Plan Operativo y Presupuesto para PTI para FY18 - … · Nuestro modelo de múltiples partes...

I C A N N | Primera actualización anual del Plan Operativo y Presupuesto Quinquenal | Versión preliminar para comentario público marzo de 2016 1

Plan Operativo y Presupuesto para PTI para FY18

Versión preliminar publicada para comentario público | octubre de 2016

I C A N N | Plan Operativo y Presupuesto para PTI para FY18 | Versión preliminar para comentario público octubre de 2016

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Índice 1 - Introducción 4

2- Descripción general del Plan y Presupuesto 6

3 - Descripción general financiera de PTI 7

3.1 – Descripción general del presupuesto ___________________________________________________________________________________ 7 3.2 - Financiamiento _____________________________________________________________________________________________________ 9 3.3 - Gastos operativos y de capital _______________________________________________________________________________________ 10

4 - Descripción general de los Servicios de la IANA 11

4.1 - Servicios de recursos numéricos de la IANA ____________________________________________________________________________ 11 4.2 - Servicios de parámetros de protocolo de la IANA _______________________________________________________________________ 11 4.3 - Servicios de nombres de la IANA _____________________________________________________________________________________ 12

5 - Servicios de la IANA y presupuesto 13

5.1 - Operaciones de PTI _________________________________________________________________________________________________ 13 5.1.1 – Actividades operativas _____________________________________________________________________________________________ 13 5.1.2 – Actividades de mejoras ____________________________________________________________________________________________ 14 5.1.3 –Actividades administrativas _________________________________________________________________________________________ 15 5.2 - Mejoras al Sistema de PTI ___________________________________________________________________________________________ 15 5.3 – Total general incluidas las funciones de apoyo compartidas con la ICANN __________________________________________________ 16

Apéndice A – Asignación de 13 actividades de FY17 a la estructura de FY18 19

Apéndice B – Descripción general del presupuesto por Servicio de la IANA 20


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Apéndice C – Presupuesto provisorio 21


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1 - Introducción Contenido del documento Este documento contiene el Plan Operativo y Presupuesto preliminar de los Servicios de la IANA en su totalidad para el año fiscal 2018 (FY18), que se envía para comentario público tal como lo requieren los Estatutos de la ICANN y de conformidad con la política de comentario público de la ICANN. Los Servicios de la IANA en su totalidad incluyen la administración de Parámetros de Protocolo, Números y Nombres. Identificadores Técnicos Públicos (PTI), una filial de la ICANN, es el componente más grande de los Servicios de la IANA y este documento contiene el Plan Operativo y Presupuesto para PTI y para los Servicios de la IANA prestados por otras partes. Este documento proporciona los detalles de las actividades de Servicios de la IANA en su totalidad para el año fiscal 2018 (FY18), que abarca desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018. La sección 4 de este documento describe los Servicios de la IANA y describe las actividades desempeñadas para prestar dichos servicios. En los casos en que resulte útil, se proporciona información comparativa del Año Fiscal 2017 (FY17), la cual representa la información de previsión de los Servicios de la IANA en su totalidad para este año fiscal. Plazos y PTI PTI fue constituida a principios de agosto de 2016 y la Junta Directiva se reunió por primera vez el 28 de septiembre de 2016, donde revisó un Plan Operativo y Presupuesto preliminar. PTI presentó un presupuesto a la ICANN el 28 de septiembre de 2016 y dicho presupuesto, que forma parte de este documento, se encuentra publicado ahora para comentario público. Éste es el primer año de PTI y los Servicios de la IANA en su totalidad y el CWG sobre Custodia recomendó que “PTI presente un presupuesto a la ICANN al menos nueve meses antes del año fiscal a fin de garantizar la estabilidad de los Servicios de la IANA. Es la opinión del CWG sobre Custodia que el presupuesto de la IANA debe ser aprobado por la Junta Directiva de la ICANN mucho antes que el presupuesto general de la ICANN”. Con ello se pretende mejorar aún más la comprensión y la transparencia de sus actividades y, en última instancia, su responsabilidad en la gestión de fondos en pos del interés público. El Plan Operativo y Presupuesto de este año incluye datos sobre todos los proyectos que se llevarán a cabo durante el año fiscal 2018 y muestra todas las categorías de costos para cada servicio. Cada proyecto también está asignado a uno de los cinco objetivos del Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2016 a 2020 mediante la jerarquía de portfolios y objetivos, lo que garantiza que los fundamentos para cada proyecto y actividad sean claros y transparentes. Elaboraremos un conjunto actualizado de Planes, basándonos en los aportes de la comunidad de múltiples partes interesadas. Los Planes actualizados serán propuestos a la Junta Directiva de PTI para su adopción durante enero de 2017, cinco meses antes del inicio del año fiscal.

https://community.icann.org/x/37fhAg


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Presupuesto provisorio Los nuevos Estatutos de la ICANN requieren el desarrollo de un Plan Operativo y Presupuesto “provisorio” para preservar la continuación de sus operaciones, en el caso de que los Planes de un año en particular no sean aceptados por la comunidad. En el Apéndice C, se describe un plan para un presupuesto provisorio. Participación de múltiples partes interesadas Nuestro modelo de múltiples partes interesadas permite la participación de las partes interesadas en el proceso de planificación a través de información accesible e interacción eficaz. Hemos publicado estos Planes preliminares para comentario público para que la comunidad participe en el proceso de planificación. Permitir la participación de las partes interesadas en el proceso de planificación de la ICANN mediante información accesible e interacción eficaz es una parte fundamental del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. La publicación de este Plan Operativo y Presupuesto para comentario público es un elemento clave de la transparencia y de la participación comunitaria en el proceso de planificación de la ICANN. La ICANN recibe con agrado y reconoce la participación pasada, presente y futura de todas las partes interesadas en el proceso de planificación de la ICANN, ya sea en relación con el plan estratégico, plan operativo, presupuesto o las actualizaciones operativas y financieras en curso. Realizaremos la publicación a principios del segundo trimestre del año fiscal 2017 de la ICANN para que la comunidad de múltiples partes interesadas tenga la oportunidad temprana de brindar aportes.

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexF


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2- Descripción general del Plan y Presupuesto Este gráfico muestra el proceso de planificación de PTI y el proceso de planificación integral de la ICANN. Los objetivos estratégicos de PTI forman parte de los objetivos estratégicos de la ICANN. Los planes plurianuales de PTI forman parte del Plan Operativo Quinquenal de la ICANN. La versión adoptada de este Plan pasará a ser un componente del Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2018 de la ICANN.


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3 - Descripción general financiera de PTI

3.1. Descripción general del presupuesto PTI desarrolla un Plan Operativo y Presupuesto cada año. El Plan preliminar se presenta para comentario público, mediante el proceso de comentario público de la ICANN. Cuando dicho proceso finaliza, el personal desarrolla un Plan Operativo y Presupuesto propuesto para la Junta Directiva de PTI para que lo revise y adopte. El Plan adoptado forma la base del financiamiento de las operaciones de PTI de la ICANN.

Presupuesto para PTI FY18 Operaciones de PTI Presupuesto para FY18

Operaciones de PTI Presupuesto para FY17

Incremento/(Disminución) en millones de dólares estadounidenses Total % FINANCIAMIENTO $9.6 $9.0 $0.6 7.0% Personal $5.8 $5.2 $0.5 10.4% Viajes y reuniones $0.6 $0.4 $0.2 42.3% Servicios profesionales $1.1 $1.0 $0.1 11.9% Administración $1.2 $1.2 $0.0 2.4% Contingencia $0.5 $0.6 ($0.1) -17.7% Capital $0.1 $0.1 ($0.0) -14.1%

Depreciación (b) $0.4 $0.5 ($0.1) -26.2%

TOTAL DE GASTOS EN EFECTIVO $9.6 $9.0 $0.6 7.0% EXCEDENTE/(DÉFICIT) $0.0 $0.0 $0.0 0.0% RECUENTO PROMEDIO DE PERSONAL (FTE)

(a) 22.6 21.3 1.3 6.2%

Presupuesto para Servicios de la IANA FY18 Servicios de la IANA

Presupuesto para FY18 Servicios de la IANA

Presupuesto para FY17 Incremento/(Disminución)

en millones de dólares estadounidenses Total % Operaciones de PTI $9.6 $9.0 $0.6 7.0%

RZMA (Gastos operativos y capital) (c) $0.4 $0.3 $0.1 33.3%

TOTAL $10.0 $9.3 $0.7 7.8% (a) FTE: equivalente del personal de tiempo completo


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(b) La depreciación es tratada como gastos en efectivo para PTI ya que será reembolsada a la ICANN (c) RZMA = Acuerdo de Servicios de Mantenimiento de la Zona Raíz. Será financiado por Operaciones de la ICANN

El presupuesto para Servicios de la IANA es de $10.0 millones, un aumento de $0.7 millones de $9.3 millones en el año fiscal 2017. Los principales impulsores del aumento son:

Los costos del personal aumentaron $0.5 millones, 10.4 % debido al impacto de: Los premios al mérito para los FTE existentes aumentaron $0.2 millones Recursos dedicados directos: aumento de $0.5 millones Tres FTE a contratarse en el año fiscal 2017 (FY17) trabajando un año entero en FY18 frente a un año parcial en FY17 Se planifica contratar dos FTE en FY18 para desarrollo de software y servicios de claves criptográficas

Los recursos compartidos directos disminuyeron $0.2 millones 0.7 FTE menos que FY17 debido al apoyo de implementación de PTI no recurrente

Viajes y Reuniones incluye los costos de viaje y sede para actividades de difusión, reuniones y actividades de la Junta Directiva de PTI. Los costos de viajes y reuniones aumentan en FY18 $0.2 millones, 42.3 % debido a: La participación incremental de la comunidad por parte de PTI agrega $0.1 millones La implementación de la Junta Directiva de PTI con tres reuniones por año agrega $0.1 millones

Servicios profesionales incluyen servicios de contratistas, honorarios legales y servicios de auditoría. Los costos de Servicios profesionales aumentan $0.1 millones, 11.9 % en FY18 principalmente debido a los siguientes factores: Los gastos en asesoría legal externa agregan $0.07 millones Los gastos de presentación impositiva y auditoría agregan $0.05 millones

Administración incluye costos de alquiler y otras instalaciones, software y gastos generales de oficina. Los costos de administración permanecen relativamente planos en FY18 con un pequeño aumento del 2.4 % debido al apoyo de mantenimiento y sistemas de TI.

Contingencia es para posibles costos de seguro, comunicación y costos imprevistos. Los costos relacionados con la formación de la entidad legal de PTI fueron asignados a contingencia en el año fiscal 2017. No se incurrirán en estos costos nuevamente, lo que permite que el presupuesto se reduzca $0.1 millones, esto es una disminución del 17.7 %.

Capital incluye un nuevo Módulo de Seguridad de Hardware y mejoras a la Instalación en la cual se administra la clave (KMF). Capital disminuye en FY18 un 14.1 % debido a que se requieren menos actualizaciones a la KMF.

La depreciación representa el costo asociado con el uso de activos de la ICANN en la prestación de los Servicios de la IANA. El costo de depreciación estimado disminuye $0.1 millones, un cambio del 26.2 % en FY18 debido a los activos de KMF que se habrán depreciado completamente para fines de FY17.

La ICANN contrata a Verisign para la prestación de la función del Acuerdo de Servicios de Mantenimiento de la Zona Raíz (RZMA). Este costo es un componente de la prestación del Servicio de Nombres de la IANA y, por ende, se refleja en el presupuesto de Servicios de la


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IANA. Los costos del RZMA aumentan $0.1 millones, 33 % debido a un año completo de operación en FY18 frente a nueve meses en FY17.

3.2 - Financiamiento Ahora que la custodia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de Estados Unidos se ha transferido a la comunidad global de múltiples partes interesadas, PTI desempeña los Servicios de la IANA, descriptos en la Sección 4, en representación de la ICANN. PTI enviará facturas trimestrales a la ICANN por la prestación de los servicios. Como tanto PTI como la ICANN son organizaciones sin fines de lucro, las facturas y los pagos serán por los costos reales de la prestación de los Servicios de la IANA.


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3.3 - Gastos operativos y de capital La tabla de presupuesto para Gastos operativos y de capital muestra un resumen de todos los gastos diferentes a los $0.4 millones asignados para el Acuerdo de Servicios de Mantenimiento de la Zona Raíz. El acuerdo se describe en la sección inferior de la Descripción general del presupuesto de la Sección 3.1 para proporcionar un panorama completo de los costos de la prestación de los Servicios de la IANA.

PTI TOTAL Operaciones de PTI Presupuesto para FY18

Operaciones de PTI Presupuesto para FY17

Incremento/(Disminución) en millones de dólares estadounidenses Total % Gastos operativos*

$9.5 $8.9 $0.6 7.2%

Capital

$0.1 $0.1 ($0.0)

-14.1%

TOTAL $9.6 $9.0 $0.6 7.0%

*Incluye depreciación


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4 - Descripción general de los Servicios de la IANA Los Servicios de la IANA incluyen la gestión de los parámetros de protocolo, recursos numéricos de Internet y nombres de dominio. PTI, una filial de la ICANN, desempeña estas funciones en representación de la comunidad global de Internet.

4.1 - Servicios de recursos numéricos de la IANA Los Servicios de recursos numéricos de la IANA consisten en la administración de los registros de números de la IANA de conformidad con las políticas globales y todo procedimiento o pauta aplicable y mutuamente aceptable y acordada, incluyendo:

Distribución de recursos numéricos de Internet a los Registros Regionales de Internet.

Gestión de los recursos numéricos de Internet devueltos.

Mantenimiento general de los registros de números de la IANA.

Administración de la parte unicast de las zonas del DNS “IN-ADDR.ARPA” e “IP6.ARPA” para fines especiales.

Más información en: iana.org/numbers

4.2 - Servicios de parámetros de protocolo de la IANA El Servicio de parámetros de protocolo de la IANA comprende:

Asignación y registro de los parámetros de protocolo de Internet según lo exigen los criterios y procedimientos especificados en las RFC, incluyendo:

Estándares de Internet propuestos, preliminares y completos.

Documentos de mejores prácticas actuales.

Toda RFC que exija la asignación de la IANA.

Asignación y registro de procedimientos y criterios de los parámetros de protocolo de Internet tal como lo exigen los acuerdos complementarios acordados entre el IETF y la ICANN.

Registro de parámetros de protocolo de interés para la comunidad de Internet según acuerdo con otras partes.

Suministro de infraestructura en línea para que el público solicite asignaciones de parámetros de protocolo de Internet.

https://www.rfc-editor.org/


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Disponibilidad al público de información pública, en línea y sin costo alguno sobre cada asignación actual, incluidos los detalles de contacto del cesionario.

Más información en: iana.org/protocols

4.3 - Servicios de nombres de la IANA El Servicio de nombres de la IANA comprende:

Gestión de la zona raíz del DNS.

Mantenimiento del dominio de alto nivel .INT.

Mantenimiento de un repositorio de tablas de nombres de dominio internacionalizados y conjuntos de Reglas para la Generación de Etiquetas.

Prestación de otros servicios relacionados con la gestión del dominio de alto nivel .INT.

Más información en: iana.org/domains/root

Más información en: iana.org/domains/arpa

Más información en: iana.org/domains/int


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5 - Servicios de la IANA y presupuesto El trabajo realizado para prestar los Servicios de la IANA, los cuales se detallan en la Sección 4, se describe en las Secciones 5.1 y 5.2. Este trabajo se realiza dentro de la estructura estratégica general de la ICANN. Reside dentro del objetivo “Sustentar un ecosistema de identificadores únicos seguro, estable y flexible” y la meta “Fomentar y coordinar un ecosistema de identificadores únicos seguro, estable y flexible”. Dentro de esa estructura estratégica, PTI pone en funcionamiento el trabajo usando dos porfolios de proyectos: uno se centra en las actividades operativas y el otro se centra en las mejoras en los sistemas. Para ayudar a los lectores a comprender la estructura de administración, el portfolio Operaciones de PTI se ha subdividido en programas de proyectos que tratan temas similares. Las 13 actividades descriptas en el Plan Operativo y Presupuesto para el Año Fiscal 2017 de la ICANN han sido asignadas a estos portfolios en el Apéndice. Las tablas contenidas en esta sección muestran dos tipos de costos. Los costos directos se muestran para recursos completamente dedicados a la prestación de los Servicios de la IANA. Los costos compartidos directos se muestran para los recursos compartidos con la ICANN. Los costos de funciones de apoyo compartidos con la ICANN se muestran en la tabla contenida en la Sección 5.3. Los costos son expresados en millones de dólares estadounidenses con una granularidad de $100.000. La ausencia de gastos se muestra con un guión. Las tablas de costos usan abreviaturas en algunos encabezados de columna y las mismas se explican en esta tabla.

Abreviación Significado T&M Viajes y reuniones Serv. Prof. Servicios profesionales Admin Administración

5.1. Operaciones de PTI Responsabilidades operativas para el mantenimiento de registros para Parámetros de Protocolos, números IP, Números del Sistema Autónomo y cambios en la zona raíz. Mantenimiento de la relación con el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, la Junta de Arquitectura de Internet, cinco Registros Regionales de Internet y operadores de TLD.

5.1.1 – Actividades operativas Este programa contiene trabajo basado en proyectos y no basado en ellos dedicado a la prestación de los Servicios de la IANA. Incluye:

https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf


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Actividades continuas diarias que se requieren para prestar los Servicios de la IANA, tales como procesar solicitudes, responder a la correspondencia y otras actividades recurrentes.

Actividades relacionadas con los clientes en las que PTI participa, tales como discursos públicos, conferencias, reuniones y otros eventos de la comunidad.

Evaluación, planificación e implementación de mejoras a las instalaciones en las cuales se administran las claves y la configuración de los sistemas de seguridad relacionados.

Realización de cuatro ceremonias de firma de claves por año. El trabajo incluye lo siguiente:

Analizar y revisar los documentos de política y procedimientos

Seleccionar representantes confiables de la comunidad para cada una de las ceremonias

Actualizar guiones de ceremonias y otras tareas administrativas relacionadas a la firma de la zona raíz.

Actividades de Operaciones Categoría de costo FTE Personal T&M Serv. Prof. Admin Capital Total Costos directos / recursos dedicados 8.8 $1.5 $0.3 $0.4 $0.0 $0.0 $2.2 Costos directos / recursos compartidos 4.6 $0.9 $0.2 $0.4 $0.7 - $2.2 Total 13.3 $2.4 $0.5 $0.8 $0.7 $0.0 $4.4

5.1.2 – Actividades de mejoras Este programa contiene trabajo basado en proyectos dedicado a la mejora continua de la prestación de los Servicios de la IANA. Incluye:

Contratar a un auditor externo para realizar una auditoría de los Sistemas de Mantenimiento de Registro de la IANA mediante el Marco SOC2 y los sistemas y procesos de las DNSSEC mediante el Marco SOC3.

Realizar la sexta encuesta de servicio al cliente anual sobre satisfacción del cliente con el desempeño de los Servicios de la IANA.

Planear y llevar a cabo un ejercicio de mesa para evaluar el Plan de Contingencia y Continuidad de Operaciones e identificar las fortalezas y las áreas que deben mejorarse.

Realizar una evaluación interna anual de Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) para identificar las fortalezas y las áreas que deben mejorarse.


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Más información en: iana.org/about/audits

Más información en: efqm.org/the-efqm-excellence-model

Actividades de mejora FTE Personal T&M Serv. Prof. Admin Capital Total Costos directos / recursos dedicados 5.6 $0.9 $0.0 $0.4 $0.0 - $1.3 Costos directos / recursos compartidos 0.0 - - - - - - Total 5.6 $0.9 $0.0 $0.4 $0.0 - $1.3

5.1.3 – Actividades administrativas Este programa contiene trabajo de proyectos dedicado a la capacitación y el desarrollo del personal. Incluye:

Planificar, programar y llevar a cabo actividades de capacitación relacionadas con la auditoría, la seguridad y el Modelo de Excelencia de la EFQM así como otros programas de capacitación relevantes.

Planificar y ejecutar los pasos necesarios para mantener la capacidad del personal de trabajar en EE. UU. u otra ubicación de oficina de la ICANN adecuada.

Actividades administrativas FTE Personal T&M Serv. Prof. Admin Capital Total Costos directos / recursos dedicados 2.2 $0.4 $0.1 $0.1 $0.0 - $0.6 Costos directos / recursos compartidos 0.0 - - - - - - Total 2.2 $0.4 $0.1 $0.1 $0.0 - $0.6

5.2 - Mejoras al Sistema de PTI Este portfolio de proyectos se centra en mejoras de software, desarrollo de herramientas y otros proyectos discretos para mejorar la entrega de los Servicios de la IANA. Las dos áreas de enfoque para el año fiscal 2018 son:


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Analizar y mejorar los sistemas de automatización para sustentar el flujo de trabajo de registros en común empleado para las asignaciones de parámetros de protocolo y otros registros de la IANA. Este es un proyecto de varias fases programado para ejecutarse durante al menos dos años.

Entregar una actualización de diseño integral para el sitio web iana.org. Este es un proyecto de varias fases programado para ejecutarse durante al menos dos años. Los entregables clave incluyen:

Funcionalidad de búsqueda mejorada

Servicio de notificación general

API del cliente

Migración a CDN

Verificaciones técnicas independientes

Base de conocimientos

Control de cambios en el registro

Sistemas y herramientas FTE Personal T&M Serv. Prof. Admin Capital Total Costos directos / recursos dedicados 1.5 $0.4 - $0.1 $0.0 $0.0 $0.5 Costos directos / recursos compartidos 0.0 - - - - - - Total 1.5 $0.4 - $0.1 $0.0 $0.0 $0.5

5.3 - Total general incluidas las funciones de apoyo compartidas con la ICANN El trabajo para llevar a cabo las actividades de Mejoras a los sistemas y Operaciones de PTI es respaldado por las funciones de apoyo de la ICANN. En consecuencia, una parte de los costos para estas funciones es asignada a PTI. El monto de asignación fue establecido mediante la división de los costos de las funciones de apoyo por los costos directos (dedicados y compartidos) como se definen más arriba a fin de determinar un porcentaje de los costos de las funciones de apoyo. Este porcentaje luego se aplicó a los costos de Servicios de PTI (dedicados y compartidos) para el año fiscal 2018 para determinar la asignación de la función de apoyo a PTI.


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A continuación, se enumeran las funciones incluidas en los costos de apoyo asignados:

Ejecutivo

Comunicaciones

Apoyo de gobernanza

Operaciones de la Junta Directiva

Asuntos legales

NomCom

TI

Administración

Ciberseguridad

Infraestructura

Oficina de Gestión de Proyectos

Soluciones orientadas al personal

Operaciones

Administración y bienes inmuebles

Gestión de riesgo empresarial

Ejecutivo

Finanzas

Recursos Humanos

Abastecimiento

Total general FTE Personal T&M Serv. Prof. Admin Capital Total Costos directos / recursos dedicados 18.0 $3.2 $0.3 $0.9 $0.1 $0.1 $4.6 Costos directos / recursos compartidos 4.6 $0.9 $0.2 $0.4 $0.7 - $2.2


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Asignaciones de servicios de apoyo $1.6 $0.1 $0.3 $0.8 - $2.8 Total 22.6 $5.8 $0.6 $1.6 $1.6 $0.1 $9.6


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Apéndice A – Asignación de 13 actividades de FY17 a la estructura de FY18 Un conjunto de 13 actividades desarrollado para prestar los Servicios de la IANA fue descripto en el Apéndice al Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2017. El conjunto general de actividades planificado para el Plan Operativo y Presupuesto de PTI para el año fiscal 2018 es igual al planificado para el año fiscal 2017. Hemos intentado presentar el trabajo de manera que sea más fácil de entender. Este es el formato que pretendemos usar para los futuros Planes Operativos y Presupuestos de PTI. Para ofrecer continuidad con el año fiscal 2017, esta tabla describe cómo dichas actividades han sido traducidas en el trabajo descripto en la Sección 5 de este documento.

Actividades del año fiscal 2017 Trabajo planificado para el año fiscal 2018 Informes de partes interesadas 5.1.1 - Actividades operativas Gestión de solicitudes 5.1.1 - Actividades operativas Participación de partes interesadas 5.1.1 - Actividades operativas Informes internos 5.1.2 - Actividades de mejoras Mejoras de los sistemas/herramientas 5.2 - Mejoras a los sistemas de PTI Responsabilidades de gestión departamentales 5.1.3 – Actividades administrativas Ceremonias de firma de claves 5.1.1 - Actividades operativas Gestión de instalaciones en las cuales se administran las claves 5.1.1 - Actividades operativas Encuestas a los clientes 5.1.2 - Actividades de mejoras Auditorías de sistemas por parte de terceros 5.1.2 - Actividades de mejoras Riesgo, seguridad y planes de continuidad 5.1.2 - Actividades de mejoras Consulta con los grupos de políticas 5.1.1 - Actividades operativas Reuniones organizacionales 5.1.2 - Actividades de mejoras


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Apéndice B – Descripción general del presupuesto por Servicio de la IANA Estas tres tablas muestran la variación en los costos presupuestados incurridos para proporcionar los nombres, números y parámetros de protocolo de la IANA entre los años fiscales 2017 y 2018.


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Apéndice C – Presupuesto provisorio Este Plan Operativo y Presupuesto preliminar para el año fiscal 2018 representa el conjunto completo de actividades requeridas para prestar un conjunto confiable y flexible de Servicios de la IANA. Por ende, se propone que el Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2018 sea adoptado como el “Presupuesto provisorio de la IANA” descripto en el Anexo F a los Estatutos de la ICANN.


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