 0,19 0,21 0,22 0,27 0,19 0,05

Reproducibilidad 0,23              

                 

Sesgo 0,02              

      Valor asignado          

PROMEDIO 46,02   46,00          

DESV ST 0,08              

UJAP CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

1. REVISIÓN DEL MANUAL CALIDAD

2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO

3. DISEÑO DE S.I.G

4. CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN

5. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS CALIBRADOS

6. DISEÑO DE S.G.C

UJAP CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1. IMPLANTAR EL S.G.C

2. HACER REVISIONES CONTINUA A LOS

3. DOCUMENTOS

4. ESTABLECER EL S.I.G

5. DELEGAR RESPONSABILIDAD AL PERSONAL

6. REALIZAR AUDITORIAS

UJAP

Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.

PENSAMIENTO GERENCIAL

Dr. Pedro Mendoza A.

UJAPComparación de resultado de la validación