Planta Pulpa 1

ALCALDA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO SUCREBISCUCUY ESTADO PORTUGUESA

Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora Parroquia Uvencio A. Velzquez, municipio Sucre, Estado Portuguesa. (Etapa N1)

Alfredo Jos Mendoza MonsalveAlcalde

Biscucuy, 20141. IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE

1.1 Identificacin de la Entidad Poltico Territorial proponente del proyecto

Alcalda Bolivariana del Municipio Sucre

1.2 Domicilio

Carrera 3, entre calles 7 y 8, Palacio Municipal, Frente a la Plaza Bolvar, Biscucuy, estado Portuguesa Telefax: 0257- 882 10 69 / 18 47 Correo Electrnico: [email protected]

1.3 Persona Responsable del Proyecto

Coordinador de Catastro Planeamiento Urbano y Vivienda, Ingeniero Manuel Alejandro Merlo Lpez, C.I. V-14.995.183, segn Gaceta Municipal N 4145, de fecha 02 de abril de 2014, Telfonos: 0426-252 80 88: [email protected]

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Fruta Ezequiel Zamora (1ra. Etapa)

2.2 Ubicacin del Proyecto

Las Cruces, Parroquia Uvencio Antonio Velsquez, municipio Sucre, estado Portuguesa; (Coord. XXXXXXX XXXXXXX).

2.3 Costo del Proyecto

El costo de este proyecto es . (Xxx Bs).2.4. Duracin del Proyecto:

Nueve (09) Meses.

3. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIN

3.1 Descripcin del problema

El centro poblado Las Cruces, parroquia Uvencio Antonio Velsquez, est ubicada al sur oeste del estado Portuguesa, en el municipio Sucre, la economa de este municipio es motorizada por la produccin de caf, a excepcin de la parroquia antes mencionada, la cual solo el 30% de la poblacin se dedica al cultivo de este rubro, cuya produccin es muy deficiente; esto significa que se debe fomentar la siembra de otros rubros en esta zona, como rboles frutales para combatir el monocultivo, mediante la siembra de otros rubros competitivos y restables, como medio para multiplicar los ingresos y asegurar la suprema felicidad social de la poblacin.

Actualmente se desarrolla una incipiente produccin familiar de algunas variedades frutcolas, sin embargo, no existe una adecuada organizacin funcional de los productores frente al monopolio que ejerce la agroindustria procesadora de la produccin, ya que son los intermediarios quienes ejercen el manejo de los precios y de las polticas de pagos en menoscabo de los intereses de los productores.

Asimismo, se evidencia la falta de una industria perteneciente a los fruticultores en la cual se pueda procesar la materia prima para incorporarle valor agregado, situacin que le permitir desprenderse de la relacin antagnica actual que mantienen con los intermediarios y mercados mayoristas y a la vez obtener la mayor utilidad neta.

Las condiciones adversas antes descritas generan enormes prdidas post cosechas, lo cual se asocia al inadecuado manejo de la misma (malas condiciones de transporte: temperatura inadecuada, humedades relativas no aptas, daos mecnicos, entre otros) aunado a la deficiente participacin en la cadena de comercializacin, la cual no asegura la colocacin de la produccin primaria a un precio justo.

Esta situacin conduce al empobrecimiento de la poblacin, abandono de las unidades de produccin agrcola y el xodo de las familias campesinas a los cinturones de miseria de las grandes ciudades, al decrecimiento e inestabilidad de la economa local y regional; y/o buscar alternativa que le permita desarrollar una actividad agrcola productiva, generar riquezas y vivir dignamente en las comunidades rurales.

3.2 Objetivo General:

Instalar Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Futas, Ezequiel Zamora, para la produccin de pulpa de frutas, adecuadamente empaquetadas, como medio para incorporar valor agregado e incrementar el valor de los ingresos y asegurar la suprema felicidad social de las familias campesinas de la zona.

3.3 Objetivos Especficos:

3.3.1 Adquirir un terreno para la construccin de las instalaciones donde funcionar la planta procesadora de frutas.

3.3.2 Construir las obras civiles requeridas para el desarrollo eficiente de las actividades industriales. 3.3.3 Adquirir e instalar la lnea de produccin de pulpas y dems maquinarias necesarias para prestar los servicios de una planta procesadora de alimentos.

3.3.4 Adquirir un transporte para las operaciones de la planta procesadora de frutas.

3.3.5 Disear estrategias de produccin agroindustrial que permitan el uso eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnolgicos. 3.3.6 Generar nuevos empleos, tanto directos como indirectos, mediante la ejecucin del proyecto.

3.3.7 Promover acciones que permitan involucrar a las comunidades en el desarrollo.

3.4 Importancia e impacto del proyecto

Los suelos de la zona son actos para la produccin de frutas tropicales, alimento que poseen un alto valor nutritivo y es imprescindible para la dieta de los seres humanos, este sector poco se ha desarrollado, la produccin de parchita, lechosa, guayaba, mango, guanbana, mandarina, pia y naranja son las que mayor auge han tenido dentro de los planes de la produccin de las familias de la parroquia Uvencio A. Velzquez, sin embargo esta actividad no les ha resultado rentable, debido a que son los intermediarios quienes obtienen las mayores ganancias.

Con la instalacin y puesta en marcha de una procesadora de frutas se lograra la produccin de pulpas congelada, estimulara la produccin y desarrollo de toda la cadena agroproductiva de los frutales, a la vez que permitir cubrir parte de la demanda de estos productos en el mercado durante el ao, por cuanto alarga la vida til y la disponibilidad en el tiempo.

Esta iniciativa se enmarca en el primer objetivo histrico del Segundo Plan de Desarrollo econmico y social de la Nacin (2013-2019), Plan de la Patria, Defender, expandir y consolidar el bien ms preciado que hemos reconquistado despus de 200 aos: la Independencia Nacional, debido a que se resalta una nueva concepcin de las relaciones econmicas y sociales partiendo de los principios de complementariedad, cooperacin y solidaridad para propiciar la igualdad de beneficios en el intercambio comercial con el apoyo de nuevos instrumentos financieros para el apalancamiento del desarrollo endgeno, que permita el aprovechamiento de las potencialidades existentes en los territorios nacionales.

Asimismo, se orienta hacia el su tercer gran objetivo histrico del Plan de la Patria, Convertir a Venezuela en un pas potencia en lo econmico, debido a que permite la creacin de alianzas estratgicas entre consejos comunales y comunas, quienes concretaran el intercambio de experiencias, saberes y tecnologas y a su vez se reducirn los costos de produccin y contribuir a la sustitucin de importaciones y generara nuevas fuentes de empleo.

De igual modo, garantiza la Suprema Felicidad Social, destacndose la conformacin de un entramado de relaciones sociales permanentes y recurrentes, que ordenadas jerrquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el prestigio, determinan situaciones diferenciada en la satisfaccin de las necesidades sociales (identidad, alimentacin, salud, educacin, vivienda y empleo) en la distribucin de la riqueza y del ingreso.

En este sentido, la Alcalda Bolivariana del municipio Sucre, en procura de fortalecer el proceso agroindustrial presenta la propuesta de instalacin de una empresa socialista despulpadora de frutas Ezequiel Zamora, como medio para incorporar valor agregado a la materia prima producida por ellos, es decir, transformar las frutas frescas en pulpas o jugos congelados, comercializarlos y as percibir las mayores ganancias de la actividad agroindustrial y distribuirla equitativamente entre los productores asociados; en lugar de que terceras personas (intermediarios) extraigan el mayor provecho dentro de la cadena productiva, esta propuesta no implica el abandono de la caficultura, sino que por el contrario plantea la diversificacin de la produccin agrcola, como medio para mantener constantes flujos de ingresos durante el ao.

Esta planta prev la colocacin de la produccin a travs de las redes pblicas de acopio, distribucin y comercializacin de insumos alimenticios tales como: Mercal, Pdval y Redial, cuya finalidad es la de llevar alimentos a precios justos a los sectores ms vulnerables de la poblacin, por otra parte la buena calidad de la materia prima a utilizar en el proceso permitir obtener un producto de primera y a bajo precio, factores determinantes de competencia y de decisin de compra de los potenciales clientes del producto final.

La materializacin de este proyecto, permite motorizar un conjunto de actividades, operaciones y servicios en la zona, que sin lugar a dudas contribuir con el crecimiento y desarrollo agroindustrial, econmico y social

3.5 Poblacin beneficiada por la ejecucin del proyecto

Se beneficiarn un total de 5.971habitantes de la parroquia Uvencio A. Velzquez 3.6. Dificultades y Limitaciones del proyecto

Las dificultades y limitaciones que se pueden presentar al momento de la ejecucin del proyecto, son las referidas a las condiciones ambientales adversas o desfavorables, presencia de plagas y enfermedades en los frutales y que los recursos para la compra de la materia prima no lleguen a tiempo. 4. IDENTIFICACIN DE LA ETAPA DEL PROYECTO

ETAPADEFINICINSELECCIN

4.1 PreinversinSe refiere a la fase preliminar para la ejecucin de un proyecto, que en ocasiones requiere del apoyo econmico previo a su desarrollo

4.2 Proyecto NuevoSe refiere a la presentacin de una propuesta de inversin que no ha tenido financiamiento alguno

4.3 Ampliacin o modificacinHace alusin al proyecto que ha sido ejecutado y posteriormente requiere recursos para su ampliacin o modificacin

4.4 CulminacinEs el proyecto que no ha sido ejecutado fsicamente en su totalidad y requiere de recursos para su culminacin

Explique: El mencionado proyecto requiere una inversin de Bs. XXXX para el desarrollo del mismo.

5. ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO ENDGENO Y SOSTENIBLE

5.1 Factores de Produccin Local

5.1.1 Fuerza de Trabajo

5.1.2 Adquisicin de materia prima en la localidad:

5.1.3 Adquisicin de insumos:

5.1.4 Transferencia de Tecnologa

5.2 Eficiencia en el uso de los recursos

5.3 Retribucin Social (comunidades del entorno)

6. INTEGRACIN Y RELACIN CON LOS PLANES DE DESARROLLO

Articulacin con:Especifique la vinculacin del objeto del proyecto con los Planes de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo

6.1 Segundo Plan Socialista de Desarrollo Econmico y Social de la NacinEl Proyecto se relaciona con los cinco (5) grandes objetivos histricos, pero sobre todo con el Primer objetivo, Independencia Nacional, desde los objetivos estratgicos generales 1.4 y sucesivos; y el tercer (3) gran objetivo histrico, convertir a Venezuela en una potencia social, a partir del objetivo estratgico-general 3.4.3., que hace referencia a la promocin y creacin de los Distritos Motores de desarrollo local.

Articulacin con:Especifique la vinculacin del objeto del proyecto con los Planes de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo

6.2 Plan de Desarrollo ComunalEn concordancia con el desarrollo comunal los recursos sern transferidos a los consejos comunales de la zonas beneficiarias, el proyecto busca el fortalecimiento del poder comunal, contribuyendo a consolidar la soberana popular, la igualdad, la libertad y la abolicin de toda opresin y privilegios, aseguran las condiciones materiales y espirituales que permitan el desarrollo productivo y la satisfaccin de las necesidades materiales, sociales, culturales, as como otras necesidades colectivas de los habitantes, en funcin de la construccin de la sociedad socialista.

6.3 Plan Municipal de Desarrollo El proyecto formulado guarda concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, en el eje estratgico de potenciar la economa local utilizando como base las potencialidades agroecolgicas del municipio.

6.4 Plan Estadal de DesarrolloSe encuentra inmerso en el Plan Estadal de Desarrollo del Estado Por una Portuguesa Socialista en la lnea estratgica para la Accin Inclusin Socio-productivo.

6.5 Integracin con el Distrito Motor de DesarrolloEl proyecto articula con el Distrito Motor de vida, agua y caf.

7. EQUILIBRIO TERRITORIAL

7.1 Ubicacin en zonas de mayor ndice de pobreza.DEFINICINSELECCIN

a) Zona Rural Diseminada.Tiene que ver con el desarrollo del proyecto donde exista menor cantidad de familias en mayor extensin de tierra, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 306

7.1 Ubicacin en zonas de mayor ndice de pobreza.DEFINICINSELECCIN

b) Barrios Nuevos.Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades recin conformadas

c) Barrios Consolidados.Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades establecidas que cuentan con algunos servicios bsicos

d) Urbanizaciones Consolidadas.Se refiere al desarrollo del proyecto en urbanizaciones consolidadas que cuenta con los servicios bsicos

Explique:

7.2 Densidad PoblacionalDEFINICINSELECCIN

a) Menor Densidad Poblacional.Se refiere a la menor concentracin poblacional en mayor extensin de tierra, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 306

b) Mayor Densidad Poblacional.Se refiere a la mayor concentracin poblacional en menor extensin de tierra

Explique:

7.3 Presencia de poblacin Indgena en la ZonaDEFINICINSELECCIN

a) Incorporacin de la poblacin indgena al proyecto (Formulacin)Fomenta la participacin protagnica de las poblaciones indgenas en la formulacin de los proyectos presentados, conjuntamente con el apoyo del Ejecutivo Nacional, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 123

7.3 Presencia de poblacin Indgena en la ZonaDEFINICINSELECCIN

b) Impacto socioeconmico en la calidad de vida de la poblacin indgena (Ejecucin y seguimiento)Fomenta el fortalecimiento de las poblaciones indgenas en la Ejecucin y Seguimiento de los proyectos, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 123

Explique: No Aplica

7.4 Desarrollo de Infraestructura y Servicios Bsicos.DEFINICINSELECCIN

a) Existencia de Servicios BsicosSe refiere al desarrollo de proyectos en reas que cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnologa y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 82 83

b) Inexistencia de Servicios BsicosSe refiere al desarrollo de servicios bsicos en reas que no cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnologa y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 82 83

Explique:

7.5 Integracin de proyectos entre la Entidad Poltico Territorial y las Organizaciones de Base del Poder Popular y Distritos Motores de Desarrollo

8. REDES Y CADENAS PRODUCTIVAS

8.1 Articulacin con toda la cadena productiva.DEFINICINSELECCIN

a) Produccin primariaSe refiere a la materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto

b) TransformacinSe refiere a la transformacin de la materia prima en productos terminados

c) Distribucin y Colocacin.Hace alusin a la colocacin del producto final en las redes de distribucin del Estado

Explique:

8.2 Impulso a la sustitucin de importaciones

8.2 Impulso a las exportaciones

9. ENFOQUE DE GNERO

9.1 Participacin laboral de la mujer en el proyecto

9.2 Participacin de la mujer en la direccin y toma de decisiones

10. PODER POPULAR

10.1 Transferencias de Competencias al Poder Popular

10.2 Articulacin y validacin con los Consejos ComunalesDEFINICINSELECCIN

a) Diagnstico Participativo.Tiene que ver con priorizar las necesidades de la comunidad con la participacin de sus integrantes, tal como lo establece la Ley Orgnica de los Consejos Comunales, Ciclo Comunal Art. 44

b) Equipos de la Comunidad en la Formulacin, Ejecucin y Seguimiento del Proyecto.Se refiere a la incorporacin y compromiso de la comunidad en la Formulacin, Ejecucin y Seguimiento del Proyecto hasta su culminacin, tal como lo establece la Ley Orgnica de los Consejos Comunales artculo 16 17

Explique:

10.3 Orientacin hacia la conformacin y consolidacin de las comunas

11. MODELO DE GESTIN

11.1 Modela de Gestin Socialista para los proyectos de infraestructura y viviendaDEFINICINSELECCIN

a) Incorporacin de la comunidad en el desarrollo del proyecto.Se refiere a la participacin de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad en la ejecucin del proyecto tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 308

b) Incorporacin de la comunidad en la contralora social.Se refiere a la participacin de los ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento y control del proyecto, segn lo establecido en la Ley Orgnica de los Consejos Comunales Art. 33 34

c) Adquisicin de materiales en las empresas de propiedad social recuperadas por el Estado Venezolano.Se refiere a la compra de los diversos materiales de construccin en las empresas de Propiedad Social recuperadas por el estado, tal como lo establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela Art. 308.

Explique: La comunidad se encuentra presente en cualquiera que sea la fase del proyecto.12. ASPECTOS FINANCIEROS Y TCNICOS

12.1 ASPECTOS FINANCIEROS

12.1.1 Presupuesto General

NDescripcinMonto

1

Total General (Bs.)

Monto Total del Proyecto (100%) Bs.

12.1.2 Descripcin del costo de Inversin Flix AzuajeDirector de Desarrollo Comunal y Endgeno Designado mediante Gaceta Municipal N XX de fecha XX de XXXXde 2014

NDescripcinTotal (Bs.)

1

2

3

Sub-Total (Bs. F.)

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A. 12%)

Variacin de precios

TOTAL Bs.

Flix AzuajeDirector de Desarrollo Comunal y Endgeno Designado mediante Gaceta Municipal N XX de fecha XX de XXXXde 2014

12.1.3 Cronograma de Desembolsos:

PAGOS

ACTIVIDADESDURACINMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6

(en das)

Fortalecimiento del Desarrollo Econmico expandiendo el modelo de diversificacin de la produccin mediante el cultivo de rubros hortcolas para el fortalecimiento econmico sustentable y el desarrollo agroalimentario de las Parroquias: La Concepcin, San Rafael de Palo Alzado, San J. de Saguaz, Villa Rosa, Uvencio Velsquez y Biscucuy, del municipio Sucre, estado Portuguesa.

Sub Total (Bs.)

Total Inversin Acumulada (Bs.)

Flix AzuajeDirector de Desarrollo Comunal y Endgeno Designado mediante Gaceta Municipal N XX de fecha XX de XXXXde 2014

2.2 ASPECTOS TCNICOS

12.2.1 Memoria Descriptiva Detallada

La Empresa Socialista despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora contara con una capacidad de procesamiento de 882 Ton/ao, (parchita, lechoza, guayaba, mango, pia, guanbana, mandarina y naranja) cuyo fin principal es la produccin de pulpas pasteurizadas en presentacin de tambores plsticos de 220 Kg., bolsas plsticas dobles de polietileno de alta densidad con un peso neto de 200 grs. y 1 Kg., as como subproductos comestibles, cumpliendo con los estndares de calidad establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la norma COVENIN.

La ejecucin del proyecto implica la construccin de todas las obras civiles necesarias para la produccin, la adquisicin de la lnea de proceso, maquinarias, implementos y equipos de apoyo a la produccin la puesta en marcha y por ltimo la comercializacin de los productos y subproductos, agregando s valor agregado a las frutas como materia prima, para asegurar la suprema felicidad social del pueblo.

Actividades para la ejecucin del proyecto:

1. Adquisicin del terreno: para la instalacin de la Empresa Socialista despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora.

2. Construccin de la Edificacin: comprende las obras de infraestructura necesarias para la instalacin de la despulpadora de frutas, las cuales se estiman ejecutarse en nueve (09) meses.

3. Adquisicin de las Maquinaria y Equipos que se describen a continuacin:

NDescripcinCantidadP. Unitario (Bs.)Total (Bs.)

1Mesa receptora y seleccionadora de frutas1

2Equipo para el lavado de frutas1

3Equipo escalador de tomates1

4Despulpadora de refinador con capacidad de 500 kg/ha2

5Pasteurizador discontinuo de 500 litros1

6Tanque con capacidad de 500 litros sencillo1

7Tuberia de acero inoxidable y conexiones1

8Dos marmitas de 250 litros1

9Estructura de acero al carbn1

10Llenadora para productos pastosos para bolsas plsticas1

11Mesa de trabajo2

12Banco de hielo con capacidad para 1.500 kg, de hielo1

13Caldera para la generacin de vapor1

14Tuberas para caldera y banco de hielo1

15Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase1

16Equipos de laboratorio1

17Peso1

18Cestas plsticas1.000

19Mangueras3

20Mecates420

21Cinchas de SISAL4

22Tanque de polietileno1

23Cava cuarto inyectada 10 cm de espesor de medidas 2,72 x 3,80 x 2,42 con unidad de 3 Hp, sellada y difusor de 3 Hp, congelacin1

24Computadora e Impresora1

25Vehculo 3501

Subtotal (Bs.)

Impuesto al Valor Agregado (IVA 12% del sub-total)

Evaluacin, Seguimiento y Control (3% del Sub-total)

Instalacin y puesta en marcha de equipos (2%)

Total (Bs.)

3.1.- Instalacin de Equipos: Una vez adquiridos los equipos en articulacin con el poder popular del rea de influencia del proyecto, se proceder a su respectiva instalacin bajo la asesora tcnica de la empresa proveedora.

Cuadro 3. Actividades de instalacin de maquinaria y equiposActividadesCantidadCostoDuracin (meses)Ente co-responsable

Montaje lnea produccin para el despulpado de frutas.1Incluido en costo de la planta2Alcalda Bolivariana de Sucre

4.- Adquisicin de materia prima: Una vez construido el galpn, adquiridos e instalados los equipos, se proceder a la compra de la materia prima existente en producto elaborado en la planta.

5.- Adquisicin de un vehculo 350: Para ser utilizado en la distribucin del producto elaborado en la planta.

6.- Financiamiento a los productores: Este le ser otorgado a los productores de la parroquia para incentivar el cultivo de frutales, para garantizar el suministro de la materia prima a la planta.

12.2.2 Actividades de Supervisin y ControlLas actividades de supervisin y control, estarn a cargo de la Alcalda Bolivariana del Municipio Sucre y de los entes financieros quienes se encargarn de las supervisiones peridicas por parte del tcnico asignado, en donde ste elabora un informe que avalar dicha visita.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

13. BENEFICIO DEL PROYECTO

13.1.- Producto Esperado

El producto est concebido para producir pulpas en tambores plsticos 220 Kg. y bolsas plsticas doble de polietileno de alta densidad con un peso neto de 200 grs. Congelados, refrigerados y sub productos comestibles; as mismo producir pulpas (bolsas de polietileno 1 Kg.) que cumpla con los estndares mnimos de calidad, establecidos por el MSDS y la norma COVENIN.

13.2.- Resultados Esperados

Despus de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado en el programa de produccin, se producir anualmente.

Cuadro 4. Produccin anual de pulpaAo12345678910

Total (Tn)4204204201.0051.0101.0901.0901.0901.0901.447

13.3.- Impacto Econmico

1.- Generar utilidad neta anual a la Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora (segn resumen en el cuadro), como resultado de la produccin industrial y comercializacin de pulpas.

Cuadro 5. Utilidad neta del proyectoAo12345678910

Utilidad Neta115.679,90128.116,881.963.140,843.470.813,543.514.142,383.562.670,693.617.022,393.381.482,965.984.637,336.060.997,55

2.- Creacin, fomento y fortalecimiento de las relaciones e intercambios comerciales entre la empresa y los proveedores en el estado Portuguesa (comercializacin de productos alimenticios, insumos industriales, entre otros).

13.4.- Impacto Social:1.- Capacitacin y adiestramiento tcnico de: Veintisiete (27) trabajadores que laboran en el procesamiento industrial de frutas tropicales. A todos los productores en el manejo de la produccin orgnica y sustentable de frutas tropicales, como materia prima.2.- Asegurar la suprema felicidad social de 5.971 habitantes de la parroquia Uvencio A. Velzquez, quienes se beneficiaran directa o indirectamente con la ejecucin del proyecto participando en los procesos agroindustriales y mediante el desarrollo eficiente de las actividades de produccin agrcola de frutales, as como en la distribucin y comercializacin de pulpas de frutas y sus derivados.

4.5.- Impacto Ambiental:

El impacto de la Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora, sobre el medio ambiente se puede resumir en dos etapas:

a.- Relativa a la produccin agrcola de frutales como materia prima:

La cual es producida por la aplicacin de herbicidas, insecticidas y fertilizantes para cubrir las deficiencias de nutrientes en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo. Estos agentes contaminan principalmente a seres vivos, suelos, aguas superficiales y subterrneas. Por otro lado, la tala, la quema, la poca cobertura vegetal, las fuertes lluvias, aceleran la erosin y deterioro del suelo.

Para minimizar estos impactos se deben aplicar herbicidas, insecticidas y fertilizantes aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, siguiendo el manejo (dosis, frecuencia de aplicacin, instrucciones, entre otras) tcnico recomendadas por el fabricantes, conjuntamente con prcticas agronmicas eficaces que permitan preservar los recursos naturales renovables y obtener altos rendimientos. Por ello, la capacitacin de los productores, es una herramienta fundamental para alcanzar estas metas, en consecuencia, se deben establecer convenios entre la fundacin CIARA y LA MISION CUBA-VENEZUELA, la empresa y los productores a fin de producir frutas con la mxima rentabilidad, inocuidad y preservando nuestro medio ambiente.

b.- Relativas al procesamiento industrial de frutales:En lo que se refiere a los efectos inherentes al procesamiento industrial de frutas con la puesta en marcha de una despulpadora en la parroquia Uvencio A. Velzquez, se puede citar: la produccin de un afluente contaminante (agua residual) del agua, suelo y seres vivos que se generan a raz de las operaciones industriales. Esta agua residual est caracterizada por la presencia de materia orgnica en solucin y en forma coloidal; cuya biodegradacin disminuye notablemente el oxigeno disuelto en agua (nivel normal ptimo: superior 5 mg/l) y con ello la vida marina. Por otro lado, la descomposicin microbiolgica de la materia orgnica (protenas, lpidos y carbohidratos) y la actividad fisiolgica de seres vivos conduce a la formacin de metobolitotoxito (por encima de ciertas concentraciones) para los seres vivos del medio acutico, tales como: amonio no ionizado (NH4), el cual, en medio aerobio, algunas bacterias (nitrosonomas) transforman el amoniaco no ionizado en Nitritos (NO2), el cual es an mas toxico (es posible biolgicamente convertir este compuesto en otro compuesto poco peligroso (NO3) por la accin de bacterias Nitrobacter); adicionalmente, la accin de microrganismos proteolticos y lipolticos sobre protenas y lpidos conlleva a la produccin y liberacin de olores desagradables a la atmsfera. En medios acuosos anaerobios o con poco oxigeno disuelto en agua, algunas bacterias transforman los carbohidratos en cidos. Cuando la acidez del medio es alta (pH menor o igual a 4), ocurre la muerte de algunas acuticas (peces, algas, microorganismos).

Los desechos slidos contaminantes que se generan en las operaciones de produccin estn representados por restos de materia orgnica de mayor tamao. Para eliminar este riesgo de contaminacin se construirn trampas de slidos (rejillas) y de grasas, previo al tratamiento biolgico en las lagunas de oxidacin, con la finalidad de extraer estos componentes de las aguas residuales y facilitar la biodegradacin de la materia orgnica en forma coloidal.

Con el fin de que este ciclo antagnico no se produzca, a esta agua se debe aplicar un tratamiento adecuado y eficiente que permita liberar el cuerpo de agua con los parmetros de calidad por debajo o dentro de los establecidos en las normas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este tipo de agua. En este caso, tomando en cuenta la caracterizacin del afluente, el tratamiento recomendado se basar en un conjunto de tratamientos preliminares (trampa para slidos y trampa para materiales de baja y alta densidad), unido en secuencia de una batera lagunas de oxidacin (reactor biolgico) a fin de que se produzcan estas reacciones de forma controlada, tanto biolgicas como qumicas. Por ltimo, la empresa implementar un programa de monitoreo para analizar y comparar de los parmetros de calidad con lo establecidos en la Norma, con el objeto de asegurarse que el cuerpo de agua liberado no causar daos al ambiente y se pueda dar un uso adecuado.

En general, el proceso productivo es considerado Ecolgico, ya que no hay afluentes altamente contaminantes ni desechos txicos.

13.6.- Numero de Habitantes

La parroquia Uvencio A. Velzquez donde se desarrollar el proyecto cuenta con 5.971 habitantes, sin embargo la poblacin de las reas aledaas de influencia del proyecto, asciende a ms de 290.000 habitantes.

13.7.- Empleos Directos e Indirectos

Empleos directos: Veintisiete (27)Empleos indirectos: Seiscientos (600)

13.8.- rea de Influencia

La geografa del estado Portuguesa y parte del estado Trujillo, principalmente, los municipios: Sucre, Unda, Guanare y San Genaro de Boconoto, del estado Portuguesa y Juan Vicente Campo Elas del estado Trujillo, entre otros.

13.9.- Otros Impactos

Creacin de una cultura de emprendedores, empresarios y de organizacin de las comunidades en las zonas rurales que sirva de plataforma para el desarrollo y establecimiento de pequeas agroindustrias rurales que permita incorporar valor agregado a la materia prima proveniente del campo y por ende contribuir al desarrollo rural sustentable y sostenible.

13.10.- Rendimiento del Proyecto

Los rendimientos son:

Una edificacin de 333,18 metros cuadrados apta para prestar servicios industriales, agua potable, electricidad, laboratorio, seguridad e higiene, reparaciones mecnicas, almacenamiento.

Una lnea de produccin de pulpas con capacidad para procesar 3,5 Ton/da de materia prima.

ESTUDIO DE MERCADO

14.- ESTUDIO DE MERCADO

14.1.- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

14.1.1.- Materia Prima:

La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente los rubros (parchita, lechoza, guayaba, mango, guanbana, mandarina, pia y naranja), sin embargo, las instalaciones industriales estarn en capacidad para procesar sin mayores contratiempos, otras frutas, tales como; mora, fresa, tamarindo, cambur, entre otras; diferencindose los procesos tecnolgicos de cada una de ellas, solo en algunas operaciones que dependen de la naturaleza de la fruta.

14.1.1.1.- Parchita:

La parchita, cuyo nombre cientfico es Passifloraedulis; es originaria del Brasil. Fue introducida a Venezuela en la dcada del 54 (Turn Portuguesa). Se cultiva en la zona bosques secos tropicales (343.660 Km2 37,60% del territorio nacional), conformado por los Estados Anzotegui, Gurico, Cojedes, Aragua, Zulia, Barinas, Apure, Portuguesa, Sucre, Monagas y algunas zonas de los Estados Andinos. Esta unidad ecolgica ocupa los suelos de mayor potencial para la produccin de protena vegetal. En Venezuela, su rendimiento es de 21.000 Kg./Has. y en Portuguesa el rendimiento es de 13.000 Kg./Has. Este cultivo es resistente a sequas prolongadas y tambin a elevada pluviosidad y es compatible simultneamente con: lechoza, guanbana y guayaba.

Caractersticas Generales:

La parchita es una fruta de forma esfrica, agridulce, su peso vara entre 58 y 72 gramos constituida principalmente por una cscara (pericarpio y mesocarpio) y semillas envueltas en una parte gelatinosa que contienen el jugo. Este fruto es una fuente de vitaminas (C y A) y minerales de mucha importancia para la salud del hombre, en especial, en etapas tempranas del crecimiento, para los rganos oculares y en la defensa contra microrganismos patgenos en hombres y animales (ver cuadro 6). La comercializacin del producto se efecta en sacos, cestas o huacales.

Cuadro 6. Composicin qumica de la parchita.ComponenteHumedad (%)Protenas (%)Lpidos (%)Carbohidratos (%)Pectinas (%)Fibra cruda (%)Cenizas (%)Peso Especfico (gr/cm3)

Valor821.80.6100.80.20.81.035

Cscara: representa en promedio el 50% de la fruta. Est constituida principalmente por un elevado contenido de pectinas 20% en base seca, la que contiene un 78% de cido galacturnico y un 8% meloxilico, as como galactosa y cidos esenciales. Usos: Ver cuadro 7.

Cuadro 7. Uso de la cscaraComponenteUso

Cscara en brutoAlimentacin animal.

GalactosaSustancia gelificarte

Aceites esencialesIndustria de la cometologa y perfumera

Jugo: El jugo es el segundo componente en la fruta y de gran importancia industrial, representan en promedio 38% del peso total. Es de color amarillo debido a la presencia de carotenoides, entre ellos el betacaroteno (agente precursor de la vitamina A) y se caracteriza por su elevado contenido de cido ctrico (94%, cido predominante). Su olor lo determina un aceite voltil integrados por 18 aceites; con relacin a los carbohidratos, la glucosa y fructosa constituyen fundamentalmente los azucares reductores y la sacarosa, es el azcar no reductor. Por otra parte, el jugo es rico en niacina, fsforo, hierro, vitaminas A y C, esta ltima en menor proporcin que en ctricos como naranja, limn, etc. y lechosa. Ver cuadro 8.

Uso principal: Elaboracin de jugo diluido y concentrado

Cuadro 8. Caractersticas fsico qumicas del jugoCaractersticasValor

Valor energtico (Cal)78

Humedad (%)85

Protena (%)0.8

Grasa (%)0.6

Azcares reductores (%)7

Azcares no reductores (%)3

Acidez ctrica (%)4

Slidos solubles (Brix)16

PH3

Vitamina A (mcg)684

Acido Ascrbico (mg)20

Semilla: Esta parte de la parchita ocupa el 12% de la fruta, se caracteriza porque tiene 10% de protenas y 20% de aceites comparables en valor nutritivo y digestibilidad al proveniente de semillas de oleaginosas como el algodn. El rendimiento aproximado de semilla es 15.000 Kg/Has. y en extraccin en aceite en funcin de la semilla es 300 Kg/Has. Usos: Reproduccin vegetal, extraccin de aceite comestible y consumo animal.

14.1.1.2.- Lechoza:

Fruto del rbol de la familia Caricceas (Carica papaya), originario de Amrica del Centro entre Nicaragua y Mxico, actualmente se cultiva en pases tropicales. La lechoza es de forma oblonga (forma alargada y cilndrica) y hueca, de 30 a 40 cm. de largo por de 20 a 30 cm. de ancho y pesa entre 3 y 4 k, pero puede llegar hasta 10 kg, la pulpa amarilla y dulce. Posee un jugo lechozo, amargo e irritante, en cuya composicin entre una especie de pepsina, la papana (proteasa vegetal).

En Venezuela, la lechoza se produce en los estados Zulia, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Monagas, Trujillo y Falcn. Se cultiva en cualquier tipo de suelo, con drenaje adecuado pero los suelos ptimos son francos con abundante materia orgnica, profundo (1,10 m) y que retengan fcilmente la humedad. El rendimiento de la pulpa (en peso) en la lechosa es de 80% y su costo actual por kilogramo (al mayor) es de XX,00 Bs.

14.1.1.3.- Guayaba:

Fruto del rbol de la familia Mirtceas (PsidiumGuayava), originario del Brasil, actualmente se cultivan en pases tropicales, de forma ovoide y del tamao de una pera mediana, color variable (rosado a blanco) y sabor cido, poco dulce. Se emplea para obtener mermeladas y jaleas, tambin puede comerse fresca o extraer su pulpa para la elaboracin de bebidas. Su rendimiento en pulpa (peso) es de 85% y el costo actual (al mayor) es de XX,00 Bs.

14.1.1.4.- Guanbana:

Fruta tropical de forma ovoidal, su concha es verde y posee pequeas protuberancias de forma cnica; su pulpa es blanca y posee semillas de gran tamao. El rendimiento de la pulpa (en peso) 80% y el costo actual (al mayor) es de XX,00 Bs.

14.1.1.5.- Mango:

Fruto del rbol Perennifolio de la familia Anacardiceas (Mangfera indica), originario de la India, actualmente se cultivan en pases tropicales, su fruto es una drupa ovoide o algo arrionada, de color amarilla, con corteza delgada y la pulpa jugosa y aromtica. Su rendimiento de la pulpa (en peso) 65% y el costo actual (al mayor) es de XX,00 Bs.

14.1.2.- Ubicacin de la materia prima:

Localizacin de la produccin de los siguientes rubros agrcolas, a nivel nacional y en el Estado Portuguesa. Ver cuadro 9.

Cuadro 9. Ubicacin de la materia primaRubro AgrcolaEstadosPortuguesa

GuayabaZulia, Mrida, Aragua, Yaracuy, Cojedes y Tchira.Guanarito, Papeln, San Genaro, Unda y Sucre.

LechosaAragua, Cojedes, Falcn, Gurico, Lara, Mrida, Portuguesa, Tchira y Zulia.San Genaro, Guanarito, Papeln y Guanare.

MangoAragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Miranda y Zulia.Guanare, Papeln, Guanarito, San Genaro, Unda, Sucre, Pez y Araure.

ParchitaMrida, Miranda, Zulia, Portuguesa, Cojedes y Tchira.San Genaro, Sucre, Unda, Papeln, Guanare, Ospino y Araure.

14.1.3.- Oferta histrica y proyecciones

La oferta histrica de los rubros frutcolas en el mbito nacional aqu representados, corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la produccin ms las importaciones, menos las exportaciones, las prdidas, el consumo industrial y el autoconsumo (Ver cuadro 10).

Cuadro 10. Oferta Histrica de frutas tropicales a nivel nacional.Rubro Agrcola200020012002200320042005200620072.008

Cambur1.013.0331.004.267905.882992.633842.671908.624753.750786.819636.642

Mango109.715113.227102.373109.919109.672111.568105.933104.317106.300

Pia63.41364.234109.728129.815142.661154.833164.093149.436293.197

Patilla87.98695.153149.086186.386185.391184.782194.354205.503117.060

Lechosa24.79122.95123.05038.40763.08868.99969.96171.41392.607

Otras frutas *111.988127.521137.219190.035192.122150.043185.454200.614465.534

Total1.410.9261.427.3531.427.3381.647.1951.535.6051.578.8491.473.5451.518.1021.711.340

Fuente: Instituto Nacional de Nutricin (INN). Balance de alimentos (*) Incluye guanbana, guayaba, parchita y tamarindo.

En el cuadro 11, se aprecia la oferta de frutas proyectadas a nivel nacional, basada en los datos histricos de disponibilidad efectiva de frutas.

Cuadro 11. Oferta de frutas proyectadasAoDisponibilidad (TM)

2.0091.639.579

2.0101.652.205

2.0111.664.831

2.0121.677.457

2.0131.690.083

2.0141.702.709

2.0151.715.335

2.0161.727.961

2.0171.740.587

AoDisponibilidad (TM)

2.0181.753.213

2.0191.765.839

2.0201.778.465

2.0211.791.091

2.0221.803.717

2.0231.816.343

2.0241.828.969

2.0251.841.595

2.0261.854.221

Fuente: Clculos propios. Mtodo Regresin Lineal.

14.1.4.- Empresa de Propiedad Socialista Indirecta Despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora (Disponibilidad efectiva de frutas).

En atencin a la problemtica actual de los productores campesinos expuestas en la justificacin, el proyecto comprende adquirir materia prima de los productores agrcolas. Adems la produccin de estos rubros. Dicha produccin, ser racionalmente planificada, de forma tal, que se garantice continuamente los requerimientos de la materia prima de la planta durante todo el ao y vida til de los equipos, como se puede apreciar en el cuadro 12.

Cuadro 12. Produccin proyectada de frutasCultivorea cultivadaDensidad (Plantas/ha)Rendimiento (Tn/ha)Produccin (Tn)

Parchita2562515375

Lechosa1083325250

Guanbana1020020200

Guayaba1027820200

Fuente: Clculos propios.14.2.- ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

14.2.1.- Productos Terminados:

Los productos terminados en este proyecto pulpas congelados, 100% natural (sin la incorporacin de aditivos diferentes al contenido por las frutas en estado fresco), a los cuales se ha aplicado tratamiento trmico adecuado que garantice su preservacin desde el punto de vista fsico, qumico y microbiolgico.

14.2.1.1.- Pulpa Congelada:

Es el producto obtenido a partir de las frutas pulposas (en este proyecto se trata de parchita, lechosa, guayaba, mango, guanbana, mandarina, pia, naranja), el cual es tratado trmicamente (pasteurizado), envasado adecuadamente y finalmente congelado para garantizar la salubridad y preservar las caractersticas organolpticas de las fruta fresca.

14.2.3.- Oferta Histrica y Proyectada:

La serie histrica de la oferta de pulpas se fundamenta en los datos suministrados por el Instituto Nacional de Nutricin (INN), estas cantidades corresponden al producto ofrecido a los mercados por industrias del ramo; estos datos se muestran en el cuadro 13.

Cuadro 13. Oferta histrica pulpasAoOferta (TM)

200056.506

200173.856

200270.649

200368.452

200484.196

200565.322

AoOferta (TM)

200670.749

200776.487

200870.830

2.00985.632

Fuente: Instituto Nacional de Nutricin (INN)

Balance de alimentos, 1.999 2.009

La oferta proyectada se estimar a partir de la serie histrica presentada anteriormente, la misma se presenta en el cuadro 14. Se puede deducir que la oferta de estos productos al mercado crecer progresivamente en el tiempo, proporcionalmente a la poblacin.

Cuadro 14. Oferta proyectada pulpaAoOferta (TM)

2.00389.628

2.00491.439

2.00593.250

2.00695.061

2.00796.872

2.00898.683

2.009100.494

2.010102.305

2.011104.116

2.012195.927

2.013107.738

2.014109.549

2.015111.360

Fuente: Clculos propios.

14.2.4.- Demanda proyectada

La demanda de los productos terminados (pulpas) se estimar a partir de la relacin entre el consumo per cpita deseado y la poblacin de los Estados Portuguesa, Barinas y Lara (ver cuadro 16).

Es importante recordar que el consumo per cpita se define como la cantidad de pulpa o jugo de fruta que en promedio ingiere una persona al ao. En este orden de ideas, el consumo per cpita deseado no es ms que la cantidad de pulpa de frutas que debe ingerir anualmente una persona (ver cuadro 15), de acuerdo a un requerimiento mnimo por racin que garantiza el aporte adecuado y natural de vitaminas y minerales, elementos indispensables para la salud del ser humano.

Cuadro 15. Consumos per cpita deseado de pulpas de frutasFrutaRacin (gr)N de Raciones por daConsumo Diario (gr)Consumo Anual (Kg)

Guayaba1003300109

Lechosa1503450164

Pia1003300109

Mango1003300109

Meln3003900328

Patilla3003900328

Guanbana1003300109

Parchita2537527

Promedio160

* Este valor es equivalente al Consumo per cpita deseado.Fuente: INN. Opinin de expertos. Sucre, Portuguesa. 2014.

Por otro lado, partiendo de una serie histrica de datos de poblacin, se determinar la relacin entre ellos y su tendencia, a travs del mtodo de regresin lineal (mnimos cuadrados), con la finalidad de pronosticar las cantidades futuras de poblacin. Se considera que esta variable aumenta linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son despreciable, por ello el uso de esta herramienta (Regresin Lineal).

Cuadro 16. Poblacin (Portuguesa, Lara y Barinas)

AoPoblacin

PortuguesaLaraBarinasTotal

2.0091.034.3951.874.337828.7363.737.468

2.0101.057.0371.919.321858.5703.834.928

2.0111.079.6801.965.385889.4793.934.544

2.0121.102.3232.012.554921.5004.036.377

2.0131.124.9662.060.855954.6744.140.495

2.0141.147.6092.110.316989.0424.246.967

2.0151.170.2512.160.9631.024.6484.355.862

2.0161.192.8942.212.8261.061.5354.467.255

2.0171.215.5372.265.9341.099.7504.581.221

2.0181.238.1802.320.3161.139.3414.697.837

2.0191.260.8232.376.0041.180.3584.817.185

2.0201.283.4652.433.0281.222.8504.939.343

Fuente: Clculos propios, basados en datos del I.N.E.

Para el clculo de la demanda proyectada a nivel nacional, se usar slo el treinta y siete con cinco por ciento (37,5%) del consumo per cpita deseado (por razones de seguridad para el proyecto y en consideracin de otros factores influyentes), es decir, Consumo per cpita deseado pulpas 60 kg/ao*persona. En el cuadro 17 se aprecia la demanda proyectada de producto terminado.

Cuadro 17. Demanda proyectada de pulpas a nivel nacionalAoPoblacinC Per Cpita*Demanda (TM)

2.00928.372.47660,001.702.349

2.01028.838.93960,001.730.336

2.01129.305.40360,001.758.324

2.01229.771.86760,001.786.312

2.01330.238.33160,001.814.300

2.01430.704.79560,001.842.288

2.01530.171.25960,001.870.276

2.01631.637.72360,001.898.263

2.01731.104.18760,001.926.251

2.01832.570.65160,001.954.239

2.01932.037.11560,001.982.227

2.02032.503.57860,002.010.215

Fuente: Clculos propios. Mtodo: Regresin Lineal.

Cuadro 18. Demanda proyectada de pulpas a nivel regional (Portuguesa, Lara y Barinas)AoPoblacinC Per Cpita*Demanda (TM)

2.0093.737.46760,00224.248

2.0103.834.92860,00230.096

2.0113.934.54360,00236.073

2.0124.036.37760,00242.183

2.0134.140.49560,00248.430

2.0144.246.96660,00254.818

2.0154.355.86260,00261.352

2.0164.467.25560,00268.035

2.0174.581.22160,00274.873

2.0184.697.83860,00281.870

2.0194.817.18460,00289.031

2.0204.939.34460,00296.361

Fuente: Clculos propios1.2.5.- Balance Oferta Demanda:

El balance oferta demanda, resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de pulpas a nivel nacional, en el horizonte de tiempo del proyecto; su finalidad es definir el dficit o supervit de producto en el mercado. En el cuadro 19 se aprecia el cuadro Balance Oferta Demanda de pulpas de frutas, en ello se observa que existe una demanda insatisfecha de este rubro, lo cual justifica, desde el punto de vista de mercado, la instalacin de la planta.

Cuadro 19. BalanceOferta Demanda de PulpasAoDemanda (TM) Oferta (TM) Balance (TM)

2.0091.702.34995.6751.306.673

2.0101.730.33697.2201.633.117

2.0111.758.32498.7641.659.560

2.0131.786.312100.3091.686.003

2.0141.814.300101.8531.712.447

2.0151.842.288103.3971.738.890

2.0161.870.276104.9421.765.334

2.0171.898.263106.4861.791.777

2.0181.926.251108.0301.818.221

2.0191.954.239109.5751.844.664

2.0201.982.227111.1191.871.108

2.0152.010.215112.6631.897.551

Fuente: Clculos propios

1.2.6.- Demanda a cubrir en el proyecto:El proyecto cubrir 882 toneladas por ao de pulpas de frutas.

1.2.7.- Mercado del Proyecto:El mercado para estos productos y tipo de empresa son los siguientes:a.- Consumidor final: todas aquellas personas que requieren este tipo de producto para preparar excelentes bebidas nutritivas y saludables.

b.- Establecimientos comerciales detallistas: toda la gama de personas jurdicas donde se expenden estos productos a consumidores finales con fines comerciales, tales como; fruteras, restaurantes, abastos, supermercados, etc.

c.- Consumidores intermedios: otras industrias que requieren los productos aqu elaborados como materia prima en otros procesos.

d.- Mercados forneos: agrupa a todos aquellos mercados internacionales que demandan estos productos tropicales, como por ejemplo: Estados Unidos, Canad, Alemania, entre otros.

e.- La red de distribucin MERCAL, PDVAL, REDIAL.

1.2.8.- Precio:

Conocidos los precios de las frutas frescas los cuales varan por la estacionalidad, se puede concluir que estos estn influenciados por el libre juego de los factores en el mercado.

1.2.9.- Comercializacin:

Existen dos canales posibles como se puede establecer la comercializacin de estos productos en el rea de influencia del proyecto; la primera de ellas consiste en la distribucin de los productos a nivel de establecimientos detallista, fruteras, restaurantes, supermercados, abastos, entre otros y ellos a su vez expenden a los consumidores finales. La segunda forma es vender directamente las pulpas a la red de distribucin MERCAL, PDVAL, REDIAL y posteriormente al consumidor final.

-

1.2.9.1.- Estrategias de comercializacin:

Partiendo de la premisa de que la pulpa es poco conocida en el mercado, y que existe poca cultura en Venezuela de consumo de frutas procesadas (pulpas) ya que el mismo se realiza mayoritariamente es estado fresco.

1.- Se debe fijar como meta principal, disear e implementar una agresiva poltica publicitaria, donde se promocione las bondades, usos, manejo de estos productos y por otro lado, desplazar parte de la competencia representada es por ello la inversin en publicidad, es una condicin sin ecuacin para el xito de este proyecto.

2.- El diseo y la calidad del material de empaque es un factor muy importante en el atractivo del producto que influye de terminantemente en la decisin de compra del consumidor, en consecuencia, se debe escoger la combinacin ms adecuada de colores, materiales y costo, en funcin de penetrar, mantener e incrementar la participacin en el mercado.3.- Los canales de comercializacin recomendados para estos tipos de productos consiste en la distribucin a nivel de MERCAL, PDVAL, REDIAL, establecimientos comerciales detallista (fruteras, abastos, bodegas, supermercados, etc.) con el objeto de alcanzar altos volmenes de venta y reducir el encarecimiento del producto (al reducir la cadena de comercializacin). Estos detallistas deben vender con un incremento mximo del 10% sobre el valor de venta establecida en la planta. Para alcanzar este objetivo es muy importante desarrollar, mantener y consolidar una red de distribucin a lo largo y ancho del rea de influencia del proyecto.

En la medida que la empresa se consolide y como parte de una segunda estrategia para garantizar la rentabilidad del negocio en el tiempo, se debe desarrollar paralelamente la comercializacin de pulpas con consumidores intermedios que requieran los productos como materia prima, como por ejemplo; MAVESA jugos (Lara y Aragua), Industrias Lcteas Carabobo (Carabobo), Productos Tchira, entre otras.

1.2.9.2.- Anlisis de la competencia:

La competencia en este proyecto la constituyen todas aquellas industrias que producen pulpa en el Pas. Actualmente, las pulpas que se expenden en los establecimientos comerciales a nivel de detallista, provienen de plantas despulpadoras, ubicadas principalmente en los Estados Barinas, Trujillo y Mrida (Inversiones LLANO FRUIT; procesadora y distribuidora de frutas naturales JOKA, C.A. y FRUTANDES). La forma como se desarrolla la comercializacin consiste en coloca los diferentes productos en fruteras, restaurantes, supermercados, abastos, estos a su vez lo venden a detal; existe otra modalidad, en la cual el camionero lo comercializa directamente a los consumidores finales (a puerta casa).Los productos sustituidos tambin deben tomarse en cuenta en el anlisis de competencia, ya ellos estn establecidos y tiene su participacin definida en el mercado, un factor determinante para el xito del proyecto y que permite atenuar este riesgo es una campaa publicitaria para dar a conocer el producto en el mercado.

CONCLUSION:Existe la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de mercado, por las siguientes razones:

1. Existe demanda insatisfecha de pulpas en el rea de estudio, en la cual, el proyecto va a participar o posicionarse del (0,04%) de esta demanda para dcimo ao, por otro lado, se puede desplazar parte de la demanda.

2. La tendencia del consumo nacional e internacional de pulpas, se incrementan en razn del crecimiento de la poblacin, cambios en el patrn de alimentacin (consumo de alimentos naturales, orgnicos).

3. El bajo costo y la disponibilidad efectiva de la materia prima conjuntamente con la cercana de los centros de consumo en comparacin con lo competencia, permiten ofrecer productos de calidad a ms bajo costo y por ende ser competitivo.

ESTUDIO TCNICO

15.- ESTUDIO TCNICO15.1.- LOCALIZACION Y TAMAO15.1.1.- LOCALIZACION:

15.1.1.1.- Macro Localizacin:

Proyecto de la Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de frutas Ezequiel Zamora, se ubicar en la Parroquia Uvencio A. Velsquez, Municipio Sucre, Estado Portuguesa. Esta macro localizacin se defini tomando en cuenta el criterio disponibilidad efectiva de materia prima y mercado.

6.1.1.2.- Micro Localizacin:

Micro localizacin se detalla a continuacin:Centro Poblado las Cruces, sector I, Municipio Sucre.

6.1.2.- Tamao:

La planta estar dimensionada para procesar 3,5 Ton/da de materia prima; el nivel de utilizacin de la lnea de proceso estar condicionada a criterios de mercado, costos, inversin y disponibilidad efectiva de materia prima para el proyecto.

6.1.3.- Programa de produccin:

En el programa de produccin anexo (cuadro 20) se establecen las condiciones generales de funcionamiento de la planta tomando en cuenta criterios de mercado, tcnicos y econmicos. All estn especificados los requerimientos de personal, materia prima, insumos y las cantidades de productos terminados esperados calculados en base al rendimiento del proceso particular para cada fruta para que la planta se incremente su capacidad operativa. Si tiene previsto que la planta opere 252 das por ao, segn el siguiente plan de trabajo se iniciar con un turno de ocho (8) horas efectivas, posteriormente el establecimiento de tres turnos.

Turno N 1: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.Turno N 2: 3:00 p.m. a 11:00 p.m.Turno N 3: 11:00 p.m. a 7:00 a.m.

Cuadro 21. Programa de produccinAo12345678910

Capacidad instalada (Tn/hr) 100%0,500,500,500,500,500,500,500,500,500,50

Capacidad instalada (Tn/da) 100%12121212121212121212

Capacidad usada (%)29,1729,1758,3358,3358,3358,3358,3358,3387,5087,50

Capacidad usada (Tn/da)3,503,5077777710,5010,50

Turno (jornada de 8 hr)1122222233

Tiempo efectivo laborado (hr/da)771414141414142121

Tiempo de funcionamiento (da/ao)252252252252252252252252252252

MATERIA PRIMA (Tn/Ao)8828821.7641.7641.7641.7641.7641.7642.6462.646

MATERIA PRIMA (Tn)Parchita441441882353353353353353529529

Lechosa265265529353353353353353529529

Mango176176353353353353353353529529

Guayaba000353353353353353529529

Guanbana000353353353353353529529

PRODUCCIN (Tn)Jugo Parchita265265529212212212212212318318

Pulpa Lechosa212212423282282282282282423423

Pulpa Mango115115229229229229229229344344

Pulpa Guayaba000300300300300300450450

Pulpa Guanbana000282282282282282423423

TOTAL5925921.1811.3051.3051.3051.3051.3051.9581.958

Sub productos comestibles (Tn)88,288,2176,4176,4176,4176,4176,4176,4264,6264,6

Prdidas o desperdicios (Tn)234234467467467467467467701701

Producto en bolsas 200 kg (unidad)265.923265.923531.846587.412587.412587.412587.412587.412881.118881.118

Producto en bolsas 1 kg (unidad)325.017325.017650.034717.948717.948717.948717.948717.9481.076.9221.076.922

Subproducto en bolsas 200 kg (unidad)88.20088.200176.400176.400176.400176.400176.400176.400264.600264.600

cido Ctrico (Tn)336777771010

Mano de Obra Directa (Turno)6666666666


15.2.- INGENIERIA

15.2.1.- Memoria Descriptiva del Proceso productivo de Pulpas

El proceso productivo comienza con la recepcin de las frutas, la cual es concretada en la vigilancia, all se identifica el cliente, procedencia, vehculo, tipo y cantidad de materia prima; una vez completada esta fase, el vehculo es conducido al rea de romana con el fin de determinar el peso neto, ello permite comprar el peso registrado en factura y el peso neto recibido. Posteriormente el analista de calidad toma una muestra representativa del lote para determinar los parmetros de calidad de la frutas (pH, acidez, Brix, estado fsico, entre otros), y en funcin de ello definir s se acepta o rechaza el lote. Si el lote es rechazado en calidad, se genera una orden de salida del producto de la planta; si se acepta, es conducido a la cava de refrigeracin (temperatura inferior a 4C) para su preservacin y posterior utilizacin o directamente entre al proceso (la decisin se toma en base a la necesidad de la planta). Luego las frutas son transportadas manualmente hasta el rea de produccin (desde la cava de refrigeracin o romana) donde se preseleccionan e incorporan a una tina de remojo que contiene una solucin de agua con Hipoclorito de Sodio al 5 ppm, donde permanecen en inmersin por 5 minutos, luego pasa a otra tina de enjuague, donde se retira el cloro residual e impurezas (esta agua se recambia peridicamente).

A continuacin las frutas son llevadas a una mesa de acero inoxidable para la seleccin manual (por grado de sanidad y tamao) y se procede al corte y/o retirar la concha para luego pasarla a la despulpadora, la cual es un equipo construido en acero inoxidable provisto de camisa perforado y paletas giratorias que permita separar, por un lado, la pulpa (en general, 80%) y por otra parte los desperdicios (en general, 20%). Previa a la despulpadora, algunas frutas (mango, lechoza, guayaba, entre otras) son tratadas trmicamente (inmersin en agua caliente, 85C por 3 minutos) con la finalidad de inactivar enzimas, producir ablandamiento y reducir la carga microbiana, luego son incorporadas a la despulpadora. La pulpa es recogida en un tanque de acero inoxidable de 500 Lts., luego pasa hasta las marmitas de 250 Lts. cada una por medio de una bomba centrfuga con camisa revestida en acero inoxidable. En las marmitas se aplica un tratamiento trmico con la finalidad de eliminar los microrganismos patgenos, pasteurizacin (63-70) C por (15-30) minutos.

Despus de la pasteurizacin, el producto es bombeado a la tolva de la llenadora, donde se dosifica, de acuerdo a un patrn preestablecido (1/2, 1 y 20) kg, en bolsas de polietileno de alta densidad rotuladas, luego rpidamente, el producto es transportado manualmente a la cava de conservacin y congelamiento (-5 a +4) C, all permanecen hasta que deban ser distribuidos en el mercado. La distribucin se realiza en vehculos provistos de cavas de refrigeracin.

Peridicamente en la tina de recepcin de pulpa y envasadora, se debe inspeccionar y tomar muestras del producto para determinar la carga microbiana y los parmetros fsico-qumicos de calidad que permita evidenciar la efectividad del proceso productivo.

Las pulpas pueden acondicionarse (acidez, brix, ratio, cido ascrbico, entre otros), de acuerdo a la norma COVENIN (estandarizacin), en el tanque ubicado inmediatamente despus de la despulpadora, luego, aplicar una inspeccin visual y toma de muestra del producto para analizar y asegurar que las variables de control se encuentra dentro de los valores permitidos, de manera tal que no afecte la salud del consumidor.

6.2.1.1- Descripcin de las operaciones del proceso:

En este punto se describen de manera general las operaciones de proceso a la cual deben someterse las diversas materias primas para ser transformadas en productos terminados, es importante resaltar que el orden de las operaciones qued establecido en el diagrama de proceso (punto anterior), puesto que casa fruta tiene caractersticas particulares que definen su procesamiento.

Recepcin: Conjunto de actividades que comprende la llegada de las frutas a la planta y la toma de la muestra para el anlisis de calidad, aqu se decide si se acepta o rechaza el lote, basado en la comparacin entre los resultados del anlisis y los valores preestablecidos en la norma.

Pesado: Operacin en la cual se determina el peso de la materia prima aceptada, por diferencia de pesos (peso bruto menos peso vaco).

Descarga: Aqu, la materia prima se baja del vehculo donde es transportada y colocada en un lugar limpio, seco y aireado.

Pre-seleccin: Operacin donde se depura la materia prima, segn criterio de sanidad, daos mecnico y fsicos. Estas actividades son realizadas por operarios, de forma manual.

Lavado: Una vez pre-seleccionada la materia prima, es llevada y sumergida un tanque con una solucin de agua e hipoclorito de sodio a 5 ppm; tiene como finalidad bajar la carga microbiana y eliminar sustancias extraas. Este lavado se lleva a cabo por operarios con agitacin constante, durante unos 4 a 5 minutos.

Seleccin: Una vez lavada la fruta, se clasifica manualmente, usando criterios de tamao y grado de sanidad.

Cortado: Las frutas son cortadas manualmente para facilitar operaciones posteriores, tales como: extraer la semilla, reducir el tamao, separar partes de la fruta, etc. Se utiliza un cuchillo de acero inoxidable.Extraccin: Una vez cortadas las frutas en dos mitades, se procede a separar manualmente la semilla pulposa de la cscara, con ayuda de utensilios. Se obtiene una corriente de cscaras y otra de semillas pulposa (esta operacin aplica en parchita).

Escaldado o Blanching: Operacin que se realiza a ciertas frutas y consiste en aplicar un tratamiento trmico por intermedio de agua, en forma lquida o vapor, con el fin de inactivar enzimas indeseables, producir un ablandamiento de la pulpa y minimizar la carga microbiana existente (aplica en el caso de lechoza, guayaba y mango).

Despulpado: Esta operacin consiste en separar la semilla de la pulpa jugosa, en un equipo provisto de aspas y malla de orificio 1.5 a 4.0 mm. Por un lado se obtiene jugo o pulpa en condiciones brutas y por las otras semillas, conchas o desperdicios.

Refinamiento: El jugo o pulpa, en condiciones brutas, se lleva nuevamente a la despulpadora, previamente lavada y se obliga a pasar una malla de orificio 0.5 mm. Los productos de esta operacin son jugo o pulpa refinada en condiciones brutas y desperdicios.

Concentracin y acondicionamiento: Consiste en eliminar agua de constitucin del jugo o pulpa refinada, por intermedio de calor, hasta alcanzar el contenido de slidos solubles deseado (ver Norma COVENIN para cada producto).

Una vez alcanzada esta concentracin, se procede a estandarizar cada uno de los parmetros de caracterizacin el jugo o pulpa (pH, acidez, ratio, slidos en suspensin, cido ascrbico, etc.), segn lo establecido en la Norma COVENIN, a este conjunto de actividades se denomina acondicionamiento del producto.

Desaireado: Esta operacin se ejecuta con el fin de eliminar o al menos minimizar los gases presentes en el producto (aire, oxigeno, bixido de carbono, entre otros), que pueden favorecer el desarrollo microbiano, el deterioro y/o producen la prdida del valor nutritivo del producto o restar eficiencia al tratamiento trmico. El deasireado se logra creando vaci por medio de bombas especiales.

Pasteurizacin: Este procedimiento consiste en someter la pulpa, concentrada (o) o no, a una temperatura por un tiempo suficiente que asegure eliminar todos los microorganismos patgenos y la mayor cantidad de flora banal o deteriorativa. La temperatura debe ser menor o igual a 100 C y el tiempo va a depender de la acidez del producto, de la poblacin inicial y la termoresistencia de los microorganismos.

Esterilizacin: Consiste en someter el producto a un tratamiento trmico ms riguroso que la pasteurizacin, se usan temperaturas por encima de 100 C por un tiempo relativamente ms corto que la pasteurizacin; con esta operacin se logra la destruccin biolgica de toda la flora microbiana presente en el producto.

Envasado: Consiste en incorporar el producto en bolsas de polietileno y su respectivo cierre hermtico que garantice la perdurabilidad de la calidad del producto hasta que llegue al consumidor final o industrial, segn la presentacin adoptada por la empresa y una vez aplicado el tratamiento trmico conveniente.

Almacenamiento: El producto pulpa concentrada se almacena a temperatura de refrigeracin o congelamiento (entre 4 C y -27 C) y se mantiene en esta condicin hasta que es consumido.

15.2.2.- Diagrama de proceso:

A continuacin se pueden apreciar el conjunto de operaciones que constituyen el diagrama de proceso general para las siguientes frutas: parchita, lechosa, mango, guayaba y guanbana. Es importante sealar que dicha operaciones estn agrupado orden secuencial y lgico.DIAGRAMA DE PROCESO GENERAL(PARCHITA, MANGO, LECHOZA, GUAYABA Y GUANBANA)

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA OBTENCINDE PULPA CONCENTRADA(Parchita, Mango, Lechoza, Guayaba y Guanbana)

15.2.3.- Balance de masa:

2.2.4.- Seleccin de maquinarias y equipos / costos:

En el siguiente cuadro se especifican las caractersticas, cantidad y costos de los equipos y maquinarias necesarios para el desarrollo de las actividades de produccin y comercializacin de los productos terminados.

Cuadro 22. Maquinaria, equipos, mobiliario de oficina

NDescripcinCantidadP. Unitario (Bs.)Total (Bs.)

1Mesa receptora y seleccionadora de frutas120,592.0020,592.00

2Equipo para el lavado de frutas163,184.0063,184.00

3Equipo escalador de tomates147,484.8047,484.80

4Despulpadora de refinador con capacidad de 500 kg/ha2161,216.00322,432.00

5Pasteurizador discontinuo de 500 litros1100,320.00100,320.00

6Tanque con capacidad de 500 litros sencillo136,080.0036,080.00

7Tuberia de acero inoxidable y conexiones132,889.1232,889.12

8Dos marmitas de 250 litros1115,280.00115,280.00

9Estructura de acero al carbn147,467.2047,467.20

10Llenadora para productos pastosos para bolsas plsticas1102,713.60102,713.60

11Mesa de trabajo234,848.0069,696.00

12Banco de hielo con capacidad para 1.500 kg, de hielo1165,088.00165,088.00

13Caldera para la generacin de vapor1151,184.00151,184.00

14Tuberas para caldera y banco de hielo153,680.0053,680.00

15Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase156,496.0056,496.00

16Equipos de laboratorio149,577.4449,577.44

17Peso11,760,000.001,760,000.00

18Cestas plsticas1.00079.2079,200.00

19Mangueras3506.881,520.64

20Mecates420329.12138,230.40

21Cinchas de SISAL491.48365.92

22Tanque de polietileno19,042.199,042.19

23Cava cuarto inyectada 10 cm de espesor de medidas 2,72 x 3,80 x 2,42 con unidad de 3 Hp, sellada y difusor de 3 Hp, congelacin184,394.1184,394.11

24Computadora e Impresora118,800.0018,800.00

25Vehculo 35011,200,000.001,200,000.00

Subtotal (Bs.)4,725,717.42

Impuesto al Valor Agregado (IVA 12% del sub-total)567,086.09

Evaluacin, Seguimiento y Control (3% del Sub-total)141,771.52

Instalacin y puesta en marcha de equipos (2%)94,514.35

Total (Bs.)5,529,089.38

6.2.6.- Servicios industriales / costos anual.En el siguiente cuadro se presenta una estimacin de los costos de los diferentes servicios industriales en una jornada laboral de ocho horas, siguiendo los lineamientos establecidos en el programa de produccin.

6.2.7.1.- CombustibleCosto del combustible (gasolina) que usa el camin refrigerado para transportar el producto terminado a los diferentes puntos donde se comercializa. Estimamos un consumo de 80 litros de gasolina por da.

Cuadro 23. Costo y requerimiento de combustibleDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

GasolinaLt5000,0735,00420,00

DieselLt1000,055,0060,00

Total480,00

6.2.7.2.- Servicio telefnicoPara este servicio se estima un costo fijo de Bs. 6,60 por da.

Cuadro 25. Servicio telefnicoDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

Servicio Telefnico200,002.400,00

Total2.400,00

6.2.7.3.- Servicios de agua potableEste insumo se usa en planta para consumo humano, lavado de maquinaria y equipos que entran en contacto con el alimento, lavado y limpieza de pisos, paredes, baos, reas administrativas, almacenes, cavas de refrigeracin, etc.Cuadro 26. Servicios de agua potableDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

Servicio de Agua PotableBotelln168305.04060.480,00

Total60.480,00

6.2.7.4.- Servicio elctricoAqu se especifica el costo que se produce por el consumo de las maquinas y equipos de produccin, laboratorio y oficina, as como tambin lo relativo a iluminacin interna y externa a la planta.

Cuadro 27. Servicio elctricoDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

Servicio Elctrico550,006.600,00

Total6.600,00

6.2.7.5.- Servicio de aseoCosto que genera el manejo, traslado y la disposicin adecuada de los desechos slidos producto del desarrollo de las actividades industriales.

Cuadro 28. Servicio de aseoDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

Servicio de aseo2,0024,00

Total24,00

6.2.7.6.- Insumos de limpiezaIncluye la cuantificacin mensual de todos aquellos productos qumicos e implementos usados en la higiene y saneamiento de la planta industrial, especficamente en la limpieza y desinfeccin de materiales, equipos, maquinarias, pisos, paredes, entre otros.

Cuadro 29. Insumos de limpiezaDescripcinUnidadCantidadP. UnitarioMensual (Bs.)Anual (Bs.)

Jabn industrial (1 kg)Kg203006.000,0072.000,00

Desinfectante (10 Lts)Lts15180,002.700,0032.400,00

Cloro (10 Lts)Lts20160,003.200,0038.400,00

Total11.900,00142.800,00

6.2.- Insumos de laboratorioLos insumos de laboratorio comprenden todos los reactivos usado en la determinacin analtica de variable de control de las materias primas, productos en proceso y terminado, as como algunos aditivos que deben incorporarse para estandarizar algunas caractersticas de las pulpas.

Cuadro 30. Resumen de servicios industrialesAgua60.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,0060.480,00

Electricidad1.925,001.925,001.925,001.925,001.925,001.925,001.925,001.925,001.925,001.925,00

Telfono2.400,002.400,002.400,002.400,002.400,002.400,002.400,002.400,002.400,002.400,00

Combustible477,60477,60477,60477,60477,60477,60477,60477,60477,60477,60

Aseo24,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,00

Mantenimiento de maquinarias y equipos9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00

Limpieza142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00142.800,00

CostoTotal Bs.217.406,60217.406,60217.406,6073.886,60217.406,60217.406,60217.406,60217.406,60217.406,60217.406,60

6.2.8.- Personal / CostosEl requerimiento y costo de personal de produccin, mantenimiento, administrativo y ventas mnimos necesarios para la puesta en marcha y permanencias activa de la planta a lo largo de la vida til del proyecto, se refleja en el siguiente cuadro 31.

Cuadro 31. Costo de personalCargoNSueldo BaseSalario AnualPrestaciones

Administracin y Venta

Presidente110.000,00120.000,00 37,666.67

Director18.000,0096.000,00 30,133.33

Administrador17.000,0084.000,00 26,366.67

Abogado17.000,0084.000,00 26,366.67

Ingeniero17.000,0084.000,00 26,366.67

Contador27.000,00168.000,00 52,733.33

Vendedores14.400,0052.800,00 16,573.33

Asistente Administrativo34.400,00132.000,00 41,433.33

Vigilante34.400,00132.000,00 41,433.33

Produccin

Analista de Laboratorio (TSU en Alimentos)13.400,0040.800,00 12,806.67

Operario de produccin123.400,00489.600,00 153,680.00

CostoTotal Bs.2766.000,001.483.200,00 465,560.00

El costo ms fuerte para la empresa est representado en el primer turno, ya que las actividades implican personal de produccin, mantenimiento, administracin y ventas. En el segundo y tercer turno solo se consideran los costos del personal asociados a la produccin y mantenimiento.

6.2.9.- Control de calidadEl sistema de calidad que se implementar en el proceso de produccin industrial para garantizar la inocuidad de los productos (pulpas y jugos congelados), desde el punto de vista fsico, qumico y microbiolgico, se basa en la aplicacin del Plan de Aseguramiento de la Calidad HACCP (Hazards Anlisis Control Critical Points: Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control), en cada etapa del proceso productivo: materia prima, producto en proceso, producto terminado y la post venta, enmarcado dentro de la norma COVENIN y lineamientos del MPPS; es decir, los valores, rangos y lmites permisibles de control para los parmetros de calidad son los establecidos por estas instancias, segn el tipo de materia prima y caractersticas finales del producto terminado.

En el anexo del presente trabajo se presentar las normas COVENIN, que contienen los valores permisibles utilizados en el control de calidad de pulpa de guayaba, lechosa, guanbana, mango y parchita, conjuntamente con los mtodos analticos de ensayo.

Las definiciones, consideraciones y procedimientos para determinar analticamente las variables a controlar, se encuentran establecidos en las normas COVENIN, especificadas a continuacin:

Cuadro 32. Normas COVENIN a consultarNDeterminacin AnalticaN Norma CONVENIN

1Pulpa de frutas, consideraciones generales977-83

2Frutas. Definiciones generales1834-81

3Determinacin acidez1151-77

4Determinacin del pH (acidez inica)1315-79

5Determinacin de cido ascrbico1295-82

6Mtodo de recuento de aerobios902-78

7Mtodo de recuento de hongos y levaduras1337-78

8Concentrado de frutas2395-86

9Determinacin de slidos solubles924-83

10Determinacin de viscosidad10:6-019

11Determinacin de gravedad especfica10:6-018

12Slidos en suspensin1343-78

ESTUDIO FINANCIERO

16.- ESTUDIO FINANCIERO16.1.- Plan de Inversin y financieroEn este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital mnimo que se deben invertir en la Empresa de Propiedad Social Indirecta Despulpadora de Frutas Ezequiel Zamora, Municipio Sucre Estado Portuguesa.

Cuadro 33. Plan de inversinNDescripcinMonto Bs.

1Adquisicin de terreno o sedes para funcionar la despulpadora620.000,00

2Construccin de obra civil2.196.174,00

3Adquisicin de maquinarias y equipos para el procesamiento de frutas4.329.689,38

4Adquisicin de materia prima582.120,00

5Adquisicin de un vehculo 350 para ser utilizado en la distribucin del producto1.200.000,00

6Financiamiento a los productos800.000,00

Total Bs.9.727.983,38

Porcentaje (%)100


16.2.- Presupuesto de construccin de edificacin.En el cuadro 34, se presenta la estimacin de costo de la obra civil necesaria para desarrollar las actividades industriales exitosamente.

Cuadro 34. Presupuesto de construccin de edificacinNDescripcinMonto Bs.

1Construccin de edificacin1.434.666,25

2Construccin de pozo profundo526.203,39

Subtotal1.960.869,64

Impuesto al Valor Agregado (12%)235.304,36

Variacin de precio (10%)196.086,96

Total Bs.2.196.174,00

Fuente: Clculos propios7.3.- Presupuesto de adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliarioAqu se presenta el costo estimado de adquirir todas las maquinarias y equipos de produccin y complementarios, as como el costo de servicio de evaluacin, seguimiento y control.

Cuadro 35. Maquinarias, equipos y mobiliarioNDescripcinCantidadP. Unitario (Bs.)Total (Bs.)

1Mesa receptora y seleccionadora de frutas120,592.0020,592.00

2Equipo para el lavado de frutas163,184.0063,184.00

3Equipo escalador de tomates147,484.8047,484.80

4Despulpadora de refinador con capacidad de 500 kg/ha2161,216.00322,432.00

5Pasteurizador discontinuo de 500 litros1100,320.00100,320.00

6Tanque con capacidad de 500 litros sencillo136,080.0036,080.00

7Tuberia de acero inoxidable y conexiones132,889.1232,889.12

8Dos marmitas de 250 litros1115,280.00115,280.00

9Estructura de acero al carbn147,467.2047,467.20

10Llenadora para productos pastosos para bolsas plsticas1102,713.60102,713.60

11Mesa de trabajo234,848.0069,696.00

12Banco de hielo con capacidad para 1.500 kg, de hielo1165,088.00165,088.00

13Caldera para la generacin de vapor1151,184.00151,184.00

14Tuberas para caldera y banco de hielo153,680.0053,680.00

15Compresor de aire de 3 Hp, 220 voltios, 1 fase156,496.0056,496.00

16Equipos de laboratorio149,577.4449,577.44

17Peso11,760,000.001,760,000.00

18Cestas plsticas1.00079.2079,200.00

19Mangueras3506.881,520.64

20Mecates420329.12138,230.40

21Cinchas de SISAL491.48365.92

22Tanque de polietileno19,042.199,042.19

23Cava cuarto inyectada 10 cm de espesor de medidas 2,72 x 3,80 x 2,42 con unidad de 3 Hp, sellada y difusor de 3 Hp, congelacin184,394.1184,394.11

24Computadora e Impresora118,800.0018,800.00

25Vehculo 35011,200,000.001,200,000.00

Subtotal (Bs.)4,725,717.42

4,725,717.42

Impuesto al Valor Agregado (IVA 12% del sub-total)567,086.09

Evaluacin, Seguimiento y Control (3% del Sub-total)141,771.52

Instalacin y puesta en marcha de equipos (2%)94,514.35

Total (Bs.)5,529,089.38


7.4.- Depreciacin y amortizacinPara calcular la depreciacin y amortizacin de activos tangibles e intangibles se us el mtodo lineal, se asumi un valor residual de cero Bolvares al final de la vida til. El siguiente cuando detalla la depreciacin y amortizacin anual de los activos de la empresa.

Cuadro 36. DepreciacinActivos TangiblesValor Inicial (Bs.)Vida til (Aos)Depreciacin Anual

Maquinaria y Equipos4.725.717,4210472.571,74

Cuota Anual472.571,74

Total Anual (Depreciacin + Amortizacin)472.571,74


7.5.- Servicios de la deudaMonto Crdito9.727.983,38Bs.

Plazo Pago10Aos

Inters12%

Perodo de gracia1Aos

Anualidad1.958.270,70Bs.


7.6.- Presupuesto de ingreso y costo de materia primaLos ingresos que se perciben en este proyecto son producto de la venta de los diversos tipos de pulpa a consumidores finales o industriales, cumpliendo con la especificacin mnimas de calidad establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Comisin Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), cuadro 32. Por otro lado, en el cuadro 37 se puede apreciar los precios (al mayor) de cotizacin de las pulpas a nivel de detallista.

Cuadro 37. Ingresos anuales por venta de pulpa

Ao12345678910

Capacidad usada (%)29,1729,1758,3358,3358,3358,3358,3358,3387,5087,50

Producto en bolsas 200 kg (Unidad)1.728.499,501.728.499,503.456.999,003.818.178,003.818.178,003.818.178,003.818.178,003.818.178,005.727.267,005.727.267,00

Producto en bolsas 1 kg (Und)2.112.610,502.112.610,504.225.221,004.666.662,004.666.662,004.666.662,004.666.662,004.666.662,006.999.993,006.999.993,00

Sub productos en bolsas 200 kg (Unidad)308.700,00308.700,00617.400,00617.400,00617.400,00617.400,00617.400,00617.400,00926.100,00926.100,00

Total Bs.4.149.810,004.149.810,008.299.620,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,0013.653.360,0013.653.360,00


Cuadro 38. Precio de pulpasPrecio FinalProducto

Presentacin 200 kg (45%)8.000,00

Presentacin 1 kg (55%)40,00

Sub productos en bolsas 200 kg (unidad)3.800,00

Ao1

Los costos de materia prima se refieren al dinero que debe invertirse para adquirir las diferentes frutas requeridas en el proceso industrial. En el cuadro 39, se puede apreciar (al mayor) en los cuales se cotizan las frutas en el mercado.

Cuadro 39. Costo de la materia prima

Ao12345678910

Capacidad usada (%)29,1729,1758,3358,3358,3358,3358,3358,3387,5087,50

Parchita1.764.000,001.764.000,003.528.000,001.411.200,001.411.200,001.411.200,001.411.200,001.411.200,002.116.800,002.116.800,00

Lechosa476.280,00476.280,00952.560,00635.040,00635.040,00635.040,00635.040,00635.040,00952.560,00952.560,00

Mango88.200,0088.200,00176.400,00176.400,00176.400,00176.400,00176.400,00176.400,00264.600,00264.600,00

Guayaba0,000,000,00529.200,00529.200,00529.200,00529.200,00529.200,00793.800,00793.800,00

Guanbana0,000,000,001.234.800,001.234.800,001.234.800,001.234.800,001.234.800,001.852.200,001.852.200,00

Total Bs.2.328.480,002.328.480,004.656.960,003.986.640,003.986.640,003.986.640,003.986.640,003.986.640,005.979.960,005.979.960,00

Cuadro 40. Precio de frutasProductoCantidad (kg)Costo Unitario

Parchita441.0004,00

Lechoza264.6001,80

Mango176.4000,50

Guayaba01,50

Guanbana03,50

Total882.000

7.7.- Presupuesto de costos y gastosEl presupuesto de costo y gastos comprende todos aquellos desembolsos que tiene que sufragar la empresa anualmente para adquirir materia prima, insumos, material de empaque, as como lo concerniente a los egresos por concepto de mano de obra, servicios industriales, depreciacin, amortizacin, costo de capital (intereses financieros) entre otros.

Cuadro 41. Costos y GastosAo12345678910

Capacidad usada (%)29,1729,1758,3358,3358,3358,3358,3358,3387,5087,50

Costo de Produccin

Materia prima2.328.480,002.328.480,004.656.960,003.986.640,003.986.640,003.986.640,003.986.640,003.986.640,005.979.960,005.979.960,00

Material de empaque18.910,0818.910,0837.820,1641.771,5241.771,5241.771,5241.771,5241.771,5262.657,5262.657,52

Servicios industriales73.886,6073.886,6075.810,6075.810,6075.810,6075.810,6075.810,6075.810,6077.736,6077.736,60

Mano de Obra302.410,93302.410,93302.410,93302.410,93302.410,93302.410,93302.410,93598.824,27598.824,27598.824,27

Depreciacin219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21

Amortizacin0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total costos de produccin (Bs.)2.943.638,822.943.638,825.292.952,904.626.584,264.626.584,264.626.584,264.626.584,264.922.997,606.939.129,606.939.129,60

Sueldos y Salarios551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13551.070,13

Gatos administrativos10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Depreciacin0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Amortizacin6.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,54

Intereses510.373,18510.373,18475.831,69437.145,22393.816,38345.288,07290.936,37230.062,46161.883,6885.523,46

Publicidad y Mercadeo12.449,4312,4524,9027,3127,3127,3127,3127,3140,9640,96

Total gastos de operacin (Bs.)1.090.491,281.078.054,301.043.525,261.004.841,20961.512,36912.984,05858.632,35797.758,44729.593,31653.233,09

Total Costos y Gastos4.034.130,104.021.693,126.336.478,165.631.425,465.588.096,625.539.568,315.485.216,615.720.756,047.668.722,917.592.362,69

Fuente: Clculos propios7.8.- Estado de ganancias y prdidas

Cuadro 42. Estado de ganancias y prdidasAo12345678910

Ingresos

Ventas4.149.810,004.149.810,008.299.620,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,0013.653.360,0013.653.360,00

Inversin Inicial4.253.109,810,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total Ingresos8.402.919,814.149.810,008.299.620,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,009.102.240,0013.653.360,0013.653.360,00

Egresos

Costo de produccin2.943.638,832.943.638,835.292.953,914.626.585,274.626.585,274.626.585,274.626.585,274.922.998,606.939.129,366.939.129,36

Gastos de operaciones1.090.491,281.078.054,301.043.525,261.004.841,20961.512,35912.984,05858.632,34797.758,44729.593,31653.233,09

Inversin Inicial4.253.109,810,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total Egresos8.287.239,924.021.693,136.336.479,175.631.426,475.588.097,625.539.569,325.485.217,615.720.757,047.668.722,677.592.362,45

Utilidad bruta115.679,90128.116,881.963.140,843.470.813,543.514.142,383.562.670,693.617.022,393.381.482,965.984.637,336.060.997,55

Apartado para I.S.L.R.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Total Utilidad neta115.679,908.171.503,1414.636.099,1814.733.666,4814.690.337,6214.641.809,3314.587.457,6114.822.997,0421.322.082,6721.245.722,45

Utilidad Neta (despus)626.053,07638.490,052.438.972,533.907.958,763.907.958,763.907.958,763.907.958,763.611.545,426.146.521,016.146.521,01

I.S.L.R. (sin inters)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


El apartado para el I.S.L.R. es de cero (0) bolvares, basado en el Decreto Presidencial N 1.327 con fuera de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y el Decreto Presidencial N 1.440 con fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, donde se exonera de impuestos a dichas organizaciones (Artculo 11).7.9.- Flujo de caja proyectadoEn este cuadro se presenta las proyecciones del flujo de caja proyectado de la empresa.

Cuadro 43. Flujo de caja proyectadoAo12345678910

Capacidad usada (%)29,1729,1758,3358,3358,3358,3358,3358,3387,587,5

Utilidad Neta (despus)626.053,07638.490,052.438.972,533.907.958,763.907.958,763.907.958,763.907.958,763.611.545,426.146.521,016.146.521,01

Depreciacin219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21219.951,21

Amortizacin6.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,546.598,54

Servicio deuda798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92798.218,92

Flujo Efectivo Neto54.383,9066.820,881.867.303,353.336.289,583.336.289,583.336.289,583.336.289,583.039.876,255.574.851,845.574.851,84

7.10.- Valor Actual NetoEl primer indicador de factibilidad financiera (riguroso) utilizado en la evaluacin de este proyecto es el Valor Actualizado Neto (VAN). El siguiente cuadro indica el VAN del proyecto con diferentes tasas de descuentos, a efectos de ver la sensibilidad del mismo a cambios de dichas tasas. Todos los VAN dan valores positivos lo que indica que el proyecto genera riquezas en los diferentes escenarios previstos. Basndose en este indicador, se recomienda la ejecucin del proyecto.

Cuadro 44. Valor Actual NetoAoFENVAVAVA

30%25%20%

Inversin-4.253.109,81-4.253.109,81-4.253.109,81-4.253.109,81

154.383,9041.833,7743.507,1245.319,92

266.820,8839.538,9842.765,3646.403,39

31.867.303,35849.933,25956.059,321.080.615,37

43.336.289,581.189.127,721.366.544,211.608.935,95

53.336.289,58898.559,791.093.235,371.340.779,96

63.336.289,58691.199,83874.588,301.117.316,63

73.336.289,58531.692,18699.670,64931.097,19

83.039.876,25372.656,83510.006,60706.978,06

95.574.851,84525.706,27748.243,951.080.443,63

105.574.851,84404.389,44598.595,16900.369,70

VAN1.270.528,252.680.106,214.605.149,97


7.11.- Tasa Interno de Retorno (TIR)La tasa interna de retorno (TIR), constituye el segundo indicador riguroso en la evaluacin de proyectos y se define como la tasa de descuento que iguala el VAN de la serie de pagos procedentes del proyecto a cero (0). Segn los clculos realizados, este proyecto tiene un TIR = 36,20%. Siendo esta una tasa superior a la tasa real activa y real pasiva del mercado (Segn Banco Central de Venezuela, Tasa pasiva 18,55%, marzo de 2010), se recomienda la ejecucin del proyecto.

AoFENVAVAVA

36,10%36,20%36,30%

Inversin-4.253.109,81-4.253.109,81-4.253.109,81-4.253.109,81

154.383,9039.958,7839.929,4439.900,15

266.820,8836.074,1436.021,1835.968,35

31.867.303,35740.696,86739.066,56737.441,05

43.336.289,58972.369,30969.516,73966.674,62

AoFENVAVAVA

53.336.289,58714.452,09711.833,14709.225,69

63.336.289,58524.946,43522.638,13520.341,67

73.336.289,58385.706,42383.728,44381.762,05

83.039.876,25258.220,61256.707,79255.204,93

95.574.851,84347.944,68345.652,23343.376,55

105.574.851,84255.653,70253.782,84251.927,03

VAN22.913,195.677,6711.287,74


7.12.- Relacin Beneficio Costo (B/C)En el siguiente cuadro se presenta el tercer indicador de factibilidad financiera del proyecto. Con una tasa de descuento del treinta por ciento (30%), la relacin beneficio / costo es de 1,58, lo que quiere decir los beneficios del proyecto son mayores que los costos del mism

Planta Pulpa 1

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