Secretaría Distrital de Hacienda, Bogotá D.C. | Presentación presupuesto 2012

jueves 13 de abril de 2023 1

PROYECTO DE PRESUPUESTOPROYECTO DE PRESUPUESTODE BOGOTÁ D.C DE BOGOTÁ D.C

20122012


Contenido

Supuestos MacroeconómicosProyección de Ingresos y GastosMarco Fiscal de Mediano PlazoPresupuesto GeneralPresupuesto AnualGastos e Inversiones por EntidadProcesos en Curso, Reservas y PasivosPoblación en Situación de DesplazamientoAtención a la Infancia y AdolescenciaJuventudSistema General de Regalías


SupuestosSupuestos MacroeconómicosMacroeconómicos

PIB Nacional

Variación anual y trimestral del PIB Nacional, 2009-2011

Después de la contracción de 2008 y 2009, la economía nacional se encuentra en una fase alto crecimiento alcanzando en el segundo trimestre de 2011 la mayor dinámica desde 2008.

Período Anual Trimestral

09 I 1,1 0,6

II 0,7 0,6

III 1,1 0,7

IV 2,9 0,9

10 I 3,7 1,4

II 4,7 1,5

III 3,4 -0,5

IV 5,4 2,9

11 I 4,7 0,7

II 5,2 2,1

Fuente: DANE.

p: Provisional. pr: Preliminar. py: Proyectado.Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

Crecimiento (%) del PIB de Bogotá

PIB Bogotá

Luego de una fuerte desaceleración en 2009, la economía de Bogotá volvió a tomar la senda del crecimiento. Se estima que para el año 2011 el PIB crezca en una cifra similar a la de 2010, sustentado en la dinámica de la industria y el comercio y la confianza de consumidores y empresarios.

Se espera un crecimiento de 4% en 2012 (incluye un potencial efecto negativo de 0,5% derivado de la incertidumbre internacional) y 4,5% de 2013 en adelante.

Inflación

Inflación 12 meses2005 - 2011

Sept. 2011: 3,29%

Fuente: DANE.

La inflación, después de llegar a su nivel más bajo en abril de 2010 (1,6%) inició una tendencia ascendente superando la meta anual (3%) fijada por el Banco de la República. Para los próximos años se espera que la inflación continúe en su tendencia de largo plazo que es 3% según la meta del banco central

Proyección de ingresos y gastos

Impuesto de industria y comercio 2012 vs proyección

cierre 2011: 8%

Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial 2011:

Para el cierre de 2011 se espera $84.810 millones más que lo presupuestado inicialmente.

Se prevé en 2011 una recuperación del recaudo en ICA muy asociada a la dinámica económica de la ciudad. El ingreso por gestión cae en 20%, en relación con 2010, según la meta revisada de la DIB.

El recaudo esperado por fiscalización y cobro es de $77 mil millones en 2011.

El recaudo durante los primeros diez meses de 2011 (recaudo acumulado a 27 de octubre) fue superior en 9,41% en relación con lo recaudado en el 2010 para el mismo periodo.

Proyección 2012 vs proyección cierre 2011

Crecimiento real del PIB de 4% e inflación de 3%. Para 2012 se proyecta un aumento del recaudo determinado por el crecimiento de la economía, la recuperación del recaudo por fiscalización (23% de aumento) y nuevo recaudo por el neto entre empresas que aparecen y desaparecen.

El recaudo esperado por fiscalización y cobro es de $95 mil millones en 2012

Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 3,9%

Impuesto predial unificado


Se espera recaudar $94.464 millones más para el cierre 2011 con respecto a lo inicialmente proyectado.

Crecimiento promedio del avalúo catastral 19,9% (superior al supuesto inicial de crecimiento promedio)

Supuesto: 41.000 viviendas nuevas en 2011, actualización total de los avalúos catastrales y recaudo de cartera.

El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $108 mil millones en 2011

Proyección 2012 vs proyección cierre 2011:

Se estima crecimiento promedio de 6,4% de los avalúos para 2012 .

Incremento de vivienda nuevas en 41.000 unidades

El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $97 mil millones en 2012

2012 vs proyección cierre 2011: 6,4%


Sobretasa a la gasolina


Para el cierre 2011 se espera recaudar $12.826 millones más frente a lo inicialmente proyectado.

Expectativa de crecimiento del consumo de gasolina del orden del 4,9%, estimulado principalmente por el crecimiento del parque automotor de la ciudad (superior al inicialmente estimado para la apropiación inicial) y un aumento del 1,4% en el precio de referencia de la sobretasa por galón.


Crecimiento promedio del consumo en 4,8% consistente con la dinámica del parque automotor.

Disminución del precio de referencia de la gasolina en 0,5% por efectos de un menor precio internacional del petróleo esperado y la estrategia del gobierno nacional de controlar los componentes de la estructura de precios de la gasolina.


Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: 4%

Impuesto a vehículos automotores


Se espera $37.159 millones más de recaudo para el cierre 2011 frente a lo inicialmente presupuestado.

Incremento en el número de vehículos matriculados en la ciudad, explicado por la dinámica de crecimiento de las ventas de vehículos nuevos en la ciudad. Se estima 110 mil vehículos nuevos (cantidad superior a la inicialmente proyectada).


Para el 2012 se espera un crecimiento de los vehículos matriculados en Bogotá del orden de 71.000.

Igual que para 2011 se supone una depreciación de 5% para vehículos livianos y 10% para motos.

El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $39 mil millones para 2012.



Otros ingresos tributarios


El grupo de otros ingresos tributarios para 2011 está compuesto por delineación urbana (60%), espectáculos y fondo de pobres (13%), cigarrillos extranjeros (9%), estampilla pro-cultura (8%), estampilla pro-personas mayores (8%) y el impuesto a la publicidad exterior visual (1%) .

Para 2011 se espera recaudar $13.370 millones más con respecto a lo inicialmente presupuestado.


Para 2012 se incluyen recursos por el 5% por contratos de obra pública, que anteriormente eran recaudados por el Fondo de Vigilancia.

En 2012 se espera recaudar $70.101 millones más frente a los ingresos proyectados a cierre 2011, lo que implica un crecimiento del 38,1% del grupo otros ingresos tributarios. Este incremento se debe a la inclusión del rubro 5% contratos de obra pública ($62.282)



Ingresos no tributarios


Para el cierre 2011 se espera un menor recaudo en $140.915 millones, debido a que el rubro de multas de tránsito se presupuestó inicialmente en $236.294 millones y para el cierre de la vigencia se espera un recaudo de $122.701.

La menor proyección de multas por infracciones de tránsito se explica por el lenta evolución del proyecto de imposición electrónica de multas de tránsito y transporte y la no ejecución de recursos por parqueo en vía, proyecto que esta desarrollando la SDM.

El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2012 es estima en $141,87 mil millones.


En 2012 se espera recaudar $112.103 millones más que lo proyectado en 2011.

El incremento del 23,6% del grupo de los ingresos no tributarios se explica por el aumento de $99.103 millones en los ingresos de multas de tránsito, y por los $16.414 de parqueo en vía.

El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2012 es estima en $141,68 mil millones.


Proyección cierre 2011 vs apropiación inicial: -21,4%

Crecimientos PIB e inflación. Crecimiento por el efecto neto de empresas que entran y salen en el pago del impuesto.

Crecimientos PIB e inflación. Crecimiento por el efecto neto de empresas que entran y salen en el pago del impuesto.

Crecimiento anual del valor predial estimado en 19,9% 2011 y 6,4% 2012 y 4% en el largo plazo.Predios nuevos: 41.000 anuales a partir de 2011

Crecimiento anual del valor predial estimado en 19,9% 2011 y 6,4% 2012 y 4% en el largo plazo.Predios nuevos: 41.000 anuales a partir de 2011

Nuevos vehículosDepreciación del 10% para motos y 5% livianos.

Nuevos vehículosDepreciación del 10% para motos y 5% livianos.

Crecimiento del PIB y la inflación. Elasticidad al PIBCrecimiento del PIB y la inflación. Elasticidad al PIB

Crecimiento del consumo de gasolina asociado con crecimiento del parque automotor que consume gasolina en la ciudad.

Crecimiento del consumo de gasolina asociado con crecimiento del parque automotor que consume gasolina en la ciudad.

Billones de pesos de 2010

Estimación de ingresos corrientes

%

Proyecciones de transferencias y recursos de capital

Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares a las del presente (entre 8 y 9%)

Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares a las del presente (entre 8 y 9%)

Rendimientos financieros: condiciones económicas (tasa de interés) y expectativas de portafolio de inversiones

Utilidades de las empresas por $299.960 millones en 2012.

Rendimientos financieros: condiciones económicas (tasa de interés) y expectativas de portafolio de inversiones

Utilidades de las empresas por $299.960 millones en 2012.

Recursos de capital

Recursos de capital

Transferencias SGP

Transferencias SGP

Funcionamiento:• Comportamiento histórico de este rubro • Normatividad vigente

Servicio de la deuda:• Servicio de deuda ya contratada• Nuevas necesidades de financiamiento

tasa de interés promedio del 7%

Proyección de gastos mediano plazo

30% deuda externa70% deuda interna

Proyección de gastos mediano plazo

Marco Fiscal de Mediano Plazo

1/ La proyección de cierre 2011 supone una ejecución presupuestal de 98%, mientras que la de 2012 incluye el 100% del presupuesto.

* Inversión = Inversión Directa Admin. Central + Transferencias a Establecimientos Públicos + Otras Transferencias

Proyección de ingresos y gastos

Fuente: SHD, DDP. Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

Balance fiscal Administración Central 2011 - 2012CONCEPTOS 2011 2012

Variación 2012/2011

1. INGRESOS TOTALES 7.959.490 8.086.637 1,6%

1.1 TRIBUTARIOS 4.525.042 4.896.822 8,2%

1.2. NO TRIBUTARIOS 516.873 639.106 23,6%

1.3. TRANSFERENCIAS 2.141.902 2.115.234 -1,2%

1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 107.705 109.154 1,3%

1.5. EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES EMPRESAS 626.963 299.960 -52,2%

1.6. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 41.005 26.361 -35,7%

2. GASTOS TOTALES 7.847.208 8.365.563 6,6%

2.1. FUNCIONAMIENTO 1.503.663 1.661.762 10,5%

2.2. GASTOS FINANCIEROS DEUDA 136.879 153.142 11,9%

2.3. AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES 30.000 100.000 233,3%

2.4. OTROS GASTOS RECURRENTES 15.280 368 -97,6%

2.5 INVERSIÓN 6.161.386 6.450.291 4,7%

3. BALANCE TOTAL (1-2) 112.282 -278.926

4. BALANCE PRIMARIO (3+2.2) 249.161 -125.785

5. BALANCE TOTAL (%PIB) 0,08% -0,18%

6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) 0,17% -0,08%

5. BALANCE TOTAL (%PIB) con Inversión al 97,5% -0,08%

6. BALANCE PRIMARIO (%PIB) con Inversión al 97,5% 0,02%

Ingresos totales 2007 - 2022

Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

Composición de los ingresos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2011)

Gastos totales 2007 - 2021


Composición de los gastos totales- Administración Central

(Millones de pesos de 2011)

Balance fiscal y primario 2001-2022


Balance fiscal total y primario 2001 – 2022 (py) Administración Central (%PIB Distrital)

Proyección

Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá

Balance primario (BP) promedio 2012-2022: 0,05% del PIB

BP requerido para mantener la deuda como proporción del PIB en niveles de 2011:

0,01% del PIB

Las proyecciones incorporan $800.000 millones de deuda para el metro entre 2013 y 2015, y así la deuda es sostenible.

1. Elaboración del Plan Financiero para Bogotá (proyección de ingresos y gastos), el cual arroja un balance fiscal total y un balance primario para 2012 -2022

2. Se fijan dos escenarios de crecimiento del PIB:

Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá

Año 2012 2013 2014 2015

Escenario base 4,0% 4,5% 4,5% 4,5%Escenario 2 2,0% 3,0% 3,5% 4,5%

Proyección del balance primario 2006 - 2022


Administración Central % del PIB

Supuesto: PIB crece 2% en 2012, 3% en 2013 y 3,5% en 2014. De 2015 en adelante crece 4,5% (igual que en el escenario base). Incluye endeudamiento para metro.3

Proyección de la deuda neta frente al PIB Distrital

Fuente y Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

Indicadores Ley 358 de 1997


Indicador de capacidad de pago: Intereses/ Ahorro Operacional

Límite: 40%

Indicador de solvencia:Saldo deuda / Ingresos corrientes

Límite: 80%


Presupuesto General de Bogotá D.C.


Presupuesto General de Bogotá D.C.

Total Presupuesto General: $16.472.964 millones


Ingresos Presupuesto General de Bogotá D.C.

2011 2012 %

ConceptoPresupuesto

VigenteProgramado

Variación

Administración Central 8.559.205 8.815.300 3%Corrientes 4.980.970 5.535.862 11%Transferencias 2.264.949 2.115.234 -7%Recursos de Capital 1.313.286 1.164.204 -11%

Establecimientos Públicos y Universidad 1.725.847 1.441.936 -16%Corrientes 1.028.572 646.453 -37%Transferencias 346.906 340.298 -2%Recursos de Capital 350.368 455.185 30%

Total Vigencia 10.285.052 10.257.236 0%Total Vigencia Anterior 1.981.132 1.278.855 -35%Recursos Reservas 1.338.358 403.477 -70%Recursos Pasivos 285.454 172.476 -40%Crédito Vigencia Anterior 357.320 702.902 97%

Total Presupuesto Anual 12.266.184 11.536.092 -6%Empresas Industriales y Comerciales 4.076.536 3.517.184 -14%Disponibilidad Inicial 705.971 880.441 25%Corrientes 1.374.587 1.426.502 4%Transferencias 1.226.000 833.308 -32%Recursos de Capital 769.979 376.933 -51%

Empresas Sociales del Estado 1.379.887 1.419.689 3%Disponibilidad Inicial 104.751 79.744 -24%Corrientes 1.273.787 1.338.436 5%Recursos de Capital 1.350 1.509 12%

Total 17.722.608 16.472.965 -7%Nota: En las Empresas y Eses el presupuesto vigente es a Agosto


Presupuesto Anual de Bogotá D.C.

Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones

Presupuesto Anual de Bogotá D.C.


Composición del Presupuesto Anual de Bogotá D.C.

Total Presupuesto Anual: $11.536.092 millones


Composición del Presupuesto con Inversión Social

*Total Presupuesto Anual: $10.257.236 millones

*No incluye Reservas y Pasivos

Administración Central $9.868.662 millones

Tributarios: $4.896.822 millonesNo tributarios: $639.040 millones

Transferencias de la Nación: $2.099.528 millonesOtras transferencias recibidas $15.706 millones

Rend. financieros y utilidades $409.114 millonesOtros recursos de capital $26.361 millonesCrédito $793.151 millonesRecursos del balance $988.940 millones

1/ Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales (con personería), Universidad Distrital y Contraloría.

Ingresos Corrientes

Transferencias

Recursos de Capítal

Composición de los Ingresos Administración Central


Rentas e Ingresos Administración Central


Principales Ingresos Corrientes

Establecimientos Públicos1/ $1.667.430 millones

Tributarios (Estampilla Pro-Universidad) $35.271 millonesRentas contractuales: $167.236 millonesContribuciones: $216.221 millones Participaciones: $193.252 millonesOtros: $34.472 millones

Transferencias de la Nación: $340.298 millones

Rendimientos financieros $105.581 millonesRecursos del balance $568.031 millonesOtros ingresos de capital $7.068 millones

1/ Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales (con personería), Universidad Distrital y Contraloría.

Ingresos Corrientes

Recursos de Capital

Composición de los Ingresos Establecimientos Públicos


Rentas e Ingresos (Rec. Propios) Establecimientos Públicos


Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual

Otras entidades0,0%

Sector Planeacion0,3%

Sector Gestion publica0,6%

Sector Ambiente0,9%

Sector Hacienda1,0%Sector Desarrollo

economico, industria y turismo1,5%

Sector Habitat2,0%Sector Cultura,

recreacion y deporte2,8%

Sector Gobierno, seguridad y convivencia

4,6%

Sector Integracion social9,3%

Sector Movilidad20,2%

Sector Salud22,0%

Sector Educacion34,7%Total Inversión Directa:

$6.841.360 millones


Inversión Directa Sectorial Presupuesto Anual

Sector Millones de $

Educación 2.372.892

Salud 1.508.102

Integración Social 636.646

Cultura, Recreación y Deporte 192.129

Ambiente 64.000

Hábitat 134.245

Gestión Pública 39.480

Gobierno, Seguridad y Convivencia 314.926

Hacienda 64.160

Planeación 23.000

Desarrollo Económico, Industria y Turismo 104.604

Movilidad 1.380.451

Otras Entidades 1/ 6.725

Total Inversión Directa 6.841.360

1/ Concejo, Veeduría, Contraloría, Personería

Fuente: SDH-Dirección Distrital de Presupuesto


Inversión Directa por Objetivos Presupuesto Anual

Descentralización0,3%

Participación0,4%

Ciudad global0,8%

Finanzas sostenibles0,9%

Gestión pública efectiva y transparente

6,8%

Derecho a la ciudad25,1%

Ciudad de derechos65,8%

Total Inversión Directa: $6.841.360 millones


Gastos Gastos e Inversiones e Inversiones por por EntidadesEntidades

2011 vs 20122011 vs 2012


Recursos para infraestructura SITP: $292.699

Fondo de Estabilización Tarifaria: $115.000

Tarifa diferencial: $30.000

Mínimo Vital: $9.000

Fomento ciencia, tecnología e innovación: $20.000

Fondo Anticíclico: $10.000

Obras de mitigación ola invernal: $30.000

Recursos a Destacar


Concejo de Bogotá y Fondo Cuenta


Personería


Secretaría General


Veeduría Distrital


Secretaría de Gobierno


Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01, 02 y 03


Secretaría de Hacienda Unidades Ejecutoras 01 y 03


Secretaría de Educación


Secretaría de Movilidad


Secretaría de Salud


Secretaría de Desarrollo Económico


Secretaría de Hábitat


Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte


Secretaría de Planeación


Secretaría de Integración Social


DASC


Secretaría de Ambiente


DADEP


UAE Bomberos


IPES


Fondo Financiero Distrital de Salud


FOPAE


IDU


FONCEP


Caja de la Vivienda Popular


IDRD


IDPC


IDIPRON


Fundación Gilberto Alzate


Orquesta Filarmónica


Fondo de Vigilancia y Seguridad


Jardín Botánico


IDEP


IDPAC


Instituto Distrital de Turismo


IDARTES


UAE Catastro


UAE Mantenimiento y Rehabilitación Vial


UAE Servicios Públicos


Universidad Distrital


Contraloría Distrital


Procesos en Curso, Reservas Procesos en Curso, Reservas y Pasivos Exigiblesy Pasivos Exigibles


Procesos de Contratación en Curso

TOTALPROCESOS EN CURSO 313.518.679.003

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 81.304.471.000Secretaría Distrital de Gobierno 2.584.266.000Secretaría Distrital de Hacienda 3.845.042.000Secretaría de Educación del Distrito 69.775.723.000Secretaría Distrital de Movilidad 4.650.000.000Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 449.440.000ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 232.214.208.003Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 21.877.634.003Fondo de Prevención y Atención Emergencias - 2.042.000.000Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 187.684.574.000Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantias y Pensiones - FONCEP

3.660.000.000

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

16.950.000.000

1.301 1.033

1.3151.168

931

4.6794.471

5.653

5.973

6.475

3.377 3.439

4.339

4.806

5.544

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010 Proy. 2011

Mile

s d

e M

illon

es d

e $

Reservas Compromisos Giros


Reservas Presupuestales Inversión Directa 2007-2012

97% 95% 94% 94% 96%

27% 22% 22% 18% 14%

70% 73% 72% 76%82%

0%

25%

50%

75%

100%

2007 2008 2009 2010 Proy. 2011

% Ejec. Compromisos % Reservas Presup. %Ejec. Giros

Evolución % Ejecución Evolución % Ejecución Inversión DirectaInversión Directa Sobre el Presupuesto Disponible Sobre el Presupuesto Disponible

2007 - 20112007 - 2011


Reservas Presupuestales Administración Central

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 985.844.676.000ADMINISTRACIÓN CENTRAL 423.670.388.000Personería de Bogotá D.C. 3.142.676.000Secretaría General 14.507.288.000Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 71.340.000Secretaría Distrital de Gobierno 22.303.566.000Secretaría Distrital de Hacienda 25.897.819.000Secretaría de Educación del Distrito 158.153.018.000Secretaría Distrital de Movilidad 61.472.308.000Secretaría Distrital de Salud 1.031.000.000Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 11.455.247.000Secretaría Distrital del Hábitat 39.452.282.000Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 4.064.562.000Secretaría Distrital de Planeación 6.740.000.000Secretaría Distrital de Integración Social 56.084.833.000Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 310.970.000Secretaría Distrital de Ambiente 7.827.123.000Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 1.915.501.000Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 9.240.855.000


Reservas Presupuestales Establecimientos Públicos

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 562.174.288.000Instituto para la Economia Social - IPES 8.341.261.000Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 131.165.343.000Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE 5.969.611.000Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 228.068.558.000Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantias y Pensiones - FONCEP

1.796.069.000

Caja de la Vivienda Popular 6.120.239.000Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 18.204.253.000Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 2.959.715.000Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 20.055.335.000Fundación Gilberto Alzate Avendaño 602.000.000Orquesta Filarmónica de Bogotá 0Fondo de Vigilancia y Seguridad 71.055.663.000Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 3.400.685.000Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP

188.643.000

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 5.460.025.000Instituto Distrital de Turismo 2.542.345.000Instituto Distrital de Artes - IDARTES 719.250.000Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 14.996.100.000Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 0Contraloria de Bogotá D.C. 1.945.315.000Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

34.104.000.000

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 4.479.878.000


Pasivos Exigibles Administración Central

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES 293.010.491.000ADMINISTRACIÓN CENTRAL 85.263.062.000Personería de Bogotá D.C. 24.331.000Secretaría General 7.500.000Secretaría Distrital de Gobierno 4.142.102.000Secretaría Distrital de Hacienda 28.410.000Secretaría de Educación del Distrito 20.570.420.000Secretaría Distrital de Movilidad 38.004.148.000Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 150.000.000Secretaría Distrital del Hábitat 18.700.000.000Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 35.000.000Secretaría Distrital de Integración Social 2.241.398.000Secretaría Distrital de Ambiente 1.025.254.000Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 312.400.000Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 22.099.000


Pasivos Exigibles Establecimientos Públicos

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 207.747.429.000Instituto para la Economia Social - IPES 2.094.180.000Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 17.657.925.000Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 146.143.904.000Caja de la Vivienda Popular 1.439.586.000Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 6.593.130.000Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 216.442.000Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 474.138.000Fundación Gilberto Alzate Avendaño 70.000.000Fondo de Vigilancia y Seguridad 20.488.452.000Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 83.022.000Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 210.000.000Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 298.911.000Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 8.705.000.000Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 3.272.739.000


Atención a la Población en Atención a la Población en Situación de DesplazamientoSituación de Desplazamiento


Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia

Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295

La Ley 387 de 19971, la Sentencia T-025 de 20042 y la Ley 1190 de 20083 y demás normas reglamentarias, establece que la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia debe brindarse en consonancia con el principio de corresponsabilidad entre la Nación y los entes territoriales.

De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada -SIPOD- con corte a Septiembre 30 de 2011, el número de personas que se encuentran en esta situación en Colombia es de 3.775.416, siendo Bogotá la segunda después de Antioquia, con mayor recepción de población desplazada víctima del conflicto armado.

1/Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia2/ Tutela los derechos de la población en condición de desplazamiento3/ Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones


Evolución de la Situación de Desplazamiento en Colombia

Fuente: Acción Social – SIPOD. Fecha de corte: Septiembre 30 de 2011.Elaborado: SGD – Proyecto 295


Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011

Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, fecha de corte: Septiembre 30 de 2011. SGD – Proyecto 295


Población Desplazada que llegó a Bogotá Ene-Sep 2011

Total por grupos de edades Hombre Part % Mujer Part % Total M y H Part% 0 a 5 años ( Primera Infancia) 1898 24,1% 1747 19,9% 3645 21,9% 6 a 12 años (niñez) 1954 24,8% 1751 19,9% 3705 22,2% 13 a 17 años (Adolescencia) 1030 13,1% 1051 12,0% 2081 12,5% 18 a 26 años (Juventud) 1268 16,1% 1650 18,8% 2918 17,5% 27 a 60 años (Adulto) 1476 18,7% 2223 25,3% 3699 22,2% > 61 años (Adulto Mayor) 147 1,9% 262 3,0% 409 2,5%ND 106 1,3% 105 1,2% 211 1,3%Total General 7.879 100,0% 8.789 100,0% 16.668 100,0%Nota: rangos de edad de acuerdo con distribución RUPD Fuente: RUPD – SIPOD – Acción Social, con corte Septiembre 30 de 2011

Por Género y Grupos de Edad


Atención a la Población en Situación de Desplazamiento Programación 2012

ENTIDAD PROGRAMADO

2012

Instituto para la Economía Social-IPES 4.000

Secretaria de Educacion Distrital 95.336

Secretaria Distrital de Gobierno 8.812

Secretaria Distrital de Integracion Social 23.788

Secretaria Distrital de Salud 76.097

Secretaria Distrital del Hábitat 13.792

TOTAL 221.824 Fuente: Anteproyecto de presupuesto de las entidades 2012

Millones de $


Atención de la Infancia y la Atención de la Infancia y la AdolescenciaAdolescencia

Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012

En concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, “Código de la Infancia y la Adolescencia” y el artículo 34 del Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor” proyecta invertir recursos por $2.710.394 millones orientados financiar las estrategias y metas que constituyen el mapa de ruta de las intervenciones que las entidades distritales adelantaran en materia de atención y beneficio de los niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, con base en los criterios definidos en la distribución de usuarios por edad simple, estrato y localidad, se estima que se otorgarán aproximadamente $75 mil millones de pesos para subsidiar el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a la población infante y adolescente (0-18 años) de estratos 1, 2 y 3.


Atención de la Infancia y la Adolescencia 2008-2012

SECTORInversión

proyectada 2008-2012

Ejecución 2008 a 2010

Ejecución 2011 (Proyectada a

Diciembre)

Presupuesto Programado

2012

Proyección Ejecución Plan de

DesarrolloEducación 8,680,993 5,024,436 1,909,009 1,951,920 8,885,366

Integración Social 1,035,223 750,537 310,379 338,470 1,399,385

Salud 1,391,459 786,875 262,160 327,923 1,376,959Cultura, Recreación y Deporte

141,703 46,045 15,019 10,188 71,252

Hábitat 55,805 245,423 62,056 75,697 383,176

Gobierno 16,954 6,612 2,104 3,669 12,385

Ambiente 4,944 3,678 2,957 2,527 9,162

TOTAL 11,327,082 6,863,606 2,563,685 2,710,394 12,137,684

Fuente y Cálculos: Entidades Distrito Capital - Dirección Distrital de Presupuesto, SIAS

Millones de $


Atención de la Infancia y la Adolescencia 2012


JuventudJuventud


Juventud 2012

El marco institucional que promueve la formación integral del joven está dado por:


Juventud por Sectores 2012

Sector: Educación58,200

13%

Sector: Integración Social

76,04617%

Sector: Salud209,780

47%

Sector: Cultura, Recreación y

Deporte7,498

2%

Sector: Hábitat93,527

21%

Sector: Gobierno2,319

0%

Sector: Ambiente2,621

0%

Las diferentes entidades clasificadas por sectores, programan recursos por el orden de $449.990 millones para atender a los jóvenes en las diferentes actividades definidas en las estrategias y metas contempladas en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva,

108

Sistema General de Regalías - SGR

Sistema General de Regalías - SGR

Sistema General de Regalías

La Ley fijará el porcentaje para la administración del SGR y para el

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y evaluación

Fiscalización de los yacimientos conocimiento y cartografía

geológica (2%)

Ahorro Pensional Territorial –

FONPET (10%)

Fondo de Ciencia, Tecnología e

Innovación (10%)

Asignaciones directas y Fondos de

Compensación y Desarrollo Regional (1/)

Fondo de Ahorro y Estabilización (25% el primer año, Máx

30% anual) (3/)

Entidades Territoriales

Receptoras (20%) (2/)Fondos(80%)

Fondo de Compensación Regional (60%)

Fondo de Desarrollo

Regional (40%)

2012: 50%2013: 65%2014: 75%2015 en adelante: 80%

(E.T. productoras y portuarias) 2012: 50% 2013: 35% 2014: 25% 2015 en adelante: 20%

1/ E.T. productoras se reconocerá como mínimo el promedio 2007-2010:-2012-2014: 50%-2015-2020: 40%2/ En el evento en que la asignación directa sea inferior a este promedio los recursos se trasladan del FDR,3/ Durante el periodo 2012-2014 una quinta parte de los recursos del FAE se destinarán a las E.T. productoras,

Fondo de Ahorro y Estabilización

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Fondo de Compensación

Regional

Fondo de Desarrollo Regional

Absorber las fluctuaciones en el valor de las regalías, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios

Beneficiarios: Todas las entidades territoriales

Beneficiarios: Regiones más pobres con NBI > 35%. Prioridad en zonas costeras y fronteras. Criterios distribución: 50% pobreza relativa, 40% población y 10% indicador de desempleo departamental

Para la ejecución de proyectos comunes de alcance regionalBeneficiarios: Todas las entidades territoriales Criterios distribución: 70% población y 30% NBI ponderado

Fondos del Sistema General de Regalías

Fondo de Productores

Beneficiarios: Todas las entidades territoriales productoras de Recursos Naturales No Renovables

Criterios

Ambiental, urbano-regional, sociocultural, económico-productiva y político-institucional

Algunos criterios para la priorización de proyectos

Mejora el desarrollo de zonas rezagadas, de frontera… mejora la competitividad

Regional y nacional

De interés de 2 o más entidades territoriales

Con otros actores y organizaciones: alianzas público privadas, redes, clúster, etc

Tener en cuenta el estado de avance de la iniciativa o proyecto

Que tenga en cuenta procesos regionales de planeación estratégica (Visón, Agenda interna, Agenda C&T, etc)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Ruta de los proyectos a financiar con SGR 2011 - 2012

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Resultados Priorización Región Capital (Cundinamarca – Bogotá)

Desarrollo Humano

Sostenible

EJE

1. Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Capital (modelo replicable)

Sostenibilidad Ambiental

2. Corredor de conservación: Páramos de Chingaza – Sumapaz y Guerrero

3. Sostenibilidad del Rio Bogotá: Red de Alcantarillado con separación de aguas

Infraestructura

4. Articulación Vial de la Región Capital Avenida Ciudad de Cali Bogotá – Soacha Avenida José Celestino Mutis (Calle 63). Bogotá – Funza Articulación vial Suba - Cota Perimetral de Oriente Variante Cerro Gordo – Balsillas

5. Aeropuerto Santiago Vila de Flandes

6. Navegabilidad del Río Magdalena: Encauzamiento en el sector comprendido entre Puerto Salgar – Puerto Berrío

7. Estudios de prefactibilidad – Construcción Tunel de la 200

PROYECTOS FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación

PROYECTO1. Corredor Tecnológico Agroindustrial

2. Banco de Células Madre de cordón Umbilical

3. Parque científico de innovación social4. Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológico en Bogotá -

Región

FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Resultados Priorización Región Capital (Cundinamarca – Bogotá)

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación

Características

Proyecto de Ley 123 de 2011 “Por el cual se Regula la Organización y Funcionamiento del SGR”

Características Proyectos de Inversión

Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos

Capacidad de los proyectos para financiar su continuidad a partir de los recursos que genera su operación

Contribución efectiva del proyecto al cumplimiento de las metas sectoriales, regionales, objetivos y fines del SGR

Oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales

Proyectos de inversión regional se deberán constituir en estructurantes de desarrollo territorial

117

Fondo de Adaptación



Decreto 4819 de 2010

RecuperaciónConstrucción

Reconstrucción zonas afectadas por el fenómeno

de la niña

Identificar, estructurar y gestionar proyectosEjecución de Procesos ContractualesDisposición y transferencia de recursos para

Crea el Fondo de Adaptación

IntegralidadInfraestructur

a de Telecomunic

aciones

Infraestructura de

Ambiente

Infraestructura de

Ambiente MitigaciónPrevención de Riesgos y

protección en lo sucesivo de la población

de las amenazas económicas, sociales y

ambientales


Recursos a Solicitar

Beneficiarios

Presupuesto 2011 - 2015

Bogotá solicitará $300 mil millones para obras de mitigación

Gobernaciones y Alcaldías Capitales son los únicos postuladores de los proyectos para viabilidad ante el Fondo y veedores de los procesos de ejecución de los proyectos

$14 billones en 5 añosEn el 2012 se disponen recursos para Colombia Humanitaria a través del Fondo por $1.007.200 millones.


Características

Tiene Personería Jurídica, autonomía presupuestal y financiera. Adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoVigencia hasta el 2014La contratación se rige por el derecho privadoPuede transferir recursos sin que para ello requiera operación presupuestal alguna e indicará de manera expresa la destinación de los mismos.


Gracias…

Secretaría Distrital de Hacienda, Bogotá D.C. | Presentación presupuesto 2012

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