REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob...viÁticos a jaramillo villamagua jorge mauricio, viaje a quito...

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

1704874898001 CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO

2 PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO, POR TALLER DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2008-2014 Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2015. OTH. 117

10,995.00 1,319.40 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 07/01/2015 07/01/20150 0 010,115.40

1704874898001 CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO

3 PAGO A CEVALLOS ALEMAN ANTONIO PATRICIO, POR TALLER DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2008-2014 Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2015. OTH. 117

1,319.40 0.00 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 0 0 01,319.40

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

5 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16357

4,382.74 0.00 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 07/01/2015 07/01/20150 0 04,382.74

1790896269001 TEVECABLE S. A. 7 PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16359 COORDINADOR INSTITUCIONAL, OG. 16360 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OG. 16358 DESPACHOS DEL Sres. PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR

127.64 15.32 N 06/01/2015 07/01/201507/01/201506/01/2015 09/01/2015 09/01/20150 2 2140.73

1900371657 VÁSQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO

10 REEMBOLSO A VÁSQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO, POR PAGO DE COPIAS DIFERENTES JUICIOS. OG. 15976

35.04 0.00 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 07/01/2015 07/01/20150 0 035.04

0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON

12 VIATICOS A ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/12/2014 AL 11/12/2014. REVISIÓN DE EXPEDIENTE PENAL CASO "ACUSACIÓN PARTICULAR DE LA PROCURADURÍA CONTRA EX-SERVIDOR WILMER SUAREZ. 609-V (2014)

4.00 0.00 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 07/01/2015 07/01/20150 0 04.00

1724516347 VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA

14 PAGO A VARGAS AGUAS LORENA ALEXANDRA, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-005-2014. 608-V (2014)

40.00 0.00 N 06/01/2015 06/01/201506/01/201506/01/2015 07/01/2015 07/01/20150 0 040.00

1790896269001 TEVECABLE S. A. 15 15.32 0.00 N 07/01/2015 07/01/201507/01/201507/01/2015 0 0 015.32

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

1 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

PAGO A TEVECABLE S. A., SERVICIO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16359 COORDINADOR INSTITUCIONAL, OG. 16360 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, OG. 16358 DESPACHOS DEL Sres. PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN

17 VIATICOS A CARLOS VASQUEZ, VIAJE A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS. 24-V

195.00 0.00 N 07/01/2015 07/01/201507/01/201507/01/2015 09/01/2015 09/01/20150 2 2195.00


19 36-V LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LOJA A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA ACTUAR COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICIÓN No. 6 PARA LLENAR EL PUSTO VACANTE DE ABOGADO REGIONAL No. 4 EN LA CIUDAD DE LOJA.

130.00 0.00 N 07/01/2015 08/01/201507/01/201507/01/2015 09/01/2015 09/01/20150 0 2130.00


21 38-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A PORTOVIEJO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PARA ACTUAR COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN No. 4 PARA LLENAR EL PUESTO VACANTE DE ABOGADO REGIONAL SENIOR

195.00 0.00 N 08/01/2015 08/01/201508/01/201508/01/2015 09/01/2015 09/01/20150 0 0195.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO

23 VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19/12/2014 AL 22/12/2014. REUNIONES DE TRABAJO. 31-V

4.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 44.00

1710250414 TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO

25 VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE A EL PUYO EL 23/12/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y REPRESENTANTE DE LOS WAORANI. 30-V

40.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 440.00


27 VIÁTICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30/12/2014 AL 05/01/2014 Y DEL 23/12/2014 AL 29/12/2014. 33-V, 32-V

8.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 48.00

1302000565 ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO

29 VIATICOS A ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO, VIAJE A RIOBAMBA, TRANSPORTAR A AB. CARLOS VASQUEZ REUNION DE TRABAJO. 20/12/2014 AL 21/12/2014. 23-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

2 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO

31 VIATICOS A RENATO AGUIRRE. VIAJE A QUITO. 16/12/2014 AL 18/12/2014. CAPACITACION EN LA MATRIZ. 9-V

160.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4160.00

1102718853 VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS

33 VIATICOS A VALAREZO GONZALEZ JUAN CARLOS, VIAJE QUITO. 16/12/02014 AL 18/12/2014. ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA MATRIZ. 8-V

160.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4160.00

0602152787 OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR

35 VIATICOS A OVIEDO ANDINO DORIAN BLADIMIR, VIAJE A 16/12/2014 AL 17/12/2014. ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA MATRIZ. 2-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

0602883696 CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS

37 VIATICOS A JUAN CARLOS CANTOS, VIAJE A QUITO DEL 16/12/2014 AL 17/12/2014. ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA MATRIZ. 3-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO

39 VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, TRANSPORTAR A LOS DOCTORES VASCO, CANTOS Y OVIEDO A EVENTO DE CAPACITACION EN LA MATRIZ. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. 4-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

1307537439 HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALE

41 VIATICOS A HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. QUITO DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. 5-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

1304052390 ROBALINO GILER ROMINA FENNEL

43 VIATICO A ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS . QUITO 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. 6-V

120.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4120.00

1803459773 CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL

45 VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A SHUSHUFINDI EL 17/12/2014. AUDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DEL JUICIO No. 0726-2014. 7-V

40.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 440.00

0301651634 CASTRO JARAMILLO MARÍA PAZ

46 VIATICOS A CASTRO JARAMILLO MARÍA PAZ, ASISTIR A CAPACITACIÓN RESPECTO DE LOS PROCESOS DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. 11-V

160.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4160.00

0103113080 LOPEZ HIDALGO PABLO SEBASTIAN

49 VIATICOS A LOPEZ HIDALGO PABLO SEBASTIAN, ASISTIR A CAPACITACIÓN RESPECTO DEL PROCESO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. 12-V

160.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4160.00

0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNAN

51 VIATICOS A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO VIAJE A QUITO, ASISTIR A CAPACITACIÓN EN CONSULTORIA. DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 10-V

160.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4160.00

1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR

53 260.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

3 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIÁTICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIAJE A QUITO CAPACITACIÓN EN CONSULTORIA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 10-V

0500759774 NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL

55 VIATICOS A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, VIAJE A QUITO DEL 16/12/2014 AL 18/12/2014. CAPACITACIÓN RESPECTO DEL PROCESO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. 14-V

4.00 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 44.00

1300614466001 ANDRADE CASTRO ARIOSTO 58 PAGO A ANDRADE CASTRO ARIOSTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS RESPECTO DEL EVENTO DE EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OTH. 125

800.80 87.36 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 4812.45

1300614466001 ANDRADE CASTRO ARIOSTO 59 PAGO A ANDRADE CASTRO ARIOSTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS RESPECTO DEL EVENTO DE EVALUACION DE LAS GESTIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OTH. 125

87.36 0.00 N 08/01/2015 09/01/201509/01/201508/01/2015 0 0 087.36

1790896269001 TEVECABLE S. A. 61 PAGO A TEVECABLE S. A. POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG. 16367

20.54 2.46 N 09/01/2015 09/01/201509/01/201509/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 422.64

1790896269001 TEVECABLE S. A. 62 PAGO A TEVECABLE S. A. POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CONTRATO No. 17484497 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OG. 16367

2.46 0.00 N 09/01/2015 09/01/201509/01/201509/01/2015 0 0 02.46

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

64 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DIC DE 2014 AL 1 DE ENE DE 2015. OGs. 16363 BASES, 16365 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO, 16364 BANDA ANCHA, 16362 SUBPROCURADOR, 16361 PROCU

1,357.39 159.29 N 09/01/2015 09/01/201509/01/201509/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 4 41,489.54

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

65 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 2 DIC DE 2014 AL 1 DE ENE DE 2015. OGs. 16363 BASES, 16365 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO, 16364 BANDA ANCHA, 16362 SUBPROCURADOR, 16361 PROCU

159.29 0.00 N 09/01/2015 09/01/201509/01/201509/01/2015 0 0 0159.29

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

4 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIRENLLC MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL

NETWORKING

67 O.G. 16376 PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C. MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR EL SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE IMAGEN DE LA P.G.E., EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31-12-2014

30,000.00 0.00 N 09/01/2015 12/01/201512/01/201509/01/2015 16/01/2015 16/01/20152 4 624,500.00

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

69 O.G. 16377 PAGO A FAVOR DE MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA REGIONAL DEL AZUAY (MEDIDOR No. 2004128221)

96.30 0.00 N 09/01/2015 12/01/201512/01/201510/01/2015 13/01/2015 13/01/20152 0 496.30

0602319360001 ESCOBAR ZURITA LUIS VLADIMIR

71 PAGO A ESCOBAR ZURITA LUIS VLADIMIR, POR EVENTO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OTH. 123

1,700.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 01,666.00


73 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUBSUELOS DE LA INSTITUCIÓN, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16366

88.40 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 088.40

1804165379 HERRERA AMAN WALTER 74 VIÁTICOS A HERRERA AMAN WALTER, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES Nos. 142-2014, 147-2014 JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SUCUMBIOS. 15-

40.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 040.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO

76 VIATICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 19/12/2014 AL 22/12/2014. 16-V

390.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0390.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS

78 VIÁTICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. 17-V

390.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0390.00


80 VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 18-V

780.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0780.00

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO

82 780.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0780.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

5 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIATICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. 19-V

1001860475 SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO

84 VIÁTICOS A SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 05 DE ENERO DE 2015. 20-V

780.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0780.00


86 VIATICOS A PINZON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 5 DE ENERO DE 2015, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 21-V

780.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 0780.00

1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAUR

88 VIÁTICOS A JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIAJE A QUITO EL 22/12/2014. ASISTIR A APELACION DE PRUEBAS TÉCNICAS EN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAS VACANTE DE ABOGADO REGIONAL-LOJA. 27-V

65.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 065.00


90 VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, ALCANCE FORMULARIOS Nros. 32 Y 33. 39-V

8.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 08.00

1303946030 JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ

92 VIÁTICOS A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, VIAJE A PORTOVIEJO EL 20/12/2014. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR REGIONAL. 25-V

65.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 065.00


94 VIÁTICOS A NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR, DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014. 28-V

4.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 04.00

1804165379 HERRERA AMAN WALTER 96 VIÁTICOS A HERRERA AMAN WALTER, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE SUCUMBIOS. EL 22/12/2014 29-V

40.00 0.00 N 12/01/2015 12/01/201512/01/201512/01/2015 13/01/2015 13/01/20150 0 040.00

1707606024 GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO

98 VIATICOS A GUEVARA NOGALES EDGAR OSWALDO, VIAJE A PORTOVIEJO, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-C-005-2014. EL 12/12/2014. 607-V (2014)

40.00 0.00 N 12/01/2015 13/01/201513/01/201512/01/2015 14/01/2015 14/01/20150 0 240.00

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 100 522,818.33 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6522,818.33

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

6 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (REP DE GTO). OG.16373

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 102 PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (REP.GTO) OG. 16374

119,291.85 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6119,291.85

SQUIRES SQUIRE, SANDERS DEMPSEY L.L.P.

104 PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU. FACTURA OCTUBRE-2014. OG. 16372

44,148.84 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 2 234,502.06

DECHERT DECHERT PARIS LLP 106 PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, (CASO No. ARB/08/05) FAC OCT-14. OG. 16375

566,077.17 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6566,077.17

DECHERT DECHERT PARIS LLP 108 PAGO FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, (CASO No. ARB/08/05) F.SEP/14. OG. 16368

382,181.82 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6382,181.82

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

7 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 110 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAS AARPI POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA). FACTURA-OCTUBRE-2014. OG. 16369

130,791.39 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6130,791.39

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 112 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, FACTURA NOVIEMBRE-2014. OG. 16370

60,692.65 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 2 247,340.27

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA

CENTRAL

113 [P:12 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DICIEMBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS.

3,440.50 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 14/01/2015 14/01/20150 0 02,778.44

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 115 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL, FACTURA OCTUBRE-2014. OG. 16371

293,830.93 0.00 N 13/01/2015 13/01/201513/01/201513/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 6 6293,830.93


117 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS EN EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, PERIODO DEL 29/11/2014 AL 31/2/2014. OG. 16402

7.61 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 07.61

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA

119 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA "NIKOBARI", ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

121 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

124 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. BELTRAN GUTIERREZ DANILO

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1791189922001 FUNDACION KIDDY HOUSE 126 100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

8 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. CORDOVA SILVA MARIA JOSE

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO

128 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO. FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA

130 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. GALVEZ ANGULO ARACELLY

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA

132 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. GALVEZ ANGULO ARACELLY

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1001642022001 PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA

134 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA. MEJIA HIDALGO GUSTAVO

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS

135 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1791189922001 FUNDACION KIDDY HOUSE 138 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 127. PAGO A FUNDACION KIDDY HOUSE. ZAMBRANO PICO ZYNTHYA ANNITA

100.00 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 0100.00

1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO

139 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 128. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN

200.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4200.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES

145 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 128. PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES. VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA

100.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4100.00

1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN

JOSE DE LA PROVIDENCIA

146 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015, OTH. 128. PAGO A CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA. HERRERA ZAMBRANO JOHANA

90.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 490.00

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 148 6,770.40 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 25,280.91

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

9 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANEADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.(FACTURA-SEPTIEMBRE-2014) OG. 136397

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 150 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK), POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR VANTAGE AMERICA INC CONTRA EL IESS. OG. 16380

4,589.01 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 24,589.01

DECHERT DECHERT PARIS LLP 152 PAGO A DECHERT LLP, SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LAS CORTES DE MADRID-ESPAÑA. (FACTURA-JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014). OG. 16382

7,910.75 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 27,910.75

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 154 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL. (FACTURA-NOVIEMBRE DE 2014) OG. 16383

941,677.60 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4941,677.60


158 VIATICOS A JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, VIAJE A PORTOVIEJO EL 23/12/2014. RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE PUESTO VACANTE EN EL REGIONAL. 26-V

65.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 465.00

1719091041 CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA

160 VIATICOS A CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2015. ENTREVISTAS A LOS PARTICIPANTES CONCURSO ABIERTO ME MERITOS Y OPOSICIÓN No. PGE-005-2014. REGIONAL DE MANABI. 40-V

130.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

10 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1719091041 CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA

162 VIATICOS A CARRILLO TAMAYO DIANA CECILIA, VIAJE A LOJA DEL 06 AL 07 DE ENERO DE 2015. ENTREVISTAS A PARTICIPANTES DEL CONCURSO PGE-C-05-2014, PUESTO VACANTE REGIONAL DE LOJA. 37-V

130.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4130.00


164 VIATICOS A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2015. 44-V

390.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4390.00


168 VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, DESPACHAR DESDE LA DIRECCIÓN REGIONAL-GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ENERO DE 2015. 42-V

8.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 48.00

1715915151 BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO

170 VIATICOS A BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, VIEJA A LOJA. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN. 41-V

160.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4160.00

1715915151 BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO

172 VIATICOS A BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, VIAJE A PORTOVIEJO EL 06/01/2015. TOMA DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS A 8 PARTICIPANTES PARA LLENAR VACANTES. REGIONAL DE MANABI. 34-V

40.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 440.00

0500671599 NAVAS BASSANTES LILIANA MERCED

174 VIATICOS A NAVAS BASSANTES LILIANA MERCED, VIAJE A PORTOVIEJO EL 06/01/2015. TOMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA LLENAR VACANTES EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. 35-V

40.00 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 440.00

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 176 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL CASO PLANTEADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA OCTUBRE DE 2014) OG. 16398

28,670.02 0.00 N 14/01/2015 15/01/201515/01/201514/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 222,368.34


CENTRAL

177 [P:12 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2014, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO

8,777.94 0.00 N 14/01/2015 14/01/201514/01/201514/01/2015 15/01/2015 15/01/20150 0 07,087.34

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 180 573,143.53 0.00 N 15/01/2015 15/01/201515/01/201515/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4573,143.53

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

11 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (FACTURA-NOVIEMBRE-2014) OG. 16400

LALIVE LALIVE 182 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COOPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. OG. 16399

7,751.76 0.00 N 15/01/2015 15/01/201515/01/201515/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 07,751.76


184 VIATICOS A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/12/2014 AL 12/01/2015. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 43-V

390.00 0.00 N 15/01/2015 15/01/201515/01/201515/01/2015 19/01/2015 19/01/20150 4 4390.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

186 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16379

225.00 27.00 N 15/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20154 0 6252.00


CENTRAL

187 [P:12 T:AJ A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE DIC/2014.

654.69 0.00 N 15/01/2015 15/01/201515/01/201515/01/2015 16/01/2015 16/01/20150 0 0545.67

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

189 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2015. OG. 16409

542.73 0.00 N 16/01/2015 19/01/201519/01/201516/01/2015 20/01/2015 20/01/20152 0 4542.73

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA

191 PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE TULCAN, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. OG. 16420

48.03 0.00 N 16/01/2015 19/01/201519/01/201516/01/2015 20/01/2015 20/01/20152 0 448.03

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELI

193 PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR TRANSPORTE EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16412

83.00 0.00 N 16/01/2015 19/01/201519/01/201516/01/2015 20/01/2015 20/01/20152 0 483.00

1707513287 FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO

195 273.50 0.00 N 16/01/2015 19/01/201519/01/201516/01/2015 20/01/2015 20/01/20152 0 4273.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

12 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO, TRANSPORTE EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE MAYA, JUNIO Y JULIO DE 2014. OG. 16411

LOPVILLAHUER LÓPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE

197 PAGO A FIRMA JURÍDICA LOPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. (FACTURA DICIEMBRE DE 2014). OG. 16396

43,404.55 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 20/01/2015 20/01/20150 0 033,855.55

1713306627001 CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN

199 PAGO A CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN, SOFTWARESYSTEM GC, POR PERITAJE INFORMATICO CAUSA No. 17811-2013-5093, SOLIITADO POR EL DR. MARCOS ARTEAGA, DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 16419

680.00 81.60 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 20/01/2015 20/01/20150 0 0612.00

1713306627001 CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN

200 PAGO A CAJAMARCA MENDEZ GERARDO IVAN, SOFTWARESYSTEM GC, POR PERITAJE INFORMATICO CAUSA No. 17811-2013-5093, SOLIITADO POR EL DR. MARCOS ARTEAGA, DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 16419

81.60 0.00 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 0 0 081.60

1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

202 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16423

23.57 2.83 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 20/01/2015 20/01/20150 0 026.40

1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

203 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16423

2.83 0.00 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 0 0 02.83

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

205 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16415

7.87 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 27.87

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

207 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16421

371.62 44.59 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 20/01/2015 20/01/20150 0 0416.21

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

13 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

208 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16421

44.59 0.00 N 19/01/2015 19/01/201519/01/201519/01/2015 0 0 044.59

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA

210 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO DE MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. OG 16418

12.80 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 212.80

1708239841001 OH LEE MI SUN 212 PAGO A MI SUN OH LEE, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CUIDAD DE NUEVA LOJA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014. OG 16417

17.86 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 217.86

0908336910001 SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA

214 PAGO A SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA, TALLER INTERNO DE SOCIALIZACION. DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS, DICIEMBRE DE 2014. OTH. 136

1,763.64 211.64 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 21,622.55

0908336910001 SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA

215 PAGO A SUAREZ DELGADO MARIA VERONICA, TALLER INTERNO DE SOCIALIZACION. DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS, DICIEMBRE DE 2014. OTH. 136

211.64 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 0211.64

0991331859001 ATIMASA S.A. 217 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014 (QUITO). OG. 16404

2,538.71 304.65 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 22,843.36

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 221 PAGO A SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16410

100.00 12.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 2101.60

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 222 PAGO A SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16410

12.00 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 012.00

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

224 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG.16406

94.23 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 294.23

0991331859001 ATIMASA S.A. 225 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2014 (QUITO). OG. 16404

304.65 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 0304.65


CNT EP

226 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG 16379

27.00 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 027.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

14 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

228 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ECU-911, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16378

300.00 36.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 2336.00


CNT EP

229 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ECU-911, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16378

36.00 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 036.00


CNT EP

231 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16390

6.20 0.74 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 26.94


CNT EP

232 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16390

0.74 0.00 N 19/01/2015 20/01/201520/01/201519/01/2015 0 0 00.74

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

235 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 16407

155.10 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 0155.10


CNT EP

237 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TULCAN. OG. 16391

8.93 1.07 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 010.00


CNT EP

238 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TULCAN. OG. 16391

1.07 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 0 0 01.07


CNT EP

240 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 16393

23.09 2.77 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 025.86


CNT EP

241 2.77 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 0 0 02.77

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

15 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 16393


CNT EP

243 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN ESMERALDAS. OG. 16392

22.46 2.70 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 025.16


CNT EP

244 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN ESMERALDAS. OG. 16392

2.70 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 0 0 02.70


CNT EP

246 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG. 16394

17.80 2.13 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 019.93


CNT EP

247 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG. 16394

2.13 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 0 0 02.13


CNT EP

249 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN MACAS. OG. 16384

18.18 2.18 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 020.36


CNT EP

250 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN MACAS. OG. 16384

2.18 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 0 0 02.18


CNT EP

252 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN AZOGUES OG. 16387

12.96 1.56 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 214.52


CNT EP

253 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS EN AZOGUES OG. 16387

1.56 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 0 0 01.56


CNT EP

255 65.17 7.82 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 272.99

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

16 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA-LOJA. OG 16386


CNT EP

256 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA-LOJA. OG 16386

7.82 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 0 0 07.82


CNT EP

258 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI-PORTOVIEJO. OG. 16388

41.65 5.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 246.65


CNT EP

259 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI-PORTOVIEJO. OG. 16388

5.00 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 0 0 05.00


CNT EP

261 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DEICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE ZAMORA. OG. 16385

14.17 1.70 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 215.87


CNT EP

262 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DEICIEMBRE DE 2014. OFICINAS DE ZAMORA. OG. 16385

1.70 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 0 0 01.70

0604250753 MALAN MULLO LILIAN CARMEN

264 VIATICOS A MALAN MULLO LILIAN CARMEN, VIAJE A EL COCA. DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DE PLATAFORMAS CONTAMINADAS EN EL COCA. DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2015. 45-V

120.00 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2120.00

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

266 VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, VIAJE A GAUAYQUIL INSPECCION A LOS AVIONES DE LA EMPRESA TAME. CASO BURLINGTONG. EL 13/01/2015. 47-V

40.00 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 240.00


268 VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI EL 12/01/2015. ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACION DENTRO DEL JUICIO No. 0036-2013. 50-V

40.00 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 040.00

1802704096 GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL

272 822.33 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 0822.33

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

17 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIATICOS A GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL, VIAJE A LIMA PERU. ASISTIR A AL AUDIENCIA DE PRUEBAS EN LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2015. ARBITRAJE COMERCIAL PLANTEADO POR EL CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA DELÑ ECUADOR Y PERU. 49-V

1718611864 BORJA PAZMINO MARIA TERESA

274 VIATICOS A BORJA PAZMINO MARIA TERESA, VIAJE A EL COCA DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2015, VISITA A LOS LUGARES Y AFECTADOS POR LA COMPAÑIA TEXACO PARA INFORMES DE EXPERTOS AMBIENTALES. 46-V

120.00 0.00 N 20/01/2015 20/01/201520/01/201520/01/2015 21/01/2015 21/01/20150 0 0120.00

1708239841001 OH LEE MI SUN 276 PAGO A OH LEE MI SUN, REEMBOSLO POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO DEL 21/10/2014 AL 21/11/2014. OFICINAS EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG. 16416

21.27 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 221.27

0801855289001 ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO

278 PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16427

160.00 19.20 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2162.56

0801855289001 ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO

279 PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16427

19.20 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 0 0 019.20

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

281 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY-CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16424

341.02 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2341.02

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 283 SUBVENCION POR GUARDERÍA DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015. OTH. 130. PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE. ZAMBRANO MUÑOZ FREDDY FARLEY

200.00 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2200.00

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO

XXI

285 SUBVENCION GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 131 PAGO A ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI. CARTUCHE RUALES MICHAEL

100.00 0.00 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201520/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2100.00


CNT EP

287 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ-EDIF AMAZONAS PLAZA. OG. 16395

876.87 105.19 N 20/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 2982.06


CNT EP

288 105.19 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 0 0 0105.19

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

18 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ-EDIF AMAZONAS PLAZA. OG. 16395

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO

290 PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16414

11.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 011.00

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 295 SUBVENCIÓN GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 129. PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. BUELE MACAS MANUEL

100.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 0100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO

296 SUBVENCIÓN GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 129. PAGO A ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO. TAIMAL GARCIA GIOVANNY AUDELO

100.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 0100.00

1707649222001 VACA ORMAZA MONICA PATRICIA

297 SUBVENCIÓN GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 129. PAGO A VACA ORMAZA MONICA PATRICIA. SALTOS CHAVEZ FERNANDO

100.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 0100.00

1791433394001 TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.

298 SUBVENCIÓN GUARDERÍA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 129. PAGO A TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA. MANJAREZ VACA MARIA LORENA

100.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 0100.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

300 PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR MATRICULACIÓN DE LOS SEIS VEHICULOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN. OG. 16426

1,083.00 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 01,083.00

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 304 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-NOVIEMBRE-2015) OG. 16430

135,898.59 0.00 N 21/01/2015 21/01/201521/01/201521/01/2015 22/01/2015 22/01/20150 0 0135,898.59

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

307 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015. OG. 16439

1,993.23 165.58 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 22,118.95


308 165.58 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 0 0 0165.58

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

19 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL, ESPECIAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y CANTONAL. PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015. OG. 16439


310 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16438

680.00 81.60 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 2748.00


311 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16438

81.60 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 0 0 081.60

1103550297001 BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER

314 PAGO A SERVICIOS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN-DIRECCION REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015. OG. 16440

53.57 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 0 0 053.57

1710713387001 POZO SAENZ DENIS RICARDO

316 PAGO A POZO SAENZ DENIS RICARDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL SR PROCURADOR, PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 14 DE ENERO DE 2015. OG. 16437

420.00 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 2415.80

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 318 PAGO A PROTECOMPU C.A., POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO. OG. 16446

1,024.00 122.88 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 21,126.40

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 319 PAGO A PROTECOMPU C.A., POR CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO. OG. 16446

122.88 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 0 0 0122.88

1103550297001 BECERRA JIMENEZ ALVARO XAVIER

320 PAGO A SERVICIOS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN-DIRECCION REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015. OG. 16440

446.43 53.57 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 2453.57

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 322 PAGO A JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16431

15,278.57 1,833.43 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 215,523.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

20 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 323 PAGO A JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16431

1,833.43 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 0 0 01,833.43

0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO

326 VIATICOS A PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015. REUNION DE STAFF DR. GUILLERMO VASCO. 53-V

120.00 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 4120.00


328 VIATICOS A JOSE LUIS RODRIGUEZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. ALCANCE VIATICO No. 18. 54-V

195.00 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 4195.00


330 VIATICO A MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014, ALCANCE VIATICO No. 19. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. 55-V

195.00 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 4195.00

1001860475 SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO

332 VIATICOS A FRANCISCO SUAREZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 5 DE ENERO DE 2015. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. ALCANCE VIATICO 20-V. 56-V

65.00 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 465.00


334 VIATICO A PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 5 DE ENERO DE 2015. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. ALCANCE VIATICO 21. 57-V

65.00 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 465.00


336 PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ENERO DE 2015, OG. 16434

321.43 38.57 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 27/01/2015 27/01/20152 0 4295.72


337 PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE ENERO DE 2015, OG. 16434

38.57 0.00 N 23/01/2015 26/01/201526/01/201523/01/2015 2 0 038.57

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO

339 PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN-DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015, OG. 16435

350.00 42.00 N 23/01/2015 27/01/201527/01/201523/01/2015 28/01/2015 28/01/20154 0 4355.60


CENTRAL

340 [P:12 T:HE A:2014] PAGO A VARIOS SERVIDORES POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2014.

1,559.81 0.00 N 23/01/2015 23/01/201523/01/201523/01/2015 26/01/2015 26/01/20150 2 21,559.81


342 227.52 0.00 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 27/01/2015 27/01/20150 0 0177.47

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

21 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-3495OCA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACTURA-OCTUBRE-2015). OG.16428

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

346 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA 100-1000 NIVEL NACIONAL-LOCAL ETIQUETADO DE LA PGE. PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16451

1,116.06 133.93 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 27/01/2015 27/01/20150 0 01,249.99


347 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA 100-1000 NIVEL NACIONAL-LOCAL ETIQUETADO DE LA PGE. PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16451

133.93 0.00 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 0 0 0133.93


349 VIATICOS A CARLOS VASQUEZ HIDALGO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE 01/2015. REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1. 59-V

130.00 0.00 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 27/01/2015 27/01/20150 0 0130.00


351 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE SANDERS (US) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-3450CA09, EN EL TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EE.UU. (FAC NOV/14)OG. 16429

37,678.26 0.00 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 27/01/2015 27/01/20150 0 029,408.71


353 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16449

2,123.08 254.77 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 22,377.85


354 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16449

254.77 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 0 0 0254.77

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 356 79.81 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 279.81

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

22 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA AREAS COMUNALES DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO DE 2015. OG 16448

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 358 PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16447

9,666.42 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 29,666.42

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA

360 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16455

214.43 25.73 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 2205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA

361 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16455

25.73 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 0 0 025.73

1091711075001 ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.

363 PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16454

750.00 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 2742.50

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO

366 PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN-DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015, OG. 16435

42.00 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 0 0 042.00


CENTRAL

367 [P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2015, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

876,719.51 0.00 N 26/01/2015 26/01/201526/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 2 2469,828.08

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 369 PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 19 DE ENERO DE 2015. OG. 16432

196.43 23.57 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 2199.57

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 370 PAGO A TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE PROPIEDAD DE LA PGE, PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 19 DE ENERO DE 2015. OG. 16432

23.57 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 0 0 023.57

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO

372 40.91 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 240.91

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

23 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA ADEL. OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. OG. 16436

1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

374 PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, SUBVENCION GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 138. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA

100.00 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 2100.00

0800606527001 ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA

376 PAGO A ALVAREZ ALCIVAR KATHYA ALEXANDRA, SUBVENCION GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 140. GUARACA HERNANDEZ CARMEN

100.00 0.00 N 26/01/2015 30/01/201530/01/201526/01/2015 30/01/2015 30/01/20154 0 4100.00


CENTRAL

378 [P:01 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

12,911.36 0.00 N 26/01/2015 27/01/201526/01/201526/01/2015 27/01/2015 27/01/20150 0 012,911.36

0600891394001 ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA

379 PAGO A ERAZO SALAZAR LAURA FAVIOLA NUESTRO MUNDO ECO RIO, SUBVENCION GUARDERIA MES DE ENERO DE 2015. OTH. 140. PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO

100.00 0.00 N 26/01/2015 27/01/201527/01/201526/01/2015 28/01/2015 28/01/20150 0 2100.00


381 VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A SHUSHUFINDI EL 16/01/2015. ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 551-2014. 63-V

40.00 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 240.00


383 VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A SHUSHUFINDI EL 15/01/2015. ASISTIR A AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 783-2014. 62-V

40.00 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 240.00


385 VIATICOS A CAMINO MAYORGA HUGA DANIEL, VIAJE A 14/01/2015 A SHUSHUFINDI, ASISTIR A AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DE LOS JUICIOS Nos. 0769-2014 / 771-2014. 58-V

40.00 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 240.00

1804165379 HERRERA AMAN WALTER 387 VIATICOS A HERRERA AMAN WALTER, VIAJE A SUCUMBIOS EL 15/12/2014. AUDIENCIA DE PROTECCIÓN QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PAÑACOCHA. 1-V

40.00 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 240.00

1804165379 HERRERA AMAN WALTER 389 VAITICOS A HERRERA AMAN WALTER, VIAJE A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI. EL 14/01/2015. PRACTICAR AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONCILIACION, CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS EN JUICIOS DE TRABAJO No. 70-2014/773-2014/776-2014/774-2014. 51-V

40.00 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 240.00

1768152560001 391 11.04 1.32 N 27/01/2015 29/01/201529/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20152 0 212.36

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

24 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16389


CNT EP

392 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2014. OG. 16389

1.32 0.00 N 27/01/2015 29/01/201529/01/201527/01/2015 2 0 01.32

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL

394 PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR TRABAJOS DE CAMBIO DE LLAVES DE AREA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORIA. OG. 16463

85.30 10.24 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 286.66

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL

395 PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR TRABAJOS DE CAMBIO DE LLAVES DE AREA DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORIA. OG. 16463

10.24 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 0 0 010.24

1791891481001 JALEMA ECUADOR S.A 397 PAGO A JALEMA ECUADOR S.A, POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS ESPECIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 16462

4,449.69 533.96 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 24,778.96

1791891481001 JALEMA ECUADOR S.A 398 PAGO A JALEMA ECUADOR S.A, POR ADQUISICIÓN DE CARPETAS ESPECIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. OG. 16462

533.96 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 0 0 0533.96

0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 400 PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE ENERO DE 2015. OG. 16467

729.14 87.50 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2802.06

0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 401 PAGO A CARRO SEGURO CARSEG S.A., POR RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE ENERO DE 2015. OG. 16467

87.50 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 0 0 087.50

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA

402 PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO. POR PODER GENERAL O ESPECIAL SOCIEDAD-COMPAÑIA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, COPIAS CERTIFICADAS, SERVICIOS DE NOTARIA FUERA DEL DESPACHO. (OG. 16443-ANULADA) REEMPLAZO POR ORDEN DE GASTO No. 16466

49.48 5.94 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 29/01/2015 29/01/20150 0 245.52

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

25 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA

403 PAGO A VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO. POR PODER GENERAL O ESPECIAL SOCIEDAD-COMPAÑIA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, COPIAS CERTIFICADAS, SERVICIOS DE NOTARIA FUERA DEL DESPACHO. OG. 16443

5.94 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 0 0 05.94


405 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16459

380.00 45.60 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2349.60


406 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2015. OG. 16459

45.60 0.00 N 27/01/2015 28/01/201528/01/201527/01/2015 0 0 045.60

0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON

412 R-001 PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

973.50 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2973.50


413 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015. OG 16456

50.62 6.07 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 255.68


415 R-001 PAGO A FAVOR DE JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

973.50 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2973.50


416 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015. OG 16456

6.07 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 0 0 06.07

0911026672 DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO

418 R-001 PAGO A FAVOR DE DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

796.50 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2796.50

1801695386001 VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI

421 PAGO A VALLE GALARZA BOLIVAR HARDANI REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO DEL 30/11/2014 AL 30/12/2014. OG. 16470

17.99 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 217.99


422 637.20 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2637.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:08:35HORA:FECHA: 07/01/2016

26 DE 603

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

R-001 PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. (18 DIAS LABORADOS)

0904926904 GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO

424 R-001 PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

885.00 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2885.00


427 R-001 PAGO A FAVOR DE NARANJO ITURRALDE MIGUEL ANGEL, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

885.00 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2885.00

0103620696 TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ

430 R-001 PAGO A FAVOR DE TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

885.00 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2885.00

0913769881 UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO

432 R-001 PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

885.00 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2885.00

1702096130 VASCO LEON GUILLERMO JOSE

435 R-001 PAGO A FAVOR DE VASCO LEON GUILLERMO JOSE, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

885.00 0.00 N 28/01/2015 28/01/201528/01/201528/01/2015 30/01/2015 30/01/20150 2 2885.00


437 R-001 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE

REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob...viÁticos a jaramillo villamagua jorge mauricio, viaje a quito...

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