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CONTENIDO POM 2018-2022

1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO

I) VISIÓN, MISIÓN, COMPETENCIAS

II) OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR UNIDAD EJECUTORA

III) RESULTADOS INSTITUCIONALES

IV) INDICADORES INSTITUCIONALES

2. IDENTIFICACIÓN DE METAS

3. CONTEXTO FINANCIERO DE MEDIANO PLAZO

ANEXO

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN

EL MARCO DEL POM

CONTENIDO CUADROS

Cuadro 1. Matriz de Resultados. Infraestructura Vial

Cuadro 2. Matriz de Resultados. Vivienda

Cuadro 3. Matriz de Resultados. Transportes

Cuadro 4. Matriz de Resultados. Comunicaciones

Cuadro 5. Matriz de Resultados. INSIVUMEH

Cuadro 6. Indicadores por Área. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Cuadro 7. Producción Multianual. Presupuesto de Inversión. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Cuadro 8. Producción Multianual. Presupuesto de Funcionamiento. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONTENIDO GRÁFICOS

Gráfico 1. Ejes Centrales. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Gráfico 2. Techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2021

Gráfico 3. Brechas existentes entre la planificación y presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2017

PRESENTACIÓN

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-, 2018-2022

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2016-2022 actualizado en el

presente período, se plantea la programación para el mediano plazo, períodos

fiscales 2018-2022, atendiendo los lineamientos emitidos por la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas

Públicas, como entes rectores de los procesos de planificación y presupuesto.

En el mediano plazo, se hace necesario emitir la información necesaria que

permita operar el Plan Estratégico planteado por el Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el marco de la Gestión por

Resultados impulsado por el Gobierno de Guatemala. Este Plan Operativo

Multianual, es una validación del Marco Estratégico del Ministerio,

programación de productos y subproductos, así como de indicadores de

resultado y de producto, para los ejercicios fiscales 2018-2022.

Para Guatemala, es de suma importancia, la adecuada programación y

ejecución física y financiera de una institución tan amplia como lo es el

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debido a que se

considera como un foco de desarrollo integral, pues la heterogeneidad de sus

funciones, le permite concatenar líneas de acción en pro de la población

guatemalteca, principalmente aquella que vive en condiciones de pobreza o

pobreza extrema, así como del desarrollo económico del país, permitiendo que

se alcance un grado mayor de competitividad a través de las comunicaciones,

el transporte, la vivienda y la infraestructura, asimismo, reviste una importancia

significativa para el país, el trabajo que se realiza en materia de Sismología,

Vulcanología, Meteorología e Hidrología, pues de esta manera, es posible

prever y/o prevenir desastres por fenómenos naturales.

Para la formulación de este instrumento, como se indicó anteriormente, se han

seguido los lineamientos de Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia SEGEPLAN y del Ministerio de Finanzas Públicas, con el fin de dar

a conocer las acciones que serán realizadas en el período 2018-2022.

Este Ministerio, para la formulación de la planificación y programación

multianual, utiliza y adecúa a las funciones principales, los instrumentos

otorgados por las instituciones rectoras y aplica los lineamientos establecidos

por los mismos, con el afán de continuar con la institucionalización del proceso

de planificación y orientar los recursos hacia cumplimiento de las prioridades

identificadas a nivel nacional y con ello cumplir con lo mandatado en el Plan

Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Gobierno.

Como todos los instrumentos de planificación, este instrumento constituye una

guía para el abordaje de las funciones sustantivas de este Ministerio y es

perfectamente modificable en función de prioridades identificadas en el período

de ejecución, de la disponibilidad de recursos financieros o de situaciones

emergentes que se susciten a nivel nacional.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-, 2018-2022

1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO

El Ministerio para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y

político, el primero está basado en la Constitución Política de la República de

Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento

Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, Ley de la

Vivienda Decreto No. 9-12, Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales

Vía Satélite y su Distribución por Cable Decreto 41-92, Ley General de

Telecomunicaciones Decreto 94-96 y sus Reformas Decreto 115-97, Ley de

Aviación Civil Decreto 93-2000, Ley de Transportes Decreto 253

Modificaciones Decreto 9-98, Código Postal de la República de Guatemala

Decreto 650 y Ley de Acceso a la Información Decreto 57-2008 y; el segundo

se basa en la Agenda Nacional del Cambio, Pacto Hambre Cero, Pacto Fiscal y

Competitividad, y Pacto Paz, Seguridad y Justicia, Plan Nacional de Desarrollo

Vial 2008-2017, Proyecto Mesoamérica, Plan Maestro Nacional de Transporte

1996-2015, Estrategia Nacional de Caminos y Transportes en el Área Rural -

ENCTAR- 2003, Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 y Plan Nacional de

Transporte de Carga.

I) VISIÓN, MISIÓN, COMPETENCIAS

VISIÓN

Ser una entidad modelo de la gestión pública, rectora del desarrollo de la

infraestructura del Estado, ejerciendo un acompañamiento efectivo en el

desarrollo de los sectores de comunicaciones, infraestructura y vivienda, como

soportes del crecimiento de la economía nacional; además de ser un eje del

desarrollo integral de los guatemaltecos a través de la promoción y facilitación

para el acceso universal a la tecnología de la información, las comunicaciones

y vivienda.

MISIÓN

Ser el ente rector que direcciona, reglamenta, construye y representa en el

ámbito nacional e internacional a los sectores de comunicaciones,

infraestructura y vivienda; ejecutando políticas y estrategias para integrar al

país con servicios acorde al desarrollo social y económico de la nación,

contribuyendo a mejorar la competitividad a través del ejercicio de una

administración y control eficientes.

COMPETENCIAS

Al Ministerio le corresponde la formulación de políticas y hacer cumplir el

régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los

sistemas de comunicaciones y transporte del país; al uso y aprovechamiento

de las frecuencias radioeléctricas y el espacio aéreo; a la obra pública; a los

servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e

hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos humanos.

Gráfico 1. Ejes Centrales. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

II) OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS (UE 202) Incrementar, mejorar y conservar la infraestructura vial del país, favoreciendo la

integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el acceso a

sitios de interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como

internacional y responder en caso de emergencias por daños en la red vial

ocasionados por la vulnerabilidad a fenómenos naturales.

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL (UE 203) Realizar actividades correctivas y preventivas, en la Red Vial pavimentada y la

Red Vial no pavimentada a nivel nacional, que se clasifican en Rutas

Centroamericanas, Nacionales, y Departamentales; con el fin de detener el

deterioro de los pavimentos, mejorar las condiciones de las carreteras de

terracería, dar mantenimiento a puentes de concreto y de metal, bóvedas y

alcantarillas, mantener las pistas de los aeropuertos, colocar señalización

horizontal y vertical. Todo esto con la finalidad de mantener la transitabilidad de

los vehículos durante todo el año en la Red Vial Registrada; que para el año

2018 se espera tenga una extensión de 7,600 kilómetros de carreteras

Pavimentadas, y una extensión de 5,300 kilómetros de carreteras No

Pavimentadas a Nivel Nacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES (UE 204) Incrementar los operativos de control en un 20% y resolver la presa de

expedientes pendientes en un 12%, (1500 tramite corto, 2500 línea nueva), a

efecto que los transportistas y personas individuales, cuenten con la

documentación legal respectiva, que permita brindar un adecuado servicio a la

población, y que el mismo sea seguro y de calidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (UE 205) Fortalecer el sub-sector aeronáutico como medio para respaldar el desarrollo

social, económico y cultural de la nación, de manera que mejore la seguridad

operacional, se minimice el impacto ambiental y estimule el crecimiento de la

economía nacional; supervisando y manteniendo altos estándares de seguridad

operacional en los servicios aeroportuarios y aeronáuticos que presta a los

operadores aéreos, pasajeros y usuarios en general, estableciendo la

normativa que permita la operación y el desarrollo del sector aeronáutico

nacional, y fiscalizando eficazmente su cumplimiento.

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO (UE 206) Reducir entre los años 2,017 a 2,019, en un porcentaje considerable el déficit

de infraestructura educativa y de salud y así, promover mejoras en beneficio de

los usuarios a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo y la calidad de

atención médica de la población en general.

DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL (UE 207) Reducir a mediano plazo, la brecha de desinformación existente en el territorio

nacional en un 45% para elevar el nivel cultural, educativo y de las acciones

del gobierno de beneficio para la población guatemalteca.

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE (UE 208) Aumentar a largo plazo en un 30% el monitoreo a hogares, supervisiones e

inscripciones de empresas en todo el territorio nacional para garantizar la

protección de los derechos de propiedad intelectual y aumentar la recaudación

del impuesto del cable.

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (UE 209) Mejorar y difundir en tiempo indefinido a nivel nacional los productos y servicios

Meteorológicos, Climatológicos, Sismológicos, Vulcanológicos e Hidrológicos,

para prevenir desastres naturales a la población guatemalteca en general,

navegación aérea y los diferentes sectores del país, con el fin de elevar el nivel

económico de la población y la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces

para el año 2018, se espera tener una cobertura del 62%; para el año 2019

una cobertura del 63% y para el año 2020 una cobertura del 64%.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS (UE 210) Para el año 2022 se proyecta, incrementar la cobertura geográfica de agencias

postales en un 40%, con relación al total de las agencias que funcionaban

durante la Concesión.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (UE 211) Garantizar la adecuada explotación del Espectro Radioeléctrico y el Plan de

Numeración Nacional y recursos esenciales, que permita el crecimiento de las

telecomunicaciones en Guatemala.

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA (UE 212) Reducir en el largo plazo, en un 1%la brecha de acceso a servicios de telefonía

con conectividad, con la instalación de 138 cabinas telefónicas que permitan

incrementar la densidad de acceso a los servicios de la conectividad en el uso

de las nuevas tecnologías para contribuir en el desarrollo socioeconómico de la

población en las áreas rurales de bajos ingresos, especialmente en las

regiones con limitaciones de acceso a estos servicios.

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR (UE 214) Durante el periodo del 2016 al 2021 se tiene contemplado completar y entregar

5,500 escrituras de lotes a los beneficiarios, tomando en cuenta la población

en pobreza y pobreza extrema que habitan terrenos propiedades del extinto

BANVI y del Estado de Guatemala, adscritos al Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda y con ello brindarles certeza jurídica.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL (UE 216) Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el año 2018 en un 0.5%

más que el año próximo anterior en atención a los usuarios de las carreteras

nacionales.

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD (UE 217) Beneficiar a las comunidades del área urbana y rural del país mediante la

ejecución de proyectos de infraestructura vial, proyectos habitacionales y

proyectos de infraestructura en obra pública que sea competencia de la

institución, así como de proyectos de medidas de prevención y mitigación de

ríos con poblados cercanos a los mismos, ejecutados en base a una correcta

planificación que permita mejorar su calidad de vida y promover el crecimiento

económico de las comunidades, trabajando de la mano con el plan Katún 2032,

el Plan Estratégico Institucional 2016-2022 del MCIV y las políticas generales

de gobierno para el bienestar de la población.

FONDO PARA LA VIVIENDA (UE 218) Contribuir a la atención del déficit habitacional en un 4% a nivel nacional,

atendiendo a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema; mediante

la entrega de subsidio directo bajo las distintas opciones para adquirir una

vivienda digna o mejorar las condiciones actuales de la misma.

Según lo establecido en la Política General de Gobierno 2016-2019, a través

de las acciones estratégicas siguientes, se reducirá para el año 2019 en un 4%

el déficit habitacional cualitativo:

• Revisar el marco legal y político en materia de vivienda, para replantear

los programas existentes, diseñar y operativizar los mecanismos para

otorgar certeza jurídica sobre el suelo y aplicar modelos innovadores de

financiamiento, créditos blandos y de largo plazo, para garantizar el

acceso a la vivienda.

• Diseñar, promover e implementar nuevas tecnologías de construcción

que faciliten la dotación de vivienda.

• Diseñar y poner en práctica mecanismos para las alianzas público

privadas, con el objeto de gestionar y ejecutar programas de vivienda.

• Coordinar con las municipalidades, los sectores vinculados a la gestión

municipal y la construcción, vinculado a procesos de planificación

municipal y de ordenamiento territorial que aseguren la calidad de la

vivienda y su sostenibilidad.

Para el cumplimiento de lo establecido en la PGG 2016-2019, se plantean las

siguientes estrategias a Nivel Institucional:

• Apoyar la puesta en marcha de la agenda de desarrollo urbano,

territorial y habitacional de Presidencia, en articulación con INFOM,

SEGEPLAN Y PRONACOM.

• Mejorar y actualizar los sistemas de información sobre vivienda,

articulados con el levantamiento del Censo de Población y Vivienda del

2017.

• Apoyar la formulación de planes de desarrollo habitacionales en

ciudades priorizadas, enmarcados en procesos de ordenamiento

territorial, para la puesta en marcha de mecanismos de financiamiento

de suelo para vivienda social.

• Formular, en el marco del Consejo Nacional de Vivienda CONAVI, la

Política Nacional de Vivienda.

Para el Caso específico del Fondo para la Vivienda FOPAVI:

• Impulsar la reingeniería de los procesos institucionales y mecanismos de

asignación de subsidios

• Promover la implementación de nuevos modelos de financiamiento y

construcción de vivienda en el país

Para el Caso específico de la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular

UDEVIPO:

• Modernizar los sistemas de información tecnológica

• Impulsar programas de atención a vivienda y barrios populares en

coordinación con programas de la cooperación

III) RESULTADOS INSTITUCIONALES

A nivel Ministerial, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de

Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia, se definen los siguientes resultados institucionales, los cuales se

operativizan en el Plan Operativo Anual que se presenta en cada ejercicio fiscal

vigente:

Cuadro 1 Matriz de Resultados Infraestructura Vial

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Población con inadecuada y deficitaria infraestructura vial que le limita el acceso y movilidad a mercado local, regional y supraregional

La población cuenta con una infraestructura vial adecuada, que le permite el acceso a mercados locales, regionales y suprarregionales

Población en general Incrementar

Incrementar la red vial asfaltada y registrada a nivel nacional en un 1% anual en el período 2016-2020, favoreciendo la integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el acceso a sitios de interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional

Incrementar la red vial asfaltada y registrada

Se busca permitir el acceso a las comunidades a los mercados regionales y supraregionales

Población rural con accesos limitados a centros urbanos y/o corredores principales

Población rural en situación de vulnerabilidad con acceso a servicios básicos

Población rural Incrementar

Incrementar a nivel nacional, la Red Vial de Caminos Rurales en un 1% anual, durante el período 2016-2021, en atención a la mejora de movilización y accesibilidad de los habitantes del área rural a las áreas urbanas

Incrementar la red vial de caminos rurales

Se busca que la población en situación de vulnerabilidad, tenga la capacidad de acceder a servicios básicos

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Cuadro 2 Matriz de Resultados

Vivienda

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Aproximadamente 1.6 millones de personas carecen de una solución habitacional a nivel nacional y 6.8 millones no cuentan con una que sea adecuada para su pleno desarrollo económico y social.

En el año 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4% como resultado de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y regulaciones que aseguren la calidad de la vivienda y su sostenibilidad

Familias Guatemaltecas en situación de pobreza y pobreza extrema

Reducir

Para el 2019 se contribuirá a la atención del 4 % del déficit Habitacional proyectado para al mismo año.

Contribuir a la atención del déficit habitacional a través del otorgamiento de subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada

Otorgar subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada.

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Cuadro 3

Matriz de Resultados Transportes

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Circulación de unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación y accidentes de tránsito en carretera

Reducir las unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación y brindar educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional.

Población en General Reducir 3-5 añosReducir las unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación

Se busca reducir la circulación de unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación

Aéreo

Deficiencias técnicas y falta de coordinación con municipalidades, para salvaguardar aspectos de seguridad operacional, evitar demoras y minimizar potenciales riesgos de incursiones en pista

Mantener en funcionamiento de la Red Aeroportuaria Nacional

Líneas Aéreas, Pilotos Privados, Población en General

Mantener

Mantener en funcionamiento las instalaciones aeroportuarias y aeronáuticas que conforman la red aeroportuaria nacional, con base a los lineamientos y controles de calidad internacionales

Mantener en operaciones las instalaciones aeroportuariasa y aeronáuticas de la República de Guatemala

Manteniendo la Certificación del Aeropuerto Internacional La Aurora, gestionar y administrar de manera eficiente los recursos necesarios para la operativad de mas aeropuertos internacionales.

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Cuadro 4 Matriz de Resultados

Comunicaciones

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Uso inedecuado del Espectro Radioeléctrico

Uso eficiente y racional del espectro radioeléctrico

Población en general Mantener

Monitorear el uso de la frecuencias radioeléctricas usufructuadas de 115 para el período 2016 y emitir los títulos de usufructo que por ley se vencen en el período 2016 � 2018

Mantener los monitoreos al espectro radioeléctrico

Se busca mantener el 100% de los monitoreos al espectro radioeléctrico y el 100% de los títulos de usufructo que se venzan en el período, siempre y cuando el propietario del usufructo se acerque a realizar el trámite correspondiente

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Falta de acceso a la telefonía y la conectividad en las areas rurales de escasos recursos

Incrementar el acceso al servicio de telefonía y conectividad en la población de esczasos recursos en los departamenteos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos.

Población de escasos recursos concentrada en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos

Incrementar

En 2018, instalación de 138 cabinas telefónicas en 23 municipalidades y 23 escuelas.

Incrementar el acceso al servicio de telefonía y conectividad

Incrementar la densidad de telefonía para favorecer el acceso de la población de escasos recursos a estos servicios; 1% equivalente a 116,000 beneficiados para el año 2018

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Transmisión de señales vía satelital y su distribución por cable sin la autorización correspondiente

Para el 2021, incrementar la transmisión de señales via satelital y su distribución por cable legalmente en un 30%

Personas Individuales y Jurídicas

IncrementarPara el 2021 incrementar en un 30% la cobertura de monitoreos

Aumentar el Control y Supervisión

El aumentar a largo plazo en un 30% el monitoreo a hogares, supervisiones e inscripciones de empresas en todo el territorio nacional para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y aumentar la recaudación del impuesto del cable.

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No existe regulación legal para el servicio postal, que contribuya a revertir la situación negativa de la competencia desleal, para que la población goce de los beneficios que genera el sector postal debidamente ordenado.

Para el 2022, incrementar la cobertura de agencias postales en un 40% en relación al total de 375 agencias que funcionaban durante la concesión.

usuarios postales Mantener

Para el año 2018, se programó poner en funcionamiento 30 agencias postales.

Mantener la calidad del servicio postal universal.

Que el usuario se sienta cómodo en un servicio postal competitivo y accesible en costos.

������(�����Falta de cobertura radial a nivel nacional para informar a la población guatemalteca.

Ampliar la cobertura radial en un 90% para informar a la poblacion a nivel nacional

Población en general Disminuir90% para el año 2018 al 2020

Reducir desinformación

Instalación de cinco nuevas repetidoras en diferentes departamento del territorio del pais

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Cuadro 5 Matriz de Resultados

INSIVUMEH

��%&�� �#$&� �� ������������� ��� ������ ����������� �� ������������� ���� �����������Falta de cobertura a nivel nacional de productos y servicios meteorológicos, sismológicos, vulcanológicos e hidrológicos para prevenir desastres naturales

Para el 2022, incrementar el monitoreo de informacion Hidrometeorológica y Sismovolcánica en un 1% anual sobre la linea de base 2017 de 61%

Población en general a nivel nacional e internacional

Mentener y difundir

para 2019 se espera una cobertura del 63% en información a nivel nacional

Incrementar una cobertura de informacion hidrometeorologica y Sismovolcanica del 62 para el año 2018, 63% para el 2019 y para el 2020 64%.

Mantener y difundir en tiempo indefinido y a nivel nacional, los productos y servicios meteorológicos, sismológicos, vulcanológicos e hidrológicos.

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IV) INDICADORES INSTITUCIONALES

Con base al modelo de gestión por resultados, el sistema de seguimiento se

basa en los indicadores institucionales establecidos, los cuales permiten medir

avances y limitaciones con regularidad, la responsabilidad de cada unidad

ejecutora y los recursos que se les asignen anualmente.

La Unidad Sectorial de Planificación, en conjunto con las unidades ejecutoras

del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberán evaluar

anualmente el avance de los indicadores e implementar y/o redireccionar

estrategias para el logro de los resultados institucionales.

Para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, se plantea

como un desafío para la institución, crear un sistema de información

estadístico, confiable y oportuno.

Cuadro 6 Indicadores por Área

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

RESULTADO INDICADORESLa población cuenta con una infraestructura vial adecuada, que le permite el acceso a mercados locales, regionales y suprarregionales

* Mantenimiento de la red vial registrada.* Porcentaje de atención del mantenimiento de la red vial pavimentada registrada.*Porcentaje de atención del mantenimiento de la red vial terciaria no pavimentada registrada.* Porcentaje de atención de la red vial pavimentada.

Población rural en situación de vulnerabilidad con acceso a servicios básicos

* Incremento de la red vial de caminos rurales.* Incremento de la red vial de terracería.* Porcentaje de atención del mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada registrada.* Incremento de infraestructura de establecimientos educativos / salud.

INFRAESTRUCTURA

RESULTADO INDICADORESEn el año 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4% como resultado de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y regulaciones que aseguren la calidad de la vivienda y su sostenibilidad

* Incidencia para la reducción del déficit habitacional.* Incidencia para la reducción del déficit habitacional cuantitativo.* Incidencia para la reducción del déficit habitacional cualitativo.* Escrituras de propiedad entregada.

RESULTADO INDICADORESIncrementar el control de autobuses extraurbanos * Porcentaje de operativos realizados por año.

* Cobertura anual de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales . * Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial.

Mantener la Operatividad de la Red Aeroportuaria Nacional * Productividad media de funcionamiento de la Red Aeroportuaria Nacional.

RESULTADO INDICADORESIncrementar la densidad de telefonía fija y facilitar el acceso a los servicios de telefonía y de conectividad.

*Acceso a servicios de telefonía y conectividad instalados y funcionando.

RESULTADO INDICADORESDivulgar programas radiales y noticiosos de índole social, gubernamental multicultural, educativa, político-económica y deportiva y la información de las Instituciones gubernamentales, para reducir la brecha de desinformación existente en el territorio guatemalteco.

* Registro de personas individuales y jurídicas en radio o televisión.* Difusión de servicios de radiodifusión.

RESULTADO INDICADORESAumentar a largo plazo el monitoreo a hogares, supervisiones e inscripciones de empresas

* Supervisión de cable por televisión

RESULTADO INDICADORESMejorar y difundir en tiempo indefinido a nivel nacional los productos y servicios Meteorológicos, Climatológicos, Sismológicos, Vulcanológicos e Hidrológicos, para prevenir desastres naturales a la población guatemalteca en general, navegación aérea y los diferentes sectores del país, con el fin de elevar el nivel económico de la población y la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces para el año 2017, se espera tener una cobertura del 61%; para el año 2018 una cobertura del 62% y para el año 2019 una cobertura del 63%, esto dependiendo si se lograra mejorar el presupuesto.

* Usuarios Atendidos con Información Climática.* Boletines emitidos con información meteorológica.* Informes Emitidos sobre deslizamiento de tierra.* Boletines emitidos con información geológica.*Boletines con información Hidrológica. *Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudio de calidad de agua y cuencas.* Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire.

Televisión Nacional

SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

VIVIENDA

TRANSPORTES

COMUNICACIONESTelefonía

Radiodifusión

2. IDENTIFICACIÓN DE METAS

Dadas las características del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda, y de la heterogeneidad de sus funciones a través de sus unidades

ejecutoras, es necesario identificar los productos y subproductos

institucionales, por área de acción, así como por tipo de presupuesto utilizado

(Funcionamiento e Inversión).

Cuadro 7 Producción Multianual

Presupuesto de Inversión Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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Cuadro 8 Producción Multianual

Presupuesto de Funcionamiento Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ÁREA DE ACCIÓN PRODUCTO SUBPRODUCTODIRECCIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN SUPERIORSERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ATENCION Y CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ATENCION Y CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO

SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO SERVICIOS DE APOYO FINANCIEROEMPRESAS CONTRUCTORAS CON CONSTANCIAS DE PRECALIFICADOS EMITIDASCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE TRANSPORTE

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE TRANSPORTE

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE COMUNICACIÓN

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE COMUNICACIÓN

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE

PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD EN EL ÁREA CENTRALRED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTODIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (CONVOYES)

RED VIAL PAVIMENTADA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RED VIAL PAVIMENTADA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RED VIAL PAVIMENTADA CON MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)

RED VIAL PAVIMENTADA CON MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)

RED VIAL RURAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RED VIAL RURAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RED VIAL TERCIARIA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)

RED VIAL TERCIARIA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON VIVIENDA

FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON SERVICIOS BÁSICOSFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MÓDULO HABITACIONAL EN PROPIEDAD HORIZONTAL. (MH)FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE APOYO A LA VIVIENDA. (ISB)FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDARECUPERACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIAFAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS

PERSONAS CAPACITADAS EN HÁBITOS DE HIGIENECONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO, BIENES Y SERVICIOS

ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL (EN PROCESO DE CREACION)

ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL

ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS, PLANES METROPOLITANOS Y DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL

FAMILIAS BENEFICIADAS CON CERTEZA JURÍDICA DE LA VIVIENDA (EN PROCESO DE CREACION)

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

FAMILIAS BENEFICIADAS CON CERTEZA JURÍDICA DE LA VIVIENDADIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

COMERCIALES REGISTRADOS DE PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES

LOCUTORES REGISTRADOS EN RADIO Y/O TELEVISIÓNTÉCNICOS CON REGISTRO EN RADIO Y/O TELEVISIÓNPROGRAMAS RADIALES A CONTROL REMOTO DIFUNDIDOSPROGRAMAS RADIALES DIFUNDIDOSSPOT GUBERNAMENTALES OTORGADOS A ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS

EMPRESAS DE CABLE CON VISITAS DE SUPERVISIÓNEMPRESAS DE CABLE NUEVAS CON REGISTRADOHOGARES CON MONITOREO DE SERVICIO DE CABLEEMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DEL CABLE

PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON SERVICIOS POSTALES OTORGADOS

PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON SERVICIOS POSTALES OTORGADOSTÍTULOS DE USUFRUCTO EMITIDOS PARA PERSONAS INDIVIDUALES Y/O JURÍDICAS

LICENCIAS EMITIDAS A PROVEEDORES SATELITALESLICENCIAS EMITIDAS A USUARIOS SATELITALESMONITOREO AL ESPECTRO RADIOELÉCTRICOCONTRACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOSOPERADORES DE TELEFONÍA REGISTRADOSNUMERACIÓN ASIGNADA A PERSONAS JURÍDICAS Y/O INDIVIDUALES

PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN ASIGNADOS A PERSONAS JURÍDICAS Y/O INDIVIDUALESCONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS JURÍDICOS Y/O INDIVIDUALES DE TELECOMUNICACIONES MÓVILESCONTRACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCESO DE TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD

PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCESO DE TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD

RECURSOS DE TELEFONÍA REGULADOS

PROVEEDORES, USUARIOS Y USUFRUCTUARIOS DE FRECUENCIAS CON SERVICIOS DE REGULACIÓN.

VIVIENDA

COMUNICACIONES

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA

FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS

EMPRESAS DE CABLE CON REGISTRO Y SUPERVISIÓN

PERSONAS INDIVIDUALES Y JURIDICAS REGISTRADAS EN RADIODIFUSION Y TELEVISION

SERVICIOS DE RADIODIFUSION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

DIRECCIÓN SUPERIOR

EMPRESAS CONTRUCTORAS CON SERVICIOS DE PRECALIFICACION

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNINFRAESTRUCTURA

RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

ÁREA DE ACCIÓN PRODUCTO SUBPRODUCTODIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON LICENCIAS OTORGADAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERAPERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON PERMISOS TEMPORALES OTORGADOS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERALICENCIAS RENOVADAS Y MODIFICADAS DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS Y CARGA PESADA EMITIDAS A PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALESOPERATIVOS DE CONTROL FIJO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAURBANO

CARGA EMBARCADA POR LA EXPORTACIÓN AÉREACARGA DESEMBARCADA POR LA IMPORTACIÓN AÉREAAERONAVES CON INSPECCIÓN TÉCNICAAERONAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS CON CERTIFICADO DE MATRÍCULA AUTORIZADA Y RENOVADAAERONAVES CON SERVICIOS DE PERNOCTE EN RAMPA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTOCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSAERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICOCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CONDUCTORES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL EN CARRETERAPERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE POR MEDIO DEL SISTEMA 1520 (EMERGENCIA VÍA)PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIALELEMENTOS FORMADOS COMO BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERASERVICIOS DE REGULACIÓN PARA BENEFICIO DE CONDUCTORES QUE TRANSITAN EN CARRETERAINVESTIGACIONES REALIZADAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CARRETERASBOLETA DE LLAMADA DE ATENCIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

USUARIOS ATENDIDOS CON INFORMACIÓN CLIMÁTICABOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN METEOROLÓGICACONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOSBOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN GEOLÓGICA INFORMES EMITIDOS SOBRE DESLIZAMIENTO DE TIERRASCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOSBOLETINES CON INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

PUBLICACIONES ANUALES CON INFORMACION CONSOLIDADA DE EFEMÉRIDES SOLAR, PRONÓSTICO DE MAREAS, ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE CUENCASBOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO Y CARGA POR CARRETERA

SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA BOLETINES CON INFORMACIÓN CLIMÁTICA

INFORMACIÓN DE AMENAZA SÍSMICA Y VOLCÁNICA REGISTRADA

INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD HIDROLÓGICA REGISTRADA

TRANSPORTE

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

PASAJEROS QUE INGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO CON SERVICIOS DE DESEMBARQUE

PASAJEROS QUE EGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO CON SERVICIOS DE EMBARQUE

CONDUCTORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL

AERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

3. CONTEXTO FINANCIERO DE MEDIANO PLAZO

En el ámbito de las finanzas públicas, el Presupuesto de Ingresos del Estado,

se elabora con base a las estimaciones de ingresos y endeudamiento. Por un

lado, durante los últimos años, la economía guatemalteca ha manifestado una

tasa de crecimiento del orden de 3.3%, muy cercana al 3.5% estimada para el

país; por otro, han surgido aspectos coyunturales del país (emergencias) y

crisis financieras producto de la baja recaudación. Dentro de ese contexto, las

estimaciones presupuestarias para las instituciones públicas, con relación a lo

programado (necesidades), se han quedado rezagadas y las medidas de

contención del gasto implementadas, han reflejado impactos en la asignación

presupuestaria y en la ejecución de la misma.

Tomando en consideración lo anterior, en el presente plan, dentro del contexto

de mediano plazo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,

se presenta una serie de datos que reflejan el comportamiento financiero del

CIV, principalmente lo relacionado con: asignación de techos multianuales;

brechas existentes entre lo establecido en el Plan Operativo Anual - techo

presupuestario asignado - Presupuesto Aprobado; presupuesto ejecutado total

CIV y; presupuesto ejecutado por las unidades ejecutoras.

En el gráfico siguiente, se muestra la asignación de techos presupuestarios

asignados a este Ministerio, el cual refleja el escenario financiero multianual del

CIV, que claramente evidencia la falta de concordancia en la proyección para

cada año. Ante este escenario, uno de los principales inconvenientes

financieros, es que la institución carece de previsibilidad en el ingreso, lo cual

ha limitado la ejecución de los planes de largo plazo establecidos, tal es el

caso, del Plan Nacional de Desarrollo Vial.

Gráfico 2. Techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2021

Fuente: Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Información relevante para comprender el marco financiero de mediano plazo,

son las brechas existentes entre la planificación-presupuesto aprobado para el

CIV en los últimos años, lo cual sumado a la información anterior denota una

profunda discordancia entre dos procesos que deben ir enlazados si se habla

de Gestión por Resultados. Aunado a ello, cabe indicar que del presupuesto

aprobado para el ministerio, aproximadamente el 20% corresponde a

compromisos por préstamos externos (para el año 2015, se incrementó a 46%),

así también, es necesario mencionar la asignación para reconstrucción, que

para el año 2011 (año posterior a la Tormenta Tropical Ágatha) representó un

55% del ejecutado total y los años siguientes, se acerca al 10% (esto

manifiesta la importancia que tiene el contar con fondos específicos para

atender emergencias).

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Quetzales. Periodo del 2011 al 2017

Fuente: Unidad Sectorial de Planificación - Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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ANEXO

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN EL MARCO

DEL POM

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,49

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40

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39

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63

31

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2,6

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2,6

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63

32

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86

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3 Q

8

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13

Q

88

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63

33

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63

35

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1

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1,3

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52

Q

1,4

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Q

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63

45

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34

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Q

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63

46

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63

67

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63

69

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63

70

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63

73

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63

75

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76

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63

78

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63

79

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63

86

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64

01

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Q

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02

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64

03

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64

05

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64

27

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64

28

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64

43

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64

44

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56

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64

57

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64

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36

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37

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38

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77

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94

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15

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66

28

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34

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38

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Q

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67

08

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Q

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67

09

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67

10

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11

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2 Q

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28

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39

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1 Q

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07

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68

23

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26

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28

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47

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49

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69

32

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69

33

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69

35

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69

44

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47

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48

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49

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02

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71

03

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