TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - EMPRESA DE ... · TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - EMPRESA DE...

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.

d. Nombre o título de la

información.Idioma

f. Medio de

conservación

(físico, análogo y/o

digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.

o. Adoptado y actualizado por

medio de acto administrativo o

documento equivalente de

acuerdo.

d. Formato (hoja de cálculo,

imagen, audio, video,

documento de texto, etc).

g. Lugar de

consulta.

h. Nombre de responsable de

la producción de la

información.

k. Adoptado y actualizado por medio

de acto administrativo o documento

equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)

1 Presidencia N/A INST. CPlanilla de control Correspondencia

Externa e InternaEspañol F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto Presidencia Auxiliar Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A 7 Vigente Presidencia C

1.1 Presidencia N/A Libre INF. Informes de Gestion Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto Presidencia Auxiliar Aprobado Líder de Proceso 2 10 X N/A 7 Vigente Presidencia C

2 Presidencia SG Restringido Actas Acta de Asamblea General Accionistas Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria C

2.1 Presidencia SG Restringido Actas Comunicados de prensa Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.2 Presidencia SG Restringido Actas Poderes Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.3 Presidencia SG Restringido Actas Informe de gestion y financiero Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.4 Presidencia SG Restringido Actas Anexos Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.5 Presidencia SG Restringido Actas Acta de junta directiva Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.6 Presidencia SG Restringido ActasValidación decisiones Junta Directiva ETB

S.A ESPEspañol F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.7 Presidencia SG Restringido ActasAceptación designación Miembro Junta

DirectivaEspañol F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.8 Presidencia SG Restringido Actas Encuesta Ley 964 de 2005. Artículo 44 Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.9 Presidencia SG Restringido Actas Anexos Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.10 Presidencia SG Restringido Acuerdos Acuerdos de junta directiva Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.11 Presidencia SG Restringido CCT Convención colectiva Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.12 Presidencia SG Restringido Directivas Externas Circular externa Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.13 Presidencia SG Restringido Directivas Internas Directiva interna Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.14 Presidencia SG Restringido IOC Informe Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria C

2.15 Presidencia SG Restringido IOC Anexos Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria C

2.16 Presidencia SG Restringido IOE Informe Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.17 Presidencia SG Restringido IOE Anexos Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.18 Presidencia SG Restringido IC

Seguimiento compromisos de Junta

Directiva y Asamblea General de

Accionistas

Español E Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 2 10 X N/A 1 N/A Equipo de computo auxiliar 1 C

2.19 Presidencia SG Restringido IC historia laboral Español F Periodica Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auxiliar IX Aprobado Líder de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.20 Presidencia SG Restringido HV Anexos Español F Periodica Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auxiliar IX Aprobado Líder de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.21 Presidencia SG Restringido GHMJ Correo electronico Español F Periodica Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auxiliar IX Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.22 Presidencia SG Restringido GHMJ Cuenta de cobro Español F Periodica Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auxiliar IX Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.23 Presidencia SG Restringido GHMJ Certificacion Español F Periodica Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auxiliar IX Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.24 Presidencia SG Restringido LRALibro de registro de Actas de Junta

Directiva. Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.25 Presidencia SG Restringido LRA Poder Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Secretaria general C

2.26 Presidencia SG Restringido LRA Escritura pública Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 N/A X N/A N/A Secretaria general C

2.27 Presidencia SG Restringido LRA Resolución Español F Periodica Secretaria Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Secretaria Aprobado Líder de Proceso 3 17 N/A X N/A N/A Secretaria general C

3 VP SG DAJ Libre ECJMatriz Riesgos Elaboración concepto

juridico y/o minutas Español M Periodica

Grupo de Back up

corporativo de la

Vicepresidencia de

Informatica

N/A Documento Texto GJE GJE Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A 1 N/A Repositorio C

3.1 VP SG DAJ Libre ECJMemorandos internos de trabajo: Forma de

presentación de consultas jurídicasEspañol F/M Periodica Secretaria N/A Documento Texto AJ AJ Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A 1 N/A Asesoria juridica secretaria general C

3.2 VP SG DAJ Libre ECJ Formato de asignación de casos Español F PeriodicaProfesionales de

Asesoria JuridicaN/A Documento Texto AH Asesoria juridica Aprobado Líder de Proceso 1 0 X X 1 N/AAsesoria Juridica-Secretaria General - Carrera 8 No. 20-00, Piso 8, Archivador Unico oficina 803C

3.3 VP SG DAJ libre CR Tabla de Retencion Documental Español M Periodica

Grupo de Back up

corporativo de la

Vicepresidencia de

Informatica

N/A Documento Texto GJE GJE Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

3.4 VP SG DAJ Libre CR Inventarios documentales Español F/M Periodica Secretaria N/A Documento Texto AJ Secretaria Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A N/A N/AAsesoria Juridica-Secretaria General - Carrera 8 No. 20-00, Piso 8, Archivador Unico oficina 803C

3.5 VP SG DAJ Libre CRActas de transferencias documentales

primariasEspañol F Periodica Secretaria N/A Documento Texto AJ Secretaria Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A N/A N/AAsesoria Juridica-Secretaria General - Carrera 8 No. 20-00, Piso 8, Archivador Unico oficina 803C

3.6 VP SG DAJ Libre CR Acta de aprobación de documentos Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto AJ Secretaria Aprobado Líder de Proceso 1 0 X N/A N/A N/AAsesoria Juridica-Secretaria General - Carrera 8 No. 20-00, Piso 8, Archivador Unico oficina 803C

4 VP SG GALC Libre ConceptosSolicitud a través de: memorando / correo

electrónico / oficioEspañol E/F Periodica

Gerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 5 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

4.1 VP SG GALC Libre Conceptos Anexos Español E/F PeriodicaGerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 5 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

4.2 VP SG GALC Libre ConceptosRespuesta a través de: Memorando /

correo electrónico / oficio Español E/F Periodica

Gerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 5 10 N/A X N/A N/AGerencia Atención Legal y Contratos. Archivador de la Gerencia. C

4.3 VP SG GALC Libre PQRSolicitud a través de: memorando / correo


Gerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 4 5 X X N/A N/AGerencia Atención Legal y Contratos. Archivador de la GerenciaC

4.4 VP SG GALC Libre PQR Anexos Español E/F PeriodicaGerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 4 5 X X N/A N/AGerencia Atención Legal y Contratos. Archivador de la Gerencia.C

4.5 VP SG GALC Libre PQRRespuesta a través de: Memorando /


Gerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 4 5 X X N/A N/AGerencia Atención Legal y Contratos. Archivador de la GerenciaC

4.6 VP SG GALC Libre SITSolicitud a través de: memorando / correo


Gerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 2 8 N/A X N/A N/AGerencia Atención Legal y Contratos. Archivador de la GerenciaC

4.7 VP SG GALC Libre SIT Anexos Español E/F PeriodicaGerente, Director,

CoordinadorN/A Documento Texto SG Gerente, Director, Coordinador Aprobado Líder de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Expediente del crédito de vivienda C

4.8 VP SG GALC Libre CGSolicitud a través de: memorando / correo


Gerente, Director,


4.9 VP SG GALC Libre CG Anexos Español E/F PeriodicaGerente, Director,


4.10 VP SG GALC Libre CGRespuesta a través de: Memorando /


Gerente, Director,


5 Presidencia GAI Restringido Actas Actas de reunión de Comité de Auditoria Español E/F Periodica Auditoría Corporativa Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Auditoría Corporativa Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/AVICEPRESIDENCIA DE AUDITORIA\COMITE DE AUDITORIAC

5.1 Presidencia GAI Restringido ActasEvaluación de Control Interno a nivel de

procesosEspañol E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica

Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Administradores repositorio sa01\Aud_Tecnica Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Administradores repositorio sa01\Aud_Tecnica C

5.2 Presidencia GAI Restringido Actas Declaración de independencia Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.3 Presidencia GAI Restringido Actas Evaluación de riesgos y controles Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.4 Presidencia GAI Restringido Actas Matriz de situaciones observadas Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.5 Presidencia GAI Restringido Actas Planeación de auditoria Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica

Aprovado por lider del proceso Documento Texto SG Administradores repositorio sa01\Aud_Tecnica Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Repositorio C

5.6 Presidencia GAI Restringido Actas Informe detallado de auditoria Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.7 Presidencia GAI Restringido Actas Lista de chequeo cierre de auditorias Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.8 Presidencia GAI Restringido Actas Revisión de calidad independiente Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.9 Presidencia GAI Restringido Actas Actualización estado acciones acordadas Español E Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.10 Presidencia GAI Restringido Actas Informe Ejecutivo Español E/F Periodica

Administradores

repositorio

sa01\Aud_Tecnica


5.11 Presidencia GAI Restringido Informes informe Español E PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprovado por lider del proceso Documento Texto SG Asistente de Vicepresidencia Aprobado Líder de Proceso 5 5 X N/A N/A N/AVICEPRESIDENCIA DE AUDITORIA\COMITE DE AUDITORIAC

5.12 Presidencia GAI Restringido Informes Anexos Español E PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprovado por lider del proceso Documento Texto SG Asistente de Vicepresidencia Aprobado Líder de Proceso 5 5 X N/A N/A N/AVICEPRESIDENCIA DE AUDITORIA\COMITE DE AUDITORIAC

5.13 Presidencia GAI Restringido PAA Plan anual de auditoria aprobado Español E PeriodicaViceprecidencia de

auditoriaAprovado por lider del proceso Documento Texto SG Vicepresidencia de auditoria Aprobado Líder de Proceso 3 17 X N/A N/A N/A Repositorio C

5.14 Presidencia GAI Restringido PAA Planeación anual - Entes Auditables Español E PeriodicaViceprecidencia de


5.15 Presidencia GAI Restringido PAA Planeación anual - Memorando resumen Español E PeriodicaViceprecidencia de


Fecha de Corte 30/06/2020

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S-A. E.S.P - ETB S.A. E.S.P

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



5.16 Presidencia GAI Restringido PCCPlanilla de control Correspondencia

Externa e InternaEspañol F/E Periodica

Asistente de

VicepresidenciaAprovado por lider del proceso Documento Texto SG Asistente de Vicepresidencia Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

5.17 Presidencia GAI Restringido PCC Solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


5.18 Presidencia GAI Restringido PCC Respuesta solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


6 Presidencia VF Restringido Informes informe Español F/E PeriodicaAsistente de


6.1 Presidencia VF Restringido Informes Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


6.2 Presidencia VF Restringido Informes informe Español F/E PeriodicaAsistente de


6.3 Presidencia VF Restringido Informes Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


6.4 Presidencia VF Restringido ICPlanilla de control Correspondencia


Asistente de

VicepresidenciaAprovado por lider del proceso Documento Texto SG Asistente de Vicepresidencia Aprobado Líder de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio de la Vicepresidencia C

6.5 Presidencia VF Restringido SR Solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


6.6 Presidencia VF Restringido SR Respuesta solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


7 VP VF DAI Libre DCF Alarma cerrada Español E PeriodicaDirector - Profesional

Especializado 1N/A Documento Texto VP VF Director - Profesional Especializado 1 Aprobado Líder de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

7.1 VP VF DAI Libre DCF Listado suspensiones larga distancia Español E PeriodicaDirector - Profesional


7.2 VP VF DAI Libre DCF Visitas Español E PeriodicaDirector - Profesional


7.3 VP VF DAI Libre DCF Conceptos Español E PeriodicaDirector - Profesional


7.4 VP VF DAI Restringido DCF Detección (Reportes de diagnóstico) Español E PeriodicaDirector - Profesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director - Profesional Especializado Aprobado Líder de Proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

7.5 VP VF DAI Restringido DCFRecuperación (Reporte de casos a

recuperar)Español E Periodica

Director - Profesional


7.6 VP VF DAI Restringido DCFNormalización (Reporte de casos a

normalizar)Español E Periodica



7.7 VP VF DAI Restringido DCF Control (Reportes de monitoreo) Español E PeriodicaDirector - Profesional


7.8 VP VF DAI Libre SIS, IMódulo para visitas y módulo de

suspensionesEspañol D Periodica



7.9 VP VF DAI Libre SIS, IAlarmas, alarmas cerradas y

suspensiones. Español D Periodica



7.10 VP VF DAI Restringido SIS, I tablas, consultas Español E PeriodicaDirector - Profesional


8 VP VF GSF Restringido Actas Acta Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Líder de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Oficina seguros C

8.1 VP VF GSF Restringido Actas Anexos Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Líder de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Oficina seguros C

8.2 VP VF GSF Restringido EAG Formato estudio de garantia Español F/E PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

8.2 VP VF GSF Restringido EAGCorreos electrónicos de supervisor y

contratistaEspañol F/E Periodica

Profesional


8.3 VP VF GSF Restringido EAG Pólizas Español F/E PeriodicaProfesional


8.4 VP VF GSF Restringido EAG Minuta de contrato Español F/E PeriodicaProfesional


8.5 VP VF GSF Restringido Informes Informe estadístico de siniestros Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Oficina de Seguros C

8.6 VP VF GSF Libre Informes Estudios de riesgos y seguridad Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoN/A Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Oficina de Seguros C

8.7 VP VF GSF Restringido InformesCronograma de inspección anual de

riesgosEspañol F/E Periodica

Profesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 3 3 X N/A N/A Vigente Repositorio N

8.8 VP VF GSF Restringido Informes Correos electrónicos con áreas interesadas Español F/E PeriodicaProfesional


8.9 VP VF GSF Restringido Informes Informe de inspección Español F/E PeriodicaProfesional


8.10 VP VF GSF Restringido Polizas Póliza Español F PeriodicaProfesional


8.11 VP VF GSF Restringido Polizas Correo de solicitud área Español F PeriodicaProfesional


8.12 VP VF GSF Restringido Polizas Oficio de entrega por parte del corredor Español F PeriodicaProfesional


8.13 VP VF GSF Restringido Polizas Acta de pago Español F PeriodicaProfesional


8.14 VP VF GSF Restringido Polizas Copia de póliza Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 10 10 N/A X N/A N/A Oficina de Seguros C

8.15 VP VF GSF Restringido Polizas Solicitud de póliza Español F PeriodicaProfesional


8.16 VP VF GSF Restringido PolizasComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol M Periodica

Profesional


8.17 VP VF GSF Restringido PolizasAutorización contratación y pago de prima

pólizas de segurosEspañol F Periodica

Profesional


8.18 VP VF GSF Restringido Polizas Memorando remisorio de notificación Español F PeriodicaProfesional


8.19 VP VF GSF Restringido PolizasReport o documento de entrega del

elemento afectadoEspañol F Periodica

Profesional


8.20 VP VF GSF Restringido Polizas Denuncia penal Español F PeriodicaProfesional


8.21 VP VF GSF Restringido PolizasInformes de circunstancias tiempo modo y

lugar en que sucedieron los hechos Español F Periodica

Profesional


8.22 VP VF GSF Restringido Polizas Cotizaciones Español F PeriodicaProfesional


8.23 VP VF GSF Restringido Polizas Informe técnico Español F PeriodicaProfesional


8.24 VP VF GSF Restringido Polizas Informe de seguridad Español F PeriodicaProfesional


8.25 VP VF GSF Restringido Polizas Informe de auditoría Español F PeriodicaProfesional


8.26 VP VF GSF Restringido Polizas Informe de características técnicas Español F PeriodicaProfesional


8.27 VP VF GSF Restringido Polizas Fotocopia de cheque Español F PeriodicaProfesional


8.28 VP VF GSF Restringido Polizas Liquidación compañía de seguros Español F PeriodicaProfesional


8.29 VP VF GSF Restringido Polizas Acta de registro para pago Español F PeriodicaProfesional


8.30 VP VF GSF Restringido Polizas Control de reclamos Español F PeriodicaProfesional


8.31 VP VF GSF Restringido PolizasComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica

Profesional


8.32 VP VF GSF Restringido Polizas Siniestros en trámite Español M PeriodicaProfesional

EspecializadoAprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

8.33 VP VF GSF Restringido Polizas Copia de cuenta de cobro Español F PeriodicaProfesional


9 VP VF DI Restringido ADEFormatos Prevención Lavado de activos y

finaciación del terrorismoEspañol E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.1 VP VF DI Restringido ADE Pago de dividendos Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.2 VP VF DI Restringido EVE. I Convocatoria (publicación en diario de

prensa)Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.3 VP VF DI Restringido EVE. I Resolucción 116 (Superintendencia

Financiera de Colombia)Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



9.4 VP VF DI Restringido EVE. I Documentos logística Asamblea Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.5 VP VF DI Restringido EVE. I Presentación Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.6 VP VF DI Restringido EVE. I Actas Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.7 VP VF DI Restringido EVE. I Poderes Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.8 VP VF DI Restringido EVE. I Logs Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.9 VP VF DI Restringido EVE. I Audios Español D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

9.10 VP VF DI Restringido EVE. I Preguntas y respuestas chat plataforma Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.11 VP VF DI Restringido EVE. I Logistica Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.12 VP VF DI Restringido EVE. I Histórico personas conectadas Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.13 VP VF DI Restringido EVE. I Comunicado de convocatoria Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.14 VP VF DI Restringido EVE. I Telemercadeo Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.15 VP VF DI Restringido EVE. I PPT Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.16 VP VF DI Restringido EVE. I Poderes Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.17 VP VF DI Restringido EVE. I Registro de asistencia Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.18 VP VF DI Restringido EVE. I Convocatoria Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.19 VP VF DI Restringido EVE. I Presentación Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.20 VP VF DI Restringido EVE. I Registro de asistencia Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.21 VP VF DI Restringido EVE. I Acción y bono global ETB Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.22 VP VF DI Restringido EVE. I Resultados trimestrales y anuales Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.23 VP VF DI Restringido EVE. I Presentaciones financieras Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.24 VP VF DI Restringido EVE. I Historial Dividendos Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.25 VP VF DI Restringido EVE. I Presentación corporativa Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.26 VP VF DI Restringido EVE. I Calificaciones de Deuda Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.27 VP VF DI Restringido EVE. I Informes de analistas sobre ETB Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.27 VP VF DI Restringido EVE. I Estructura accionaria Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.28 VP VF DI Restringido EVE. I Asamblea de accionistas Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.29 VP VF DI Restringido EVE. I Información relevante Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.29 VP VF DI Restringido EVE. I Información de contacto de SCB Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.30 VP VF DI Restringido EVE. I Certificados tributarios Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.31 VP VF DI Restringido EVE. I Documentos de interés para inversionistas

ETBEspañol E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.32 VP VF DI Restringido EVE. I Preguntas y respuestas frecuentes Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.33 VP VF DI Restringido IMI Acerca de ETB Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.34 VP VF DI Restringido IMI Vinculadas Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.35 VP VF DI Libre IMI Declaración accionista mayoritario Español E/D Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.36 VP VF DI Libre IMI Estatutos Sociales Español E/D Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.37 VP VF DI Libre IMI Código de buen gobierno Español E/D Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.38 VP VF DI Libre IMI Código de ética Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.39 VP VF DI Libre IMI Perfiles miembros de junta directiva Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.40 VP VF DI Libre IMI Comités de Junta Directiva Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.41 VP VF DI Libre IMI Perfiles directivos Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.42 VP VF DI Libre IMI Organigrama Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.43 VP VF DI Libre IMI Estructura empresarial Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.44 VP VF DI Libre IMI Reglamento comité de Auditoria Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.45 VP VF DI Libre IMIReglamento de Asamblea General de

AccionistasEspañol E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.46 VP VF DI Reservada IMI Reglamento Junta Directiva Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.47 VP VF DI Reservada IMI Informes de Gobierno Corporativo Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.48 VP VF DI Reservada IMI Informe de gestión y sostenibilidad Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.49 VP VF DI Reservada IMI Encuesta código país Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.50 VP VF DI Reservada IMIDocumento prácticas de Responsabilidad

Social EmpresarialEspañol E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.51 VP VF DI Libre IMI Front Office Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 1 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.52 VP VF DI Libre IMI Back office Español E Periodica Director Auxiliar IX N/A Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 1 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.53 VP VF DI Reservada IMI

Informe de gestión (PPT seguimiento

semanal temas Dirección Inversiones e

indicadores VAS)

Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.54 VP VF DI Reservada IMI Informe de gestión resultado Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.55 VP VF DI Reservada IMI Anexos financieros Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.56 VP VF DI Reservada IMI Civicof – Contraloría Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.57 VP VF DI Reservada IMI

Operaciones Especiales de Propiedad

accionaria - Superintendencia Financiera

de Colombia

Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.58 VP VF DI Reservada IMIInformes trimestrales - Superfinanciera de

ColombiaEspañol E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.59 VP VF DI Reservada IMIInformes trimestrales - Contaduría General

de la NaciónEspañol E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.60 VP VF DI Reservada IMI Medidas cautelares Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.61 VP VF DI Reservada MDA Reporte de transferencia administrador Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.62 VP VF DI Reservada MDA Reporte de operaciones especiales Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.63 VP VF DI Reservada MDA Saldos accionistas - Excel Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.64 VP VF DI Reservada MDA Saldos accionistas - Archivos planos Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.65 VP VF DI Reservada MDA Reporte contingencia VPN Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.66 VP VF DI Reservada MDA Desmaterialización 2017 Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.67 VP VF DI Reservada MDA Softwatre Canal Dedicado Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.68 VP VF DI Reservada MDA Libro accionistas Camara de Comercio Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.69 VP VF DI Reservada MDA Información emisión 2003 Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 5 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.70 VP VF DI Reservada MDA Histórico capitalización bursátil intra-red Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.71 VP VF DI Reservada MDA Históricos acción ETB Español E Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.72 VP VF DI Reservada MDA Información emisión 2013 Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.73 VP VF DI Reservada MDA Compliance Certificates Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.74 VP VF DI Reservada MDA Información dueños bono Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.75 VP VF DI Reservada MDA Historicos bono ETB Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

9.76 VP VF DI Reservada MDA Historicos Dividendos Español E/D Periodica Director Auxiliar IX Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Director Auxiliar IX Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

10 VP VF GCRC Reservada AAF Formato resumen de activación Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.1 VP VF GCRC Reservada AAF Resumen de activación de activos fijos Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.2 VP VF GCRC Reservada AAF Descripción de elemento a activar Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.3 VP VF GCRC Reservada AAF Anexos (facturas, actas) Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.4 VP VF GCRC Reservada AAF Concepto técnico de baja Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.5 VP VF GCRC Reservada AAF Oficio de solicitud de baja Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.6 VP VF GCRC Reservada AAF Solicitud de baja activo fijo Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.7 VP VF GCRC Reservada AAF Anexos Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.8 VP VF GCRC Reservada AAF Creación de elementos PEP Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 3 N/A X N/A N/A Repositorio C

10.9 VP VF GCRC Reservada AAF Solicitud de creación de elementos PEP Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 3 N/A X N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.10 VP VF GCRC Reservada AAF Oficio de solicitud Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad C

10.11 VP VF GCRC Reservada AAF Anexos Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 8 N/A X N/A N/A Repositorio C

10.12 VP VF GCRC Reservada AAF Certificación enviada / recibida al operador Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.13 VP VF GCRC Reservada AAF Certificado a proveedores Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.14 VP VF GCRC Reservada AAF Estados financieros de negocios fiduciarios Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.15 VP VF GCRC Reservada AAF Certificación de inversiones Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.16 VP VF GCRC Reservada AAF Informe de contingencias judiciales Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.17 VP VF GCRC Reservada AAFActas de contratos de adquisición de

activosEspañol F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.18 VP VF GCRC Reservada AAF Otros ajustes Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.19 VP VF GCRC Reservada AAF Solicitud de creación de activo fijo Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad AY C

10.20 VP VF GCRC Reservada AAF

Solicitud creación de elemento PEP.

Código nemotécnico para identificar un

proyecto de inversión

Español F Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia de Contabilidad A Y C

10.21 VP VF GCRC Reservada AAF Solicitud Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



10.22 VP VF GCRC Reservada AAF Memorando Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.23 VP VF GCRC Reservada AAF

Conciliación contabilidad vs Servicios

Administrativos (Terrenos - Edificios) -

(Vehículos)

Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.24 VP VF GCRC Reservada AAF Conciliación NIF - COLGAP Español E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.25 VP VF GCRC Reservada AAF Facturas Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio C

10.26 VP VF GCRC Reservada AAF Formato de conciliación Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.27 VP VF GCRC Reservada AAF Contrato Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.28 VP VF GCRC Reservada AAFInforme de seguimiento al cumplimiento de

los requisitos exigidos (trimestral)Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.29 VP VF GCRC Reservada AAFPagos semestrales (prima de estabilidad

jurídica)Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.30 VP VF GCRC Reservada AAF Informe anual Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.31 VP VF GCRC Reservada CPR Certificado de usuarios Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.32 VP VF GCRC Reservada CPRDesagregado de suscriptores por

municipioEspañol F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.33 VP VF GCRC Reservada CPR Tarifa promedio Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.34 VP VF GCRC Reservada CPR Cuadro de ingresos Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.35 VP VF GCRC Reservada CPR Formulario Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.36 VP VF GCRC Reservada CPR Detalle de ingreso por producto Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.37 VP VF GCRC Reservada CPR Balance (SAP) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C


10.39 VP VF GCRC Reservada CPR Balance (SAP) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C


10.41 VP VF GCRC Reservada CPRRetenciones de Industria y Comercio

(mensual) (bimestral)Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.42 VP VF GCRC Reservada CPRImpuesto de industria y comercio

(bimestral y anual)Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.43 VP VF GCRC Reservada CPR Retención en la fuente (mensual) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.44 VP VF GCRC Reservada CPR Autoretención de Cree (mensual) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.45 VP VF GCRC Reservada CPR IVA (bimestral) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.46 VP VF GCRC Reservada CPR Impuesto al consumo (bimestral) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.47 VP VF GCRC Reservada CPR Impuesto a la riqueza (semestral) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.48 VP VF GCRC Reservada CPR Declaración de renta (anual) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.49 VP VF GCRC Reservada CPR Declaración del Cree ( anual) Español F/E Periodica Gerente y contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente y contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.50 VP VF GCRC Reservada ECIC Estados Financieros Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.51 VP VF GCRC Reservada Gestion de pagos Facturas, cuentas de cobro, actas de pago Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.52 VP VF GCRC Reservada Gestion de pagos Reembolso de Gastos Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.53 VP VF GCRC Reservada Gestion de pagos Solicitud de Anticipos Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.54 VP VF GCRC Reservada Gestion de pagos Reembolso de Caja Menor Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.55 VP VF GCRC Reservada InformesRegistro CGN-2005-001 catálogo de

cuentas y anexosEspañol F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.56 VP VF GCRC Reservada InformesRegistro CGN-2005-002 información

sobre saldo de operaciones y anexosEspañol F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.57 VP VF GCRC Reservada Informes Estados financieros y anexos Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.58 VP VF GCRC Reservada Informes Plan de cuentas CGN Superfinanciera Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.59 VP VF GCRC Reservada InformesRegistro del sector de la Contaduría de la

Nación del N° 180 al 189 y anexosEspañol F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.60 VP VF GCRC Reservada InformesInforme de inversión estabilidad jurídica/

inversión banda anchaEspañol F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.61 VP VF GCRC Reservada Informes Requerimientos ordinarios y especiales Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.62 VP VF GCRC Reservada InformesPresentación de información por envío de

archivosEspañol F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.63 VP VF GCRC Reservada Informes Informe trimestral de estados financieros Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.64 VP VF GCRC Reservada Informes Informe de radicación mensual Español F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.65 VP VF GCRC Reservada Informes Informe Español E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.66 VP VF GCRC Reservada Informes Libro diario Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.67 VP VF GCRC Reservada Informes Libro inventarios y balances Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.68 VP VF GCRC Reservada Informes Libro mayor Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.69 VP VF GCRC Reservada Informes Libro NIIF Español E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio Sap A Y C

10.70 VP VF GCRC Reservada Informes Planillas de balance de apertura Español E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.71 VP VF GCRC Reservada Informes Memorandos Español F Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera A Y C

10.72 VP VF GCRC Reservada InformesAnexos (relacionados con balance de

apertura)Español E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.73 VP VF GCRC Reservada InformesPolíticas internas que regulan la aplicación

de la norma internacionalEspañol F/E Periodica Gerente Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.74 VP VF GCRC Reservada Informes Módulo FI (Activos Financieros) Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP C

10.75 VP VF GCRC Reservada Informes Módulo AM (Activos) Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP C

10.76 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Inventario devolutivos Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.77 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Modulo Contable Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.78 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Modúlo Financiero Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.79 VP VF GCRC Reservada SIST. INFNormas internacionales de información

financieraEspañol E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 N/A N/A N/A N/A Repositorio A Y C

10.80 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Requerimiento DIAN Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.81 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Respuesta a requerimiento DIAN Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.82 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Anexos / Soportes Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.83 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Requerimiento Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.84 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Respuesta a requerimiento Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.85 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Anexos / Soportes Español F/E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

10.86 VP VF GCRC Reservada SIST. INF Información exogena Español E Periodica Gerente Y Contratista Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente Y Contratista Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

11 VP VF GFC Restringido CRF Configuración de códigos de facturación Español E PeriodicaGerente, Profesional

Especializado Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente, Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

11.1 VP VF GFC Restringido CRFInforme sobre cambios de parametrización

(correo - acta)Español E Periodica

Gerente, Profesional


11.2 VP VF GFC Restringido Facturacion 1_cuatroParesMatch Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.3 VP VF GFC Restringido Facturacion 1B_CuatroParesCompleto Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.4 VP VF GFC Restringido Facturacion 2_cuatroParesNoMatch Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.5 VP VF GFC Restringido Facturacion 3_multiplesCargos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.6 VP VF GFC Restringido Facturacion 4_Penalizaciones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.7 VP VF GFC Restringido Facturacion 5_cargosDobles Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.8 VP VF GFC Restringido Facturacion 6_Variacion120 Español E PeriodicaGerente, Profesional




11.10 VP VF GFC Restringido Facturacion 8_PlenasLineaBasica Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.11 VP VF GFC Restringido Facturacion 9_PlenasBandaAncha Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.12 VP VF GFC Restringido Facturacion 10_PlenaLineaBandaAncha Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.13 VP VF GFC Restringido Facturacion 11_ErrorNaturaleza Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.14 VP VF GFC Restringido Facturacion 12_ErroresSintaxis Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.15 VP VF GFC Restringido Facturacion 13_descuentosDuplicados Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.16 VP VF GFC Restringido Facturacion 14_sinTransaccionesR1 Español E PeriodicaGerente, Profesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



11.17 VP VF GFC Restringido Facturacion 15_loteSaldoMenorIgual0 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.18 VP VF GFC Restringido Facturacion 16_conServiciosSinR2C2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.19 VP VF GFC Restringido Facturacion 16B_conServiciosSinR2C2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.20 VP VF GFC Restringido Facturacion 17_vencimientoAnteriorMenor Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.21 VP VF GFC Restringido Facturacion 18_rangoValorServiciosInactivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.22 VP VF GFC Restringido Facturacion 18B_rangoValorServiciosInactivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.23 VP VF GFC Restringido Facturacion 19_pagosMayorNveces Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.24 VP VF GFC Restringido Facturacion 20_cuatroParesMatchAlerta Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.25 VP VF GFC Restringido Facturacion 21_validaFechasFeat Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.26 VP VF GFC Restringido Facturacion 22_ajustesManuales Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.27 VP VF GFC Restringido Facturacion 23_pagoCeroNoInteres Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.28 VP VF GFC Restringido Facturacion 24_revisarPagosDobles Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.29 VP VF GFC Restringido Facturacion 25_revisarConfServicios Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.30 VP VF GFC Restringido Facturacion 26_reconexionesDuplicadas Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.31 VP VF GFC Restringido Facturacion 27_variacionAntesActual Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.32 VP VF GFC Restringido Facturacion 28_invSinTrans Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.33 VP VF GFC Restringido Facturacion 29_cuatroPeriodosSinPago Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.34 VP VF GFC Restringido Facturacion 31_Sabana Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.35 VP VF GFC Restringido Facturacion 32_ValidaInvDay Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.36 VP VF GFC Restringido Facturacion 33_ControlReversiones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.37 VP VF GFC Restringido Facturacion 34_FacturableSinActivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.38 VP VF GFC Restringido Facturacion 35_CargosConexion Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.39 VP VF GFC Restringido Facturacion 36_CreditoC2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.40 VP VF GFC Restringido Facturacion***Reporte cuentas con ajustes tipo credito

(Sub_Clase 'C')37_TransCreditoManualesEspañol E Periodica



11.41 VP VF GFC Restringido Facturacion 38_Con_Prorrateo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.42 VP VF GFC Restringido Facturacion 39_sinNumeroConn(16_87) Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.43 VP VF GFC Restringido Facturacion(O_lock_Consecutivo_AAAAMMDD_*_#_o

f_#.dat), pagos y abonos RMCAEspañol E Periodica



11.44 VP VF GFC Restringido Facturacion (indisponibilidad_01DIC2011.cdr) Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.45 VP VF GFC Restringido Facturacion(ETLDConsecutivo.cdr.working) Larga

distanciaEspañol E Periodica



11.46 VP VF GFC Restringido Facturacion(COPRConsecutivo.cdr) Teléfonos

públicosEspañol E Periodica



11.47 VP VF GFC Restringido Facturacion

(IPTVHConsecutivo.xdr,

LOCALXAAAAMMDDConsecutivo.cdr)

Local

Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.48 VP VF GFC Restringido Facturacion(LTEOCSCHARGESAAAAMMDDConsecu

tivo.cdr)Uso móviles EtbEspañol E Periodica



11.49 VP VF GFC Restringido Facturacion(MOVIMIAAAAMMConsecutivo.CDR)

Movimiento pretarificado de terceros.Español E Periodica



11.50 VP VF GFC Restringido Facturacion(O_D__Consecutivo-AAAAMMDD#.xml)

AbonosEspañol E Periodica



11.51 VP VF GFC Restringido Facturacion(VARIOSAAAAMMDDConsecutivo.CDR)

Ajustes para otros operadoresEspañol E Periodica



11.52 VP VF GFC Restringido FacturacionBitacora Procesos Facturacion Regional

Llanos AAAA##Español E Periodica



11.53 VP VF GFC Restringido Facturacion Manejo Información Facturación Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.54 VP VF GFC Restringido Facturacion Descripción controles reportes Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.55 VP VF GFC Restringido FacturacionLista de chequeo generación de archivos

para LspsEspañol E Periodica



11.56 VP VF GFC Restringido Facturacion chequeo actividades MIF Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.57 VP VF GFC Restringido Facturacion (DOC1) Archivos para formateo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.58 VP VF GFC Restringido Facturacion (DWH) Archivos para la bodega de datos. Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.59 VP VF GFC Restringido Facturacion(IDOCS) Archivos para RMCA; valores por

cuenta y código facturadoEspañol E Periodica



11.60 VP VF GFC Restringido Facturacion (SW) Archivos para SAAW Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.61 VP VF GFC Restringido Facturacion 2_SERVICIOS_ADICIONALES_TV Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.62 VP VF GFC Restringido Facturacion 3_CUENTAS_RETENIDAS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.63 VP VF GFC Restringido Facturacion 4_DISTRIBUCION_ESPECIA Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.64 VP VF GFC Restringido Facturacion 5_DOC1_PARTICIONES Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.65 VP VF GFC Restringido Facturacion 6_LLAVES_CODIGOS_FACTU Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.66 VP VF GFC Restringido Facturacion 7_LOC_BAR Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.67 VP VF GFC Restringido Facturacion 9_OFICINAS_ORDENAMIENTOS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.68 VP VF GFC Restringido Facturacion 10_PAQUETE_FIBRA Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.69 VP VF GFC Restringido Facturacion 11_PARAFISCALES Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.70 VP VF GFC Restringido Facturacion12_PARAMETROS_CTAS_NETWORKIN

GEspañol E Periodica



11.71 VP VF GFC Restringido Facturacion 13_TABLA_SUSTITUCION Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.72 VP VF GFC Restringido Facturacion 14_TEL_PRIVADOS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.73 VP VF GFC Restringido Facturacion 15_TRAMITES Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.74 VP VF GFC Restringido Facturacion 16_TRASPROMOS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.75 VP VF GFC Restringido Facturacion 17_DISTRIBUCION_EMAIL Español E PeriodicaGerente, Profesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



11.76 VP VF GFC Restringido Facturacion 18_CARTAS_ANEXAS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.77 VP VF GFC Restringido Facturacion 20_NIVEL_RECLAMACION Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.78 VP VF GFC Restringido Facturacion 21_DISTRIBUCION_DUAL Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.79 VP VF GFC Restringido Facturacion 22_OFERTA_ELITE Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.80 VP VF GFC Restringido Facturacion 23_FECHAS_PAGO_FIJAS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.81 VP VF GFC Restringido Facturacion 24_VENCIDAS_ANTICIPADAS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.82 VP VF GFC Restringido Facturacion 25_CLAUSULAS_PERMANENCIAS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.83 VP VF GFC Restringido Facturacion Archivos planos unidos para formateo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.84 VP VF GFC Restringido FacturacionArchivo de conteo por cada grupo de

procesoEspañol E Periodica



11.85 VP VF GFC Restringido Facturacion Muestras Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.86 VP VF GFC Restringido Facturacion (indisponibilidad_01DIC2011.cdr) Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.87 VP VF GFC Restringido FacturacionCTL*AAAAMM<nombre

operador>OOO.TXTEspañol E Periodica



11.88 VP VF GFC Restringido FacturacionINCOBAAAAMM<nombre




11.89 VP VF GFC Restringido FacturacionINCONSAAAAMMM1_<nombre




11.90 VP VF GFC Restringido FacturacionINCONSAAAAMMM2_<nombre

operador>OOO.TXT Español E Periodica



11.91 VP VF GFC Restringido FacturacionRECHAAAAAMMM1_<nombre

operador>OOO.TXT Español E Periodica



11.92 VP VF GFC Restringido FacturacionRECHAAAAAMMM2_<nombre




11.93 VP VF GFC Restringido FacturacionRECHAAAAAMMV1_<nombre




11.94 VP VF GFC Restringido FacturacionRECHAAAAAMMV2_<nombre




11.95 VP VF GFC Restringido Facturacion CTLAAAAMM<nombre operador>OOO.xls Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.96 VP VF GFC Restringido FacturacionRECIAAAAMM<nombre

operador>OOO.xlsEspañol E Periodica



11.97 VP VF GFC Restringido Facturacion RVFACTU_INC.AAAAMM Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.98 VP VF GFC Restringido Facturacion RVFACTURADO.AAAAMM Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.99 VP VF GFC Restringido Facturacion Lista de chequeo controles calidad factura Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.100 VP VF GFC Restringido FacturacionLista de chequeo generación de archivos

para LspsEspañol E Periodica



11.101 VP VF GFC Restringido Facturacion Control de archivos para LSPS Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.102 VP VF GFC Restringido Facturacion Archivos entregados por operadora Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.103 VP VF GFC Restringido Facturacion (DOC1) Archivos para formateo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.104 VP VF GFC Restringido Facturacion (DWH) Archivos para la bodega de datos. Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.105 VP VF GFC Restringido Facturacion(IDOCS) Archivos para RMCA; valores por

cuenta y código facturadoEspañol E Periodica



11.106 VP VF GFC Restringido Facturacion (SW) Archivos para SAAW Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.107 VP VF GFC Restringido FacturacionArchivos PROCUNI por cada grupo de

archivos de procesoEspañol E Periodica



11.108 VP VF GFC Restringido FacturacionArchivo PREMAESTRA por cada grupo de

archivos de procesoEspañol E Periodica



11.109 VP VF GFC Restringido Facturacion Reportes Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.110 VP VF GFC Restringido Facturacion Facturas Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.111 VP VF GFC Restringido Facturaciondatos transaccionales de información de

facturasEspañol E Periodica



11.112 VP VF GFC Restringido Facturacion 1_cuatroParesMatch Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.113 VP VF GFC Restringido Facturacion 1B_CuatroParesCompleto Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.114 VP VF GFC Restringido Facturacion 2_cuatroParesNoMatch Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.115 VP VF GFC Restringido Facturacion 3_multiplesCargos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.116 VP VF GFC Restringido Facturacion 4_Penalizaciones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.117 VP VF GFC Restringido Facturacion 5_cargosDobles Español E PeriodicaGerente, Profesional






11.120 VP VF GFC Restringido Facturacion 8_PlenasLineaBasica Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.121 VP VF GFC Restringido Facturacion 9_PlenasBandaAncha Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.122 VP VF GFC Restringido Facturacion 10_PlenaLineaBandaAncha Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.123 VP VF GFC Restringido Facturacion 11_ErrorNaturaleza Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.124 VP VF GFC Restringido Facturacion 12_ErroresSintaxis Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.125 VP VF GFC Restringido Facturacion 13_descuentosDuplicados Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.126 VP VF GFC Restringido Facturacion 14_sinTransaccionesR1 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.127 VP VF GFC Restringido Facturacion 15_loteSaldoMenorIgual0 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.128 VP VF GFC Restringido Facturacion 16_conServiciosSinR2C2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.129 VP VF GFC Restringido Facturacion 16B_conServiciosSinR2C2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.130 VP VF GFC Restringido Facturacion 17_vencimientoAnteriorMenor Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.131 VP VF GFC Restringido Facturacion 18_rangoValorServiciosInactivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.132 VP VF GFC Restringido Facturacion 18B_rangoValorServiciosInactivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.133 VP VF GFC Restringido Facturacion 19_pagosMayorNveces Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.134 VP VF GFC Restringido Facturacion 20_cuatroParesMatchAlerta Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.135 VP VF GFC Restringido Facturacion 21_validaFechasFeat Español E PeriodicaGerente, Profesional


No VPGerencia o

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Clasificada y

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f. Medio de

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digital).

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g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



11.136 VP VF GFC Restringido Facturacion 22_ajustesManuales Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.137 VP VF GFC Restringido Facturacion 23_pagoCeroNoInteres Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.138 VP VF GFC Restringido Facturacion 24_revisarPagosDobles Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.139 VP VF GFC Restringido Facturacion 25_revisarConfServicios Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.140 VP VF GFC Restringido Facturacion 26_reconexionesDuplicadas Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.141 VP VF GFC Restringido Facturacion 27_variacionAntesActual Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.142 VP VF GFC Restringido Facturacion 28_invSinTrans Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.143 VP VF GFC Restringido Facturacion 29_cuatroPeriodosSinPago Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.144 VP VF GFC Restringido Facturacion 31_Sabana Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.145 VP VF GFC Restringido Facturacion 32_ValidaInvDay Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.146 VP VF GFC Restringido Facturacion 33_ControlReversiones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.147 VP VF GFC Restringido Facturacion 34_FacturableSinActivos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.148 VP VF GFC Restringido Facturacion 35_CargosConexion Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.149 VP VF GFC Restringido Facturacion 36_CreditoC2 Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.150 VP VF GFC Restringido Facturacion***Reporte cuentas con ajustes tipo credito

(Sub_Clase 'C')37_TransCreditoManualesEspañol E Periodica



11.151 VP VF GFC Restringido Facturacion 38_Con_Prorrateo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.152 VP VF GFC Restringido Facturacion 39_sinNumeroConn(16_87) Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.153 VP VF GFC Restringido Facturacion Check list de la calidad de los datos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.154 VP VF GFC Restringido FacturacionPreventivas Gestión emisión y distribución

FacturasEspañol E Periodica



11.155 VP VF GFC Restringido Facturacion Bitácora Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.156 VP VF GFC Restringido Facturacion Cronograma tiempos producción ciclos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.157 VP VF GFC Restringido Facturacion Cuentas para todos los ciclos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.158 VP VF GFC Restringido Facturacion Ajustes especiales cierres (propuestas) Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.159 VP VF GFC Restringido Facturacion Infomes de recaudo esperado Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.160 VP VF GFC Restringido Facturacion Informes de proyección de recaudo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.161 VP VF GFC Restringido Facturacion Informe gerencial de recaudo Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.162 VP VF GFC Restringido Facturacion Informe de recaudo con terceros Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.163 VP VF GFC Restringido Facturacion Formato de conciliación con aliados Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.164 VP VF GFC Restringido Facturacion Actas de conciliación Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.165 VP VF GFC Restringido Facturacion Costos administración y de interconexión Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.166 VP VF GFC Restringido Facturacion Cuenta de cobro Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.167 VP VF GFC Restringido Facturacion Acta de conciliación y soportes Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.168 VP VF GFC Restringido Facturacion Tabla de Financiación Español E PeriodicaGerente, Profesional

Especializado Aprovado por lider del proceso Documento Texto VP VF Gerente, Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia Financiera C

11.169 VP VF GFC Restringido Facturacion Carta de Cobro Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.170 VP VF GFC Restringido Facturacion Recibo de caja Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.171 VP VF GFC Restringido Facturacion Comunicaciones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.172 VP VF GFC Restringido Facturacion Estado de cuenta Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.173 VP VF GFC Restringido Facturacion Liquidaciones para jurídica Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.174 VP VF GFC Restringido Facturacion

Acuerdo de pago (Acuerdo de pago,

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y

REPORTE DE INFORMACIÓN

COMERCIAL A CENTRALES DE

RIESGO, CARTA DE INSTRUCCIONES

ANEXA AL PAGARE No. (Número de

acuerdo) AUTORIZANDO EL

DILIGENCIAMIENTO DE ESPACIOS EN

BLANCO, CARTA COMPROMISO DE

PAGO, Pagare N° )

Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.175 VP VF GFC Restringido Facturacion Control acuerdo de pago Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.176 VP VF GFC Restringido FacturacionInformes de actividades de gestión de

cartera preventivaEspañol E Periodica



11.177 VP VF GFC Restringido FacturacionSoportes Ajustes de Ingresos por

Liquidación de ContratosEspañol E Periodica



11.178 VP VF GFC Restringido Facturacion Informe Recíprocas Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.179 VP VF GFC Restringido Facturacion Vinculadas_AAAMMDD Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.180 VP VF GFC Restringido Facturacion Provisiones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.181 VP VF GFC Restringido Facturacion Reporte-BDME_Aplicativo CHIP Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.182 VP VF GFC Restringido FacturacionSaldos por cuenta concepto, Pagos por

cuenta concepto.Español E Periodica



11.183 VP VF GFC Restringido Facturacion Configuración Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.184 VP VF GFC Restringido Facturacion INFORMACIÓN RFP Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.185 VP VF GFC Restringido Facturacion Transacciones Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.186 VP VF GFC Restringido Facturacion Saldos conceptos aliados Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.187 VP VF GFC Restringido Facturacion CRM clientes corporativos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.188 VP VF GFC Restringido Facturacion Trámites clientes corporativos Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.189 VP VF GFC Restringido Facturacion CRM clientes cobre Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.190 VP VF GFC Restringido FacturacionRegistros de prefacturación, facturación y

postfacturación Español E Periodica



No VPGerencia o

Dirección

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11.191 VP VF GFC Restringido FacturacionListado de cuentas de cobro (repositorio

listados)Español E Periodica



11.192 VP VF GFC Restringido Facturacion Registro de facturación Español E PeriodicaGerente, Profesional




11.194 VP VF GFC Restringido Facturacion anexo de cuenta de cobro Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.195 VP VF GFC Restringido Facturacion Notas crédito Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.196 VP VF GFC Restringido Facturacion Anulaciones Español E PeriodicaGerente, Profesional




11.198 VP VF GFC Restringido Facturacion anexo de cuenta de cobro Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.199 VP VF GFC Restringido Facturacion Notas crédito Español E PeriodicaGerente, Profesional


11.200 VP VF GFC Restringido FacturacionAnulaciones (Actas de anulación - correo

electónico)Español E Periodica



11.201 VP VF GFC Restringido Facturacion Redistribuciones Español E PeriodicaGerente, Profesional




11.203 VP VF GFC Restringido FacturacionInfomes de gerencia (presentaciones,

tablas)Español E Periodica



12 VP VF GFC Libre Actas Acta comité de inversiones Español F PeriodicaEspecialista en riesgos

de inversiónN/A Documento Texto VP VF Especialista en riesgos de inversión Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Finanzas corporativas C

12.1 VP VF GFC Libre Actas Acta comité de inversiones Español M PeriodicaEspecialista en riesgos

de inversiónN/A Documento Texto VP VF Especialista en riesgos de inversión Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

12.2 VP VF GFC Libre Actas Concepto financiero Español F PeriodicaEspecialista en riesgos


12.3 VP VF GFC Libre Actas Concepto financiero Español E PeriodicaEspecialista en riesgos

de inversiónN/A Documento Texto VP VF Especialista en riesgos de inversión Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

12.4 VP VF GFC Libre Actas Proyectos especiales de financiamiento Español F PeriodicaEspecialista en riesgos


12.5 VP VF GFC Libre Actas Proyectos especiales de inversión Español F PeriodicaEspecialista en riesgos


12.6 VP VF GFC Libre Actas Informe de la calificación de riesgo Español F PeriodicaEspecialista en riesgos


13 VP VF GPF Restringido PRESUP. Forecast de presupuesto Español E PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

13.1 VP VF GPF Restringido PRESUP. Estructuración presupuesto Español E PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A 1 N/A Repositorio C

13.2 VP VF GPF Restringido PRESUP. Presupuesto aprobado Español E PeriodicaGerente Profesional


13.3 VP VF GPF Restringido PRESUP. Presentaciones a Junta Directiva Español E PeriodicaGerente Profesional


13.4 VP VF GPF Restringido PRESUP.Requerimiento y/o solicitud de Secretaria

General Español E Periodica

Gerente Profesional


13.5 VP VF GPF Restringido PRESUP. Informe y/o respuesta a Secretaria General Español E PeriodicaGerente Profesional


13.6 VP VF GPF Restringido PRESUP. Requerimiento y/o solicitud Español E PeriodicaGerente Profesional


13.7 VP VF GPF Restringido PRESUP. Informe y/o respuesta Español E PeriodicaGerente Profesional


13.8 VP VF GPF Restringido PRESUP. informe de gestión corporativo Español E PeriodicaGerente Profesional


13.9 VP VF GPF Restringido PRESUP. Ficha de formulación de proyectos Español E PeriodicaGerente Profesional


13.10 VP VF GPF Restringido PRESUP. Ficha de Cierre Español E PeriodicaGerente Profesional


13.11 VP VF GPF Restringido PRESUP. Estudio económico Español E PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Gerencia De planeacion Financiera C

13.12 VP VF GPF Restringido PRESUP. Anexo financiero de cotización Español E PeriodicaGerente Profesional


13.13 VP VF GPF Restringido PRESUP. Evaluación de ofertas Español E PeriodicaGerente Profesional


13.14 VP VF GPF Restringido PRESUP. Evaluación de contraoferta Español E PeriodicaGerente Profesional


13.15 VP VF GPF Restringido PRESUP. Anexo financiero de contrato Español E PeriodicaGerente Profesional


13.16 VP VF GPF Restringido PRESUP. Cálculo económico Español E PeriodicaGerente Profesional


13.17 VP VF GPF Restringido PRESUP. Acta comité de inversiones Español F PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Equipo Finanzas Corporativas C

13.18 VP VF GPF Restringido PRESUP. Acta comité de inversiones Español M PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Equipo Finanzas Corporativas C

13.19 VP VF GPF Restringido PRESUP. Acta comité de inversiones Español M PeriodicaGerente Profesional


13.20 VP VF GPF Restringido PRESUP. Concepto financiero Español F PeriodicaGerente Profesional


13.21 VP VF GPF Restringido PRESUP. Concepto financiero Español E PeriodicaGerente Profesional


13.22 VP VF GPF Restringido PRESUP. Proyectos especiales de financiamiento Español F PeriodicaGerente Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Gerente Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Equipo Finanzas C

13.23 VP VF GPF Restringido PRESUP. Proyectos especiales de inversión Español F PeriodicaGerente Profesional


13.24 VP VF GPF Restringido PRESUP. Informe de la calificación de riesgo Español F PeriodicaGerente Profesional


13.25 VP VF GPF Restringido PRESUP. Esquema de Gobierno de Información Español D PeriodicaGerente Profesional


13.26 VP VF GPF Restringido PRESUP.Plan de acción de gestión de información

corporativaEspañol D Periodica

Gerente Profesional


13.27 VP VF GPF Restringido PRESUP. Requerimiento inteligencia de negocios Español D PeriodicaGerente Profesional


13.28 VP VF GPF Restringido PRESUP.Informe nivel de madurez del gobierno de

la informaciónEspañol D Periodica

Gerente Profesional


13.29 VP VF GPF Restringido PRESUP. Plan estratégico corporativo Español D PeriodicaGerente Profesional


13.30 VP VF GPF Restringido PRESUP. Anexos Español D PeriodicaGerente Profesional


13.31 VP VF GPF Restringido PRESUP. Mapa estratégico corporativo Español D PeriodicaGerente Profesional


13.32 VP VF GPF Restringido PRESUP. Formato requerimiento (Brief) Español E PeriodicaGerente Profesional


13.33 VP VF GPF Restringido PRESUP. Presentación: Análisis de precios Español E PeriodicaGerente Profesional


13.34 VP VF GPF Restringido PRESUP. Matrices de precios Español E PeriodicaGerente Profesional


13.35 VP VF GPF Restringido PRESUP. Requerimeinto inteligencia de negocios Español E PeriodicaGerente Profesional


13.36 VP VF GPF Restringido PRESUP. Correos electrónicos Español E PeriodicaGerente Profesional


13.37 VP VF GPF Restringido PRESUP. Configurador de producto propio Español E PeriodicaGerente Profesional


13.38 VP VF GPF Restringido PRESUP. Configurador soluciones TI Español E PeriodicaGerente Profesional


13.39 VP VF GPF Restringido PRESUP. Configurador Colombia compra eficiente Español E PeriodicaGerente Profesional


No VPGerencia o

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Clasificada y

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información.Idioma

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equivalente

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Documento

Original

Tipo de Documento

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Recuperación (**)



14 VP VF GSF Restringido AOIDocumentación recibida y enviada

referente a seguridad física y electrónica.Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.1 VP VF GSF Restringido AOI Planes de contingencia Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.2 VP VF GSF Restringido AOI Formato Actualización novedades usuarios Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.3 VP VF GSF Restringido AOI Comunicaciones enviadas y recibidas Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Financieros N

14.4 VP VF GSF Restringido AOI Comunicaciones enviadas y recibidas Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.5 VP VF GSF Restringido AOIDocumentación recibida y enviada

referente a seguridad física y electrónica.Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.6 VP VF GSF Restringido AOIPortafolio mes ( Soportes contables y

enviados por entidades financieras).Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.7 VP VF GSF Restringido AOI Oficio del Juzgado Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.8 VP VF GSF Restringido AOI Oficio remisorio consignación Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.9 VP VF GSF Restringido AOI Respuesta al Juzgado Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera N

14.10 VP VF GSF Restringido AOI Consignaciones Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera N

14.11 VP VF GSF Restringido AOIBase de datos embargo (año vigente)

proveedoresEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.12 VP VF GSF Restringido AOI Respuesta al Juzgado Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 3 N/A X N/A N/A Repositorio N

14.13 VP VF GSF Restringido AOI Oficio del Juzgado Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 3 N/A X N/A N/A Repositorio N

14.14 VP VF GSF Restringido AOIBase de datos embargo (año vigente)

empleadosEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.15 VP VF GSF Restringido AOISoporte de pagos enviado por Banco

AgrarioEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.16 VP VF GSF Restringido AOI Actas embargo mensual Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.17 VP VF GSF Restringido AOI Listados Enviados por Nomina Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.18 VP VF GSF Restringido AOI Informe a entes de control Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.19 VP VF GSF Restringido AOI Informes mensuales y trimestrales. Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.20 VP VF GSF Restringido AOIFormulario No. 10 para Banco de la

RepúblicaEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.21 VP VF GSF Restringido AOI Cta Compensación (Resumen) Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.22 VP VF GSF Restringido AOI Consignaciones (Resumen) Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.23 VP VF GSF Restringido AOI Declaraciones de cambio Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.24 VP VF GSF Restringido AOI

Documentos soporte ( Se incluyen

documentos aduaneros en caso de pago

de importación, documento soporte de

cobro , mensaje swift y log de pagos ,

soporte visto bueno de asesor cambiario ) .

En c

Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.25 VP VF GSF Restringido AOIFormato Informe diario de cumplimiento

operacionesEspañol F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.26 VP VF GSF Restringido AOI Oficios a entidades financieras Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.27 VP VF GSF Restringido AOIFormato relación consignaciones cheques

pendientes de cobro y soportes de pagoEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.28 VP VF GSF Restringido AOIComunicaciones de operaciones que no

han podido ser realizadasEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.29 VP VF GSF Restringido AOISoporte Bancas Electrónicas y

Herramienta soporte.Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.30 VP VF GSF Restringido AOI Log de pagos Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.31 VP VF GSF Restringido AOI Soporte autorización archivos de pagos Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.32 VP VF GSF Restringido AOI Soporte aplicación de pagos Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.33 VP VF GSF Restringido AOI Relación de pagos Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.34 VP VF GSF Restringido AOI Soportes documentos de pago Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.35 VP VF GSF Restringido AOIFormato Conciliación previa a autorización

de archivosEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.36 VP VF GSF Restringido AOISoportes de programacion de pagos

(pesos y dolares)Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.37 VP VF GSF Restringido AOIFormato validación previa a autorización

de operaciones cambiariasEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.38 VP VF GSF Restringido AOIFormato programación de pagos (pesos y

dólares)Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.39 VP VF GSF Restringido AOI Relación de partidas abiertas Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.40 VP VF GSF Restringido AOI Archivo historial de rechazos Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.41 VP VF GSF Restringido AOIMovimiento de inversiones en moneda

legal Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.42 VP VF GSF Restringido AOI Saldo fondos de inversión Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.43 VP VF GSF Restringido AOI Movimiento pago cupones Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.44 VP VF GSF Restringido AOI Formato control confirmación operaciones Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Financiera C

14.45 VP VF GSF Restringido AOI Directivas y políticas del proceso Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.46 VP VF GSF Restringido AOIFormato Modificaciones politica fondos fijos

cajas menores Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.47 VP VF GSF Restringido AOIFormato proveedores y terceros con

condiciones especiales de pagoEspañol F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.48 VP VF GSF Restringido AOIFormato liquidación solicitud descuentos

por pronto pagoEspañol F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.49 VP VF GSF Restringido AOI Carta solicitud pronto pago (Proveedor Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.50 VP VF GSF Restringido AOIAnexos (Certificado cámara comercio y/o

copia cedula)Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.51 VP VF GSF Restringido AOI Contratos de empréstitos Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N

14.52 VP VF GSF Restringido AOI Pagares de los empréstitos Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.53 VP VF GSF Restringido AOIRegistro en la Base Nacional de

operacionesEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.54 VP VF GSF Restringido AOI Consignación de la publicación. Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.55 VP VF GSF Restringido AOI Certificados de registro de deuda Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.56 VP VF GSF Restringido AOI Planes de financiación Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.57 VP VF GSF Restringido AOI Formato de condiciones financieras Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.58 VP VF GSF Restringido AOIOferta mercantil de venta de servicios de

leasing financieroEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.59 VP VF GSF Restringido AOI Planes de financiación Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.60 VP VF GSF Restringido AOIOrden de compra de servicios (En caso

de contrato de leasing)Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.61 VP VF GSF Restringido AOI Pagares de las obligaciones de leasing Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.62 VP VF GSF Restringido AOICuentas de cobro emitidas por entidades

financieras y/o proveedores del exterior.Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N

14.63 VP VF GSF Restringido AOI Soportes de créditos corto plazo Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 5 15 X N/A N/A N/A Gerenci financiera N


Formatos cotización y autorización de

operaciones de mesa de dinero (Operación

Fondos de inversión colectiva, operación

de monedas, operación de inversión)

Español F/E PeriodicaProfesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.65 VP VF GSF Restringido AOIFormato solicitud de autorización

modificación límites de riesgoEspañol E Periodica

Profesional

EspecializadoAprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.66 VP VF GSF Restringido AOI Formato soporte movimientos diarios Español E PeriodicaProfesional


14.67 VP VF GSF Restringido AOIFormato para mantenimiento de bancos en

SAPEspañol E Periodica

Profesional


14.68 VP VF GSF Restringido AOIMemorando de autorización de apertura o

cancelación de cuenta bancariaEspañol F Periodica

Profesional


No VPGerencia o

Dirección

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Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

f. Medio de

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Recuperación (**)




Email, memorandos, certificaciones

soporte del bloqueo en SAP de las

cuentas bancarias canceladas

Español E PeriodicaProfesional


14.70 VP VF GSF Restringido AOIEmail y memorandos recibidos y enviados

de gestión con el Grupo SAPEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.71 VP VF GSF Restringido AOI Certificaciones de apertura Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.72 VP VF GSF Restringido AOI Correo informativo apertura de cuenta Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.73 VP VF GSF Restringido AOIE-mail asignación nueva cuenta para

conciliarEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C


Carta, certificaciones soporte de

condiciones de manejo en cuentas

bancarias

Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.75 VP VF GSF Restringido AOI Inventario de cuentas bancarias Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.76 VP VF GSF Restringido AOIInformación enviada y recibida por las

Entidades BancariasEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.77 VP VF GSF Restringido AOI Formato Calificación de Reciprocidad Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.78 VP VF GSF Restringido AOI Cartas de reciprocidad Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.79 VP VF GSF Restringido AOI Extractos bancarios Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.80 VP VF GSF Restringido AOI Conciliación bancaria Español E/F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.81 VP VF GSF Restringido AOI Soportes de conciliación Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.82 VP VF GSF Restringido AOICartas autorizaciones de Débitos

entidades financierasEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.83 VP VF GSF Restringido AOIFormato control de saldo cuenta

recaudadoraEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.85 VP VF GSF Restringido AOI Formato control cuentas pagadoras Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.86 VP VF GSF Restringido AOI Carta traslado de fondos Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.87 VP VF GSF Restringido AOI Formato relación traslados diarios Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.88 VP VF GSF Restringido AOI Formato saldos diarios Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.89 VP VF GSF Restringido AOI Formato programación pagos y disponibles Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.90 VP VF GSF Restringido AOIFormato proyectado de ingresos por

traslados en las cuentas centralizadorasEspañol E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.91 VP VF GSF Restringido AOIFormato verificación de ingresos y

traslados. Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.92 VP VF GSF Restringido AOI Comunicaciones informes de embargo. Español F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.93 VP VF GSF Restringido AOI Control liquidación de interés Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

14.95 VP VF GSF Restringido AOI Certificación tasa de interés Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.96 VP VF GSF Restringido AOI Liquidación de intereses Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.97 VP VF GSF Restringido AOIComunicaciones reclamaciones de

rendimientosEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.98 VP VF GSF Restringido AOI Certificaciones tributarias Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.99 VP VF GSF Restringido AOIComunicación de participación de

dividendos a ETB.Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.100 VP VF GSF Restringido AOI Formato flujo de caja en ejecución Español E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.101 VP VF GSF Restringido AOICuenta por cobrar de cruce de cuentas

CADE y soportesEspañol F/E Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.102 VP VF GSF Restringido AOI Acta de aceptación para pagos y soportes. Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.103 VP VF GSF Restringido AOIActas y documentos de gestión y

seguimientoEspañol F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

14.104 VP VF GSF Restringido AOI Arqueos cajas fuerte Español F Periodica Lider Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Lider Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerenci financiera C

15 VP VF GRS Libre INF. Informe Español F PeriodicaProfesional

EspecializadoN/A Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 5 10 X N/A N/A N/A Gerencia de Seguros C

15.1 VP VF GRS Libre INF. Estudios de riesgos y seguridad Español F PeriodicaProfesional


15.2 VP VF GRS Libre INF. Caratula póliza Español F PeriodicaProfesional


15.3 VP VF GRS Libre INF. Condiciones Generales Español F PeriodicaProfesional


15.4 VP VF GRS Libre INF. Acta de registro para pago Español F PeriodicaProfesional


15.5 VP VF GRS Libre INF.Comunicaciones relacionadas con el


Profesional


15.6 VP VF GRS Libre INF.Pliego / Contrato / Adendo / Otrosí /

Resolución judicial y Formato SolicitudEspañol F Periodica

Profesional


15.7 VP VF GRS Libre INF. Copia de Poliza Español F PeriodicaProfesional


15.8 VP VF GRS Libre INF. Solicitud de poliza Español F PeriodicaProfesional




15.10 VP VF GRS Libre INF. Memorando remisorio de notificacion Español F PeriodicaProfesional


15.11 VP VF GRS Libre INF.Report o documento de entrega del

elemento afectadoEspañol F Periodica

Profesional


15.12 VP VF GRS Libre INF. Denuncia penal Español F PeriodicaProfesional


15.13 VP VF GRS Libre INF.Informes de circunstancias tiempo modo y

lugar en que sucedieron los hechos Español F Periodica

Profesional


15.14 VP VF GRS Libre INF. Cotizaciones Español F PeriodicaProfesional


15.15 VP VF GRS Libre INF. Informe Tecnico Español F PeriodicaProfesional


15.16 VP VF GRS Libre INF. Informe de seguridad Español F PeriodicaProfesional


15.17 VP VF GRS Libre INF. Informe Auditoria Español F PeriodicaProfesional


15.18 VP VF GRS Libre INF. Informe con caracteristicas tecnicos Español F PeriodicaProfesional


15.19 VP VF GRS Libre INF. Fotocopia de cheque Español F PeriodicaProfesional


15.20 VP VF GRS Libre INF. Liquidacion compañía de seguros Español F PeriodicaProfesional




15.22 VP VF GRS Libre INF. Control de reclamos Español F PeriodicaProfesional


15.23 VP VF GRS Libre INF.Comunicaciones relacionadas con el


Profesional


15.24 VP VF GRS Libre INF. Base de datos Siniestros en Tramite Español M PeriodicaProfesional

EspecializadoN/A Documento Texto VP VF Profesional Especializado Aprobado Lider de Proceso 4 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

16 Presidencia VCHA Restringido INF. Informe Español F/E PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprobado Lider de Proceso Documento Texto Presidencia Asistente de Vicepresidencia Aprobado Lider de Proceso 5 5 X N/A N/A N/A Repositorio Vicepresidencia C

16.1 Presidencia VCHA Restringido INF. Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


16.2 Presidencia VCHA Restringido INF. Informe Español F/E PeriodicaAsistente de


16.3 Presidencia VCHA Restringido INF. Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


16.4 Presidencia VCHA Restringido INF.Planilla de control Correspondencia

Externa e InternaEspañol F Periodica

Asistente de


16.5 Presidencia VCHA Restringido INF. Solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


16.6 Presidencia VCHA Restringido INF. Respuesta solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

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Criterio de

Recuperación (**)



17 VP GSA DICP Libre CONTRATO Solicitud de legalización de inmuebles Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.1 VP GSA DICP Libre CONTRATO Formato datos basicos de proveedores Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.2 VP GSA DICP Libre CONTRATO Cédula de ciudadanía del propietario Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.3 VP GSA DICP Libre CONTRATO Registro propuesta económica Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.4 VP GSA DICP Libre CONTRATO Registro Único Tributario RUT Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.5 VP GSA DICP Libre CONTRATOCertificado de Existencia y Representación

LegalEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.6 VP GSA DICP Libre CONTRATOCopia tarjeta Profesional del Abogado

(Contratista Búsqueda de sitios)Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.7 VP GSA DICP Libre CONTRATO Certificados de tradición y libertad Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.8 VP GSA DICP Libre CONTRATO

Memorando solicitud de Elaboración de

contrato y solicitud de registro

presupuestal

Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.9 VP GSA DICP Libre CONTRATOFormato CO-01 Solicitud de Bienes y

ServiciosEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.10 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta de Entrega del Sitio Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.11 VP GSA DICP Libre CONTRATOCorreo de Confirmación de Creación del

proveedorEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.12 VP GSA DICP Libre CONTRATO Contrato Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.13 VP GSA DICP Libre CONTRATO Carta de autorización de inicio de obra Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.14 VP GSA DICP Libre CONTRATO Solicitud de legalización de inmuebles Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N









presupuestal


17.20 VP GSA DICP Libre CONTRATO Carta de autorización de inicio de obra Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.21 VP GSA DICP Libre CONTRATO Contrato Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N



17.23 VP GSA DICP Libre CONTRATO Solicitud de legalización de inmuebles Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.24 VP GSA DICP Libre CONTRATO Boletines catastrales Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.25 VP GSA DICP Libre CONTRATO Formato datos basicos de proveedores Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N


17.27 VP GSA DICP Libre CONTRATO Registro propuesta económica Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N





17.31 VP GSA DICP Libre CONTRATOCertificado de tradición y libertad a favor de

ETBEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N




presupuestal


17.33 VP GSA DICP Libre CONTRATOFormato CO-01 Solicitud de Bienes y

ServiciosEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.34 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta de Entrega del Sitio Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.35 VP GSA DICP Libre CONTRATOCorreo de Confirmación de Creación del

proveedorEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.36 VP GSA DICP Libre CONTRATO Concepto Técnico / Sam Form Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.37 VP GSA DICP Libre CONTRATO Promesa de Compra Venta Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.38 VP GSA DICP Libre CONTRATO Certificado de Paz y Salvo de Impuestos Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.39 VP GSA DICP Libre CONTRATO Cédula Catastral Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.40 VP GSA DICP Libre CONTRATO Concepto de Aerocivil Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.41 VP GSA DICP Libre CONTRATO Concepto de uso del suelo Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.42 VP GSA DICP Libre CONTRATO Ultima escritura del predio Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.43 VP GSA DICP Libre CONTRATO Informe de avalúo predio ETB Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.44 VP GSA DICP Libre CONTRATO Actas de Posesión Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.45 VP GSA DICP Libre CONTRATO Licencias de construcción Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.46 VP GSA DICP Libre CONTRATO Formato técnico de sitio / SAR Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.47 VP GSA DICP Libre CONTRATO Carta Catastral Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.48 VP GSA DICP Libre CONTRATO Copia del poder que da el propietario Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.49 VP GSA DICP Libre CONTRATOCuenta de Cobro o Factura expedida por el

ProveedorEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.50 VP GSA DICP Libre CONTRATORecibo de pago de registro beneficiencia y

otros.Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.51 VP GSA DICP Libre CONTRATO Carta aceptación propuesta economica Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.52 VP GSA DICP Libre CONTRATO Levantamiento topografico Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.53 VP GSA DICP Libre CONTRATOCopia de la tarjeta profesional del

TopografoEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.54 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta de recibo a satisfacción Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.55 VP GSA DICP Libre CONTRATOComunicaciones relevantes durante el

proceso de compra-ventaEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.56 VP GSA DICP Libre CONTRATOPago impuestos, arrendamientos y

servicios públicosEspañol F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.57 VP GSA DICP Libre CONTRATO Registro de Predios ETB Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.58 VP GSA DICP Libre CONTRATO Diseño arquitectónico Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N


Planos (arquitectónicos, eléctricos,

hidráulicos, estructurales, manzanas

catastrales)


17.60 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta de iniciación Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.61 VP GSA DICP Libre CONTRATO Formato analisis de precios unitarios Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.62 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta suspensión Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.63 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta liquidación contable Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.64 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta de reiniciación Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.65 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta recibo final Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.66 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta recibo con observaciones Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.67 VP GSA DICP Libre CONTRATO Acta tipo reuniones Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.68 VP GSA DICP Libre CONTRATO Memorandos Internos Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.69 VP GSA DICP Libre CONTRATO Comunicaciones Externas Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

17.70 VP GSA DICP Libre CONTRATO Formato cuadro resumen Español F Periodica ALPOPULAR N/A Documento Texto VP GSA ALPOPULAR Aprobado Lider de Proceso N/A 20 X N/A N/A N/A Gerencia Servicios Administrativos N

18 VP VFSA DSG Libre Contratos Comunicación interna de inicio de proceso Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental

N/A Documento Texto VP VFSA Centro de Administración Documental Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Centro de Administracion Documental C

18.1 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta / Orden de Inicio de contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.2 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta aceptación definitiva Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.3 VP VFSA DSG Libre ContratosDocumento de cesión derechos

economicosEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.4 VP VFSA DSG Libre ContratosActa de Acuerdo en la ejecución del

contratoEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.5 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de inspección de calidad Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



18.6 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de liquidacion contable Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.7 VP VFSA DSG Libre Contratos Evaluacion económica Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.8 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de reanudacion ejecución contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.9 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de reunión de audiencia Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.10 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de seguimiento y control Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.11 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de suspencion ejecución del contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.12 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta orden de pago Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.13 VP VFSA DSG Libre Contratos Acuerdo suscrito Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.14 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando solicitud cronograma

negociacionEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.15 VP VFSA DSG Libre Contratos Observaciones a términos o condiciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.16 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexos económicos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.17 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexos técnicos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.18 VP VFSA DSG Libre Contratos Capítulo económico Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.19 VP VFSA DSG Libre Contratos Capítulo juridico Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.20 VP VFSA DSG Libre Contratos Concepto Técnico Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.21 VP VFSA DSG Libre Contratos Minuta de contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.22 VP VFSA DSG Libre ContratosCondiciones técnicas (para contratacion

directa con condiciones)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.23 VP VFSA DSG Libre Contratos Consolidado condiciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.24 VP VFSA DSG Libre Contratos Consolidado de evaluaciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.25 VP VFSA DSG Libre Contratos Consolidado términos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.26 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta aceptación provisional Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.27 VP VFSA DSG Libre Contratos Constancia de publicación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.28 VP VFSA DSG Libre Contratos Constancia de publicación de adenda Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.29 VP VFSA DSG Libre Contratos Constancia de invitación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.30 VP VFSA DSG Libre Contratos Contrato Suscrito Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.31 VP VFSA DSG Libre Contratos Correo soporte asignación recursos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.32 VP VFSA DSG Libre Contratos Documento de cesión total contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.33 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de conveniencia y oportunidad Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.34 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de garantías Acuerdo Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.35 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de garantías iniciales Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.36 VP VFSA DSG Libre Contratos Evaluacion jurídica Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.37 VP VFSA DSG Libre Contratos Evaluacion técnica Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.38 VP VFSA DSG Libre Contratos Factor de conversión Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.39 VP VFSA DSG Libre Contratos Recepción de ofertas Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.40 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de Bienes y Servicios Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.41 VP VFSA DSG Libre ContratosInforme supervisor sobre monto recursos

disponiblesEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.42 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando asignación Supervisor de


Centro de

Administración

Documental


18.43 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando de adjudicación Español F Periodica

Centro de

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18.44 VP VFSA DSG Libre Contratos Minuta de Acuerdo Español F Periodica

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Recuperación (**)



18.45 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando justificación contratacion Español F Periodica

Centro de

Administración

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18.46 VP VFSA DSG Libre Contratos Oferta Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.47 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de aclaraciones económicas Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.48 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de aclaraciones técnicas Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.49 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de terminación de contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.50 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de liquidacion de contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.51 VP VFSA DSG Libre Contratos Comunicación interna de inicio de proceso Español F Periodica

Centro de

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Centro de

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Centro de

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18.65 VP VFSA DSG Libre Contratos Adendas Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.66 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexo de importación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.67 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexos economicos Español F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

Documental


18.69 VP VFSA DSG Libre Contratos Capítulo economico Español F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

Documental


18.72 VP VFSA DSG Libre ContratosCarta del proveedor aceptando la

modificaicon correspondienteEspañol F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

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18.77 VP VFSA DSG Libre Contratos Constancia de comuncacion de adenda Español F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

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economicosEspañol F Periodica

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18.68 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de mercado Español F Periodica

Centro de

Administración

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18.73 VP VFSA DSG Libre Contratos Formato de recepción de ofertas Español F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

Documental


18.77 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando cambio de supervisor de


Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental


18.79 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando de solicitud del facultado Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.80 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando justificación contratación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental




Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

Documental


18.84 VP VFSA DSG Libre ContratosObligación generadas con la entrega en el

exterior de los bienesEspañol F Periodica

Centro de

Administración

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Centro de

Administración

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Centro de

Administración

Documental


18.87 VP VFSA DSG Libre Contratos Preguntas y respuesta de aclaraciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.88 VP VFSA DSG Libre ContratosCertificado de Camara y Comercio y/o

representación legal de la AlcaldíaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.89 VP VFSA DSG Libre Contratos Formato Legalización de inmuebles Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.90 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificado de tradición y libertad Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.91 VP VFSA DSG Libre Contratos Fotocopia de cédula representante legal Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.92 VP VFSA DSG Libre Contratos Registro único tributario Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.93 VP VFSA DSG Libre ContratosSolicitud aval técnico o aprobación area

solicitanteEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.94 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de legalización de inmuebles Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.95 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de registro presupuestal Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental


18.98 VP VFSA DSG Libre Contratos Contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.99 VP VFSA DSG Libre Contratos Acuerdo de confidencialidad bilateral Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.100 VP VFSA DSG Libre Contratos Compromiso anticorrupción Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.101 VP VFSA DSG Libre Contratos Puntos del contrato para tener en cuenta Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.102 VP VFSA DSG Libre Contratos Contrato de colaborador empresario Español F Periodica

Centro de

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Documento

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Recuperación (**)



18.103 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexo técnico colaborador empresario Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.104 VP VFSA DSG Libre ContratosAnexo financiero - comercial colaborador

empresarioEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.105 VP VFSA DSG Libre Contratos Otros si colaborador contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.106 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando delegación supervisión aliado Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.107 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando delegación supervisión

aprobadoEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.108 VP VFSA DSG Libre Contratos Invitación a cotizar aliado Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.109 VP VFSA DSG Libre Contratos Invitación a cotizar aliado proveedor Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.110 VP VFSA DSG Libre ContratosInvitación a cotizar mixta (aliado -

proveedor)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.111 VP VFSA DSG Libre Contratos Justificación de la contratación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.112 VP VFSA DSG Libre Contratos Project charter Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.113 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando remisión GABS contratación

directaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.114 VP VFSA DSG Libre Contratos Paz y salvo contratos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.115 VP VFSA DSG Libre Contratos Entrega anexos aliados Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.116 VP VFSA DSG Libre Contratos Entrega documentos aliados Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.117 VP VFSA DSG Libre Contratos Requerimientos técnicos contratos GABS Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.118 VP VFSA DSG Libre ContratosTraslado de registros documentos entres

áreasEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.119 VP VFSA DSG Libre ContratosRequerimiento manejadores ancho de

banda V00Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.120 VP VFSA DSG Libre Contratos Requerimiento balanceadores de carga Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.121 VP VFSA DSG Libre Contratos Requerimiento proxy Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.122 VP VFSA DSG Libre Contratos Requerimiento outsourcing de personal Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.123 VP VFSA DSG Libre Contratos Requerimiento soft gestion monitoreo red Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.124 VP VFSA DSG Libre ContratosComunicaciones reglamentarias a

proyectos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.125 VP VFSA DSG Libre Contratos Check list ordenes de compra DELL Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.126 VP VFSA DSG Libre Contratos Modelo de negocio equipos DELL Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.127 VP VFSA DSG Libre Contratos Check list formalizacion anexos aliados Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.128 VP VFSA DSG Libre Contratos Control vinculación de aliados Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.129 VP VFSA DSG Libre ContratosCheck list entrega proyectos area

aseguramiento ETBEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.130 VP VFSA DSG Libre Contratos Niveles de escalamiento Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.131 VP VFSA DSG Libre Contratos Niveles de escalamiento Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.132 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificado de tradición y libertad Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental


18.135 VP VFSA DSG Libre Contratos Carta de autorización de inicio de obra Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.136 VP VFSA DSG Libre Contratos Cedula de ciudadania del propietario Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Centro de

Administración

Documental


18.138 VP VFSA DSG Libre Contratos Registro único tributario Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.139 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de elaboracion de proceso (sam) Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.140 VP VFSA DSG Libre Contratos Reporte de consecucion de sitio (sar) Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.141 VP VFSA DSG Libre Contratos Formato survey técnico Español F Periodica

Centro de

Administración

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No VPGerencia o

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Documento

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Estado de la

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Criterio de

Recuperación (**)



18.142 VP VFSA DSG Libre Contratos Escritura para estudio de títulos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.143 VP VFSA DSG Libre ContratosCertificado de libertad para estudio de

títulosEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.144 VP VFSA DSG Libre ContratosRecibos de impuestos de los ultimos 5

años o estados de cuenta Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.145 VP VFSA DSG Libre ContratosCopia de la tarjeta profesional del abogado

responsable del estudio de titulosEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.146 VP VFSA DSG Libre Contratos Carta catastral del sitio (si aplica) Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.147 VP VFSA DSG Libre ContratosConcepto de uso del suelo planeacion o

curaduríaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.148 VP VFSA DSG Libre Contratos Concepto de aerocivil Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.149 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud de legalización de predios Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.150 VP VFSA DSG Libre Contratos Avaluos comercial Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.151 VP VFSA DSG Libre Contratos

Propuesta econÓmica para la compra

venta (firmada por el gerente de servicios

generales )

Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.152 VP VFSA DSG Libre ContratosAceptaciÓn de la propuesta de compra

venta (proveedor)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.153 VP VFSA DSG Libre ContratosAceptaciÓn de la propuesta de compra

venta (proveedor)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.154 VP VFSA DSG Libre Contratos Datos basicos del proveedor Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.155 VP VFSA DSG Libre Contratos Informacion tributaria del proveedor Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.156 VP VFSA DSG Libre Contratos Copia RUT proveedor Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.157 VP VFSA DSG Libre ContratosCertificación de existencia y representación

del proveedor (si es persona jurídicaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Copia de la escritura de poder (si es

persona juridica) o poder otorgado por el

titular del predio


Centro de

Administración

Documental


18.159 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificación cuenta bancaria Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.160 VP VFSA DSG Libre ContratosCopia cedula de ciudadanía proveedor y

representadoEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.161 VP VFSA DSG Libre ContratosCopia cedula de ciudadanía proveedor y


Centro de

Administración

Documental


18.162 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificación de coordenadas del IGAC Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.163 VP VFSA DSG Libre ContratosLevantamiento topografico (avalado por un

profesional)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Memorias de cálculo del levantamietno

topografico (cartera de campo) firmadas

por un profesional


Centro de

Administración

Documental


18.165 VP VFSA DSG Libre Contratos Copia tarjeta profesional del topografo Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.166 VP VFSA DSG Libre Contratos Minuta de la promesa de compraventa Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.167 VP VFSA DSG Libre ContratosEscritura de compraventa y de

correcciones (si aplica)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.168 VP VFSA DSG Libre ContratosRecibos de pago de registro, beneficencia

y otros si los hayEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental



Recibos de pago de los servicios públicos

instalados o carta de responsabilidad de

saneamiento por parte del hunter


Centro de

Administración

Documental


18.170 VP VFSA DSG Libre Contratos Modificacion plan de compras Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.171 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitud modificación plan de compras Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.172 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando creación de contrato Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.173 VP VFSA DSG Libre Contratos Boletín bienes materiales y servicios Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.174 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de pago por parte de ETB Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.175 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando activos fijos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.176 VP VFSA DSG Libre Contratos Ficha control de inmuebles Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.177 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando solicitud de venta por parte del

area usuariaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.178 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando concepto tecnico de

planeacion de etb Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.179 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando de concepto juridico para

ventaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.180 VP VFSA DSG Libre Contratos Avalúo comercial Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


No VPGerencia o

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Documento

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Tipo de Documento

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Estado de la

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Criterio de

Recuperación (**)



18.181 VP VFSA DSG Libre Contratos Oferta de compra por parte de un tercero Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.182 VP VFSA DSG Libre Contratos Aceptación de venta por parte de etb Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.183 VP VFSA DSG Libre Contratos Copia escritura pública del predio Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.184 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificado de tradicion y libertad vigente Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.185 VP VFSA DSG Libre Contratos Estado de cuenta de impuestos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.186 VP VFSA DSG Libre ContratosCopia cédula de ciudadanía proveedor y


Centro de

Administración

Documental


18.187 VP VFSA DSG Libre ContratosEscritura de poder del proveedor y


Centro de

Administración

Documental


18.188 VP VFSA DSG Libre Contratos Minuta de compraventa Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.189 VP VFSA DSG Libre Contratos Escritura de compraventa Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.190 VP VFSA DSG Libre ContratosCertificado de tradición y libertad del

registro de la ventaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.191 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando de solicitud de elaboración de

factura por concepto de venta Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.192 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de entrega formal del sitio Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.193 VP VFSA DSG Libre ContratosMemorando remisorio a activos fijos de la

factura paga por ventaEspañol F Periodica

Centro de

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Documental



contratEspañol F Periodica

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Documental


18.207 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexos económicos Español F Periodica

Centro de

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Documental



Centro de

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Documental


18.209 VP VFSA DSG Libre Contratos Capítulo económico Español F Periodica

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18.217 VP VFSA DSG Libre Contratos Constancia de comuncacion de adenda Español F Periodica

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No VPGerencia o

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18.222 VP VFSA DSG Libre Contratos Correo soporte asignación recursos Español F Periodica

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Documental



económicosEspañol F Periodica

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18.227 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de garantías iniciale Español F Periodica

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Documental


18.228 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de mercado Español F Periodica

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18.234 VP VFSA DSG Libre Contratos Formato de solicitud de Bienes y Servicios Español F Periodica

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Documental



disponibleEspañol F Periodica

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Documental


18.236 VP VFSA DSG Libre Contratos Adendo a los terminos de referencia Español F Periodica

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18.241 VP VFSA DSG Libre Contratos Memorando justificación contratación Español F Periodica

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Documental


18.245 VP VFSA DSG Libre ContratosObligacion generadas con la entrega en el

exterior de los bienesEspañol F Periodica

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Documental


18.249 VP VFSA DSG Libre Contratos Respuesta a solicitud de aclaración Español F Periodica

Centro de

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Documental


18.252 VP VFSA DSG Libre Contratos Términos técnicos de referencia Español F Periodica

Centro de

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Documental



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Documental


18.254 VP VFSA DSG Libre Contratos Comunicación interna de inicio de proceso Español F Periodica

Centro de

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No VPGerencia o

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18.267 VP VFSA DSG Libre Contratos Adendas Español F Periodica

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18.269 VP VFSA DSG Libre Contratos Anexos economicos Español F Periodica

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18.271 VP VFSA DSG Libre Contratos Capítulo economico Español F Periodica

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18.279 VP VFSA DSG Libre Contratos onstancia de comuncacion de adenda Español F Periodica

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18.291 VP VFSA DSG Libre Contratos Evaluación económica Español F Periodica

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18.292 VP VFSA DSG Libre Contratos Evaluación jurídica Español F Periodica

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18.305 VP VFSA DSG Libre ContratosObligaciones generadas con la entrega en

el exterior de los bienesEspañol F Periodica

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18.309 VP VFSA DSG Libre Contratos Respuesta a solicitud de aclaración Español F Periodica

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18.312 VP VFSA DSG Libre Contratos Términos técnicos de referencia Español F Periodica

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18.313 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de Recibo a Satisfacción Español F Periodica

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18.315 VP VFSA DSG Libre Contratos Ordenes de Servicio Español F Periodica

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18.316 VP VFSA DSG Libre Contratos Conceptos técnicos Español F Periodica

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18.317 VP VFSA DSG Libre Contratos Copia factura Español F Periodica

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18.318 VP VFSA DSG Libre Contratos Colillas de servicio Español F Periodica

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18.319 VP VFSA DSG Libre Contratos Copia factura Español F Periodica

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18.320 VP VFSA DSG Libre Contratos Relación de las Colillas Español F Periodica

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18.321 VP VFSA DSG Libre Contratos Colillas de servicio Español F Periodica

Centro de

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Documental


18.322 VP VFSA DSG Libre ContratosComunicaciones relacionadas con el

asuntoEspañol F Periodica

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18.323 VP VFSA DSG Libre Contratos Justificación contratación Español F Periodica

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18.324 VP VFSA DSG Libre Contratos Estudio de Mercado Español F Periodica

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18.325 VP VFSA DSG Libre Contratos Documento electrónico presupuestario Español F Periodica

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18.327 VP VFSA DSG Libre Contratos Solicitudes de cotización Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.328 VP VFSA DSG Libre Contratos Términos de Referencia Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.329 VP VFSA DSG Libre Contratos Condiciones de invitación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.330 VP VFSA DSG Libre Contratos Aclaraciones a los términos de referencia Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.331 VP VFSA DSG Libre Contratos Respuestas ofrecidas a la Audiencia Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.332 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta Audiencia Aclaraciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.333 VP VFSA DSG Libre ContratosRecibo de Pago venta Terminos de

ReferenciaEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.334 VP VFSA DSG Libre Contratos Adendo a los términos de referencia Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.335 VP VFSA DSG Libre Contratos Oferta Ganadora Español F Periodica

Centro de

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Documental


18.336 VP VFSA DSG Libre ContratosModificaciones a los términos de

ReferenciaEspañol F Periodica

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No VPGerencia o

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18.337 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de Recibo a Satisfacción Español F Periodica

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18.340 VP VFSA DSG Libre Contratos Documentos legales Español F Periodica

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Documental


18.341 VP VFSA DSG Libre ContratosActa de inicio, de parciales de entrega y

finalizacionEspañol F Periodica

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Administración

Documental


18.342 VP VFSA DSG Libre Contratos Orden de pago y consignación Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.343 VP VFSA DSG Libre ContratosActa de retiros parciales (Retiro Central,

pesaje, reporte de retiro)Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.344 VP VFSA DSG Libre Contratos Acta de finalización Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


18.345 VP VFSA DSG Libre Contratos Soportes Español F Periodica

Centro de

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Documental


18.346 VP VFSA DSG Libre Contratos Carta autorización inicio de obra Español F Periodica

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18.348 VP VFSA DSG Libre Contratos Escritura de servidumbre Español F Periodica

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18.349 VP VFSA DSG Libre Contratos Certificado camara de comercio Español F Periodica

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19 VP GSA DS Libre Actas Acta Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.1 VP GSA DS Libre CONS.C Acta Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.2 VP GSA DS Libre CONS.C Memorandos Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.3 VP GSA DS Libre CONS.C Cartas Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.4 VP GSA DS Libre INST.C Registro de Seguimiento Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.5 VP GSA DS Libre INST.C Acta de Reunion Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.6 VP GSA DS Libre INST.C Memorando de Entrega Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.7 VP GSA DS Libre INST.C Memorando de Devolución Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.8 VP GSA DS Libre INST.C Formato Unico de Inventarios Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.9 VP GSA DS Libre INST.C Cronograma Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.10 VP GSA DS Libre INST.C Planilla de Imposición Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 5 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.11 VP GSA DS Libre INST.C Planilla de entrega Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 5 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.12 VP GSA DS Libre CONT. R Actas de Mesa de Trabajo Español F Periodica Lider TRD N/A Documento Texto VP GSA Lider TRD Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.13 VP GSA DS Libre CONT. R Lista de chequeo Español F Periodica Lider TRD N/A Documento Texto VP GSA Lider TRD Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.14 VP GSA DS Libre CONT. R Acta de Aprobacion de Documentos Español F Periodica Lider TRD N/A Documento Texto VP GSA Lider TRD Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.15 VP GSA DS Libre HIST. V Tarjeta de propiedad Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.16 VP GSA DS Libre HIST. V Seguros SOAT Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.17 VP GSA DS Libre HIST. V Actas de Entrega Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.18 VP GSA DS Libre HIST. V Formulario de Tramite ante el Sett Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.19 VP GSA DS Libre HIST. V Inventarios Físicos Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.20 VP GSA DS Libre HIST. V Ordenes de reparación y siniestros Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.21 VP GSA DS Libre HIST. V Certificado emisión de gases Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.22 VP GSA DS Libre HIST. V Pago impuestos Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.23 VP GSA DS Libre HIST. V Comunicaciones relacionadas con el

proceso Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C


programa como ConduzcoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.25 VP GSA DS Libre HIST. V Autorizaciones para parqueos Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.26 VP GSA DS Libre HIST. V Autorizaciones de ingreso y salida del

vehículoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.27 VP GSA DS Libre HIST. V Documentos que justifiquen la detención y

no parqueo del vehículoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.28 VP GSA DS Libre HIST. V Planilla Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C


procesoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.30 VP GSA DS Libre HIST. V Actas de entrega del vehículo Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.31 VP GSA DS Libre HIST. V Hojas de inventario Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.32 VP GSA DS Libre HIST. V Diagnostico de traspaso Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C





19.35 VP GSA DS Libre INT, C Ordenes de Servicio Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.36 VP GSA DS Libre INT, C Conceptos técnico Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.37 VP GSA DS Libre INT, C Copia factura Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.38 VP GSA DS Libre INT, C Colillas de servicio Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.39 VP GSA DS Libre INT, C Copia factura Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.40 VP GSA DS Libre INT, C Relación de las Colillas Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.41 VP GSA DS Libre INT, C Colillas de servicio Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.42 VP GSA DS Libre INT, CComunicaciones relacionadas con el

asuntoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.43 VP GSA DS Libre CRP Aceptación de la oferta Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.44 VP GSA DS Libre CRP Actas de Recibo a Satisfacción Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.45 VP GSA DS Libre CRPComunicaciones Relacionadas con el


19.46 VP GSA DS Libre CRP Documento Presupuestario Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.47 VP GSA DS Libre CRP Facturas Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.48 VP GSA DS Libre CRP Ofertas Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto VP GSA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.49 VP GSA DS Libre CONT/CONV Justificacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.50 VP GSA DS Libre CONT/CONV Estudio de Mercado Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.51 VP GSA DS Libre CONT/CONV Documento electronico presupuestario Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.52 VP GSA DS Libre CONT/CONV Formato de Solicitud de Bienes y Servicios Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.53 VP GSA DS Libre CONT/CONV Solicitudes de cotización Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.54 VP GSA DS Libre CONT/CONV Terminos de Referencia Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.55 VP GSA DS Libre CONT/CONV Condiciones de invitacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.56 VP GSA DS Libre CONT/CONV Aclaraciones a los términos de referencia Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.57 VP GSA DS Libre CONT/CONV Respuestas ofrecidas a la Audiencia Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.58 VP GSA DS Libre CONT/CONV

Acta Audiencia Aclaraciones o

Modificaciones a los Terminos de

Referencia

Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.59 VP GSA DS Libre CONT/CONV Aviso de Prensa Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.60 VP GSA DS Libre CONT/CONVRecibo de Pago venta Terminos de

ReferenciaEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.61 VP GSA DS Libre CONT/CONV Adendo a los terminos de referencia Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

No VPGerencia o

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Documento

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19.62 VP GSA DS Libre CONT/CONV Oferta Ganadora Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.63 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Seriedad, Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.64 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Cumplimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.65 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Calidad del Servicio Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.66 VP GSA DS Libre CONT/CONV Tecnico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.67 VP GSA DS Libre CONT/CONV Juridico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.68 VP GSA DS Libre CONT/CONV Economico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.69 VP GSA DS Libre CONT/CONV Financiero Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.70 VP GSA DS Libre CONT/CONV Anexos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.71 VP GSA DS Libre CONT/CONV Estudio Economico Contraoferta Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.72 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta Reunion Negociacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.73 VP GSA DS Libre CONT/CONVMemorando Solicitud de Adjudicación

ContratoEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.74 VP GSA DS Libre CONT/CONV Memorando Adjudicación Oferta Ganadora Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.75 VP GSA DS Libre CONT/CONV Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.76 VP GSA DS Libre CONT/CONV Fotocopia de la libreta militar. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.77 VP GSA DS Libre CONT/CONVFotocopia de certificados académicos,

laborales y/o experiencia. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.78 VP GSA DS Libre CONT/CONVCertificado de antecedentes judiciales –

DAS. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.79 VP GSA DS Libre CONT/CONVCertificado de antecedentes disciplinarios

de la Personería. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.80 VP GSA DS Libre CONT/CONVertificado de antecedentes disciplinarios de

la Procuraduría. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.81 VP GSA DS Libre CONT/CONV Afiliación a Fondo de pensiones y salud. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N


Certificado del Jefe de personal sobre la

imposibilidad de atender el asunto objeto

del contrato con personal de planta –

inexistencia de personal.


19.83 VP GSA DS Libre CONT/CONV Registro Único Tributario. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N


Certificado de aportes parafiscales para

personas naturales y jurídicas (Caja de

compensación, SENA y Bienestar Familiar)


19.85 VP GSA DS Libre CONT/CONVCertificado de Paz y Salvo de pensión y

salud para personas naturales y jurídicas. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.86 VP GSA DS Libre CONT/CONVFotocopia de acta de posesión (Entidad

contratante). Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.87 VP GSA DS Libre CONT/CONVFotocopia de cédula de ciudadanía del

representante legal (Entidad contratante). Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.88 VP GSA DS Libre CONT/CONVCertificado de existencia y representación

legal.Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.89 VP GSA DS Libre CONT/CONV Contrato o Carta de Aceptacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.90 VP GSA DS Libre CONT/CONVComunicación a Ofertas no Gandoras o

Declaradas DesiertasEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.91 VP GSA DS Libre CONT/CONV Recibo pago impuesto de timbre Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.92 VP GSA DS Libre CONT/CONVComunicación designación de la

interventoria.Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.93 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta y/o Orden de Inicio Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.94 VP GSA DS Libre CONT/CONVComunicaciones relacionadas con el

proceso de contrataciónEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.95 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acuerdos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.96 VP GSA DS Libre CONT/CONV Solicitud Otrosí, Adiciones, Prórrogas. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.97 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informes de Actividades mensuales Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.98 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Recibo a Satisfaccion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.99 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Suspensión Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.100 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Terminación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.101 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Liquidación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.102 VP GSA DS Libre CONT/CONV De Seguimiento al Contrato Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.103 VP GSA DS Libre CONT/CONVComunicaciones Oficiales enviadas y

recibidasEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.104 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informes de Gestion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.105 VP GSA DS Libre CONT/CONV Estados de Cuenta / Relacion de Pagos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.106 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informe final Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.107 VP GSA DS Libre CONT/CONV Justificacion Incumplimeinto Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.108 VP GSA DS Libre CONT/CONV Sanciones Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.109 VP GSA DS Libre CONT/CONV Minutas (Condiciones jurídicas) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.110 VP GSA DS Libre CONT/CONV Condiciones Financieras Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.111 VP GSA DS Libre CONT/CONV Condiciones Tecnicas Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.112 VP GSA DS Libre CONT/CONV Peticiones Quejas y Reclamos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.113 VP GSA DS Libre CONT/CONV Condiciones Jurídicas Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.114 VP GSA DS Libre CONT/CONVCondiciones Financiero - Comerciales

(Valores)Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.115 VP GSA DS Libre CONT/CONV Condiciones jurídicas Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N


Condiciones Técnicas y Financieras de las

instalaciones suplementarías (Postes,

Ductos ,Medios de Transmisión Areas)


19.117 VP GSA DS Libre CONT/CONVPortador , Capacidad de transporte

servicios de numeraciónEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.118 VP GSA DS Libre CONT/CONV Oferta Presentada Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.119 VP GSA DS Libre CONT/CONV Modelo de Negocios Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.120 VP GSA DS Libre CONT/CONV Configurador Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.121 VP GSA DS Libre CONT/CONV Oferta del Aliado Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.122 VP GSA DS Libre CONT/CONV Anexo Téc. y Financ. Aliado Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.123 VP GSA DS Libre CONT/CONV Concepto Jurídico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.124 VP GSA DS Libre CONT/CONV Contrato Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.125 VP GSA DS Libre CONT/CONV Póliza de Respons. Civil Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.126 VP GSA DS Libre CONT/CONV Pago de Publicación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.127 VP GSA DS Libre CONT/CONV Pago Impuesto de Timbre Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.128 VP GSA DS Libre CONT/CONV Aprobación de la póliza Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.129 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Inicio del contrato Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.130 VP GSA DS Libre CONT/CONV Certificado Disponibilidad Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.131 VP GSA DS Libre CONT/CONV Póliza de Cumplimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.132 VP GSA DS Libre CONT/CONV Póliza de Respons. Civil Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.133 VP GSA DS Libre CONT/CONV Pago de Publicación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.134 VP GSA DS Libre CONT/CONV Aprobación de Póliza Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.135 VP GSA DS Libre CONT/CONV Carta asignación supervisor Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.136 VP GSA DS Libre CONT/CONV cta de Inicio Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.137 VP GSA DS Libre CONT/CONV Cronograma Inst. Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.138 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta Entrega Servicios Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.139 VP GSA DS Libre CONT/CONV Novedad de Facturación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.140 VP GSA DS Libre CONT/CONV Relación Facturación/Ejecución Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.141 VP GSA DS Libre CONT/CONV Facturas/Cuentas de Cobro Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.142 VP GSA DS Libre CONT/CONV Remisión sop.pago Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.143 VP GSA DS Libre CONT/CONV Resumen conciliación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.144 VP GSA DS Libre CONT/CONV Actas de seguimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.145 VP GSA DS Libre CONT/CONV Actas de Liquidación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.146 VP GSA DS Libre CONT/CONV Mail aprobación cartera Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion N

19.147 VP GSA DS Libre CONT/CONV Oficios Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.148 VP GSA DS Libre CONT/CONV Memorandos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.149 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de recibo de obra Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.150 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de recibo fisico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



19.151 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de visita Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.152 VP GSA DS Libre CONT/CONV Notas de bitacora Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.153 VP GSA DS Libre CONT/CONV Especificaciones Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.154 VP GSA DS Libre CONT/CONV Licencias Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.155 VP GSA DS Libre CONT/CONV Carteras de cantidades de obra Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.156 VP GSA DS Libre CONT/CONV Registro Fotografico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.157 VP GSA DS Libre CONT/CONV Planos (De diseños y record) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.158 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Recibo Formato IDU: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.159 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta APU (Precios Adicionales) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.160 VP GSA DS Libre CONT/CONV Soportes (Interventoria - Contratistas) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.161 VP GSA DS Libre CONT/CONV Valoraciones de Daños: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.162 VP GSA DS Libre CONT/CONV Formato Avaluo Siniestro Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.163 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Reconocimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.164 VP GSA DS Libre CONT/CONV Rsgistro Fotografico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.165 VP GSA DS Libre CONT/CONV Repote de SIMRA Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.166 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informe de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.167 VP GSA DS Libre CONT/CONV Valoraciones de Traslados: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C




19.171 VP GSA DS Libre CONT/CONV Liquidaciones de PR/RC Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.172 VP GSA DS Libre CONT/CONV Cuentas de Cobro Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.173 VP GSA DS Libre CONT/CONV Recibos de Pago Daños Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.174 VP GSA DS Libre CONT/CONV Oficio Solicitud Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.175 VP GSA DS Libre CONT/CONV Memoarando Respuestas Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.176 VP GSA DS Libre CONT/CONV Especificaciones Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.177 VP GSA DS Libre CONT/CONV Texto del convenio Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.178 VP GSA DS Libre CONT/CONV Contrato: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.179 VP GSA DS Libre CONT/CONV APU (Analisis de Precios Unitarios) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.180 VP GSA DS Libre CONT/CONV APU (Analisis de Precios Unitarios) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.181 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Recibo Fisico Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.182 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Recibo de Obra Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.183 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Visita de Obra Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.184 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Liquidacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.185 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informes Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.186 VP GSA DS Libre CONT/CONV Notas de bitacora Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.187 VP GSA DS Libre CONT/CONV Carteras de Cantidades de Obra Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C


19.189 VP GSA DS Libre CONT/CONV Planos (De diseños y record) Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.190 VP GSA DS Libre CONT/CONV Valoraciones de Daños: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.191 VP GSA DS Libre CONT/CONV Formato de de Avaluos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.192 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Reconocimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.193 VP GSA DS Libre CONT/CONV Repote de SIMRA Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C


19.195 VP GSA DS Libre CONT/CONV Valoraciones de Traslados: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C



19.198 VP GSA DS Libre CONT/CONV nforme de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.199 VP GSA DS Libre CONT/CONV Liquidaciones de PR/RC Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.200 VP GSA DS Libre CONT/CONV Planos Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.201 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Recibo Ineterventoria Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.202 VP GSA DS Libre CONT/CONV Valoracion CIR Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.203 VP GSA DS Libre CONT/CONV Informe de Interventoria Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.204 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta Cruce Cuentas: Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.205 VP GSA DS Libre CONT/CONV Cuenta de Cobro Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.206 VP GSA DS Libre CONT/CONV Cuenta de Pago Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.207 VP GSA DS Libre CONT/CONV Solicitud Publicacion Aviso de Prensa Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.208 VP GSA DS Libre CONT/CONV Compromiso Presupuestal Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.209 VP GSA DS Libre CONT/CONV Texto a Publicar Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.210 VP GSA DS Libre CONT/CONV Orden de Publilcacion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.211 VP GSA DS Libre CONT/CONV Arte Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.212 VP GSA DS Libre CONT/CONV Acta de Recibo a Satisfaccion Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.213 VP GSA DS Libre CONT/CONV Factura Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.214 VP GSA DS Libre CONT/CONV Parafiscales Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.215 VP GSA DS Libre CONT/CONV Recorte de Prensa Publicación Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.216 VP GSA DS Libre CONT/CONV Contrato Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.217 VP GSA DS Libre CONT/CONV Cotizaciones Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.218 VP GSA DS Libre CONT/CONV Remisiones Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.219 VP GSA DS Libre COMODATOS

Carta de autorización de ingreso y de

instalación de equipos por parte del

representa legal

Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.220 VP GSA DS Libre COMODATOS Carta de solicitud, documentos legales Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.221 VP GSA DS Libre COMODATOSPlanos de ubicación de los equipos en la

edificación o conjuntoEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.222 VP GSA DS Libre COMODATOSCarta de respuesta a la anterior,

adjuntando los documentosEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.223 VP GSA DS Libre COMODATOSMemorando solicitando la elaboración del

contrato de comodato.Español F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.224 VP GSA DS Libre COMODATOSMemorando de remisón para la firma del

representanteEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.225 VP GSA DS Libre COMODATOSContrato numerado y firmado por las

partesEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

19.226 VP GSA DS Libre COMODATOSComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica Alpopular N/A Documento Texto VP GSA Alpopular Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Direccion Servicios. archivo gestion C

20 VP VFSA GSA EAO Libre AVS Autorización de ingreso de personal Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.1 VP VFSA GSA EAO Libre AVSRegistro préstamo de Llaves de Unidades

RemotasEspañol M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.2 VP VFSA GSA EAO Libre AVS Minuta Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Archivo de Gestion C

20.3 VP VFSA GSA EAO Libre AVS Planilla Entrada y Salida de Elementos Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Archivo de Gestion C

20.4 VP VFSA GSA EAO Libre INFORMES Informe de gestión Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 8 X N/A N/A N/A Archivo de Gestion C

20.5 VP VFSA GSA EAO Libre INFORMES

equerimiento de Policia, Fiscalia, DAS,

Ejercito, Contraloría de Bogotá,

Contraloría de Cundinamarca, Juzgados

Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 10 0 X N/A N/A N/A Archivo de Gestion C

20.6 VP VFSA GSA EAO Libre INFORMES Respuesta a requerimiento Español F Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 10 0 X N/A N/A N/A Archivo de Gestion C

20.7 VP VFSA GSA EAO Libre IC Hoja de vida contratistas Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.8 VP VFSA GSA EAO Libre PLANES Planos Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.9 VP VFSA GSA EAO Libre PLANES Plan de seguridad Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.10 VP VFSA GSA EAO Libre PLANES Informe de ejecución Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.11 VP VFSA GSA EAO Libre PROGRAMASPrograma de prevención de pérdida de

objetosEspañol M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

20.12 VP VFSA GSA EAO Libre PROGRAMAS nforme de Ejecución Español M Periodica Secretaria N/A Documento Texto VP VFSA Secretaria Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

21 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Español F PeriodicaLíder de Gestión

Documental Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Líder de Gestión Documental Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.1 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Español F PeriodicaLíder de Gestión


21.2 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Español F PeriodicaLíder de Gestión


21.3 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorandos Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.4 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cartas Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.5 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Registro de Seguimiento Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.6 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Reunion Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.7 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorando de Entrega Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.8 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorando de Devolución Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 2 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.9 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Formato Unico de Inventarios Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.10 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cronograma Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 4 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

No VPGerencia o

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Clasificada y

Reservada

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Recuperación (**)



21.11 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planilla de Imposición Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 5 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.12 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planilla de entrega Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.13 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Actas de Mesa de Trabajo Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.14 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Lista de chequeo Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.15 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Tabla de retención documental Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.16 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Aprobacion de Documentos Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.17 VP VF GGRFA Restringido ACTAS nforme de gestion comité de archivo Español M Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 3 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.18 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Registro de Predios ETB Español M Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso N/A N/A X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.19 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Aceptación de la oferta Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.20 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Actas de Recibo a Satisfacción Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.21 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Comunicaciones Relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.22 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Documento Presupuestario Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.23 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Facturas Español F Periodica Auxiliar Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.24 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Ofertas Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 1 11 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.25 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Justificacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.26 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Estudio de Mercado Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.27 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Documento electronico presupuestario Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.28 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Formato de Solicitud de Bienes y Servicios Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.29 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Solicitudes de cotización Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.30 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Terminos de Referencia Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.31 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Condiciones de invitacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.32 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Aclaraciones a los términos de referencia Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.33 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Respuestas ofrecidas a la Audiencia Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.34 VP VF GGRFA Restringido ACTAS

Acta Audiencia Aclaraciones o

Modificaciones a los Terminos de

Referencia

Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.35 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Aviso de Prensa Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.36 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Recibo de Pago venta Terminos de

ReferenciaEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.37 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Adendo a los terminos de referencia Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.38 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Oferta Ganadora Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.39 VP VF GGRFA Restringido ACTAS POLIZAS DE GARANTIAS: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.40 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Seriedad, Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.41 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Cumplimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.42 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Calidad del Servicio Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.43 VP VF GGRFA Restringido ACTAS ESTUDIOS: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.44 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Tecnico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.45 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Juridico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.46 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Economico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.47 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Financiero Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.48 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Anexos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.49 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Estudio Economico Contraoferta Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.50 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Reunion Negociacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.51 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorando Solicitud de Adjudicación

ContratoEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.52 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorando Adjudicación Oferta Ganadora Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.53 VP VF GGRFA Restringido ACTAS HOJA DE VIDA: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.54 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.55 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Fotocopia de la libreta militar. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.56 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Fotocopia de certificados académicos,

laborales y/o experiencia. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.57 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado de antecedentes judiciales –

DAS. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.58 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado de antecedentes disciplinarios

de la Personería. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.59 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado de antecedentes disciplinarios

de la Procuraduría. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.60 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Afiliación a Fondo de pensiones y salud. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.61 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Información de la cuenta bancaria. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N


Certificado del Jefe de personal sobre la

imposibilidad de atender el asunto objeto

del contrato con personal de planta –

inexistencia de personal.


21.63 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Registro Único Tributario. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N


Certificado de aportes parafiscales para

personas naturales y jurídicas (Caja de

compensación, SENA y Bienestar

Familiar).


21.65 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado de Paz y Salvo de pensión y

salud para personas naturales y jurídicas.Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.66 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Fotocopia de cédula de ciudadanía del

representante legal (Entidad contratante). Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.67 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado de existencia y representación

legal.Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.68 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Contrato o Carta de Aceptacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.69 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Comunicación a Ofertas no Gandoras o

Declaradas DesiertasEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.70 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Recibo pago impuesto de timbre Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.71 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Comunicación designación de la

interventoria.Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.72 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta y/o Orden de Inicio Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.73 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Comunicaciones relacionadas con el

proceso de contrataciónEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.74 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acuerdos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.75 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Solicitud Otrosí, Adiciones, Prórrogas. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.76 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informes de Actividades mensuales Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.77 VP VF GGRFA Restringido ACTAS ACTAS: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.78 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Recibo a Satisfaccion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.79 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Suspensión Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.80 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Terminación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.81 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Liquidación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.82 VP VF GGRFA Restringido ACTAS De Seguimiento al Contrato Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.83 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Comunicaciones Oficiales enviadas y

recibidaEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.84 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informes de Gestion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.85 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Estados de Cuenta / Relacion de Pagos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.86 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informe final Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.87 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Justificacion Incumplimeinto Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.88 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Sanciones Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.89 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Minutas (Condiciones jurídicas) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.90 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Anexo: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.91 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Condiciones Financieras Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.92 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Condiciones Tecnicas Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.93 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Peticiones Quejas y Reclamos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.94 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Condiciones Jurídicas Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.95 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Condiciones Financiero - Comerciales

(Valores)Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

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h. Nombre del

responsable de la

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acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




Condiciones Técnicas y Financieras de las

instalaciones suplementarías (Postes,

Ductos ,Medios de Transmisión Areas)


21.97 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Portador , Capacidad de transporte

servicios de numeraciónEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.98 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Oferta Presentada Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.99 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Modelo de Negocios Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.100 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Configurador Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.101 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Oferta del Aliado Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.102 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Anexo Téc. y Financ. Aliado Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.103 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Concepto Jurídico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.104 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Contrato Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.105 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Póliza de Respons. Civil Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.106 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Pago de Publicación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.107 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Pago Impuesto de Timbre Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.108 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Aprobación de la póliza Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.109 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Inicio del contrato Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.110 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Certificado Disponibilidad Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.111 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Póliza de Cumplimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.112 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Póliza de Respons. Civil Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.113 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Pago de Publicación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.114 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Aprobación de Póliza Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.115 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Carta asignación supervisor Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.116 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Inicio Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.117 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cronograma Inst. Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.118 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Entrega Servicios Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.119 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Novedad de Facturación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.120 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Relación Facturación/Ejecución Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.121 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Facturas/Cuentas de Cobro Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.122 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Remisión sop.pago Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.123 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Resumen conciliación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.124 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Actas de seguimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.125 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Actas de Liquidación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.126 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Mail aprobación cartera Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia N

21.127 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Oficios Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.128 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memorandos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.129 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de recibo de obra Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.130 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de recibo fisico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.131 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de visita Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.132 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Notas de bitacora Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.133 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Especificaciones Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.134 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Licencias Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.135 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informes Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.136 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Carteras de cantidades de obra Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.137 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Registro Fotografico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.138 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planos (De diseños y record) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.139 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Recibo Formato IDU: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.140 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta APU (Precios Adicionales) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.141 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Soportes (Interventoria - Contratistas) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.142 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Valoraciones de Daños: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.143 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Formato Avaluo Siniestro Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.144 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Reconocimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.145 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Rsgistro Fotografico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.146 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Repote de SIMRA Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.147 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informe de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.148 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Valoraciones de Traslados: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C



21.151 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Liquidaciones de PR/RC Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.152 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cuentas de Cobro Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.153 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Recibos de Pago Daños Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.154 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Oficio Solicitud Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.155 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Memoarando Respuestas Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.156 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Especificaciones Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.157 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Texto del convenio Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.158 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Contrato: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.159 VP VF GGRFA Restringido ACTAS APU (Analisis de Precios Unitarios) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.160 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Recibo Fisico Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.161 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Liquidacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.162 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informes Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.163 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Notas de bitacora Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.164 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Carteras de Cantidades de Obra Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C


21.166 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planos (De diseños y record) Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.167 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Valoraciones de Daños: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.168 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Formato de de Avaluos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.169 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Reconocimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C


21.171 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Repote de SIMRA Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.172 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informe de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.173 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Valoraciones de Traslados: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C



21.176 VP VF GGRFA Restringido ACTAS nforme de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.177 VP VF GGRFA Restringido ACTAS nforme de Mantenimiento Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.178 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.179 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Planos Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.180 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Valoracion CIR Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.181 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Informe de Interventoria Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.182 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta Cruce Cuentas: Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.183 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cuenta de Cobro Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.184 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cuenta de Pago Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.185 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Solicitud Publicacion Aviso de Prensa Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.186 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Compromiso Presupuestal Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.187 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Texto a Publicar Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.188 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Orden de Publilcacion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.189 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Arte Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.190 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Acta de Recibo a Satisfaccion Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.191 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Factura Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.192 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Parafiscales Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.193 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Recorte de Prensa Publicación Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.194 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Contrato Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.195 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Cotizaciones Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.196 VP VF GGRFA Restringido ACTAS Remisiones Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.197 VP VF GGRFA Restringido COMODATOS

Carta de autorización de ingreso y de

instalación de equipos por parte del

representa legal

Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.198 VP VF GGRFA Restringido COMODATOS Carta de solicitud, documentos legales Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.199 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSPlanos de ubicación de los equipos en la

edificación o conjuntoEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.200 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSCarta de respuesta a la anterior,

adjuntando los documentosEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.201 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSMemorando solicitando la elaboración del

contrato de comodato.Español F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.202 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSMemorando de remisón para la firma del

representanteEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



21.203 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSContrato numerado y firmado por las

partesEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

21.204 VP VF GGRFA Restringido COMODATOSComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica Alpopular Aprobado Lider de Proceso Documento Texto VP VF Auxiliar Aprobado Lider de Proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vicepresidencia C

22 GGRFA EGSA Libre HIST. V Tarjeta de propiedad Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.1 GGRFA EGSA Libre HIST. V Seguros SOAT Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.2 GGRFA EGSA Libre HIST. V Documento de identidad de conductor Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.3 GGRFA EGSA Libre HIST. V Licencia de conducción de conductor Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.4 GGRFA EGSA Libre HIST. V Acta de entrega del vehiculo Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.5 GGRFA EGSA Libre HIST. V Acta pendientes del vehículo Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.6 GGRFA EGSA Libre HIST. V Avalúo Automotriz Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.7 GGRFA EGSA Libre HIST. V Formulario de Tramite ante el Sett Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.8 GGRFA EGSA Libre HIST. V Inventario Físico del vehículo Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.9 GGRFA EGSA Libre HIST. V Ordenes de reparación y siniestros Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.10 GGRFA EGSA Libre HIST. V Certificado emisión de gases Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.11 GGRFA EGSA Libre HIST. V Pago impuestos Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.12 GGRFA EGSA Libre HIST. VComunicación relacionada con el

programa como ConduzcoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.13 GGRFA EGSA Libre HIST. V Certificado de garantía Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.14 GGRFA EGSA Libre HIST. VComunicación reporte de siniestro de

vehículoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.15 GGRFA EGSA Libre HIST. VComunicación reporte de siniestro de


22.16 GGRFA EGSA Libre HIST. V Autorizaciones para parqueos Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.17 GGRFA EGSA Libre HIST. VAutorizaciones de ingreso y salida del


22.18 GGRFA EGSA Libre HIST. VDocumentos que justifiquen la detención y

no parqueo del vehículoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.19 GGRFA EGSA Libre HIST. V Planilla Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.20 GGRFA EGSA Libre HIST. VComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.21 GGRFA EGSA Libre HIST. V Actas de entrega del vehículo Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.22 GGRFA EGSA Libre HIST. V Hojas de inventario Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.23 GGRFA EGSA Libre HIST. V Diagnostico de traspaso Español F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.24 GGRFA EGSA Libre HIST. VComunicaciones relacionadas con el

procesoEspañol F Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 15 5 x N/A N/A N/A Oficina Archivo C

22.25 GGRFA EGSA Libre HIST. VRegistro de información de

tramite/procedimiento del vehículoEspañol E Periodica Auxiliar de Archivo N/A Documento Texto GGRFA Auxiliar de Archivo Aprobado Lider de proceso 2 8 x N/A N/A N/A Repositorio C

23 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acta de Comité de Becas y Auxilios Español F Periodica

Dirección de Talento,

Formación y Calidad de

Vida

N/A Documento Texto VP VTHAAuxiliar de ArchivoDirección de Talento, Formación y Calidad de VidaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Director de Talento C

23.1 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Anexos Español F Periodica



Vida


23.2 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acta de Comisión Seguimiento a Colegios Español F Periodica



Vida





Vida


23.4 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acta de Comité de Vivienda Español F Periodica



Vida





Vida


23.6 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Notificación auxilio Español F Periodica



Vida


23.7 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Auxilio de entierro y/o auxilio 12 meses Español F Periodica



Vida


23.8 VP VTHA GGTH Libre ACTASActa de aprobación becas y auxilios

educativosEspañol F Periodica



Vida


23.9 VP VTHA GGTH Libre ACTASAuxilio educativo para bachillerato y/o

educación especiaEspañol F Periodica



Vida


23.10 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Beca auxilio para educación superior Español F Periodica



Vida


23.11 VP VTHA GGTH Libre ACTASRegistro de solicitudes aprobadas con

alojamientoEspañol F Periodica



Vida


23.12 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Solicitud centro vacacional Español F Periodica



Vida


23.13 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acta asignaciones centro vacacional Español F Periodica



Vida


23.14 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acta de Reunión Junta Administradora Español F Periodica



Vida


23.15 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Listado de Aprobación de Cupos Español F Periodica



Vida


23.16 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Listado de Requisitos Admisión Español F Periodica



Vida


23.17 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Solicitud admisión de colegios Español F Periodica



Vida


23.18 VP VTHA GGTH Libre ACTASHoja de Matricula y Compromiso de

PadresEspañol F Periodica



Vida


23.19 VP VTHA GGTH Libre ACTASNotificación al trabajador Préstamo de

viviendaEspañol F Periodica



Vida


23.20 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Notificación desembolso Español F Periodica



Vida


23.21 VP VTHA GGTH Libre ACTASActa aprobación préstamo de Calamidad

DomesticaEspañol F Periodica



Vida


23.22 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Solicitud préstamo por calamidad Español F Periodica



Vida


23.23 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Solicitud préstamo por vivienda Español F Periodica



Vida


23.24 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Calificación préstamos de vivienda Español M Periodica



Vida


23.25 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Encargos - asignación de funciones Español F Periodica



Vida


23.26 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Notificación de ascenso Español F Periodica



Vida


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



23.27 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Perfil de Ingreso y/o Promoción Español F Periodica



Vida


23.28 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Traslados Español F Periodica



Vida


23.29 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Selección de proveedor Español F/E Periodica



Vida


23.30 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Oferta / contenido Español F/E Periodica



Vida


23.31 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Carta contrato / memorando Español F/E Periodica



Vida


23.32 VP VTHA GGTH Libre ACTASOficio prestación de servicio con talento

internoEspañol F/E Periodica



Vida


23.33 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Acuerdo carácter no salarial Español F/E Periodica



Vida


23.34 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Inscripción programa de capacitación Español F/E Periodica



Vida


23.35 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Registro de asistencia Español F/E Periodica



Vida


23.36 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Carta de compromiso Español F/E Periodica



Vida


23.37 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Evaluación de conocimientos Español F/E Periodica



Vida


23.38 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Evaluación del programa y proveedores Español F/E Periodica



Vida


23.39 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Factura Español F/E Periodica



Vida


23.40 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Paz y salvo Español F/E Periodica



Vida


23.41 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Informe final de ejecució Español F/E Periodica



Vida


23.42 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Anexos Español F/E Periodica



Vida


23.43 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Perfil de Ingreso y/o Promoción Español F/E Periodica



Vida


23.44 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Contrato de trabajo Español F Periodica



Vida

N/A Documento Texto VP VTHAAuxiliar de ArchivoDirección de Talento, Formación y Calidad de VidaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Director de Talento N

23.45 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Registro fotográfico Español F Periodica



Vida


23.46 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Formato hoja de vida ETB Español F Periodica



Vida


23.47 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Hoja de vida actualizada Español F Periodica



Vida


23.48 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Fotocopia de cédula de ciudadanía Español F Periodica



Vida


23.49 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Certificación de trabajo en alturas Español F Periodica



Vida


23.50 VP VTHA GGTH Libre ACTASCertificación de afiliación a fondo de

cesantiasEspañol F Periodica



Vida


23.51 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Constancia de afiliación a ARL Español F Periodica



Vida


23.52 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Copia afiliación caja de compensación Español F Periodica



Vida


23.53 VP VTHA GGTH Libre ACTASCertificación bancaria de la cuenta para

pago de nóminaEspañol F Periodica



Vida


23.54 VP VTHA GGTH Libre ACTASFotocopia de titulos académicos y actas de

gradoEspañol F Periodica



Vida


23.55 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Fotocopia de matricula ó tarjeta profesional Español F Periodica



Vida


23.56 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Certificación de escalafón docente Español F Periodica



Vida


23.57 VP VTHA GGTH Libre ACTASFotocopia de certificaciones laborales que

registre en hoja de vidaEspañol F Periodica



Vida


23.58 VP VTHA GGTH Libre ACTASRegistro o partida de matrimonio o

declaración extrajuicioEspañol F Periodica



Vida


23.59 VP VTHA GGTH Libre ACTASFotocopia de cédula de ciudadanía del

conyugeEspañol F Periodica



Vida


23.60 VP VTHA GGTH Libre ACTASAutorización Validación titulos

universitariosEspañol F Periodica



Vida


23.61 VP VTHA GGTH Libre ACTASAutorización Validación Referencias

LaboralesEspañol F Periodica



Vida


23.62 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Resultado estudio de seguridad Español F Periodica



Vida


23.63 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Responsabilidades y objetivo Español F Periodica



Vida


23.64 VP VTHA GGTH Libre ACTASFormato Entrega de Documentos

Trabajador NuevoEspañol F Periodica



Vida


23.65 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Evaluación de periodo de adaptación Español F Periodica



Vida


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



23.66 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Seguimiento para aprendiz y Lider Español F Periodica



Vida


23.67 VP VTHA GGTH Libre ACTASNovedades y Cambios de Modalidad

ContractualEspañol F Periodica



Vida


23.68 VP VTHA GGTH Libre ACTASHoja de Vida aprendices SENA y

UniversitariosEspañol F Periodica



Vida


23.69 VP VTHA GGTH Libre ACTASDocumentos ingreso practicantes sena y

universitariosEspañol F Periodica



Vida


23.70 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Certificación de cuenta AFC Español F Periodica



Vida


23.71 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Carta de autorización de aportes AFC Español F Periodica



Vida


23.72 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Carta de calidad de declarante Español F Periodica



Vida


23.73 VP VTHA GGTH Libre ACTASInforme de Valoración para el ingreso a

Educación especialEspañol F Periodica



Vida


23.74 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Informes de seguimiento Español F Periodica



Vida


23.75 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Visitas institucionales educación especial Español F Periodica



Vida


23.76 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Informe de valoración por compentecias Español E Periodica



Vida


23.77 VP VTHA GGTH Libre ACTASInforme de gestión ejecución

capacitacionesEspañol E Periodica



Vida


23.78 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Pronóstico presupuestal Español E Periodica



Vida


23.79 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Correos de capacitación Español E Periodica



Vida


23.80 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Plan de capacitación Español E Periodica



Vida


23.81 VP VTHA GGTH Libre ACTASInformes de resultados medición de clima

organizacionalEspañol E Periodica



Vida


23.82 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Informes planes de mejoramiento Español E Periodica



Vida


23.83 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Informe de Gestión de calidad de vida Español M Periodica



Vida


23.84 VP VTHA GGTH Libre ACTASInforme de Resultados Programa de

Reconocimiento Español M Periodica



Vida


23.85 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Solicitud servicio contrato Español F Periodica



Vida


23.86 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Publicación convocatoria interna Español F Periodica



Vida


23.87 VP VTHA GGTH Libre ACTAS Inscripción a convocatoria Español F Periodica



Vida


23.88 VP VTHA GGTH Libre ACTASPruebas técnicas y de conocimientos de

convocatorias internasEspañol F Periodica



Vida


23.89 VP VTHA GGTH Libre INF. Resultados de convocatoria internas Español F Periodica



Vida


23.90 VP VTHA GGTH Libre INF. Informe de evaluación de competencias Español F Periodica



Vida


23.91 VP VTHA GGTH Libre INF. Informe de evaluación de competencias Español D Periodica



Vida


23.92 VP VTHA GGTH Libre INF. Descriptivo de cargo especifico Español F Periodica



Vida


23.93 VP VTHA GGTH Libre INF. Requisición aprendices sena universitarios Español F Periodica



Vida


23.94 VP VTHA GGTH Libre INF. Resultados proceso de selección Español D Periodica



Vida


23.95 VP VTHA GGTH Libre INF. Requisición trabajadores en misión Español F Periodica



Vida


23.96 VP VTHA GGTH Libre S,I Paz y salvo trabajadores en misión Español D Periodica



Vida


23.97 VP VTHA GGTH Libre S,I Módulo de medición de evaluaciones Español E Periodica



Vida


23.98 VP VTHA GGTH Libre S,I Reporte de resultados de las mediciones Español E Periodica



Vida


23.99 VP VTHA GGTH Libre S,IActa de entrega de pruebas técnicas y/o

conocimientos (convocatorias internas)Español F Periodica



Vida

N/A Documento Texto VP VTHAAuxiliar de ArchivoDirección de Talento, Formación y Calidad de VidaAprobado Lider de proceso 2 78 X N/A N/A N/A Repositorio C

24 VP VCAA DATH Libre BON, P Bono pensional Español F PeriodicaProfesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP VCAA Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 2 78 X N/A N/A N/A Grupo de pensiones C

24.1 VP VCAA DATH Libre BON, P Cuentas de cobros Español F PeriodicaProfesional


24.2 VP VCAA DATH Libre BON, P Oficios Español F PeriodicaProfesional


24.3 VP VCAA DATH Libre BON, P Anexos Español F PeriodicaProfesional


24.4 VP VCAA DATH Libre BON, P Cuentas de cobros Español F PeriodicaProfesional


24.5 VP VCAA DATH Libre BON, P Oficios Español F PeriodicaProfesional




24.7 VP VCAA DATH Libre BON, P Cuotas partes - resoluciones del ISS Español F PeriodicaProfesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



24.8 VP VCAA DATH Libre BON, P Derechos de petición de pensionados Español F PeriodicaProfesional


24.9 VP VCAA DATH Libre BON, P

Constancia reunión y entrega de

documentos para tramitar pensión ante el

seguro social

Español F PeriodicaProfesional


24.10 VP VCAA DATH Libre BON, P Estudio de pensión convencional Español F PeriodicaProfesional


24.11 VP VCAA DATH Libre BON, P Liquidación pensión ley 33 de 1985 Español F PeriodicaProfesional


24.12 VP VCAA DATH Libre BON, P Memorando remisorio certificaciones ISS Español F PeriodicaProfesional


24.13 VP VCAA DATH Libre BON, P Proyecto pensión jubilación ley 33 Español F PeriodicaProfesional


24.14 VP VCAA DATH Libre BON, P nforme Español F PeriodicaProfesional




24.16 VP VCAA DATH Libre BON, P Informe Español F PeriodicaProfesional




24.18 VP VCAA DATH Libre BON, P Solicitud derecho de petición Español F PeriodicaProfesional


24.19 VP VCAA DATH Libre BON, P Respuesta derecho de petición Español F PeriodicaProfesional




24.21 VP VCAA DATH Libre BON, P Proyectos de conmutación pensional Español F PeriodicaProfesional




24.23 VP VCAA DATH Libre BON, P Bono pensional Español F PeriodicaProfesional










































25 VP VTHA GTH Libre ASA Encuesta de satisfacción al cliente Español F/E PeriodicaAuxiliares CST / Líder

de CSTN/A Documento Texto VP VTHA Auxiliares CST / Líder de CST Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

25.1 VP VTHA GTH Libre ASAFormularios de traslados a las

administradoras del Seguro SocialEspañol F/E Periodica

Auxiliares CST / Líder

de CSTN/A Documento Texto VP VTHA Auxiliares CST / Líder de CST Aprobado Lider de proceso 2 78 X N/A N/A N/A Repositorio C/N

25.2 VP VTHA GTH Libre ASA

Recibos de caja por concepto de pago de

Servicios medicos, Prestamos de Vivienda,

Equipos Moviles

Español F/E PeriodicaAuxiliares CST / Líder

de CSTN/A Documento Texto VP VTHA Auxiliares CST / Líder de CST Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N


Certificaciones requeridas al CST por los

trabajadores, Pensionados y

extrabajadores



25.4 VP VTHA GTH Libre ASA Justificación inversión cesantías /Ley 50 Español F/E PeriodicaAuxiliares CST / Líder



Solicitudes de requerimientos de

trabajadores, pensionados y

extrabajadores


de CSTN/A Documento Texto VP VTHA Auxiliares CST / Líder de CST Aprobado Lider de proceso 1 9 X N/A N/A N/A Repositorio A-N-C

26 VP VCA CA DAP Libre CPN Desprendibles de pago Español D PeriodicaGerencia de Gestión

del Talento HumanoN/A Documento Texto VP VCA CA Gerencia de Gestión del Talento Humano Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Intrared C

26.1 VP VCA CA DAP Libre CPN Oficio cobro de incapacidades Español F PeriodicaGerencia de Gestión

del Talento HumanoN/A Documento Texto VP VCA CA Gerencia de Gestión del Talento Humano Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Gerencia talento humano C

26.2 VP VCA CA DAP Libre CPN Pago de cesantías Español E PeriodicaGerencia de Gestión

del Talento HumanoN/A Documento Texto VP VCA CA Gerencia de Gestión del Talento Humano Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A libro de cesantias C

26.3 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando para embargos Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.4 VP VCA CA DAP Libre CPNMemorando pagos aportes seguridad

socialEspañol F Periodica

Gerencia de Gestión


26.5 VP VCA CA DAP Libre CPNMemorando de aportes-sentencias y

extemporáneosEspañol F Periodica



26.6 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando pago parafiscales activos Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.7 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando pago a terceros Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.8 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando pago aportes voluntarios Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.9 VP VCA CA DAP Libre CPNMemorando pago de nómina quincenal –

ActivosEspañol F Periodica



26.10 VP VCA CA DAP Libre CPNMemorado pago de nómina mensual-

PensionadosEspañol F Periodica



26.11 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando pago rechazos de nómina Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.12 VP VCA CA DAP Libre CPN Resumen de reporte parafiscales Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.13 VP VCA CA DAP Libre CPN Memorando pago liquidaciones definitivas Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.14 VP VCA CA DAP Libre CPN Pagos plan de retiro voluntario Español F PeriodicaGerencia de Gestión


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



26.15 VP VCA CA DAP Libre CPN Deducibles retención en la fuente Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.16 VP VCA CA DAP Libre CPN Log de errores de liquidación de nómina Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.17 VP VCA CA DAP Libre CPNPlanilla integrada de autoliquidación de

aportes para activosEspañol F Periodica



26.18 VP VCA CA DAP Libre CPNPlanilla integrada de autoliquidación de

aportes para pensionados Español F Periodica



26.19 VP VCA CA DAP Libre CPN Formularios pago aportes antes de 2008 Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.20 VP VCA CA DAP Libre CPN Pago a terceros Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.21 VP VCA CA DAP Libre CPN Pago de nómina quincenal - activos Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.22 VP VCA CA DAP Libre CPN Pago de nómina mensual - pensionados Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.23 VP VCA CA DAP Libre CPN Pago rechazos de nómina Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.24 VP VCA CA DAP Libre CPN Documentos de terceros Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.25 VP VCA CA DAP Libre CPN Informes mensuales de nómina Español E PeriodicaGerencia de Gestión

del Talento HumanoN/A Documento Texto VP VCA CA Gerencia de Gestión del Talento Humano Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

26.26 VP VCA CA DAP Libre CPN Autorizaciones de descuento Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.27 VP VCA CA DAP Libre CPN Carta terminación de contrato Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.28 VP VCA CA DAP Libre CPN Cartas aceptación de renuncias Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.29 VP VCA CA DAP Libre CPN Contrato de trabajo/ingreso Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.30 VP VCA CA DAP Libre CPN escuento de carnet Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.31 VP VCA CA DAP Libre CPN Horas extras Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.32 VP VCA CA DAP Libre CPN Licencias y permisos Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.33 VP VCA CA DAP Libre CPN Paz y salvo elementos devolutivos Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.34 VP VCA CA DAP Libre CPN Reporte de novedades de nómina Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.35 VP VCA CA DAP Libre CPN Sanciones Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.36 VP VCA CA DAP Libre CPN Actas de cambio de jornada Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.37 VP VCA CA DAP Libre CPN Traslado/Comisión Español F PeriodicaGerencia de Gestión


26.38 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/pago aportes

voluntariosEspañol D/E Periodica



26.39 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/cesantías Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.40 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/bono de

desempeñoEspañol D/E Periodica



26.41 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/embargos Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.42 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/embargos

temporales permisos y licenciasEspañol D/E Periodica



26.43 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/entrega a personal

de 2010 prvEspañol D/E Periodica



26.44 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/horas extras Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.45 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/imputaciones

contables de nóminaEspañol D/E Periodica



26.46 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/incapacidades Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión

del Talento HumanoN/A Documento Texto VP VCA CA Gerencia de Gestión del Talento Humano Aprobado Lider de proceso 2 78 X N/A N/A N/A Gerencia talento humano A

26.47 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/magnéticos de

bancosEspañol D/E Periodica



26.48 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/novedades

gerencia de bienestarEspañol D/E Periodica



26.49 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/pago, primas y

bonificacionesEspañol D/E Periodica



26.50 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/ Novedades Adm.

Fondo Cesantías Español D/E Periodica



26.51 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/planillas a historias Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.52 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/prestamos de

viviendaEspañol D/E Periodica



26.53 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/proceso Adm.

Nómina AdonisEspañol D/E Periodica



26.54 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/Proveedor Nómina Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.55 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/Quinquenios Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.56 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/Retención en la

FuenteEspañol D/E Periodica



26.57 VP VCA CA DAP Libre CPNNovedades magnéticas/Revisión Pre

NóminaEspañol D/E Periodica



26.58 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/Terceros Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.59 VP VCA CA DAP Libre CPN Novedades magnéticas/Terceros Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.60 VP VCA CA DAP Libre CPN Organigrama de ETB Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.61 VP VCA CA DAP Libre CPN Razones de ser de las áreas Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


26.62 VP VCA CA DAP Libre CPN Mejoras y/o cambios a la estructura Español D/E PeriodicaGerencia de Gestión


27 GGTH DFCCO Restringido CONT. Selección de proveedor Español F/E Periodica

Dirección de formación,

cultura y cambio

organizacional

Aprobado Lider de proceso Documento Texto GGTH Dirección de formación, cultura y cambio organizacional Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

27.1 GGTH DFCCO Restringido CONT. Oferta / contenido Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.2 GGTH DFCCO Restringido CONT. Oferta / contenido Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.3 GGTH DFCCO Restringido CONT. Acta de inicio Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.4 GGTH DFCCO Restringido CONT. Lista de chequeo logística de capacitación Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.5 GGTH DFCCO Restringido CONT. Inscripción programa de capacitación Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



27.6 GGTH DFCCO Restringido CONT. Registro de asistencia Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.7 GGTH DFCCO Restringido CONT. Carta de compromiso Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.8 GGTH DFCCO Restringido CONT. Evaluación de conocimientos Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.9 GGTH DFCCO Restringido CONT. Evaluación del programa y proveedores Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.10 GGTH DFCCO Restringido CONT. Factura Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.11 GGTH DFCCO Restringido CONT. Paz y salvo Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.12 GGTH DFCCO Restringido CONT. Informe final de ejecución Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.13 GGTH DFCCO Restringido CONT. Anexos Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.14 GGTH DFCCO Restringido CONT.Informe de gestión ejecución

capacitacionesEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.15 GGTH DFCCO Restringido CONT. Informe de valoración por compentecias Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.16 GGTH DFCCO Restringido CONT. Informe de gestión del cambio Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional

Aprobado Lider de proceso Documento Texto GGTH Dirección de formación, cultura y cambio organizacional Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Direccion de formacion C

27.17 GGTH DFCCO Restringido CONT.Ficha de indicadores de prima por

desempeñoEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional

Aprobado Lider de proceso Documento Texto GGTH Dirección de formación, cultura y cambio organizacional Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A 1 N/A Direccion de formacion C

27.18 GGTH DFCCO Restringido CONT. Necesidades de capacitación Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.19 GGTH DFCCO Restringido CONT. Pronóstico presupuestal Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.20 GGTH DFCCO Restringido CONT. Correos de capacitación Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.21 GGTH DFCCO Restringido CONT. Plan consolidación de capacitación Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.22 GGTH DFCCO Restringido CONT. Inscripción programas de capacitación Español F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.23 GGTH DFCCO Restringido CONT. Plan de sostenibilidad Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.24 GGTH DFCCO Restringido CONT.Herramienta (ADKAR) disposición al

cambioEspañol F/E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.25 GGTH DFCCO Restringido CONT.

Informe de resultado de aplicación de la

herramienta (ADKAR) disposición al

cambio

Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional



Instrumento identificación nivel de

madurez en la organización (CHANGE

MANAGEMENT MATURITY RATING)



cultura y cambio

organizacional



Informe de ressultados aplicación de la

herramienta (CHANGE MANAGEMENT

MATURITY RATING)



cultura y cambio

organizacional


27.28 GGTH DFCCO Restringido CONT. Matriz de audiencias PEC Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.29 GGTH DFCCO Restringido CONT. Plan patrocinio audiencias Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.30 GGTH DFCCO Restringido CONT. Registro de asistencia Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.31 GGTH DFCCO Restringido CONT. Encuesta de satisfacción Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.32 GGTH DFCCO Restringido CONT.Dimensionador del esfuerzo de cambio por

audienciaEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.33 GGTH DFCCO Restringido CONT. RACI de cambio Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.34 GGTH DFCCO Restringido CONT. Análisis sociodemocrático Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



27.35 GGTH DFCCO Restringido CONT. Encuesta percepción proyecto estratégico Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.36 GGTH DFCCO Restringido CONT.Informe. Estrategía de cambio por proyecto

estratégicoEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.37 GGTH DFCCO Restringido CONT.Matriz de comunicaciones por proyecto

estratégicoEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.38 GGTH DFCCO Restringido CONT.Mensajes de cambio por audiencia y

proyecto estratégicoEspañol E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.39 GGTH DFCCO Restringido CONT. Macroplaneación Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.40 GGTH DFCCO Restringido CONT. Registro de asistencia Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.41 GGTH DFCCO Restringido CONT. Encuesta de satisfacción Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.42 GGTH DFCCO Restringido CONT. Evaluación técnica Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.43 GGTH DFCCO Restringido CONT. Examen Español F Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.44 GGTH DFCCO Restringido CONT. Matriz de impactos Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.45 GGTH DFCCO Restringido CONT. Ficha técnica de impacto Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.46 GGTH DFCCO Restringido CONT. Módulo de medición de evaluaciones Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


27.47 GGTH DFCCO Restringido CONT. Reporte de resultados de las mediciones Español E Periodica


cultura y cambio

organizacional


28 VP VCH CA GRL Libre ActasActa del comité paritario de seguridad y

salud en el trabajoEspañol F Periodica

Profesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP VCH CA Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 5 45 X N/A N/A N/A Equipo de Seguridad y Salud en el trabajo. C

28.1 VP VCH CA GRL Libre Actas Registro de asistencia Español F PeriodicaProfesional


28.2 VP VCH CA GRL Libre ActasActa mesa de salud (adelantada con

COPASST Y CON POSITIVA)Español F Periodica

Profesional




28.4 VP VCH CA GRL Libre Actas Acta de revision por la dirección Español F PeriodicaProfesional




28.6 VP VCH CA GRL Libre Actas Acta de reuniones periodicas Español F PeriodicaProfesional




28.8 VP VCH CA GRL Libre Actas Acta de reunion Español E PeriodicaProfesional




28.10 VP VCH CA GRL Libre Actas

Calificación por perdida de capacidad

Laboral / Junta Regional o Nacional y

comunicaciones de los entes de Seguridad

Social

Español F/D PeriodicaProfesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP VCH CA Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 5 45 X N/A N/A N/A Repositorio C

28.11 VP VCH CA GRL Libre Actas Informe de Aptitud Deportiva Español F/D PeriodicaProfesional


28.12 VP VCH CA GRL Libre Actas Historia Clinica Ocupacional Español F/D PeriodicaProfesional


28.13 VP VCH CA GRL Libre Actas Historia Psicosocial Español F/D PeriodicaProfesional


28.14 VP VCH CA GRL Libre ActasMemorando de Recomendaciones Medico

LaboralesEspañol F/D Periodica

Profesional


28.15 VP VCH CA GRL Libre Actas Valoración medica por problemas de salud Español F/D PeriodicaProfesional


28.16 VP VCH CA GRL Libre ActasHistoria clínica médica aportada por el

trabajadorEspañol F/D Periodica

Profesional


28.17 VP VCH CA GRL Libre Actas Concepto medico de retiro Español F/D PeriodicaProfesional


28.18 VP VCH CA GRL Libre Actas Plan maestro de emergencia y evacuación Español F/E PeriodicaProfesional


28.19 VP VCH CA GRL Libre Actas Anexos Español F/E/D PeriodicaProfesional


28.20 VP VCH CA GRL Libre PMPTLista de chequeo del trabajador para

trabajo en alturasEspañol F/D Periodica

Profesional


28.21 VP VCH CA GRL Libre PMPT

Lista de chequeo del coordinador de

alturas para verificación en terreno trabajo

en alturas



28.22 VP VCH CA GRL Libre PMPT Certificados de trabajo en alturas Español E PeriodicaProfesional


28.23 VP VCH CA GRL Libre PMPTFormato de entrega certificados de trabajo

en alturasEspañol F/D Periodica

Profesional


28.24 VP VCH CA GRL Libre PMPT Listados de asistencia Español F/D PeriodicaProfesional


28.25 VP VCH CA GRL Libre PMPTPermiso de trabajo para trabajo en torres

de telecomunicacionesEspañol F/D Periodica

Profesional


28.26 VP VCH CA GRL Libre PMPT Base de datos trabajo en alturas Español E PeriodicaProfesional


28.27 VP VCH CA GRL Libre PMPTFormato de verificación de requisitos

basicos legales en SSTEspañol F/D Periodica

Profesional


28.28 VP VCH CA GRL Libre PMPT Base de datos contratistas Español E PeriodicaProfesional


28.29 VP VCH CA GRL Libre PMPTFormato de recolección de datos

supervisores de contrato Español E Periodica

Profesional


28.30 VP VCH CA GRL Libre PMPTPermiso de trabajo para espacios

confinadosEspañol F/D Periodica

Profesional


28.31 VP VCH CA GRL Libre PMPTLista de chequeo del trabajador para

trabajo en espacios confinadosEspañol F/D Periodica

Profesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



28.32 VP VCH CA GRL Libre PMPT

Lista de chequeo del coordinador de

alturas para verificación en terreno trabajo

en espacios confinados.



28.33 VP VCH CA GRL Libre PMPTFURAT / Formato Unico de Reporte de

Accidente de TrabajoEspañol F/E Periodica

Profesional


28.34 VP VCH CA GRL Libre PMPT Investigacion y analisis de accidente Español F/D PeriodicaProfesional


28.35 VP VCH CA GRL Libre PMPTReporte de seguimiento de cierre de plan

de trabajo de accidentesEspañol F/D Periodica

Profesional


28.36 VP VCH CA GRL Libre PMPT Investigacion y analisis de incidentes Español F/D PeriodicaProfesional


28.37 VP VCH CA GRL Libre PMPT Reporte de incidentes Español F/D PeriodicaProfesional


28.38 VP VCH CA GRL Libre PMPTBase de datos de seguimiento a análisis

de accidentes e incidentes.Español E Periodica

Profesional


28.39 VP VCH CA GRL Libre PMPT Inspeccion de seguridad a centrales Español F/D PeriodicaProfesional


28.40 VP VCH CA GRL Libre PMPT Inspeccion de Vehículos Español F/D PeriodicaProfesional


28.41 VP VCH CA GRL Libre PMPT Lista de chequeo extintores Español F/D PeriodicaProfesional


28.42 VP VCH CA GRL Libre PMPT Inspeccion de botiquines Español F/D PeriodicaProfesional


28.43 VP VCH CA GRL Libre PMPTInspección de elementos de proteccion

personal y contra caídasEspañol F/D Periodica

Profesional


28.44 VP VCH CA GRL Libre PMPT Formato de registro de visitas asesores Español F/D PeriodicaProfesional




28.46 VP VCH CA GRL Libre PMPT Base de seguimiento a casos médicos Español E PeriodicaProfesional


28.47 VP VCH CA GRL Libre PMPTBase de seguimiento de Riesgo

CardiovascularEspañol E Periodica

Profesional


28.48 VP VCH CA GRL Libre PMPT Base de datos de Botiquines Español E PeriodicaProfesional


28.49 VP VCH CA GRL Libre PMPT Encuesta de Riesgo Cardiovascular Español F/D PeriodicaProfesional


28.50 VP VCH CA GRL Libre PMPT Formato de uso de Sala de Lactancia Español F/D PeriodicaProfesional


28.51 VP VCH CA GRL Libre PMPT Seguimiento a gestantes Español F/D PeriodicaProfesional


28.52 VP VCH CA GRL Libre PMPT Listas de asistencia Español F/D PeriodicaProfesional


28.53 VP VCH CA GRL Libre PMPTInspección puesto de trabajo condiciones

ergonómicasEspañol F/D Periodica

Profesional




28.55 VP VCH CA GRL Libre PMPTEncuesta de Sintomas

Musculoesqueleticos (POSITIVA)Español F/D Periodica

Profesional


28.56 VP VCH CA GRL Libre PMPT Entrevista (POSITIVA) Español F/D PeriodicaProfesional


28.57 VP VCH CA GRL Libre PMPT Evaluacion Osteomuscular Español F/D PeriodicaProfesional


29 VP VGH CA GA Libre INF. Informe Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.1 VP VGH CA GA Libre ADM. P Incapidades Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.2 VP VGH CA GA Libre ADM. P Traslados de personal Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.3 VP VGH CA GA Libre ADM. P Permisos Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.4 VP VGH CA GA Libre ADM. P Vacaciones Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.5 VP VGH CA GA Libre ADM. P Horas extras Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.6 VP VGH CA GA Libre ADM. P Licencias Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.7 VP VGH CA GA Libre ADM. P Viáticos Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.8 VP VGH CA GA Libre LVSolicitud comisiones de servicio o

programas de capacitaciónEspañol F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.9 VP VGH CA GA Libre LV Revocatorias y modificaciones de viáticos Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.10 VP VGH CA GA Libre LV Copia de tíqeute Español F Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.11 VP VGH CA GA Libre DOC. A Matriz de riesgo Español E Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

29.12 VP VGH CA GA Libre DOC. A Indicadores Español E Periodica Auxiliar N/A Documento Texto VP VGH CA Auxiliar Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Gerencia Administrativa C

30 VP VCH CA GA CS Restringido AVS Minutas de seguridad Español F Periodica

Coordinador Seguridad -

Apoyo Operativo

Contratista

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CACoordinador Seguridad - Apoyo Operativo Contratista Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Sotano C

30.1 VP VCH CA GA CS Restringido AVSInformes de análisis verificación y

comprobación de incidentes de seguridadEspañol D Periodica


Apoyo Operativo

Contratista

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CACoordinador Seguridad - Apoyo Operativo Contratista Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

30.2 VP VCH CA GA CS Restringido AVSInformes de responsabilidad perdida de

activosEspañol F Periodica


Apoyo Operativo

Contratista

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CACoordinador Seguridad - Apoyo Operativo Contratista Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Mezanine C

30.3 VP VCH CA GA CS Restringido AVSInformes casos dejados a disposición de

autoridad competenteEspañol F Periodica


Apoyo Operativo

Contratista

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CACoordinador Seguridad - Apoyo Operativo Contratista Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Mezanine C

30.4 VP VCH CA GA CS Restringido IC Formato Informacion Gestion de Seguridad Español F/D Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.5 VP VCH CA GA CS Restringido IC Memorando Solicitud carnet - Contratista Español F Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.6 VP VCH CA GA CS Restringido IC Memorando devolución carnet Español F Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.7 VP VCH CA GA CS Restringido IC Planilla entrega de Carnet Español F Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.8 VP VCH CA GA CS Restringido IC Creación cuentas correo Español F/E Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.9 VP VCH CA GA CS Restringido IC

Memorando solicitud, devolucion y

Renovacion de carnés contratistas,

pasantes y ETB.



Apoyo Operativo

Contratista


30.10 VP VCH CA GA CS Restringido ICBase de Datos Access Carnet (contratista -

pasante - practicante)Español D Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


30.11 VP VCH CA GA CS Restringido ICBase de Datos Excel Control de Acceso

ETB directos, Contratistas y Pasantes. Español D Periodica


Apoyo Operativo

Contratista


31 VP GA DSG Restringido GVP Base de viáticos Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

31.1 VP GA DSG Restringido GVP Memorando pago de viáticos Español D Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

31.2 VP GA DSG Restringido GVP Formato solicitud de viaje Español D Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

31.3 VP GA DSG Restringido GVP Acta de pago tiquetes Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

31.4 VP GA DSG Restringido GVP Tiquete áereo Español D Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

31.5 VP GA DSG Restringido SEPP Dotación club vacacional Español F Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.6 VP GA DSG Restringido SEPP Dotación de profesores Español F Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.7 VP GA DSG Restringido SEPP Hoja de cálculo dotación industrial Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.8 VP GA DSG Restringido SEPP Dotación de uniformes Español F Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.9 VP GA DSG Restringido SEPP Hoja de cálculo vestidos y uniformes Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.10 VP GA DSG Restringido SEPPDotación vestidos de paño mediante

sistema de bonoEspañol F Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

31.11 VP GA DSG Restringido SEPPPlanilla de suministro de elementos de

protección personal Español F Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Bodega Dotaciones C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



31.12 VP GA DSG Restringido SEPPSuministro de elementos de protección

personal Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Equipo computo líder dotaciones C

31.13 VP GA DSG Restringido S.IMódulo gestión de entrega de elementos

de protección personal Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sitio web C

31.14 VP GA DSG Restringido S.I Gestión precontractual Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sitio web C

31.15 VP GA DSG Restringido S.I Gestión contractual Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sitio web C

31.16 VP GA DSG Restringido S.I Gestión de contratos Español E Periodica Líder Analista I Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Líder Analista I Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sitio web C

32 VP GA EGD Libre GMIOrdenación y Foliación de Documentos de

ArchivoEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.1 VP GA EGD Libre GMI

Organización, Transferencia y Validación

de Documentos - Sección Archivo Clientes

- Hogares

Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A



de Documentos Técnicos - Sección

Archivo Clientes Empresas


32.3 VP GA EGD Libre GMILineamientos básicos para la organización

de archivos de gestiónEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A



de Documentos - Sección Archivo

Clientes LTE




de Documentos - Clientes Corporativos

LTE


32.6 VP GA EGD Libre GMIOrganización y transferencia de

documentos de historias laborales al CADEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.7 VP GA EGD Libre GMI Gestión de servicios archivísticos del Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.8 VP GA EGD Libre GMIOrganización de documentos de servicios

declinados y/o formatos sin diligenciar Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.9 VP GA EGD Libre GMIOrganización de información digital y

transferencia de UAMDEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.10 VP GA EGD Libre GMIEliminación de documentos de archivo

facultativos o misionalesEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A


Entrega y devolución de expedientes de

contratos a Secretaria General con destino

a la Contraloría Distrital


32.12 VP GA EGD Libre GMIRecepción, radicación y distribución de

correspondencia y mercancíaEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.13 VP GA EGD Libre GMIOrganización de información digital y

transferencia de UAMDEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A



de Documentos Clientes - Servicios

individuales


32.15 VP GA EGD Libre GMIConsulta de documentos digitalizados en

Azdigital en Custodia del CAD-ETBEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.16 VP GA EGD Libre GMIOrganización de documentos. Venta no

realizadaEspañol E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A


Organización y transferencia de

documentos de contratos en contingencia

covid-19


32.18 VP GA EGD Libre GMI Manual de Gestión Documental Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.19 VP GA EGD Libre GMIGuía para el control y gestión de

documentos y registros Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.20 VP GA EGD Libre GMI Normas Ortotipográficas Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 2 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.21 VP GA EGD Libre GMI Informe Español E/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

32.22 VP GA EGD Libre GMI Matriz de riesgos Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A 1 N/A Repositorio C

32.23 VP GA EGD Libre GMI Ficha de Caracterización de Proceso Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A 1 N/A Repositorio C

32.24 VP GA EGD Libre GMI ETB Mejorando Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A 1 N/A Repositorio C

32.25 VP GA EGD Libre GMI Indicadores de procesos Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

32.26 VP GA EGD Libre GMI Activos de Informacion Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

32.27 VP GA EGD Libre GMIActa de aprobación de documentos y

procesos Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

32.28 VP GA EGD Libre GMI Incapacidades, permisos, licencias Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP GA Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Oficina Correspondencia C

33 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Comunicación de solicitud de informe Español F/D PeriodicaEquipo de Gestión

AmbientalN/A Documento Texto VP VCH CA Equipo de Gestión Ambiental Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

33.1 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Informe Español F/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.2 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Certificado Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.3 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Documentación trámite ante autoridades

ambientalesEspañol F/D Periodica

Equipo de Gestión


33.4 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Informe Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.5 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Plan institucional de gestión ambiental

PIGAEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.6 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Matriz identificación y evaluación de

aspectos ambientalesEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.7 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Matriz identificación y evaluación de

requisitos legales y otros compromisosEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.8 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Evaluación de requisitos legales y otros

requisitosEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.9 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Matriz diagnóstico por sedes Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.10 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Plan de acción ambiental anual Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.11 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Programas ambientales Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.12 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Solicitud servicios control de plagas Español F/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.13 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Acta de disposición final Español F/D/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.14 VP VCH CA GA EGA Libre INF.Lista de chequeo para transporte de

RESPELEspañol F/D Periodica

Equipo de Gestión


33.15 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Certificaciones de residuos aprovechables Español F/D/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.16 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Registros de gestión ambiental por sede Español F/D/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.17 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Solicitud Español F/D/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.18 VP VCH CA GA EGA Libre INF. Respuesta PQR Español F/D/E PeriodicaEquipo de Gestión


33.19 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. APolítica del Sistema de Integrado de

GestiónEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.20 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Metodología de gestión del riesgo Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.21 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Información contractual Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.22 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AManual de responsabilidades y perfiles

ETBEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.23 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Lista de chequeo de responsabilidades Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.24 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AComunicación designación de gestor

ambientalEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.25 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AControl de comunicaciones internas y

externasEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



33.26 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Informes a otras entidades Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.27 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Revisión PIGA Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.28 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Registro de asistencia Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.29 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Control de asistencia Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.30 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Evaluaciones de conocimientos Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.31 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Evaluaciones de satisfacción Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.32 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. APresentaciones Sistema de Gestión

AmbientalEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.33 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Divulgación Sistema de Gestión Ambiental Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.34 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Seguimiento plan de capacitación Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.35 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ARelación de proveedores (bienes y/o

servicios)Español E Periodica

Equipo de Gestión


33.36 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Relación de trabajadores por área Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.37 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Generación de escombros Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.38 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AGeneración residuos aprovechables,

peligrosos y especialesEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.39 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Matriz de riesgos ambientales por proceso Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.40 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Planes de manejo ambiental Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.41 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Encuesta proveedores control de plagas Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.42 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Informe Situación Emergencia Ambiental Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.43 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Inventario fuentes de iluminación Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.44 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A nventario sistemas hidrosanitarios Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.45 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AInventario tanques de almacenamiento de

agua potableEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.46 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Lista Chequeo Kit Atención de Derrame Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.47 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Plan de trabajo Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.48 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Registro de Sedes Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.49 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Registro parque automotor Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.50 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Relación consumo servicios públicos Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.51 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ARelación solicitudes ambientales internas y

externas recibidasEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.52 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ARelación solicitudes ambientales internas

recibidasEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.53 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AReporte Actividades Programa Uso

Eficiente de AguaEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.54 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AReporte Actividades Programa Uso

Eficiente de EnergíaEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.55 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Reporte de apagado de luces Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.56 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Reporte Generación de Residuos Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.57 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Reporte Instalación Luminarias Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.58 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Requisitos del cliente Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.59 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Simulacro Emergencia Ambiental Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.60 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Tabla de retención documental Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.61 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Acta de aprobación de documentos Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.62 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Entrega de documentos CAD Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.63 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Comunicaciones enviadas y recibidas Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.64 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ALineamientos plan de gestión ambiental.

Secretaria Distrital de AmbienteEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.65 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ANTC ISO 14001:2015 Norma Técnica

Colombia de Gestión AmbientalEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.66 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. Anventario de cantidad y tipo de RESPEL

generadosEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.67 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ANovedades identificación de requisitos

legales y otros compromisosEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.68 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. ASolicitudes generadas en diagnósticos

ambientalesEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.69 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AInstructivo identificación y evaluación de

requisitos legalesEspañol E Periodica

Equipo de Gestión

AmbientalN/A Documento Texto VP VCH CA Equipo de Gestión Ambiental Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A 3 N/A Repositorio A

33.70 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A Instructivo solicitud control de plagas Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.71 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AGuía plan de acción interno de residuos

aprovechablesEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.72 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AGuía plan de gestión integral de los

residuos especiales y peligrososEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


33.73 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. A

Plan de Manejo Ambiental Obras de

Infraestructura en ETB, Guia para

Contratistas

Español E PeriodicaEquipo de Gestión


33.74 VP VCH CA GA EGA Libre DOC. AGuía inclusión criterios ambientales en las

comprasEspañol E Periodica

Equipo de Gestión


34 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Tarjeta de propiedad Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.1 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Seguros SOAT Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.2 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Acta de entrega del vehiculo Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.3 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Avalúo automotriz Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.4 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Inventario físico del vehículo Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.5 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Informe de siniestro Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.6 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Revisión tecnicomecánica Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.7 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Factura impuesto vehículo Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.8 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Certificado de garantía Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.9 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Comparendo vehículo Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.10 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Memorando parqueo de vehículo Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor N/A

34.11 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Orden de trabajo Español E/F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A 07-07.5-F-004-v.1 N/A Archivo parque automotor C

34.12 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Manual gestión parque automotor Español E Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

34.13 VP GA DSG PA Restringido HIS. V Solicitud servicios parque automotor Español F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor C

34.14 VP GA DSG PA Restringido HIS. VDocumentación relacionados con la

ejecución de contratosEspañol F Periodica Líder Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Lider Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Archivo parque automotor C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



35 VP GA DI Restringido HIS. P Planos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Centro de Administración Documental Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.1 VP GA DI Restringido HIS. P Licencia de construcción Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.2 VP GA DI Restringido HIS. P Adquisición de sitio Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.3 VP GA DI Restringido HIS. P Legalización de inmuebles Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.4 VP GA DI Restringido HIS. P Impuestos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.5 VP GA DI Restringido HIS. P Escritura Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.6 VP GA DI Restringido HIS. P Avalúo Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.7 VP GA DI Restringido HIS. P Comunicaciones Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.8 VP GA DI Restringido HIS. PCronograma de mantenimiento preventivo

de los recursos físicosEspañol E Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.9 VP GA DI Restringido HIS. P Control visitas de mantenimiento Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.10 VP GA DI Restringido HIS. P Anexos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.11 VP GA DI Restringido HIS. PControl de actividades de mantenimiento

locativoEspañol F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.12 VP GA DI Restringido HIS. P Documento de requerimiento Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental


35.13 VP GA DI Restringido HIS. P Oficio de respuesta a requerimiento Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Centro de Administración Documental Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.14 VP GA DI Restringido ADM. P Anexos Español F Periodica

Centro de

Administración

Documental

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Centro de Administración Documental Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.15 VP GA DI Restringido ADM. P Incapidades Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.16 VP GA DI Restringido ADM. P Traslados de personal Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.17 VP GA DI Restringido ADM. P Permisos Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.18 VP GA DI Restringido ADM. P Vacaciones Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.19 VP GA DI Restringido ADM. P Horas extras Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.20 VP GA DI Restringido ADM. P Licencias Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de Inmuebles C

35.21 VP GA DI Restringido ADM. P Viáticos Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de inmuebles C

35.22 VP GA DI Restringido ADM. P Base servicios públicos Español E Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.23 VP GA DI Restringido ADM. P Factura Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.24 VP GA DI Restringido ADM. PSolicitud trámite de pago de servicios

públicos e impuestosEspañol F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.25 VP GA DI Restringido ADM. P Pago impuestos sobre inmuebles Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.26 VP GA DI Restringido ADM. P Documento de cobro - factura Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.27 VP GA DI Restringido ADM. PSolicitud trámite de pago de servicios

públicos e impuestosEspañol F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Centro de Administración Documental C

35.28 VP GA DI Restringido ADM. P

Instructivo para pago de los impuestos

prediales de los predios propiedad de ETB

en Bogotá y a nivel nacional.

Español D Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A 07-07.5-I-002-v.3 Vigente Repositorio A

35.29 VP GA DI Restringido ADM. PInstructivo mejores prácticas en

contratación de obra civilEspañol D Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A 07-07.5-I-003-v.2 Vigente Repositorio A

35.30 VP GA DI Restringido ADM. PInstructivo Aplicación de los trámites para

el pago de servicios públicos de ETBEspañol D Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A 07-07.5-I-001-v.3 Vigente Repositorio A

35.31 VP GA DI Restringido ADM. PDocumentación relacionados con la

ejecución de contratosEspañol F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Direccion de inmuebles C

35.32 VP GA DI Restringido ADM. P Factura y/o cuenta de cobro Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 3 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

35.33 VP GA DI Restringido ADM. P Acta de pago Español F Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 3 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

35.34 VP GA DI Restringido ADM. P Matriz de riesgo Español E Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

35.35 VP GA DI Restringido ADM. P Indicadores Español E Periodica Secretaria IV Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GA Secretaria IV Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

36 VP VCH CA GA Restringido ACTASActa de comité de inventario de bajas

(estacionalidad)Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Central SanJosé C

36.1 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Anexos soporte Comité de bajas Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Central SanJosé C

36.2 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Manual de contratación Español E PeriodicaGrupo de Back up

CorporativoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Grupo de Back up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

36.3 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Manual de compras Español E PeriodicaGrupo de Back up


36.4 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Manual de logística Español E PeriodicaGrupo de Back up


36.5 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Instructivo evaluación de proveedores Español E PeriodicaGrupo de Back up


36.6 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Aviso de entrega de mercancia Español M PeriodicaGrupo de Back up

CorporativoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Grupo de Back up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Central SanJosé C

36.7 VP VCH CA GA Restringido ACTAS factura comercial Español F PeriodicaEquipo de Soporte

LogisticoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Equipo de Soporte Logistico Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Central SanJosé C

36.8 VP VCH CA GA Restringido ACTAS ista de empaque Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.9 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Guía aérea Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.10 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Conocimiento de embarque Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.11 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Carta porte Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.12 VP VCH CA GA Restringido ACTAS BVL Bill Of Lading Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.13 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Confirmación de arribo de embarque Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.14 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro de inspección DIAN Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.15 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Acta de reconocimiento de mercancia Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.16 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Albaran de entrada Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.17 VP VCH CA GA Restringido ACTAS listado de seriales Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.18 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Declaración de importación Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.19 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Declaración andina de valores Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.20 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Solicitud de pago tributo aduanero Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.21 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Pago tributo aduanero Español F PeriodicaEquipo de Soporte


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



36.22 VP VCH CA GA Restringido ACTASFormato de envio de la declaración de

importación al agente aduaneroEspañol F Periodica

Equipo de Soporte


36.23 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Inventario físico del bien Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.24 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Acta de inspección de calidad Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.25 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Acta de entrega de bienes Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.26 VP VCH CA GA Restringido ACTASActa de recibo de servicios logísticos a

entera satisfacciónEspañol F Periodica

Equipo de Soporte


36.27 VP VCH CA GA Restringido ACTASComunicación remitiendo el original de la

declaración de importación a pagaduríaEspañol F Periodica

Equipo de Soporte

LogisticoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Equipo de Soporte Logistico Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A X N/A N/A Central SanJosé C

36.28 VP VCH CA GA Restringido ACTASComunicación informando al proveedor las

instrucciones de entregaEspañol F Periodica

Equipo de Soporte

LogisticoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Equipo de Soporte Logistico Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A X N/A N/A Central SanJosé C

36.29 VP VCH CA GA Restringido ACTASSolicitud de cambio o reparación de los

bienesEspañol M Periodica

Equipo de Soporte


36.30 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Mandato aduanero Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.31 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Remisión de reexportación Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.32 VP VCH CA GA Restringido ACTASComunicación de solicitud de préstamo de

original de la declaración de importación Español M Periodica

Equipo de Soporte


36.33 VP VCH CA GA Restringido ACTASComunicación de envío de documentos al

agente aduaneroEspañol F Periodica

Equipo de Soporte


36.34 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Guía aérea de exportación Español F PeriodicaEquipo de Soporte


36.35 VP VCH CA GA Restringido ACTASComunicación de información de envío de

mercancía Español E Periodica

Equipo de Soporte


36.36 VP VCH CA GA Restringido ACTASInforme de evaluación y homologación de

proveedoresEspañol E Periodica

Equipo de Soporte


36.37 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Informe anual fiscalizador Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vía Parque La Florida - Engativa C

36.38 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Vales de acompañamiento Español E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vía Parque La Florida - Engativa C

36.39 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Listado diferencias Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vía Parque La Florida - Engativa C

36.40 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Informe cíclico Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vía Parque La Florida - Engativa C

36.41 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Listado movimientos Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Vía Parque La Florida - Engativa C

36.42 VP VCH CA GA Restringido ACTASRegistro IMA-01 Acta de inspección de

calidadEspañol E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.43 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro IMA-02 Concepto técnico de baja Español E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.44 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro IMF-01 Devolución de elementos Español E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.45 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro IMF-02 Traslado de elementos Español E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.46 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro IMF-04 Solicitud de elementos Español E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.47 VP VCH CA GA Restringido ACTASRegistro IMF-06 Comprobante de ingreso

a almacénEspañol E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.48 VP VCH CA GA Restringido ACTASRegistro IMF-08 Comprobante de salida de

almacénEspañol E Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.49 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro firmas autorizadas Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.50 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Registro formato índice Español F Periodica Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Auxiliar XI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.51 VP VCH CA GA Restringido ACTAS Plan de compras consolidado Español E PeriodicaGrupo de Back Up

CorporativoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Grupo de Back Up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A SAP R3 C

36.52 VP VCH CA GA Restringido S.I RUT Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.53 VP VCH CA GA Restringido S.I RIT Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.54 VP VCH CA GA Restringido S.I Cámara de comercio Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.55 VP VCH CA GA Restringido S.I Documento de identidad Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.56 VP VCH CA GA Restringido S.I Formato Análisis de Necesidad Español E PeriodicaGrupo de Back Up

CorporativoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Grupo de Back Up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/ASistema Gestión de Contratos - SGC / Correo electrónicoC

36.57 VP VCH CA GA Restringido S.I Solicitud oferta sel direc Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.58 VP VCH CA GA Restringido S.I Términos de referencia Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.59 VP VCH CA GA Restringido S.I Adenda Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.60 VP VCH CA GA Restringido S.I Adenda para Prorroga Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.61 VP VCH CA GA Restringido S.I Formato solicitud cotización inv priv Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.62 VP VCH CA GA Restringido S.I Acta Apertura de ofertas Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.63 VP VCH CA GA Restringido S.I Acta de negociación Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.64 VP VCH CA GA Restringido S.I Evaluaciones ofertas Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.65 VP VCH CA GA Restringido S.I Formato remisión estudio de ofertas Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.66 VP VCH CA GA Restringido S.I Invitación negoc tradicional Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.67 VP VCH CA GA Restringido S.I Memorando adjudicación Facultado Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.68 VP VCH CA GA Restringido S.I Contrato Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.69 VP VCH CA GA Restringido S.ICorreo comunicación adjud o no

adjudicaciónEspañol E Periodica

Grupo de Back Up


36.70 VP VCH CA GA Restringido S.I Formato Remisión ofertas para estudio Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.71 VP VCH CA GA Restringido S.I Formato de solicitud de bienes y servicios Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.72 VP VCH CA GA Restringido S.I Evaluación técnica de ofertas Español E PeriodicaGrupo de Back Up


36.73 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Actas de Aprobación - documentos varios Español E PeriodicaCoordinación de

SuministrosAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCH CA Coordinación de Suministros Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A 1 N/A Repositorio C

36.74 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Tabla de Retención Documental Español D PeriodicaCoordinación de


36.75 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Matriz de Riesgos Español E PeriodicaCoordinación de


36.76 VP VCH CA GA Restringido DOC. AMatriz Control PNC Gerencia

Adquisiciones y Suministros Español E Periodica

Coordinación de


36.77 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Indicadores Español E PeriodicaCoordinación de


36.78 VP VCH CA GA Restringido DOC. AMatriz e Informe de Evaluación de

Proveedores Español E Periodica

Coordinación de


36.79 VP VCH CA GA Restringido DOC. AFormatos Datos Básicos Proveedores

Nacionales e InternacionalesEspañol E Periodica

Coordinación de


36.80 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Manuales-Directivas Español D PeriodicaCoordinación de


36.81 VP VCH CA GA Restringido DOC. A Código de Etica Español D PeriodicaCoordinación de


37 VP VGH GBSI Libre GMIManual del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo Español E Periodica

Profesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP VGH Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

37.1 VP VGH GBSI Libre IIAT ATS alturas Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud

OcupacionalN/A Documento Texto VP VGH Equipo de la Salud Ocupacional Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

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Documento

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VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



37.2 VP VGH GBSI Libre IIAT ATS camaras Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.3 VP VGH GBSI Libre IIAT ATS general Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.4 VP VGH GBSI Libre IIAT ATS postería Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.5 VP VGH GBSI Libre IIAT Asistencia gimnasia laboral Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.6 VP VGH GBSI Libre IIAT Encuesta programa diabetes Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.7 VP VGH GBSI Libre IIAT

Evaluacion del programa de salud

ocupacional para empresas contratistas y

subcontratistas de etb

Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud



Evaluacion del programa de salud

ocupacional para empresas contratistas y

subcontratistas de etb



37.9 VP VGH GBSI Libre IIATIngreso y remision al programa de nuevas

oportunidades laboralesEspañol F/M Periodica

Equipo de la Salud


37.10 VP VGH GBSI Libre IIAT Investigacion y analisis de accidente - leve Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.11 VP VGH GBSI Libre IIAT Gestión peligro Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.12 VP VGH GBSI Libre IIAT Informe de visita a puesto de trabajo Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.13 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion detectores y pertigas Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.14 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion dg Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.15 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion escalera doble extension Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.16 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion escalera sencilla Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.17 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion general contratistas Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.18 VP VGH GBSI Libre IIAT Inspeccion torres de telecomunicaciones Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.19 VP VGH GBSI Libre IIATInvestigación de accidente / incidente de

trabajoEspañol F/M Periodica

Equipo de la Salud


37.20 VP VGH GBSI Libre IIAT Lista de chequeo inspeccion e.p.p. alturas Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.21 VP VGH GBSI Libre IIATLista de chequeo inspeccion e.p.p. alturas

vdrsEspañol F/M Periodica

Equipo de la Salud


37.22 VP VGH GBSI Libre IIATLista de chequeo inspeccion trabajo en

alturas posteriaEspañol F/M Periodica

Equipo de la Salud



Evaluacion de uso de elementos de

proteccion personal y elementos de

seguridad




Evaluacion de uso de elementos de

proteccion personal y elementos de

seguridad



37.25 VP VGH GBSI Libre IIATRecomendaciones para jefe inmediato y

sobre puesto de trabajoEspañol F/M Periodica

Equipo de la Salud


37.26 VP VGH GBSI Libre IIAT Reporte de peligros Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.27 VP VGH GBSI Libre IIAT Spt alturas Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.28 VP VGH GBSI Libre IIAT spt cámaras Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.29 VP VGH GBSI Libre IIAT Spt posteria Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.30 VP VGH GBSI Libre IIAT Red energizada final Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.31 VP VGH GBSI Libre N/A Cronograma de actividades Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.32 VP VGH GBSI Libre N/A Panorama de factores de riesgos Español F/M PeriodicaEquipo de la Salud


37.33 VP VGH GBSI Libre SM Verificación documentos servicio médico Español F PeriodicaEquipo de la Salud

OcupacionalN/A Documento Texto VP VGH Equipo de la Salud Ocupacional Aprobado Lider de proceso 4 0 X N/A N/A N/A Gerencia de bienestar y seguridad industrial N

37.34 VP VGH GBSI Libre N/A Matriz de riesgos Español M PeriodicaEquipo de la Salud


37.35 VP VGH GBSI Libre N/A Tabla de Retención Documental Español M PeriodicaEquipo de la Salud


37.36 VP VGH GBSI Libre N/A Acta de aprobación de documentos Español M PeriodicaEquipo de la Salud


37.37 VP VGH GBSI Libre N/A Hoja de vida indicador Español M PeriodicaEquipo de la Salud


38 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de RFC'S Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Service Manager N

38.1 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de análisis de impacto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.2 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de aprobaciones Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.3 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Actas de reunión del comité de cambios Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Service Manager C

38.4 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Matriz de escalamientos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.5 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Matriz PIR (Post Implementation Review) Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.6 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Consulta CMDB Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Herramienta Hp Ucmdb A

38.7 Presidencia V.I Libre/Restringido ASICalendario de cambios en agenda

corporativaEspañol E Periodica

Gerente de Gestion de


38.8 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Matriz calendario de cambios interno Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.9 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte de monitoreo de calidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.10 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte de recomendaciones de calidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.11 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de capacidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.12 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud de capacidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.13 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Dimensionamiento de capacidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.14 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIActas de reunión de comités de niveles de

servicioEspañol E Periodica



38.15 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reportes de Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Aplicativo Service Manager C

38.16 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acuerdos de Niveles de Servicio Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Service Manager A

38.17 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de despliegue Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.18 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Listas de chequeo de paso a producción Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.19 Presidencia V.I Libre/Restringido ASISolicitud para novedades de SW y

licenciasEspañol E Periodica



38.20 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro certificado de proyectos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.21 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIRequerimiento de licenciamento de

softwareEspañol E Periodica



No VPGerencia o

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Clasificada y

Reservada

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Archivo

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Central

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Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



38.22 Presidencia V.I Libre/Restringido ASITraslado o retiro de licencias por cambio

de equipoEspañol E Periodica



38.23 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Listado software autorización uso Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.24 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acta aceptación de pruebas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.25 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Software Instalado Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.26 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Licencias Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.27 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte de defectos Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 10 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

38.28 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Informe final de pruebas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.29 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Certificado de pruebas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.30 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Informe puesta en producción Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.31 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Informe finalización de ciclo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.32 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIEstimación de pruebas estrategia de

testingEspañol E Periodica



38.33 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Formulario de estimación Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.34 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Listado despliegue RFCs Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 10 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

38.35 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIActas de acuerdos responsabilidades

compartidasEspañol E Periodica



38.36 Presidencia V.I Libre/Restringido ASICambio masivo de usuarios Contact

CenterEspañol E Periodica



38.37 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Lista clientes VIP Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.38 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Informes de incidentes masivos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.39 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Encuestas de satisfacción Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.40 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Rol de Analista de HelpDesk Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.41 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Procedimiento clientes nuevos negocios Español E PeriodicaGerente de Gestion de

ServiciosN/A Documento Texto Presidencia Gerente de Gestion de Servicios Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

38.42 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Funciones egente de capacitación Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.43 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Funciones agentes 7 x 24 Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.44 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Funciones agentes de calidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.45 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Gestión alarmas GITI Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.46 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Rol del Líder HD Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.47 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Gestión casos críticos y masivos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.48 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Clasificación de incidentes Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.49 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Categorización Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.50 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Cuentas y claves de acceso individual Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.51 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Cuentas y claves de acceso masiva Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.52 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Actas de roles Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.53 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud de plan de trabajo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.54 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Diligenciamiento de incidentes Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.55 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Estado de Incidentes Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.56 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIEscalamiento para el registro de un

problemaEspañol E Periodica



38.57 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Creación y modificación cuentas revchain Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.58 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIDirectiva interna 399 solucitud elementos

informáticosEspañol E Periodica



38.59 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Eliminación de grupo Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.60 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud de requerimientos SAP a MSTI Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.61 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Validación diaria CS y Cades Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.62 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de aprovisionamiento Servapps Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.63 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Resgistro de Check list para aplicaciones Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.64 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de responsables de cartuchos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.65 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de mantenimiento preventivo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.66 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro hoja de vida de BD Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.67 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Check list de mantenimientos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.68 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro definición de políticas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.69 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro plantilla recepción BD Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.70 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Inventario de línea base Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.71 Presidencia V.I Libre/Restringido ASICronograma mantenimientos con

ejecucuiónEspañol E Periodica



38.72 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Casos y documentos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.73 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud servicios cableado estructurado Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.74 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIRegistro solicitud de nueva política de

BackupEspañol E Periodica



38.75 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Regsitro de solicitud Backup Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.76 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Backup diarios Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.77 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de solicitud Restore Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.78 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro Servicio VPN Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.79 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registros de ataques de Hackers Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.80 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Manejo de Spam Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.81 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIUsuarios administradores (Seguridad

Informática)Español E Periodica



No VPGerencia o

Dirección

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Clasificada y

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f. Medio de

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Gestión

Archivo

Central

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Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



38.82 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro solicitud servicios en firewall Español F PeriodicaGerente de Gestion de


38.83 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Inventario de servidores Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.84 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Mantenimientos preventivos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.85 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro recepción del servidor Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.86 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Creación de cuentas SGS Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.87 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Usuarios base de datos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.88 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud acceso Kactus Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.89 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud acceso Revchain Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.90 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro SIMRA Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.91 Presidencia V.I Libre/Restringido ASICreación y eliminación de cuentas de

directorio activo, aplicativos y BDEspañol E Periodica



38.92 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIRegistro de solicitud de equipo ofimático

leasingEspañol E Periodica



38.93 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de entrega de equipos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.94 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIRegistro diligenciado de devolución de

equiposEspañol E Periodica



38.95 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI nventario de equipos nuevos contrato 5141 Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.96 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Máquinas terceros Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.97 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte diario de masivos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.98 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI ANS firmados Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.99 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de disponibilidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.100 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI BPM Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.101 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Descripción de mapas de servicio Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.102 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reportes mensuales extraídos de BAC Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.103 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIReportes mensuales de Disponibilidad

para gerenciaEspañol E Periodica



38.104 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Actas de reuniones Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.105 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Formato de modificación de Umbral Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.106 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Historial de análisis de RFCs Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.107 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro Aplicación Downtime Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.108 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud Simulación de Transacción BPM Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.109 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Mapa de Servicio Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.110 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Tablero control PMS Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.111 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro en Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.112 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI HP UCMDB Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.113 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Actualización y aprovisionamiento de CI´s Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.114 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Informe de completitud de la configuración Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.115 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Matriz de control de operacioón Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.116 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro y control de Hallazgos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.117 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Auditoría Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.118 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Tiquete en Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.119 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIPlan de Monitoreo y seguimineto de

riesgos Español E Periodica



38.120 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIPresentaciones comité seguridad y

continuidadEspañol E Periodica



38.121 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Políticas de Seguridad Informática Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.122 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de seguridad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.123 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Datos indicador seguridad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.124 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI registro seguridad informática Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.125 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitud de cambio - Gestión de riesgos Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.126 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI

Informes de gestión de las plataformas de

seguridad (FW, IPS, escaneo de

vulnerabilidades)

Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.127 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Correspondencia recibida Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.128 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Correspondencia recibida Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.129 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Actas del comité de PMO Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.130 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acta de constitución del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.131 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIDeclaración preliminar del alcance del

proyectoEspañol E Periodica



38.132 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de gestión del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.133 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Cronograma del Proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.134 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de gestión del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.135 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de comunicaciones Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.136 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Curvas de valor ganado Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.137 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Curvas de valor ganado Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.138 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Solicitudes de cambio Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.139 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acción correctiva o preventiva aprobada Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.140 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Evaluación de rendimiento del equipo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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equivalente

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Gestión

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Documento

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Tipo de Documento

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Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



38.141 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Información de rendimiento del equipo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.142 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte de rendimiento Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.143 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de riesgos del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.144 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Contrato Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.145 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Ficha de cierre del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.146 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acta de constitución del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.147 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIDeclaración preliminar del alcance del

programaEspañol E Periodica



38.148 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de gestión del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.149 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registros asociados al proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.150 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Cronograma del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.151 Presidencia V.I Libre/Restringido ASIDeclaración detallada del alcance del

programaEspañol E Periodica



38.152 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Estructura de división del trabajo Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.153 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reporte de rendimiento del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.154 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Acción correctiva/ preventiva aprobada Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.155 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de gestión del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.156 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de riesgos del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.157 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Cronograma /Hitos del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.158 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Plan de comunicaciones del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.159 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Reparacion de defectos aprobada/ validada Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.160 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de Riesgos del Programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.161 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registro de problemas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.162 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Contrato Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.163 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Presupuesto de contratos del programa Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.164 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Registros documentación de contrato Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.165 Presidencia V.I Libre/Restringido ASI Lecciones aprendidas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.166 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Acta liquidación de contrato Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.167 Presidencia V.I Libre/Restringido N/APortafolio de proyectos de la

Vicepresidencia de InformáticaEspañol E Periodica



38.168 Presidencia V.I Libre/Restringido N/AComportamiento portafolio de proyectos de

la Vicepresidencia de InformáticaEspañol E Periodica



38.169 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Acta de inicio del proyecto Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.170 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Matriz evaluación cotización Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.171 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Solicitud lider infraestructura Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.172 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Tiquete en Service Manager Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.173 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Evaluación de proveedores Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.174 Presidencia V.I Libre/Restringido N/ASeguimientos a los contratos de

OutsourcingEspañol E Periodica



38.175 Presidencia V.I Libre/Restringido N/APresentaciones y actas de revisiones

gerencialesEspañol E Periodica



38.176 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Acciones correctivas y preventivas Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.177 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Actas de seguimiento de coordinación Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.178 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Registros gestión de calidad Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.179 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Informe evaluación de riesgo ETB Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.180 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Informe análisis de impacto en el negocio Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.181 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Informe inventario de activos de TI Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.182 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Estrategias de capacitación y divulgación Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.183 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Informe estrategia de recuperación Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.184 Presidencia V.I Libre/Restringido N/A Tabla de retención documental Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.185 Presidencia V.I Libre/Restringido AS Informe análisis de impacto en el negocio Español E PeriodicaGerente de Gestion de


38.186 Presidencia V.I Libre/Restringido ACTAS Correo con tareas asignadas Español F/E Periodica Gestor de Portafolio N/A Documento Texto Presidencia Gestor de Portafolio Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

38.187 Presidencia V.I Libre/Restringido ACTAS Correo con tareas asignadas Español E PeriodicaAsistete de

VicepresidenciaN/A Documento Texto Presidencia Asistete de Vicepresidencia Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

39 Presidencia V,I Libre N/A Acta de Entendimiento Técnico Español M PeriodicaCoordinación Proyectos

y Negocios de TIN/A Documento Texto Presidencia Coordinación Proyectos y Negocios de TI Aprobado Lider de proceso 5 N/A X N/A N/A N/A Repositorio C

39.1 Presidencia V,I Libre N/A Tiquete en Service Manager Español M PeriodicaCoordinación Proyectos

y Negocios de TIN/A Documento Texto Presidencia Coordinación Proyectos y Negocios de TI Aprobado Lider de proceso 5 N/A X N/A N/A N/A Repositorio N

39.2 Presidencia V,I Libre N/A Tiquete de Cambio en Service Desk Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.3 Presidencia V,I Libre N/A Tiquete Proyecto en Service Desk Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.4 Presidencia V,I Libre N/A Colocation - Acta Aceptación Servicio Español F/M PeriodicaCoordinación Proyectos

y Negocios de TIN/A Documento Texto Presidencia Coordinación Proyectos y Negocios de TI Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A N/A N/A Repositorio A

39.5 Presidencia V,I Libre N/AActa de Paso a Producción (Clientes

antiguos)Español F Periodica

Coordinación Proyectos


39.6 Presidencia V,I Libre N/A Registro Dominios ETB (Cliente nuevos) Español F/M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.7 Presidencia V,I Libre N/A Hoja de Vida del Aprovisionamiento Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

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conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

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h. Nombre del

responsable de la

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acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



39.8 Presidencia V,I Libre N/A Maestro_Clientes_DC_Aprov y Aseg Español M PeriodicaCoordinación Proyectos

y Negocios de TIN/A Documento Texto Presidencia Coordinación Proyectos y Negocios de TI Aprobado Lider de proceso 5 N/A X N/A N/A N/A Repositorio A

39.9 Presidencia V,I Libre N/A Clientes en Aprovisionamiento Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.10 Presidencia V,I Libre N/A Clientes en Aseguramiento Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.11 Presidencia V,I Libre N/A Plano de Equipos Datacenter Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.12 Presidencia V,I Libre N/AMatriz Control de PNC Aprovisionamiento

Técnico DC.Español M Periodica

Coordinación Proyectos


39.13 Presidencia V,I Libre N/A Matriz de riesgos de procesos Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


39.14 Presidencia V,I Libre N/A Indicadores Español M PeriodicaCoordinación Proyectos


40 VP VI GA Restringido ACTAS Presentación Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

40.1 VP VI GA Restringido ACTAS Agendamientos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

40.2 VP VI GA Restringido ACTAS Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

40.3 VP VI GA Restringido ACTAS RMU Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-006-v.2 N/A Repositorio C/N

40.4 VP VI GA Restringido ACTAS RMU LTE - Taller de Oferta Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-007-v.1 N/A Repositorio C/N

40.5 VP VI GA Restringido ACTAS RMU FIJA - Taller de Oferta Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-008-v.1 N/A Repositorio C/N

40.6 VP VI GA Restringido ACTAS RM Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-009-v.1 N/A Repositorio C/N

40.7 VP VI GA Restringido ACTAS Function Description Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-0011-v.1 N/A Repositorio C/N

40.8 VP VI GA Restringido ACTAS Casos de pruebas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-005-v.1 N/A Repositorio C/N

40.9 VP VI GA Restringido ACTAS Solution Specification Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-012-v.1 N/A Repositorio C/N

40.10 VP VI GA Restringido ACTAS Control de cambio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -F-003-v.1 N/A Repositorio C/N

40.11 VP VI GA Restringido ACTAS FD Services Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 05.2.-05.2.3 -G-002-v.1 N/A Repositorio C

40.12 VP VI GA Restringido A.C Módulo de Desarrollo Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.13 VP VI GA Restringido A.C Módulo de gestión de RMS Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.14 VP VI GA Restringido A.C Módulo DSL Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.15 VP VI GA Restringido A.C Manual de usuario proceso de desarrollo Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.16 VP VI GA Restringido A.CManual Documento de diseño del proceso

de gestión de desarrolloEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.17 VP VI GA Restringido A.C Check list PeP Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.18 VP VI GA Restringido A.C Manual de despliegue Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

40.19 VP VI GA Restringido A.CDocumentos relacionados con la

elaboración de contratosEspañol E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio C

41 VP VI GBS Restringido PLANES Plan de trabajo seguridad TI Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.1 VP VI GBS Restringido PLANES Informe de pruebas DRP Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.2 VP VI GBS Restringido PLANES Conceptos y planes de seguridad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.3 VP VI GBS Restringido PLANESEfectividad de los controles de seguridad

TIEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.4 VP VI GBS Restringido PLANESAceptación de riesgos de seguridad de la

información Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.5 VP VI GBS Restringido PLANES Plan de seguridad TI Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.6 VP VI GBS Restringido PLANES Encuesta de seguridad de la información Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.7 VP VI GBS Restringido PLANES Consolidación de encuesta Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

41.8 VP VI GBS Restringido PLANES Documento estándar de cambios Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.9 VP VI GBS Restringido DOC. A Directiva 607 de 2012 Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.10 VP VI GBS Restringido DOC. A Política de seguridad de la información Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.11 VP VI GBS Restringido DOC. A Norma ISO 27001:2013 Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.12 VP VI GBS Restringido DOC. A Registro de pedidos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.13 VP VI GBS Restringido DOC. A Control presupuesto gasto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.14 VP VI GBS Restringido DOC. A Control presupuesto inversión Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.15 VP VI GBS Restringido DOC. A Tablero de control contratación Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.16 VP VI GBS Restringido DOC. A Actas ANS Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.17 VP VI GBS Restringido DOC. A Ordenes de servicio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.18 VP VI GBS Restringido DOC. A Informe de supervisión TI Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

41.19 VP VI GBS Restringido GMI Guía WMWARE Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.20 VP VI GBS Restringido GMI Guía AIX Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.21 VP VI GBS Restringido GMI Guía HPUX Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.22 VP VI GBS Restringido GMI Guía LINUX Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.23 VP VI GBS Restringido GMI Guía SOLARIS Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.24 VP VI GBS Restringido GMI Guía WINDOWS Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.25 VP VI GBS Restringido GMIGuión de recuperación de alta

disponibilidadEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.26 VP VI GBS Restringido GMI Guíón de recuperación crítico-no crítico Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.27 VP VI GBS Restringido GMIGuía definición de pruebas a estrategias y

procedimientos de recuperación DRPEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.28 VP VI GBS Restringido GMI Instructivo de escaneo y vulnerabilidades Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.29 VP VI GBS Restringido GMI Instructivo de instalación de parches Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.30 VP VI GBS Restringido GMI Instructivo de instalacion ClearPass Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.31 VP VI GBS Restringido GMI Instructivo gestión de usuarios y redes Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.32 VP VI GBS Restringido GMI Guía registro de cambios Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.33 VP VI GBS Restringido GMI Guía evaluación del cambio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.34 VP VI GBS Restringido GMIGuía aprobación y calendarización del

cambio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.35 VP VI GBS Restringido GMI Guia implementación del cambio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.36 VP VI GBS Restringido GMI Guía PIR y cierre de cambios Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.37 VP VI GBS Restringido GMIInstructivo para creación de cambios en

remedyEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.38 VP VI GBS Restringido IRDI Encuesta de seguridad TI Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

41.39 VP VI GBS Restringido IRDI Check list de puesta en producción Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

42 VP VI GSO Restringido GSO Reportes Diarios Masivos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.2 N/A Repositorio C

42.1 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuario Contact Center Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.3 N/A Repositorio C

42.2 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuarios ETAdirect Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.4 N/A Repositorio C

42.3 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuarios SAAW Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.5 N/A Repositorio C

42.4 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuarios Salesforce Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.6 N/A Repositorio C

42.5 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuarios Siebel Cobre Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.7 N/A Repositorio C

42.6 VP VI GSO Restringido GSO Creación usuarios Siebel Fibra Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.8 N/A Repositorio C

42.7 VP VI GSO Restringido GSO Solicitud Elementos de Computo Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.9 N/A Repositorio C

42.8 VP VI GSO Restringido GSOSolicitud de cuentas y claves de acceso -

individualEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.10 N/A Repositorio C

42.9 VP VI GSO Restringido GSOSolicitud de cuentas y claves de acceso –

masivoEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.11 N/A Repositorio C

42.10 VP VI GSO Restringido GSO Solicitud novedades SW licencias Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.12 N/A Repositorio C

42.11 VP VI GSO Restringido GSO Diagnóstico de problemas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.13 N/A Repositorio C

42.12 VP VI GSO Restringido GSO Postulación problema Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.14 N/A Repositorio C

42.13 VP VI GSO Restringido GSO Matriz de seguimiento de Problemas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-033-v.1 N/A Repositorio C

42.14 VP VI GSO Restringido GSO ANS Diagnóstico Problemas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-034-v.1 N/A Repositorio C

42.15 VP VI GSO Restringido GSO Revisión Post- Implementación (PIR) Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.17 N/A Repositorio C

42.16 VP VI GSO Restringido GSO Gestión de Eventos y Bitácora Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.18 N/A Repositorio C

42.17 VP VI GSO Restringido GSO Checklist Monitoreo y Control Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.19 N/A Repositorio C

42.18 VP VI GSO Restringido GSO Aplicación Downtime - RFC Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.20 N/A Repositorio C

42.19 VP VI GSO Restringido GSOGGS - Formato Solicitud Simulación de

Transacción BPMEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.21 N/A Repositorio C

No VPGerencia o

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42.20 VP VI GSO Restringido GSO Reporte de Disponibilidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.22 N/A Repositorio C

42.21 VP VI GSO Restringido GSO Informe de Gestión de Disponibilidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.23 N/A Repositorio C

42.22 VP VI GSO Restringido GSO Reporte Disponibilidad Grupos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.24 N/A Repositorio C

42.23 VP VI GSO Restringido GSO Reporte de Incidencia masiva Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.25 N/A Repositorio C

42.24 VP VI GSO Restringido GSO Aprovisionamiento - Desaprovisionamiento Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.26 N/A Repositorio C

42.25 VP VI GSO Restringido GSO Informe Mensual de Capacidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.27 N/A Repositorio C

42.26 VP VI GSO Restringido GSO Seguimiento PMC Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.28 N/A Repositorio C

42.27 VP VI GSO Restringido GSO Control Infraestructura Cloud Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.29 N/A Repositorio C

42.28 VP VI GSO Restringido GSO Aprovisionamiento de Infraestructura Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.30 N/A Repositorio C

42.29 VP VI GSO Restringido GSO Mapa de servicios Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.31 N/A Repositorio C

42.30 VP VI GSO Restringido GSO Informe de Despliegue de Maniobras Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.32 N/A Repositorio C

42.31 VP VI GSO Restringido GSO Plan de disponibilidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.33 N/A Repositorio C

42.32 VP VI GSO Restringido GSO Plan de Capacidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.34 N/A Repositorio C

42.33 VP VI GSO Restringido GSO Módulo de gestión de incidentes Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

42.34 VP VI GSO Restringido GSO Módulo de gestión de solicitudes Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

42.35 VP VI GSO Restringido GSO Módulo de gestión de problemas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

42.36 VP VI GSO Restringido GSO Registro del evento Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

42.37 VP VI GSO Restringido GSO Módulo de capacidad Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 10 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

42.38 VP VI GSO Restringido GMI Instructivo: Incidentes masivos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -I-001-v.2 N/A Repositorio A

42.39 VP VI GSO Restringido GMI Instructivo:Categorización Remedy Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.41 N/A Repositorio A

42.40 VP VI GSO Restringido GMIInstructivo:Escalamientos al Back Office

Integración TIEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.42 N/A Repositorio A

42.41 VP VI GSO Restringido GMIInstructivo; Acceso a red Inalámbrica

contratistaEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.43 N/A Repositorio A

42.42 VP VI GSO Restringido GMIInstructivo: Acceso a Red Inalámbrica

EmpleadoEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.44 N/A Repositorio A

42.43 VP VI GSO Restringido GMI Manual: Actualización de CI’s en la CMBD Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.45 N/A Repositorio A

42.44 VP VI GSO Restringido GMIManual: Descarga Reportes Automáticos

Mensuales ADDMEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.46 N/A Repositorio A

42.45 VP VI GSO Restringido GMIManual: Descarga Línea Base Dominios

ADDMEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.47 N/A Repositorio A

42.46 VP VI GSO Restringido GMIManual: Búsquedas avanzadas en

RemedyEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.48 N/A Repositorio A

42.47 VP VI GSO Restringido GMI Manual: Procesos gestión de eventos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -F-001-v.49 N/A Repositorio A

42.48 VP VI GSO Restringido GMIInstructivo: Aprovisionamientos de

Servidores y Bases de DatosEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 5 10 X N/A 05.2.-05.2.4 -I-006-v.1 N/A Repositorio A

43 VP VI GPAS Libre RMU Análisis RMU (nombre de la iniciativa) Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.1 VP VI GPAS Libre RMUGuía lineamientos y principios de

arquitectura TI V 1.0Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.2 VP VI GPAS Libre RMUGuía arquitectura referencia funcional V

1.0Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.3 VP VI GPAS Libre RMUGuía arquitectura referencia de sistemas V

1.0Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.4 VP VI GPAS Libre RMU Guía plantilla modelo de contexto V 1.0 Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.5 VP VI GPAS Libre RMU Guía diagrama de secuencia V 1.0 Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.6 VP VI GPAS Libre RMU Guía plantilla modelo BPM V 1.0 Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.7 VP VI GPAS Libre RMU Plantilla modelo de contexto Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.8 VP VI GPAS Libre RMU Plantilla diagrama de secuencia Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.9 VP VI GPAS Libre RMU Plantilla modelo BPM (modelo BPM) Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.10 VP VI GPAS Libre RMU Plan de seguridad TI Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.11 VP VI GPAS Libre RMU Encuesta de seguridad de la información Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.12 VP VI GPAS Libre RMU Consolidación de encuesta Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 2 X N/A N/A N/A Repositorio C

43.13 VP VI GPAS Libre DA Directiva 607 de 2012 Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.14 VP VI GPAS Libre DA Política de seguridad de la información Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio A

43.15 VP VI GPAS Libre DA Norma ISO 27001:2013 Español E Periodica Gerente N/A Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

44 Presidencia VE Restringido INF Informe Español F/E PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Asistente de Vicepresidencia Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A N/A N/A Repositorio de la vicepresidencia C

44.1 Presidencia VE Restringido INF Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


44.2 Presidencia VE Restringido INF Informe Español F/E PeriodicaAsistente de


44.3 Presidencia VE Restringido INF Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


44.4 Presidencia VE Restringido INFPlanilla de control Correspondencia

Externa e InternaEspañol F Periodica

Asistente de


44.5 Presidencia VE Restringido INF Solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


44.6 Presidencia VE Restringido INF Respuesta solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


44.7 Presidencia VE Restringido DA Formatos Español F/E PeriodicaAsistente de


44.8 Presidencia VE Restringido DA Tabla de retención documental Español F/E PeriodicaAsistente de


44.9 Presidencia VE Restringido DA Inventarios documentales Español F/E PeriodicaAsistente de


44.10 Presidencia VE Restringido DA Acta de arqueo Español F PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Asistente de Vicepresidencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/AVicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios C

44.11 Presidencia VE Restringido DA Reembolso de caja menor Español F PeriodicaAsistente de


44.12 Presidencia VE Restringido DA Cuenta de cobro Español F PeriodicaAsistente de


44.13 Presidencia VE Restringido DA Solicitud de compra por caja menor Español F PeriodicaAsistente de


44.14 Presidencia VE Restringido DA Recibos de compra Español F PeriodicaAsistente de


44.15 Presidencia VE Restringido DA Rendición de gasto Español F PeriodicaAsistente de


44.16 Presidencia VE Restringido DA Baucher Español F PeriodicaAsistente de


44.17 Presidencia VE Restringido DA Factura Español F PeriodicaAsistente de


44.18 Presidencia VE Restringido DA Extracto Español F PeriodicaAsistente de


44.19 Presidencia VE Restringido DA Rendición de gasto Español F PeriodicaAsistente de


44.20 Presidencia VE Restringido DA Tarjeta de crédito Español F PeriodicaAsistente de


45 VP VEDN GDE Libre ACTAS Acta de comité Español E Periodica

Comité de Gestión de

Seguridad de la

Información

N/A Documento Texto VP VEDN Comité de Gestión de Seguridad de la Información Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

45.1 VP VEDN GDE Libre ACTAS Registro de asistencia Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.2 VP VEDN GDE Libre ACTASInventario de clasificación de activos de

informaciónEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.3 VP VEDN GDE Libre ACTAS Cronograma anual de auditorías Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.4 VP VEDN GDE Libre ACTAS Programa de auditorias Español E Periodica


Seguridad de la

Información


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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generación de la

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g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



45.5 VP VEDN GDE Libre ACTAS Informe de evaluación de conformidad Español E Periodica


Seguridad de la

Información

N/A Documento Texto VP VEDN Comité de Gestión de Seguridad de la Información Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A 8 N/A Repositorio C

45.6 VP VEDN GDE Libre ACTAS Acciones correctivas y/o preventivas Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.7 VP VEDN GDE Libre ACTASMatriz control de acciones correctivas,

preventivas y de mejoraEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.8 VP VEDN GDE Libre ACTAS Seguimiento acciones abiertas Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.9 VP VEDN GDE Libre ACTASInforme de seguimiento a planes de

mejoramientoEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.10 VP VEDN GDE Libre ACTAS Matriz de riesgos Español E Periodica


Seguridad de la

Información

N/A Documento Texto VP VEDN Comité de Gestión de Seguridad de la Información Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A 4 Vigente Repositorio C

45.11 VP VEDN GDE Libre ACTAS Matriz de riesgos de proyectos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.12 VP VEDN GDE Libre ACTAS Informe de seguimiento y control Español E Periodica


Seguridad de la

Información

N/A Documento Texto VP VEDN Comité de Gestión de Seguridad de la Información Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A Vigente Repositorio C

45.13 VP VEDN GDE Libre ACTASInforme balance gestión de riesgos

corporativosEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.14 VP VEDN GDE Libre ACTAS Política de seguridad de la información Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.15 VP VEDN GDE Libre ACTAS Resultados de evaluación auditor líder Español F Periodica


Seguridad de la

Información


45.16 VP VEDN GDE Libre ACTASResultados de evaluación auditor

acompañanteEspañol F Periodica


Seguridad de la

Información


45.17 VP VEDN GDE Libre ACTASInforme consolidado de evaluación de

auditores internosEspañol F Periodica


Seguridad de la

Información


45.18 VP VEDN GDE Libre ACTAS Manual del Sistema Integrado de Gestión Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.19 VP VEDN GDE Libre ACTAS Guía para la gestión de procesos en ETB Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.20 VP VEDN GDE Libre ACTAS Manual de auditor interno Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.21 VP VEDN GDE Libre ACTASManual Sistema de Gestión de Seguridad

de la InformaciónEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.22 VP VEDN GDE Libre ACTASGuía para la clasificación de activos de

InformaciónEspañol E Periodica


Seguridad de la

Información


45.23 VP VEDN GDE Libre ACTAS Metodología de riesgos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.24 VP VEDN GDE Libre ACTAS Metodología de riesgos en proyectos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.25 VP VEDN GDE Libre ACTAS Acta de aprobación de documentos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.26 VP VEDN GDE Libre ACTAS Acta de eliminación de documentos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.27 VP VEDN GDE Libre ACTAS Documentos obsoletos Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.28 VP VEDN GDE Libre ACTAS Planes de trabajo con las áreas de ETB Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.29 VP VEDN GDE Libre ACTAS Solicitudes remitidas por las áreas Español E Periodica


Seguridad de la

Información


45.30 VP VEDN GDE Libre ACTAS Lista de chequeo procesos Español F Periodica


Seguridad de la

Información


45.31 VP VEDN GDE Libre ACTAS Memorandos de correspondencia Español F Periodica


Seguridad de la

Información


45.32 VP VEDN GDE Libre ACTASMemorias de reuniones de calidad

corporativoEspañol F Periodica


Seguridad de la

Información


45.33 VP VEDN GDE Libre ACTAS Mapa de indicadores Español M Periodica


Seguridad de la

Información


45.34 VP VEDN GDE Libre ACTASMatriz de riesgos acciones correctivas y/o

preventivasEspañol M Periodica


Seguridad de la

Información


45.35 VP VEDN GDE Libre ACTAS Acta de aprobación de matriz de riesgo Español M Periodica


Seguridad de la

Información


45.36 VP VEDN GDE Libre ACTASMatriz control de producto y/o servicio no

conformeEspañol F Periodica


Seguridad de la

Información


45.37 VP VEDN GDE Libre ACTASMatriz de identificación y evaluación de

aspectos ambientales significativosEspañol M Periodica


Seguridad de la

Información


46 VP VPEN GEC Libre INF Analisis de Entorno Español M PeriodicaGerencia de Estrategias

CorporativasN/A Documento Texto VP VPEN Gerencia de Estrategias Corporativas Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

46.1 VP VPEN GEC Libre INF Identificación de Fortalezas y Debilidades Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.2 VP VPEN GEC Libre INF Mapa estrategico Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.3 VP VPEN GEC Libre INF Plan de Comunicaciones Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.4 VP VPEN GEC Libre PE Plan Estratégico Corporativo Español M PeriodicaGerencia de Estrategias

CorporativasN/A Documento Texto VP VPEN Gerencia de Estrategias Corporativas Aprobado Lider de proceso 4 6 X N/A N/A N/A Repositorio A

46.5 VP VPEN GEC Libre PE Plan de Gestión del Alcance Español M PeriodicaGerencia de Estrategias

CorporativasN/A Documento Texto VP VPEN Gerencia de Estrategias Corporativas Aprobado Lider de proceso 4 4 X N/A N/A N/A Repositorio N

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



46.6 VP VPEN GEC Libre PEDeclaración Preliminar del Alcance del

ProyectoEspañol M Periodica

Gerencia de Estrategias


46.7 VP VPEN GEC Libre PEFicha de Formulación de Proyecto

FuncionalEspañol M Periodica



46.8 VP VPEN GEC Libre PE Acta de Constitución del Proyecto Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.9 VP VPEN GEC Libre PEPlan Detallado para Programas

EstratégicosEspañol M Periodica



46.10 VP VPEN GEC Libre PEProject Charter para Programas

EstratégicosEspañol M Periodica



46.11 VP VPEN GEC Libre PE Ficha de Avance Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.12 VP VPEN GEC Libre PE Solicitud de Cambio Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.13 VP VPEN GEC Libre PE Ficha de Cierre Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.14 VP VPEN GEC Libre PE Plan Detallado para Programas Estratégico Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.15 VP VPEN GEC Libre INF Reuniones de Analisis estrategico Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.16 VP VPEN GEC Libre INF Traducción y Alineación de la Estrategia. Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.17 VP VPEN GEC Libre INFGuía Metodologica Corporativa de

Proyectos.Español M Periodica



46.18 VP VPEN GEC Libre INF Politica Almacenamiento Repositorio Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.19 VP VPEN GEC Libre INF Politica Control de Cambios Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.20 VP VPEN GEC Libre INF Matriz de Riesgos Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.21 VP VPEN GEC Libre INF Tabla de Retención Documental Español M PeriodicaGerencia de Estrategias


46.22 VP VPEN GEC Libre INFComunicaciones relacionadas con los

contratosEspañol M Periodica



46.23 VP VPEN GEC Libre INF Memorandos y/o Oficios Español F PeriodicaGerencia de Estrategias

CorporativasN/A Documento Texto VP VPEN Gerencia de Estrategias Corporativas Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Archivador C

47 VP VEG DNO Libre CA

Reporte de tráfico cursado y conciliado con

cada uno de los operadores, por tipo de

intreconexión


Dirección de Negocios

con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria

N/A Documento Texto VP VEGDirección de Negocios con Operadores, Secretaria General, SecretariaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Dirección Negocios con Operadores C

47.1 VP VEG DNO Libre CA

Acta de conciliación, informe de

facturación y recaudo, informe de costos,

con los respectivos soportes (acta técnica,

facturas generadas por ETB, facturas

entregadas por el operador, actas de

PQR´s, me



con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria

N/A Documento Texto VP VEGDirección de Negocios con Operadores, Secretaria General, SecretariaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Dirección Negocios con Operadores C


Documento sobre las condiciones básicas

y requisitos para establecer la

interconexión con ETB y registro ante la

CRC y publicación en el sitio web de ETB



con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria

N/A Documento Texto VP VEGDirección de Negocios con Operadores, Secretaria General, SecretariaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C


Documentos soportes que regulan la

interconexión, las instalaciones esenciales

y los servicios adiciones prestados por ETB

a los Operadores y Viceversa



con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria

N/A Documento Texto VP VEGDirección de Negocios con Operadores, Secretaria General, SecretariaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

47.4 VP VEG DNO Libre CAActas de reunión subcomite financiero,

técnico y reuniones internas Español F Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria



Memorandos o comunicados sobre la

gestión y control de las interconexiones y

servicios adicionales, ordenados por

carpertas por cada operador

Español F/M Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.6 VP VEG DNO Libre CA Resolución de imposición de servidumbre Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria

N/A Documento Texto VP VEGDirección de Negocios con Operadores, Secretaria General, SecretariaAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Dirección Negocios con Operadores A-N-C

47.7 VP VEG DNO Libre CA Resolución de Conflictos Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.8 VP VEG DNO Libre CA Control y Vigilancia Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.9 VP VEG DNO Libre CA Proceso de solución de conflictos (CMI) Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.10 VP VEG DNO Libre DAC Documentos soportes de contratos Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.11 VP VEG DNO Libre DAC

Reporte de tráfico cursado y conciliado con

cada uno de los operadores, por tipo de

intreconexión

Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



47.12 VP VEG DNO Libre DAC Oficios Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.13 VP VEG DNO Libre DAC Memorandos Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


47.14 VP VEG DNO Libre DAC Matriz de riesgos Español F/E Periodica


con Operadores,

Secretaria General,

Secretaria


48 VP VEG GST Restringido C/C Check list Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.1 VP VEG GST Restringido C/C Project charter Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.2 VP VEG GST Restringido C/C Cronograma Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.3 VP VEG GST Restringido C/C Anexos Tecnico y Financiero Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.4 VP VEG GST Restringido C/C Otro SI Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.5 VP VEG GST Restringido C/C Carta asignación supervisor Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.6 VP VEG GST Restringido C/C Oferta aliado Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.7 VP VEG GST Restringido C/C Contrato cliente Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.8 VP VEG GST Restringido C/C Kick off Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.9 VP VEG GST Restringido C/C Tarificador soluciones TI Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.10 VP VEG GST Restringido C/C Soporte Correo Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

48.11 VP VEG GST Restringido DA PORTAFOLIOS DE SERVICIOS Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

49 VP VC DVC Libre ANOI Reporte Tráfico Entrante DWH y R&R Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.1 VP VC DVC Libre ANOI Reporte Tráfico Saliente DWH Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.2 VP VC DVC Libre ANOI Resumen de tráfico DWH y R&R Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.3 VP VC DVC Libre NCRI Consecutivo Números X800 Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.4 VP VC DVC Libre NCRIFormato SAR a Operadores

InternacionalesEspañol M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.5 VP VC DVC Libre CONTR. Novedad de facturación Español M PeriodicaEjecutivo Ventas

PremiumN/A Documento Texto VP VC Ejecutivo Ventas Premium Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.6 VP VC DVC Libre CONTR. Acta de entrega de servicios Español M PeriodicaEjecutivo Ventas


49.7 VP VC DVC Libre CONTR. Acuerdo de Confidencialidad Español M PeriodicaEjecutivo Ventas


49.8 VP VC DVC Libre CONTR. Contrato Español M PeriodicaEjecutivo Ventas


49.9 VP VC DVC Libre CONTR. Contrato Instalación Canales Español M PeriodicaEjecutivo Ventas


49.10 VP VC DVC Libre CONTR. Consecutivo solicitud canales de datos Español M PeriodicaEjecutivo Ventas


49.11 VP VC DVC Libre CONTR. Factura del Operador Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.12 VP VC DVC Libre FOI Consecutivo de ingresos Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.13 VP VC DVC Libre FOI Estado de cuenta Operador Internacional Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.14 VP VC DVC Libre FOIConsecutivo Facturas Operador

InternacionalEspañol M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.15 VP VC DVC Libre FOI Informe consumo al Operador Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.16 VP VC DVC Libre FOI Informe de contabilidad Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.17 VP VC DVC Libre FOIConciliación entre ETB y el Operador

Internacional tráfico entrante y saliente Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.18 VP VC DVC Libre FOIEstado de Cuenta Operador Internacional -

Bilateral. Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.19 VP VC DVC Libre S.INFO Orden service manager Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.20 VP VC DVC Libre INF Informe de gestión Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.21 VP VC DVC Libre PROG Matriz de riesgos Español M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.22 VP VC DVC Libre PROGMatriz de producto y/o servicio no

conformeEspañol M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

49.23 VP VC DVC Libre PROGMatriz Control de Acciones Correctivas,

Preventivas y de MejoraEspañol M Periodica Profesional I N/A Documento Texto VP VC Profesional I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50 VP VC GP Libre ALC Liquidación comisiones regional llanos Español M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.1 VP VC GP Libre ALC Liquidación comisiones región centro Español M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.2 VP VC GP Libre ALC Liquidación comisiones PYMES Español M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.3 VP VC GP Libre ALC Liquidación comisiones Hogares Español M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.4 VP VC GP Libre ALCLiquidación comisiones fuerza de ventas

outosourcingEspañol M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.5 VP VC GP Libre ALC Liquidación comisiones nómina ETB Español M Periodica Ejecución N/A Documento Texto VP VC Ejecución Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.6 VP VC GP Libre C. CONT Anexo plan sin límite Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.7 VP VC GP Libre C. CONT Anexo valor único Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.8 VP VC GP Libre C. CONTCámara de comercio de la compañía,

fotocopia del NITEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.9 VP VC GP Libre C. CONT Carta de solicitud cliente Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.10 VP VC GP Libre C. CONT Cartas, Mail, Memorandos Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.11 VP VC GP Libre C. CONTCertificado de libertad del predio y/o

Certificado catastralEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.12 VP VC GP Libre C. CONTCheck list (requerimientos mínimos) para

la instalación de servicio ADSLEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.13 VP VC GP Libre C. CONT Check list de verificación fraude Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.14 VP VC GP Libre C. CONT Check List solicitud PBX Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.15 VP VC GP Libre C. CONT Clausula Plan desmonte Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.16 VP VC GP Libre C. CONTContrato de servicio de valor agregado /

Otro SiEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.17 VP VC GP Libre C. CONT Correos solicitud cliente Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.18 VP VC GP Libre C. CONTCotizador ó Formato de contratación de

serviciosEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.19 VP VC GP Libre C. CONT Escritura pública Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.20 VP VC GP Libre C. CONT Contrato Línea Básica Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.21 VP VC GP Libre C. CONT Contrato Larga Distancia Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.22 VP VC GP Libre C. CONT Enlace de datos (E1-IP TRUNKING) Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.23 VP VC GP Libre C. CONTFotocopia Cédula de ciudadanía

(Representante legal)Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.24 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud Banda Ancha Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.25 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud línea 01 8000 Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.26 VP VC GP Libre C. CONTSolicitud Anexo A condiciones como

cliente especialEspañol F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.27 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud Cambio de plan o Anexo B Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.28 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud E1 Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.29 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud facturación directa Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.30 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud ITC Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.31 VP VC GP Libre C. CONTSolicitud Número universal o red

inteligente ETB (900)Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.32 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud PBX Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.33 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud RDSI (PRI-BRI) Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.34 VP VC GP Libre C. CONT Pagaré Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.35 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud servicio Hosting Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.36 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud Tarjeta postpago Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.37 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud trámites enlaces E1 Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.38 VP VC GP Libre C. CONT Solicitud VISP, RAS, ICC, FR, Portador Español F Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.39 VP VC GP Libre INF Informe Contraloría Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.40 VP VC GP Libre INF Informe preliminar de ventas Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.41 VP VC GP Libre INF Informe definitivo de ventas Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.42 VP VC GP Libre INF Informe cumplimiento call center hogares Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



50.43 VP VC GP Libre INFInforme cumplimiento call center

corporativoEspañol M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.44 VP VC GP Libre INF Solicitud de Información Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.45 VP VC GP Libre INF Brief de Solicitud (Informática) Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.46 VP VC GP Libre INF Respuesta Solicitud Español M Periodica Coordinación N/A Documento Texto VP VC Coordinación Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.47 VP VC GP Libre S.INFOReporte de cambios pendientes por

aprovisionarEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.48 VP VC GP Libre S.INFO Reporte observaciones prefacturación Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.49 VP VC GP Libre S.INFO Correo soporte aprobación cuentas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.50 VP VC GP Libre S.INFO Reporte de Ventas Consolidado Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.51 VP VC GP Libre S.INFOBase de datos consolidada reporte de

ventasEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.52 VP VC GP Libre S.INFOBase de datos consolidada reclamos de

facturaciónEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.53 VP VC GP Libre S.INFO Manual proceso de ventas voz móvil Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.54 VP VC GP Libre S.INFO Manual de reportes de ventas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.55 VP VC GP Libre S.INFO Manual de reclamos Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.56 VP VC GP Libre S.INFO manual de Backups Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.57 VP VC GP Libre S.INFO Manual reporte de ventas por unidades Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.58 VP VC GP Libre ASDGuia control cambios cerrados Services

ManagerEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.59 VP VC GP Libre ASDnstructivo generalidades de Revchain -

InteractEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.60 VP VC GP Libre ASDInstructivo aprovisionamiento de servicios

en InteractEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.61 VP VC GP Libre ASD Instructivo aprovisionamiento por Netpass Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.62 VP VC GP Libre ASDInstructivo para generacion reporte control

cambios cerradosEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.63 VP VC GP Libre ASD Instructivo novedades cuentas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.64 VP VC GP Libre ASD Instructivo para creaciòn cuentas Siebel Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.65 VP VC GP Libre ASD Instructivo reporte de novedades cuentas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.66 VP VC GP Libre ASD Instructivo retenciòn de cuentas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.67 VP VC GP Libre LC Política para liquidación de comisiones Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.68 VP VC GP Libre MAM Matriz de riesgos Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.69 VP VC GP Libre MAMMatriz de producto y/o servicio no

conformeEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.70 VP VC GP Libre MAMMatriz control de acciones correctivas,

preventivas y de mejoraEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.71 VP VC GP Libre CDR Tabla de Retención Documental Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.72 VP VC GP Libre CDR Acta de aprobación de documentos Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.73 VP VC GP Libre ASDReporte de Proyectos Service Desk "En

Facturación"Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.74 VP VC GP Libre ASDReporte solicitud de anulaciones factura

datoEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.75 VP VC GP Libre ASDReporte solicitud de anulaciones cuentas

de cobrEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.76 VP VC GP Libre ASDActa Comite de migración a Revchain

cuentas NetworkingEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.77 VP VC GP Libre ASD Solicitud de cuenta de cobro Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.78 VP VC GP Libre ASD Novedad de facturación Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.79 VP VC GP Libre ASDCarta autorización Ingreso facturación sin

contratoEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.80 VP VC GP Libre ASD Creación cliente Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.81 VP VC GP Libre ASD Correo autorización anulación facturas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.82 VP VC GP Libre ASD Reporte control cambios Service Manager Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.83 VP VC GP Libre ASD Ficha de indicador del proceso Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.84 VP VC GP Libre LC Informe preliminar ventas Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.85 VP VC GP Libre LC Tablas de comisiones personal ETB Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.86 VP VC GP Libre LVCronograma de fechas de cierre de

Novedades de NóminaEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.87 VP VC GP Libre LVPlanilla control radicación solicitudes

corporativo y regionesEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.88 VP VC GP Libre LVPlanilla control radicación solicitudes

soporte pymesEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.89 VP VC GP Libre LVPlanilla control y archivo interno corporativo

y regionesEspañol M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

50.90 VP VC GP Libre LV Ficha de indicador del proceso Español M Periodica Gerencia N/A Documento Texto VP VC Gerencia Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

51 VP VEG DCE E Restringido PQR PQRs - Canal Telefónico Español F/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte C

51.1 VP VEG DCE E Restringido PQR PQRs - Chat Español F/D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.2 VP VEG DCE E Restringido PQR PQRs - Correo Electrónico Español F/D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.3 VP VEG DCE E Restringido PQR PQRs - Carta Español F/D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.4 VP VEG DCE E Restringido PQRPORs - Fisicas recibidas en

correspondencia Español F/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.5 VP VEG DCE E Restringido PQRCartas enviadas al cliente por

correspondenciaEspañol F/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.6 VP VEG DCE E Restringido PQR

Expedientes PQRs (Carta cliente, citación,

notificación, soportes de investigación ,

traslado de recursos a la SIC, traslados por

competencia a otros operadores).

Español F/D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.7 VP VEG DCE E Restringido PQR Soporte Técnico - Canal Telefónico Español F/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.8 VP VEG DCE E Restringido PQR Soporte Técnico - Chat Español F/D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.9 VP VEG DCE E Restringido PQR Soporte Técnico - Correo Electrónico Español F/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.10 VP VEG DCE E Restringido PQR Registro de caso PQR y/o Soporte Técnico Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.11 VP VEG DCE E Restringido PQR Ingreso de tramite y/o incidencia técnica Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.12 VP VEG DCE E Restringido PQR Ingreso de tramite según el producto Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.13 VP VEG DCE E Restringido PQRIngreso ajustes a la factura del cliente

según el análisis de la PQREspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.14 VP VEG DCE E Restringido PQRRegistro de Solicitudes o Requerimientos

de Tramites y soporte para regionesEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N


Ingreso fallas técnicas según reincidencia,

tramites no cumplidos según el producto,

entre otros

Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N


Gestión de Soporte Primer Nivel Banda

Ancha para atención de fallas de los

clientes del portafolio producto de Internet.

Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.17 VP VEG DCE E Restringido PQRRegistro de agendamiento para visitas a

terreno a clientesEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.18 VP VEG DCE E Restringido PQRRegistro de ajuste por notas contables y

traslados de saldoEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte A/C/N

51.19 VP VEG DCE E Restringido PQRDocumentos relacionados con la

elaboración de contratos con proveedoresEspañol E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte C

51.20 VP VEG DCE E Restringido PQRDocumentos de apoyo para la gestión del

áreaEspañol E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Gestion Documental Ricaurte C

51.21 VP VEG DCE E Restringido IC Tabla de Retención documental Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

51.22 VP VEG DCE E Restringido IC Listado maestro de documentos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

51.23 VP VEG DCE E Restringido IC Actas de aprobación Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



51.24 VP VEG DCE E Restringido IC Indicadores Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

51.25 VP VEG DCE E Restringido S,INFO Aplicativo de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

51.26 VP VEG DCE E Restringido S. INFO ETB mejorando (ACPM) Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

52 VP VEG DCG Restringido IACDocumentación relacionados con la

ejecución de contratosEspañol E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 4 6 N/A X N/A N/A Repositorio C

52.1 VP VEG DCG Restringido IAC Informes de Auditoria Corporativa Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 4 6 X N/A N/A N/A Repositorio C

52.2 VP VEG DCG Restringido IAC Informes a ente de control Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 4 6 X N/A N/A N/A Repositorio C

52.3 VP VEG DCG Restringido IS Informes Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

52.4 VP VEG DCG Restringido IS Anexos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

53 VP VEG GMEG Restringido CDPS Solicitud Viabilidad Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.1 VP VEG GMEG Restringido CDPS Ficha Producto Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.2 VP VEG GMEG Restringido CDPS Manifiesto Comercial Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.3 VP VEG GMEG Restringido CDPS Formato Cronograma Desarrollo Producto Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.4 VP VEG GMEG Restringido CDPS Acta Pruebas Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.5 VP VEG GMEG Restringido CDPS Matriz Resultados Pruebas Funcionales Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.6 VP VEG GMEG Restringido CDPS Plan Lanzamiento Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.7 VP VEG GMEG Restringido CDPS Formato Material Capacitación Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.8 VP VEG GMEG Restringido CDPS Informe Desempeño Plan Mejoramiento Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.9 VP VEG GMEG Restringido CDPS Solicitud Retiro Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.10 VP VEG GMEG Restringido CDPS Analisis Retiro y Plan Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.11 VP VEG GMEG Restringido CDPS Plan Productos Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.12 VP VEG GMEG Restringido CDPS Matriz Priorización Ideas Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.13 VP VEG GMEG Restringido CDPS Informes de Seguimiento de Estrategias Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

53.14 VP VEG GMEG Restringido CDPSEstrategias de captación, rentabilización,

retención y fidelizaciónEspañol E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

54 VP VEG GM GPP Restringido CDPS Matriz de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.1 VP VEG GM GPP Restringido CDPSMatriz de producto y/o servicio no

conformeEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.2 VP VEG GM GPP Restringido CDPS Matriz de indicadores Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.3 VP VEG GM GPP Restringido CDPSMatriz control de acciones correctivas,

preventivas y de mejoraEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.4 VP VEG GM GPP Restringido CDPS Actas de reunión Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.5 VP VEG GM GPP Restringido CDPS Registro de asistencia Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

54.6 VP VEG GM GPP Restringido CDPS Tabla de Retención Documental Español D/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/AGerencia Mercadeo y Gestión de Portafolio de ProductoC

55 VP GMGP DMC Restringido PTSolicitud de construcción de precios y

tarifasEspañol E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

55.1 VP GMGP DMC Restringido PT Configurador Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

55.2 VP GMGP DMC Restringido PT Anexos Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

55.3 VP GMGP DMC Restringido DO Informe portafolio de ofertas Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.4 VP GMGP DMC Restringido DO Anexos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.5 VP GMGP DMC Restringido DTInforme de resultados de demanda actual

en el mercado objetivoEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.6 VP GMGP DMC Restringido DT Anexos Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.7 VP GMGP DMC Restringido DM Informe de segmentación de mercado Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.8 VP GMGP DMC Restringido DM Anexos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.9 VP GMGP DMC Restringido DM Informe de producto y canal Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.10 VP GMGP DMC Restringido DM Anexos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

55.11 VP GMGP DMC Restringido DA Tabla de retención documental Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP GMGP Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

56 VP VEG GCG Restringido GCI Reporte de ventas Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.1 VP VEG GCG Restringido GCI Comisión calculada Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.2 VP VEG GCG Restringido GCI Jerarquía Comercial Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.3 VP VEG GCG Restringido GCI Metas Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.4 VP VEG GCG Restringido GCI T-compensación cargo Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.5 VP VEG GCG Restringido GCI BD Liquidación Español E/D Periodica Analista Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Analista Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.6 VP VEG GCG Restringido GCIDocumentos relacionados con procesos de

selección Español E/D Periodica

Profesional

EspecializadoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Profesional Especializado Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.7 VP VEG GCG Restringido GCI Contratos y soportes de contratación Español E/D PeriodicaProfesional

EspecializadoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Profesional Especializado Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.8 VP VEG GCG Restringido GCI Service Manager Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.9 VP VEG GCG Restringido GCI Siebel Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.10 VP VEG GCG Restringido GCI Salesforce Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

56.11 VP VEG GCG Restringido GCI Configurador servicios datos e internet Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

56.12 VP VEG GCG Restringido GCI Oferta Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

56.13 VP VEG GCG Restringido GCIProforma de contrato estandar / contratos

negociadosEspañol D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

56.14 VP VEG GCG Restringido GCI Anexos Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57 VP VEG GOC Restringido S.INFO Sales Force Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.1 VP VEG GOC Restringido S.INFO Service Manager Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.2 VP VEG GOC Restringido S.INFO Siebel Cobre Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.3 VP VEG GOC Restringido S.INFO Siebel Fibra Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.4 VP VEG GOC Restringido C.CONTConfigurador de soluciones TI /

Configurador servicios datos e internetEspañol E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.5 VP VEG GOC Restringido C.CONT Oferta Español E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.6 VP VEG GOC Restringido C.CONTProforma de contrato estandar / contratos

negociadosEspañol E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

57.7 VP VEG GOC Restringido C.CONT Anexos Español E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

58 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Acta de comité de gerencia Español E Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.1 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Registro de asistencia Español E Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.2 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Check list de contratos Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.3 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Contrato prestación de servicios Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.4 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Anexo Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.5 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Modificación Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.6 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Otro SI Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.7 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Adición Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.8 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Oferta presentada Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.9 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Modelo de negocios Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.10 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Configurador Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.11 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Novedad de facturación Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.12 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Concepto jurídico Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.13 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Concepto impuestos Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.14 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Concepto seguros Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.15 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Concepto soluciones TI Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.16 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Cláusula equipos Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.17 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Cláusula visitas fallidas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.18 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Anexo comercial financiero Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.19 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Check list de facturación Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.20 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Anexo técnico Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.21 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Oferta colaborador Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.22 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Anexo técnico y financiero aliado Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.23 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Cámara de comercio Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.24 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Cédula representante legal Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.25 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Mail aprobación tarifas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.26 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Pago de estampillas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.27 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Pago prima póliza Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.28 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Clausula de permanencia mínima Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.29 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Informe Funnel Español E PeriodicaDueño de proceso y

DirectorAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso y Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.30 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Informe previsión de cierre Español E PeriodicaDueño de proceso y

DirectorAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso y Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.31 VP VEG GOCG Restringido ACTAS Listado de cambios Español E PeriodicaVicepresidencia de

InformáticaAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Vicepresidencia de Informática Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.32 VP VEG GOCG Restringido GCO Check list de contratos Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.33 VP VEG GOCG Restringido GCO Póliza de Cumplimiento Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



58.34 VP VEG GOCG Restringido GCO Configurador de servicios Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.35 VP VEG GOCG Restringido GCOCarta de autorizacion de facturacion con

contrato pendiente de firmaEspañol F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.36 VP VEG GOCG Restringido GCO Novedad de facturación Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.37 VP VEG GOCG Restringido GCO Contrato de servicio de valor agregado Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.38 VP VEG GOCG Restringido GCO Acta de Entrega del servicio Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.39 VP VEG GOCG Restringido GCO Modelo de negocios Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.40 VP VEG GOCG Restringido GCO Solicitud de Póliza Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.41 VP VEG GOCG Restringido GCO Póliza de Responsabilidad Civil Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.42 VP VEG GOCG Restringido GCO Remisión documentos legalización Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.43 VP VEG GOCG Restringido GCO Oferta presentada en procesos licitatorios Español F Periodica Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VEG Dueño de proceso Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

58.44 VP VEG GOCG Restringido GRC Matriz de riesgos Español E PeriodicaVicepresidencia de


58.45 VP VEG GOCG Restringido GRCMatriz de producto y/o servicio no

conformeEspañol F Periodica

Vicepresidencia de


58.46 VP VEG GOCG Restringido GRC Matriz de indicadores Español F PeriodicaVicepresidencia de


58.47 VP VEG GOCG Restringido GRCMatriz control de acciones correctivas,

preventivas y de mejoraEspañol F Periodica

Vicepresidencia de


58.48 VP VEG GOCG Restringido CVR Tabla de Retención Documental Español D/E PeriodicaVicepresidencia de


59 VP VCM DAC Restringido AC

Documentos relacionados con la gestión

de la contratación de la Vicepresidencia

Comercial y Movilidad, exceptuando a la

Gerencia Comercial

Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Director Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

59.1 VP VCM DAC Restringido AC

Correos electrónicos enviados y recibidos

por el equipo de trabajo de la Dirección

Apoyo Comercial

Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Director Aprobado Lider de proceso 7 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

59.2 VP VCM DAC Restringido ACDocumentos de gestión administrativa de

la dirección Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Director Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

59.3 VP VCM DAC Restringido IP Informe Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Director Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

59.4 VP VCM DAC Restringido IP Anexos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Director Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

60 VP VHP GMHN Restringido Informes Informe de seguimiento de Junta Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

60.1 VP VHP GMHN Restringido Informes Informe de movimiento de servicios Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

60.2 VP VHP GMHN Restringido Informes Tablero de control diario de unidades Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

60.3 VP VHP GMHN Restringido Informes Tablero activo MinTic Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

61 VP VHP GMHN Restringido IADocumentación relacionados con la

ejecución de contratosEspañol E/D Periodica

Profesional

especializado Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Profesional especializado Aprobado Lider de proceso 4 6 N/A X N/A N/A Repositorio C/N

61.1 VP VHP GMHN Restringido IADocumentación relacionados con la

ejecución de contratosEspañol E/D Periodica

Profesional

especializado Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Profesional especializado Aprobado Lider de proceso 4 6 N/A X N/A N/A Repositorio C/N

61.2 VP VHP GMHN Restringido IA Piezas ATL Hogares y Personas Español E PeriodicaProfesional

especializado Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Profesional especializado Aprobado Lider de proceso 1 9 X N/A N/A N/A Vicepresidencia hogares y personas C/A

62 VP VHP GM Restringido GM Planes de medios Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.1 VP VHP GM Restringido GM Ordenes de servicio Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.2 VP VHP GM Restringido GM Registro de Facturación Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.3 VP VHP GM Restringido GM Anexos Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.4 VP VHP GM Restringido GM Planes de medios Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.5 VP VHP GM Restringido GM Ordenes de servicio Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.6 VP VHP GM Restringido GM Registro de Facturación Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

62.7 VP VHP GM Restringido GM Anexos Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio N/A/C

63 VP VCM GMM Restringido Actas Soporte de reunión Español E Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.1 VP VCM GMM Restringido GP Brief / solicitud requerimiento de producto Español D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.2 VP VCM GMM Restringido GP Brief de publicidad Español D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.3 VP VCM GMM Restringido GPBrief requerimiento de Inteligencia de

negociosEspañol D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.4 VP VCM GMM Restringido GPBrief requerimiento de desarrollo para

portalesEspañol D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.5 VP VCM GMM Restringido GP Brief de requerimientos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.6 VP VCM GMM Restringido GP Estudio de viabilidad Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.7 VP VCM GMM Restringido GP Concepto o respuesta jurídica y regulatoria Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.8 VP VCM GMM Restringido GP Concepto técnico de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.9 VP VCM GMM Restringido GP Concepto ambiental de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.10 VP VCM GMM Restringido GP Viabilidad financiera Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.11 VP VCM GMM Restringido GPConcepto de análisis del sector y de la

oferta y la demandaEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.12 VP VCM GMM Restringido GPRequerimiento de establecimiento de

alianzasEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.13 VP VCM GMM Restringido GPRespuesta de análisis de viabilidad de

financieraEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.14 VP VCM GMM Restringido GP Actas o memorias de reunión Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.15 VP VCM GMM Restringido GP Respuesta de caso de negocio aprobado Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.16 VP VCM GMM Restringido DPS Correo de solicitud de recursos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.17 VP VCM GMM Restringido DPS Plan - cronograma de trabajo Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.18 VP VCM GMM Restringido DPSCorreo de solicitud asignación de personal

que conforma el proyectoEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.19 VP VCM GMM Restringido DPS Concepto de facutaración Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.20 VP VCM GMM Restringido DPSRMU creación / modificación de productos

y serviciosEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.21 VP VCM GMM Restringido DPSPruebas de implementación de producto y

servicioEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.22 VP VCM GMM Restringido DPS Manifiesto Tecnico y comercial Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.23 VP VCM GMM Restringido DPS

Informe de seguimiento al plan de

productos y servicios (Roadmap de

producto)

Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.24 VP VCM GMM Restringido CDPS Catalogo de productos comerciales Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.25 VP VCM GMM Restringido LPS Plan de lanzamiento de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.26 VP VCM GMM Restringido LPS material de capacitación Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.27 VP VCM GMM Restringido LPS Requerimiento de capacitaciones Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.28 VP VCM GMM Restringido LPSDefinicion de recursos para operación de

canalesEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.29 VP VCM GMM Restringido LPS Definición de estrategias de promoción Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.30 VP VCM GMM Restringido LPS

Definición de estrategias de captación,

fidelización, retención y recuperación de

clientes


63.31 VP VCM GMM Restringido OC Oferta comercial Español D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.32 VP VCM GMM Restringido OC Términos y condiciones Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.33 VP VCM GMM Restringido OC Informe enfocado al sector y la oferta Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.34 VP VCM GMM Restringido PLANES Plan de implementación de oferta Español E Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.35 VP VCM GMM Restringido PLANES Plan de mercadeo Español D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 5 15 X N/A N/A N/A Repositorio C

63.36 VP VCM GMM Restringido IACDocumentos relacionados con la gestión y

supervisión de contratos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

64 VP VCM GHM Restringido GP Brief de requerimientos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.1 VP VCM GHM Restringido GP Correo de estudio de viabilidad Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.2 VP VCM GHM Restringido GP Concepto o respuesta jurídica y regulatoria Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.3 VP VCM GHM Restringido GP Concepto técnico de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.4 VP VCM GHM Restringido GP Concepto ambiental de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.5 VP VCM GHM Restringido GP Solicitud de viabilidad financiera Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.6 VP VCM GHM Restringido GPConcepto de análisis del sector y de la

oferta y la demandaEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.7 VP VCM GHM Restringido GPRequerimiento de establecimiento de

alianzasEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



64.8 VP VCM GHM Restringido GPRespuesta de análisis de viabilidad de

financieraEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.9 VP VCM GHM Restringido GP Actas o memorias de reunión Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.10 VP VCM GHM Restringido GP Respuesta de caso de negocio aprobado Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.11 VP VCM GHM Restringido DPS Correo de solicitud de recursos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.12 VP VCM GHM Restringido DPS Plan - cronograma de trabajo Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.13 VP VCM GHM Restringido DPSCorreo de solicitud asignación de personal

que conforma el proyectoEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.14 VP VCM GHM Restringido DPS Concepto de facutaración Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.15 VP VCM GHM Restringido DPSEspecificación de creación / modificación

de productos y serviciosEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.16 VP VCM GHM Restringido DPSSolicitud actualización del catalogo de

productos y serviciosEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.17 VP VCM GHM Restringido DPS Manifiesto comercial Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.18 VP VCM GHM Restringido DPS Manifiesto técnico Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.19 VP VCM GHM Restringido CPS Catalogo de productos comerciales Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.20 VP VCM GHM Restringido LPS Plan de lanzamiento de producto Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.21 VP VCM GHM Restringido LPS material de capacitación Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.22 VP VCM GHM Restringido LPS Requerimiento de capacitaciones Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.23 VP VCM GHM Restringido LPSSolicitud de recursos para operación de

canalesEspañol E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.24 VP VCM GHM Restringido LPS Solicitud de estrategias de promoción Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 3 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

64.25 VP VCM GHM Restringido LPS

Solicitud de estrategias de captación,

fidelización, retención y recuperación de

clientes


64.26 VP VCM GHM Restringido IACDocumentos relacionados con la gestión y

supervisión de contratos Español E/D Periodica Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Profesional Esp. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

65 VP VHP GCN Restringido CTE Parrilla de canales Español E PeriodicaProfesional

Especializado IIIAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Profesional Especializado III Aprobado Lider de proceso 2 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

65.1 VP VHP GCN Restringido CTE Información casas programadoras Español E PeriodicaProfesional


65.2 VP VHP GCN Restringido CTEInserto de programación de contenidos de

televisiónEspañol E/F Periodica

Profesional


65.3 VP VHP GCN Restringido CTEDocumentos relacionados con la gestión

de Trade MarketingEspañol E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Director Aprobado Lider de proceso 2 7 X N/A N/A N/A Repositorio C

65.4 VP VHP GCN Restringido GCDocumentos relacionados con la gestión y

administración de contratos de TV.Español E/D Periodica

Profesional


66 VP VHP GCN Libre AMCGrabación de programas ETB radio

relacionados con ETBEspañol E Periodica Analista I N/A Documento Texto VP VHP Analista I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Disco duro de equipos de computo de la emisora C

66.1 VP VHP GCN Libre AMC ETB Radio Twitter Español E Periodica Analista I N/A Documento Texto VP VHP Analista I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Disco duro de equipos de computo de la emisora C

66.2 VP VHP GCN Libre AMC You Tube (ETB Radio) Español E Periodica Analista I N/A Documento Texto VP VHP Analista I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Disco duro de equipos de computo de la emisora C

66.3 VP VHP GCN Libre AMC Solicitudes de ETB Radio Español E Periodica Analista I N/A Documento Texto VP VHP Analista I Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Disco duro de equipos de computo de la emisora C

66.4 VP VHP GCN Libre IC Entrega de boletas Español F Periodica Analista I N/A Documento Texto VP VHP Analista I Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Emisora ETB C

67 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Grabación de llamada de venta Español E Periodica

Coordinación Gestión

Documental - Archivo

Central

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Coordinación Gestión Documental - Archivo Central Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Archivo de clientes C

67.1 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Contratos de prestación de servicios Español F Periodica



Central

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Coordinación Gestión Documental - Archivo Central Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Archivo de clientes C

67.2 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Portafolio de productos y servicios Español E PeriodicaVicepresidencia de

InformáticaAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Vicepresidencia de Informática Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Archivo de clientes C

67.3 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Comunicados dirigidos a operación Español E PeriodicaVicepresidencia de


67.4 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Registro de aprovisionamiento Español E PeriodicaVicepresidencia de


67.5 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Registro de venta Español E PeriodicaVicepresidencia de


67.6 VP VHP GOC Restringido Cuenta Contrato Registro de solicitud pedido Español E PeriodicaVicepresidencia de


67.7 VP VHP GOC Restringido ContratacionDocumentos relacionados con la gestión y

supervisión de contratos Español E/D Periodica

Profesional

EspecializadoAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Profesional Especializado Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Archivo de clientes C

67.8 VP VHP GOC Restringido Contratacion Informes de presupuesto Español E/D Periodica



Central

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Coordinación Gestión Documental - Archivo Central Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

67.9 VP VHP GOC Restringido Contratacion Guía integral de ventas Español D Periodica



Central

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Coordinación Gestión Documental - Archivo Central Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

67.10 VP VHP GOC Restringido Contratacion Informe de gestión campaña Outbound Español E Periodica Dirección Remoto Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Dirección Remoto Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

67.11 VP VHP GOC Restringido Contratacion Tabla de Retención Documental Español E PeriodicaVicepresidencia de

InformáticaAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHP Vicepresidencia de Informática Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

67.12 VP VHP GOC Restringido Contratacion Acta de aprobación de documentos Español E PeriodicaVicepresidencia de


67.13 VP VHP GOC Restringido Contratacion Planillas de transferencia documental Español F PeriodicaVicepresidencia de


68 VP VCM GC Restringido Actas Acta de comité de comunicaciones Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.1 VP VCM GC Restringido Actas Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.2 VP VCM GC Restringido ActasReporte de monitoreo de medios:

television, prensa, radio, internetEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.3 VP VCM GC Restringido Actas

Formato de autorización de uso de

derechos de imagen sobre fotografías y

videos

Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C


Videos ETB: Eventos, lanzamiento de

proyectos, entrevistas, ruedas de prensa,

entrevistas a medios

Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C


Formato de autorización de uso de

derechos de imagen sobre fotografías y

videos

Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.6 VP VCM GC Restringido Actas _@ETB Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.7 VP VCM GC Restringido Actas Informe de comunicaciones Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.8 VP VCM GC Restringido Actas Plan de comunicaciones Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.9 VP VCM GC Restringido ActasPlan de comunicaciones para los sistemas

de gestión certificadosEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.10 VP VCM GC Restringido ActasCronograma anual Gerencia

ComunicacionesEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.11 VP VCM GC Restringido Actas Solicitud de campañas de comunicación Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.12 VP VCM GC Restringido ActasSolicitud de acompañamiento a eventos

corporativosEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.13 VP VCM GC Restringido ActasSolicitud de publicación de información en

la intranetEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.14 VP VCM GC Restringido ActasSolicitud de grabaciones, videos

institucionales o informes audiovisualesEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.15 VP VCM GC Restringido Actas Comunicado de prensa Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.16 VP VCM GC Restringido DA Matriz de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.17 VP VCM GC Restringido DA Política de Comunicaciones Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.18 VP VCM GC Restringido DARegistro de comunicaciones oficiales

enviadasEspañol F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.19 VP VCM GC Restringido DA Encuestas de satisfacción Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.20 VP VCM GC Restringido DA Tabla de Retencion Documental Español E/D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.21 VP VCM GC Restringido DA Acta de aprobación de documentos Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.22 VP VCM GC Restringido DA Base de datos celulares trabajadores ETB Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.23 VP VCM GC Restringido DA Base de datos periodistas Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.24 VP VCM GC Restringido DAManual de uso medios de comunicación

interna en ETBEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




externa en ETBEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C


externa en ETBEspañol D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

68.27 VP VCM GC Restringido DA Manual comunicación en crisis Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VCM Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

69 VP EC GEC Libre AIM Acta Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.1 VP EC GEC Libre AIM Multa Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.2 VP EC GEC Libre AIM Recibo de consignación Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.3 VP EC GEC Libre AIM Documentos de soporte Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.4 VP EC GEC Libre AIM Cuenta de cobro Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.5 VP EC GEC Libre AIM Certificaciones Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.6 VP EC GEC Libre AIMRepositorio gestión multas pagadas entes

reguladoresEspañol M Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.7 VP EC GEC Libre AIM Informe de gestión. Circular 018 de 2009. Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.8 VP EC GEC Libre AIM Informe de gestión. Circular 018 de 2009. Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.9 VP EC GEC Libre AIM Indicadores de protección al usuario Español F/M Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.10 VP EC GEC Libre AIM

Política de manejo Confidencial de la

Información Personal y Comercial de los

Clientes

Español E Periodica Gerente, Director N/A Documento Texto VP EC Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.11 VP EC GEC Libre AIM Política de ajuste por nota crédito Español E Periodica Gerente, Director N/A Documento Texto VP EC Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Sistemcrobo s.a C

69.12 VP EC GEC Libre AIM Manual Trámites Siebel Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.13 VP EC GEC Libre AIMManual de usuario BACK Protección de

datos PersonalesEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.14 VP EC GEC Libre AIMManual conformación y desconformación

nuevo PBXEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.15 VP EC GEC Libre AIMGuia ingreso a través de FTP para PWP y

DDVEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.16 VP EC GEC Libre AIM Guía de agendamientos de Redes Internas Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.17 VP EC GEC Libre AIMGuia Creacion Cuenta y Segmentacion en

Siebel Cliente Negocios Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.18 VP EC GEC Libre AIMAtención y gestión de consultas y

reclamos Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.19 VP EC GEC Libre AIMAtención de peticiones de cancelación

presentadas a través de intermediariosEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C


Atención de Quejas Presentadas con

Ocasión al Otorgamiento de Subsidios de

Banda Ancha en Estratos 1 Y 2

Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.21 VP EC GEC Libre AIM Atención quejas y recursos de LSP’s Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.22 VP EC GEC Libre AIMBloqueo llamadas automáticas destinos

internacionales fines de semanaEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.23 VP EC GEC Libre AIMGestión promociones Plan Básico SIEBEL

FIBRA Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.24 VP EC GEC Libre AIM Instructivo Casillero Virtual Línea 5 Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.25 VP EC GEC Libre AIMContingencia retiros voluntarios según

articulo 66 de la resolución 3066 del 2011Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C


Manejo PQR Cuentas de Cobro Cargos de

Llamadas Terceros (OTROS

OPERADORES)


69.27 VP EC GEC Libre AIM Digitalización de archivo PQR Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.28 VP EC GEC Libre AIMEscalamiento Fallas en Portal Zona de

Experiencia al Cliente ZEC Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.29 VP EC GEC Libre AIMGestión y atención protección datos

personales Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.30 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Emisión de la Facturación

MensualEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.31 VP EC GEC Libre AIM Ingreso de incidencias Siebel N-play Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.32 VP EC GEC Libre AIMAgendamiento clientes BA por la NRE

1408 sin voz sin datos básico SIMRA Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.33 VP EC GEC Libre AIM Instructivo aseguramiento cierre de ciclo Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.34 VP EC GEC Libre AIM Instructivo Aseguramiento Internet Móvil Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.35 VP EC GEC Libre AIM Instructivo Atención PQR RDSI Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.36 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Ingreso Cambio de Plan

Empleados Fibra Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.37 VP EC GEC Libre AIM Instructivo compensación e improcedencia Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.38 VP EC GEC Libre AIM Atención quejas y recursos de LSP Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.39 VP EC GEC Libre AIM Instructivo de citofonia virtual Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.40 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Ingreso de Servicios

Suplementarios FIBRA Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.41 VP EC GEC Libre AIM Instructivo de mejoras Siebel N-play Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.42 VP EC GEC Libre AIM Instructivo de MIR Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.43 VP EC GEC Libre AIMInstructivo manejo de suspensiones por

Aseguramiento de Ingresos Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.44 VP EC GEC Libre AIMIngreso de fallas técnicas siebel nplay

Remedy Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.45 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Jerarquía de Descuentos

SIEBELEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.46 VP EC GEC Libre AIM Instructivo manejo de PQR línea de obra Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.47 VP EC GEC Libre AIMInstructivo manejo PQR cuentas de cobro

llamadas otros operadoresEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.48 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Manejo de PQRs de Citofonía

Virtual Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.49 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Manejo de PQRs Test PC y

Soporte PC ETB Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.50 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Modificacion Estrato Siebel

Nplay Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.51 VP EC GEC Libre AIMInstructivo para asociar ofertas en el

Modulo de PromocionesEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.52 VP EC GEC Libre AIM Instructivo notificación PQR. Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.53 VP EC GEC Libre AIMProcedimiento para Identificar Clientes con

Fibra Optica Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.54 VP EC GEC Libre AIMInstructivo Manejo de Quejas Contra

Trabajador Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.55 VP EC GEC Libre AIM Instructivo Manejo CUN Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.56 VP EC GEC Libre AIMInstructivo paso de correo etbnetco a

outlookEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.57 VP EC GEC Libre AIMInstructivo políticas protección al usuario -

tipologías para cierre a favor del clienteEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.58 VP EC GEC Libre AIM Instructivo Manejo de PQR y ventas PBX Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




Acuerdo de nivel de servicio operativo para

redefinir el procedimiento de solicitud y

entrega de soportes documentales que

hacen las áreas de la Gerencia

Experiencia al Cliente de las UEN Hogares

y Personas, Empresas y Gobierno, al

archivo sección clientes.


69.60 VP EC GEC Libre AIMAcuerdo de nivel de servicio de

escalamiento y requerimientos operativosEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C



el escalamiento al Equipo Protección de

Ingresos (Fraude).




el escalamiento y respuesta a solicitudes

que requieren gestión técnica sobre los

servicios prestados a través de

infraestructura de cobre



Acuerdo de tiempos de respuesta para los

escalamientos entre las áreas operativas

de la Gerencia Experiencia al Cliente

(GEC) de la UEN de Hogares y Personas y

la Dirección de Facturación y Cartera de la

Vicepresidencia Financiera, Administrativa

y de Gestión Humana









69.65 VP EC GEC Libre AIM Solicitudes de retención Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N


Registro de escalamientos de PQR a

través de base de datos "Contacto con

otras áreas"

Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N


Escalamientos de PQR a la

Vicepresidencia Aseguramiento de

Servicio para su gestión



Pagos parciales, Pago Anticipo,

Financiación de cargos de conexión de la

linea, acuerdos de pago y facturas para

pago extemporaneo a través de

Financiador


69.69 VP EC GEC Libre AIM Ajustes (cargos y abonos) a líneas en RFP Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N


Escalamiento de descuentos de retención

que no pueden ser incluidos en línea en

Siebel, para el ingreso posterior en la

herramienta.



Registro y gestión de peticiones,

solicitudes, reclamos, recursos y quejas

contra trabajador. Escalamiento de PQR a

otras áreas diferentes a la Gerencia SAC

para su concepto o gestión,


69.72 VP EC GEC Libre AIMRegistro de ajustes a la facturación a

través del aplicativo SAAW o NeswebEspañol E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.73 VP EC GEC Libre AIMReporte de inconsistencias informáticas a

la mesa de servicio TI.Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N


Ingreso de ventas, trámites y actualización

datos para clientes línea telefónica y banda

ancha bogotá y regiones (excepto llanos).



ngreso de ventas, trámites y actualización


ancha bogotá y regiones (excepto llanos)


69.76 VP EC GEC Libre AIM Registro de Daños a través del aplicativo Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N




ancha para Llanos





ancha para ETB Cúcuta


69.79 VP EC GEC Libre AIMConsulta facturación, pagos, dirección de

facturación, sucripciónEspañol E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.80 VP EC GEC Libre AIMRegistro de Daños a través del aplicativo

SIMRAEspañol E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N


Registro y control de correos recibidos y

enviados a través de portal

www.etb.com.co





www.etb.com.co


69.83 VP EC GEC Libre AIM Escalamiento de casos Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.84 VP EC GEC Libre AIM Petición, queja o recurso Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.85 VP EC GEC Libre AIM Formulario peticiones Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.86 VP EC GEC Libre AIM Formulario queja Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.87 VP EC GEC Libre AIM Formulario recurso Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.88 VP EC GEC Libre AIMFormato Devolucion saldos a favor

Negocios Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.89 VP EC GEC Libre AIMFormato Devolucion saldos a favor

Hogares Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.90 VP EC GEC Libre AIM Formato de Ajustes LSP Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.91 VP EC GEC Libre AIMTraslado por competencia a otros

operadoresEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.92 VP EC GEC Libre AIM Respuesta a petición, queja o recurso Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.93 VP EC GEC Libre AIM Notificación Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.94 VP EC GEC Libre AIM Edictos Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.95 VP EC GEC Libre AIM Recurso de reposición Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.96 VP EC GEC Libre AIM Respuesta al recurso de reposición Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.97 VP EC GEC Libre AIMRecurso de reposición en subsidio de

apelaciónEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.98 VP EC GEC Libre AIMRespuesta a recursos de reposición en

subdidio de apelaciónEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.99 VP EC GEC Libre AIM Resolución SIC Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP EC Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.100 VP EC GEC Libre DA Matriz de Riesgos Español M PeriodicaGrupo Back up

CorporativoN/A Documento Texto VP EC Grupo Back up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

69.101 VP EC GEC Libre DA Actas de reunión mesas de trabajo Español M PeriodicaGrupo Back up


69.102 VP EC GEC Libre DAFormato control correspondencia externa

internaEspañol M Periodica

Grupo Back up


69.103 VP EC GEC Libre DA Formato retiro de elementos Español M PeriodicaGrupo Back up


69.104 VP EC GEC Libre DA Formatos de novedades de personal Español M PeriodicaGrupo Back up


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



69.105 VP EC GEC Libre DA Acta de Eliminación Documental Español M PeriodicaGrupo Back up


69.106 VP EC GEC Libre DA Tabla de Retención Documental Español M PeriodicaGrupo Back up


69.107 VP EC GEC Libre DARegistro de requerimientos remitidos a

investigación Español M Periodica

Grupo Back up


69.108 VP EC GEC Libre DA Registro control tiempo Español M PeriodicaGrupo Back up


69.109 VP EC GEC Libre DA Formato traslado documentos indice CAD Español M PeriodicaGrupo Back up

CorporativoN/A Documento Texto VP EC Grupo Back up Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

69.110 VP EC GEC Libre DAMatriz de Tipologías MIR según Circular

014 SICEspañol M Periodica

Grupo Back up


69.111 VP EC GEC Libre DA Matriz de tipologías de Open Flexis Español M PeriodicaGrupo Back up


69.112 VP EC GEC Libre DA Matriz de párrafos de respuesta Español M PeriodicaGrupo Back up


69.113 VP EC GEC Libre DA MATRIZ TIPOLOGIAS SIEBEL NPLAY Español M PeriodicaGrupo Back up


69.114 VP EC GEC Libre DAMATRIZ DE SOPORTE 1ER NIVEL

FIBRAEspañol M Periodica

Grupo Back up


69.115 VP EC GEC Libre DA Matriz Tipologias y Subtipologias MIR Español M PeriodicaGrupo Back up


69.116 VP EC GEC Libre DA Planilla Ajustes Operadores Locales Español M PeriodicaGrupo Back up


69.117 VP EC GEC Libre DA Comunicados publicados Español M PeriodicaGrupo Back up


70 VP VHM DAC Restringido CPCI Archivo de Apoyo Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 N/A X N/A N/A Repositorio C

70.1 VP VHM DAC Restringido CPCI Ejecutado gestores constructoras Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.2 VP VHM DAC Restringido CPCI Esquemas de Pago Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.3 VP VHM DAC Restringido CPCI Jerarquía Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.4 VP VHM DAC Restringido CPCI Liquidación 2012- 2013 - 2014 y 2015 Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.5 VP VHM DAC Restringido CPCI Liquidación 2016 Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.6 VP VHM DAC Restringido CPCI Políticas de Comisión Ventas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.7 VP VHM DAC Restringido CPCI Reporte de reasignaciones Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.8 VP VHM DAC Restringido CPCI Liquidaciones Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.9 VP VHM DAC Restringido CPCI Marcación ventas tipo producto Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.10 VP VHM DAC Restringido CPCI Políticas de Comisión Ventas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.11 VP VHM DAC Restringido CPCI Ranking Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.12 VP VHM DAC Restringido CPCI Reclamaciones Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.13 VP VHM DAC Restringido CPCI Reporte de reasignaciones Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.14 VP VHM DAC Restringido CPCI Reporte de Comisiones Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.15 VP VHM DAC Restringido CPCI Reporte de ventas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.16 VP VHM DAC Restringido CPCI Reporte de enviados Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.17 VP VHM DAC Restringido CPCI Liquidación de comisiones (año) Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.18 VP VHM DAC Restringido CPCIContratos de servicios ETB (Bogotá y

Cundinamarca) (Cucuta) (Meta)Español F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

70.19 VP VHM DAC Restringido CPCI Grabación de llamada de venta Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.20 VP VHM DAC Restringido CPCIFormato Contrato Único de Prestación de

Servicios Móviles Postpago Español F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.21 VP VHM DAC Restringido CPCIPolítica reclamaciones de los canales al

área de Comisiones fijaEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.22 VP VHM DAC Restringido CPCIPolítica de reasignación de ventas entre

canales operación fijaEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.23 VP VHM DAC Restringido CPCIPolítica de calidad agentes comerciales

operación fijaEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.24 VP VHM DAC Restringido CPCI Política de calidad de ventas móviles Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.25 VP VHM DAC Restringido CPCI Política de respeto ventas móviles Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.26 VP VHM DAC Restringido CPCIPolítica organización, transferencia y

validación de documentos ventas móvilesEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.27 VP VHM DAC Restringido CPCIPolítica de calidad agentes comerciales

operación móvilesEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.28 VP VHM DAC Restringido CPCI Información: Pensum Canales Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.29 VP VHM DAC Restringido CPCI Información DAC: Informes Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.30 VP VHM DAC Restringido CPCI Presentaciones Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.31 VP VHM DAC Restringido CPCI Planillas de asistencia Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.32 VP VHM DAC Restringido CPCI Notas de capacitación Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.33 VP VHM DAC Restringido CPCI Directorio Formadores Español D/F Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.34 VP VHM DAC Restringido CPCI Portafolio de productos y servicios Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.35 VP VHM DAC Restringido CPCI Comunicados dirigidos a operación Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.36 VP VHM DAC Restringido CPCI Registro de aprovisionamiento Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.37 VP VHM DAC Restringido CPCI Registro de venta Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.38 VP VHM DAC Restringido CPCI Registro de solicitud pedido Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.39 VP VHM DAC Restringido CPCI

Registro de cancelación de servicios y

ajustes de dirección de domicilio de

instalación

Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.40 VP VHM DAC Restringido CONTRATACIÓNRegistro de suspensiones de servicio y/o

productoEspañol E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.41 VP VHM DAC Restringido CONTRATACIÓNDocumentos relacionados con la gestión y

supervisión de contratos Español D/E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.42 VP VHM DAC Restringido GMI Guía integral de ventas Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.43 VP VHM DAC Restringido GMInstructivo Protección de datos personales

(Habeas Data).Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.44 VP VHM DAC Restringido GMIOrganización, Transferencia y Validación

de Documentos Ventas Móviles Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.45 VP VHM DAC Restringido GMI Soporte Instalaciones Guiadas Cobre Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.46 VP VHM DAC Restringido GMI Migración de Cobre a Fibra Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.47 VP VHM DAC Restringido GMI Ingreso de Ventas en Open Flexis Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.48 VP VHM DAC Restringido GMI Instructivo Portabilidad Numérica Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.49 VP VHM DAC Restringido GMIManual Certificado de Terminales

Homologados CRC Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.50 VP VHM DAC Restringido GMI Manual: Solicitud Usuarios Móvil / Fija Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.51 VP VHM DAC Restringido GMIManual Estandarización de direcciones

Siebel Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.52 VP VHM DAC Restringido GMI Manual Registro de IMEI en Siebel Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.53 VP VHM DAC Restringido GMIManual Consulta de Lista Negra e IMEI

Colombia Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.54 VP VHM DAC Restringido GMIFormato Check list revisión Contrato de

servicios LTE Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.55 VP VHM DAC Restringido GMI Formato anexo No. 1 Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.56 VP VHM DAC Restringido GMIContrato de Prestación de Servicios

BogotáEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.57 VP VHM DAC Restringido GMIontrato de Prestación de Servicios

VillavicencioEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.58 VP VHM DAC Restringido GMIContrato de Prestación de Servicios

CúcutaEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.59 VP VHM DAC Restringido GMI Cláusula de Permanencia Mínima Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.60 VP VHM DAC Restringido GMIACUERDO PRESTACION SERVICIO

ESALEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.61 VP VHM DAC Restringido GMIFormato Contrato Único de Prestación de

Servicios Móviles Postpago Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.62 VP VHM DAC Restringido GMI Check List Prevención Fraude Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.63 VP VHM DAC Restringido GMI Formato Respeto Ventas Canales Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.64 VP VHM DAC Restringido GMI Formato Financiación Anexo Al Contrato Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.65 VP VHM DAC Restringido GMI Formato: Pagare Anexo al contrato Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



70.66 VP VHM DAC Restringido GMIFormato Carta de instrucciones anexo al

ContratoEspañol D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.67 VP VHM DAC Restringido GMI Informe de gestión campaña Outbound Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.68 VP VHM DAC Restringido DA Tabla de Retención Documental Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.69 VP VHM DAC Restringido DA Acta de aprobación de documentos Español E Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.70 VP VHM DAC Restringido DA Planillas de transferencia documental Español D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.71 VP VHM DAC Restringido DA Presentaciones de producto Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.72 VP VHM DAC Restringido DA Registro de asistencia Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

70.73 VP VHM DAC Restringido DA Evaluación de informe de notas Español E/D Periodica Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VHM Director Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

71 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Trámites Siebel Español D PeriodicaProfesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP VHM Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

71.1 VP VHP DAC CP Libre MGIManual de Usuario BACK Protección de

Datos PersonalesEspañol D Periodica

Profesional


71.2 VP VHP DAC CP Libre MGIManual conformación y desconformación

nuevo PBXEspañol D Periodica

Profesional


71.3 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Trámites Nuevo PBX Parte I Español D PeriodicaProfesional


71.4 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Trámites Nuevo PBX Parte II Español D PeriodicaProfesional


71.5 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Semáforo de Administrador

CúcutaEspañol D Periodica

Profesional


71.6 VP VHP DAC CP Libre MGIManual en excel cliente para errores o

fallas de televisiónEspañol D Periodica

Profesional


71.7 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Trámites y Ventas Fabrica Siebel

N-Play. Proveedor Doc. ExternoEspañol D Periodica

Profesional


71.8 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Usuario Back mi ETB Incluye

Notificación PQR por Correo Electrónico Español D Periodica

Profesional


71.9 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Descuentos con Promociones

Cambios de Plan. Proveedor Doc. ExternoEspañol D Periodica

Profesional


71.10 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Zona de Experiencia al Cliente

ZEC.Español D Periodica

Profesional


71.11 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Usuario Financiación Fibra. Español D PeriodicaProfesional


71.12 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Usuario Financiación Cobre Español D PeriodicaProfesional


71.13 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual tramites y ventas Español D PeriodicaProfesional


71.14 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Trámites y Ventas SMS Fabrica

Siebel N-Play Doc Externo II ParteEspañol D Periodica

Profesional


71.15 VP VHP DAC CP Libre MGI Manual Jerarquía Descuentos SIEBEL Español D PeriodicaProfesional


71.16 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Usuario Venta Soporte PC

NegociosEspañol D Periodica

Profesional


71.17 VP VHP DAC CP Libre MGIManual Siebel Cobre Trío 11 Megas TV

ExpressEspañol D Periodica

Profesional


71.18 VP VHP DAC CP Libre MGI Guía de agendamiento de Redes Internas Español D PeriodicaProfesional


71.19 VP VHP DAC CP Libre MGIGuía Creación Cuenta y Segmentacion en

Siebel Cliente Negocios Español D Periodica

Profesional


71.20 VP VHP DAC CP Libre MGI Guía Creación del Alias Outlook Español D PeriodicaProfesional


71.21 VP VHP DAC CP Libre MGIGuía Matriz Tipologías y Sub Tipologías de

Quejas Según Circular 014 SIC de 2012 Español D Periodica

Profesional


71.22 VP VHP DAC CP Libre MGI

Instructivo atención de peticiones de

cancelación presentadas a través de

intermediarios

Español D PeriodicaProfesional


71.23 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo atención y gestión de consultas

y reclamos (Cúcuta)Español D Periodica

Profesional



Instructivo Atención de Quejas

Presentadas con Ocasión al Otorgamiento

de Subsidios de Banda Ancha en Estratos

1 Y 2.



71.25 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo atención quejas y recursos de

LSP’sEspañol D Periodica

Profesional


71.26 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo bloqueo llamadas automáticas

destinos internacionales fines de semana.Español D Periodica

Profesional


71.27 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo gestión promociones Plan

Básico Siebel Fibra Español D Periodica

Profesional


71.28 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Casillero Virtual Línea 5 Español D PeriodicaProfesional


71.29 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Trámites de Retiro Cobre Español D PeriodicaProfesional



Instructivo Manejo PQR Cuentas de Cobro

Cargos de Llamadas Terceros (OTROS

OPERADORES)



71.31 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo Quejas Recursos a

OTROS OPERADORESEspañol D Periodica

Profesional


71.32 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Validación de PQR’s Terceros

(OPERADORES)Español D Periodica

Profesional


71.33 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Digitalización de archivo de

PQRsEspañol D Periodica

Profesional


71.34 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Escalamiento Fallas en Portal

Zona de Experiencia al Cliente ZEC Español D Periodica

Profesional


71.35 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo gestión y atención protección

datos personales Español D Periodica

Profesional


71.36 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Emisión de la Facturación

MensualEspañol D Periodica

Profesional


71.37 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Emisión de la Facturación

MensualEspañol D Periodica

Profesional


71.38 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Ingreso de incidencias Siebel N-

Play Español D Periodica

Profesional


71.39 VP VHP DAC CP Libre MGIAgendamiento clientes BA por la NRE

1408 sin voz sin datos básico SIMRA Español D Periodica

Profesional


71.40 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo aseguramiento cierre de ciclo Español D PeriodicaProfesional


71.41 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo aseguramiento Internet Móvil Español D PeriodicaProfesional


71.42 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Atención PQR RDSI Español D PeriodicaProfesional


71.43 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Ingreso Cambio de Plan

Empleados Fibra Español D Periodica

Profesional


71.44 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo compensación e improcedencia Español D PeriodicaProfesional


71.45 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo de Citofonía Virtual Español D PeriodicaProfesional


71.46 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Ingreso de Servicios

Suplementarios FibraEspañol D Periodica

Profesional


71.47 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo de mejoras Siebel N-play Español D PeriodicaProfesional


71.48 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo de MIR Español D PeriodicaProfesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

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equivalente

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Criterio de

Recuperación (**)



71.49 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo manejo de suspensiones por

Aseguramiento de Ingresos Español D Periodica

Profesional


71.50 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Ingreso de fallas técnicas Siebel

N-Play Remedy Español D Periodica

Profesional


71.51 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Jerarquía de Descuentos Siebel Español D PeriodicaProfesional


71.52 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo manejo de PQR línea de obra Español D PeriodicaProfesional


71.53 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo de PQR de Citofonía

Virtual Español D Periodica

Profesional


71.54 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo de PQRs Test PC y

Soporte PC ETB Español D Periodica

Profesional


71.55 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Corrección Estrato Siebel N-

Play Español D Periodica

Profesional


71.56 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo para asociar ofertas en el

Modulo de PromocionesEspañol D Periodica

Profesional


71.57 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo notificación PQR. Español D PeriodicaProfesional


71.58 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Procedimiento para Identificar

Clientes con Fibra OpticaEspañol D Periodica

Profesional


71.59 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo de Quejas Contra

Trabajador Español D Periodica

Profesional


71.60 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Manejo CUN Español D PeriodicaProfesional


71.61 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo paso de correo etbnetco a

outlookEspañol D Periodica

Profesional


71.62 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Protección al Usuario Tipologías

para Cierre a Favor del ClienteEspañol D Periodica

Profesional


71.63 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Manejo de PQR y ventas PBX Español D PeriodicaProfesional


71.64 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo de Direcciones para

Envío de PQR´S por Correspondencia Español D Periodica

Profesional


71.65 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Manejo de Pagos

ExtemporáneosEspañol D Periodica

Profesional


71.66 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Gestión de retiros por causas

atribuibles a ETBEspañol D Periodica

Profesional


71.67 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Destinos de Alto Riesgo y Cierre

de Venta 7 Sin LímitesEspañol D Periodica

Profesional


71.68 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Migración Números Errados con

Ordenes Completadas en ETA Direct TOAEspañol D Periodica

Profesional


71.69 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Excepción de Cliente PPPOE

de la Tecnología Carrier Grade (CGNAT)Español D Periodica

Profesional


71.70 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo PBX en cobertura Fibra Español D PeriodicaProfesional


71.71 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo atención PQR ESAL. Español D PeriodicaProfesional


71.72 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Aseguramiento Ventas ESAL. Español D PeriodicaProfesional


71.73 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Retención y Retiro de Servicios

FibraEspañol D Periodica

Profesional


71.74 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Validación Ventas por Políticas

de Riesgo Siebel FibraEspañol D Periodica

Profesional


71.75 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Buzón por Cambio de Número

Cobre FibraEspañol D Periodica

Profesional


71.76 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo PQRs Bono Incumplimiento de

InstalaciónEspañol D Periodica

Profesional


71.77 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Manejo de PQRs Reventa Español D PeriodicaProfesional


71.78 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Acceso a Servicios Asociados

en el Portal ZECEspañol D Periodica

Profesional


71.79 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Contingencia Trámites de

Internet con IP FijasEspañol D Periodica

Profesional


71.80 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Aseguramiento Pedidos Venta y

Servicio Módulo Promociones Siebel CobreEspañol D Periodica

Profesional


71.81 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Atención PQRs Clientes Oferta

Trío 11 Megas TV Express V1Español D Periodica

Profesional



Instructivo Retiro Línea Telefónica e

Internet a Solicitud del Cliente en Open

Flexis



71.83 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo registro servicios

suplementarios en Open Flexis Español D Periodica

Profesional


71.84 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo notas de ajuste Open Flexis Español D PeriodicaProfesional


71.85 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Agendamiento órdenes en

Open FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.86 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo registro de fallas técnicas en


Profesional


71.87 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Registro Cambio de Número en

Open Flexis Español D Periodica

Profesional


71.88 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Registro conexión, desconexión

y cambio de código secreto en Open Flexis Español D Periodica

Profesional


71.89 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo impresión duplicado factura

Regional Llanos en Open FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.90 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo impresión duplicado factura

Regional Llanos en Open FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.91 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Cambio de Privacidad en Open

FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.92 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Cambio plan de facturacion de

Telefonia e Internet en Open Flexis Español D Periodica

Profesional



Instructivo Digitalización Contrato Venta y

Documentos Soporte para Instalación

Regional Llanos



71.94 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Cambio de estrato y categoria

en Open FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.95 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Registro de cambio de

suscriptor en Open Flexis Español D Periodica

Profesional


71.96 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Registro de traslado LT y BA en


Profesional


71.97 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo actualizacion y o corrección

datos en Open FlexisEspañol D Periodica

Profesional


71.98 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Escalamiento Direcciones no

existentes Siebel N-PlayEspañol D Periodica

Profesional


71.99 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Retención y Retiro de Servicios

Fibra Optica Español D Periodica

Profesional


71.100 VP VHP DAC CP Libre MGIInstructivo Atención PQR Desmonte

Central Sumapaz Español D Periodica

Profesional


71.101 VP VHP DAC CP Libre MGI Instructivo Decreto 1499 de 2014 Español D PeriodicaProfesional


71.102 VP VHP DAC CP Libre MGIPolíticas que se comunican a la operación

de Experiencia al Cliente y/o VentasEspañol D Periodica

Profesional


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

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Documento

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Tipo de Documento

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Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)





Profesional




Profesional




Profesional




Profesional


71.107 VP VHP DAC CP LibrePOLITICAS COMERCIALES DE SERVICIO AL CLIENTEInstructivo para asociar ofertas en el


Profesional


72 VP VHP DAC Libre PFC Capacitaciones: Pensum Canales Español D PeriodicaProfesional


72.1 VP VHP DAC Libre PFC Capacitaciones DAC: Informes Español D/F PeriodicaProfesional


72.2 VP VHP DAC Libre PFC Presentaciones Español D/F PeriodicaProfesional


72.3 VP VHP DAC Libre PFC Planillas de asistencia Español D/F PeriodicaProfesional


72.4 VP VHP DAC Libre PFC Notas de capacitación Español D/F PeriodicaProfesional


72.5 VP VHP DAC Libre PFC Directorio Formadores Español D/F PeriodicaProfesional


72.6 VP VHP DAC Libre DA Presentaciones de producto Español E/D Periodica Profesional Universitario N/A Documento Texto VP VHM Profesional Universitario Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

72.7 VP VHP DAC Libre DA Registro de asistencia Español E/D Periodica Profesional Universitario N/A Documento Texto VP VHM Profesional Universitario Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

72.8 VP VHP DAC Libre DA Evaluación de informe de notas Español E/D Periodica Profesional Universitario N/A Documento Texto VP VHM Profesional Universitario Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

73 Presidencia VP VI Restringido Informes Informe Español F/E PeriodicaAsistente de

VicepresidenciaAprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Asistente de Vicepresidencia Aprobado Lider de proceso 5 5 X N/A N/A N/A Repositorio Vicepresidencia C

73.1 Presidencia VP VI Restringido Informes Anexos Español F/E PeriodicaAsistente de


73.2 Presidencia VP VI Restringido InformesPlanilla de control Correspondencia


Asistente de


73.3 Presidencia VP VI Restringido Informes Solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


73.4 Presidencia VP VI Restringido Informes Respuesta solicitud / requerimiento Español F/E PeriodicaAsistente de


73.5 Presidencia VP VI Restringido DA Formatos Español F/E PeriodicaAsistente de


73.6 Presidencia VP VI Restringido DA Tabla de retención documental Español F/E PeriodicaAsistente de


73.7 Presidencia VP VI Restringido DA Inventarios documentales Español F/E PeriodicaAsistente de


74 VP VI GRD Restringido Actas Acta de Comité de Gerencia Español F/E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

74.1 VP VI GRD Restringido ActasReporte de responsabilidad por siniestro

o faltanteEspañol F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Abastecimiento / Grupo de Back up Corporativo-VIAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

74.2 VP VI GRD Restringido ActasReporte de pérdida, hurto o daño de

herramientaEspañol F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.3 VP VI GRD Restringido ActasActa de faltantes,sobrantes e

inconsistenciasEspañol F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.4 VP VI GRD Restringido Actas Paz y salvo Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.5 VP VI GRD Restringido Actas Traspaso Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.6 VP VI GRD Restringido Actas Vale de acompañamiento Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.7 VP VI GRD Restringido Actas formato de salida de elementos Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.8 VP VI GRD Restringido Actas Formato de concepto técnico Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.9 VP VI GRD Restringido Actas Formato de concepto técnico de baja Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.10 VP VI GRD Restringido Actas Formato de devolución Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.11 VP VI GRD Restringido Actas Acta de Recibo a Satisfacción Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.12 VP VI GRD Restringido Actas Lista de elementos a cargo Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.13 VP VI GRD Restringido Actas Albarán Español F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


74.14 VP VI GRD Restringido Actas

Documentos del diseño y contrucción del

proyecto de red (plano, babero, correo

electrónico, oficios)

Español F/E PeriodicaSupervisor del contrato -

Profesional III.Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Supervisor del contrato - Profesional III. Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A


Documentos del diseño y contrucción del

registro de canalización (plano, babero,

correo electrónico, oficios)

Español F/E PeriodicaSupervisor del contrato -

Profesional III.Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Supervisor del contrato - Profesional III. Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

74.16 VP VI GRD Restringido Actas Tareas factibilidad Español E Periodica

Líder Equipo Acceso,

Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N

74.17 VP VI GRD Restringido Actas Tareas implementación Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.18 VP VI GRD Restringido Actas Cambios factibilidad Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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g. Lugar de

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equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.19 VP VI GRD Restringido Actas Cambios implementación Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.20 VP VI GRD Restringido Actas Formato único de factibilidad Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.21 VP VI GRD Restringido Actas Registro Fotográfico Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.22 VP VI GRD Restringido Actas Protocolo de tendido (abcisa) Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.23 VP VI GRD Restringido Actas Protocolo de empalme Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.24 VP VI GRD Restringido Actas Protocolo de consumibles Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.25 VP VI GRD Restringido ActasOrden de trabajo (Msan - Migración Urba,

Migración Armario)Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.26 VP VI GRD Restringido Actas Entregables cables troncables FO Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.27 VP VI GRD Restringido Actas Entregables MSAN Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Pruebas (certificación ancho de bada

canales de internet dedicado utilizando

servicio transito internet proveedor,

pruebas de desempeño _BERT,

reflectométricas, certificación física de

estado de conexio



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Actas y anexos (Acta de mayores

cantidades de obra o modificación de

diseño, Cartera de sistema de puesta a

tierra, Informe diario, Soldadura de tapas,

Protocolo de medidas eléctricas, Acta de

verificac



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.30 VP VI GRD Restringido ActasMOP - Formato de ventanas de

mantenimientoEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Servidor Central Universitaria N

74.31 VP VI GRD Restringido Actas LC Listado de clientes Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.32 VP VI GRD Restringido Actas Cambio ventanas de mantenimiento Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.33 VP VI GRD Restringido Actas Rotulo energía Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.34 VP VI GRD Restringido ActasAsignación de puntos de energía RED

IMPLEMENTACIÖN Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.35 VP VI GRD Restringido Actas Implementación energía Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.36 VP VI GRD Restringido ActasFormato de entrega / recibo de equipos de

energía y aire acondicionadoEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

74.37 VP VI GRD Restringido ActasManual de operación y mantenimiento del

equipo de energía y/o aire acondicionadoEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A


Solicitud aseguramiento Service Manager

(Incidentes Clon - Problemas - Cambios -

Tareas)



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.39 VP VI GRD Restringido ActasMódulo PR (proyecto de red)- RC (registro

de canalización)Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

74.40 VP VI GRD Restringido ActasMódulo PR (proyecto de red)- RC (registro

de canalización)Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.41 VP VI GRD Restringido Actas Listado de alistamiento Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.42 VP VI GRD Restringido Actas Modulo control proyectos (red acceso) Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.43 VP VI GRD Restringido AAS

Solicitud de definición, aprobación y/o

construcción de acometidas de

interconexión



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A archivo de gestión GRD - Equipo SIM C

74.44 VP VI GRD Restringido AASAutorización para la construcción de

acometidaEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.45 VP VI GRD Restringido AASDocumento de recibo a satisfacción de la

acometidaEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.46 VP VI GRD Restringido AAS Plano diseño semafórico aprobado Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.47 VP VI GRD Restringido AAS Informe Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.48 VP VI GRD Restringido AAS Solicitud Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.49 VP VI GRD Restringido AAS Comunicaciones Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.50 VP VI GRD Restringido AAS Informe Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.51 VP VI GRD Restringido AAS Solicitud Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.52 VP VI GRD Restringido AAS Comunicaciones Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Actividades en las que se evidencia

registro en el Sistema. (Diagramadas en el

proceso vigentes)



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 1 4 X N/A N/A N/A Repositorio C




proceso vigentes)



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.





proceso vigentes)



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.56 VP VI GRD Restringido AASGraficación de los diseños de redes en

ambientes urbanosEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

74.57 VP VI GRD Restringido AAS 04.P_Estudio y refuerzo de torre Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.58 VP VI GRD Restringido AASFicha del Proyecto v3 - Cálculo y Refuerzo

de TorresEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.59 VP VI GRD Restringido AAS ACTA _#_mes_año Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.60 VP VI GRD Restringido AASInformes de evaluación estructural y

ejecución de refuerzo / desmonte por torre.Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.61 VP VI GRD Restringido AAS Diagrama del proyecto Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.62 VP VI GRD Restringido AAS Cronograma mantenimiento preventivo Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.63 VP VI GRD Restringido AASControl de cambios para gestión

mantenimientos preventivosEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.64 VP VI GRD Restringido AAS Base de equipos Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.65 VP VI GRD Restringido AAS Verificación actividades preventivas Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.66 VP VI GRD Restringido AAS Vacaciones Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A archivos de gestión C

74.67 VP VI GRD Restringido AAS Incapacidades Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.68 VP VI GRD Restringido AAS Licencias / Permisos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.69 VP VI GRD Restringido AAS Encargos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.70 VP VI GRD Restringido AAS Control de activos fijos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.71 VP VI GRD Restringido AAS Retiro de elementos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.72 VP VI GRD Restringido AAS Tud de compra por caja menor Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.73 VP VI GRD Restringido AAS Actas de reuniones Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.74 VP VI GRD Restringido AAS Salida de elementos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.75 VP VI GRD Restringido AAS Registro de asistencia Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.76 VP VI GRD Restringido AAS Comunicaciones externas Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.77 VP VI GRD Restringido AAS Comunicaciones internas Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.78 VP VI GRD Restringido AAS Elementos Devolutivos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.79 VP VI GRD Restringido AAS Solicitud mantenimiento vehículos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.80 VP VI GRD Restringido AAS Matriz de riesgos por proceso Español M Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.81 VP VI GRD Restringido AAS Hoja de Vida Indicadores Español M Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.82 VP VI GRD Restringido AAS Tabla de Retención Documental Español M Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.83 VP VI GRD Restringido AAS Actas de aprobación de documentos Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.84 VP VI GRD Restringido AASSolicitud de autorización para manejo de

llaves unidades remotasEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.85 VP VI GRD Restringido AAS Formato único de ingreso (datacenter) Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.86 VP VI GRD Restringido AASFicha técnica (equipo implementado

nuevo)Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.87 VP VI GRD Restringido AAS Acta de Comité Direcctivo de contratos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.88 VP VI GRD Restringido AAS Registro de asistencia Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.89 VP VI GRD Restringido AASActa de Comíté y avance de Obra. Avance

de proyectoEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.90 VP VI GRD Restringido AAS Informe relacción de escombros Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.91 VP VI GRD Restringido AAS Documentos de soportes de contratos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.92 VP VI GRD Restringido AAS Informes Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.93 VP VI GRD Restringido AAS Actas de recibo o corte de obra Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.94 VP VI GRD Restringido AAS Protocolos de operación: Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.95 VP VI GRD Restringido AAS Medición de parámetros eléctricos Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.96 VP VI GRD Restringido AAS Utilización de canalización Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.97 VP VI GRD Restringido AAS Inventarios de canalización Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.98 VP VI GRD Restringido AAS Control de inventarios de materiales Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.99 VP VI GRD Restringido AAS Contrato Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.100 VP VI GRD Restringido AAS Aprobación de garantías Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.101 VP VI GRD Restringido AAS Acta u orden de Inicio Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.102 VP VI GRD Restringido AAS Actas de terminación y liquidacion Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.103 VP VI GRD Restringido AAS Acta de cobro o de pago: Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.104 VP VI GRD Restringido AAS Soportes Pago Parafiscales Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.105 VP VI GRD Restringido AAS Soportes de conciliación de servicio Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.106 VP VI GRD Restringido AAS Solicitud de cotización Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.107 VP VI GRD Restringido AAS Condiciones técnicas Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.108 VP VI GRD Restringido AASComunicaciones relacionadas con el

proceso de contrataciónEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.109 VP VI GRD Restringido AAS Acta de Recibo Parcial Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.110 VP VI GRD Restringido AAS Acta de recibo y entrega de materiales Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

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h. Nombre del

responsable de la

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acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

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Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.111 VP VI GRD Restringido AASComunicaciones relacionadas con la

ejecución de contratoEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.112 VP VI GRD Restringido AAS Control de inventarios de materiales Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.113 VP VI GRD Restringido AASPrograma mantenimientos preventivos

eléctrico y de interconexiónEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Esquemas de rutas de cables de

interconexión, esquemas eléctricos de

intersecciones



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.115 VP VI GRD Restringido AASFormato entrega de materiales contratista

interconexiónEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.116 VP VI GRD Restringido AASFormato de Pruebas Par de

Comunicación SIGAREspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.117 VP VI GRD Restringido AAS Protocolo diario de mantenimiento eléctrico Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.118 VP VI GRD Restringido AASControl de solicitudes mantenimiento



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.119 VP VI GRD Restringido AASProtocolo de mantenimiento de la red de



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.120 VP VI GRD Restringido AASProtocolo de pruebas eléctricas



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.121 VP VI GRD Restringido AAS Pruebas par de comunicación SIGAR Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.122 VP VI GRD Restringido AASControl de solicitudes mantenimiento

eléctricoEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.123 VP VI GRD Restringido AAS Protocolo de utilización de canalización Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.124 VP VI GRD Restringido AASMantenimiento seguridad de armarios

Contrato SDM SIGAREspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.125 VP VI GRD Restringido AAS Pruebas funcionales SIGAR Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.126 VP VI GRD Restringido AAS Registro fotográfico Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.127 VP VI GRD Restringido AAS Preventivo predios unidades remotas Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.128 VP VI GRD Restringido AASPreventivo unidades remotas de

conmutaciónEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.129 VP VI GRD Restringido AASInforme preventivo de equipos IP DSLM

EDAEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.130 VP VI GRD Restringido AAS Bitácora reportes locativas e inmuebles Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.131 VP VI GRD Restringido GMI Instructivo Mantenimiento preventivo de

los motos generadosEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder Equipo Acceso, Energía y Aire Acondicionado - Profesional especializado II.Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A archivos de gestión A

74.132 VP VI GRD Restringido GMIManual Modelo operativo aseguramiento

convergenteEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.133 VP VI GRD Restringido GMIInstructivo procedimiento ingreso

datacenterEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

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digital).

g. Fecha de

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información.

h. Nombre del

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acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

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Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.134 VP VI GRD Restringido GMI Instructivo aseguramiento facilities Español D Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.135 VP VI GRD Restringido GMI Manual cableado e instalación Español D Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.136 VP VI GRD Restringido GMI Manual Diseño de Redes Español D Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.137 VP VI GRD Restringido GMIInstructivo Manejo de Materiales FTTH,

FTTC y CobreEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.138 VP VI GRD Restringido IC Control de horas extras (personal ETB) Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.139 VP VI GRD Restringido IC

Control de servicios de transporte

contratista (horas adicionales, horas

normales semanal, horas disponibilidad).



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.140 VP VI GRD Restringido ICEntrega llave / tarjeta para sistemas de

apertura electrónicaEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.141 VP VI GRD Restringido ICDevolución llave / tarjeta sistemas de

apertura electrónicaEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.142 VP VI GRD Restringido ICSolicitud de llaves / tarjetas y/o

reprogramación de permisosEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.143 VP VI GRD Restringido ICFirmas autorizadas para solicitud de

accesoEspañol F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.144 VP VI GRD Restringido IC DP*S Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.145 VP VI GRD Restringido ICConsecutivo de asignacion de proyectos o

registros de canalización Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.146 VP VI GRD Restringido PAS

Políticas criterios para planeación y

ejecución de los mantenimientos

preventivos



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.147 VP VI GRD Restringido PASPolítica causales para el rechazo de

incidentesEspañol E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



política de asignación, manejo y control de

elementos de apertura electrónica (llaves y

tarjetas)



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Política seguimiento y control de tareas y

cambios de implementación en service

manager



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.150 VP VI GRD Restringido PAS Registro de novedades de personal Español E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.151 VP VI GRD Restringido SMP Toma Datos Subestación Eléctrica Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.152 VP VI GRD Restringido SMP Toma Datos Tablero de Distribución Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.153 VP VI GRD Restringido SMP Lectura Baterías Cuatro Celdas Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.154 VP VI GRD Restringido SMPVerificación Alarmas Sistemas de Energía

y Aire AcondicionadoEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.155 VP VI GRD Restringido SMPToma de Lecturas de Corriente en Equipos

Rectificadores Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.156 VP VI GRD Restringido SMP

Mantenimiento Preventivo de Equipos de

Aire Acondicionado tipo: split / mini split /

casette / paquete / wall mounted /

autocontenido



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



74.157 VP VI GRD Restringido SMPMantenimiento Preventivo de Equipos de

Aire Acondicionado ChillerEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.158 VP VI GRD Restringido SMP

Mantenimiento Preventivo de Equipos de

Aire Acondicionado tipo unidad

manejadora de agua helda / fancoli /

aquastylus



Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Aire Acondicionado tipo ventanaEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



ventilación tipo evaporativoEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



ventilación tipo evaporativoEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



ventilación mecánicaEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.163 VP VI GRD Restringido SMP Lectura Baterías Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.164 VP VI GRD Restringido SMPMantenimiento Preventivo Bancos de

BateríasEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.



Aire Acondicionado Español F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.166 VP VI GRD Restringido SMPInforme de Mantenimiento Preventivo a

Equipos de energía y aire acondicionadoEspañol F/E Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.167 VP VI GRD Restringido CERT TO BUILT Español D Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.168 VP VI GRD Restringido CERT AS BUILT Español D Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


74.169 VP VI GRD Restringido CMADocumentos de apoyo para la entrega y

devolución de materiales Español F Periodica


Energía y Aire

Acondicionado -

Profesional

especializado II.


75 VP VI GSM Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

75.1 VP VI GSM Restringido Actas Anexos Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

75.2 VP VI GSM Restringido Actas Planilla de trabajo Español F Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.3 VP VI GSM Restringido Actas Orden de trabajo de mantenimiento (OTM) Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.4 VP VI GSM Restringido Actas Formato IFM-05 Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.5 VP VI GSM Restringido Actas Vale de acompañamiento Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.6 VP VI GSM Restringido Actas Autorización salida de material Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.7 VP VI GSM Restringido Actas Material a reintegrar Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.8 VP VI GSM Restringido Actas Orden de trabajo seguro Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.9 VP VI GSM Restringido Actas Colocación y/o retiro de cable Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.10 VP VI GSM Restringido Actas Acta aclaratoria de no reintrego de matarial Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.11 VP VI GSM Restringido Actas Valoración Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 8 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.12 VP VI GSM Restringido Actas TO BUILT Español D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.13 VP VI GSM Restringido Actas AS BUILT Español D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.14 VP VI GSM Restringido Actas Contrato de servicios ETB. Español F Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.15 VP VI GSM Restringido ActasBoleta de visita aprovisionamiento N-

Play,Cobre y FTTCEspañol E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.16 VP VI GSM Restringido Actas Boleta de redes internas Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.17 VP VI GSM Restringido Actas Entrega y/o retiro de equipos terminales Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.18 VP VI GSM Restringido ActasFotocopia del Documento de identidad

consulta a juridicaEspañol E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.19 VP VI GSM Restringido Actas Carta de Autorización del titular del servicio Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.20 VP VI GSM Restringido Actas

Acuerdo de prestación de servicios de

telecomunicaciones - entidades sin animo

de lucro

Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.21 VP VI GSM Restringido ActasBoleta de visita aprovisionamiento N-

Play,Cobre y FTTCEspañol E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.22 VP VI GSM Restringido ActasActa de reconocimiento de daños

causados a la infraestructura de red ETBEspañol F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.23 VP VI GSM Restringido ActasCostos incurridos por ETB en la reparación

de dañosEspañol F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.24 VP VI GSM Restringido Actas Colocación y/o retiro de cable Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.25 VP VI GSM Restringido Actas Certificado de propiedad Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.26 VP VI GSM Restringido Actas Formato único para informe de daño Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.27 VP VI GSM Restringido Actas Borrador de mapa Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.28 VP VI GSM Restringido ActasRegistro fotográfico de valoración o para

elementos de red de accesoEspañol F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.29 VP VI GSM Restringido Actas Material a reintegrar Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.30 VP VI GSM Restringido Actas Memorando Español F/D Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.31 VP VI GSM Restringido Actas Gestion Primer Nivel Banda Ancha Español F Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


Herramienta de Gestión de Eventos,

incidentes, problemas y cambios

tecnología Cobre

Español F Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




Sistema de georeferenciación cuyo

propietario es General Electric y permite

revisar graficación de los diseños de redes

en ambientes urbanos. En este sistema se

registra el usuario y las fechas de

modificación de los diseños.



Sistema que permite el aprovisionamiento

de productos y servicios de Línea Básica,

PBX, ADSL, Telefonía IP, Teléfonos

Públicos y Telefonía Privada, categorías,

citofonía virtual, Internet conmutado,

multipares, video vigilancia; así como la

administración de los elementos

necesarios para ofrecer dichos productos.

Adicionalmente, permite el

aprovisionamiento directo a las plataformas

de red de servicios suplementarios.


75.35 VP VI GSM Restringido ActasAplicativo para solicitud y control de

materiales en el segmento cobreEspañol D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


Sistema de costeo unitario de operaciones,

el cual permite el cálculo de los eventos

reportados por afectación a la

infraestructura de ETB, estas valoraciones

se gestionan para los segmentos de cobre

y FTTH.

Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

75.37 VP VI GSM Restringido ActasHerramienta de Gestión de reportes de

falla(Tecnología Cobre)Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


La solución de gestión de fuerza de

trabajo móvil completamente basada en la

nube, como catalizador para centralizar

sus operaciones en el campo, ofrecer un

servicio de mayor calidad a los clientes y

mejorar de productividad de sus técnicos.



Herramienta de Gestión de eventos,

incidentes, problemas y Cambios

(Tecnología Nplay)



MSS (M6): :(Metasolv Solution-MSS): es

un producto de Oracle, que proporciona a

los proveedores de servicios de red una

solución integrada que incluye órdenes de

trabajo, gestión de inventarios (lógico y

físico), provee servicios de

aprovisionamiento y la capacidad de

gestión de averías en la red asociadas a

clientes e inventario.

Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar

XIVAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Profesional III, Auxiliar XIV Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


ACS:AUTO CONFIGURATION SERVER –

Servidor de autoconfiguración de ONT o

CPE



75.42 VP VI GSM Restringido ActasOSM:orquestacion system support –

Sistema de soporte de orquestaciónEspañol D Periodica

Profesional III, Auxiliar



Provisional Portal. . Portal de

aprovisionamiento para ONT y CPE sobre

ACS




G-Pon: Red Óptica Pasiva con Capacidad

de Gigabit (GPON o Gigabit-capable

Passive Optical Network)



75.45 VP VI GSM Restringido Actas EASY OPTICAL Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


75.46 VP VI GSM Restringido ActasDirectorio activo: Servidor de autenticación

de usuarios de internet dinámicosEspañol D Periodica




UMS: Unified Management System:

Plataforma Huawei que permite administrar

usuarios, STB y contenidos de de IPTV



75.48 VP VI GSM Restringido ActasIMS: ip multimedia subsystem. Plataforma

para prestación de servicios VOZIPEspañol D Periodica



75.49 VP VI GSM Restringido ActasU2000:Plataforma Huawei para prestación

de servicios de red de acceso FTTCEspañol D Periodica



75.50 VP VI GSM Restringido ActasSIEBEL COBRE : Consulta de ordenes de

la tecnologia de cobreEspañol D Periodica



75.51 VP VI GSM Restringido ActasSIEBEL FIBRA: Consulta de ordenes de

la tecnologia de fibraEspañol D Periodica



75.52 VP VI GSM Restringido ActasREVCHAIN: Consulta de los productos y

elementos de red de un clienteEspañol D Periodica



75.53 VP VI GSM Restringido ActasSUSPENDA: Consulta de reconexiones y

suspensiones Español D Periodica



75.54 VP VI GSM Restringido Actas CALL CENTER Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


75.55 VP VI GSM Restringido Actas Configurador Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


75.56 VP VI GSM Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E PeriodicaProfesional III, Auxiliar

XIVAprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio C











75.62 VP VI GSM Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente, Director Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente, Director Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio C













76 VP VI DPCO Restringido Actas Actas Comité de Dirección Español E Periodica

Director DPCO / Grupo

de Back up Corporativo-

VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Director DPCO / Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.1 VP VI DPCO Restringido Actas Anexos Español E/D Periodica



VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Director DPCO / Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

76.2 VP VI DPCO Restringido ActasRes 3523 - F3.1 Conectividad Nacional e

Internacional a InternetEspañol E Periodica



VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Director DPCO / Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

76.3 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 3496-4798 - F1.7 Tráfico de voz de

proveedores de redes y servicios móvilesEspañol E Periodica



VI


76.4 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 4776 - F3.2 A. Capacidad de

Transporte entre los municipiosEspañol E Periodica



VI


76.5 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 3496 - F2.6. Indicadores Calidad

Internet fijoEspañol E Periodica



VI


76.6 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 3496 - F2.5. Medición de Calidad de

voz de extremo a extremoEspañol E Periodica



VI


76.7 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 4734 - F2.7. Indicadores de calidad

para común. de voz móvilEspañol E Periodica



VI


76.8 VP VI DPCO Restringido Actas Res. 3523 - F5.1. Uso de numeración Español E Periodica



VI


76.9 VP VI DPCO Restringido Actas Res. 4458 - F5.2. Tráfico por Código Corto Español E Periodica



VI


76.10 VP VI DPCO Restringido ActasRes 4245 - F3.6 Parte A - Información

General del AcuerdoEspañol E Periodica



VI


76.11 VP VI DPCO Restringido ActasRes 4245 - F3.6 Parte B - Valor cobrado

por la infraestructura eléctricaEspañol E Periodica



VI


76.12 VP VI DPCO Restringido Actas F1.5_PRELIMINAR Español E Periodica



VI


76.13 VP VI DPCO Restringido ActasRes 4735 - F2.1-A Formato de Reporte

Información Genérica por OperadorEspañol E Periodica



VI


76.14 VP VI DPCO Restringido Actas

Res. 4735 - F2.1-B. Formato de Reporte

QOS1 -Disponibilidad Del Servicio- - TV

Cable HFC, IPTV y Satelital




VI



Res 4735 - F2.1C Formato de Reporte

QOS2 Calidad De La Transmisión Punto

IPTV




VI



Res 4735 - F2.1C Formato de Reporte

QOS2 Calidad De La Transmisión Punto

1 HFC




VI


76.17 VP VI DPCO Restringido Actas Reporte Indicador NIP Español E Periodica



VI


76.18 VP VI DPCO Restringido Actas Línea_Normal_Municipio_Divipola Español E Periodica



VI


76.19 VP VI DPCO Restringido Actas Mapas de Cobertura 2G, 3G y 4G Español E Periodica



VI


76.20 VP VI DPCO Restringido ActasRes 3484 - F4 Inventario General De

Elementos De Red CentralEspañol E Periodica



VI


76.21 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 3484 - F6. Cobertura Municipal Del

Servicio MóvilEspañol E Periodica



VI


76.22 VP VI DPCO Restringido ActasRes 3484 - F7 y F8 Inventario de Sitios y

Inventario de Sectores de Estaciones BaseEspañol E Periodica



VI


76.23 VP VI DPCO Restringido ActasRes. 3484 - F09. Transporte De Señales

Con Redes Fibra ÓpticaEspañol E Periodica



VI


76.24 VP VI DPCO Restringido Actas Circular 14 Español E Periodica



VI


76.25 VP VI DPCO Restringido Actas Tablero Control Regulatorio Español E Periodica



VI


76.26 VP VI DPCO Restringido Actas ORDENES_SERV_FTTH_AAAA_WW Español E Periodica



VI


76.27 VP VI DPCO Restringido Actas Registros_Duplicados AAAA_WW Español E Periodica



VI


76.28 VP VI DPCO Restringido Actas OCUPACIÓN_RCE_AAAAMMDD Español E Periodica



VI


76.29 VP VI DPCO Restringido Actas LINEAS 114 - 177 Y 195_(FechaCorte) Español E Periodica



VI


76.30 VP VI DPCO Restringido ActasTrafico AXE Rutas Otros

Operadores_(FechaCorte)Español E Periodica



VI


76.31 VP VI DPCO Restringido Actas MIOO_(FechaCorte) Español E Periodica



VI


76.32 VP VI DPCO Restringido Actas TToIP_CO14_(FechaCorte) Español E Periodica



VI


76.33 VP VI DPCO Restringido Actas Reporte_e_services_DDMMAAAA Español E Periodica



VI


76.34 VP VI DPCO Restringido Actas INF_CATALOGO11_GDS_MM_AAAA Español E Periodica



VI


76.35 VP VI DPCO Restringido ActasINF_CRUDOS_CATALOGO11_MM_AAA

AEspañol E Periodica



VI


76.36 VP VI DPCO Restringido Actas NF_GDS_MM_AAAA Español E Periodica



VI


76.37 VP VI DPCO Restringido ActasTrafico AXE Rutas Otros

Operadores_(FechaCorte)Español E Periodica



VI


76.38 VP VI DPCO Restringido Actas Eservice_AA_MM Español E Periodica



VI


76.39 VP VI DPCO Restringido ActasEWSD_20_Trafico_PBX_NUSE123_AAA

A_MMEspañol E Periodica



VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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responsable de la

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equivalente

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Recuperación (**)



76.40 VP VI DPCO Restringido Actas EWSD_23_GDS_Destino_AAAA_MM Español E Periodica



VI


76.41 VP VI DPCO Restringido Actas IC_EWSD_AAAAMM Español E Periodica



VI


76.42 VP VI DPCO Restringido Actas BALANCE_SAUR_AAAAMM Español E Periodica



VI


76.43 VP VI DPCO Restringido ActasEjecutivo_Consolidado_NLE_NLS_Voz_A

AAAMMEspañol E Periodica



VI


76.44 VP VI DPCO Restringido Actas Ims_abo_AAAAMM Español E Periodica



VI


76.45 VP VI DPCO Restringido Actas PBX_AAMM Español E Periodica



VI


76.46 VP VI DPCO Restringido Actas PBX_SS_CAT_AAMM Español E Periodica



VI


76.47 VP VI DPCO Restringido Actas TDM_IMS_MUNICIPIO Español E Periodica



VI


76.48 VP VI DPCO Restringido Actas TELS_AAMM Español E Periodica



VI


76.49 VP VI DPCO Restringido Actas UR_AAMM Español E Periodica



VI


76.50 VP VI DPCO Restringido ActasINFORMES LICENCIAS HSS BTA

MMAAAAEspañol E Periodica



VI


76.51 VP VI DPCO Restringido Actas INFORME CPU_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica



VI


76.52 VP VI DPCO Restringido Actas INFORME DISK_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica



VI


76.53 VP VI DPCO Restringido Actas INFORME E_PORT_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica



VI


76.54 VP VI DPCO Restringido Actas INFORME MEM_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica



VI


76.55 VP VI DPCO Restringido ActasINFORME CPUxMODULO_USCDB BTA




VI



INFORME

USUARIOS_HSS_PROVI_IMS_BTA_MM

AAAA




VI



INFORME

USUARIOS_HSS_REGIS_IMS_BTA_MM

AAAA




VI


76.58 VP VI DPCO Restringido ActasINFORMES LICENCIAS IMS BTA




VI


76.59 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME CCF_GLOBAL_DISK BTA




VI


76.60 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME IMS BTA ETHERNET PORT




VI


76.61 VP VI DPCO Restringido ISCINFORMES IMS BTA CPU-DISK-MEM




VI


76.62 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME MEDICION SEÑALIZACION

BTA MMAAAAEspañol E Periodica



VI


76.63 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME INTENTO_LLAMADA_ICSCF




VI


76.64 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME CCF_GLOBAL_CDR BTA




VI


76.65 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME SESIONES_ATS_PEAK BTA




VI


76.66 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME SESIONES_MRFC BTA




VI


76.67 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME USUARIOS_PCSCF BTA




VI






VI






VI


76.70 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME USUARIOS_REG_ATS BTA




VI


76.71 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME USUARIOS_SCSCF BTA




VI


76.72 VP VI DPCO Restringido ISCASE2900_ASR(05042018

091856)_AAAAMMDD_HHMMSSEspañol E Periodica



VI


76.73 VP VI DPCO Restringido ISCASE2900_REG(05042018




VI


76.74 VP VI DPCO Restringido ISCIN_TRAFFIC_SE2900(05042018

093154)_20180504_093159Español E Periodica



VI


76.75 VP VI DPCO Restringido ISCOUT_TRAFFIC_SE2900(05042018




VI


76.76 VP VI DPCO Restringido ISCRCS_SUCRIPTORES(05042018




VI


76.77 VP VI DPCO Restringido ISCSE2900_CPU(05042018




VI


76.78 VP VI DPCO Restringido ISCSE2900_QoS(05042018




VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

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equivalente

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Estado de la

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Criterio de

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76.79 VP VI DPCO Restringido ISCSESIONES_SE2900(05042018




VI


76.80 VP VI DPCO Restringido ISC CP SG7Kv_MM_AAAA Español E Periodica



VI


76.81 VP VI DPCO Restringido ISCINFORMES CE SG7000 MEM-CPU

MM_AAAAAEspañol E Periodica



VI


76.82 VP VI DPCO Restringido ISCINFORMES CO SG7000 MEM-CPU




VI


76.83 VP VI DPCO Restringido ISC INFORMES CE BAM SG7000 MM_AAAA Español E Periodica



VI






VI


76.85 VP VI DPCO Restringido ISC INFORMES CO BAM SG7000 MM_AAAA Español E Periodica



VI






VI


76.87 VP VI DPCO Restringido ISC SG7K NPDBv1 29 MM_AAAA Español E Periodica



VI


76.88 VP VI DPCO Restringido ISC CP SG7Kv MMAAAA Español E Periodica



VI


76.89 VP VI DPCO Restringido ISC 64K _CE_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.90 VP VI DPCO Restringido ISC 64K_CO_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.91 VP VI DPCO Restringido ISC CARGA CPU CE-CO MMAAAA Español E Periodica



VI


76.92 VP VI DPCO Restringido ISC CARGA LINKS CE-CO MMAAAAA Español E Periodica



VI


76.93 VP VI DPCO Restringido ISC CHK LICENSE CE MMAAAA Español E Periodica



VI


76.94 VP VI DPCO Restringido ISC CHK LICENSE CO MMAAAA Español E Periodica



VI


76.95 VP VI DPCO Restringido ISC CP SG7Kv MMAAAA Español E Periodica



VI


76.96 VP VI DPCO Restringido ISC DESTINOS MMAAAA Español E Periodica



VI






VI






VI


76.99 VP VI DPCO Restringido ISC IP ENE AAAA Español E Periodica



VI


76.100 VP VI DPCO Restringido ISC LST M3ASSO_SG7000_CE MMAAAA Español E Periodica



VI


76.101 VP VI DPCO Restringido ISC LST M3ASSO_SG7000_CO MMAAAA Español E Periodica



VI


76.102 VP VI DPCO Restringido ISC LST N7LNK CT NOR64K CE AAMMMM Español E Periodica



VI


76.103 VP VI DPCO Restringido ISC LST N7LNK CT NOR64K CO MMAAAA Español E Periodica



VI


76.104 VP VI DPCO Restringido ISC LST N7LNK M2PALNK CE MMAAAA Español E Periodica



VI


76.105 VP VI DPCO Restringido ISC LST N7LNK M2PALNK CO MMAAAA Español E Periodica



VI


76.106 VP VI DPCO Restringido ISC M2PA_CE-CO_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.107 VP VI DPCO Restringido ISC M2PA_SG7000_CE_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.108 VP VI DPCO Restringido ISC M2PA_SG7000_CO_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.109 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA_CE_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.110 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA_CE-CO_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.111 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA_CO_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.112 VP VI DPCO Restringido ISC SG7K NPDBv1 31 MMAAAA Español E Periodica



VI


76.113 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO LINKS_MMAAAA Español E Periodica



VI


76.114 VP VI DPCO Restringido ISC NFORME NMSERVER MM_AAAAA Español E Periodica



VI


76.115 VP VI DPCO Restringido ISC CANAL INTERNACIONAL Español E Periodica



VI


76.116 VP VI DPCO Restringido ISC CPE_Ocupados_AAAA_MM_DD Español E Periodica



VI


76.117 VP VI DPCO Restringido ISCINFORME_DISPONIBILIDAD_EQUIPOS_

ACCESO_AAAAMMEspañol E Periodica



VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

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equivalente

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Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.118 VP VI DPCO Restringido ISC Servicios_GHDSL_AAAAMM Español E Periodica



VI


76.119 VP VI DPCO Restringido ISCREPORTE_OCUPACION_VLAN_AAAAM

MEspañol E Periodica



VI


76.120 VP VI DPCO Restringido ISCConsolidado Grado de Servicio (AXE-

EWSD)MMEspañol E Periodica



VI


76.121 VP VI DPCO Restringido ISC

INFORME MEDICIONES TRAFICO

RUTAS LARGA

DISTANCIA_DEL_MM_AAAA


Líder de Indicadores de

Capacidad y

Regulatorios /Grupo de

Back up Corporativo-VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder de Indicadores de Capacidad y Regulatorios /Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C/A

76.122 VP VI DPCO Restringido ISC Reporte_RPT001LD Español E Periodica


Capacidad y




76.123 VP VI DPCO Restringido ISC OCUPACION_MPLS_201803 Español E Periodica


Capacidad y




76.124 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO_RUTAS_SIP_CO30_MM Español E Periodica


Capacidad y




76.125 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO_RUTAS_TDM_CO30_MM Español E Periodica


Capacidad y




76.126 VP VI DPCO Restringido ISC UMG_KPI_MM_AA Español E Periodica


Capacidad y




76.127 VP VI DPCO Restringido ISCExportPerformanceQueryResult_ANCHO_

BANDA_AAAA_MM_DD_HHMMSSEspañol E Periodica


Capacidad y







Capacidad y







Capacidad y




76.130 VP VI DPCO Restringido ISCExportPerformanceQueryResult_DISCRIM

_CODEC_AAAA_MM_DD_HHMMSSEspañol E Periodica


Capacidad y







Capacidad y







Capacidad y




76.133 VP VI DPCO Restringido ISCExportPerformanceQueryResult_DISCRIM-

CONTEXTOS_AAAA_MM_DD_HHMMSSEspañol E Periodica


Capacidad y







Capacidad y







Capacidad y




76.136 VP VI DPCO Restringido ISC Licencias_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.137 VP VI DPCO Restringido ISC Licencias_CU30 Español E Periodica


Capacidad y




76.138 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_FCCU_22_30_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.139 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_NEW Español E Periodica


Capacidad y




76.140 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_IFMI_132_133_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.141 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_RadioTraffic Español E Periodica


Capacidad y




76.142 VP VI DPCO Restringido ISC INC_TRA Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

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de la categoría de

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Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.143 VP VI DPCO Restringido ISC IP_IFMI_132_133_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.144 VP VI DPCO Restringido ISC Licencias_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.145 VP VI DPCO Restringido ISC MTP3-NO05Sx (9) Español E Periodica


Capacidad y




76.146 VP VI DPCO Restringido ISC OUT_TRA Español E Periodica


Capacidad y




76.147 VP VI DPCO Restringido ISC SIP_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.148 VP VI DPCO Restringido ISC Total_Call Español E Periodica


Capacidad y




76.149 VP VI DPCO Restringido ISC TotalTrafficSIPTrunk Español E Periodica


Capacidad y




76.150 VP VI DPCO Restringido ISC TrafficOfficeFailure Español E Periodica


Capacidad y




76.151 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFIC_TOTAL Español E Periodica


Capacidad y




76.152 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO_M2UA_BSGI_(136/141) Español E Periodica


Capacidad y




76.153 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO_RUTAS_TDM_CU30_MM Español E Periodica


Capacidad y




76.154 VP VI DPCO Restringido ISC ALL_OFFICES_SUM_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.155 VP VI DPCO Restringido ISC COMPLETE_RATIO_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.156 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_Load_Measurement Español E Periodica


Capacidad y




76.157 VP VI DPCO Restringido ISCCPU_USAGE_AND_TRAFFIC_OF_A_MO

DULEEspañol E Periodica


Capacidad y




76.158 VP VI DPCO Restringido ISC FAILURE_REASON_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.159 VP VI DPCO Restringido ISC In_traffic_CU30 Español E Periodica


Capacidad y




76.160 VP VI DPCO Restringido ISC IP_Traffic_Measurement Español E Periodica


Capacidad y




76.161 VP VI DPCO Restringido ISC Licencias_CU30 Español E Periodica


Capacidad y




76.162 VP VI DPCO Restringido ISC M2UA_LINK_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.163 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA_DESTINATION_ENTITY_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.164 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA_DESTINATION_ENTITY_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.165 VP VI DPCO Restringido ISC MTP_SIGNALING_LINK_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

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información.Idioma

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digital).

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Documento

Original

Tipo de Documento

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VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




INFORME MEDICIONES TRAFICO

RUTAS LARGA

DISTANCIA_DEL_MM_AAAA



Capacidad y




76.167 VP VI DPCO Restringido ISCTOTAL_SIP_AND_H323_TRUNK_TRAFFI

CEspañol E Periodica


Capacidad y




76.168 VP VI DPCO Restringido ISC IT_softx3000_AAAAMMDD Español E Periodica


Capacidad y




76.169 VP VI DPCO Restringido ISCIT_UMG_MSC_(9

centralES)_AAAAMMDDEspañol E Periodica


Capacidad y




76.170 VP VI DPCO Restringido ISCDisponibilidad Transmisión Red Acceso

ECI Local_AAAAMMEspañol E Periodica


Capacidad y




76.171 VP VI DPCO Restringido ISCDisponibilidad Transmisión Red ECI

Troncal Local_AAAAMMEspañol E Periodica


Capacidad y




76.172 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_FCCU_22_30_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.173 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_IFMI_132_133_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.174 VP VI DPCO Restringido ISC CPU_RadioTraffic Español E Periodica


Capacidad y




76.175 VP VI DPCO Restringido ISC IP_IFMI_132_133_CO30 Español E Periodica


Capacidad y




76.176 VP VI DPCO Restringido ISC MTP3-NO05S0 Español E Periodica


Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y




76.186 VP VI DPCO Restringido ISC SIP_TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.187 VP VI DPCO Restringido ISC Total_Call Español E Periodica


Capacidad y




76.188 VP VI DPCO Restringido ISCDisponibilidad Transmisión Red Acceso

ECI Local_AAAAMMEspañol E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

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acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.189 VP VI DPCO Restringido ISCDisponibilidad Transmisión Red ECI

Troncal Local_AAAAMMEspañol E Periodica


Capacidad y




76.190 VP VI DPCO Restringido ISC TRAFICO_M2UA_BSGI_136 Español E Periodica


Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y






Capacidad y




76.198 VP VI DPCO Restringido ISC IT_softx3000 Español E Periodica


Capacidad y




76.199 VP VI DPCO Restringido ISC IT_UMG_NGN_AAAA_MM_DD Español E Periodica


Capacidad y




76.200 VP VI DPCO Restringido ISC IT_UMG_MSC_AAAA_MM_DD Español E Periodica


Capacidad y




76.201 VP VI DPCO Restringido ISC UMG_KPI_MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.202 VP VI DPCO Restringido ISC CPU Load Measurement Español E Periodica


Capacidad y




76.203 VP VI DPCO Restringido ISC IP Traffic Measurement Español E Periodica


Capacidad y




76.204 VP VI DPCO Restringido ISCCPU USAGE AND TRAFFIC OF A

MODULEEspañol E Periodica


Capacidad y




76.205 VP VI DPCO Restringido ISC M2UA LINK TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.206 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA DESTINATION ENTITY TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.207 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA LINKSET FLUX TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.208 VP VI DPCO Restringido ISC M3UA SIGNALING LINK TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.209 VP VI DPCO Restringido ISC MTP SIGNALING LINK TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.210 VP VI DPCO Restringido ISC FAILURE REASON TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




76.211 VP VI DPCO Restringido ISC TOTAL SIP TRUNK TRAFFIC Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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acuerdo.




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equivalente

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Recuperación (**)



76.212 VP VI DPCO Restringido ISCInformes_FactorRLocationsummary_sum

mary_MM_AAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.213 VP VI DPCO Restringido ISCInformes_Trafficfigurescdr_cdr_

MM_AAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.214 VP VI DPCO Restringido ISCInformes_QoSaudioRTPcdr_cdr_MM_AAA

AEspañol E Periodica


Capacidad y




76.215 VP VI DPCO Restringido ISCInforme_Trafficfiguressummary_summary_

MM_AAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.216 VP VI DPCO Restringido ISC Informes_TCRcdr_cdr_MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.217 VP VI DPCO Restringido ISC CRUDOS_OZTERM_MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.218 VP VI DPCO Restringido ISCCRUDOS_CATALOGO

11_GDS_MM_AAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.219 VP VI DPCO Restringido ISC CRUDOS_GDS_MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.220 VP VI DPCO Restringido ISC INVAXE_AAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.221 VP VI DPCO Restringido ISC INVAXE_AAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.222 VP VI DPCO Restringido ISC PROCESADOS_AAAA_MM_DD Español E Periodica


Capacidad y




76.223 VP VI DPCO Restringido ISCMemExpFile_HSS9860_167_AAAAMMDD

HHMMSSEspañol E Periodica


Capacidad y




76.224 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES LICENCIAS HSS BTA

Q_MM_AAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.225 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTE CPU_HSS BTA MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.226 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTE E_PORT_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.227 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTE MEM_HSS BTA MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.228 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES USCDB_CONSUMO_HSS BTA



Capacidad y





FUENTE

USUARIOS_HSS_PROVI_IMS_BTA_MM

AAAA



Capacidad y





FUENTE

USUARIOS_HSS_REGIS_IMS_BTA_MM

AAAA



Capacidad y




76.231 VP VI DPCO Restringido ISC agcf_AAAA_MM_DD Español E Periodica


Capacidad y




76.232 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES LICENCIAS IMS BTA

AMMAAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.233 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTE LICENCIA_MRFP BTAMMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.234 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE CCF_GLOBAL_DISK BTA



Capacidad y




No VPGerencia o

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Clasificada y

Reservada

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Recuperación (**)



76.235 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE IMS BTA ETHERNET PORT



Capacidad y




76.236 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES IMS BTA CPU-DISK-

MEM_MMAAAAEspañol E Periodica


Capacidad y




76.237 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE MEDICION SEÑALIZACION



Capacidad y




76.238 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE INTENTO_LLAMADA_ICSCF



Capacidad y




76.239 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE INTENTO_LLAMADA_MRFC



Capacidad y




76.240 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE CCF_GLOBAL_CDR BTA



Capacidad y




76.241 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE SESIONES_ATS_PEAK BTA



Capacidad y




76.242 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE SESIONES_MRFC BTA



Capacidad y





FUENTES

TRAFICO_AGCF_BEARER_MGW BTA

MMAAAA



Capacidad y




76.244 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_AGCF_ORIGI BTA



Capacidad y




76.245 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_AGCF_TERMI BTA



Capacidad y




76.246 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_ENT_SAL BTA



Capacidad y




76.247 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_PCSCF BTA



Capacidad y




76.248 VP VI DPCO Restringido ISC UENTE TRAFICO_SCSCF BTA MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.249 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_UGC_CONEC BTA



Capacidad y




76.250 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_UGC_ENTRA BTA



Capacidad y




76.251 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE TRAFICO_UGC_SALE BTA



Capacidad y




76.252 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE MEDICION TRONCALES BTA



Capacidad y




76.253 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES MEDICION TRONCALES BTA



Capacidad y




76.254 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE USUARIOS_ATS_REG BTA



Capacidad y




76.255 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE USUARIOS_PCSCF BTA



Capacidad y




76.256 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTE USUARIOS_SCSCF BTA



Capacidad y




76.257 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTES CE BAM SG7000_Q_MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

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Recuperación (**)



76.258 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES CE SG7000 MEM-CPU



Capacidad y




76.259 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTES CO BAM SG7000 Q_MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.260 VP VI DPCO Restringido ISCFUENTES CO SG7000 MEM-CPU



Capacidad y




76.261 VP VI DPCO Restringido ISC FUENTES NMSERVER MMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.262 VP VI DPCO Restringido ISC IT_UMG_IMS_AAAAMMDD Español E Periodica


Capacidad y




76.263 VP VI DPCO Restringido ISC CFG_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.264 VP VI DPCO Restringido ISC CONSOLIDADO_ENTRADAS_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.265 VP VI DPCO Restringido ISC ERICCSON_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.266 VP VI DPCO Restringido ISC HUAWEI_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.267 VP VI DPCO Restringido ISC Informe de Puertos MM_AAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.268 VP VI DPCO Restringido ISC lineas_activas_AAAAMMDD Español E Periodica


Capacidad y




76.269 VP VI DPCO Restringido ISC LLANOS_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.270 VP VI DPCO Restringido ISC PTOS_POTS_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.271 VP VI DPCO Restringido ISC PTOS_SERVICE_PORT_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.272 VP VI DPCO Restringido ISC SERVICE_PORT_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.273 VP VI DPCO Restringido ISC CFG_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.274 VP VI DPCO Restringido ISC det_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.275 VP VI DPCO Restringido ISC COMANDOS_N2000_MA5300V1 Español E Periodica


Capacidad y




76.276 VP VI DPCO Restringido ISC GEST_MA5300V1_AAAAMM Español E Periodica


Capacidad y




76.277 VP VI DPCO Restringido ISC Masivos_201901 Español E Periodica


Capacidad y




76.278 VP VI DPCO Restringido ISC PROCESADOS_201901 Español E Periodica


Capacidad y




76.279 VP VI DPCO Restringido ISC SERVICE_PORT_201901 Español E Periodica


Capacidad y




76.280 VP VI DPCO Restringido ISC DACS OCAÑA Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

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Recuperación (**)



76.281 VP VI DPCO Restringido ISC Mediciones_Lucent_AAAA_MM Español E Periodica


Capacidad y




76.282 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX CENTRO I Español E Periodica


Capacidad y




76.283 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX CHICO I Español E Periodica


Capacidad y




76.284 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX CUNI I Español E Periodica


Capacidad y




76.285 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX NIZA Español E Periodica


Capacidad y




76.286 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX NORMANDIA Español E Periodica


Capacidad y




76.287 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX PUENTE ARANDA Español E Periodica


Capacidad y




76.288 VP VI DPCO Restringido ISC PSAX SANTA BARBARA Español E Periodica


Capacidad y




76.289 VP VI DPCO Restringido ISC Puertos red Lucent_DDMMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.290 VP VI DPCO Restringido ISC InfoGUDDMMAAAA Español E Periodica


Capacidad y




76.291 VP VI DPCO Restringido ISC Enlaces_Fibra Español E Periodica


Capacidad y




76.292 VP VI DPCO Restringido ISC Equipos_Huaewi Español E Periodica


Capacidad y




76.293 VP VI DPCO Restringido ISC Equipos1 Español E Periodica


Capacidad y




76.294 VP VI DPCO Restringido ISC Eth_ Binding Ralation Español E Periodica


Capacidad y




76.295 VP VI DPCO Restringido ISC Eth_lan service Español E Periodica


Capacidad y




76.296 VP VI DPCO Restringido ISC Eth_private line service Español E Periodica


Capacidad y




76.297 VP VI DPCO Restringido ISC Puertos_N Español E Periodica


Capacidad y




76.298 VP VI DPCO Restringido ISC Ruta vc12_Huawei Español E Periodica


Capacidad y




76.299 VP VI DPCO Restringido ISC SDH_TRAIL_I_AL F_MM_MMMM Español E Periodica


Capacidad y




76.300 VP VI DPCO Restringido ISC Tarjeteria_Huawei Español E Periodica


Capacidad y




76.301 VP VI DPCO Restringido ISC Trunk_link Español E Periodica


Capacidad y




76.302 VP VI DPCO Restringido ISC SRT Español E Periodica


Capacidad y




76.303 VP VI DPCO Restringido ISC IAS Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

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Documento

Original

Tipo de Documento

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Estado de la

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Criterio de

Recuperación (**)



76.304 VP VI DPCO Restringido ISC IVRPRD Español E Periodica


Capacidad y




76.305 VP VI DPCO Restringido ISC IVRQA Español E Periodica


Capacidad y




76.306 VP VI DPCO Restringido ISC SM71 Español E Periodica


Capacidad y




76.307 VP VI DPCO Restringido ISC SIGOLAP Español E Periodica


Capacidad y




76.308 VP VI DPCO Restringido ISC SIGOLTP Español E Periodica


Capacidad y




76.309 VP VI DPCO Restringido ISC Base de datos SmallWorld Español E Periodica


Capacidad y




76.310 VP VI DPCO Restringido ISC Gestión de requerimientos en DPCO Español E Periodica


Capacidad y




76.311 VP VI DPCO Restringido ISC REPORTE CONECTIVIDAD Español E Periodica


Capacidad y




76.312 VP VI DPCO Restringido ISC 19_ZONAS_DART Español E Periodica


Capacidad y




76.313 VP VI DPCO Restringido ISC 25_GEOCODIFICADOR Español E Periodica


Capacidad y




76.314 VP VI DPCO Restringido ISC 29_HISTORICO_RED_PRIMARIA Español E Periodica


Capacidad y




76.315 VP VI DPCO Restringido ISC 01_LOTEO Español E Periodica


Capacidad y




76.316 VP VI DPCO Restringido ISC 02_ADDRESS Español E Periodica


Capacidad y




76.317 VP VI DPCO Restringido ISC 03_MOLECULAS Español E Periodica


Capacidad y




76.318 VP VI DPCO Restringido ISC 04_SUBMOLECULAS Español E Periodica


Capacidad y




76.319 VP VI DPCO Restringido ISC 05_DISTRITOS Español E Periodica


Capacidad y




76.320 VP VI DPCO Restringido ISC 06_NODOS Español E Periodica


Capacidad y




76.321 VP VI DPCO Restringido ISC 07_CENTRALES Español E Periodica


Capacidad y




76.322 VP VI DPCO Restringido ISC 08_ACTIVOS_COBRE Español E Periodica


Capacidad y




76.323 VP VI DPCO Restringido ISC 09_MERCADO_POTENCIAL Español E Periodica


Capacidad y




76.324 VP VI DPCO Restringido ISC 10_ALFANUMERICA Español E Periodica


Capacidad y




76.325 VP VI DPCO Restringido ISC 11_LOTE_VS_ADDRESS Español E Periodica


Capacidad y




76.326 VP VI DPCO Restringido ISC 12_NAPS Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

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Documento

Original

Tipo de Documento

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VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.327 VP VI DPCO Restringido ISC 13_ZONA_POSTAL Español E Periodica


Capacidad y




76.328 VP VI DPCO Restringido ISC 14_ESTRUCTURACION VIAS POT Español E Periodica


Capacidad y




76.329 VP VI DPCO Restringido ISC 15_MAPA_BASE Español E Periodica


Capacidad y




76.330 VP VI DPCO Restringido ISC 16_MXD Español E Periodica


Capacidad y




76.331 VP VI DPCO Restringido ISC 17_CENTRAL_OFFICE Español E Periodica


Capacidad y




76.332 VP VI DPCO Restringido ISC 18_COBERTURA_FTTH_FTTC Español E Periodica


Capacidad y




76.333 VP VI DPCO Restringido ISC 20_UBICACIÓN _TIENDAS_ETB Español E Periodica


Capacidad y




76.334 VP VI DPCO Restringido ISC 21_DIRECCIONES TECNOCOM Español E Periodica


Capacidad y




76.335 VP VI DPCO Restringido ISC 22_DISTRITOS_CUNDINAMARCA Español E Periodica


Capacidad y




76.336 VP VI DPCO Restringido ISC 23_MR_IDECA Español E Periodica


Capacidad y




76.337 VP VI DPCO Restringido ISC 24_CONCENTRADORES_REMOTOS Español E Periodica


Capacidad y



Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VILíder de Indicadores de Capacidad y Regulatorios /Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

76.338 VP VI DPCO Restringido ISC 26_Armarios Español E Periodica


Capacidad y




76.339 VP VI DPCO Restringido ISC 27_INFRAESTRUCTURA_SW Español E Periodica


Capacidad y




76.340 VP VI DPCO Restringido ISC 28_INFORMACION_TECNOCOM Español E Periodica


Capacidad y




76.341 VP VI DPCO Restringido ISC ADMINISTRATIVO Español E Periodica


Capacidad y




76.342 VP VI DPCO Restringido ISC CARGUES Español E Periodica


Capacidad y




76.343 VP VI DPCO Restringido ISC PROCESOS Español E Periodica


Capacidad y




76.344 VP VI DPCO Restringido ISC PROYECTOS Español E Periodica


Capacidad y




76.345 VP VI DPCO Restringido ISC SMALLWORLD Español E Periodica


Capacidad y





Construcción de presupuesto

(lineamientos, información de áreas

usuarias, consolidación el presupuesto,

cronogramas)



Capacidad y




76.347 VP VI DPCO Restringido ISCCierre Capex Financiera (reportes oficiales

de la Vic. Financiera)Español E Periodica


Capacidad y





Informes Causados (Informes de

causación de ejecución presupuestal por

mes para CAPEX)



Capacidad y




76.349 VP VI DPCO Restringido ISCCierre Opex Financiera (reportes oficiales

de la Vic. Financiera)Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

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de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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equivalente

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Gestión

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Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




nformes Causados (Informes de causación

de ejecución presupuestal por mes para

OPEX)



Capacidad y




76.351 VP VI DPCO Restringido ISC05.1-05.1.2-F-018-v.1 "Formulación

Presupuesto"Español E Periodica


Capacidad y




76.352 VP VI DPCO Restringido ISC05.1-05.1.2-P-007-v.3_ Control de

cambios en presupuestoEspañol E Periodica


Capacidad y




76.353 VP VI DPCO Restringido ISC 05.1-05.1.2-P-010-v.1 Español E Periodica


Capacidad y




76.354 VP VI DPCO Restringido ISC 05.1-05.1.2-P-009-v.2_ Español E Periodica


Capacidad y




76.355 VP VI DPCO Restringido ISC 05.1-05.1.2-P-011-v.1 Español E Periodica


Capacidad y




76.356 VP VI DPCO Restringido ISC Acta Español E Periodica


Capacidad y




76.357 VP VI DPCO Restringido ISC Anexos (aplicativo PMO VI) Español E Periodica


Capacidad y




76.358 VP VI DPCO Restringido ISC Acta Español E Periodica


Capacidad y




76.359 VP VI DPCO Restringido ISC Anexos Español E Periodica


Capacidad y




76.360 VP VI DPCO Restringido ISCInformación de ejecución y avance de

proyectosEspañol E Periodica


Capacidad y




76.361 VP VI DPCO Restringido ISC Indicadores Programas y proyectos Español E Periodica


Capacidad y




76.362 VP VI DPCO Restringido ISC Tablero de Indicadores VINFR Español E Periodica


Capacidad y




76.363 VP VI DPCO Restringido ISCFicha de formulación del proyecto (Etapa

inicio)Español E Periodica


Capacidad y





Caso de Negocio (incluye Make or Buy

Análisis: criterios de selección, análisis de

necesidad) (Etapa inicio)



Capacidad y




76.365 VP VI DPCO Restringido ISCDeclaración preliminar de Alcance.

OPCIONAL (etapa de incio)Español E Periodica


Capacidad y




76.366 VP VI DPCO Restringido ISCCronograma de alto nivel (ruta crítica)

OPCIONAL (etapa de planeación)Español E Periodica


Capacidad y





Arquitectura de la solución técnica (en esta

fase diligenciar lo que aplique, debe

completarse en la fase de planeación)

(Etapa ejecución)



Capacidad y




76.368 VP VI DPCO Restringido ISCPlantilla Kickoff - Iniciativas. (Etapa

planeación)Español E Periodica


Capacidad y




76.369 VP VI DPCO Restringido ISCProject Charter - Acta de constitución

(Etapa planeación)Español E Periodica


Capacidad y




76.370 VP VI DPCO Restringido ISCMatriz de Responsabilidades (RASCI)

preliminar. (Etapa planeación)Español E Periodica


Capacidad y




76.371 VP VI DPCO Restringido ISCModelo de la operación de la solución

(administración, soporte). (Etapa cierre)Español E Periodica


Capacidad y




76.372 VP VI DPCO Restringido ISC Matriz de Stakeholders(Etapa planeación) Español E Periodica


Capacidad y




No VPGerencia o

Dirección

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equivalente

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Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

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Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



76.373 VP VI DPCO Restringido ISCP_Términos de Referencia (Plantilla

ejemplo) (Etapa ejecución)Español E Periodica


Capacidad y




76.374 VP VI DPCO Restringido ISCMatriz de responsabilidades Proveedor -

ETB (Etapa planeación)Español E Periodica


Capacidad y




76.375 VP VI DPCO Restringido ISCEDT - Estructura de Descomposición del

Trabajo (Etapa planeación)Español E Periodica


Capacidad y





Diccionario EDT (el diccionario junto con

los documentos Declaración de alcance y

EDT constituye la Línea base del Alcance)

(Etapa planeación)



Capacidad y




76.377 VP VI DPCO Restringido ISCCronograma detallado. (Ruta Critica)

(Etapa contratación)Español E Periodica


Capacidad y




76.378 VP VI DPCO Restringido ISCPlan de Comunicaciones.(Etapa



Capacidad y




76.379 VP VI DPCO Restringido ISCMatriz de Riesgos y plan de

mitigación.(Etapa planeación)Español E Periodica


Capacidad y




76.380 VP VI DPCO Restringido ISCPlan de Gestión del Proyecto (Etapa



Capacidad y





Control de Cambios a los proyectos

(actualización de documentación)* (Etapa

contratación)



Capacidad y




76.382 VP VI DPCO Restringido ISCSOW - Statement Of Work (Etapa

contratación)Español E Periodica


Capacidad y




76.383 VP VI DPCO Restringido ISCBOM - Bill Of Materiales (Control

inventario)(Etapa ejecución)Español E Periodica


Capacidad y




76.384 VP VI DPCO Restringido ISCChecklist Documentación técnica (Etapa

ejecución)Español E Periodica


Capacidad y





PTF (ver checklist de documentación

técnica e instructivo, ver comentario)

(Etapa ejecución)



Capacidad y




76.386 VP VI DPCO Restringido ISCActas de seguimiento de los proyectos.

(Etapa ejecución)Español E Periodica


Capacidad y




76.387 VP VI DPCO Restringido ISCPlantilla Ficha del Proyecto - Status Report

(Etapa ejecución)Español E Periodica


Capacidad y




76.388 VP VI DPCO Restringido ISC ATP (Etapa ejecución) Español E Periodica


Capacidad y




76.389 VP VI DPCO Restringido ISC Matriz entrega operación (Etapa cierre) Español E Periodica


Capacidad y




76.390 VP VI DPCO Restringido ISCFicha de Suspensión Temporal

Cancelación (Etapa cierre)Español E Periodica


Capacidad y




76.391 VP VI DPCO Restringido ISC Presentación de Cierre (Etapa cierre) Español E Periodica


Capacidad y




76.392 VP VI DPCO Restringido ISCFicha de Cierre del proyecto. (Etapa

cierre)Español E Periodica


Capacidad y




76.393 VP VI DPCO Restringido ISC Fichas de inversión Español E Periodica


Capacidad y




77 VDRS DSPR Restringido ISC Acta Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Director DSPRT / Grupo de Back up Corporativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio N/A/C

77.1 VDRS DSPR Restringido Actas Anexos Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.2 VDRS DSPR Restringido Actas

Minuta del contrato inicial (Carpeta:

contrato, anexos, informes de negociación,

RFI, RFP)

Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.3 VDRS DSPR Restringido ActasCarta poder del representante legal

(contratistas sin sede en el país)Español F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


No VPGerencia o

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digital).

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Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

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VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




Delegaciones de supervisor (Formato

"memorando de designación de supervisor

de contrato" según aplique) (C.

Memorando de delegación supervisión)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.5 VDRS DSPR Restringido ActasPólizas (originales) de seguros contrato

inicial (o garantías bancarias) (C. Pólizas)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.6 VDRS DSPR Restringido ActasEstudio de aprobación de garantías

(vf_gs_f_003_vo.v1) (C. Pólizas)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.7 VDRS DSPR Restringido ActasOrden de inicio (según disposición

contractual).(C. Actas u orden de inicio)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Pólizas ajustadas a la fecha de la orden de

inicio (o garantías bancarias), en original

(C. Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.9 VDRS DSPR Restringido ActasEstudio de aprobación de garantías orden

de inicio (C. Pólizas)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Minutas modificación del contrato (si

aplica) (adición. prorroga, cambio de

condiciones). (Acuerdos, acta de acuerdo

y transacciones)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.11 VDRS DSPR Restringido Actas Soporte de la modificación contractual Español F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Pólizas de seguros ajustadas para la

modificación contractual (en original) . (C.

Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Estudios de aprobación de garantías para

cada una de las modificaciones del

contrato (C. Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Requerimientos al contratista realizadas a

través de correos, memorandos, etc…, y

correspondencia entre supervisores y otras

áreas de trabajo.


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Actas de reuniones realizadas en el

desarrollo del contrato (firmadas) (C: Actas

de seguimiento y control)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Soportes del cumplimiento del

procedimientos para la asignación de

pedidos y ordenes de servicio (cuando

aplique para contratos con este tipo de

condiciones, incluir las convocatorias a

contratistas, of


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Soportes de la gestión de aprobación para

incorporación y disponibilidad de recursos

para formulación de pedidos (aplica para

contratos de cuantía indeterminada).


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Soportes para solicitud de pedidos (áreas

usuarias, para VINFR sugar).(C: Ordenes

de pedido u ordenes de trabajo)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Pedidos realizados por el supervisor al

contratista (C: Ordenes de pedido u

ordenes de trabajo)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.20 VDRS DSPR Restringido ActasCronogramas de entregas de bienes y

servicios (si aplican)(C.Cronogramas)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Pólizas de seguros (garantías) que

amparan los pedidos realizados al

contratista (C. Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Inspección de calidad (formatos

comprobante de ingreso a almacén 10-

10.4-f-003-v.1, acta de inspección de

calidad 10-10.4-f-004-v.1)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.23 VDRS DSPR Restringido ActasDeclaración de importación de bienes de

producción extranjeraEspañol F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Acta de inventarios de recibo de bienes

(suscrita por presentantes de ETB y el

contratista)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Acta de recibo y/o autorización de pago

(actas de inicio de instalación, recibo

provisional, recibo definitivo, recibo a

satisfacción, etc. formato acta de pago 10-

10-2-f-60 v.1) (Carpeta: Aceptación

provision


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Pólizas de seguros (garantías) de calidad

y correcto funcionamiento y de suministro

de repuestos. (C. Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Estudio de aprobación de garantías de

calidad y correcto funcionamiento y de

suministro de repuestos. (C. Pólizas)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Certificación parafiscales (original del

revisor fiscal, contador o representante

legal)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Documentos de ingeniería de detalle

(planes técnicos fundamentales - ptf, si

aplica)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.30 VDRS DSPR Restringido ActasProtocolos de pruebas de verificación (atp)

para el recibo de bienes y funcionalidadesEspañol F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Conceptos técnicos de revisión y

verificación de los informes de servicios

prestados por el contratista para su

aceptación


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.32 VDRS DSPR Restringido ActasCertificaciones de licenciamiento de uso de

software (en digital)Español F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Informes o reportes mensuales de

desarrollo y prestación de servicios

realizados por el contratista (Actas de

seguimiento y control)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Conceptos jurídicos derivados de

incidentes ocurridos en la ejecución del

contrato (si hay a lugar).


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.35 VDRS DSPR Restringido ActasInforme de supervisión (Carpeta

Seguimiento presupuestal)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.36 VDRS DSPR Restringido ActasCapacitaciones (opcionales)

(Carpeta:Aceptación….)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



77.37 VDRS DSPR Restringido Actas Soportes capacitaciones (opcionales) Español F Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Soporte de multas o sanciones

(memorandos, cartas, etc…) (C: Multas y

sanciones)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Conceptos jurídicos si se requiere para

aplicación de multas (C: Multas y

sanciones)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Comunicaciones de notificación de

incumplimiento del contrato (cartas

correos)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.41 VDRS DSPR Restringido ActasCuentas de cobro (multas) (C: Multas y

sanciones)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.42 VDRS DSPR Restringido ActasSoporte de pago de la cuenta de cobro de

multa (C: Multas y sanciones)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.43 VDRS DSPR Restringido Actas Acuerdo de confidencialidad (contrato) Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Prórrogas de la etapa de liquidación de

contrato y sus antecedentes o

justificaciones (C:Acuerdos….)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI



Devolución de elementos (formatos

devolución de elementos 10-10.4-f-011-

v.1, concepto técnico de reintegro 10-10.4-

f-002-v.1 (Acta de liquidación)


Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.46 VDRS DSPR Restringido ActasConciliaciones de devoluciones de material

(Acta de liquidación)Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.47 VDRS DSPR Restringido ActasActa terminación de actividades del

contrato, si aplica (C: Acta de liquidación) Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.48 VDRS DSPR Restringido Actas Acta de liquidación (C: Acta de liquidación) Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


77.49 VDRS DSPR Restringido ActasMemorando de informe final (si aplica)

(C:Acta de liquidación) Español D/E Periodica

Director DSPRT /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


78 VDRS GNGP Libre AP Vacaciones Español F Periodica Soporte N/A Documento Texto VDRS Soporte Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.1 VDRS GNGP Libre AP Permisos Español F Periodica Soporte N/A Documento Texto VDRS Soporte Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.2 VDRS GNGP Libre AP Evaluaciones Español F Periodica Soporte N/A Documento Texto VDRS Soporte Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.3 VDRS GNGP Libre AP Licencias Español F Periodica Soporte N/A Documento Texto VDRS Soporte Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X 1 N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.4 VDRS GNGP Libre AP Encargos Español F Periodica Soporte N/A Documento Texto VDRS Soporte Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X 1 N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.5 VDRS GNGP Libre AP Matriz de riesgos Español M PeriodicaGrupo de Back up

CorparativoN/A Documento Texto VDRS Grupo de Back up Corparativo Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A N/A 1 N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.6 VDRS GNGP Libre AP Tabla de Retención Documental Español M PeriodicaGrupo de Back up

CorparativoN/A Documento Texto VDRS Grupo de Back up Corparativo Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X 1 N/A Gerencia Negociación y Gestión Presupuestal, archivo de la secretaria C

78.7 VDRS GNGP Libre AP Acta de aprobación de documentos Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.8 VDRS GNGP Libre APActa de solicitud de generación de

subpedidoEspañol M Periodica

Grupo de Back up


78.9 VDRS GNGP Libre AP Indicadores de gestión Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.10 VDRS GNGP Libre AP Intégrate (registros de asistencia) Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.11 VDRS GNGP Libre AP Actas de traspaso Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.12 VDRS GNGP Libre AP Actas de entrega Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.13 VDRS GNGP Libre AP Control entrega de equipos móviles Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.14 VDRS GNGP Libre AP Paz y salvo por traslado o por retiro Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.15 VDRS GNGP Libre AP Reintegros Español F PeriodicaGrupo de Back up


78.16 VDRS GNGP Libre AP Solicitud de pedidos de papelería Español F PeriodicaGrupo de Back up


79 VP VI GAP Libre ActasActa de evaluación del desempeño

empresarial de redEspañol E Periodica

Líder Grupo GI/Grupo

de Back up Corparativo-

VI

N/A Documento Texto VP VI Líder Grupo GI/Grupo de Back up Corparativo-VI Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

79.1 VP VI GAP Libre ActasActa de gestión de tecnologías de

información (TI)Español E Periodica



VI


79.2 VP VI GAP Libre Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica



VI


79.3 VP VI GAP Libre Actas Soportes Reman2 Español E Periodica



VI


79.4 VP VI GAP Libre ActasLista de chequeo evaluación del

desempeñoEspañol E Periodica



VI


79.5 VP VI GAP Libre Actas Bitácora Español E Periodica



VI


79.6 VP VI GAP Libre Actas Correo de cierres tíquetes Español E Periodica



VI


79.7 VP VI GAP Libre Actas ETL Español E Periodica



VI


79.8 VP VI GAP Libre Actas Controles colector larga distancia Español E Periodica



VI


79.9 VP VI GAP Libre Actas Controles colector OT Español E Periodica



VI


79.10 VP VI GAP Libre Actas Controles colector cierres Español E Periodica



VI


79.11 VP VI GAP Libre Actas Informe control diario Español E Periodica



VI


79.12 VP VI GAP Libre Actas Controles colector cargas a tasación Español E Periodica



VI


79.13 VP VI GAP Libre ActasTráfico de voz de proveedores de redes y

servicios móviles Español E Periodica



VI


79.14 VP VI GAP Libre Actas Acceso móvil a internet Español E Periodica



VI


79.15 VP VI GAP Libre ActasConectividad nacional e internacional a

internetEspañol E Periodica



VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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g. Lugar de

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equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



79.16 VP VI GAP Libre ActasTransporte de señales con redes fibra

ópticaEspañol E Periodica



VI


79.17 VP VI GAP Libre Actas Acceso dedicado a internet Español E Periodica



VI


79.18 VP VI GAP Libre Actas Planes de mejoramiento OMV Español E Periodica



VI


79.19 VP VI GAP Libre Actas Mensajería SMS - MMS Español E Periodica



VI


79.20 VP VI GAP Libre ActasServicio portador con área de cubrimiento

nacional Español E Periodica



VI


79.21 VP VI GAP Libre Actas

Indicadores de calidad para el servicio de

acceso dedicado a internet provisto desde

ubicaciones fijas




VI


79.22 VP VI GAP Libre ActasIndicadores de calidad para internet móvil

con base en sistemas de gestión Español E Periodica



VI



Indicadores de calidad de servicio para el

acceso a internet a través de redes móviles

con base en ETSI - TS 102 50




VI



Indicadores de calidad para

comunicaciones de voz en red fija de

ámbito local




VI


79.25 VP VI GAP Libre ActasIndicadores de calidad para

comunicaciones de larga distanciaEspañol E Periodica



VI


79.26 VP VI GAP Libre ActasIndicadores de calidad para

comunicaciones de voz móvil Español E Periodica



VI


79.27 VP VI GAP Libre ActasIndicadores de calidad para mensajes

contros de texto SMSEspañol E Periodica



VI


79.28 VP VI GAP Libre Actas Uso de numeración Español E Periodica



VI


79.29 VP VI GAP Libre Actas Reporte NIP Español E Periodica



VI


79.30 VP VI GAP Libre ActasSIC_Artículo 5.4.1 de la Circular Conjunta

SIC 011Español E Periodica



VI


79.31 VP VI GAP Libre ActasSIC_Artículo 4.2.3 de la Circular Conjunta

SIC 013Español E Periodica



VI


79.32 VP VI GAP Libre ActasSIC_Artículo de la Circular Conjunta SIC

014Español E Periodica



VI


79.33 VP VI GAP Libre ActasContraloría calificación deuda corporativa

ETBEspañol E Periodica



VI


79.34 VP VI GAP Libre Actas Balance Saur Español E Periodica



VI


79.35 VP VI GAP Libre Actas Balance Xdsl Ericsson Español E Periodica



VI


79.36 VP VI GAP Libre Actas Balance Xdsl Huawei Español E Periodica



VI


79.37 VP VI GAP Libre Actas Inventario Insercat Español E Periodica



VI


79.38 VP VI GAP Libre Actas Inventario URS Español E Periodica



VI


79.39 VP VI GAP Libre Actas Presentación XDSL LPDSLAM Español E Periodica



VI


79.40 VP VI GAP Libre ActasConsolidado abonados por central y

servicioEspañol E Periodica



VI


79.41 VP VI GAP Libre Actas Consolidado disponibilidad red de cobre Español E Periodica



VI


79.42 VP VI GAP Libre Actas Consolidado tráfico XDSL Ericsson Español E Periodica



VI


79.43 VP VI GAP Libre Actas Ejecutivo Vpdrs Consolidado Nle_Nls_Voz Español E Periodica



VI


79.44 VP VI GAP Libre Actas Consolidado pvc red lucent Español E Periodica



VI


79.45 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio fetex Español E Periodica



VI


79.46 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio rutas fetex Español E Periodica



VI


79.47 VP VI GAP Libre Actas Histórico gráficos dacs red lucent Español E Periodica



VI


79.48 VP VI GAP Libre Actas Histórico gráficos psax red lucent Español E Periodica



VI


79.49 VP VI GAP Libre Actas Inventario ocupación equipos red lucent Español E Periodica



VI


79.50 VP VI GAP Libre Actas Inventario ocupación troncales red lucent Español E Periodica



VI


79.51 VP VI GAP Libre Actas Nodo IP histórico CX Español E Periodica



VI


79.52 VP VI GAP Libre Actas Señalización fetex Español E Periodica



VI


79.53 VP VI GAP Libre Actas Tráfico fetex Español E Periodica



VI


79.54 VP VI GAP Libre ActasConsolidado grado de servicio local

Regional LlanosEspañol E Periodica



VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

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digital).

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equivalente

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Gestión

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Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



79.55 VP VI GAP Libre Actas Consolidado macs red metro Español E Periodica



VI


79.56 VP VI GAP Libre ActasConsolidado mediciones larga distancia

localEspañol E Periodica



VI


79.57 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad de slots red metro Español E Periodica



VI


79.58 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad puertos red metro Español E Periodica



VI


79.59 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio larga distancia nacional Español E Periodica



VI


79.60 VP VI GAP Libre Actas Histórico ocupación de puertos red metro Español E Periodica



VI


79.61 VP VI GAP Libre Actas Histórico tráfico máximo red metro Español E Periodica



VI


79.62 VP VI GAP Libre Actas Interfaces DSLAM red metro Español E Periodica



VI


79.63 VP VI GAP Libre Actas Presentación grado de servicio final Español E Periodica



VI


79.64 VP VI GAP Libre Actas Presentación topología red metro Español E Periodica



VI


79.65 VP VI GAP Libre Actas Reporte macs red metro Español E Periodica



VI


79.66 VP VI GAP Libre Actas Topología red metro Español E Periodica



VI


79.67 VP VI GAP Libre ActasCantidad de subinterfaces por interfaz

MPLSEspañol E Periodica



VI


79.68 VP VI GAP Libre Actas Consolidado ocupación internet móvil Español E Periodica



VI


79.69 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad ADSL Español E Periodica



VI


79.70 VP VI GAP Libre Actas Estado backbone MPLS Español E Periodica



VI


79.71 VP VI GAP Libre Actas Ocupación internet móvil Español E Periodica



VI


79.72 VP VI GAP Libre Actas Ocupación troncales MPLS Español E Periodica



VI


79.73 VP VI GAP Libre Actas Topología red MPLS Español E Periodica



VI


79.74 VP VI GAP Libre Actas Usuarios navegando por Interfaz MPLS Español E Periodica



VI


79.75 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad larga distancia links Bogotá Español E Periodica



VI


79.76 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad larga distancia links Cali Español E Periodica



VI


79.77 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad larga distancia slips Bogotá Español E Periodica



VI


79.78 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad larga distancia slips Cali Español E Periodica



VI


79.79 VP VI GAP Libre ActasDisponibilidad preliminar transmisión red

Huawei DWDMEspañol E Periodica



VI


79.80 VP VI GAP Libre ActasDisponibilidad preliminar transmisión red

troncal ECI localEspañol E Periodica



VI


79.81 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad transmision red Backbone Español E Periodica



VI


79.82 VP VI GAP Libre ActasDisponibilidad transmision red Huawei

DWDMEspañol E Periodica



VI


79.83 VP VI GAP Libre ActasDisponibilidad transmisión red troncal ECI

localEspañol E Periodica



VI


79.84 VP VI GAP Libre ActasIndicadores de gestión tráfico larga

distanciaEspañol E Periodica



VI


79.85 VP VI GAP Libre Actas Mediciones larga distancia local Español E Periodica



VI


79.86 VP VI GAP Libre Actas Tráfico larga distancia Español E Periodica



VI


79.87 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad CPES Español E Periodica



VI


79.88 VP VI GAP Libre Actas Estructuras puertos ADSL red cobre Español E Periodica



VI


79.89 VP VI GAP Libre Actas EWSD eservice Español E Periodica



VI


79.90 VP VI GAP Libre Actas EWSD ISP Español E Periodica



VI


79.91 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio destinos EWSD Español E Periodica



VI


79.92 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio local EWSD Español E Periodica



VI


79.93 VP VI GAP Libre Actas Indicadores larga distancia Español E Periodica



VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

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conservación


digital).

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Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



79.94 VP VI GAP Libre Actas Indicadores larga distancia Español E Periodica



VI


79.95 VP VI GAP Libre Actas Tráfico larga distancia Español E Periodica



VI


79.96 VP VI GAP Libre Actas Puertos libres por central para ADSL Español E Periodica



VI


79.97 VP VI GAP Libre Actas Tráfico EWSD Español E Periodica



VI


79.98 VP VI GAP Libre Actas Tráfico CE04 EWSD Español E Periodica



VI


79.99 VP VI GAP Libre Actas Tráfico EWSD línea 3777777 Español E Periodica



VI


79.100 VP VI GAP Libre Actas Tráfico EWSD semanal Español E Periodica



VI


79.101 VP VI GAP Libre ActasTrafico intercentral ETB local CE04 -

operadoresEspañol E Periodica



VI


79.102 VP VI GAP Libre ActasMediciones tráfico intercentral (AXE-

EWSD-FETEX)Español E Periodica



VI


79.103 VP VI GAP Libre Actas Tráfico nuse Español E Periodica



VI


79.104 VP VI GAP Libre Actas Tráfico colombia móvil red metro Español E Periodica



VI


79.105 VP VI GAP Libre Actas Tráfico DSLAM red metro Español E Periodica



VI


79.106 VP VI GAP Libre ActasTráfico primario larga distancia

internacionalEspañol E Periodica



VI


79.107 VP VI GAP Libre Actas Tráfico red metro Español E Periodica



VI


79.108 VP VI GAP Libre Actas Consolidado tráfico AXE Español E Periodica



VI


79.109 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio AXE Español E Periodica



VI


79.110 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio AXE (1) Español E Periodica



VI


79.111 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio catálogo TRD 773_975 Español E Periodica



VI


79.112 VP VI GAP Libre Actas Inventarios centrales AXE Español E Periodica



VI


79.113 VP VI GAP Libre Actas Tráfico AXE Español E Periodica



VI


79.114 VP VI GAP Libre Actas Tráfico Eservaxe Español E Periodica



VI


79.115 VP VI GAP Libre Actas Tráfico PRI líneas 114 177 Y 195 Español E Periodica



VI


79.116 VP VI GAP Libre Actas Tráfico PRI MIOO Español E Periodica



VI


79.117 VP VI GAP Libre Actas Tráfico PRI TTOIP Español E Periodica



VI


79.118 VP VI GAP Libre Actas Tráfico PRIS Español E Periodica



VI


79.119 VP VI GAP Libre Actas Disponibilidad elementos SAP Español E Periodica



VI


79.120 VP VI GAP Libre Actas Rotación (estacionalidad) Español E Periodica



VI


79.121 VP VI GAP Libre ActasDisponibilidad elementos SAP_códigos

específicosEspañol E Periodica



VI


79.122 VP VI GAP Libre Actas Ingresos y salidas de bodegas Español E Periodica



VI


79.123 VP VI GAP Libre Actas Movimientos de elementos de red Español E Periodica



VI


79.124 VP VI GAP Libre Actas Sesiones internet móvil semanal Español E Periodica



VI


79.125 VP VI GAP Libre Actas Grado de servicio local EWSD Español E Periodica



VI


80 VP VI GARC Restringido ActasPresentación Comité de revisión por la

dirección Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Facilitador de procedimiento - Dinamizador Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

80.1 VP VI GARC Restringido Actascta de comité de ventanas de


Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.2 VP VI GARC Restringido Actas Boletín de incidentes (hasta 2017) Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.3 VP VI GARC Restringido Actas Reporte Detallado Incidencias del Mes Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.4 VP VI GARC Restringido Actas Tareas factibilidad Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.5 VP VI GARC Restringido Actas Tareas implementación Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.6 VP VI GARC Restringido Actas Cambios factibilidad Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

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g. Lugar de

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información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



80.7 VP VI GARC Restringido Actas Cambios implementación Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.8 VP VI GARC Restringido Actas Formato único de factibilidad. Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.9 VP VI GARC Restringido Actas Registro Fotográfico. Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.10 VP VI GARC Restringido Actas

Orden de trabajo (migración de servicios

SDH y DWDM, programación /

desprogramación de servicios SDH y

DWDM, instalación equipos SDH y

DWDM, implementación nueva, orden de

trabajo datos)

Español E PeriodicaFacilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.11 VP VI GARC Restringido Actas

atp - Pruebas (certificación ancho de bada

canales de internet dedicado utilizando

servicio transito internet proveedor,

pruebas de desempeño _BERT,

reflectométricas, certificación física de

estado


Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.12 VP VI GARC Restringido ActasDiseño lógico y/o físico del proyecto

(planos).Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.13 VP VI GARC Restringido Actas Acta de entrega y anexos Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.14 VP VI GARC Restringido ActasMOP - Formato de ventanas de


Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.15 VP VI GARC Restringido Actas LC Listado de clientes afectados Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.16 VP VI GARC Restringido Actas Cambio ventanas de implementacion Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.17 VP VI GARC Restringido ActasDocumento ATP (Acceptance test

procedure)Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.18 VP VI GARC Restringido ActasDocumento PTF (Plan técnico

fundamental)Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.19 VP VI GARC Restringido ActasService Manager (Incidentes - Problemas -

Cambios - Tareas) - aseguramientoEspañol E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.20 VP VI GARC Restringido Actas Solicitud de servicios de Firewall Español E Periodica

Facilitador de

procedimiento -

Dinamizador


80.21 VP VI GARC Restringido Actas Registro de elementos Español E Periodica Auxiliar CRT Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar CRT Aprobado Lider de proceso 1 9 X N/A N/A N/A Repositorio C

81 VP VI GPII Libre DAHoras extras de personal de planta y

temporalEspañol F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.1 VP VI GPII Libre DA Incapacidades de personal Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.2 VP VI GPII Libre DA Traslados de personal Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.3 VP VI GPII Libre DA Comisiones definidas Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.4 VP VI GPII Libre DA Comisiones aéreas y terrestres Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.5 VP VI GPII Libre DA Reemplazos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.6 VP VI GPII Libre DA Liencias remuneradas y no remuneradas Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.7 VP VI GPII Libre DA Ascensos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.8 VP VI GPII Libre DA Vacaciones de personal Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.9 VP VI GPII Libre DA Control de comunicaciones enviadas Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.10 VP VI GPII Libre DA Control de comunicaciones recibidas Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.11 VP VI GPII Libre DA Controles contratos GALRS Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.12 VP VI GPII Libre DA Memorando liquidación de contratos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.13 VP VI GPII Libre DA Cambio de equipos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.14 VP VI GPII Libre DA Solicitud de activos fijos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.15 VP VI GPII Libre DA Asignación, reposición de equipos móviles Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.16 VP VI GPII Libre DA Entrega de activos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.17 VP VI GPII Libre DA Listado inventario activos de funcionarios Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.18 VP VI GPII Libre DA Devolución y baja de elementos Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.19 VP VI GPII Libre DASolicitud de Avalúo Comercial – Compra

Lotes de TerrenoEspañol F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.20 VP VI GPII Libre DA Indicadores compensación variable Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.21 VP VI GPII Libre DAAutorizaciones retiro de elementos de las

bodegasEspañol F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.22 VP VI GPII Libre DA Memorando baja de materiales Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 3 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.23 VP VI GPII Libre DA Control de peajes GALRS Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.24 VP VI GPII Libre DA Control elementos de papeleria Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

81.25 VP VI GPII Libre DA Tabla de Retencion Documental Español F Periodica Auxiliar X N/A Documento Texto VP VI Auxiliar X Aprobado Lider de proceso 1 0 N/A X N/A N/A Repositorio Vicepresidencia de Infraestructura C

82 VP VI GSC Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.1 VP VI GSC Restringido Actas Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.2 VP VI GSC Restringido Actas Actas Conciliación Terceros Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.3 VP VI GSC Restringido Actas Oficios Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio A

82.4 VP VI GSC Restringido Actas Diseños Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

82.5 VP VI GSC Restringido Actas Acuerdos Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

82.6 VP VI GSC Restringido Actas Correos electrónicos Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

82.7 VP VI GSC Restringido Actas Actas Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A

82.8 VP VI GSC Restringido ActasOrdenes de Trabajo Aprovisionamiento

Lógico Corporativo Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.9 VP VI GSC Restringido Actas Corresonpondencia de Doble Via, Actas Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.10 VP VI GSC Restringido Actas Acta de entrega o retiro equipos Español F Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.11 VP VI GSC Restringido Actas Apv factibilidad Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.12 VP VI GSC Restringido Actas Apv nuevo servicio Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.13 VP VI GSC Restringido Actas Apv modificación Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.14 VP VI GSC Restringido Actas Apv desinstalaciones Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.15 VP VI GSC Restringido Actas Libro Resumen Español E Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.16 VP VI GSC Restringido Actas Necesidades GNGP Español F Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Soporte Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Centrales Telefónicas ETB, archivo de gestion C

82.17 VP VI GSC Restringido AP Comunicaciones de gestión humana Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Universitaria, Edificio 1 , Piso 3 C

82.18 VP VI GSC Restringido AP Horas extras de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.19 VP VI GSC Restringido AP Planillas de entrada y salida de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.20 VP VI GSC Restringido AP Indicadores del proceso Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.21 VP VI GSC Restringido AP Matriz de riesgos Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

82.22 VP VI GSC Restringido AP Inventario elementos a report Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

82.23 VP VI GSC Restringido AP Documentos SIG Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

82.24 VP VI GSC Restringido AP Inventario transferencias documentales Español D/F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

82.25 VP VI GSC Restringido GMI Factibilidad Servicios De Conectividad Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.26 VP VI GSC Restringido GMIAprovisionamiento Última Milla Fibra

Óptica Con Infraestructura ExistenteEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.27 VP VI GSC Restringido GMIAprovisionamiento Última Milla Fibra

Óptica Infraestructura Nueva.Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.28 VP VI GSC Restringido GMI Aprovisionamiento Última Milla Terceros Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.29 VP VI GSC Restringido GMI Aprovisionamiento Última Milla Cobre Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

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conservación


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acuerdo.




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equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



82.30 VP VI GSC Restringido GMIAprovisionamiento Um Radio Con

Infraestructura NuevaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.31 VP VI GSC Restringido GMI

Aprovisionamiento De Servicios Con

Última Milla Radio Frecuencia Con

Infraestructura Existente

Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.32 VP VI GSC Restringido GMI Aprovisionamiento Data Center Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.33 VP VI GSC Restringido GMI Confirmación De Los Servicios Instalados Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.34 VP VI GSC Restringido GMI Desaprovisionamiento Ultima Milla Fibra Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.35 VP VI GSC Restringido GMI Desaprovisionamiento Ultima Milla Cobre Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.36 VP VI GSC Restringido GMI Desaprovisionamiento Ultima Milla Radio Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.37 VP VI GSC Restringido GMI Desaprovisionamiento Ultima Milla Tercero Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.38 VP VI GSC Restringido GMICierre Y Documentación

DesaprovisionamientoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.39 VP VI GSC Restringido GMI Administración Activos De Software Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.40 VP VI GSC Restringido GMIManual De Elaboración De Factibilidad De

Última MillaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.41 VP VI GSC Restringido GMIManual Generación De Tareas Y Selección

Capacidad OperativaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.42 VP VI GSC Restringido GMISolicitud De Ventanas De Mantenimiento

Para Aprovisionamientos Corporativos Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.43 VP VI GSC Restringido GMIManual Apv- Path 2 (Datos Por

Demarcador)Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.44 VP VI GSC Restringido GMI Manual Apv-D-Rf-Desaprov Path Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.45 VP VI GSC Restringido GMI Manual Apv-D-T-Desaprov Path Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.46 VP VI GSC Restringido GMI Manual Apv-Ns-R-Migracion-Path Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.47 VP VI GSC Restringido GMI Manual Disminucion Caip Datos Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.48 VP VI GSC Restringido GMIManual Instalacion Nueva Canal Datos Por

Adicion A RadioEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.49 VP VI GSC Restringido GMIManual Instalacion Nueva Demarcador -

Servicio De Internet DedicadoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.50 VP VI GSC Restringido GMIManual Instalacion Nueva Por Tercero

(Skynet) Capa 3 - DatosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.51 VP VI GSC Restringido GMIManual De Aprovisionamiento De Canal

De Datos Por DemarcadorEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.52 VP VI GSC Restringido GMIManual De Aprovisionamiento De Canal

De Datos Por DemarcadorEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.53 VP VI GSC Restringido GMIManual De Canal De Datos Davivienda

Por OspfEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.54 VP VI GSC Restringido GMIManual De Aprovisonamiento De Datos

Por Metro MilEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.55 VP VI GSC Restringido GMIManual De Aprovisonamiento De Iptrunkin

Por DemarcadorEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.56 VP VI GSC Restringido GMIManual De Aprovisonamiento Por Metro

MilEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.57 VP VI GSC Restringido GMIManual Desaprovisionamiento Capa 2 -

DatosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.58 VP VI GSC Restringido GMI Instructivo Factibilidad Data Center Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.59 VP VI GSC Restringido GMIInstructivo Aprovisionamiento Data Center

ColocacionEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Hosting DedicadoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Analisis De VulnerabilidadesEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Drp ReplicacionEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Manos RemotasEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.64 VP VI GSC Restringido GMInstructivo Aprovisionamiento Data Center

Hosting De Correo ( Exchange + Lync)Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


ConectividadEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Almacenamiento ExternoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Almacenamiento Back UpEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Rbo - RsoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Puestos De TrabajoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Instructivo Aprovisionamiento -

Desaprovisionamiento - Suspensiones

Data Center Correo Exchange Compartido

Sahe



Hosting Web B.D Windows Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Hosting Web B.D Y Correo LinuxEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.73 VP VI GSC Restringido GMIInstructivo Desaprovisionamiento Data

Center ColocacionEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Hosting DedicadoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Analisis De VulnerabilidadesEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Almacenamiento ExternoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Manos RemotasEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Back UpEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center ConectividadEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Instructivo Desaprovisionamiento Data

Center Hosting De Correo Exchange

Compartido



Center Hosting Web B.D Windows Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Hosting Web B.D Y Correo LinuxEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.83 VP VI GSC Restringido GMIInstructivo Data Center Desconfiguracion

Dns ClientesEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Rbo - RsoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A


Center Puestos De TrabajoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

82.86 VP VI GSC Restringido GMIInstructivo Aprovisionamiento Voz

CorporativaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

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Criterio de

Recuperación (**)



82.87 VP VI GSC Restringido GMIInstructivo Desaprovisionamiento Voz

CorporativaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP VI Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 N/A N/A N/A N/A Repositorio A

83 Presidencia VEC Restringido Informes Oficio Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 3 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.1 Presidencia VEC Restringido Informes Petición, queja y recurso Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 3 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.2 Presidencia VEC Restringido Informes Oficio Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 3 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.3 Presidencia VEC Restringido DA Hojas de vida personal externo Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.4 Presidencia VEC Restringido DAInscripción comisiones de servicio o

programas de capacitación Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.5 Presidencia VEC Restringido DA Citación a Juntas Directivas Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

83.6 Presidencia VEC Restringido DA Comunicaciones internas Español F Periodica Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso Documento Texto Presidencia Auxiliar IX Aprobado Lider de proceso 2 0 N/A N/A N/A N/A Vicepresidencia Experiencia al Cliente C

84 VP ECT GEEP Restringido Proyectos Definición del proyecto Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Empresas y Pymes C

84.1 VP ECT GEEP Restringido Proyectos Bitacora de compromisos Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Empresas y Pymes C

84.2 VP ECT GEEP Restringido Proyectos Definición del proyecto Español D Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Empresas y Pymes C

85 VP ECT GEHPN Restringido Proyectos Cuadro de mando Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios A

85.1 VP ECT GEHPN Restringido Proyectos Reportes RAE Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios A

85.2 VP ECT GEHPN Restringido Proyectos Actas Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios A

85.3 VP ECT GEHPN Restringido Proyectos Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios A

86 VP ECT DED Libre Informes Informe de gestión Español E Periodica Director N/A Documento Texto VP ECT Director Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios C

87 VP ECT EMDEC Libre EMNPS (Indice de recomendación de

clientes)Español E Periodica

Profesional

EspecializadoN/A Documento Texto VP ECT Profesional Especializado Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Gerencia Experiencia Hogares, Personas y Negocios C

87.1 VP ECT EMDEC Libre EM Indicador Español E Periodica Profesional


87.2 VP ECT EMDEC Libre EM Hoja de vida indicador gestión Español E Periodica Profesional


87.3 VP ECT EMDEC Libre EM Reporte de panel de pedidos Español E Periodica Profesional


88 VP ECT ES Libre Actas Acta Español F PeriodicaProfesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP ECT Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Escuela de Servicio C

88.1 VP ECT ES Libre Actas Anexos Español F PeriodicaProfesional


88.2 VP ECT ES Libre Planes Plan Español F PeriodicaProfesional


88.3 VP ECT ES Libre Planes Anexos Español F PeriodicaProfesional


88.4 VP ECT ES Libre Programas Programa Español F PeriodicaProfesional


88.5 VP ECT ES Libre ProgramasAnexos (presentación, material de trabajo,

etcEspañol F Periodica

Profesional


88.6 VP ECT ES Libre Programas Registro de asistencia Español F PeriodicaProfesional


88.7 VP ECT ES Libre Programas Acta Español F PeriodicaProfesional


89 VP ECT DEBOCG Libre InformesInforme mensual de presupuesto y

ejecución presupuestal Español E Periodica

Profesional

Especializado IIIN/A Documento Texto VP ECT Profesional Especializado III Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Jose Marcos España C

89.1 VP ECT DEBOCG Libre Informes Informe a Contraloría Español E PeriodicaProfesional


89.2 VP ECT DEBOCG Libre Informes Anexos Español E PeriodicaProfesional


89.3 VP ECT DEBOCG Libre Informes Informe de flujo de caja Español E PeriodicaProfesional


89.4 VP ECT DEBOCG Libre Informes Informe plan de compras Español E PeriodicaProfesional


89.5 VP ECT DEBOCG Libre Informes Anexos Español E PeriodicaProfesional


89.6 VP ECT DEBOCG Libre Informes Infome Español E PeriodicaProfesional


89.7 VP ECT DEBOCG Libre INDICADORES CMI (Cuadro de Mando Integral) Español E PeriodicaProfesional


89.8 VP ECT DEBOCG Libre INDICADORESConsolidado indicadores protección al

usuario (año)Español E Periodica

Profesional


89.9 VP ECT DEBOCG Libre INDICADORESInforme mensual de presupuesto y

ejecución presupuestal Español E Periodica

Profesional


90 VP ECT GECA Libre ANS






y Personas, Empresas y Gobierno, al

archivo sección clientes.

Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.1 VP ECT GECA Libre ANSAcuerdo de nivel de servicio de

escalamiento y requerimientos operativosEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.2 VP ECT GECA Libre ANS



Ingresos (Fraude).














la Dirección de Facturación y Cartera de la

Vicepresidencia Financiera, Administrativa

y de Gestión Humana


90.5 VP ECT GECA Libre ANS Acta Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.6 VP ECT GECA Libre ANS Multa Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.7 VP ECT GECA Libre ANS Recibo de consignación Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.8 VP ECT GECA Libre ANS Documentos de soporte Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.9 VP ECT GECA Libre ANS Cuenta de cobro Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.10 VP ECT GECA Libre ANS Certificaciones Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.11 VP ECT GECA Libre ANSRepositorio gestión multas pagadas entes

reguladoresEspañol M Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.12 VP ECT GECA Libre ANS Contrato de prestación de servicios Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Centros de experiencia y atención ETB N

90.13 VP ECT GECA Libre ANS Anexos Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Centros de experiencia y atención ETB N

90.14 VP ECT GECA Libre ANS Contrato de prestación de servicios Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Centros de experiencia y atención ETB N

90.15 VP ECT GECA Libre ANS Anexos Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 1 5 X N/A N/A N/A Centros de experiencia y atención ETB N

90.16 VP ECT GECA Libre ANS Informe Circular 018 de 2009. Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.17 VP ECT GECA Libre ANS Petición, queja y recurso Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.18 VP ECT GECA Libre ANS Formulario peticiones Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.19 VP ECT GECA Libre ANS Formulario queja Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.20 VP ECT GECA Libre ANS Formulario recurso Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.21 VP ECT GECA Libre ANS Devolución saldos a favor Negocios Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.22 VP ECT GECA Libre ANS Devolución saldos a favor Hogares Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.23 VP ECT GECA Libre ANS Registro de Ajustes LSP Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.24 VP ECT GECA Libre ANSTraslado por competencia a otros

operadoresEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.25 VP ECT GECA Libre ANS Respuesta a petición, queja y recurso Español F/M Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.26 VP ECT GECA Libre ANS Notificación Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.27 VP ECT GECA Libre ANS Recurso de reposición Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.28 VP ECT GECA Libre ANS Respuesta al recurso de reposición Español F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.29 VP ECT GECA Libre ANSRecurso de reposición en subsidio de

apelaciónEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.30 VP ECT GECA Libre ANSRespuesta a recursos de reposición en

subsidio de apelaciónEspañol F/D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



90.31 VP ECT GECA Libre ANS Resolución SIC Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.32 VP ECT GECA Libre ANS Respuesta resolución SIC Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Repositorio N




Clientes


Dirección de

Administración

Comercial

N/A Documento Texto VP ECT Dirección de Administración Comercial Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

90.34 VP ECT GECA Libre ANS Política de ajuste por nota crédito Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.35 VP ECT GECA Libre ANS Solicitudes de retención Español F PeriodicaGrupo Back UP

CorporativoN/A Documento Texto VP ECT Grupo Back UP Corporativo Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.36 VP ECT GECA Libre ANS Registro de retenciones realizadas Español F PeriodicaGrupo Back UP





otras áreas"

Español F PeriodicaGrupo Back UP







Vicepresidencia

Aseguramiento del

Servicio.

N/A Documento Texto VP ECT Vicepresidencia Aseguramiento del Servicio. Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N




línea, acuerdos de pago y facturas para

pago extemporáneo a través de

Financiador



90.40 VP ECT GECA Libre ANS Ajustes (cargos y abonos) a líneas en RFP Español F PeriodicaGrupo Back UP






herramienta.











90.43 VP ECT GECA Libre ANSRegistro de ajustes a la facturación a

través del aplicativo SAAW o NeswebEspañol F Periodica

Grupo Back UP


90.44 VP ECT GECA Libre ANSReporte de inconsistencias informáticas a

la mesa de servicio TI.Español F Periodica

Grupo Back UP





ancha Bogotá y regiones (excepto llanos).






ancha Bogotá y regiones (excepto llanos)






ancha Bogotá y regiones (excepto llanos)



90.48 VP ECT GECA Libre ANS Registro de Daños a través del aplicativo Español F PeriodicaGrupo Back UP





ancha para Llanos









90.51 VP ECT GECA Libre ANSConsulta facturación, pagos, dirección de

facturación, suscripciónEspañol F Periodica

Grupo Back UP


90.52 VP ECT GECA Libre ANSRegistro de Daños a través del aplicativo

SIMRAEspañol F Periodica

Grupo Back UP





www.etb.com.co

Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N




www.etb.com.co

Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.55 VP ECT GECA Libre ANS Escalamiento de casos Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

90.56 VP ECT GECA Libre ANS Respuesta resolución SIC Español F Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

91 VP ECT GEAC Libre Actas Acta Español F PeriodicaProfesional


91.1 VP ECT GEAC Libre Actas Anexos Español F PeriodicaProfesional


91.2 VP ECT GEAC Libre Actas






y Per


91.3 VP ECT GEAC Libre ActasAcuerdo de nivel de servicio de

escalamiento y requerimientos operativosEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C




Ingresos (Fraude).







infraestructura de cobre, FTH, FTTC







la Dirección de Facturación y Cartera d



Informe de seguimiento del status de las

acciones correctivas, preventivas y de

mejora

Español E PeriodicaLíder del Sistema de

Gestión de CalidadN/A Documento Texto VP ECT Líder del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio N

91.8 VP ECT GEAC Libre Actas Indicadores de protección al usuario Español F/M Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N




Clientes

Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 18 N/A X N/A N/A Repositorio N

91.10 VP ECT GEAC Libre Actas Política de ajuste por nota crédito Español E Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 10 N/A X N/A N/A Repositorio N

91.11 VP ECT GEAC Libre Actas Plan Español E PeriodicaProfesional

Especializado IIN/A Documento Texto VP ECT Profesional Especializado II Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Escuela de Servicio N

91.12 VP ECT GEAC Libre Actas Anexos Español E PeriodicaProfesional


91.13 VP ECT GEAC Libre Actas Programa Español F PeriodicaProfesional


91.14 VP ECT GEAC Libre ActasAnexos (presentación, material de trabajo,

etc)Español F Periodica

Profesional


91.15 VP ECT GEAC Libre Actas Registro de asistencia Español F PeriodicaProfesional


91.16 VP ECT GEAC Libre ActasAcciones correctivas, preventivas y de

mejoraEspañol E Periodica

Líder del Sistema de

Gestión de CalidadN/A Documento Texto VP ECT Líder del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Escuela de Servicio N

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



91.17 VP ECT GEAC Libre Actas Solicitudes de retención Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V

N/A Documento Texto VP ECT Gerencia Servicio y Operaciones - Profesional V Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Escuela de Servicio C

91.18 VP ECT GEAC Libre Actas Registro de retenciones realizadas Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





otras áreas"


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V







Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





linea, acuerdos de pago y facturas para

pago extemporaneo a través de

Financiador


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.22 VP ECT GEAC Libre Actas Ajustes (cargos y abonos) a líneas en RFP Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V






herramienta.


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V









Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.25 VP ECT GEAC Libre ActasRegistro de ajustes a la facturación a

través del aplicativo SAAW o NeswebEspañol E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.26 VP ECT GEAC Libre ActasReporte de inconsistencias informáticas a

la mesa de servicio TI.Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





ancha bogotá y regiones (excepto llanos).


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





ancha bogotá y regiones (excepto llanos)


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V

N/A Documento Texto VP ECT Gerencia Servicio y Operaciones - Profesional V Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N

91.29 VP ECT GEAC Libre Actas Registro de Daños a través del aplicativo Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





ancha para Llanos


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V







Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.32 VP ECT GEAC Libre ActasConsulta facturación, pagos, dirección de

facturación, sucripciónEspañol E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.33 VP ECT GEAC Libre ActasRegistro de Daños a través del aplicativo

SIMRAEspañol E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





www.etb.com.co


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V





www.etb.com.co


Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.36 VP ECT GEAC Libre Actas Escalamiento de casos Español E Periodica

Gerencia Servicio y

Operaciones -

Profesional V


91.37 VP ECT GEAC Libre DA Solicitudes y requerimientos Español E PeriodicaLíder del Sistema de

Gestión de CalidadN/A Documento Texto VP ECT Líder del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio F

91.38 VP ECT GEAC Libre DAMatriz control de producto y/o servicio no

conformeEspañol E Periodica



91.39 VP ECT GEAC Libre DA Documentos obsoletos Español E PeriodicaLíder del Sistema de


91.40 VP ECT GEAC Libre DA Lecciones aprendidas Español E PeriodicaLíder del Sistema de


91.41 VP ECT GEAC Libre DAGuía para el Control y gestión de

Documentos y Registros Español E Periodica


Gestión de CalidadN/A Documento Texto VP ECT Líder del Sistema de Gestión de Calidad Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.42 VP ECT GEAC Libre DA Manual Trámites Siebel Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.43 VP ECT GEAC Libre DAManual de usuario BACK Protección de

datos PersonalesEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.44 VP ECT GEAC Libre MGIManual conformación y desconformación

nuevo PBXEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.45 VP ECT GEAC Libre MGIGuia ingreso a través de FTP para PWP y

DDVEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.46 VP ECT GEAC Libre MGI Guía de agendamientos de Redes Internas Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.47 VP ECT GEAC Libre MGIGuia Creacion Cuenta y Segmentacion en

Siebel Cliente Negocios Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.48 VP ECT GEAC Libre MGIAtención y gestión de consultas y

reclamos Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.49 VP ECT GEAC Libre MGIAtención de peticiones de cancelación

presentadas a través de intermediariosEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.50 VP ECT GEAC Libre MGI

Atención de Quejas Presentadas con

Ocasión al Otorgamiento de Subsidios de

Banda Ancha en Estratos 1 Y 2


91.51 VP ECT GEAC Libre MGI Atención quejas y recursos de LSP’s Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.52 VP ECT GEAC Libre MGIBloqueo llamadas automáticas destinos

internacionales fines de semanaEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.53 VP ECT GEAC Libre MGIGestión promociones Plan Básico SIEBEL

FIBRA Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.54 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo buzón virtual Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.55 VP ECT GEAC Libre MGIContingencia retiros voluntarios según

articulo 66 de la resolución 3066 del 2011Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.56 VP ECT GEAC Libre MGI

Manejo PQR Cuentas de Cobro Cargos de

Llamadas Terceros (OTROS

OPERADORES)


91.57 VP ECT GEAC Libre MGI Digitalización de archivo PQR Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.58 VP ECT GEAC Libre MGIEscalamiento Fallas en Portal Zona de

Experiencia al Cliente ZEC Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.59 VP ECT GEAC Libre MGIGestión y atención protección datos

personales Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



91.60 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Emisión de la Facturación

MensualEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.61 VP ECT GEAC Libre MGI Ingreso de incidencias Siebel convergente Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.62 VP ECT GEAC Libre MGIAgendamiento clientes BA por la NRE

1408 sin voz sin datos básico SIMREspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.63 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo aseguramiento cierre de ciclo Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.64 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo Aseguramiento Internet Móvil Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.65 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo Atención PQR RDSI Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.66 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Ingreso Cambio de Plan

Empleados Fibra Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.67 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo compensación e improcedencia Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.68 VP ECT GEAC Libre MGI Atención quejas y recursos de LSP Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.69 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo de citofonia virtual Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.70 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Ingreso de Servicios

Suplementarios FIBRA Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.71 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo de mejoras Siebel Convergente Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.72 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo de MIR Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.73 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo manejo de suspensiones por

Aseguramiento de Ingresos Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.74 VP ECT GEAC Libre MGIIngreso de fallas técnicas siebel

convergenteEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.75 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Jerarquía de Descuentos

SIEBELEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.76 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo manejo de PQR línea de obra Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.77 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo manejo PQR cuentas de cobro

llamadas otros operadoresEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.78 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Manejo de PQRs de Citofonía

Virtual Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.79 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Manejo de PQRs Test PC y

Soporte PC ETB Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.80 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Modificacion Estrato Siebel

convergenteEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.81 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo para asociar ofertas en el

Modulo de PromocionesEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.82 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo notificación PQR. Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.83 VP ECT GEAC Libre MGIProcedimiento para Identificar Clientes con

Fibra Optica Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.84 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo Manejo de Quejas Contra

Trabajador Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.85 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo Manejo CUN Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.86 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo paso de correo etbnetco a

outlookEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.87 VP ECT GEAC Libre MGIInstructivo políticas protección al usuario -

tipologías para cierre a favor del clienteEspañol D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

91.88 VP ECT GEAC Libre MGI Instructivo Manejo de PQR y ventas PBX Español D Periodica Coordinador N/A Documento Texto VP ECT Coordinador Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

92 VP ECT GPP Restringido Actas Acta de comité Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.1 VP ECT GPP Restringido Actas Registro de asistencia Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.2 VP ECT GPP Restringido Actas Acta de comité Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.3 VP ECT GPP Restringido Actas Registro de asistencia Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.4 VP ECT GPP Restringido Actas Acta de comité técnico Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 8 12 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.5 VP ECT GPP Restringido ActasInventario de clasificación de activos de

información.Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 5 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.6 VP ECT GPP Restringido Actas Plan de auditoria Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.7 VP ECT GPP Restringido INFORMES Informe de auditoria Español E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.8 VP ECT GPP Restringido INFORMES Encuesta de Satisfacción Auditoría Interna Español E/F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.9 VP ECT GPP Restringido INFORMES Itinerario Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.10 VP ECT GPP Restringido INFORMES Lista de verificación auditoria Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 3 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.11 VP ECT GPP Restringido INFORMES Análisis de impacto en el negocio (BA) Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 8 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.12 VP ECT GPP Restringido INFORMESInformes de pruebas de planes de

continuidadEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 8 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.13 VP ECT GPP Restringido MVGP Hoja de vida de indicadores Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.14 VP ECT GPP Restringido MVGP Ficha de caracterización Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.15 VP ECT GPP Restringido MVGP Formato de Interrelaciones Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 0 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.16 VP ECT GPP Restringido GPP Solicitud PMO Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.17 VP ECT GPP Restringido GPP Acta de constitución Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.18 VP ECT GPP Restringido GPP Documento de Kick Off Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.19 VP ECT GPP Restringido GPP Objetivo y alcance del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.20 VP ECT GPP Restringido GPP Alcance y tiempo detallado del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.21 VP ECT GPP Restringido GPP Cronograma planeado del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.22 VP ECT GPP Restringido GPP Matriz de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.23 VP ECT GPP Restringido GPP Hoja de vida de indicador de proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.24 VP ECT GPP Restringido GPP Avance del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.25 VP ECT GPP Restringido GPP Resultados análisis financiero del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.26 VP ECT GPP Restringido GPP Cumplimiento general de proyectos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.27 VP ECT GPP Restringido GPP Solicitud de cambio para el proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.28 VP ECT GPP Restringido GPP Cronograma ejecutado del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.29 VP ECT GPP Restringido GPP Memorias de seguimiento del proyecto Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.30 VP ECT GPP Restringido GPP Ficha de cierre Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio A/C

92.31 VP ECT GPP Restringido PAISG Plan Anual de Auditorías SIG Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A 1 Vigente Repositorio A/C

92.32 VP ECT GPP Restringido PGR Matriz de riesgos corporativa Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A 1 Vigente Repositorio N

92.33 VP ECT GPP Restringido PGRReporte de eventos de riesgo operativo

materializadoEspañol E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A 1 Vigente Repositorio N

92.34 VP ECT GPP Restringido PLANES Plan de gestión de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio N

92.35 VP ECT GPP Restringido PLANES

Planes de continuidad de negocio (Planes

de recuperación de desastres, de

emergencias, contingencia de procesos, ,

gestión de crisis, de comunicación en

crisis)

Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 5 0 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.36 VP ECT GPP Restringido PSIG Política de seguridad de la información Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.37 VP ECT GPP Restringido PSIGPolíticas especificas de seguridad de la

información Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.38 VP ECT GPP Restringido PSIG Política de continuidad de negocio Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.39 VP ECT GPP Restringido PSIG Política de gestión de riesgos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.40 VP ECT GPP Restringido S.INFO ETB Mejorando Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

92.41 VP ECT GPP Restringido S.INFO Módulo ACPM Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP ECT Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A Vigente Repositorio C

93 VP OP GSM Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

93.1 VP OP GSM Restringido Actas Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 4 X N/A N/A N/A Repositorio C

93.2 VP OP GSM Restringido AAFReporte de responsabilidad por siniestro

o faltanteEspañol F/E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OPLíder Equipo Abastecimiento / Grupo de Back up Corporativo-VIAprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

93.3 VP OP GSM Restringido AAFReporte de pérdida, hurto o daño de

herramientaEspañol E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



93.4 VP OP GSM Restringido AAFActa de faltantes,sobrantes e

inconsistenciasEspañol E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.5 VP OP GSM Restringido AAF Paz y salvo Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.6 VP OP GSM Restringido AAF Traspaso Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.7 VP OP GSM Restringido AAF Vale de acompañamiento Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.8 VP OP GSM Restringido AAF formato de salida de elementos Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.9 VP OP GSM Restringido AAF Formato de concepto técnico Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.10 VP OP GSM Restringido AAF Formato de concepto técnico de baja Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.11 VP OP GSM Restringido AAF Formato de devolución Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.12 VP OP GSM Restringido AAF Acta de Recibo a Satisfacción Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.13 VP OP GSM Restringido AAF Lista de elementos a cargo Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.14 VP OP GSM Restringido AAF Albarán Español E Periodica

Líder Equipo

Abastecimiento /

Grupo de Back up

Corporativo-VI


93.15 VP OP GSM Restringido AERA Planilla de trabajo Español F PeriodicaGerente, Director,

Profesional IIIAprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Director, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.16 VP OP GSM Restringido AERA Orden de trabajo de mantenimiento (OTM) Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.17 VP OP GSM Restringido AERA Formato IFM-05 Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.18 VP OP GSM Restringido AERA Vale de acompañamiento Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.19 VP OP GSM Restringido AERA Autorización salida de material Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.20 VP OP GSM Restringido AERA Material a reintegrar Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.21 VP OP GSM Restringido AERA Orden de trabajo seguro Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.22 VP OP GSM Restringido AERA Colocación y/o retiro de cable Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.23 VP OP GSM Restringido AERA Acta aclaratoria de no reintrego de matarial Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.24 VP OP GSM Restringido AERA Valoración Español F/D PeriodicaGerente, Director,


93.25 VP OP GSM Restringido C.CONT Contrato de servicios ETB. Español F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del

Servicio (contratista)

Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OPGerente, Director, Profesional III, Proveedores del Servicio (contratista)Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Archivo Clientes. N/C

93.26 VP OP GSM Restringido C.CONTBoleta de visita aprovisionamiento N-

Play,Cobre y FTTCEspañol F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.27 VP OP GSM Restringido C.CONT Boleta de redes internas Español F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.28 VP OP GSM Restringido C.CONT Entrega y/o retiro de equipos terminales Español F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.29 VP OP GSM Restringido C.CONTFotocopia del Documento de identidad

consulta a juridicaEspañol F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.30 VP OP GSM Restringido C.CONT Carta de Autorización del titular del servicio Español F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.31 VP OP GSM Restringido C.CONT

Acuerdo de prestación de servicios de

telecomunicaciones - entidades sin animo

de lucro


Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.32 VP OP GSM Restringido C.CONTBoleta de visita aprovisionamiento N-

Play,Cobre y FTTCEspañol F Periodica

Gerente, Director,

Profesional III,

Proveedores del



93.33 VP OP GSM Restringido OTMVActa de reconocimiento de daños

causados a la infraestructura de red ETBEspañol F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.34 VP OP GSM Restringido OTMVCostos incurridos por ETB en la reparación

de dañosEspañol F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.35 VP OP GSM Restringido OTMV Colocación y/o retiro de cable Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.36 VP OP GSM Restringido OTMV Certificado de propiedad Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.37 VP OP GSM Restringido OTMV Formato único para informe de daño Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.38 VP OP GSM Restringido OTMV Borrador de mapa Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.39 VP OP GSM Restringido OTMVRegistro fotográfico de valoración o para

elementos de red de accesoEspañol F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.40 VP OP GSM Restringido OTMV Material a reintegrar Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.41 VP OP GSM Restringido OTMV Memorando Español F/D Periodica Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente, Profesional III Aprobado Lider de proceso 1 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.42 VP OP GSM Restringido S.INFO Gestion Primer Nivel Banda Ancha Español F Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.43 VP OP GSM Restringido S.INFO

Herramienta de Gestión de Eventos,

incidentes, problemas y cambios

tecnología Cobre

Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)



93.44 VP OP GSM Restringido S.INFO Módulo Consulta Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.45 VP OP GSM Restringido S.INFOActualización de datos de

aprovisionamiento de servicio clienteEspañol D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.46 VP OP GSM Restringido S.INFOAplicativo para solicitud y control de

materiales en el segmento cobreEspañol D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.47 VP OP GSM Restringido S.INFO costeo unitario de operaciones, Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.48 VP OP GSM Restringido S.INFOGestión de reportes de falla(Tecnología

Cobre)Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

93.49 VP OP GSM Restringido S.INFOCatalizador para centralizar sus

operaciones en el campoEspañol D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


Herramienta de Gestión de eventos,

incidentes, problemas y Cambios

(Tecnología Nplay)

Español D Periodica Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar X , Auxilliar XII Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


MSS (M6): :(Metasolv Solution-MSS): red

una solución integrada:órdenes de trabajo,

gestión de inventarios (lógico y físico).


XIVAprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Profesional III, Auxiliar XIV Aprobado Lider de proceso 1 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C


ACS:AUTO CONFIGURATION SERVER –

Servidor de autoconfiguración de ONT o

CPE



93.53 VP OP GSM Restringido S.INFOOSM:orquestacion system support –

Sistema de soporte de orquestaciónEspañol D Periodica




Provisional Portal. . Portal de

aprovisionamiento para ONT y CPE sobre

ACS




G-Pon: Red Óptica Pasiva con Capacidad

de Gigabit (GPON o Gigabit-capable

Passive Optical Network)



93.56 VP OP GSM Restringido S.INFO EASY OPTICAL Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


93.57 VP OP GSM Restringido S.INFODirectorio activo: Servidor de autenticación

de usuarios de internet dinámicosEspañol D Periodica




UMS: Unified Management System:

Plataforma Huawei que permite administrar

usuarios, STB y contenidos de de IPTV



93.59 VP OP GSM Restringido S.INFOIMS: ip multimedia subsystem. Plataforma

para prestación de servicios VOZIPEspañol D Periodica



93.60 VP OP GSM Restringido S.INFOU2000:Plataforma Huawei para prestación

de servicios de red de acceso FTTCEspañol D Periodica



93.61 VP OP GSM Restringido S.INFOSIEBEL COBRE : Consulta de ordenes de

la tecnologia de cobreEspañol D Periodica



93.62 VP OP GSM Restringido S.INFOSIEBEL FIBRA: Consulta de ordenes de

la tecnologia de fibraEspañol D Periodica



93.63 VP OP GSM Restringido S.INFOREVCHAIN: Consulta de los productos y

elementos de red de un clienteEspañol D Periodica



93.64 VP OP GSM Restringido S.INFOSUSPENDA: Consulta de reconexiones y

suspensiones Español D Periodica



93.65 VP OP GSM Restringido S.INFO CALL CENTER Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


93.66 VP OP GSM Restringido S.INFO Configurador Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


93.67 VP OP GSM Restringido S.INFO Información de clientes Español D PeriodicaProfesional III, Auxiliar


94 VP OP GSC Restringido Actas Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

94.1 VP OP GSC Restringido Actas Anexos Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

94.2 VP OP GSC Restringido Actas Actas Conciliación Terceros Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

94.3 VP OP GSC Restringido C.CONT Oficios Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Central CUNI A

94.4 VP OP GSC Restringido C.CONT Diseños Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Central CUNI A

94.5 VP OP GSC Restringido C.CONT Acuerdos Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Central CUNI A

94.6 VP OP GSC Restringido C.CONT Correos electrónicos Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Central CUNI A

94.7 VP OP GSC Restringido C.CONT Actas Español F Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Central CUNI A

94.8 VP OP GSC Restringido C.CONT Libro resumen Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.9 VP OP GSC Restringido I.C Acta de entrega o retiro equipos Español F Periodica Soporte Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Soporte Aprobado Lider de proceso 2 3 X N/A N/A N/A Central CUNI C

94.10 VP OP GSC Restringido S.INFO Acta de revisión gerencial Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 18 X N/A N/A N/A Repositorio C

94.11 VP OP GSC Restringido S.INFO cambios y tareas de aprovisionamiento Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.12 VP OP GSC Restringido S.INFO cambio de aprovisionamiento Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.13 VP OP GSC Restringido S.INFO Información de cliente Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.14 VP OP GSC Restringido S.INFO Administración de recursos última milla Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.15 VP OP GSC Restringido S.INFO Agendamiento para cliente Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.16 VP OP GSC Restringido S.INFO Mediciones e indicadores Español E Periodica Gerente Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Gerente Aprobado Lider de proceso 2 10 X N/A N/A N/A Repositorio N/C

94.17 VP OP GSC Restringido A.P Comunicaciones de gestión humana Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.18 VP OP GSC Restringido A.P Horas extras de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.19 VP OP GSC Restringido A.P Planillas de entrada y salida de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.20 VP OP GSC Restringido D.A Comunicaciones de gestión humana Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.21 VP OP GSC Restringido D.A Horas extras de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.22 VP OP GSC Restringido D.A Planillas de entrada y salida de personal Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.23 VP OP GSC Restringido D.A Indicadores del proceso Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.24 VP OP GSC Restringido D.A Matriz de riesgos Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro N

94.25 VP OP GSC Restringido D.A Inventario elementos a report Español F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro N

94.26 VP OP GSC Restringido D.A Documentos SIG Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro N

94.27 VP OP GSC Restringido D.A Inventario transferencias documentales Español D/F Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 1 0 X N/A N/A N/A Central Centro C

94.28 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Factibilidad Servicios De

ConectividadEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.29 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Aprovisionamiento Última Milla

Fibra Óptica Con Infraestructura ExistenteEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Fibra Óptica Infraestructura Nueva.Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


TercerosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Cobre Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.33 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Aprovisionamiento Um Radio

Con Infraestructura NuevaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.34 VP OP GSC Restringido G.M.I

Instructivo Aprovisionamiento De Servicios

Con Última Milla Radio Frecuencia Con

Infraestructura Existente

Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.35 VP OP GSC Restringido G.M.I Instructivo Aprovisionamiento Data Center Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.36 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Confirmación De Los Servicios

InstaladosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.37 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento Ultima

Milla FibraEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Milla CobreEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

No VPGerencia o

Dirección

Información

Clasificada y

Reservada

c. Nombre o título

de la categoría de

información.


información.Idioma

f. Medio de

conservación


digital).

g. Fecha de

generación de la

información.

h. Nombre del

responsable de la

información.




acuerdo.




g. Lugar de

consulta.



información.



equivalente

Archivo

Gestión

Archivo

Central

Tipo de

Documento

Original

Tipo de Documento

CopiaVersión

Estado de la

VersiónUbicacion

Criterio de

Recuperación (**)




Milla RadioEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Milla TerceroEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.41 VP OP GSC Restringido G.M.I Instructivo Colocación Data Center Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.42 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento Puestos

De Trabajo Data CenterEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.43 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo ETB Aprovisionamiento RSO Y

RBOEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.44 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento Hosting

DedicadoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.45 VP OP GSC Restringido G.M.IInsructivoAprovisionamiento Hosting Web

B.D WindowsEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.46 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Aprovisionamiento Hosting Web

B.D Y Correo linuxEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.47 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivoDesaprovisionamiento Hosting

WEB B.D WindowsEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.48 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivoDesaprovisionamiento Hosting

WEB B.D WindowsEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Instructivo APV-Desinstalacion

Suspensiones-Reconexion Web, Correo,

B.D en Plesk


94.50 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento backup

Data centerEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.51 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento RBO-

RSOEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.52 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento Hosting

DedicadoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.53 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Desaprovisionamiento

Almacenamiento ExternoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


ColocacionEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Instructivo Aprovisionamiento Y

Desaprovisionamiento Análisis De

Vulnerabilidades



ConectividadEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Instructivo DESAPROVISIONAMIENTO

HOSTING DE CORREO (EXCHANGE +

Lync)



Instructivo APV-DESINSTALACION-

TRAMITES Correo Exchange Compartido

SAHE


94.59 VP OP GSC Restringido G.M.IInstructivo Cierre Y Documentación punto

12 DesaprovisionamientoEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.60 VP OP GSC Restringido G.M.I Administración Activos De Software Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.61 VP OP GSC Restringido G.M.IManual De Elaboración De Factibilidad De

Última MillaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.62 VP OP GSC Restringido G.M.IManual Generación De Tareas Y Selección

Capacidad OperativaEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A


Manual Solicitud De Ventanas De

Mantenimiento Para Aprovisionamientos

Corporativos


94.64 VP OP GSC Restringido G.M.IManual Aprovisionamiento de Radio -

General y GestoresEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.65 VP OP GSC Restringido G.M.IManual Aprovisionamiento, Modificación y

Desaprovisionamiento de Radio EnlacesEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.66 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual Factibilidades Radio Enlaces Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.67 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual Puesta en Marcha - PEM Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.68 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual de usuario PATH Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.69 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual Monitoreo y Reporte MRTG Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.70 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual Monitoreo y Reporte OVPI Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.71 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual de Factibilidades ARR Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.72 VP OP GSC Restringido G.M.I Manual Diseño Español E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.73 VP OP GSC Restringido G.M.IManual Manejo De Cambios Colas

Diferenciadas - Manejo Espera Por ClienteEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.74 VP OP GSC Restringido G.M.IGuía Manejo Operadores para Atención

por TercerosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.75 VP OP GSC Restringido G.M.IPolíticas marquillaje de cables fibra óptica

en centralesEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.76 VP OP GSC Restringido POLITICASPolitica Causales de quiebre técnico para

productos corporativosEspañol E Periodica Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Auxiliar XII Aprobado Lider de proceso 2 8 X N/A N/A N/A Repositorio A

94.77 VP OP GSC Restringido S.INFO Registro de novedades de personal Español E PeriodicaAdministrador aplicativo

ABM (GSC)Aprobado Lider de proceso Documento Texto VP OP Administrador aplicativo ABM (GSC) Aprobado Lider de proceso 1 9 X N/A N/A N/A Repositorio C

E Electrónico

D Digital

F Físico

C Cronológico

A Alfabético

N Numérico

L Libre

R Restringido

E Eliminar

S Seleccionar

CT Conservación Total

Disposición Final

(***)

CONVENCIONES

Soporte Documental

(*)

Criterio de Recuperación (**)

Tipo de Acceso

(***)

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