Programa Operativo Anual Presupuestal 2016 - Inicio · Programa Operativo Anual (POA) 2016. 5 l....

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

Federico Gamboa Sánchez Coordinador de la Unidad de

Enlace Financiero Administrativo

Blanca Estela Almazo Rogel Secretaria de Desarrollo Social

Modificado: Diciembre, 2016

Programa Operativo Anual (POA) 2016.

2

C o n t e n i d o

I. Resumen de recursos financieros ………………………………………………………………. 3 II. Aspectos de política económica y social…………………………………………………….….. 4

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto …………………………………………………. Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social ………………………………………………….. 11 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social…………………………………….. 15 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes

y Grupos Vulnerables……………………………………………………………………………… 18

Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social………………………………… 31 Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario………………... 34 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria………………………..…………. 36 Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes……………………..………… 50 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social ……………………………….……….. 61 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos ………………………………… 67


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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión Otros

recursos Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed. 17-1-1 Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social

10,770.21

17-6-16 Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social

1,656.54

17-6-17 Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables

3,777.91 14,163.96 48,282.30 8,930.09

17-6-18 Dirección General de Análisis y Gestión de la Política Social

1,177.35

17-4-10 Oficina del Subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario

1,721.14

17-4-12 Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

4,473.85 23,931.35 59,031.20

Total dependencia

23,577.00 14,163.96 72,213.65 59,031.20 8,930.09

23,577.00 154,338.90

177,915.90 Organismos sectorizados

17-40-15 Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes

7,365.47 1,230.00 8,932.92

40-17-5 Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos

16,606.00

17-40-19 Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

3,200.00 2,600.00

Total organismos sectorizados

27,171.47 1,230.00 8,932.92 2,600.00

28,401.47 11,532.92

39,934.39

Observaciones El recurso autorizado para el programa a la Vivienda lo ejecutara la Secretaría de Obras Públicas y únicamente la Secretaría de Desarrollo Social le dará seguimiento a lo realizado.


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ll. Aspectos de política económica y social

En el estado de Morelos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

(INEGI), la población total se ubica en 1.7 millones de habitantes (1,777,227). Los hombres

representan el 48.3 por ciento de la población y las mujeres el 51.7 por ciento. La tasa de

crecimiento de su población, ha sido mayor al promedio nacional anual durante el periodo

2005-2010: 2 por ciento y 1.8 por ciento, respectivamente.

Por localidad, aquellas que tenían 2,500 y más habitantes crecieron a una tasa media anual

de 2.1 por ciento, mientras que las localidades menores a 2500 habitantes lo hicieron a una

tasa de 0.5 por ciento; es decir, crecieron más las zonas urbanas que las rurales, siendo

éstas últimas donde se encuentra aproximadamente el 16 por ciento de la población

(284,356)1.

Conjuntamente, los tres municipios con mayor población concentran alrededor del 40 por

ciento de la población total, y que configuran las dos zonas metropolitanas del estado más

importantes: la de Cuernavaca-Jiutepec y la de Cuautla.

Principales ciudades, por su población

- Cuernavaca: 365,168

- Jiutepec: 196,953 737,328 (41.48%)

- Cuautla: 175,207

Por edad, la mitad de la población tiene 26 años o menos. El grado de dependencia se ubica

en el orden del 54 por ciento, lo que implica que por cada 100 personas en edad productiva

hay 54 en condición de dependencia2. Considerando la composición de la población por

grupos de edad, ésta se distribuye de la siguiente manera:

Tabla de Población por grupos de edad.

Población de 0 a 14 años, 2010 28.0%

Población de 15 a 64 años, 2010 64.9%

Población de 65 y más años, 2010 7.1%

En el caso específico de los menores, entre los 0 y 4 años se concentra el 8%; entre 5 y 9

años, el 10%; y entre los 10 y 14 años, el 10% también

1 Censos de Población y Vivienda, INEGI. En: www.inegi.org.mx 2 Panorama sociodemográfico de Morelos, INEGI, 2011. En: www.inegi.org.mx


7

Ahora bien, al comparar la tasa de crecimiento con las variables de inflación y

crecimiento de la población podemos encontrar una economía estancada durante los últimos

años. El estancamiento en el que se encuentra la economía también queda confirmado al

analizar la participación en el PIB nacional del estado, ya que de acuerdo con el INEGI el

aporte de 2006 en comparación con el de 2010 se mantuvo en el mismo nivel: 1.2%3.

Por tipo de actividad, el sector terciario (servicios) es el principal motor de la economía en la

entidad. Le sigue en importancia el secundario (industria) y por último el primario (campo y

ganadería). Respectivamente estos sectores ocupan al 66.7, 22.5 y 10 por ciento de la

población económicamente activa. Aunque este tránsito no es atípico al recorrido por otras

economías, lo que es atípico es que no se haya hecho mediante un proceso de desarrollo y

consolidación de los sectores primario e industrial, lo que generaría un arrastre encadenado

de las actividades.

Sobre el particular, en Morelos la población económicamente activa alcanza el 54.7 por

ciento: la población ocupada representa el 95.2 por ciento y la no ocupada el 4.84. No

obstante, el hecho de que el sector terciario cobre importancia en la economía no es

garantía de que las personas tengan un empleo con mejores condiciones, ni que se

reproduzcan las condiciones existentes a nivel nacional: baja productividad, precarización e

informalidad. De acuerdo con el INEGI, la distribución del ingreso entre la población ocupada

confirma lo anterior, ya que el 16 por ciento recibe hasta 1 salario mínimo; el 22.2 por ciento,

entre 1 y 2 salarios mínimos; y el 55.1 por ciento, más de 2 salarios mínimos.

Finalmente, por cuanto hace a la información del estado en materia social de acuerdo con

información del INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) los principales problemas en el ámbito social se ubican en el siguiente

orden:

Personas en pobreza.- se estima que en ella se encuentran 843,500 personas; es decir, el 45.5 por ciento de la población total. Distribuida en 6.3 por ciento en una situación de pobreza extrema (117,200) y el 39.2 por ciento en situación de pobreza moderada (726,300)5.

En 2008, el CONAPO señalaba que en pobreza alimentaria se encontraba el 10.7 por ciento de la población; el 17.3 por ciento en pobreza de capacidades; y el 41.4 por ciento en pobreza patrimonial.

3 Producto interno bruto por entidad federativa, 2006-2010, INEGI, 2011. En: www.inegi.org.mx 4 Op. Cit., Panorama sociodemográfico… 5 Medición de pobreza Entidades 2010 - 2012, CONEVAL En: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Ainnexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Ainnexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx


8

Personas con privaciones.- en ella se estima que existen 1,438,000 personas que tienen por lo menos una carencia social (el 77.5% de la población total); y 479,1006 para quienes sufren 3 o más (el 25.8% de la población total).

Por indicadores de carencia social, se distribuye de la forma siguiente:

Medición de la Pobreza, Morelos, 2012

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012

Indicadores Porcentaje

Miles de personas

2012 2012

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 19.2 356.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 22.3 413.8

Carencia por acceso a la seguridad social 64.4 1,194.8

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 14.8 274.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.6 345.5

Carencia por acceso a la alimentación 30.7 570.0

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012. Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Personas con bajos ingresos.- se estima que 928,900 personas, perciben un ingreso inferior a 2 salarios mínimos; es decir con ingreso inferior a la línea de bienestar (el 50.1 % de la población total); y que 278,800 personas, ni siquiera alcanzan ese nivel mínimo; es decir; con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el 15% de la población total)7.

El año 2010 se alcanzó el tamaño de población estimado por el Consejo Nacional de Población para el año 2018. No obstante, los indicadores de marginación no corresponden con la proyección de mejoría que para ese año estimó dicha institución, sino que se mantienen rezagados. De tal suerte que crece la población pero no mejoran sus condiciones de bienestar, lo que se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla de indicadores socioeconómicos, 20108.

Población total 1777227

6 lbidem 7 Ibidem. 8 Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.


9

% Población de 15 años o más analfabeta 6.46

% Población de 15 años o más sin primaria completa

17.88

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado

1.98

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.81

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 8.25

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 34.17

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 7.80

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes

24.65

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

38.23

Desde el punto de vista de localidades urbanas (AGEB´s), es posible encontrar que en 2010 existían: 114 de muy alta marginación; 345 de alta marginación; 226 de media marginación; 73 de baja marginación; y 77 de muy baja marginación. Lo anterior es importante ya que bajo el enfoque de la marginación municipal, la información distorsiona la realidad del estado ya que no reporta municipios con alta y muy alta marginación9.

Al comparar el desempeño por localidad entre 2005 y 2010, el CONAPO reporta que aumentó la pobreza en las localidades, ya que las de muy alta marginación pasaron de 42 a 54; y las de alta, de 400 a 662.

Finalmente, otros datos de relevancia en el ámbito social son: Tabla sobre datos de relevancia

Población con algún tipo de limitación física o mental

101,301 (5.7%)

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena

31,388

Población sin instrucción de 15 años y más

6.9%

9 Ibidem.


10

Tasa de alfabetización de 15- 24 años 98%

Tasa de alfabetización de 25 años y más

91%

Asistencia escolar de 3-5 años 6-11 años 12-14 años 15-24 años

49.3% 96.1% 91.4% 41.1%

Población sin derechohabiencia 35.3%

Hijos fallecidos entre mujeres de 15-19 20-24 25-29 30-34

1.5% 1.8% 2.0% 2.5%

Total de viviendas particulares habitadas

468,930

Promedio de ocupantes por vivienda 3.8%

Vivienda con piso de tierra 7.2%

Viviendas con: teléfono teléfono celular computadora internet

53.4% 63.9% 29.9% 23.3%

Grado de intensidad migratoria y lugar a nivel nacional

Alta 11

Hogares con Jefatura femenina 15-19 años 20-24 años 25-59 años 60 y más años

27.4% 0.6% 2.7% 63.3% 33.4%

Utilizando los indicadores de desarrollo humano, los estudios de CONAPO señalaban que 2008 Morelos era un estado con un índice de desarrollo humano medio alto; y para 2008, medio (.8268) al ocupar el lugar 15 a nivel nacional. Si bien es cierto que el estado no se encuentra en condiciones de marginación generalizada, también lo es que existen importantes rezagos históricos y grupos vulnerables que deben ser atendidos de forma urgente.


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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable

Clave presupuestal: 17-1-1 Nombre: Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social

Proyecto Institucional

Número: 1 Nombre: Fomento al Desarrollo Social

Municipio: Todos los municipios del Estado de Morelos

Población objetivo del proyecto

Mujeres: 918,63 Hombres: 858,588 Total: 1,777,227

Derechos de la infancia

Niñas: NA Niños: NA Adolescentes: NA

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: E033 Cohesión Social

Fin: Propósito:

Componente:

Actividad: 1.2 Fomento de otras acciones de participación social

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la

población

Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los municipios.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social Objetivo: 1 Contribuir al impulso de estrategias y acciones de seguridad social que

protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de pobreza mediante el acceso a servicios de cuidado y atención a los grupos vulnerables de nuestra sociedad morelense.

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto

(propósito):

- Contribuir en la formalización de acuerdos y acciones, con los tres órdenes de Gobierno, mediante la promoción de instrumentos jurídicos que garanticen el cumplimiento de acciones coordinadas a beneficio de la población morelense con alto índice de vulnerabilidad.

- Coadyuvar en la coordinación y priorización de acciones de las diferentes áreas de servicio al interior de la dependencia, a fin de optimizar tiempos y recursos humanos, materiales y financieros, que permita el cumplimiento en forma de todas las obligaciones administrativas a las que se sujeta la dependencia.

- Promover la ejecución de programas sociales que coadyuven con sus acciones en el cumplimiento de metas sexenales establecidas por la Secretaría así como en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, mediante el uso racional y focalizado del Gasto Operativo asignado a los


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programas institucionales de la Secretaria.

Estrategias (componentes):

- Diseñar políticas y estrategias orientadas al fomento del desarrollo social mediante acciones conjuntas con las dependencias de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de eficientar los recursos públicos en beneficio de la población morelense.

- Fortalecer vínculos con la Federación y los municipios del estado a fin de establecer convenios de concertación para la colaboración en conjunto al combate de la pobreza.

- Elaboración de un programa de trabajo interno para el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática de la Secretaria, mejorando el desempeño de las actividades para contribuir a mejorar la atención a la ciudadanía.

Beneficio social y/o económico:

Con este proyecto se contribuye a disminuir el porcentaje de población del Estado de Morelos que se encuentra en situación de pobreza.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 10,770.21 2,564.80 2,558.09 2,393.96 3,253.36

Total 10,770.21 2,564.80 2,558.09 2,393.96 3,253.36

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-OSDS-P1-01 Nombre del indicador: Instrumentos Jurídicos celebrados para el Desarrollo Social en el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el número de convenios y contratos celebrados entre otros instrumentos similares con validez oficial, que sustenten las acciones realizadas

por la Secretaría de Desarrollo Social.

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Número de instrumentos jurídicos celebrados

Instrumento

Jurídico 95 95 130 130 150

Programación de la meta 2016

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

30 70 120 150

Glosario: Instrumentos Jurídicos celebrados: Convenios, contratos y demás documentos por los cuales la Secretaría adquiere derechos y obligaciones en relación a las actividades inherentes a la misma.

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social en base a experiencia de ejercicios fiscales anteriores y atribuciones otorgadas en el actual Reglamento Interior de la Secretaría.

Observaciones: Acuerdos de coordinación, convenios interinstitucionales y contratos, así como sus respectivos instrumentos

modificatorios.


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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-OSDS-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos ejercidos de Gasto Corriente

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos del Gasto corriente del ejercicio fiscal 2016


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Monto de recursos ejercidos/ Total de

presupuesto autorizado * 100

Porcentaje 100% 100%



10% 45% 82% 100%

Glosario:

Gasto Corriente: Es aquel que efectúa un estado con la misión de contratar personal o en su defecto aquel destinado a

la compra de insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones de

administración que le caben desplegar.

Fuente de información: Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-OSDS-P1-03 Nombre del indicador: Solicitudes atendidas de materiales, bienes y servicios

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el número de solicitudes atendidas para el suministro de materiales, bienes y servicios


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas

Solicitudes 168 180 180



45 90 135 180

Glosario: SIGA: Sistema de Integración de Gestión Administrativa

Fuente de información: Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Observaciones:


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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-OSDS-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de servicios técnicos y sistemas atendidas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Se refiere al porcentaje de solicitudes de los servicios técnicos y sistemas atendidas respecto a las solicitudes recibidas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas/Total

de solicitudes recibidas *100

Porcentaje 100%

(95)

100%

(200)

100%

(250)

100%

(250)

100%

(250)



100% 100% 100% 100%

Glosario: Solicitudes: Peticiones realizadas por unidades administrativas adscritas a la Secretaria de Desarrollo Social a través de un documento tal como oficio o formatos ya establecidos dentro de la normatividad

Fuente de información: Dirección de la Unidad Responsable de Soporte Informático

Observaciones: Las solicitudes atendidas son en razón de lo requerido a las necesidades de operatividad de las unidades administrativas, entre las cuales están las asesorías en sistemas, mantenimiento, diagnostico de equipos.


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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 17-6-16 Nombre: Oficina del Subsecretario de Inclusión y Bienestar Social


Número: 2 Nombre: Planeación, coordinación y seguimiento de programas y proyectos para combatir y erradicar las condiciones de pobreza de la población en el Estado de Morelos

Municipio: Todo el Estado de Morelos


Mujeres: No Aplica Hombres: No Aplica Total: No Aplica


Niñas: No Aplica Niños: No Aplica Adolescentes: No Aplica


Programa presupuestario: E033 Cohesión Social Actividad: 1.1. Creación y funcionamiento de Grupos Dinámicos de Combate

a la Pobreza



Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7 Desarrollo Regional


Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.




Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo: Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos especiales de la entidad.



(propósito):

Atender las localidades con alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria; canalizando programas federales y estatales enfocados a mejorar las condiciones asociadas a los derechos sociales fundamentales y esenciales para la vida como son: Alimentación, agua, vestimenta, salud, educación y vivienda para reducir la pobreza en el Estado de Morelos.


Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales los proyectos sociales dirigidos a las comunidades con un alto índice de marginación para combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población.


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Reducir la pobreza extrema y el rezago social en el estado.




Estatal 1,656.54 355.14 347.40 355.14 598.86

Total 1,656.54 355.14 347.40 355.14 598.86

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: SDS-SSIBS-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de localidades atendidas con alto índice de pobreza, rezago social y/o

zonas de atención prioritaria.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de localidades atendidas con relación a las catalogadas de pobreza máxima


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de localidades atendidas/ Total de localidades programadas con alto índice de

pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria *100 %

Porcentaje 100% 100% 100% 100%



20% 50% 80% 100%

Glosario:

En el estado de Morelos existen 717 localidades con alto índice de pobreza; de las cuales sólo solicitaron el apoyo 48 localidades con alto índice de pobreza, rezago social y/o zonas de atención prioritaria: son las áreas, regiones rurales o urbanas que presentan condiciones estructurales de marginación, pobreza y exclusión social, que limitan las oportunidades de sus habitantes para ampliar sus capacidades o insertarse en la dinámica del desarrollo nacional. (Ampliación Reforma, Ampliación Biznaga Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliación Galeana Sur, Campo Nuevo los Tepetates, Quilamula, Atlacholoaya, Coatetelco, Huitchila, Hueyapa San Andrés Hueyapan, Los Sauces, Ocoxaltepec, Loma Bonita, El Astillero, El Golán, Tecajec, Amacuitlapilco, Valle de Morelos, Colonia 3 de Mayo, Tlalcomulco, San Agustín Tetlama, Tierra Larga (campo nuevo), Ixtlilco el Grande, La Guamuchilera, Tetecalita, Arq. Gerardo Pérez, Loma Sur, El Guante, Joya del Agua, Alfredo Bofil, Francisco Villa, Vista Hermosa, Huitzilac, Tlalnepantla, El Pedregal, Santa Barbara, San Agustín, Purísima Concepción, San Marcos, Pueblo Viejo, Acatlipa, Cuentepec, Alta Palmira, Eterna Primavera, Atotonilco, Santa María, Bosques de Cuernavaca, La Unión).

Fuente de información: Dependencias: Secretaria de Desarrollo Social

Observaciones: Este indicador puede retrasar el otorgamiento de apoyos a las localidades debido a que las dependencias estatales y federales retarden la liberación de recursos.


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Clave: SDS-SSIBS-P02-02 Nombre del indicador:

Porcentaje de acciones gestionadas para la firma de Convenio en colaboración interinstitucional en beneficio de la población con alto índice de pobreza.

Tipo: x Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición:

Mide el porcentaje de acciones gestionadas y Convenios firmados con los tres órdenes de Gobierno y Comisiones Federales (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Federal de Electric idad) de cada programa ejecutado por la Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de acciones y firmas de

convenios de cada programa ejecutado por la Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social / Total de acciones y Convenios Programados en beneficio de la

población *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Programas: Programa de Infraestructura Indígena

Fuente de información:

Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social / Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas

Observaciones: Este indicador puede retrasar las acciones y firmas de Convenios ya que esto depende de la organización de los Municipios y Comisiones Federales.


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Unidad responsable Clave

presupuestal: 17-6-17 Nombre: Dirección General de Infraestructura Social y Atención de

Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Otros recursos (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

3. Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.

3,777.91

13. Programa de Infraestructura Indígena 2016

6,267.23 38,598.76 0.00 8,930.09

16. Fondo de Apoyo a Migrantes 2016.

4,708.37

17. Programa 3x1 para migrantes

4,975.17 4,975.17

18,- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (Construcción de 85 Cisternas Domiciliarias en el Estado)

2´921.56

Total 3,777.91 0.0 14,163.96 48,282.30

0.00 8,930.09 3,777.91 62,446.26

75,154.26

Observaciones

Las 85 cisternas se ejecutarán en el año 2017, por 2’921,562.03, porque fueron contratadas en el mes de diciembre de 2016. Se anexará el Proyecto de Inversión correspondiente en el próximo año para su seguimiento.

Proyecto Institucional Número: 3 Nombre: Impulso, coordinación y atención de los programas, proyectos y acciones

en materia de desarrollo social para beneficio de migrantes, indígenas y grupos vulnerables.







Programa presupuestario:

E033 Cohesión Social

Actividad: 2.2 Atención a migrantes y sus familias

Actividad: Fomentar la participación de municipios con comunidades indígenas con acciones que contribuyan a preservar su identidad cultural.


19







Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población. Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la

inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.

Línea de acción

2.1.1.1 Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la Federación y los municipios.



Objetivo: Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios.



(propósito):

Coordinar, promover y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones públicas en materia de infraestructura social, atención a indígenas y migrantes.


Implementar mecanismos y planes de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno municipal, estatal, federal y sociedad civil que permitan facilitar la ejecución de las metas programadas.


Reducir la pobreza extrema y el rezago social en el estado.




Estatal 3,777.91 784.01 803.30 784.01 1,406.59

Total 3,777.91 784.01 803.30 784.01 1,406.59

Observaciones


Clave: SDS- DGISAAIMGV-P03-01

Nombre del indicador: Número de municipios con comunidades indígenas participantes.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la participación de municipios participantes


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de municipios participantes

Municipio 0 0 5 8



4 0 8

Glosario: Comunidad indígena: son las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su cultura, usos y costumbres

Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Social

Observaciones: La ejecución de las acciones depende de la autorización de los recursos para los programas sociales

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


20

Ficha técnica del indicador

Clave: SDS- DGISAAIMGV-P03-02

Nombre del

indicador: Porcentaje de apoyos otorgados en beneficio de migrantes y sus familias.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Mide la proporción de apoyos otorgados en beneficio de migrantes y sus familias con relación a los solicitados


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de apoyos otorgados / número de apoyos

solicitados *100

Porcentaje 100% 100% 100% (94)

100% (160)

100%

Programación de la meta 2016 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario: Migrante: Se entiende como migrante a un individuo que se desplaza de su lugar de origen hacia otro destino ya sea temporal o de forma permanente. Acciones: Los apoyos brindados de acuerdo a los lineamientos del Programa Estatal de Atención a Migrantes

Observaciones: El porcentaje reportado corresponde a la demanda de las solicitudes de apoyos otorgados de familias de migrantes


Número: 13 Nombre: Programa de Infraestructura Indígena 2016

Municipio: Atlatlahuacan, Ayala, Cuautla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Xochitepec.


Mujeres: 10,617 Hombres: 10,071 Total: 20,668




Programa presupuestario: E031 Infraestrutura Social (2015)

Fin: 3 Propósito:

Componente: 2 Avance en acceso a los servicios básicos de la vivienda

Actividad: 2.1 Porcentaje de obras realizadas de infraestructura indígena




Subfunción: 2.2.7 Urbanización


Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía. Objetivo: 2.1 Mejoras las condiciones de vida de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Estrategia: 2.1.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión programas orientados a la inclusión social básica de los pueblos y comunidades indígenas.

Línea de acción 2.5.1.1 Coordinar y ejecutar acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo de infraestructura económica y social básica de los pueblos y comunidades indígenas




21

Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades Indígenas.



(propósito):

Dotar de obras de Infraestructura Indígena a las localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en materia de caminos rurales, agua potable, alcantarillado-saneamiento y electrificaciones.

Estrategias

(componentes):

Revisar que cada una de las obras de Infraestructura Indígena: caminos rurales, agua potable, alcantarillado-saneamiento y electrificaciones, se apeguen a la normatividad de las leyes, reglas de operación, lineamientos, reglamentos y catálogos.


A través de la ejecución de obras infraestructura indígena en caminos rurales, agua potable, alcantarillado-saneamiento y electrificación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Comunidades Indígenas mediante el desarrollo económico de sus familias y su comunidad.

Información financiera del proyecto de Inversión (Gasto de Inversión)

Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 53,796.08 0.00 0.00 32,277.63 21,518.45

Inversión Federal

Programa de Infraestructura Indígena 2016

38,598.76 0.00 0.00 23,159.25 15,439.51

Inversión Estatal 15,197.32 0.00 0.00

9,118.38 6,078.94

FISE 6,267.23 0.00 0.00 3,760.33 2,506.90

Otros 8,930.09 0.00 0.00 5,358.05 3,572.04

Observaciones


Clave: SDS-DGISAAIMGV-P13-01 Nombre del indicador: Porcentaje de obras construidas de Infraestructura indígena

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el avance de la cantidad de obras construidas de infraestructura indígena con respecto a las obras programadas

Método de cálculo:

Unid

ad de medida

Línea base Meta

2016 2009 2010 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de obras realizadas/total de obras

programadas *100 %

Porcentaje 0.00%

(0) 100% (22)

100% (44 )

100% (22)

100% (13)



0 0 60% 100%

Glosario:

Obras Programadas: las obras a realizar son 13; de las cuales:

9 son de Agua Potable 3 son de Alcantarillado- Drenaje 1 es de Camino


22


Encuesta anual de evaluación extrema al Programa de Infraestructura Indígena para la atención de los pueblos indígenas (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Página web de la CDI y publicación de informes sobre el avance del Programa de Infraestructura Indígena

(PROII) de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, en la página web [email protected]

Observaciones: Se realizará un total de 13 obras de Infraestructura básica Indígena.


Clave: SDS-DGISAAIMGV-P13-02

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras construidas de infraestructura indígena para electrificación

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Mide la proporción de obras de Infraestructura Indígena para electrificación construidas con relación a las programadas.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: número de obras construidas / total de obras programadas *100 %

Porcentaje 100% (0)

100% (7)

100% (16)

100% (10)

100% (13)


0 0 50% 100%

Glosario:


Encuesta anual de evaluación extrema al Programa de Infraestructura Indígena para la atención de los pueblos indígenas (PROII) de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(CDI). Página web de la CDI y publicación de informes sobre el avance del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, en la página web [email protected]

Observaciones: Se realizará un total de 13 obras de Electrificación.

Obras PROII

Clave

Nombre de las obras o acciones

Municipio/

Localidad

Origen d los Recursos (Miles de pesos)

Ramo 33 Otros Prog.

Fed. FISE FONDO

“III”

FONDO

“VII”

FONDO

“VIII”

13.1

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE AYALA. 4TA ETAPA

AYALA/ LOMA BONITA

187.99

281.9848

1,096.61

13.2

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COATETELCO - E.C. (ALPUYECA - GRUTAS) KM 11+000 CON

UNA LONGITUD TOTAL DE 4.1 KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 3+550 AL KM

4+100 KM. 3ER ETAPA

COATETELCO/ MIACATLÁN

457.76

686.63842

2,670.260

53

13.3

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

QUILAMULA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO. 2DA ETAPA.

QUILAMULA/ TLAQUILTENANG

O

308.30

964

462.46445

1,798.47

13.4

AMPLIACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECAJEC, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA.

TECAJEC/

YECAPIXTLA

127.50

191.25

743.74

13.5


LOS SAUCES, MUNICIPIO DE TEPALCINGO. 2DA ETAPA

LOS SAUCES/ TEPALCINGO

546.36

819.54

3,187.10

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE

AMPLIACIÓN REFORMA, AMPLIACIÓN


23

13.6 AMPLIACIÓN REFORMA, AMPLIACIÓN BIZNAGA UNO, AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA, AMPLIACIÓN GALEANA SUR,

CAMPO NUEVO LOS TEPETATES; MUNICIPIO DE CUAUTLA. 2DA ETAPA

BIZNAGA UNO, AMPLIACIÓN GABRIEL

TEPEPA, AMPLIACIÓN GALEANA SUR,

CAMPO NUEVO LOS TEPETATES

664.18

996.28

3,874.41

13.7

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

DE EL GOLÁN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. 2DA ETAPA

EL GOLÁN/ TLAYACAPAN

533.40

533.40 800.10

3,111.50

13.8

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCOXALTEPEC, MUNICIPIO DE OCUITUCO. 2DA ETAPA

OCOXALTEPEC/ OCUITUCO

715.74

1,073.61

4,175.15

13.9

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE

XOCHITEPEC. 1ER ETAPA

ATLACHOLOYA/ XOCHITEPEC

325.64

488.46

1,899.58

13.10


HUITCHILA, MUNICIPIO DE TEPALCINGO. 1ER ETAPA

HUITCHILA/ TEPALCINGO

240.68

361.02

1,403.98

13.11

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN.

ASTILLERO/ ATLATLAHUACAN

529.42

794.12

3,088.26

13.12

MPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), MUNICIPIO DE TÉTELA DEL VOLCÁN.

SAN ANDRÉS/ HUEYAPAN

291.13

436.70

1,698.28

13.13

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE JONACATEPEC.

AMACUITLAPILCO/ JONACATEPEC

397.62

596.42

2,319.43

Electrificación

Clave


Municipio/ Localidad

Origen d los Recursos (Miles de pesos)

Ramo 33 Otros Prog. Fed.

FISE FONDO

“III”

FONDO

“VII”

FONDO

“VIII”

13.14

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA

LOCALIDAD DE VALLE DE MORELOS, MUNICIPIO DE AYALA.

VALLE DE

MORELOS/ LOMA BONITA

$42.00

$42.00

$336.00

13.15

AMPLIACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 3 DE MAYO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.

COLONIA 3 DE MAYO/ TLAYACAPAN

$38.50

$38.50

$308.00

13.16


LOCALIDAD DE AMACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE JONACATEPEC.

AMACUITLAPILCO/

JONACATEPEC

$101.50

$101.50

$812.00

13.17


LOCALIDAD DE TLALCOMULCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN.

TLALCOMULCO/

TETELA DEL VOLCÁN

$10.50

$10.50

$84.00


24

13.18

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN (SAN

ANDRES HUEYAPAN), MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN.

SAN ANDRES HUEYAPAN/

TETELA DEL VOLCÁN

$28.00

$28.00

$224.00

13.19


LOCALIDAD DE COATETELCO, MUNICIPIO DE MIACATLAN.

COATETELCO/

MIACATLÁN

$133.00 $133.00 $1,064.00

13.20

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN

TETLAMA, MUNICIPIO DE TEMIXCO.

SAN AGSTÍN TETLAMA/

TEMIXCO

$80.50

$80.50

$644.00

13.21


DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION BIZNAGA UNO, MUNICIPIO DE CUAUTLA.

AMPLIACIÓN BIZNAGA UNO/ CUAUTLA

$126.00

$126.00

$1,008.00

13.22


LOCALIDAD DE TIERRA LARGA (CAMPO NUEVO), MUNICIPIO DE CUAUTLA.

TIERRA LARGA

(CAMPO NUEVO)/ CUAUTLA

$178.50

$178.50

$1,428.00

13.23


LOCALIDAD DE AMPLIACION REFORMA, MUNICIPIO DE CUAUTLA.

AMPLIAICÓN

REFORMA/ CUAUTLA

$49.00

$49.00

$392.00

13.24


DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE, MUNICIPIO DE TEPALCINGO.

IXTLILCO EL

GRANDE/ TEPALCINGO

$38.50

$38.50

$308.00

13.25


LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.

ATLACHILOAYA/

XOCHITEPEC

$80.50

$80.50

$644.00

13.26

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA,

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.

GUAMUCHILERA/ XOCHITEPEC

$35.00 $35.00 $280.00


25

Proyecto de Inversión

Número: 16 Nombre: Fondo de Apoyo a Migrantes 2016

Municipio: Los 33 Municipios del Estado.




Niñas: No Aplica Niños: No Aplica Adolescentes No Aplica



Fin: 03

Propósito: Reinsertar laboralmente a los migrantes retornados al Estado de Morelos

Componente: 2 Inclusión con equidad para la población migrante fomentada. Actividad: 2.2 Atención a migrantes y sus familias.






Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.

Objetivo: 2.4 Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares de destino, en términos de derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud.

Estrategia: 2.4.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a los migrantes a fin de mejorar sus condiciones de vida.

Línea de acción 2.4.1.1 Establecer convenios de colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobiernos y gobiernos de otros países, así como con instancias públicas y privadas.



Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares de destino, en términos de derechos humanos, particularmente jurídicos y de salud.


Objetivo del Proyecto (propósito):

Otorgar capacitación para el trabajo y el autoempleo que permita a los

migrantes repatriados, desarrollar en sus comunidades de origen,

habilidades y capacidades productivas.

Estrategias

(componentes):

Capacitación para el trabajo formal y el autoempleo.

Equipamiento y materiales para la implementación y operación de proyectos productivos. Apoyo económico para transporte terrestre, traslado de migrantes repatriados.


Se generan condiciones de estabilidad tanto en el aspecto laboral, como en los ingresos familiares. Y se constituyen fuentes de empleo permanentes.


26



Subtotales 1er.


Total 4,708.37 0.00 0.00 0.00 4,708.37

Inversión Federal

Ramo 23 Fondo de Apoyo a Migrantes Retornados 2016

4,708.37 0.00 0.00 0.00 4,708.37

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones Estos recursos son asignados por primera vez al Estado de Morelos por la Federación.


Clave: SDS-DGISAAIMGV-P16-01 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de apoyo económico a migrantes retornados

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el avance de la cantidad de los proyectos apoyados a migrantes retornados con respecto a los proyectos programados.


medida

Línea base Meta 2016 2009 2010 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de proyectos otorgados /

total de proyectos programados *100 %

Porcentaje 0.00%

(0 ) 0.00%

(0) 100% (100)



0% 0% 0% 100%

Glosario:

Proyectos Programados:

Se apoyará con capacitación para el autoempleo a 168 migrantes retornados. Se aplicarán 110 apoyos económicos para proyectos productivos individuales, por un monto de $25,000

pesos cada uno.

Fuente de información: En base a la demanda social, por medio de solicitudes de apoyo económico recibidas SEDESO.

Observaciones: La capacitación para el autoempleo se realizará a través de convenio de colaboración con la Universidad

Tecnológica Emiliano Zapata.


Clave: SDS-DGISAAIMGV-P16-02


Porcentaje de proyectos otorgados a los migrantes retornados.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Mide la proporción de proyectos entregados a migrantes retornados, con relación a los proyectos programados.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015


27

Valor absoluto

X Porcentaje Razón o promedio

Tasa de

variación

Otro:

Fórmula de cálculo: número de proyectos otorgados / total de proyectos programados *100 %

Porcentaje 0.00%

(0) 0.00%

(0)

100% (100)



0% 0% 0% 100%

Glosario:

Fuente de información: En base a la demanda social, por medio de solicitudes de apoyo económico recibidas en SEDESO.

Observaciones: La capacitación para el autoempleo se realizará a través de convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.


28


Número: 17 Nombre 3x1 para migrantes

Municipio(s): Todo el Estado


Hombres: 1,200 Mujeres: 1,500 Total: 2,700


Programa presupuestario: E031 Infraestrutura Social (2015)

Fin: 7

Propósito: Componente: 2 Porcentaje de localidades atendidas con acciones de

infraestructura social comunitaria respecto de la población potencial

Actividad: 2.2 Porcentaje de obras realizadas de los programas: Rescate de Espacios Públicos, 3x1 para Migrantes y Hábitat


Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional


Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza Línea de acción

2.1.2.1. Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza.



Objetivo:


Objetivo(s): Contribuir al desarrollo de las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos que mejoren la infraestructura social básica y complementaria, además de potenciar la inversión de los migrantes, mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, la federación, estados y municipios.

Estrategia(s): Apoyar las iniciativas de los migrantes radicados en el extranjero en materia de infraestructura social que promuevan el desarrollo social de las localidades en condiciones de marginación, rezago o alta concentración de pobreza.


Con la organización e inclusión de los migrantes en programas de instancias gubernamentales, se incrementa el recurso asignado por la federación, ya que las aportaciones son del 25% por cada una de las partes: federación, estado, municipio y migrantes, lo que permitirá cubrir un mayor número de obras de infraestructura.


29


Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er.


Total 9,950.34 0.00 0.00 0.00 9,950.34

Inversión Federal

Ramo 23 Fortalecimiento

Financiero 2016 4,975.17 0.00 0.00 0.00 4,975.17

Ramo 20 (3x1 para

Migrantes) 4,975.17 0.00

0.00

0.00 4,975.17

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


Clave:

SDS-DGISAAIMGV-P17-01

Denominación: Porcentaje obras de infraestructura social presentadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide la proporción de obras de infraestructura social presentadas con relación a las aprobadas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo:

Número de obras de infraestructura social presentadas / Total de obras aprobadas * 100

Porcentaje 7 100%


0 0 20% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Migrantes

Observaciones: Las localidades atendidas dependen de la solicitud de los clubes de migrantes y municipios

Obras: 3x1 Migrantes

Clave


Municipio/

Localidad

ORIGEN DE LOS RECURSOS

(Miles de pesos)

Otros Prog.

Fed. Federal (Ramo

23) Municipal Otros

Construcción de Cubierta Metálica en Plaza Cívica y Cancha de Usos

Múltiples de la Esc. Prim. Fed. Carlos Pérez Guerrero. Cocoyoc, Yautepec

Yautepec 250.00 250.00 250.00

Centro Comunitario Paseos del

Río Emiliano Zapata

162.0

162.0

162.0

Rehabilitación de tuberías en redes de agua potable en las localidades de Amayuca y

Jantetelco

Jantetelco 500.00 500.00 500.00

Remodelación de Plaza Municipal

de Temoac. Primera etapa de tres. Temoac 750.00 750.00 750.00


30

Rehabilitación del centro deportivo y de recreación corazón de niño

Axochiapan 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Remodelación de la Unidad Médica Básica de Rehabilitación

Xochitepec 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Construcción de tanque de

almacenamiento Huitzilac 503.08 503.08 503.08

Drenaje en Calle Ampliación San Andrés

Zacualpan 510,10 510,10 510,10

Construcción de Cubierta del auditorio, andadores y muro de contención de la casa de cultura

de Totolapan

Totolapan 300.00 300.00 300.00

Total 4.975.18 4.975.18 4.975.18


31


Unidad responsable Clave presupuestal:

17-6-18 Nombre: Dirección General de Análisis y Gestión de la Política

Social


Número: 4 Nombre: Programa de Análisis y Gestión de la Política Social








Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: 1.2 Fomento de otras acciones de participación social C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l





Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía


Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.



Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social Objetivo: Mecanismos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de

Desarrollo del estado de Morelos



(propósito):

1. Gestionar y dar seguimiento a los 4 componentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Social establecidos en la Ley de Desarrollo Social del Estado de Morelos, así como del Subcomité del COPLADEMOR del Eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.

2. Dar seguimiento a los indicadores establecidos en el Programa Sectorial del Desarrollo Social 2013-2018, realizando los análisis que permitan su adecuado cumplimiento.

3. Coordinar la emisión de lineamientos metodológicos para la elaboración y mantenimiento de padrones de beneficiarios de los programas operativos de la SEDESO.

Estrategias

(componentes):

1. Instituir canales explícitos y permanentes de comunicación, interacción, y retroalimentación como forma de alcanzar los objetivos y evitar sesgos o errores por la integración de la información y tiempos de las unidades


32

responsables de gasto que integran la Secretaría. 2. Actuar bajo el Modelo de Planeación Basada en Resultados (Pbr),

asegurando que el diseño, implementación y evaluación de las acciones y proyectos sean apoyados a lo largo de todo el proceso.

3. Establecer mecanismos institucionales bajo en enfoque de Gobierno en Red, como mecanismo integrador que asegure la participación ciudadana en la construcción de una Sociedad de Derechos.


El beneficio más importante al interior de la dependencia es el diseño e implementación de programas de inversión, basados en estrategias de desarrollo integral y colaboración intersecretarial, que permita la optimización de recursos y se logren las metas de cada programa, las cuales, directamente se enfocarán en beneficiar a la población morelense a la que van dirigidos cada uno de ellos.




Estatal 1,177.35 245.99 251.46 245.99 433.91

Total 1,177.35 245.99 251.46 245.99 433.91

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-01 Nombre del indicador: Gestión y Seguimiento de Mecanismos del Sistema Estatal del Desarrollo Social

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Cantidad de acciones realizadas de seguimiento a los componentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Social


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas

Acciones

realizadas x x 8 8 10



0 0 0 10

Glosario:


Observaciones: Se establecerán dos acciones por cada componente para su seguimiento.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAGPS-P4-02 Nombre del indicador: Evaluación al cumplimiento de indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la planeación y realización de acciones diseñadas en cumplimiento a los indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas

Acciones

realizadas x x x 100% 100%



0 0 0 100%

Glosario:



33

Observaciones: Los programas coordinados a través de la Secretaría de Desarrollo Social deberán contener en sus acciones estratégicas, aquellas dirigidas al cumplimiento de los indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social.


Clave: SDS-DGAGPS-P4-03 Nombre del indicador: Elaboración y mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social Estatal

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:

Definición: Diseño de los documentos que rigen la creación del Padrón Único de Beneficiarios de Desarrollo Social.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto * Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de documentos realizadas

Acciones

realizadas x x x 2 3



0 2 0 3

Glosario:


Observaciones: Se realizarán 3 documentos, definición y oficialización del Reglamento para el funcionamiento del padrón único de beneficiarios, Generación del Sistema Electrónico y de Control del Padrón Único de Beneficiarios y Cuadernillo

informativo del uso del Sistema dirigido a las dependencias de los 3 órdenes de Gobierno.


34


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-4-10 Nombre: Oficina del Subsecretario de Participación Social y

Desarrollo Comunitario

Proyecto Institucional Número: 5 Nombre: Vinculación Social Transversal para el Desarrollo Comunitario

Municipio: Todos los Municipios del Estado de Morelos


Mujeres: NA Hombres: NA Total: NA




Programa presupuestario: PA17 Secretaría de Desarrollo Social

Fin

Propósito

Componente Actividad: 2 Actividades de Oficinas de Subsecretarios y Similares.




Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población

Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la federación y los municipios.



Objetivo: 5 Formar y crear grupos organizados de ciudadanos en Morelos que colaboren a la coordinación, difusión, operación, supervisión de los programas que otorga la SEDESO, así mismo lograr una participación ciudadana en la promoción de la mejora activa de su entorno



Coordinar las acciones de vinculación en materia de desarrollo social y participación ciudadana, con la finalidad de implementar los programas gestionados para fomentar capacidades productivas, impulso de desarrollo económico local, prevención del delito en polígonos de riesgo, infraestructura social y fomento a los valores sociales y solidarios a fin de coadyuvar en el desarrollo local y municipal de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad y pobreza.

Estrategias

(componentes):

1. Coadyuvar en la formalización de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de Gobierno, así como Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas prioritariamente de nivel superior a fin de potenciar los recursos humanos con los que cuentan los programas que en materia de desarrollo social se coordinan desde la Secretaría de Desarrollo Social y así mismo brindar plataformas de servicios social formativos para las personas participantes.


35

2. Desarrollar estrategias que permitan la sinergia de programas ofertados en los tres niveles de Gobierno, en materia de desarrollo social a fin de fortalecer la política de reconstrucción del tejido social, focalizando los beneficios sociales a los grupos de población que realmente los necesitan y de forma integral se contrarresten las condiciones de desventaja que padecen.

3. Fortalecer la red ciudadana en el Estado de Morelos, la cual se ha construido a partir de los grupos sociales y comités conformados en los 33 municipios del Estado derivados de los programas sociales ejecutados en los años 2013 y 2014, con la finalidad de desarrollar actividades sociales sobre la perspectiva del desarrollo comunitario social y solidario.


Que la ciudadanía morelense, particularmente la población con mayores condiciones de desventaja, tenga acceso y sea partícipe de las acciones que en materia de desarrollo comunitario, social y económico, se oferten desde la Secretaria y así mismo, se potencialicen sus capacidades organizativas, conocimientos técnicos y permitan su empoderamiento para que sean ciudadanos partícipes de las decisiones del Gobierno.




Estatal 1,721.14 354.73 376.84 354.73 634.84

Total 1,721.14 354.73 376.84 354.73 634.84

Observaciones


Clave: SDS-SSPSDC-P5-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones de colaboración interinstitucional formalizadas para el apoyo a la población

objetivo de la SEDESO


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de acciones gestionadas y formalizadas con los tres órdenes de Gobierno, organizaciones de la sociedad civil e Instituciones

Educativas que presten servicios, beneficios y/o apoyos a la población beneficiaria de cada programa ejecutado por la Subsecretaría de

Participación Social y Desarrollo Comunitario así como de sus Direcciones Generales adscritas.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de acciones formalizados de apoyo a la

población objetivo de SEDESO / Total de acciones de apoyo ofertados *100

Porcentaje 100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Comunitario

Observaciones:


36


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-4-12 Nombre: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

6. Promoción y Fomento a la Economía

4,473.85

7. Empresas de la Mujer Morelense 2016

50,000.00

11. Apoyo a la Vivienda 9,031.20

14. Programa Nacional de Prevención del Delito

13,931.35

15. Empresas de la Mujer Morelense

10,000.00

Total

4,473.85 0.0 0.0 23,931.35 59,031.20 0.0

4,473.85 82,962.55

87,436.40

Observaciones

El proyecto 7 corresponde a Inversión con un origen de recursos Programa de Inversión Pública Estatal 2016, con número de proyecto SIGEF 170002; el proyecto 15 corresponde a inversión con origen de recursos Convenios Federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, Recursos adicionales, con número de proyecto SIGEF 170067; ambos se derivan del proyecto en cartera folio 1/1503/SEDESO/1314-1897. El recurso autorizado para el programa a la Vivienda lo ejecutara la Secretaría de Obras Públicas y únicamente la Secretaría de Desarrollo Social le dará seguimiento a lo realizado.

Proyecto Institucional Número: 6 Nombre: Promoción y Fomento a la Economía

Municipio: Todos los Municipios del Estado de Morelos


Mujeres: 3,200 Hombres: 0 Total: 3,200




Programa presupuestario: E032 Economia Social

Fin.:

Propósito:

Componente: Actividad: 1.3 Desarrollo de proyectos productivos para jefas de familia




37


Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables de todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria

Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género

Línea de acción 2.2.1.1 Incorporar a la mujer a la vida económica, política, cultural y social del Estado.


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social Objetivo:

3

Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.



Promocionar, gestionar y ejecutar programas y acciones encaminadas a fortalecer la economía de los hogares morelenses, priorizando aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación.

Estrategias

(componentes):

1 Dirigir las acciones de gestión y ejecución del programa Empresas de la Mujer Morelense.

2 Promover y coordinar la ejecución de acciones de capacitación y formación técnica especializada para los grupos beneficiarios de los proyectos productivos impulsados por esta Dirección General.

3 Coordinar las acciones de seguimiento, orientación y supervisión a los grupos de desarrollo económico, una vez autorizados los proyectos a fin de garantizar la correcta ejecución de recursos económicos y promover la obtención del valor agregado que de autosuficiencia a los micronegocios.

4 Celebrar acuerdos con instancias de carácter público y privado, para la realización de proyectos de inversión.


Generación de empleos y/o autoempleos a partir de cada proyecto de fomento económico aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Promover acciones de fortalecimiento económico familiar que permitan el aumento de ingresos económicos en el gasto familiar para personas con condiciones de desventaja acumuladas prioritariamente, sin descuidar a los dependientes económicos directos, lo cual incide en las estrategias de Fortalecimiento y Reconstrucción del Tejido Social y el Combate a la Pobreza.




Estatal 4,473.85 920,31 944.43 950.31 1,658.80

Total 4,473.85 920.31 944.43 950.31 1,658.80

Observaciones


38


Clave:

SDS-DGGSES-P6-01 Nombre del indicador: Proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de proyectos productivos otorgados a mujeres jefas de familia en condiciones de pobreza y vulnerabilidad


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos

otorgados

Proyectos

Productivos 1021 745 838 838



0 835 835 835

Glosario: Proyecto Productivo: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el objetivo de impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas.

Fuente de información: Dirección General de Economía Social y Solidaria

Observaciones: N/A


Número: 7 Nombre Empresas de la Mujer Morelense 2016

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos


Hombres: 0 Mujeres: 3234 Total: 3234 Derechos de la infancia

Niñas: NA Niños: NA Adolescentes: NA C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a


Actividad: 1.3 Desarrollo de proyectos productivos para jefas de familia






Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la

población

Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.2.1 Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED


Objetivo:

3

Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y


39

mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.



Apoyar los hogares con jefatura femenina que presentan una condición de vulnerabilidad debido a que, generalmente, las mujeres son las encargadas del sostenimiento de un mayor número de dependientes económicos (hijos y padres); tienen menores oportunidades con respecto a los hombres para acceder a empleos mejor remunerados; y, además, deben desempeñar tareas relacionadas con el cuidado y atención del hogar y las necesidades de los miembros.


1.- Priorizar las condiciones de vulnerabilidad, ingreso, rezago o carencias sociales de la población objetivo a fin de romper con esta situación reproductora de pobreza, mediante la creación de grupos que permitan la participación, organización y corresponsabilidad social para su bienestar. 2.- Financiamiento de proyectos productivos que a propuesta de las mujeres, les permita emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico, mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento del nivel de vida personal, familiar y comunitario 3.- Fortalecimiento de los proyectos productivos mediante asesorías, seguimiento y orientación administrativa, económica y legal para elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.


1.- Fomentar la participación y organización de las mujeres en proyectos productivos para mejorar las relaciones sociales de su comunidad y con ello reducir la desigualdad de género y crear oportunidades de desarrollo. 2.- Impulsar el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en la administración y gestión de los recursos humanos, productivos y económicos. 3.- Promover la cultura emprendedora en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones. 4.- El apoyo consiste en el otorgamiento de un recurso económico para la adquisición de mobiliario, equipo, materia prima u otros bienes de capital, para la creación o fortalecimiento de los proyectos productivos.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Inversión Estatal 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

PIPE 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

Total 50,000.00 172.58 435.50 48,990.23 401.69

Observaciones


Clave: SDS-DGGSES-P7-01

Nombre del

indicador:

Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la cantidad de proyectos productivos instalados por las Jefas de Familia beneficiadas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos en desarrollo

Proyectos

Productivos 1 027 745 835 835



40


0 0 700 835


Fuente de información: Dirección General de Gestión Social y Economía Solidaria

Observaciones:




Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo

Tipo: X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la cantidad de Mujeres Jefas de Familia beneficiadas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de mujeres jefas de familia beneficiadas

Mujeres 3 074 2 794 3 234 3 234


0 0 2 000 3 234

Glosario: Mujeres Jefas de Familia: Aquella mujer encargada del sustento principal del hogar y que es reconocida con este carácter por los miembros del mismo.


Observaciones:

Proyecto de Inversión Número: 11 Nombre Apoyo a la Vivienda 2016






Programa presupuestario: E031. Infraestructura social

Componente 1 espacios de calidad en la vivienda, para la población en carencia social, construidos

Actividad: 1.1 Construcción de unidades básicas de vivienda C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l



Subsunción: 2.2.7 Desarrollo Regional








Objetivo: 8

Crear el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los ocupantes de una vivienda que propicia a la disminución de los riesgos de


41

contraer enfermedades por contagio y de daño físico por la proximidad de artefactos y de las instalaciones que los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. Así mismo, contribuir a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de privacidad, lo cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad.



Disminuir los riesgos de contraer enfermedades por contagio y de daño físico a los ocupantes de una vivienda ocasionados por la proximidad de artefactos e instalaciones deterioradas o defectuosas, todo ello debido a la falta de espacio físico en su vivienda. Así mismo, contribuir a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de privacidad, lo cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad.


A través del programa apoyo a la vivienda se busca contribuir a la equidad y la eficiencia en la utilización de los recursos que coadyuven a la eliminación de la pobreza, que concentre sus esfuerzos en territorios en condiciones de mayor marginación y en donde existan grupos vulnerables, alineándose al eje dos del pacto por México. Los solicitantes que cumplan con lo establecido en los criterios de elegibilidad y requisitos podrán ser beneficiados de un subsidio que les permito construir su vivienda.


Contribuir a que los morelenses en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.




Inversión Estatal 9,031.20 0 0 9,031.20 0

PIPE 9,031.20 0 0 9,031.20 0

Total 9,031.20 0 0 9,031.20 0

Observaciones El recurso autorizado para el programa a la Vivienda lo ejecutara la Secretaría de Obras Públicas y únicamente la Secretaría de Desarrollo Social le dará seguimiento a lo realizado.


Clave: Nombre del

indicador:

Apoyo a la vivienda

Tipo: Estratégico

x De Gestión


Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

x Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la cantidad de Viviendas Construidas para Familia beneficiadas


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Viviendas Construidas/Número de Viviendas programadas

Viviendas 142 303 0 142


0 0 70 142

Glosario: UBV : Unidad Básica de Vivienda


Observaciones: El recurso autorizado para el programa a la Vivienda lo ejecutara la Secretaría de Obras Públicas y únicamente

la Secretaría de Desarrollo Social le dará seguimiento a lo realizado.


42

Número: 14 Nombre Programa Nacional de Prevención del Delito 2016

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, y Jiutepec


Hombres: 11000 Mujeres: 11500 Total: 22500


Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad


Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los

morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar a cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.1 Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.


Programa: Programa Sectorial de Seguridad Publica

Objetivo:



Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la

prevención social del delito mediante su participación y desarrollo de

competencias


1. Capacitación de jóvenes y adultos en oficios a través de Centros de Desarrollo Comunitario, fomentando el sentido pertenencia a su comunidad así como los valores humanos dignidad, respeto, amor e igualdad.

2. Implementación de Promotores comunitarios para fomentar la cohesión social y la participación activa de la ciudadanía en trabajos directos en la comunidad.

3. Promoción y fortalecimiento de la cohesión comunitaria a través de ferias familiares con contenido educativo, lúdico, artístico y pedagógico-cultural.

4. Mejoramiento de la imagen urbana de las colonias con mayor índice delictivo, promoviendo la corresponsabilidad, solidaridad y cohesión vecinal, a través de la acción “Ponle color a Morelos”.

5. Desarrollo de una estrategia educativa que integre el aprendizaje de normas básicas de educación y seguridad vial con la finalidad de fomentar una cultura vial que promueva los valores del respeto y colaboración para evitar accidentes viales.

6. Generación de acciones de formación, promoción, difusión y capacitación para la prevención social de la delincuencia a través de medios de difusión como radio y televisión y redes sociales..

7. Difusión de las metodologías y los resultados del trabajo de cada una de las instancias que participan en talleres y acciones PRONAPRED, para fomentar la conciencia y el conocimiento de la ciudadanía; y con ello, una reflexión acerca de la problemática de la violencia y la transformación en las formas de vida y de relación familiar y vecinal entre la población.

8. Capacitar en oficios a jóvenes y adultos de reinserción social en los centros de desarrollo comunitario para incluirlos en la sociedad a través del autoempleo y así tener una mejor calidad der vida.



43




Inversión Federal 13,931.35 0.00 5,064.0 8,141.6 725.75

RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa Nacional de Prevención del Delito 2016

13,931.35 0.00 5,064.0 8141.6 725.75

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 13,931.35 0.00 5,064.0 8,141.6 725.75

Observaciones




Promotores comunitarios participantes para la cohesión social

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas adultas (a partir de los 30 años, hasta 65 años) y jóvenes (19 a 29 años) que hayan vinculado directamente en el territorio, de manera concurrente y focalizada, los proyectos y programas de los 3 órdenes de gobierno


medida

Línea base Meta 2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Numero de promotores comunitarios participantes

Promotores 91


91 91 91

Glosario:

Fuente de información: Dirección General de Gestión social y economía solidaria

Observaciones:




Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de centros de desarrollo comunitario

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de Jóvenes y adultos capacitados en oficios a través de centros de desarrollo comunitario


medida

Línea base Meta 2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número Jóvenes y adultos capacitados

Personas 146


0 0 146

Glosario:


Observaciones: La meta se redujo en el cuarto trimestre a 146 personas capacitadas


44




Personas participantes en la “Campaña de comunicación integral”

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador: Mide la cantidad de personas participantes en la “Campaña de comunicación integral”


medida

Línea base Meta

2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de personas informadas participantes

Personas 4782


300 4782

Glosario:


Observaciones:




Fachadas de hogares pintadas que mejoren la imagen urbana de la comunidad

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de fachadas de hogares pintadas a través de las acciones del programa “Ponle Color a Morelos”


medida

Línea base Meta

2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de fachadas de hogares pintadas

Fachadas 1200


550 1200

Glosario:


Observaciones:




Personas participantes en las ferias familiares y Culturales por la Paz en Cuernavaca


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Mide la cantidad de personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que hayan participado directamente en las ferias familiares con contenido educativo, artístico y cultural en el territorio.


medida

Línea base Meta 2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de personas participantes

Personas 5000



45

0 0 0 5000

Glosario:


Observaciones:




Personas participantes en las actividades de seguridad Vial y en espacios públicos para niñas y niños en Cuautla


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador: Mide la cantidad de niños y jóvenes que hayan formado parte de la estrategia educativa que integra el aprendizaje de normas básicas de educación y seguridad vial otorgada en las escuelas.


medida

Línea base Meta

2016 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de personas participantes

Personas 2080


0 0 0 2080

Glosario:


Observaciones:

Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE Ramo 33

Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

14.1 Promotores Comunitarios en Cuernavaca

Cuernavaca 1,800.00

14.2 Ponle Color a Morelos en Cuernavaca

Cuernavaca 735.00

14.3 Promotores Comunitarios en Jiutepec

Jiutepec 1,500.00

14.4 Promotores Comunitarios en Cuautla

Cuautla 1,300.00

14.5 Ponle Color a Morelos en Cuautla

Cuautla 600.00

14.6 Ponle Color a Morelos en Jiutepec

Jiutepec 700.00

14.7 Ferias familiares y Culturales por la Paz en

Cuernavaca

Cuernavaca 750.00

14.8 Seguridad Vial y en espacios públicos para

niñas y niños en Cuautla

Cuautla 400.00

14.9 Parque lineal Cuernavaca 0.00

14.10 Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a

través de los centros comunitarios en

Cuernavaca

Cuernavaca

1,400.00



Jiutepec

Jiutepec

824.35



Cuautla 700.00


46

Cuautla

14.13 Comunicación integral en Cuautla Cuautla 700.00

14.14 Comunicación integral en Cuernavaca Cuernavaca 1,300.00

14.15 Comunicación integral en Jiutepec Jiutepec 600.00

14.16 Comunicación y Periodismo Comunitario Juitepec 622.00

Total 13,931,35

Observaciones Reducción de presupuesto en dos acciones sustentado con oficio

Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de los centros comunitarios en Jiutepec de $1,400,000.00 a

$824,357.42 Capacitación a jóvenes y adultos en oficios a través de los centros comunitarios en Cuautla de $1,000,000.00 a

$700,000.00


47

Proyecto de Inversión Número: 15 Nombre Empresas de la Mujer Morelense







Actividad: 1.3 Desarrollo de proyectos productivos para jefas de familia








Estrategia: 2.1.2 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza

Línea de acción 2.1.2.1 Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de la integración de 1,200 grupos para el combate a la pobreza



Objetivo:

3

Contribuir con las mujeres morelenses que realizan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias, mediante el financiamiento de proyectos productivos que a propuesta suya les permitan emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento de su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.



Apoyar los hogares con jefatura femenina que presentan una condición de vulnerabilidad debido a que, generalmente, las mujeres son las encargadas del sostenimiento de un mayor número de dependientes económicos (hijos y padres); tienen menores oportunidades con respecto a los hombres para acceder a empleos mejor remunerados; y, además, deben desempeñar tareas relacionadas con el cuidado y atención del hogar y las necesidades de los miembros.


1.- Priorizar las condiciones de vulnerabilidad, ingreso, rezago o carencias sociales de la población objetivo a fin de romper con esta situación reproductora de pobreza, mediante la creación de grupos que permitan la participación, organización y corresponsabilidad social para su bienestar. 2.- Financiamiento de proyectos productivos que a propuesta de las mujeres, les permita emprender y aprovechar nuevas oportunidades de autonomía y desarrollo económico, mediante el incremento de sus ingresos y mejoramiento del nivel de vida personal, familiar y comunitario 3.- Fortalecimiento de los proyectos productivos mediante asesorías, seguimiento y orientación administrativa, económica y legal para elaborar un plan de negocios y fomentar la cultura emprendedora.

Beneficio social 1.- Fomentar la participación y organización de las mujeres en proyectos


48

y/o económico: productivos para mejorar las relaciones sociales de su comunidad y con ello reducir la desigualdad de género y crear oportunidades de desarrollo. 2.- Impulsar el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en la administración y gestión de los recursos humanos, productivos y económicos. 3.- Promover la cultura emprendedora en equipo a fin de reducir los riesgos propios de cualquier empresa mediante la conjunción de experiencias, esfuerzos, recursos y relaciones. 4.- El apoyo consiste en el otorgamiento de un recurso económico para la adquisición de mobiliario, equipo, materia prima u otros bienes de capital, para la creación o fortalecimiento de los proyectos productivos.




Inversión Federal 10,000.00 0.0 0.0 10,000.00 0.0

Convenios Federales Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.

10,000.00 0.0 0.0 10,000.00 0.0

Total 10,000.00 0.0 0.0 10,000.00 0.0

Observaciones




Proyectos productivos en desarrollo de Mujeres Jefas de Familia


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la cantidad de proyectos productivos instalados por las Jefas de Familia beneficiadas


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de proyectos productivos en desarrollo

Proyectos Productivos

1 027 745 835 170


0 0 0 170



Observaciones:


49




Mujeres Jefas de Familia apoyadas para establecer un proyecto productivo

Tipo: X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la cantidad de Mujeres Jefas de Familia beneficiadas


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de mujeres jefas de familia beneficiadas

Mujeres 3 074 2 794 3 234 674


0 0 0 674

Glosario: Mujeres Jefas de Familia: Aquella mujer encargada del sustento principal del hogar y que es reconocida con este carácter por los miembros del mismo.


Observaciones:

Clave



PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo

“VII”

Fondo

“VIII”

15.1 Empresas de la Mujer Morelense 33 Municipios del Estado de Morelos

10,000.00

Total

Observaciones Recursos adicionales asignados al Estado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el proyecto 15, número SIGEF 170067, oficio número SH/1061-2/2016 de fecha 23 de junio del 2016.


50


Unidad responsable Clave presupuestal: 17.40.15 Nombre: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y

Jóvenes


Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

8.- Desarrollo de las Personas Jóvenes

7,365.47 1,230.0

12.- Programa Nacional de Prevención del Delito

8,932.92

Total

7,365.47 1,230.0 8,932.92 0.0 0.0 0.0

8,595.47 8,932.92

17,528.39


Número: 8 Nombre: Desarrollo de las Personas Jóvenes








Fin:

Propósito:

Componente: Actividad: 3.1 Promoción del empoderamiento y la participación de los

jóvenes








Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población

Línea de acción 2.1.1.1 Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada con la Federación y los Municipios


51


Programa: Programa Institucional del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes Objetivo: No aplica



(propósito):

Empoderar a las personas adolescentes y jóvenes para incentivar su participación en actividades que favorezcan el desarrollo social; impulsando su desarrollo integral a través de diversas actividades como: foros, ferias integrales, tallares, campañas, asesorías festivales, exposiciones, conferencias, paneles de discusión, cursos, espacios de creación producción artística, participación en concursos, convocatorias y voluntariado. Así como fortalecer a municipios, organización, colectivos, grupos, redes, movimientos juveniles, asociaciones civiles; beneficiándolas con apoyos en especie, económicos, asesorías y gestiones.

Estrategias

(componentes):

La estrategia del desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes, está basada en las actividades a realizar como: foros, ferias integrales, tallares, campañas, asesorías festivales, exposiciones, conferencias, paneles de discusión, cursos, espacios de creación producción artística, participación en concursos, convocatorias y voluntariado. Así como fortalecer a municipios, organización, colectivos, grupos, redes, movimientos juveniles, asociaciones civiles; beneficiándolas con apoyos en especie, económicos, asesorías y gestiones.


Incorporación de la población adolescente y joven al empoderamiento y a la participación de los jóvenes. Fundamental para que las juventudes se impulsen para la inclusión en el ámbito laboral, así mismo beneficiar con programas enfocados en la orientación para que sean generadores de cambio, causando un impacto social positivo desde su comunidad. Lograr un desarrollo integral de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos.




Estatal 7,365.47 1,562.49 1,690.73 1,773.00 2,339.25

Federal 1,230.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00

Total 8,595.47 1,562.49 1,690.73 1,773.00 3,569.25

Observaciones


Clave: (SDS-IMPAJOVEN-P08-01)

Nombre del

indicador: Empoderamiento de las personas adolescentes y jóvenes


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Empoderamiento de las personas adolescentes y jóvenes


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: cantidad de jóvenes beneficiados

Joven beneficiado

0 18,027 10000 50000 51000


6831 15000 35000 51000


52

Glosario: Adolescentes y Jóvenes beneficiados con ferias integrales, talleres, campañas, asesorías, festivales, exposiciones, conferencias, foros, paneles de discusión, cursos, espacios de creación y producción artística, participación en concursos, convocatorias y voluntariado.

Fuente de información: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes.

Observaciones: Este año se rebasaran las metas programadas en años anteriores por lo que se beneficiaran a más

adolescentes y jóvenes morelenses de manera directa o indirectamente.




Fortalecimiento a organizaciones, redes y colectivos de personas adolescentes y jóvenes


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Cantidad de organizaciones, redes y colectivos de personas adolescentes y jóvenes asesorados y/o apoyados.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de organizaciones o grupos asesorados y/o apoyados por año

Fortalecimiento y/o asesorías a grupos, redes, colectivos, organizaciones, asociaciones juveniles y jóvenes destacados

0 0 0 500

600


81 150 400 600

Glosario: Organizaciones, colectivos, grupos, redes, movimientos juveniles, asociaciones civiles beneficiadas con apoyos en especie, económicos, asesorías y gestiones.


Observaciones:

Generar en las personas adolescentes y jóvenes Morelenses la importancia del asociacionismo juvenil con la

finalidad de construir, fortalecer y constituir organizaciones de la sociedad civil para convertirse en actores relevantes que contribuyan a lograr la transformación de la sociedad y dar solución a problemas sustanciales de diferentes áreas y de carácter urgente que atañen a los Morelenses.



Nombre del

indicador: Fortalecimiento a instancias Municipales de juventud


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Cantidad de instancias municipales de juventud beneficiadas.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de instancias asesoradas y/o apoyados por año

Instancia Municipal de Juventud beneficiada

0 0 0 33 33


33 12 24 33

Glosario: Municipio beneficiado con apoyo económico o en especie y/o con capacitaciones, talleres, asesorías, eventos artísticos, culturales, gestiones, campañas informativas y de prevención.


Observaciones: Lograr una gestión eficiente para las personas adolescentes y jóvenes Morelenses a través del vínculo con las instancias municipales de juventud y capacitaciones al personal de los ayuntamientos que operan con

adolescentes y jóvenes.


53

Proyecto de Inversión Número: 12 Nombre Programa Nacional de Prevención del Delito

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jiutepec


Hombres: 523 Mujeres: 351 Total: 888 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.7 Asuntos de orden público y seguridad interior

Subfunción: 1.7.3 Otros Asuntos de orden público y seguridad


Eje rector: 1 Morelos seguro y justo

Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Estrategia: 1.1.2. Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.

Línea de acción 1.1.2.1. Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Objetivo: No aplica


Objetivo(s): Promover acciones para la cohesión comunitaria, la formación de cultura ciudadana, de legalidad y paz; así como políticas de protección y atención a grupos poblacionales prioritarios tales como: prevención y atención a la violencia familiar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, atención integral a víctimas de violencia y el delito, atención integral para las y los jóvenes en conflictos con la ley, prevención y atención integral de las adicciones, población en reclusión y sus familias, paz comunidad y arte por medio de la intervención de murales artísticos

Estrategia(s): Organizar cursos y talleres enfocados a desarrollar las capacidades individuales a partir de la expresión artística y cultural,

Organizar eventos que fomenten la integración social y comunitaria

Adquirir equipos y materiales para la realización de acciones sociales

Desarrollar las actividades necesarias para promover la participación social y el desarrollo comunitario

Brigadas capacitadas para el mejoramiento delo entorno y enfocado a la comunidad.


Se generarán estrategias de desarrollo humano, artístico, cultural, y de participación ciudadana para que las personas beneficiarias estén en condiciones de prevenir la violencia y la delincuencia, y con ello mejorar su situación familiar y su entorno social


54



Nombre del

indicador: Murales Juventud Cuernavaca (Fuera de polígono)


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador: Número de jóvenes beneficiados con talleres y pinta de murales


medida

Línea base Meta 2016

2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de jóvenes beneficiarios con talleres y pinta de murales

Joven beneficiado

0 0 0 4090 100


0 0 50 100

Glosario: Proyecto que fortalece el tejido social, inclusión social de las juventudes, obteniendo como resultado el desarrollo integral de los jóvenes y la prevención de la violencia y la delincuencia orientado a los jóvenes mediante actividades culturales, recreativas, administrando de una manera sana su tiempo libre.


Observaciones: Se elaboraran murales para complementar el trabajo ya realizado en el parque Lineal Chapultepec así como uno dentro del CEMPLA con jóvenes internos.




Casa de Medio Camino Cuernavaca (Fuera de polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador: Número de atenciones individuales otorgadas a adolescentes y jóvenes


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de atenciones individuales otorgadas

Atenciones individuales otorgadas

0 0 0 0 18


0 0 9 18

Glosario: El tratamiento integral consta de 4 etapas: sensibilización y capacitación, programa individualizado, vivencial y formativo, reintegración.


Observaciones:

Es un alojamiento voluntario y consentido, el beneficiario estará bajo el cuidado de especialistas las veinticuatro

horas, asume responsabilidad y participación en todas las actividades que se establecen dentro de su tratamiento, convive y comparte actividades relacionadas con una nueva forma de vida. Lo que aprende el beneficiario en este proyecto es un cambio, mediante la puesta en práctica del Proyecto de vida.


55




Diseñando Sueños de Libertad Cuernavaca (Fuera de Polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con talleres


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de jóvenes beneficiarios con talleres

Joven beneficiado

0 0 0 0 60


0 0 30 60

Glosario: El proyecto se realizará por etapas, siendo la meta un proyecto autosustentable a partir de la venta de

productos realizados a través de estos talleres.


Observaciones: Se llevara a cabo una remodelación y adaptación de un espacio para la realización de talleres de serigrafía dentro del Centro de Ejecución de medidas privativas de la libertad para adolescentes (CEMPLA).




Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Cuernavaca (Fuera de Polígono)


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador: Número de jóvenes beneficiados con capacitaciones


medida


2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de jóvenes beneficiarios con capacitaciones

Joven beneficiado

0 0 0 0 35


0 0 15 35

Glosario:

Se seleccionara un mínimo de 35 jóvenes en conflicto con la Ley en externamiento del Centro de Ejecución de medidas privativas de la Libertad para adolescentes (CEMPLA) Centro de Readaptación Social Atlacholoaya,

recomendados por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) o pertenecientes a la Casa de Medio camino para capacitar como promotores turísticos.


Observaciones:

Posterior a esta capacitación inicial se remitirán los resultados a un mínimo de 8 empresarios del sector turístico quienes seleccionarán a 1 joven para trabajar con ellos durante una capacitación in-situ durante las cuales se les dará un apoyo económico, después de esto el empresario se compromete a contratar por un

mínimo de un año al joven capacitado.


56




Murales Juventud Jiutepec (Polígono 1)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:




medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Joven beneficiado

0 0 0 0 80


0 0 40 80

Glosario:

Proyecto que fortalece el tejido social, inclusión social de las juventudes, obteniendo como resultado el

desarrollo integral de los jóvenes y la prevención de la violencia y la delincuencia orientado a los jóvenes mediante actividades culturales, recreativas, administrando de una manera sana su tiempo libre.


Observaciones: Se elaboraran un mínimo de dos murales con temática de paz dentro de la colonia El Porvenir



Nombre del

indicador: Casa de Medio Camino Jiutepec (Fuera de polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de atenciones individuales otorgadas a adolescentes y jóvenes


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Atenciones individuales otorgadas

0 0 0 0 18


0 0 18 0



Observaciones:

Es un alojamiento voluntario y consentido, el beneficiario estará bajo el cuidado de especialistas las veinticuatro horas, asume responsabilidad y participación en todas las actividades que se establecen dentro de su

tratamiento, convive y comparte actividades relacionadas con una nueva forma de vida. Lo que aprende el beneficiario en este proyecto es un cambio, mediante la puesta en práctica del Proyecto de vida.


57




Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Jiutepec (Fuera de Polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados con capacitaciones


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Joven beneficiado

0 0 0 0 20


0 0 10 20

Glosario:

Se seleccionara un mínimo de 35 jóvenes en conflicto con la Ley en externamiento del Centro de Ejecución de

medidas privativas de la Libertad para adolescentes (CEMPLA) Centro de Readaptación Social Atlacholoaya, recomendados por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) o pertenecientes a la Casa de Medio camino para capacitar como promotores turísticos.


Observaciones:

Posterior a esta capacitación inicial se remitirán los resultados a un mínimo de 8 empresarios del sector turístico quienes seleccionarán a 1 joven para trabajar con ellos durante una capacitación in-situ durante las

cuales se les dará un apoyo económico, después de esto el empresario se compromete a contratar por un mínimo de un año al joven capacitado.




Intervención Socio Productiva para Adolescentes y Jóvenes Temixco (Polígono 1)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Numero de joven beneficiado con capacitaciones


medida


2012 2013 2014 2015




Joven beneficiado

0 0 0 0 09


0 0 0 09

Glosario: Este modelo se integra por cinco componentes: Capacitación en emprendimientos productivos, capacitación en oficios, proceso de sensibilización para los adolescentes y jóvenes, implementación de emprendimiento socio-productivo y oferta Institucional.


Observaciones: Se buscará que sean emprendimientos no tradicionales.


58




Casa de Medio Camino Temixco (Fuera de polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de atenciones individuales otorgadas a adolescentes y jóvenes


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Atenciones

individuales otorgadas

0 0 0 0 10


0 0 10 10

Glosario: El tratamiento integral consta de 4 etapas: sensibilización y capacitación, programa individualizado, vivencial y

formativo, reintegración.


Observaciones:

Es un alojamiento voluntario y consentido, el beneficiario estará bajo el cuidado de especialistas las veinticuatro horas, asume responsabilidad y participación en todas las actividades que se establecen dentro de su tratamiento, convive y comparte actividades relacionadas con una nueva forma de vida. Lo que aprende el

beneficiario en este proyecto es un cambio, mediante la puesta en práctica del Proyecto de vida.




Murales Juventud Cuautla (Polígono 2)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:




medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Joven

beneficiado 0 0 0 0 80


0 0 40 80

Glosario: Proyecto que fortalece el tejido social, inclusión social de las juventudes, obteniendo como resultado el desarrollo integral de los jóvenes y la prevención de la violencia y la delincuencia orientado a los jóvenes

mediante actividades culturales, recreativas, administrando de una manera sana su tiempo libre.


Observaciones: Se realizaran 2 murales de 20 mts lineales con altura de 2.5 metros con aerosoles que duraran aproximadamente dos años, se realizaran en conjunto con la comunidad y jóvenes del municipio.


59




Casa de Medio Camino Cuautla (Fuera de polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición del

indicador:

Proporcionar atención a los adolescentes y jóvenes con problemas relacionados con el abandono, riesgo, vulnerabilidad y adicción; otorgando cuidado, tratamiento profesional y ético, a través de acciones de prevención, reinserción,

rehabilitación, formación y seguimiento interdisciplinario.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Atenciones individuales

otorgadas

0 0 0 0 22


0 0 12 22



Observaciones: La casa cuenta con un director, un subdirector, un contador público, dos hermanos grandes, un médico general, y un psicólogo.




Diseñando Sueños de Libertad Cuautla (Fuera de Polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:




medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: número de jóvenes beneficiarios con talleres

Joven beneficiado

0 0 0 0 60


0 0 30 60

Glosario: El proyecto se realizará por etapas, siendo la meta un proyecto autosustentable a partir de la venta de

productos realizados a través de estos talleres.


Observaciones: Se llevara a cabo una remodelación y adaptación de un espacio para la realización de talleres de serigrafía dentro del Centro de Ejecución de medidas privativas de la libertad para adolescentes (CEMPLA).


60




Programa de Incorporación Laboral Morelos es Incluyente Cuautla (Fuera de Polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Número de jóvenes beneficiados


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Joven beneficiado

0 0 0 0 20


0 0 10 20

Glosario:

Se seleccionara un mínimo de 20 jóvenes en conflicto con la Ley en externamiento del Centro de Ejecución de

medidas privativas de la Libertad para adolescentes (CEMPLA) Centro de Readaptación Social Atlacholoaya, recomendados por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) o pertenecientes a la Casa de Medio camino para capacitar como promotores turísticos.


Observaciones:

Posterior a esta capacitación inicial se remitirán los resultados a un mínimo de 8 empresarios del sector turístico quienes seleccionarán a 1 joven para trabajar con ellos durante una capacitación in-situ durante las

cuales se les dará un apoyo económico, después de esto el empresario se compromete a contratar por un mínimo de un año al joven capacitado.




Intervención Socio Productiva para Adolescentes y Jóvenes Cuernavaca (Fuera de Polígono)


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


Numero de joven beneficiado con capacitaciones


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Joven beneficiado

0 0 0 0 10


0 0 0 10

Glosario:

Este modelo se integra por cinco componentes: Capacitación en emprendimientos productivos, capacitación en

oficios, proceso de sensibilización para los adolescentes y jóvenes, implementación de emprendimiento socio-productivo y oferta Institucional.


Observaciones: Se buscará que sean emprendimientos no tradicionales.


61


Unidad responsable Clave presupuestal: 17-40-19 Nombre: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

9.Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

3,200.00

10.Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)

2,600.00

Total

3,200.00 0.0 0.0 0.0 2,600.00 0.0

3,200.00 0.00

5,800.00

Observaciones Se anexa el Proyecto de Inversión para la ejecución del Programa Anual de Evaluación de la Comisión


Número: 9 Nombre: Programa de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social








Actividad: 6 Otras actividades transversales a la dependencia u Organismo


Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública


Eje rector: 5 Morelos transparente y con Democracia Participativa

Objetivo: 5.6 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental

Estrategia: 5.6.1 Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.

Línea de acción 5.6.1.3 Generar las bases para emitir los programas anuales de evaluación de la Administración Pública Estatal.


Programa: N/A

Objetivo: N/A N/A


62



(propósito):

1. Elaborar el Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social del Estado de Morelos 2016

2. Elaborar y publicar los Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Estado de Morelos.

3. Elaborar y publicar los lineamientos generales del Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales del estado de Morelos.

4. Realizar las Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social.

5. Realizar el 2do. Seminario Estatal Anual de Evaluación del Desarrollo Social.

Estrategias

(componentes):

Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social 2016 Padrón Único de Beneficiarios Normatividad en materia de Monitoreo y Evaluación (M&E) del Desarrollo Social del Estado de Morelos.


Impulsar el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación (M&E) del desarrollo social, como mecanismo que permita mejorar la política de desarrollo social, su impacto, procesos y mecanismos de operación.




Estatal 3,200.00 719.61 720.59 710.48 1049.32

Total 3,200.00 719.61 720.59 710.48 1049.32

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-CEEDS-P9-01 Nombre del indicador: Elaboración del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2016

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Elaboración del Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social PAEDS 2016


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

* Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Documento PAEDS realizado

Documento

PAEDS / / / 1 1



0 1 1 1

Glosario: PAEDS: Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social. Instrumento anual que integra el conjunto de evaluaciones a Políticas, programas o acciones del desarrollo social, sus enfoques metodológicos y los términos

generales de realización.

Fuente de información: Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social

Observaciones: Se realiza uno de manera anual y se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”


63


Clave: SDS-CEEDS-P9-02 Nombre del indicador: Elaboración de los Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social del Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

x Otro:

Definición: Elaboración de Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Estado de Morelos


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Documento de lineamientos elaborado.

Documento

de

lineamientos

/ / / / 1



0 0 1 1

Glosario:

Los lineamientos generales de evaluación del desarrollo social, es un instrumento considerado en la Ley de

Desarrollo Social, su Reglamento, así como el Decreto por el que se crea y regula la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social.


Observaciones: Se realizará y pasará a aprobación del Comité Técnico y se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”


Clave: SDS-CEEDS-P9-03 Nombre del indicador: Elaboración de los Lineamientos Generales del Padrón Único de beneficiarios de los

programas sociales del Estado de Morelos.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

x Otro:

Definición: Elaboración de los Lineamientos Generales del Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales del Estado de Morelos


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Documento de Lineamientos Generales del

Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales elaborado.

Documento / / / / 1



0 1 1 1

Glosario: Los Lineamientos Generales del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales del Estado de Morelos, es un instrumento considerado en la Ley de Desarrollo Social, su Reglamento, así como el Decreto por el que se crea y regula la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social.


Observaciones: Se realizará, pasará a aprobación del Comité Técnico y se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”


64


Clave: SDS-CEEDS-P9-04 Nombre del indicador: Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del

Desarrollo Social realizadas.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

X Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Cantidad de Sesiones ordinarias del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social realizadas.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Sesiones realizadas

Sesiones / / / 3 6



2 3 5 6

Glosario: CTCEEDS. Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social. Es el órgano de decisión de la CEEDS, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Social, su Reglamento y el Decreto por el que se crea y regula.


Observaciones: Se realizarán las sesiones ordinarias programadas.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-CEEDS-P9-05 Nombre del indicador: Realización del 2do Seminario Estatal Anual de Evaluación del Desarrollo Social

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Realización del Foro Anual de Evaluación del Desarrollo Social


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Foro realizado.

Foro Anual / / / 1 1



0 0 1 1

Glosario:


Observaciones: Se realizará un Seminario Estatal Anual de análisis y reflexión sobre la pobreza, inclusión y M&E.


65


Número: 10 Nombre Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)



Hombres: No aplica Mujeres: No aplica Total: No aplica Derechos de la infancia

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica



Actividad: 6 Otras actividades transversales a la Dependencia u Organismo




Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.





Programa: N/A

Objetivo: N/A N/A



1. Evaluar los programas en el ámbito del desarrollo social ejecutados por las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo como mecanismo que permita mejorarlos y alcanzar mejores condiciones en su diseño, ejecución y resultados.


Realización de convenios y/o contrato de servicios con las Instituciones que lleven a cabo las evaluaciones aprobadas en el PAEDS 2016.


Con la evaluación de los programas, se contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en dichos programas a fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población objetivo.




Inversión Federal

RAMO “__”,Fondo “(__)”

(Programa federal)

Inversión Estatal 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

PIPE 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

Total 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00

Observaciones


66

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-CEEDS-P10-01 Nombre del indicador: Porcentaje de Programas de Desarrollo Social Evaluados

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

X Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:

Definición: Mide la proporción de Programas Evaluados con relación al total de programas contemplados en el Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de programas evaluados / Programas contemplados en el PAEDS 2016 * 100

Porcentaje / / / / 100%



0% 0% 0% 100%

Glosario: PAEDS: Programa Anual de Evaluación del Desarrollo Social. Instrumento anual que integra el conjunto de evaluaciones a Políticas, programas o acciones del desarrollo social, sus enfoques metodológicos y los términos

generales de realización.


Observaciones:

Clave



PIPE Ramo 33 Otros

prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

10.1 Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAEDS 2016)

Todo el Estado

2,600.00

Total

Observaciones


67


Unidad responsable Clave presupuestal: 40-17-5 Nombre: Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos


Número: 1 Nombre: Deporte para Todos

Municipio: Todo el Estado


Mujeres: 918,639 Hombres: 858,588 Total: 1´777,227


Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a


Fin.:

Propósito:

Componente: 4 Cultura física y deportiva promovida y desarrollada. Actividad: 4.2 Promoción del deporte para la población abierta



Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte

Estrategia: 2.3.1. Motivar y promoverla activación física.

Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva.


Programa: Promoción y desarrollo de la cultura física y deporte

Objetivo: 1 Deporte para todos. Características del proyecto


(propósito):

Integrar a la comunidad mediante la recreación y desarrollo de actividades físico recreativos y deportivos, para brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida

Estrategias

(componentes):

Realizar de forma sistemática y controlada diversas actividades deportivas, dirigidos a todo el público en general, principalmente a la juventud, fomentando el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar.


Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportiva.




Estatal 16,606.00 4,049.00 3,990.00 3,758.00 4,809.00

Federal 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00

Total 16,606.00 4,049.00 3,990.00 3,758.00 4,809.00

Observaciones


68


Clave:

SDS-INDEM-P01-01 Nombre del indicador: Población del Estado que participa o practica alguna actividad deportiva


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Cantidad de personas del Estado de Morelos que participan en programas de actividad física.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de personas que participan en

programas de actividad física.

Personas 365,000 176,125 365,000 20,000 50,000



10,000 20,000 30,000 50,000

Glosario: Activación Física: Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza,

flexibilidad y agilidad. Pueden llevarse a cabo de manera recreativa o recreativa.

Fuente de información: Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Observaciones:

Mide la cantidad de personas que participaron en los siguientes programas: Activación Física Escolar, Activación

Física laboral, en espacios abiertos, Feria de la Actividad Física y día del desafío, el número de personas es constante cada mes, cursos de verano, reuniones del Sistema Estatal del Deporte, Caravanas deportivas, Torneos de la Tercera Edad, Desfile 20 de noviembre, eventos masivos, torneos promocionales y Escuelas Deportivas.

Unidad responsable Clave presupuestal: 40-17-5 Nombre: Instituto del Deporte y cultura Física del Estado de Morelos


Número: 2 Nombre: Atención Deporte Adaptado

Municipio: Todo el Estado


Mujeres: 50 Hombres: 50 Total: 100


Niñas: N/A Niños: N/A Adolescentes: N/A



Fin: Propósito:

Componente: 4 Cultura física y deportiva promovida y desarrollada.

Actividad: 4.2 Promoción del deporte para la población abierta



Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía. Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio

del deporte


69

Estrategia: 2.3.1. Motivar y promoverla activación física.

Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Promoción y desarrollo de la cultura física y deporte

Objetivo: 1 Deporte para todos.



Atender a la comunidad discapacitada (Sordos, Ciegos/Débiles visuales, Parálisis Cerebral, Especiales y Sillas de Ruedas), mediante la recreación y desarrollo de actividades físico recreativos y deportivos, para brindar a las personas con alguna discapacidad de todas las edades, esparcimiento y salud para una mejor calidad de vida.

Estrategias

(componentes):

Apoyar a deportistas adaptados para que puedan asistir a los diversos eventos deportivos, con ello fomentar el trabajo en equipo y la integración familiar, social, cultural y escolar.


Una mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia físico deportiva adaptada.




Estatal 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones


Clave:

SDS-INDEM-P02-01 Nombre del indicador: Población con alguna discapacidad del Estado que participa o practica alguna actividad deportiva


De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de personas del Estado de Morelos con alguna discapacidad que participan en programas de actividad física.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de personas con alguna

discapacidad que participan en programas de actividad

física.

Personas 100



100 100 100 100

Glosario:

Activación Física de personas con alguna discapacidad: Es una actividad en la que se ejecutan secuencias de

ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad. Pueden llevarse a cabo de manera recreativa, realizadas por deportistas adaptados.

Fuente de información: Departamento de Activación Física del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Observaciones:

Mide la cantidad de personas deportistas con alguna discapacidad que participan en eventos deportivos tales como la Paralimpiada Nacional, pasando por eventos estatales, regionales y otros. Las modalidades o clasificaciones son 1.- Sordos, 2.-Ciegos y Débiles visuales, 3.-Parálisis Cerebral, 4.-

Especiales y 5.- Sillas de Ruedas, participando en las siguientes disciplinas: Atletismo, Natación, Tenis de Mesa, Power Lifting y Futbol.

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