Revision Plan de Calidad
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TIPO DOCUMENTO FECHA RECEPCION
01/04/2016 Cronograma Tentativo;
Calendario de Adquisiciones Provisorio;
Organigrama (Provisional); Lista de
Contactos (Provisional)
01/04/2016
Plan de Calidad: Procedimientos
Específicos Civil
DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD
01/04/2016
Plan de Calidad: Procedimientos
Específicos Civil
01/04/2016
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
01/04/2016
Plan de Medio Ambiente
DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD
01/04/2016
01/04/2016
04/04/2016
01/04/2016
Plan de Medio Ambiente
DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD
CODIGO DOCUMENTO RECIBIDO
Calendario de Adquisiciones
Organigrama - Rev.07
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.1 y Rev.2
MEP-10201-QC-PL-001
MEP-10201-QC-PPI-001
MEP-SIG-PR-001 - ANEXO 1
MEP-SIG-PR-002 - ANEXO 2
MEP-SIG-PR-003 - ANEXO 3
MEP-SGC-PR-001 - ANEXO 4
MEP-10201-PR-PE-001.A
MEP-10201-PR-PE-002.A
MEP-10201-PR-PE-004.A
MEP-10201-PR-PE-005.A
MEP-10201-PR-PE-006.A
MEP-10201-PR-PE-007.A
MEP-10201-PR-PE-008.A
MEP-10201-PR-PE-009.A
MEP-10201-PR-PE-010.A
MEP-10201-PR-PE-011.A
MEP-10201-PR-PE-012.A
MEP-10201-PR-PE-013.A
MEP-10201-PR-PE-014.A
MEP-10201-PR-PE-015.A
MEP-10201-PR-PE-016.A
MEP-10201-PR-PE-017.A
MEP-10201-PR-PE-018.A
MEP-10201-PR-PE-019.A
MEP-10201-TOP-PE-001.A
Matriz IPER
MEP-10201-SGSSO-PETS-001
MEP-10201-SGSSO-PETS-002
MEP-10201-SGSSO-PETS-003
MEP-10201-SGSSO-PETS-004
MEP-10201-SGSSO-PETS-005
MEP-10201-SGSSO-PETS-006
MEP-10201-SGSSO-PETS-007
MEP-10201-SGSSO-PETS-008
MEP-10201-SGSSO-PL-001
MEP-10201-SGA-PE-005
MEP-10201-SGA-PE-006
MEP-10201-SGA-PL-001
MEP-SGA-FRM-001
MEP-SGA-FRM-001
MEP-SGA-FRM-001
MEP-SGA-FRM-001
MEP-SGA-FRM-001
MEP-SGA-FRM-001
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.2
Acta PR - MOTA ENGIL (30-03)
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.3
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO RECIBIDO
Calendario de Adquisiciones
Organigrama - Rev.07
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.1 y Rev.2
Plan de Calidad
Plan de Puntos de Inspección
Elaboración y Control de Documentos
Auditorias Internas
Acciones Correctivas y Preventivas
Producto No Conforme
Demolición de Pavimento Existente
Retiro de Poste de Iluminación
Desmontaje de Vía Ferrea
Mantenimiento de Vías de Acceso
Trabajo para Mantenimiento de Vías Ferreas
Demolición de Muro de Tabiquería
Perfilado y Nivelado de Zanja
Procedimiento de Excavación Terreno
Procedimiento de Zanjas y Rellenos
Relleno Masivo
Trabajos de Concreto
Preparación y Vaciado de Concreto
Adherencia de Concreto
Acero Estructural
Encofrado
Encofrado de Buzones
Resane de Concreto
Pernos de Anclaje
Trazado y Replanteo Topográfico
Matriz IPER
EPP
Tormenta Eléctrica
Puesta a Tierra
Instalación de Luminarias
Bloqueo Loto
Cableado Eléctrico Subterráneo
Empalme y Conexión
Instalación de Ductos de Concreto
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Manejo de Residuos Sólidos
Manejo y Control de Derrames
Plan de Manejo Ambiental
Matriz IEAA - Almacén
Matriz IEAA - Demolición
Matriz IEAA - Obras Preliminares
Matriz IEAA - Topografía
Matriz IEAA - Areas Comunes
Matriz IEAA - Movilización de Equipos
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.2
Acta PR - MOTA ENGIL (30-03)
ETP - Inicio Estimado 11.04.16 Cliente Rev.3
OBSERVACIÓN/COMENTARIO
En espera de actualización
Ok
Ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Falta considerar eliminación de escombros / Mitigación y control
de material suelto
No existe partida
Falta considerar traslado de material removido / Control y
mitigación de material suelto
ok
Falta definir almacenamiento de mtarial inservible
No existe partida
Falta considerar procedimiento con presencia de agua / Medidas
a tomar en caso de derrumbes
Falta considerar procedimiento con presencia de agua
Falta indicar procedimiento de compactación por capas /
Señalización / Estudio de Canteras para material prestado
No se indica señalización en zonas de descarga / Detallar
procedimiento de compactación por capas
No hay plan de producción de concreto en climas fríos (obra) /
No indica curado concreto climas fríos
Plan de producción de concreto en climas fríos (obra) / No hay
procedimiento de vaciado para altura considerable
Falta indicar procedimiento de curado
Falta definir actividades preliminares (ATS, Charla,ARO, etc) /
EPP para corte / Definir almacenamiento y traslado
Corregir redacción de Objetivos y Alcance / Definir EPP / Definir
actividades preliminares (ATS, ARO, etc)
ok
ok
ok
Corregir redacción "Proyecto CVPUE" / Falta calibración de
equipos
Corregir redacción "POSTRES DE ALUMBRADO" / Contratista
"VARVELA"
Falta considerar trabajos de
movilización y desmovilización
Falta considerar trabajos de limpieza
Falta considerar trabajos de la
especialidad Metal Mecánica
Falta considerar trabajos de la
especialidad Inst. Sanitarias
Falta considerar trabajos de la
especialidad Inst. Eléctricas
Falta considerar trabajos de la
especialidad Inst. Hidráulicas
Falta considerar trabajos de la
especialidad Arquitectura
Falta considerar trabajos con
geotextil, geomembrana
Falta considerar trabajos de
eliminación de material excedente
Falta considerar trabajos de
acabados, pintura, pisos, etc
Falta considerar trabajos de
carpintería
Falta considerar trabajos con postes
Falta considerar trabajos en
pararrayos
Falta considerar trabajos de
conformación de terraplenes
Falta considerar trabajos de desbroce
de material orgánico
Falta considerar trabajos con
concreto fibroreforzado