REVISION DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MENDATA, … · 2016-02-01 · REVISION DEL PLANEAMIENTO...

REVISION DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MENDATA, MEDIANTE LA FIGURA DE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

TEXTO REFUNDIDO adaptado a la ORDEN FORAL 498/2014, de 15 de enero, relativa al Plan General de Ordenación

Urbana de Mendata

DOCUMENTO DE ORDENACION

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

INDICE:

1. CARÁCTER Y FUNCION DEL ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ...................................... 3 1.1. INTRODUCCION ............................................................................................. 3 1.2. EL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO COMO INSTRUMENTO DE

REVISIÓN ....................................................................................................... 4 1.3. NUEVAS ACTUACIONES QUE PLANTEA EL P.G.O.U. ................................ 4 1.4. VALORACIÓN DE ACTUACIONES ................................................................. 5

2. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES .................................................................... 5 2.1. OBJETIVO DEL ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS ....................................... 5

2.1.1. Presupuesto General 2009 (euros) ................................................................. 5 2.1.2. Presupuesto General EVOLUCION 1988-2009 (euros) ................................. 6

2.2. LOS INGRESOS LIQUIDABLES ...................................................................... 8 2.2.1. Evolucion por capitulos ................................................................................... 8 2.2.2. Porcentajes por Capitulos ............................................................................... 9

2.3. LOS GASTOS LIQUIDABLES ........................................................................ 11 2.3.1. Cuadro Evolución por capítulos .................................................................... 12 2.3.2. Cuadro Evolución por capítulos porcentaje .................................................. 13

2.4. ANÁLISIS FUNCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS .................................... 14 2.4.1. INGRESOS AUTÓNOMOS........................................................................... 14 2.4.2. GASTOS CORRIENTES. GASTOS DE INVERSIÓN .................................. 15

2.5. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO ............................................................ 16

3. ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL .............. 17 3.1. CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO ............................... 17 3.2. INGRESOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO 15% DE CESION ........... 17

3.2.1. Valores del Suelo de cesión 15% ................................................................. 17

4. RECURSOS TOTALES MUNICIPALES .......................................................................................... 20

PLAN G

URRIA

5.

6. C

7. a

8. V

Dña.

GENERAL ORDE

2011 OCTUBRE

EVALUACIÓEQUIPAMIEN5.1. EVALU5.2. INFRA5.3. SISTE

CAPACIDAD

EVALUACIÓactuaciones

VIABILIDAD

Mª Begoña

ENACIÓN URBA

BEHIN

N ECONOMNTOS, INFRAUACIÓN ECAESTRUCTU

MA GENER

D FINANCIER

N ECONOMprivadas. .....

DE LAS ACT

E

a Arbe Acha

ANA DE MENDAT

N BEHINEKO ON

MICA DE LAESTRUCTURCONOMICAURAS DE RRAL DE EQ

A E INVERSI

MICA DE L......................

TUACIONES

En Bilbao, 14

LOS

a

TA

ARPENA- APRO

LAS ACTUARAS, ETC. si

A DE S.G. INRED VIARIA

QUIPAMIEN

IONES DEL E

LAS ACTUA......................

DE EJECUC

4 de noviem

ARQUITEC

MENDATAKO H

BACIÓN PROVIS

ACIONES Pistemas geneNFRAESTRA ...............

NTO ............

ESTUDIO EC

ACIONES P......................

IÓN PRIVADA

mbre de 201

CTOS

Dña

IRIA ANTOLATZ

SIONAL

REVISTAS erales. ..........

RUCTURAS....................................

ONOMICO ...

REVISTAS ......................

A ...................

15

. Ula Irureta

ZEKOPLAN ORO

POR EL P......................S BASICAS....................................

......................

POR EL P......................

......................

agoiena Bu

OKORRA

2 de 27

PLAN, ...... 20

S .. 21 .... 21 .... 21

...... 21

PLAN, ...... 22

...... 24

sturia

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE MENDATA MENDATAKO HIRIA ANTOLATZEKOPLAN OROKORRA

URRIA 2011 OCTUBRE BEHIN BEHINEKO ONARPENA- APROBACIÓN PROVISIONAL 3 de 27

1. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

1.1. CARÁCTER Y FUNCION DEL ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

1.1.1. INTRODUCCION

El Ar.- 62 de la L 2/2006, establece como documento integrante del Plan General el Estudio de viabilidad económico-financiera.

El presente Estudio Económico-Financiero, tiene como finalidad principal, asegurar la realización de las previsiones de la ordenación urbanística, justificando, que la distribución de cargas y beneficios sea viable y se ajuste a las determinaciones establecidas por la normativa urbanística y la situación del mercado inmobiliario.

Se trata especialmente de destacar que las Areas, al valor actual y previsible de mercado inmobiliario, así como la inversión pública y la procedente de otras fuentes, puede financiar adecuadamente los “sistemas” (infraestructuras, indemnizaciones, urbanización y dotaciones de carácter colectivo) necesarios para el desarrollo urbano.

La evaluación económica del Estudio Económico Financiero, se refiere:

A la previsión por el planeamiento de los servicios mínimos y de ejecución de las obras de urbanización que se proyectan a cargo del Ayuntamiento, en orden a garantizar y evidenciar la viabilidad de las mismas y la capacidad de dicho Ayuntamiento de llevar a cabo lo previsto en ellas.

A la viabilidad de las Areas

Para el caso de los Planes Generales:

La necesidad de establecer el programa de desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística y señalamiento del límite temporal al que han de entenderse referidas al conjunto de sus previsiones

Programación del desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas de acuerdo con los planes y programas”

El plan de plazos, contenido en la Normativa, se vincula al horizonte temporal del Plan, que aparece como elemento previo al Estudio Económico y Financiero aunque se contempla con él, ya que se enlazan las disposiciones y previsiones de los plazos a las posibilidades económicas financieras del estudio en cuestión.

A pesar de que el Estudio Económico-Financiero es un documento orientativo, y no vinculante, y que es un documento (ajeno al diseño de los Plazos para la Ejecución), siempre surge un equilibrio entre inversiones previstas y disponibilidad de recursos financieros. Al margen de los aspectos formales de los Estudios Económico-Financieros el riesgo que conllevan es muy acusado ya que todo aquello que significa “previsión a futuro”, suele considerarse bastante aventurado en cuanto a la obtención de los resultados que se esperan en el horizonte de análisis.

Por todo ello, la razón básica del Estudio Económico-Financiero es confirmar teóricamente que aquello que se pretende realizar en el capítulo inversor dentro del P.G.O.U., es posible realizarlo en un marco ya definido de previsiones presupuestarias. La realidad, de forma bastante contundente,



confirma las diferencias entre las previsiones iniciales y los datos que efectivamente se generan al final del período.

1.1.2. EL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO COMO INSTRUMENTO DE REVISIÓN

Siguiendo cronológicamente con el trabajo a realizar, referido al análisis de la actividad económica y financiera en sí, se va a elaborar un análisis que sea fundamentalmente práctico, esperando que el cumplimiento de las previsiones aquí emanadas se ajuste de la forma más adecuada a la realidad futura.

El mayor riesgo que se corre a la hora de elaborar un Estudio Económico-Financiero, es que sus predicciones se hacen para un horizonte de 8 años. El hacer en sí las predicciones no entraña más problema que la toma de decisión, y sobre todo, partir de un punto que defina, con cierta garantía, que lo que se vaya a estimar tenga una base de análisis fuerte.

Sin embargo los riesgos son muy amplios, ya que los presupuestos, generalmente, suelen modificarse bastante al estar sujetos a decisiones de carácter político que condicionan gravemente, en muchas ocasiones, las correctas intenciones que desde el punto de vista técnico se vierten.

1.1.3. NUEVAS ACTUACIONES QUE PLANTEA EL P.G.O.U.

El contenido del Estudio Económico Financiero se desarrolla de la forma siguiente:

a) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a los sistemas generales.

b) La implantación de los servicios, incluidos en los plazos de los Sectores correspondientes al suelo urbanizable.

c) La misma evaluación referida a las actuaciones integradas en suelo urbano.

d) La determinación del carácter, público ó privado, de las inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, con especificación suficiente de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado, e indicación, en el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión.

Para el calculo de los costes públicos, se ha tenido en cuenta la adquisición de las superficies de suelos para dotaciones publicas nuevas y que es la iniciativa privada la que acomete el desarrollo de las unidades de ejecución definidas en el suelo urbano. Asimismo, será responsabilidad de los de los agentes privados la urbanización interior del suelo urbanizable y de conexión con los sistemas generales

Por otra parte, los costes de Saneamiento, agua, Gas, Electricidad y Redes de comunicaciones, serán sufragados en parte por las compañías suministradoras y por los urbanizadores de los distintos ámbitos, sin que su implantación suponga ningún coste para el municipio.

Será responsabilidad pública la urbanización de los parques de sistemas generales, y la construcción y/o mantenimiento de los equipamientos. Entendemos que los equipamientos públicos comerciales, si bien su construcción es responsabilidad pública, se plantea en este estudio que no



tiene costes para la administración, puesto que su explotación se puede realizar por concesión administrativa.

1.1.4. VALORACIÓN DE ACTUACIONES

Con estas hipótesis se han realizado los cálculos que reflejan como del total de costes de dotaciones y servicios previstos, corresponden al Ayuntamiento de Mendata, 1.403.510 Euros .

Ahora bien, hay que tener en cuenta, que la ejecución del suelo urbanizable y las unidades de ejecución en suelo urbano, van a generar unos ingresos por licencias de obras y por cesión del 15% de edificabilidad lucrativa, que cubren los costes de que tiene que hacer el Ayuntamiento en sistemas generales, dotaciones, suministros etc.

El Plan, establece unos plazos para la ejecución privada, que en cualquier caso debe estar completada en los 8 años de vigencia, período para el que se hacen las previsiones, plazo en el que se han de obtener los ingresos aquí calculados.

1.2. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

1.2.1. OBJETIVO DEL ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS

El objetivo de este capítulo es el análisis de la situación económica municipal al objeto de determinar las posibilidades del Ayuntamiento para financiar el programa urbanístico plurianual.

El análisis realizado ha tomado como base los presupuestos liquidados de los ejercicios 1988, a 2.009. La información ha sido recogida del Ministerio de Administraciones Publicas.

El análisis se ha realizado tomando las partidas correspondientes a los derechos y obligaciones liquidadas, que como se justifica posteriormente representan de forma más fiable la situación económica del Ayuntamiento.

1.2.1.1. PRESUPUESTO GENERAL 2009 (EUROS)

INGRESOS

Capitulo ........................................ Importe (€) ................................. %

Impuestos directos .............................. 34.526,28 € .................. 3.47%

Impuestos indirectos .............................. 3.000,00 € .................. 0.30%

Tasas y otros ingresos ........................ 12.620,00 € .................. 1.27%

Transferencias Corrientes ................. 477.399,84 € ................ 47.96%

Ingresos Patrimoniales ........................ 19.006,00 € .................. 1.91%

Enajenación Inver. reales ............................. 0,00 € .................. 0.00%

Transferencias de capital .................. 448.861,00 € ................ 45.09%

Activos financieros ........................................ 0,00 € .................. 0.00%

Pasivos financieros ....................................... 0,00 € .................. 0.00%

Total ................................................... 995.413,12 € ................... 100%

GASTOS



Capitulo .......................................... Importe(€) ................................. %

Gastos personal ................................ 167.107,02 € ................ 16.79%

Gastos bienes y servicios .................. 265.460,22 € ................ 26.67%

Gastos financieros .................................... 150,00 € .................. 0.02%

Transferencias Corrientes ................... 47.250,00 € .................. 4.75%

Inversiones reales ............................. 514.445,88 € ................ 51.68%

Transferencias de capital ............................. 0,00 € .................. 0.00%

Activos financieros ................................. 1.000,00 € .................. 0.10%

Pasivos financieros ....................................... 0,00 € .................. 0.00%

Total ................................................... 995.413,12 € ................... 100%

1.2.1.2. PRESUPUESTO GENERAL EVOLUCION 1988-2009 (EUROS)

INGRESOS GASTOS

ejercicio Importe (€) Evolución % Importe (€) Evolución %

2009 995.413,12 € 92,67% 995.413,12 € 92,67%

2008 1.074.091,32 € 128,59% 1.074.091,32 € 128,59%

2007 835.292,66 € 124,34% 835.292,66 € 124,34%

2006 671.769,40 € 68,95% 671.769,40 € 68,95%

2005 974.258,83 € 177,28% 974.258,83 € 177,28%

2004 549.568,16 € 100,38% 549.568,16 € 100,38%

2002 547.480,06 € 97,44% 547.480,06 € 97,44%

2001 561.869,90 € 112,71% 561.869,89 € 112,71%

2000 498.518,26 € 123,20% 498.518,25 € 123,20%

1999 404.639,16 € 113,71% 404.639,15 € 113,71%

1998 355.837,24 € 98,62% 355.837,25 € 98,62%

1997 360.820,33 € 75,71% 360.820,34 € 75,71%

1994 476.564,71 € 93,83% 476.564,72 € 93,83%

1993 507.928,54 € 136,98% 507.928,54 € 136,98%

1992 370.793,98 € 127,01% 370.793,97 € 127,01%

1991 291.937,74 € 79,81% 291.937,73 € 79,81%



1990 365.784,13 € 75,01% 365.784,13 € 75,01%

1989 487.646,90 € 2879,26% 487.646,90 € 2879,26%

1988 16.936,51 € 16.936,52 €

Como puede comprobarse, la evolución es difícil de detectar por ser muy irregular, por lo que la evolución de crecimiento no la podemos deducir de la información disponible.

De los datos anteriores si se deduce que el Ayuntamiento equilibra los ingresos y los gastos anualmente, esto implica que el capítulo de inversiones varía constantemente en virtud de la previsión de ingresos anuales, por determinados conceptos.

EVOLUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

INGRESOS

Ejercicio

Ing

reso

s

Importe (€)



1.2.2. LOS INGRESOS LIQUIDABLES

En el apartado siguiente se va a analizar la composición de los ingresos liquidados y su evolución.

La captación de recursos municipales en el Ayuntamiento de Mendata, como en todos los municipios se realiza por los siguientes capítulos.

1.- Impuestos directos.

2.- Impuestos indirectos.

3.- Tasas y otros ingresos

4.- Transferencias corrientes.

5.- Ingresos patrimoniales.

6.- Enajenación de inversiones reales.

7.- Transferencias de capital.

8.- Variación de Activos Financieros.

9.- Variación de Pasivos Financieros

En el cuadro 2.2.1., podemos ver la evolución de estos capítulos de 1.998 a 2.009 en euros de cada año, y posteriormente se hace un análisis de la importancia relativa de los capítulos dentro del total del presupuesto y su evolución a lo largo del tiempo.

1.2.2.1. EVOLUCION POR CAPITULOS

INGRESOS

ejercicio 2009 2008 2007 2006 2005

Impuestos directos 34.526,28 € 34.526,28 € 30.512,91 € 31.316,00 € 24.234,20 €

Impuestos indirectos 3.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 €

Tasas y otros ingresos 12.620,00 € 17.520,00 € 21.450,00 € 15.184,00 € 13.948,00 €

EVOLUCION DE LOS GASTOS MUNICIPALES

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

GASTOS

Ejercicio

Imp

ort

e

Importe (€)



Transferencias Corrientes 477.399,84 € 561.221,84 € 450.922,64 € 414.948,00 € 347.452,72 €

Ingresos Patrimoniales 19.006,00 € 20.006,00 € 22.106,00 € 21.121,40 € 22.482,80 €

Enajenación Inver. reales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Transferencias de capital 448.861,00 € 410.817,20 € 280.301,11 € 161.200,00 € 536.141,11 €

Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESOS

ejercicio 2004 2002 2001 2000 1999


Impuestos indirectos 6.000,00 € 30.050,61 € 60.101,21 € 12.020,24 € 16.227,33 €




Enajenación Inver. reales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




INGRESOS

ejercicio 1998 1997 1994 1993 1992


Impuestos indirectos 16.227,33 € 15.025,30 € 601,01 € 6.010,12 € 1.202,02 €




Enajenación Inver. reales 0,00 € 0,00 € 6,01 € 6,01 € 20.626,74 €




INGRESOS

ejercicio 1991 1990 1989 1988

Impuestos directos 8.981,62 € 9.214,60 € 4.580,44 € 2.476,17 €

Impuestos indirectos 300,51 € 601,01 € 3.544,27 € 931,57 €

Tasas y otros ingresos 4.886,23 € 4.983,08 € 9.252,58 € 3.101,22 €

Transferencias Corrientes 178.836,77 € 305.456,97 € 296.361,47 € 3.606,07 €

Ingresos Patrimoniales 8.720,69 € 9.467,74 € 26.233,95 € 661,11 €

Enajenación Inver. reales 36.060,73 € 36.060,73 € 0,00 € 6.010,12 €

Transferencias de capital 54.151,19 € 0,00 € 147.674,19 € 0,00 €

Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,25 €

Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2.2.2. PORCENTAJES POR CAPITULOS

INGRESOS

ejercicio 2009 2008 2007 2006 2005

Impuestos directos 0.00% 13.15% -2.56% 29.22% 5.66%

Impuestos indirectos -90.00% 0.00% 7.14% -6.67% 400.00%

Tasas y otros ingresos -27.97% -18.32% 41.27% 8.86% -51.95%



Transferencias Corrientes -14.94% 24.46% 8.67% 19.43% 0.94%

Ingresos Patrimoniales -5.00% -9.50% 4.66% -6.06% -16.94%

Enajenación Inver. reales

Transferencias de capital 9.26% 46.56% 73.88% -69.93% 345.63%

Activos financieros

Pasivos financieros

INGRESOS

ejercicio 2004 2002 2001 2000 1999

Impuestos directos -4.73% -2.45% 22.58% 8.65% 8.78%

Impuestos indirectos -80.03% -50.00% 400.00% -25.93% 0.00%

Tasas y otros ingresos -36.61% -25.07% 173.18% -6.36% 0.00%

Transferencias Corrientes 4.89% -9.97% 16.66% 23.08% 12.79%

Ingresos Patrimoniales 21.84% 10.30% 10.59% -4.57% 23.49%

Enajenación Inver. reales

Transferencias de capital 23.90% 210.22% -72.37% 55.15% 25.60%

Activos financieros -100.00%

Pasivos financieros

INGRESOS

ejercicio 1998 1997 1994 1993 1992

Impuestos directos 3.83% 48.93% -3.53% 15.15% 10.41%

Impuestos indirectos 8.00% 2,400.01% -90.00% 400.00% 299.99%

Tasas y otros ingresos 0.00% 69.37% 47.68% 105.85% -5.04%

Transferencias Corrientes 7.90% 12.86% -0.94% -13.63% 20.82%

Ingresos Patrimoniales -26.02% -77.60% 26.54% 745.00% 0.00%

Enajenación Inver. reales -100.00% 0.00% -99.97% -42.80%

Transferencias de capital -23.49% -56.01% -21.71% 101.26% 102.44%


Pasivos financieros -100.00%

INGRESOS

ejercicio 1991 1990 1989 1988

Impuestos directos -2.53% 101.17% 84.98%

Impuestos indirectos -50.00% -83.04% 280.46%

Tasas y otros ingresos -1.94% -46.14% 198.35%

Transferencias Corrientes -41.45% 3.07% 8,118.41%

Ingresos Patrimoniales -7.89% -63.91% 3,868.17%

Enajenación Inver. reales 0.00% -100.00%

Transferencias de capital -100.00%


Pasivos financieros

1. Los impuestos directos, varían en importancia pero no tienen gran peso en el total, estando la media en torno al 3,5%.

2. Los impuestos indirectos.- Apenas pueden considerarse con un descenso importante en los años de análisis.

3. Las tasas y otros ingresos.- Son gravámenes municipales provenientes por prestaciones de servicios locales, tales como recogida de basura, licencias urbanísticas, etc., las tasas tuvieron su punto álgido



en 2007, descendiendo en los últimos ejercicios, probablemente debido a la actividad urbanística. En 2009, apenas han representado el 1,27% de los ingresos.

4. Las transferencias corrientes.- Los capítulos analizados con anterioridad mantenían una relación directa con la recaudación y los ingresos directamente devengados por los municipios en las arcas municipales. Este capítulo constituye una transferencia de fondos de las Administraciones Supramunicipales (fundamentalmente la Diputación Foral) a las Haciendas Locales como consecuencia de una participación en impuestos directos e indirectos de carácter Foral, y es el de mayor peso del presupuesto. Las transferencias corrientes han venido experimentando aumento hasta 2008, para acusar una disminución en el año 2009, del 14,94%. Las transferencias corrientes procedentes de la Diputación es un ingreso fijo del Ayuntamiento.

5. Los ingresos patrimoniales.- se trata de ingresos derivados del patrimonio municipal, su cuantía es reducida y su significación en términos relativos muy escasa.

6. Enajenación de inversiones reales.- Se entiende por este capítulo los ingresos derivados de la venta parcial o total del patrimonio municipal. Este capítulo se produce si hay continuidad anual, y en el caso de Mendata es nulo.

7. Transferencia de capital.- Se trata de subvenciones de particulares o de la Administración Pública para la realización de inversiones concretas. Dentro de estas transferencias están los fondos del Plan Foral. Su importancia relativa varía mucho dependiendo de los años, por tanto su evolución es bastante errática. En los años considerados en este análisis su importancia ha ido creciendo hasta colocarse el último año, en el 45,09%, del presupuesto municipal.

8. Variación de activos financieros.- Devolución de los créditos que concede la Hacienda Municipal a entidades públicas, privadas ó particulares. Este capítulo no existe.

9. Variación de pasivos financieros.- Préstamos concedido a la Hacienda Municipal por parte de la Banca Pública o Privada, u otro tipo de entidad. El nivel de endeudamiento de la Hacienda Municipal, ha sido históricamente el 0%

1.2.3. LOS GASTOS LIQUIDABLES

Al igual que ocurre con los ingresos liquidados, existe un capítulo de gastos cuyo contenido se ha explicado con anterioridad, siendo los capítulos los siguientes.

1.- Personal

2.- Compras corrientes

3.- Intereses

4.- Transferencias corrientes

6.- Inversiones reales

8.- Variación de Activos Financieros

9.- Variación de Pasivos Financieros



La participación relativa y cuantía se expresan en Euros corrientes y su evolución en Euros corrientes y constantes en los gráficos 2.3.1. y 2.3.2.

1.2.3.1. CUADRO EVOLUCIÓN POR CAPÍTULOS

GASTOS GASTOS

ejercicio 2009 2008 2007 2006 2005

Gastos personal 167.107,02 € 161.663,08 € 150.925,00 € 128.000,00 € 124.323,72 €

Gastos bienes y servicios 265.460,22 € 214.546,92 € 216.510,00 € 145.600,00 € 148.600,00 €

Gastos financieros 150,00 € 150,00 € 778,00 € 500,00 € 500,00 €


Inversiones reales 514.445,88 € 648.094,49 € 438.529,66 € 378.169,40 € 659.035,11 €

Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos financieros 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €


GASTOS GASTOS

ejercicio 2004 2002 2001 2000 1999

Gastos personal 107.748,94 € 122.483,06 € 88.555,48 € 78.400,66 € 74.096,47 €


Gastos financieros 556,04 € 573,11 € 721,21 € 721,21 € 686,04 €


Inversiones reales 252.444,48 € 204.750,43 € 262.642,29 € 259.827,67 € 173.881,38 €


Activos financieros 6.000,00 € 6.010,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros 1.013,64 € 836,28 € 756,63 € 721,21 € 613,63 €

GASTOS GASTOS

ejercicio 1998 1997 1994 1993 1992

Gastos personal 79.690,02 € 75.404,19 € 66.147,40 € 61.541,97 € 62.727,84 €


Gastos financieros 300,51 € 300,51 € 6.761,21 € 8.654,26 € 10.577,43 €


Inversiones reales 110.686,24 € 148.035,18 € 0,00 € 335.388,79 € 215.780,68 €


Activos financieros 0,00 € 0,00 € 277.277,49 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros 11.902,55 € 0,00 € 39.064,93 € 24.039,62 € 24.039,62 €

GASTOS GASTOS

ejercicio 1991 1990 1989 1988

Gastos personal 60.706,26 € 52.142,46 € 36.957,19 € 5.198,75 €

Gastos bienes y servicios 36.126,84 € 28.060,32 € 36.962,24 € 5.228,81 €

Gastos financieros 6.862,10 € 6.916,19 € 0,00 € 0,00 €

Transferencias Corrientes 10.217,21 € 34.918,80 € 29.149,09 € 0,00 €

Inversiones reales 153.985,70 € 219.706,74 € 384.578,38 € 6.022,14 €

Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,25 €

Pasivos financieros 24.039,62 € 24.039,62 € 0,00 € 336,57 €



1.2.3.2. CUADRO EVOLUCIÓN POR CAPÍTULOS PORCENTAJE

GASTOS GASTOS

ejercicio 2009 2008 2007 2006 2005

Gastos personal 3.37% 7.11% 17.91% 2.96% 15.38%

Gastos bienes y servicios 23.73% -0.91% 48.70% -2.02% 2.98%

Gastos financieros 0.00% -80.72% 55.60% 0.00% -10.08%

Transferencias Corrientes -2.85% 76.54% 48.92% -54.66% 8.80%

Inversiones reales -20.62% 47.79% 15.96% -42.62% 161.06%

Transferencias de capital

Activos financieros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -83.33%

Pasivos financieros -100.00%

GASTOS GASTOS

ejercicio 2004 2002 2001 2000 1999

Gastos personal -12.03% 38.31% 12.95% 5.81% -7.02%

Gastos bienes y servicios -21.51% 1.45% 35.06% 5.31% 5.74%

Gastos financieros -2.98% -20.53% 0.00% 5.13% 128.29%

Transferencias Corrientes 29.43% 3.56% 13.40% -11.72% -14.68%

Inversiones reales 23.29% -22.04% 1.08% 49.43% 57.09%



Pasivos financieros 21.21% 10.53% 4.91% 17.53% -94.84%

GASTOS GASTOS

ejercicio 1998 1997 1994 1993 1992

Gastos personal 5.68% 13.99% 7.48% -1.89% 3.33%

Gastos bienes y servicios 16.18% 42.54% 41.14% 27.98% 11.51%

Gastos financieros 0.00% -95.56% -21.87% -18.18% 54.14%

Transferencias Corrientes -1.80% 129.34% -45.62% 53.86% 70.13%

Inversiones reales -25.23% -100.00% 55.43% 40.13%



Pasivos financieros -100.00% 62.50% 0.00% 0.00%

GASTOS GASTOS

ejercicio 1991 1990 1989 1988

Gastos personal 16.42% 41.09% 610.89%

Gastos bienes y servicios 28.75% -24.08% 606.90%

Gastos financieros -0.78%

Transferencias Corrientes -70.74% 19.79%

Inversiones reales -29.91% -42.87% 6,286.08%



Pasivos financieros 0.00% -100.00%

1.- Personal.- El capítulo de personal está constituido por los gastos de personal. Su participación relativa se aprecia no muy importante, 16,79%, en 2009, habiendo venido manteniendo un incremento sostenido, con algunos picos de no mucha importancia.



2.- Gastos bienes y servicios.- Las compras corrientes incluyen todos gastos de mantenimiento del propio municipio, la tendencia de estos gastos es oscilante pero creciente. La participación alcanzada, en el año 2009, corresponde al 26,67%, estando casi diez puntos por encima de los gastos de personal.

3.- Gastos Financieros.- En este apartado se incluyen los gastos relacionados con los pagos de intereses de la deuda emitida, así como el pago de intereses de los créditos recibidos, pero no las amortizaciones, incluidas en el capítulo de Variación de pasivos. El ayuntamiento no tiene deuda, y por tanto este capítulo es bajísimo.

3.-Transferencias Corrientes.- Este capítulo se constituye por las diferentes subvenciones que la Hacienda Municipal realiza a entidades de la Administración con carácter municipal. La tendencia es alcista aunque con picos, situándose el último año en el 4,75 %.

6.- Inversiones Reales.- Las inversiones reales son gastos en este concepto realizados por la Corporación. La evolución de las inversiones es más errática que los otros capítulos. Dependen básicamente de las transferencias de capital obtenidas como ingresos por parte del Ayuntamiento, y lo que se detraiga sobre del presupuesto de gastos corrientes. Es el capítulo con mayor peso, ya que consume el 51,68 %, del presupuesto.

8.- Variación de Activos Financieros.- Este capítulo está constituido por los préstamos que concede la Hacienda Municipal a entidades públicas, privadas o particulares. La cuantía de este concepto es muy pequeña, y mantiene una cantidad casi constante.

9.- Variaciones de Pasivos Financieros.- Amortizaciones de los préstamos concedidos al Ayuntamiento por parte de entidades de tipo público o privado. El endeudamiento del Ayuntamiento hasta ahora, ha sido moderado.

1.2.4. ANÁLISIS FUNCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.2.4.1. INGRESOS AUTÓNOMOS

En el análisis anterior se ha podido detectar que los ingresos municipales llegan a la Hacienda Local a través de dos vías diferenciadas:

o Ingresos provenientes de la propia actividad realizada por la Hacienda Municipal.

o Transferencias que se transforman en tales ingresos, mediante subvenciones vía administración autonómica, etc., las transferencias corrientes que proceden de la Diputación Foral son ingresos fijos anuales.

Esta diferencia en el origen de los ingresos municipales es importante porque permite determinar el actual grado de autonomía financiera y su evolución.

Los ingresos autónomos del Ayuntamiento, incluyen los impuestos directos, los indirectos, las tasas y otros ingresos, los ingresos patrimoniales y la enajenación de inversiones reales.

Cuadro evolución de los ingresos autónomos en cada para cada año desde 2005 y su porcentaje sobre el total de los ingresos, ha sido:

INGRESOS 2009 2009 Capitulo Importe (€) %



Ingresos corrientes autónomos 527.546,12 53,00%


Ingresos corrientes autónomos 643.268,12 € 59,89%







La conclusión final es que la autonomía financiera del Ayuntamiento ha aumentado progresiva y considerablemente en el periodo considerado, al tiempo que, su peso en los ingresos municipales, ha disminuido desde el año 2006, en que alcanzó su techo.

1.2.4.2. GASTOS CORRIENTES. GASTOS DE INVERSIÓN

Los gastos en el presupuesto del Ayuntamiento se dividen en tres tipos:

1. Gastos corrientes

2. Gastos en inversión.

3. Gastos financieros.

Los gastos corrientes son aquellos a los que tiene que enfrentarse el municipio para satisfacer su funcionamiento y mantenimiento. Los gastos corrientes comprenden lo siguientes capítulos de gasto: personal, compras corrientes, transferencias corrientes, variación de activos financieros y transferencia de capital.

Los gastos en inversión, son todo aquel tipo de gasto de carácter extraordinario, sin excesiva periodicidad, a lo que generalmente se hace frente con los capítulos de transferencias de capital o con préstamos tomados por la Hacienda Municipal.

Los gastos financieros son los gastos originados por la devolución de los préstamos del Ayuntamiento, estos gastos se devengan en dos conceptos: el pago de los intereses y la amortización de la deuda.

En el cuadro siguiente se puede ver. Evolución de los gastos del Ayuntamiento en euros de cada año, en el periodo analizado.



GASTOS 2009 2009 Capitulo Importe(€) % Gastos corrientes 480817,24 48,30% Inversión 514445,88 51,68% Gastos financieros 150,00 € 0,02%

GASTOS 2008 2008 Capitulo Importe (€) % Gastos corrientes 425846,83 39,65% Inversión 648094,49 60,34% Gastos financieros 150 0,01%

GASTOS 2007 2007 Capitulo Importe (€) % Gastos corrientes 395985 47,41% Inversión 438529,66 52,50% Gastos financieros 778 0,09%

GASTOS 2006 2006 Capitulo Importe (€) % Gastos corrientes 293100 43,63% Inversión 378169,4 56,29% Gastos financieros 500 0,07%

GASTOS 2005 2005 Capitulo Importe (€) % Gastos corrientes 314723,72 32,30% Inversión 659035,11 67,64% Gastos financieros 500 0,05%

Los gastos corrientes han aumentado su participación de forma progresiva en el total de gastos, mientras que la inversión ha evolucionado de forma más variable pero con una tendencia que se mantiene, si bien ocupa un porcentaje elevado en la distribución del gasto.

Los gastos financieros constituyen un porcentaje muy bajo del total del presupuesto.

1.2.5. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

En el apartado siguiente una de las principales fuentes de recursos es la posibilidad de conseguir préstamos.

El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Mendata, situándose actualmente entorno al 0,02%, puede considerarse inexistente.



1.3. ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL

1.3.1. CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO

La evolución de los presupuestos municipales en el período considerado, se ha mantenido bastante uniforme.

En una primera aproximación al cálculo de la capacidad financiera del Ayuntamiento, aun no previendo un crecimiento importante, la capacidad de endeudamiento es superior a la actual por cuanto se prevé un crecimiento progresivo, dada la coyuntura económica del municipio con el documento de Plan General de Ordenación Urbana, a desarrollar en los próximos años a los efectos de edificación y licencias.

La cesión del 15% de la edificabilidad ponderada definida.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores y las opiniones del Ayuntamiento, se han establecido los siguientes criterios de crecimiento de los presupuestos, tanto de ingresos como de gastos.

1.3.2. INGRESOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO 15% DE CESION

Se presenta a continuación los beneficios derivados del Plan por la cesión del 15% de suelo edificable. En los cuadros siguientes se muestra el suelo edificable propuesto por el Desarrollo Urbanístico de la Revisión del Plan.

No se consideran en el presente cálculo los suelos que actualmente se encuentran en desarrollo urbanístico.

1.3.2.1. VALORES DEL SUELO DE CESIÓN 15%

Valor del suelo:

Para el cálculo del valor residual del suelo, consideraremos el precio de la vivienda característica en cada tipo de suelo.

La fórmula que utilizaremos para calcular el valor del suelo:

V = 1,18 (Vs + Vc) S

donde,

o V = Valor mínimo atribuible del producto inmobiliario, expresado en Euros. Valor en venta

o Vs = Valor del suelo, en Euros/m².

o Vc = Valor de la construcción, en Euros/m².

o S = Superficie construida del objeto.

Despejando de la fórmula, el valor del suelo:

Vs = ( V / 1,18 ) - Vc

En la que, V es el valor en venta del producto inmobiliario según mercado, Vc es el valor de la construcción y Vs es el valor del suelo urbanizado.

El valor de la construcción Vc, es el resultado de sumar al coste de la ejecución, los beneficios de contrata, los honorarios profesionales y el importe de los tributos que gravan la construcción.



El beneficio industrial y gastos generales se considera es el 19% del presupuesto de ejecución material.

Los honorarios técnicos por redacción de proyectos y direcciones de obra, para una edificación de estas características, suponen un 12% del presupuesto de ejecución material.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es el 5% del coste de ejecución material de la obra.

El valor de la construcción Vc, sería pues, el obtenido de la suma de los anteriores conceptos.

VALOR DE REPERCUSION DEL SUELO URBANIZADO. METODO DEL VALOR RESIDUAL

Unifamiliar de 250 m2 construidos cada 1000 m2 de suelo bruto

Valor en venta de vivienda unifamiliar tipo V 774.880,00Coste de ejecución material (IVA incluido) PEM 209.807,50Beneficio industrial y gastos generales 19% PEM 39.863,43Honorarios técnicos 12% PEM 25.176,90Impuesto municipal por licencia de obras 4% PEM 8.392,30Valor de la construcción de vivienda unifamiliar tipo Vc 283.240,13Beneficio de promoción 20% 154.976,00Valor de repercusión del suelo urbanizado por vivienda 218.461,84Repercusion costes de urbanizacion 68.000,00Valor del suelo bruto en Euros/m2 150,46

Bifamiliar o Adosada de 250 m2 construidos cada 1000 m2 de suelo bruto


Tasada en bloque de 138 m2 construidos cada 555 m2 de suelo bruto




Unifamiliar de 357 m2 construidos cada 1428 m2 de suelo bruto

Valor en venta de vivienda unifamiliar tipo V 1.097.080,83Coste de ejecución material (IVA incluido) PEM 369.876,99Beneficio industrial y gastos generales 19% PEM 70.276,63Honorarios técnicos 12% PEM 44.385,24Impuesto municipal por licencia de obras 4% PEM 14.795,08Valor de la construcción de vivienda unifamiliar tipo Vc 499.333,94Beneficio de promoción 20% 219.416,17Valor de repercusión del suelo urbanizado por vivienda 210.979,42Repercusion costes de urbanizacion 97.000,00Valor del suelo bruto en Euros/m2 113,98

1.3.2.2. VALOR DEL 15% DEL SUELO DE CESIÓN

De la aplicación de los precios obtenidos, calculamos el valor del beneficio que el Ayuntamiento obtendría por la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico.

SUELO URBANO

AREAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA

Tipologia

Superficie total

Sistemas Generales incluidos

Nº viviendas

Precio suelo urbanizado

Valor 15%

m2 m2

AAI-E1 Txorritxu Viv

Tasada 9.944 0 23

2.700.078,95 €

405.011,84 €

AAI-E2 Zeleta Residenc

ial 14.794 0 15

2.720.316,14 €

408.047,42 €

AAI-E3 Residenc

ial 2.100 0 2 386.147,35 € 57.922,10 €

TOTAL 870.981,37 € SUELO

URBANIZABLE

Tipologia

Superficie total


Nº viviendas


Valor 15%

UBR-E1 ARKETA

Residencial

16.880

17 3.125.954,74

€ 468.893,21 €

TOTAL 468.893

VALOR EJECUCION SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE 1.339.874,58 €

Podemos estimar que el beneficio que puede obtener el Ayuntamiento, de ejecutarse el 100% de lo previsto, por la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico es de: 1.339.874,58 Euros.

Dicha cesión debería producirse a lo largo de un plazo estimado de ocho años.

Solo con esta entrada de recursos económicos el Ayuntamiento de Mendata está en disposición de acometer algunas actuaciones urbanísticas necesarias.



1.3.2.3. INGRESOS POR LICENCIAS.

De la aplicación de los precios obtenidos, calculamos el valor del beneficio que el Ayuntamiento obtendría por licencias:

SUELO URBANO

AREAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA

Tipologia

Superficie total


Nº viviendas


Ingresos por licencias

m2 m2

AAI-E1 Txorritxu Viv

Tasada 9.944 0 23

2.700.078,95 €

12.785,11 €

AAI-E2 Zeleta Residenc

ial 14.794 0 15

2.720.316,14 €

47.179,16 €

AAI-E3 Residenc

ial 2.100 0 2 386.147,35 € 6.697,06 €

TOTAL 66.661,33 € SUELO

URBANIZABLE

Tipologia

Superficie total


Nº viviendas


Ingresos por licencias

UBR-E1 ARKETA Residenc

ial 16.880

17

3.125.954,74 €

54.214,26 €

TOTAL 54.214

VALOR EJECUCION SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE 120.875,59 €

Resultando un ingreso de 120.875,59 Euros, que deberían ingresarse en el mismo plazo de 8 años.

1.4. RECURSOS TOTALES MUNICIPALES

Los recursos totales, estarían constituidos, además de por la cesión del 15% de la edificabilidad urbanística, para ocho años previstos de desarrollo del Plan, por las licencias, y por la capacidad que tiene el propio Ayuntamiento, para contratar nuevos créditos para obras e inversiones, conforme a su presupuesto y capacidad de ahorro.

INGRESOS EJECUCION SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE 1.460.750,16 €

1.5. EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, ETC. SISTEMAS GENERALES.

En el presente capítulo se establece la evaluación económica de las diferentes actuaciones, contempladas en el Plan General, que no se prevé sean ejecutadas a cargo de los particulares o entidades públicas o privadas distintas del Ayuntamiento de Mendata, por inclusión en una unidad de ejecución, sector o por tratarse de sistemas generales, etc., con indicación expresa de la entidad encargada de la ejecución de dicha Actuación Urbanística.



1.5.1. EVALUACIÓN ECONOMICA DE S.G. INFRAESTRUCTURAS BASICAS

La parcela para las infraestructuras básicas relativas a:

SG 7.2- Depuradora y Deposito Gas ......................... 24.150 Euros

La instalación de gas, será desarrollada y evaluada por la compañía explotadora del servicio.

1.5.2. INFRAESTRUCTURAS DE RED VIARIA

SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA:

Compuesto por los proyectos sobre:

2. Las carreteras forales.

Serán evaluadas y desarrolladas por el Departamento correspondiente de la Diputación Foral.

Para la valoración del suelo a expropiar, se tomarán como referencia los valores calculados en el presente Estudio Económico-Financiero. Éste estará compuesto por el necesario para ejecutar la infraestructura y por las parcelas integras que sitas en el suelo urbano, resulten in-edificables, de la aplicación de las alineaciones impuestas en la Orden Foral de Aprobación Definitiva.

3. Los caminos vecinales públicos de conexión peatonal de núcleos:

Constituidos por:

Camino Elexalde-Zarra .............................................. 22.400 Euros

Camino Elexalde-Lamikiz .......................................... 18.600 Euros

Camino Marmiz-Zoloaurren ......................................... 8.920 Euros

Camino Elexalde-Elexalde/Zarra Expropiacion y acondicionamiento) .................................................... 37.058 Euros

Financiación Municipal ................................................................ 86.978 Euros

1.5.3. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

Locales bajo plaza Elexalde .................................... 825.000 Euros

Urbanizacion de la plaza de Elexalde ...................... 447.074 Euros

Financiación Municipal ........................................................... 1.272.074 Euros

1.6. CAPACIDAD FINANCIERA E INVERSIONES DEL ESTUDIO ECONOMICO

El Plan General analiza las características del municipio de Mendata y establece las pautas que van a servir de guía de comportamiento en el futuro desarrollo del municipio.

Para que esto sea posible es responsabilidad del Municipio la ejecución de una serie de obras de infraestructura que se consideran básicas para que el Plan se cumplan.

El Estudio Económico-Financiero tiene por objeto comparar las potencialidades financieras del Ayuntamiento y compararlas con las inversiones propuestas por el Plan.



En los capítulos anteriores se ha analizado la situación financiera del Ayuntamiento y se hacían previsiones de su previsible situación futura, con el fin de estimar las cantidades de dinero disponibles para la financiación del Plan.

En este apartado nos referimos sólo a los proyectos cuya responsabilidad recae en el Ayuntamiento.

El total de las actuaciones previstas a cargo del Ayuntamiento, son el resultado de sumar lo descrito en el apartado 1.5, cuya cantidad asciende a 1.379.360 Euros

La comparación de estos costes de inversión con las disponibilidades financieras del Ayuntamiento nos refleja la viabilidad del Plan. Para que un Plan sea viable el Ayuntamiento tiene que disponer de suficientes recursos como para financiarlo sin entorpecer el normal desarrollo de sus funciones.

En los capítulos anteriores se han calculado los beneficios que genera el propio Plan por las cesiones del 15% del nuevo suelo edificable; e ingresos por licencias, existen otras fuentes de financiación que no se han considerado aquí, por su carácter errático, considerando que el ahorro neto se transforma en inversión.

Con solo considerar los ingresos a obtener de la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico, y las licencias, que ascienden a la cantidad de 1.460.750,16 Euros, podemos observar que holgadamente puede asumir los costos de las inversiones necesarias para el desarrollo de lo planteado en el documento de Plan General, por lo que la viabilidad del mismo, en lo que a la inversión pública se refiere, queda garantizada en su propia ejecución.

1.7. EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN, ACTUACIONES PRIVADAS.

En el presente capítulo se establece la evaluación económica de las diferentes unidades de ejecución, Actuaciones aisladas, implantación de infraestructuras, servicios, equipamientos, etc., con indicación expresa de la entidad privada ó pública, encargada de la ejecución de dicha Actuación Urbanística.

SUELO URBANO Elexalde

No consolidado AAI-E1

Superficie total m2 9.944

Sistemas Generales incluidos m2

Edificabilidad física sobre rasante (0,25 m2/m2) m2 2.486

Edificabilidad física bajo rasante (0,05 m2/m2) m2 497

Nº nuevas viviendas previstas 18

Dotaciones

Red de sistemas locales m2

Red viaria local m2 3.714

Zonas verdes y espacios libres m2 2.380

Costos de urbanización Vias 668.520,00 EL 119.000,00

Costos de urbanización euros 787.520,00 Repercusión por m2 edificable euros/m2 263,98 Precio de venta medio del m2 construido euros/m2 2.419,00 Repercusión en precio de venta de las cargas de urbanización 10,91%







Edificabilidad física sobre rasante (0,25 m2/m2) m2 3.699



Dotaciones


Red viaria local m2 3.962

Zonas verdes y espacios libres m2 2.262


Costos de urbanización euros 781.020,00Repercusión por m2 edificable euros/m2 175,98Precio de venta medio del m2 construido euros/m2 2.872,64Repercusión en precio de venta de las cargas de urbanización 6,13%





Edificabilidad física sobre rasante (0,25 m2/m2) m2 543



Dotaciones


Red viaria local m2 443

Zonas verdes y espacios libres m2 338


Costos de urbanización euros 110.160,00Repercusión por m2 edificable euros/m2 168,96 Precio de venta medio del m2 construido euros/m2 2.872,64 Repercusión en precio de venta de las cargas de urbanización 5,88%

De lo expuesto en las presentes tablas se aprecia que la repercusión de las cargas de urbanización, del suelo urbano, en el precio de venta están en la media del 8 %, cuantía que se encuadra en las cifras que se barajan en operaciones inmobiliarias

SUELO URBANIZABLE Elexalde

NO Sectorizado UBR-E1

Superficie total m2 16.880 Sistemas Generales incluidos m2

Edificabilidad física sobre rasante m2 4.220 Edificabilidad física bajo rasante m2 844 Nº nuevas viviendas previstas 17



Dotaciones


Red viaria local m2 5.921 Zonas verdes y espacios libres m2 3.187

Costos de urbanizacion Vias 1.065.780,00 EL 191.220,00

Costos de urbanizacion euros 1.257.000,00Repercusión por m2 edificable euros/m2 248,22 Precio de venta medio del m2 construido euros/m2 2.419,00 Repercusión en precio de venta de las cargas de urbanización 10,26%

Igualmente, para el caso del suelo urbanizable, en las presente tabla se aprecia que la repercusión de las cargas de urbanización, del este suelo, en el precio de venta está en la media del 10,26%, cuantía que se encuadra holgadamente en las cifras que se barajan en operaciones inmobiliarias.

1.8. VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES DE EJECUCIÓN PRIVADA

Podemos observar que holgadamente, la iniciativa privada, puede asumir los costos de las cargas necesarias para el desarrollo de lo planteado en el documento de Plan General, por lo que la viabilidad del mismo, en lo que a la inversión privada se refiere, queda garantizada en su propia ejecución.



2. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

2.1. IMPACTO DE LA ACTUACION EN LAS HACIENDAS PUBLICAS AFECTADAS

En atención al apartado f) del artículo 31 del Decreto105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, el PGOU, por estar sometido a evaluación conjunta de impacto ambiental por aplicación de la Ley 3/1998 de protección del medio ambiente, deberá contener la memoria de sostenibilidad económica.

Su objeto es garantizar que la ejecución de las previsiones del plan y en especial el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha de la prestación de los servicios resultantes, no afectan de manera no sostenible a la economía municipal. Para ello, se ponderará particularmente el impacto de la actuación urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación del suelo resultante destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización.

Hemos de decir que, en principio, las previsiones urbanísticas contenidas en el plan establecen la ejecución de obras públicas, sin que su mantenimiento ocasione gastos desproporcionados, en relación con un desarrollo urbanístico normal y adecuado a los niveles del municipio de Mendata.

En consecuencia, estimamos que habiendo sido constatado en el estudio de viabilidad económica la existencia de costes de implantación de la ejecución de dotaciones públicas que deben ser financiadas directamente por los presupuestos municipales, únicamente resta conocer cuales pueden ser las afecciones económicas derivadas del mantenimiento de las nuevas infraestructuras y urbanizaciones que se ejecuten de conformidad con lo establecido por el plan general.

2.2. SOSTENIBILIDAD DEL PLAN GENERAL

2.2.1. INVERSIONES PREVISTAS

Las inversiones previstas ya han sido evaluadas económicamente en el estudio economico-financiero, viendose que resulta viable su ejecución

2.2.2. MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PREVISTOS

1.1. SUELO URBANO

El desarrollo del Plan General, supondrá un incremento de los espacios públicos, cuyo mantenimiento debe ser considerado.

Para poder hacer una evaluación de los costes de mantenimiento de las infraestructuras y urbanizaciones que se van a ejecutar en desarrollo del plan general, se utiliza un ratio de precio promedio de costes de mantenimiento por m2 de suelo público, red viaria, espacios libres,.. que aplicado al incremento que del mismo va a



hacerse en el Plan General, nos cuantifica el previsible incremento del gasto en esa partida.

Ratio de costes de mantenimiento por m2 de red viaria 1,23 €/m2 año Incremento de la superficie de infraestructuras viarias prevista en el Plan General

14.040,00 m2

Costos de mantenimiento 17.269,20 €/año Ratio de costes de mantenimiento por m2 de espacios libres 1 €/m2 año Incremento de la superficie de espacios libres 8.167,00 m2

Costos de mantenimiento 8.167,00 €/año

Cantidad ésta que incrementará el presupuesto municipal en esa partida, cuando el Plan General esté desarrollado al 100%. El crecimiento de gastos de conservación y mantenimiento en el año 8 de ejecución del plan (plazo en el que se supone estará ejecutado) es del 100%, sin embargo aplicando los plazos para la ejecución, vemos que a partir de los dos años, empiezan a estar suelos urbanizados y cedidos.

El incremento del número de viviendas y actividades, suponen también una mayor entrada de ingresos en concepto de contribución urbana. La contribución urbana, es un impuesto que precisamente viene a colación en base a los servicios que presta el Ayuntamiento, por lo que su cuantía tiene que ser capaz de absorber los gastos de mantenimiento.

Es evidente que la ejecución del planeamiento origina un evidente incremento de recaudación en el Capítulo de los ingresos municipales, fundamentalmente en tasas y otros ingresos derivados de la actividad urbanizadora y de edificación que deben tener la capacidad suficiente para equilibrar los gastos de conservación y mantenimiento anteriormente indicados. Igualmente habrá un incremento notable derivado de las licencias urbanísticas, las licencias de apertura y traspaso, así como de ocupación del dominio público generados por la nueva actividad urbanizadora y edificatoria.

Teniendo en cuenta el montante de las cuantías del incremento de los gastos de mantenimiento y conservación, y la nueva generación de ingresos, estimamos que no se puede producir ningún problema para las arcas municipales derivados del mantenimiento de las infraestructuras de las urbanizaciones a realizar.

1.2. NUCLEOS RURALES

El Plan Especial que se redacte para su desarrollo deberá contemplar y justificar la propuesta de crecimiento realizada, en atención a las siguientes consideraciones: el consumo de suelo, la optimización e intensificación del aprovechamiento urbano y la adecuada capacidad viaria de los accesos y de las infraestructuras de servicios, a los ámbitos de nuevo desarrollo.

2.2.3. AFECCIÓN EN LA SUPERFICIE DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS

En relación con las superficies destinadas a usos productivos, hay que indicar que se mantienen los usos terciarios y equipamentales

PLAN G

URRIA

Dña.

GENERAL ORDE

2011 OCTUBRE

Mª Begoña

ENACIÓN URBA

BEHIN

en los qmunicipa

El sueloElexalde

Estamosafectadoprocesosadecuada buenapresentapesados

En conslimitanteTiene un

Las prácde siegaposibilidaconserva

Los suelestán en

E

a Arbe Acha

ANA DE MENDAT

N BEHINEKO ON

que se resal, mantenie

o sobre ele, está califi

s ante sueloo solo por las edáficos.

dos para aca, según ando, en ess.

secuencia ls para el d

n uso agron

cticas agrara son las sad de rieación de la

los ocupadon producción

En Bilbao, 14

LOS

a

TA

ARPENA- APRO

sidencian loendo la estr

l que secado en el

os jóvenesa meteoriza. De tipo ctividades ala fertiliza

ste caso: pr

los suelos desarrollo aómico a niv

rias básicasiguientes: s

ego-drenaje hierba.

os por los nn en la actu

4 de noviem

ARQUITEC

MENDATAKO H

BACIÓN PROVIS

os empleosructura de e

asientan loPRUG, com

y poco desación, antescambisol e

agropecuariación a quoblema de

no tienen agrícola, povel de prade

s que se susiega, pasto

y el ma

nuevos desualidad.

mbre de 201

CTOS

IRIA ANTOLATZ

SIONAL

s existentesempleo del m

os nuevos mo “ suelo r

arrollados. s de que seútrico, soas con acti

ue sean smanejo por

buena calr pendienteeras princip

uelen realizaoreo, fertilizanejo relac

sarrollos so

15

Dña. U

ZEKOPLAN ORO

2

s en el térmunicipio.

desarrollorústico comú

Material ore produzca

on, en prinvidad mode

sometidos, r ser arcillo

idad agrolóe y compospalmente.

ar en los pzación orgácionado co

n suelos qu

Ula Iruretag

OKORRA

27 de 27

rmino

os en ún”.

riginal an los ncipio, erada

pero sos y

ógica; sición.

rados ánica, on la

ue no

oiena Bustuuria

REVISION DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MENDATA, … · 2016-02-01 · REVISION DEL PLANEAMIENTO...

Documents

Transcript of REVISION DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MENDATA, … · 2016-02-01 · REVISION DEL PLANEAMIENTO...