Alcaldía Distrital de Cartagena Secretaria de Hacienda Distrital SGC – MECI DADIS.

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Alcaldía Distrital de Alcaldía Distrital de Cartagena Cartagena Secretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda Distrital Distrital SGC – MECI SGC – MECI DADIS DADIS

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Alcaldía Distrital de CartagenaAlcaldía Distrital de Cartagena

Secretaria de Hacienda Secretaria de Hacienda DistritalDistrital

SGC – MECISGC – MECI

DADISDADIS

SGC – MECISGC – MECI

DADISDADIS

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Alcaldía Distrital de CartagenaAlcaldía Distrital de Cartagena

CONTENIDO• PRESENTACIONPRESENTACION• MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO• SISTEMA DE GESTION DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD• MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNOMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO• AVANCESAVANCES• PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO• DIVULGACION PRODUCTOS ADOPTADOSDIVULGACION PRODUCTOS ADOPTADOS• COMPROMISOSCOMPROMISOS

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MARCO MARCO NORMATIVONORMATIVO

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AS

NACIONAL:NACIONAL: LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DE 2003: POR LA CUAL SE : POR LA CUAL SE

CREA EL S.G.CCREA EL S.G.C DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DE 2004DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DE 2004 - NTCGP - NTCGP

1000: 2004.1000: 2004. LEY 87 DE 1993LEY 87 DE 1993 (ESTABLECE NORMAS CI ESTADO(ESTABLECE NORMAS CI ESTADO) ) DECRETO 1599 DEL 2005 DECRETO 1599 DEL 2005 ( MECI -1000:2005)( MECI -1000:2005)DISTRITAL: DISTRITAL: Acuerdo 016 del 2005, Acuerdo 016 del 2005, Res. 0932 de 2005, Res. 0932 de 2005, Res. 792 y 832 de 2007Res. 792 y 832 de 2007 Decreto 0928 del 4 de Diciembre de 2008Decreto 0928 del 4 de Diciembre de 2008

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SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE

CALIDADCALIDAD

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LEY 872 DE 2003

1. CREA EL SGC

2. ENTIDADES OBLIGADAS• Entidades del Estado Nacional y según lo dispongan los

Concejos en entidades del orden Territorial

3. CARACTERISTICAS:• Integral, Intrínseca, confiable, económica, técnica y particular

en cada organización.• De obligatorio cumplimiento por parte de todos los

funcionarios• Garantiza en cada actuación la satisfacción de las necesidades

de los usuarios.

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MARCO TEÓRICO MARCO TEÓRICO DEL MOP Y DEL SGCDEL MOP Y DEL SGC

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Herramienta de Gestión (Método

de trabajo)

Dirigir y evaluar el desempeño institucional

Calidad y Satisfacción social en la

prestación de los servicios

En términos de En términos de

Los Procesos que se surten en la Entidad (MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS).

Las Expectativas de Usuarios, Destinatarios y Beneficiarios

Basa

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Que permiteQue permite

¿QUÉ ES SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD?

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SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE

CALIDADCALIDAD

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LEY 872 DE 2003

4. REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN:1. Identificar sus usuarios2. Obtener información de los usuarios3. Identificar y priorizar procesos4. Determinar criterios y métodos para procesos eficaces5. Documentar procesos y puntos de control6. Ejecutar procesos según procedimientos documentados7. Realizar el seguimiento, análisis y medición de los procesos8. Implementar acciones

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SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE

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LEY 872 DE 2003

5. FUNCIONALIDAD. SGC debe permitir:a) Detectar y corregir desviaciones oportunamente que afecten:

• Cumplimiento requisitos• Satisfacción del usuario

b) Controlar los procesos y disminuir :• Duplicidad de funciones, peticiones por

incumplimiento, quejas, reclamos, denuncias y demandas.

c) Facilitar el control político ciudadano a la calidad de la gestiond) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos (NT

internacional).6. NORMALIZACION DE LA CALIDAD

Expedición de la Norma Técnica de Calidad.

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SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION DE GESTION DE

CALIDADCALIDAD

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LEY 872 DE 2003

7. CERTIFICACION DE CALIDAD. Cuando la entidad lo considere una vez implementado.

Estímulos y reconocimientos a las entidades

8. APOYO ESTATAL. Durante y posterior ESAP SENA DAFP

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SGCSGC LEY 872 DE 2003 LEY 872 DE 2003

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NTC GP 1000: 2004

1. GENERALIDADES 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Todos los requisitos a

Todas las entidades3. TERMINOS Y DEFINICIÓN4. SGC (REQUISITOS Y GESTION DOCUMENTAL):

• Requisitos:• Identificar los procesos• Secuencia e interacción• Criterios y métodos• Recursos• Seguimiento , medición y mejora• Acciones correctivas y preventivas• Puntos de control sobre los riesgos

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SGCSGC LEY 872 DE 2003 LEY 872 DE 2003

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NTC GP 1000: 20045. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (Evidenciar compromiso)

• Comunicación• Planificación del SGC: Politica y Obejtivos• Revisión por la dirección• Recursos

6. GESTION DE RECURSOS:• Talento humano: Competencia, formación, participación en el logro

de los objetivos, mantener registro• Infraestructura• Ambiente de trabajo

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Planificación, diseño, desarrollo, prestación del servicio, determinar el seguimiento y medición .

8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA:• Medir la satisfacción del cliente., Auditoria int. Seguimiento y

medición del producto, control del producto, Mejora continua.

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Gestión de Recursos

Medición, análisis y mejora

ProductoRealización del producto

Responsabilidad de la Dirección

CLIENTES-

REQUISITOS

SATISFACC

I

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CLIENTE

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADSO EN

PROCESOS

Entradas

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METODOLOGIA APLICADAPHVA

HACERImplementar

procesos

VERIFICARSeguimiento – Medición

ProcesosProductos

Informar resultados

ACTUARAcciones

Mejora continuaProcesos

PLANIFICARObjetivosProcesosResultadosRequisitosPolíticas

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MECI 1000:2005MECI 1000:2005

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QUE ES EL MECI?

Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.Orienta a la entidades al cumplimiento de sus objetivos.Adoptado por el Decreto 1599/05

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MECIMECI

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ESTRUCTURA DEL MECITRES SUBSISTEMAS

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Humberto Serna GómezHumberto Serna GómezAsesorAsesor

STEM

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TR

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AMBIENTE DE CONTROL

•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del talento humano

•Estilo de direcci

•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•CONTEXTO ESTRAT•IDENTIFICACI• ANÁLisis de riesgos

•VALORACI

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIRIESGOS

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ISTEM

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AMBIENTE DE CONTROL

COMPONENTES

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOSDESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ESTILO DE DIRECCION

•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACION•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•CONTEXTO ESTRATEGICO •IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS •ANALISIS DE RIESGOS

•VALORACIIÓN DE RIESGOS

POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOÉ

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

•POLÍTICAS DE OPERACIÓN•PROCEDIMIENTOS

•CONTROLES

•INDICADORES•MANUAL DE OPERACIÓN

•INFORMACIÓN PRIMARIA•INFORMACIÓN SECUNDARIA

•SISTEMAS DE INFORMACIÓN

•COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL•COMUNICACIÓN INFORMATIVA

•MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

SU

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ISTEM

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ALU

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•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

• EVALUACIÓN DEL SCI•AUDITORÍA INTERNA

•INSTITUCIONAL•FUNCIONAL

•INDIVIDUAL

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

MODELO DE CONTROL INTERNO MODELO DE CONTROL INTERNO

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METO

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MANUAL DE IMPLEMENTACION MANUAL DE IMPLEMENTACION

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ETAPAS ETAPAS IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION

SGC Y MECISGC Y MECI

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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Análisis y diagnostico del nivel de implementación del Sistema de Análisis y diagnostico del nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoGestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno

Planeación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Planeación al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Internodel Modelo Estándar de Control Interno

Evaluación a la implementación del sistema de Gestión de la Evaluación a la implementación del sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno

Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control InternoEstándar de Control Interno

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IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION

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AVANCES

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IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION

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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08

CODIGO DE ETICACODIGO DE ETICA

PROCEDIMEINTOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO PROCEDIMEINTOS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANOHUMANO

PROGRAMA DE REINDUCCION ALOS FUNCIONARIOS PROGRAMA DE REINDUCCION ALOS FUNCIONARIOS

ACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CODIGO DE BUEN GOBIERNO

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MAPA- MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MAPA- CARACTERIZACIONES.CARACTERIZACIONES.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGOPROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORMEPROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

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IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION

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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOSMAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONALMAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL

POLITICAS ADMINISTRACION DE RIESGOSPOLITICAS ADMINISTRACION DE RIESGOS

POLITICAS OPERACIÓN-PROCEDIMIENTOS DEL SIGPOLITICAS OPERACIÓN-PROCEDIMIENTOS DEL SIG

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MACROPROCESOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MACROPROCESOS DEL SIGSIG

MANUAL DE CALIDAD Y MECIMANUAL DE CALIDAD Y MECI

CONTROLES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOSCONTROLES CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

INDICADORESINDICADORES

MANUAL DE OPERACIÓNMANUAL DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRsPROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRs

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IMPLEMENTACIONIMPLEMENTACION

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DECRETO 0928-08DECRETO 0928-08

PROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTASPROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTAS

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIOPROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DEL USUARIO

LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS- LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS- PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVAINFORMATIVA

PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION GESTION

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CONTROL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE INTERNO- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDADCALIDAD

PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTOPROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

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SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL

ESTRATEGICOESTRATEGICO

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Ambiente de ControlAmbiente de ControlAcuerdos , compromisos y protocolos éticosAcuerdos , compromisos y protocolos éticos CODIGO DE ETICA: Es un documento de referencia

en el cual se consignan los principios y valores de la entidad y sus compromisos frente a los grupos de interés, que establece pautas de comportamiento de las servidoras y servidores públicos, constituyéndose en un instrumento orientador de una gestión socialmente responsable.

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SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL

ESTRATEGICOESTRATEGICO

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Ambiente de ControlAmbiente de ControlAcuerdos , compromisos y protocolos éticosAcuerdos , compromisos y protocolos éticos

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: Es un documento en el cual se consignan, disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las Entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos de la misma.

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SUBSISTEMA SUBSISTEMA CONTROL CONTROL

ESTRATEGICOESTRATEGICO

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POLITICA DE CALIDAD

Ejecutar un sistema de gestión publica transparente, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad a través del mejoramiento continuo de los procesos y con la participación de servidores públicos comprometidos y la ciudadanía.

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S G CS G C

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OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad a través de su priorización y evaluación de los planes, proyectos y mejoramiento continuo de los procesos.

Promover en todos los procesos de la entidad el mejoramiento continuo basados en la eficiencia, eficacia y economía.

Controlar, evaluar y hacer seguimiento a la calidad del desempeño institucional de manera permanente.

Fomentar el desarrollo del talento humano que permita la implantación de una cultura de gestión de calidad en la entidad y la ciudadanía de manera continua.

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CODIGO DE ETICAPRINCIPIOS 1.Nuestra misión fundamental consiste en contribuir al mejoramiento de

las condiciones de vida de toda la población cartagenera.

2. Interés general prevalece sobre el interés particular.

3. El principal capital de la Alcaldía son sus servidoras y servidores públicos.

4. La razón de ser de las servidoras y servidores públicos es servir a la ciudadanía.

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CODIGO DE ETICA 5. Todas las actuaciones de las servidoras y servidores públicos están

orientadas al cumplimiento de la misión de la Alcaldía.

6. Las servidoras y los servidores públicos rinden cuenta a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión.

7. La salvaguarda de los bienes públicos es esencial al ejercicio de la función pública.

8. Las ciudadanas y ciudadanos tienen derechos a participar en la toma de las decisiones que los afecten.

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CODIGO DE ETICA VALORES

1. Honestidad: Respetar lo que no es propio. Actuar correctamente, cumpliendo con los preceptos de la ley y de la ética.

2. Servicio: Satisfacer las necesidades de la ciudadanía con amabilidad y

calidez.3. Lealtad: Ser fiel en el desempeño del cargo, a los intereses de la

entidad.

4. Responsabilidad: Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones.

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CODIGO DE ETICA 5. Compromiso: Tomar como propios los objetivos y misión de la entidad

6. Respeto: Tratar a los demás reconociendo su dignidad y diferencia.

7. Solidaridad: Adherirse a la causa, empresa u opinión de otro.

8. Tolerancia: Respeto hacia las opiniones o practicas de los demás.

9. Justicia: Dar a cada cual lo que le corresponde o le pertenece.

10. Prudencia: Actuar con moderación y cautela.

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CODIGO DE BUEN GOBIERNODE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD:ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD: - POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD- POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE

CONTROL EXTERNO.CONTROL EXTERNO.DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN

DE LA ENTIDAD:DE LA ENTIDAD:- POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÍNTEGRALPOLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÍNTEGRAL- POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANOPOLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓNPOLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

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Page 30: Alcaldía Distrital de Cartagena Secretaria de Hacienda Distrital SGC – MECI DADIS.

CODIGO DE BUEN GOBIERNO- POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD- POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA

COMUNIDADCOMUNIDAD- POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO

AMBIENTEAMBIENTE- POLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉSPOLÍTICA SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS- POLÍTICAS CON CONTRATISTASPOLÍTICAS CON CONTRATISTAS- POLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOSPOLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS- POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNOPOLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO- POLÍTICA SOBRE RIESGOSPOLÍTICA SOBRE RIESGOS

Page 31: Alcaldía Distrital de Cartagena Secretaria de Hacienda Distrital SGC – MECI DADIS.

COMPROMISOS NIVEL DIRECTIVOOrientar, dirigir y coordinar la implementación del SGC y MECI en su área.

Disponer y coordinar con los responsables de cada proceso, las actividades que se requieran para el cumplimiento del plan de trabajo de implementación.

Realizar las revisiones de los productos y seguimiento de las acciones de implementación de los Sistemas.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad.

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COMPROMISOS DE LOS FUNCIONARIOS -Las servidoras y servidores públicos seguirán los principios para la gestión y la transparencia..

-Implementar el SGI( Proceso/ Subprocesos/ actividades en su área.

-Ejecutar las actividades que se requieran para el cumplimiento de los productos adoptados por la entidad ( Alcaldía de Cartagena /DADIS)

Realizar con el responsable del proceso, las revisiones de los productos .

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