PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Presidencia de consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCM. La...

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA

2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

MOQUEGUA - 2018


OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 2

Contenido

I. Presentación ............................................................................................................................................. 4

II. Generalidades y consideraciones ..................................................................................................... 5

2.1 Marco Estratégico ........................................................................................................................... 5

2.1.1 Política Nacional Agraria (PNA) .......................................................................................... 5

2.1.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riego 2015 -

2021 (PESEM) ............................................................................................................................................. 7

2.1.3 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017 ......................................................................... 8

2.1.4 Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ ........................................................... 9

2.2 Organización ..................................................................................................................................10

2.3 Diagnostico Situacional del Sector Agrario ...........................................................................12

2.4 Estructura Programática de Programas Presupuestales ...................................................20

2.5 Programación de Gasto para el año 2018 ...........................................................................21

2.6 Plan Operativo institucional 2018 .............................................................................................24

2.7 Reporte del Plan Operativo institucional 2018......................................................................25

III. Anexos ......................................................................................................................................................25

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA



Índice de cuadros

Cuadro N° 1: Características geográficas y de población, 2011 ...................................................12

Cuadro N° 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según Provincia

2012 ...................................................................................................................................................................13

Cuadro N° 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional .................................14

Cuadro N° 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería ..............................................15

Cuadro N° 5: Ubicación de la Agencias Agrarias ...............................................................................16

Cuadro N° 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría Presupuestaria ..............21

Cuadro N° 7: Meta física y meta financiera – POI 2018 .....................................................................21

Cuadro N° 7: Número de Actividades de la GRAMOQ ....................................................................24

Índice de imágenes

Imagen N° 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura ..........................11

Imagen N° 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura .................................17

Imagen N° 3: Árbol de causas y efectos ................................................................................................18

Imagen N° 4: Árbol de objetivos ...............................................................................................................19



I. Presentación

La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua; a través de la Oficina de

Planificación Agraria en concordancia con la Política Nacional de Modernización

de la Gestión Pública y en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la

Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCM, “Directiva para la actualización del Plan

Estratégico”, que establece los lineamientos para la actualización del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional”, en el marco del ciclo de planeamiento

estratégico para la mejora continua y con una visión de largo plazo. Y la Gua de

Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, y su modificatoria aprobada con Resolución de

Presidencia de consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCM.

La Oficina de Planificación Agraria ha formulado el Plan Operativo Institucional 2018,

cuya finalidad es priorizar, garantizar y programar actividades de corto plazo, para

elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública en nuestro sector,

elaborado un POI 2018, con la nueva metodología establecida por el CEPLAN y la

identificación de objetivos institucionales, indicadores de resultado y producto, las

metas programadas articuladas al presupuesto de cada una de sus dependencias

de la GRA Moquegua.

De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido en la

sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la

transparencia y la rendición de cuentas.

El monto de presupuesto inicial asignado - PIA, es de S/. 4 645 352, según la

Programación Multianual periodo 2018-2020; que provienen de las tres fuentes de

financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos directamente Recaudados y Recursos

Determinados.



II. Generalidades y consideraciones

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece que las

políticas públicas nacionales y el planeamiento se constituyen como uno de los

cinco (05) pilares centrales para concretar una gestión pública por resultados, que

impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país,

determinando que, “las Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en Políticas de

Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la identificación de los

problemas de la agenda pública, que deben priorizarse tomando en cuenta las

necesidades o demandas ciudadanas”.

2.1 Marco Estratégico

El marco estratégico de la Gerencia Regional de Agricultura; para el periodo

del 2018, se encuentra alineado a la Política Nacional Agraria (PNA) al “Plan

Estratégico Institucional 2015-2017”.

2.1.1 Política Nacional Agraria (PNA)

El Ministerio de Agricultura y Riego, dada sus facultades y

competencias, aprobadas mediante la Ley Nº 30048, ha diseñado

la Política Nacional Agraria, como resultado de la difusión y debate

entre múltiples actores vinculados al sector agrario.

Como resultado, se ha construido una Política Nacional Agraria, la

cual consta de doce (12) Ejes de Política que generan un marco

orientador de mediano y largo plazo que favorecerán el desarrollo

sostenible de la agricultura, con prioridad en la agricultura familiar,

que permita activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio

de la población rural, así como contribuir a la seguridad alimentaria

y nutricional en el Perú.

2.1.1.1 Objetivo General



2.1.1.2 Objetivo Especifico

2.1.1.3 Lineamiento de Política Nacional Agrarias - PNA



2.1.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y

Riego 2015 - 2021 (PESEM)

El Ministerio de Agricultura y Riego, como órgano rector de la Política

Nacional Agraria, presenta el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-

2021 (PESEM), instrumento de gestión que define los objetivos y acciones

estratégicas del sector en materia agraria, con la finalidad de mejorar la

intervención del Sector, orientado a resultados e impactos en favor de los

productores agrarios.

El sector agricultura a nivel nacional mediante el PESEM tiene el objetivo

estratégico general: Elevar el nivel de competitividad del sector agrario

en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo.

2.1.2.1 Objetivo Estratégico 1

2.1.2.2 Objetivo Estratégico 2



2.1.3 Plan Estratégico Institucional 2015 - 2017

El PEI, es un instrumento de gestión institucional cuyo fin es contribuir con

el proceso de desarrollo del departamento de Moquegua, incorporando

nuevos enfoques de gestión, planificación y presupuesto para resultados,

que orienten la formulación de políticas y programas, orientado al

bienestar de la población.

2.1.3.1 Visión y Misión Institucional

2.1.3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales del Gobierno Regional

Moquegua, se formularon en base a la Guía Metodológica de la Fase

Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico y la asistencia

técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. La

Gerencia Regional de Agricultura se alinea a los siguientes objetivos

estratégicos:



2.1.4 Marco Estratégico Institucional de la GRAMOQ

La Gerencia Regional de Agricultura, es un órgano de línea que le corresponde

ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende

jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional.

2.1.4.1 Visión y Misión Institucional

2.1.4.2 Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura

1. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y

políticas del Gobierno Regional de Moquegua en materia agraria,

en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales

y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las

Municipalidades rurales.

2. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios

agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores

correspondientes y las potencialidades regionales.

3. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de

las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de

aguas.

4. Promover la transformación, comercialización, exportación y

consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región

Moquegua.

5. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso

sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.

6. Promover y ejecutar programas y proyectos agrarios y obras de

irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación

de los recursos hídricos y de suelos

7. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la

Región Moquegua, la cual podrá contar con una red de



información provincial y distrital, la que operará en armonía con el

sistema nacional de información agraria.

8. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas

y organizaciones de la Región Moquegua, con énfasis en las micro,

pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas

orientadas a la exportación.

9. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración

de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

10. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno

Nacional la mejora de los servicios de comercialización

agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

11. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad

agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos

por la autoridad nacional de sanidad agraria.

12. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.

13. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión

agropecuaria.

14. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-

legal de la propiedad agraria, con la participación de actores

involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e

inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y

nativas.

15. Promover políticas para generar una cultura de seguridad

alimentaria.

16. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo,

mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos

sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

17. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas

al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y

fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.

18. Resolver en primera instancia los asuntos administrativos y de

administración de su competencia.

19. Promover, formular y ejecutar los proyectos de inversión en materia

agraria.

20. Las demás funciones y facultades transferidas que correspondan

conforme a la legislación de la materia y las que le sean delegadas

con arreglo a ley.

2.2 Organización

El Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Gerencia Regional de

Agricultura, es un documento Técnico-Normativo, auxiliar de gestión

administrativa y que se formula en base al Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 389-2004-GR/MOQ y

Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Ordenanza

Regional Nº 027-2012-CR/GRM.



Imagen N° 1: Organigrama Estructural de Gerencia Regional de Agricultura



2.3 Diagnostico Situacional del Sector Agrario

La Región de Moquegua abarca un territorio de 17,574.82 km², que equivale al

1.37% del territorio nacional y está integrado por 03 provincias y un total de 20

distritos.

La dispersión de la población evidencia una importante diferencia; cifras del

Censo 2007 muestran que entre sus provincias, Sánchez Cerro tiene al 35.7% de

su población dispersa, bastante distante de Mariscal Nieto e Ilo con tan solo

11.2% y 1.1% respectivamente. Esta situación tiene relación directa con los

indicadores de pobreza y cobertura de servicios básicos; es decir, a mayor

dispersión de la población, mayores porcentajes de población en condiciones

de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas.

Cuadro N° 1: Características geográficas y de población, 2011

Característica Descripción

1. Departamento Moquegua

2. Capital Moquegua

3. Población censada 2011 a/ 172,995 habitantes

4. Densidad de población 9.8 Hab. / km²

5. Altitud

3,756 m.s.n.m. distrito de Ichuña

1,410 m.s.n.m. distrito de Moquegua (capital)

5 m.s.n.m. distrito de Pacocha

6. Superficie

Total : 17,574.82 Km²

Área Desértica : Costa 5,214 Km2

Sierra12,348.48 Km2

Área Marina : 31,484 Km2 (Rica en recursos

hidrobiológicos )

7. Límite geográfico del departamento

Por el norte: Arequipa y Puno

Por el sur: Tacna

Por el este: Puno y Tacna

Por el oeste: Océano Pacífico y Arequipa.

8. División geográfica del departamento.

03 provincias 20 distritos

Mariscal Nieto

Moquegua

Carumas

Cuchumbaya

Samegua

San Cristóbal

Torata

General Sánchez

Cerro

Omate

Chojata

Coalaque

Ichuña

La Capilla

Lloque

Matalaque

Puquina

Quinistaquill

as

Ubinas

Yunga

Ilo Ilo

El Algarrobal Pacocha

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Moquegua tiene dos unidades geográficas claramente diferenciadas: la costa,

que comprende la provincia de Ilo y parte de la provincia de Mariscal Nieto; y

la sierra que comprende parte de la provincia Mariscal Nieto y la totalidad de la

provincia General Sánchez Cerro. La distribución porcentual es: costa 29.8% y

sierra 70.2%, sobre un área total de 17,574.82 Km2.

Se ubica en el flanco occidental de la cordillera de los andes, conforma la

denominada “Vertiente del Pacífico”; sus altitudes varían desde los 0 m.s.n.m.



hasta los 6,000 m.s.n.m., siendo las actividades predominantes la agricultura,

ganadería y minería.

La región Moquegua en vías de desarrollo, depende de la actividad

agropecuaria y del manejo de los recursos naturales. Esta actividad es realizada

principalmente por pequeños y medianos agricultores que forman parte de la

población más vulnerable a los efectos del cambio climático.

De esta manera el agua como el suelo son dos de los principales recursos que

brinda la naturaleza al hombre. Ambos recursos comparten características

similares: son esenciales para la vida y son escasos.

En cuanto a la oferta hídrica, la distribución espacial o territorial de agua y el

deficiente aprovechamiento se presentan como grandes retos para la región,

la deficiente gestión de las cuencas mantiene las ineficiencias en el uso de este

estratégico recurso. No se maneja de manera racional y equilibrada el recurso

hídrico en las zonas altas de la cuenca (con altos índices de precipitación

pluvial y deshielo) y la demanda en las zonas media y baja (con altos índices de

desertificación y gran demanda en el caso de la vertiente del Pacífico y escasa

demanda en el caso de la Vertiente del Atlántico).

Esta situación genera una pérdida importante del recurso hídrico y una alta

vulnerabilidad con los ciclos climáticos por la presencia de los fenómenos de la

corriente El Niño y el calentamiento global.

Estas condiciones se agudizan en el caso de la actividad agropecuaria, que

representa el 80% del consumo total del recurso agua utilizada. El

desconocimiento de prácticas adecuadas de aplicación del riego, la

insuficiente infraestructura de riego tecnificado, limitado mantenimiento de los

sistemas de drenaje, la presencia de cultivos con elevado consumo de agua en

zonas deficitarias, entre otras causas, generan que este recurso se pierda con la

evaporación, filtración y falta de uso

Según el IV CENAGRO, el área con cultivo bajo riego en el momento del censo

alcanza a 18,165.8 hectáreas que equivalen al 52.1% de la superficie agrícola

total (34,834.8 hectáreas) de las cuales 16,992.8 hectáreas corresponden a

unidades agropecuarias que solo riegan por gravedad, 136.5 hectáreas son

regadas solo por aspersión y 142.5 hectáreas corresponden a unidades

agropecuarias que emplean riego por gravedad y aspersión. Ver cuadro N° 2.

Cuadro N° 2: Superficie Agrícola con cultivos bajo riego, por tipo de riego, según

Provincia 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.

TIPO DE RIEGO (ha)

PROVINCIA SOLO

GRAVEDAD

SOLO

ASPERSIÓN

SOLO

GOTEO

SOLO

EXUDACIÓN

GRAVEDAD

Y

ASPERSIÓN

OTRAS

COMBINACIONES

MARISCAL NIETO 10,047.0 135.7 229.4 - 68.8 543.8

GENERAL SÁNCHEZ

CERRO

6,471.9 0.8 5.3 - 20.8 101.6

ILO 473.9 - 13.8 - 53.0 -

TOTAL 16,992.8 136.5 248.5 0.0 142.6 645.4



Uno de los problemas que causa mayor preocupación es el referido a la

degradación del suelo. Este problema bajo las denominaciones específicas de

erosión, salinización y desertificación, son causados por una compleja

combinación de factores como las variaciones climáticas, y generalmente es

acelerado por las actividades humanas. Desafortunadamente, los ecosistemas

de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que cubren una tercera

parte del total de la tierra, son extremadamente vulnerables a la

sobreexplotación y a la desertificación.

De acuerdo con información del INRENA, el 99% de la superficie presenta

problemas de erosión que va desde leve a muy severa. De igual manera,

encontramos que el 26,8% de la superficie presenta problemas de

desertificación, y el 0,2% de hectáreas presenta problemas de salinización

Cuadro N° 3: Superficie por tipo de degradación en el ámbito Nacional

F

uente: Ministerio de Agricultura (MINAG). INRENA, 2005

Asimismo, de acuerdo a estudios realizados se sabe que existen zonas del país

con potenciales problemas de desertificación, etapa más grave de la

degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y sub húmedas secas. Los

departamentos con desertificación severa son: Puno, Tacna, Moquegua,

Arequipa y Ayacucho.

De igual manera la salinización viene afectando a 300 mil hectáreas ubicadas

en 45 valles a lo largo de la costa y sierra del territorio nacional.

La problemática asociada a este recurso es diversa, debido a que presenta

causas directas vinculadas a las actividades humanas y a causas naturales.

Dentro de las principales causas directas tenemos: la inadecuada selección y

rotación de cultivos, mal uso del agua para riego, uso inadecuado de

agroquímicos, deforestación y sobre pastoreo, ineficientes prácticas de

conservación de suelos y escasa generación de información e investigación del

recurso55. El inadecuado manejo del suelo puede ser visto desde las prácticas

inapropiadas que se hacen del recurso y la instalación de cultivos en suelos no

aptos.

Además, la escasa cobertura vegetal representada por la deforestación y el

sobre pastoreo destruye los suelos y no genera la recuperación de éstos.

Para realizar un eficiente manejo del recurso, es necesario contar con

información cartográfica referida a los suelos, clasificación de tierras por su

capacidad de uso mayor, zonificación agroecológica, a niveles detallados. Se

TIPO DE DEGRADACION SUPERFICIE DEGRADADA

(HAS)

%

Superficie Total 128,521,500 100%

Superficie Degradada 127,945,790 99%

Suelos afectados por desertificación 34,384,796 26.8%

Suelos afectados por erosión 127,945,790 99.6 %

Suelos afectados por salinización 306,701 0.24%



estima que los estudios realizados con un nivel de detalle óptimo no superan el

10%. La falta de esta información a un nivel adecuado, constituye una limitante

para atraer la inversión privada.

A pesar de su importancia para la vida y humanidad, el suelo como recurso

natural básico, no ha recibido la atención que merece. Su degradación es una

seria amenaza para la agricultura y la seguridad alimentaria de las futuras

generaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un triple desafío: concientizar,

preservar e incrementar el aprovechamiento sostenible del suelo.

Actualmente el acceso a la información agraria es bastante limitado, según el

IV CENAGRO 2012, no tiene acceso de la información sobre agricultura o

ganadería un 83.47% promedio, en el caso del medio de comunicación: Radio

un 51,78% si recibe información y un 48.22% no recibe información; el medio de

comunicación: Televisión un 21.52% si obtiene mientras que un 78.48% no recibe

información, la tecnología es una herramienta que permite que las personas se

encuentren cada vez más informadas sobre distintos temas, específicamente

con el uso del internet un 93.69% no recibe información por este medio , un

6.31% si recibe información. Un 86.22% no obtiene información en Publicaciones

escritas, solo un 13.78% si obtiene la información y en otros medios un 99.93% no

recibe información y solo un 0.07%, si recibe información.

El acceso a información relevante resulta de gran importancia para el

desarrollo del productor agrario. Considerando las características de los

productores, la información debe estar diseñada de tal manera que explique

de manera rápida y simplificada las principales ventajas de las técnicas,

herramientas y mercados que hoy en día se vienen aprovechando. Como

podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Obtiene información sobre agricultura o ganadería

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.

Obtiene

información sobre

agricultura o

ganadería:

Radio Televisión Internet Teléfono Publicaciones

escritas Otro

Si 51.78 % 21.52 % 6.31 % 5.74 % 13.78 % 0.07 %

No 48.22 % 78.48 % 93.69 % 94.26 % 86.22 % 99.93 %



2.3.1 Ámbito de acción y población objetivo

La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua es un órgano de línea que

promueve la actividad productiva agraria regional. Jurisdiccionalmente está

constituida por cuatro Agencias Agrarias y 14 oficinas Agrarias que abarcan el

ámbito regional.

Cuadro N° 5: Ubicación de la Agencias Agrarias

REGIÓN PROVINCIA AGENCIA AGRARIA N° OFICINAS

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO

1 MOQUEGUA

2 TORATA

ILO 3 ILO

CARUMAS

1 SAN CRISTOBAL

MARISCAL NIETO 2 CUCHUBAYA

3 CARUMAS

GENERAL SANCHEZ

CERRO

ICHUÑA

1 ICHUÑA

2 YUNGA

3 LLOQUE

4 CHOJATA

OMATE

1 OMATE

2 PUQUINA

3 LA CAPILLA

4 UBINAS



Imagen N° 2: Ámbito de acción de la Gerencia Regional de Agricultura

AGENCIA

AGRARIA ICHUÑA

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO

18


18

Imagen N° 3: Árbol de causas y efectos

LIMITADA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ADECUADA PARA

USUARIOS DE MENOR ACCESO

LIMITADO ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

AGROPECUARIOS AL MERCADO

INADECUADA ELECCIÓN DE CÉDULA DE CULTIVO

LIMITADO ACCESO A LA INFORMACION PARA LA TOMA

DE DECISIONES

ESCASA GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA

AGRARIA CONFIABLE, OPORTUNA Y PERTINANTE

INADECUADO CONTROL DEL USO DE

AGROQUIMICOS

INADECUADA DOTACION DE AGUA

POCA VALORACION DE AGUA

ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS MECANICO

ESTRUCTURALES EN ZONAS DE LADERAS

ESCASA APLICACIÓN DE PRACTICAS AGRONOMICAS

PARA CONSERVACION

INADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS

ORGANICOS

ESCASOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO CORRECTO

DE AGROQUIMICO

ESCASA UTILIZACION DE ABONO ORGANICO

USO EXCESIVO DEL RECURSO HIDRICO

INEFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

“BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA REGION MOQUEGUA”.

DEGRADACION DEL SUELO

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES

DESCONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE

RIEGO

INADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO

PERDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO

BAJOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

“RETRASO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA”

ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES.

ESCASA ADOPCION DE MEDIDAS DE

CONSERVACION DE SUELOS

DEFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR

AGRARIO

DEFICIT DEL RECURSO HIDRICO

INFORMACION EN LENGUAJE INADECUADO PARA LA

COMPRENSION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR

POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA

FRENTE A PELIGROS



Imagen N° 4: Árbol de objetivos

PEQUEÑOS PRODUCTORES RECIBEN Y ACCEDEN

ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

ACCESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL

MERCADO

ADECUADA ELECCIÓN DE CÉDULA DE CULTIVO

PEQUEÑOS PRODUCTORES ACCEDEN A LA INFORMACION

PARA LA TOMA DE DECISIONES

PEQUEÑOS PRODUCTORES CUENTAN CON INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA AGRARIA BÁSICA, ÚTIL OPRTUNA Y DE CALIDAD

ADECUADO CONTROL DEL USO DE AGROQUIMICOS DE

CALIDAD

ADECUADA DOTACION DE AGUA

MAYOR VALORACION DE AGUA

MAYOR USO DE PRACTICAS MECANICO

ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACIÓN

INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS AGRONOMICAS

PARA CONSERVACION

ADECUADO USO DE AGROQUIMICOS Y ABONOS

ORGANICOS

SUFICIENTES CONOCIMIENTOS SOBRE EL

USO CORRECTO DE AGROQUIMICO

MAYOR USO DE ABONO ORGANICO

USO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO

EFICIENTE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PARA USO AGRARIO

“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA REGIÓN MOQUEGUA”.

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA CON ESCASOS NIVELES SALARIALES

CONOCIMIENTO DE ADECUADAS PRACTICAS DE

RIEGO

ADECUADAS PRÁCTICAS DE RIEGO

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO

INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN LOS INGRESOS DE LA POBLACI+ON DEDICADA ALA AGRICULTURA

“DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA REGION MOQUEGUA”

ALTA VULNERABILIDAD Y POCA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

INCREMENTO DE LA CONSERVACION DE SUELOS

EFICIENTE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR

AGRARIO

MAYOR DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO

PEQUEÑOS PRODUCTORES DISPONEN DE INFORMACIÓN EN

LENGUAJE ADECUADO

POCA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

DEFICIENTE DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA

FRENTE A PELIGROS


OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA

20

2.4 Estructura Programática de Programas Presupuestales

PROGRAMA

PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD

0042 Aprovechamiento

de los Recursos Hídricos

para uso Agrario

3000528 Productores

agrarios con competencias

para el aprovechamiento

del recurso hídrico para uso

agrario

5000155 Asistencia Técnica a

productores agrarios en prácticas

de riego

5004172 Sensibilización a

productores agrarios para el

aprovechamiento del recurso

hídrico para uso agrario

5004173 Desarrollo de capacidades

a productores agrarios

0068 Reducción de la

vulnerabilidad y

atención de

emergencias por

desastres

3000734 Capacidad

instalada para la

preparación y respuesta

frente a emergencias y

desastres

50005611 Administración y

almacenamiento de Kits para la

asistencia frente a Emergencias y

Desastres

3000735 Desarrollo de

medidas de intervención

para la protección física

frente a peligros

50005564 Mantenimiento de cauces,

drenajes y estructuras de seguridad

física frente a peligros

0089 Reducción de la

degradación de los

suelos

3000566 Productores

agropecuarios con

competencias para el

aprovechamiento del

recurso suelo en el sector

agrario

5002982 Sensibilización a

productores agrarios para la

organización y ejecución de

prácticas de conservación de suelos

5004189 Capacitación a

productores agrarios

5004212 Asistencia técnica a

productores agrarios

0121 Mejora de la

articulación de

pequeños productores

al mercado

3000633 Productores

agropecuarios reciben y

acceden adecuadamente

a servicios de información

agraria

5005112 Difusión y sensibilización de

la información agraria para la toma

de decisiones de los agricultores


OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA -

21

2.5 Programación de Gasto para el año 2018

Siendo la programación presupuestal un proceso colectivo de análisis técnico y de

prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el

logro de resultados esperados, la propuesta de Presupuesto del Pliego 100: Gerencia

Regional de Agricultura para el año 2018 alcanza la suma total de S/. 4,645,352, que

corresponden a las tres fuentes de financiamiento.

Así mismo, a nivel de categoría presupuestal, el plan, considera tres tipos: (1) Programas

Presupuestales, que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, teniendo

4 programas presupuestales (0042, 0089, 0121 y 0068), (2) Acciones Centrales, que

comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales

y financieros de la entidad; y (3) Asignaciones Presupuestarias que no resultan en

Producto – APNOP, que comprende las actividades para la atención de una finalidad

especifica de la entidad.

Cuadro N° 6: Distribución del presupuesto de gastos por Categoría

Presupuestaria

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA % de

participación

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 255,510 5.5

ACCIONES CENTRALES 697,978 15.0

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS (APNOP) 3,691,864 79.5

TOTAL 4,645,352 100

Fuente: Elaboración Propia en base al reporte SIAF

En cuanto a la meta física y financiara correspondiente al año 2018, se puede observar

en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Meta física y meta financiera – POI 2018

SEC.

FUNC. CATEGORIA PRESUPUESTAL

UNIDAD

MEDIDA

META

FISICA

META

FINANCIERA

PROGR PIM

Programas

Presupuestales

0042

39,293.00

AA Mariscal Nieto

9,989.00

5000155 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE

RIEGO

ASISTENCIA

TECNICA 600 1,914

5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO TALLER 4 6,443

0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS,

CAPACITACIO

N 3 1,632

AA Carumas

5,978.00


RIEGO

ASISTENCIA

TECNICA 360 2,306



0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS,

CAPACITACIO

N 4 2,163



22

AA General Sánchez Cerro

9,450


RIEGO

ASISTENCIA

TECNICA 600 3,621



0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO

N 3 3,427

AA Ichuña

13,876.00


RIEGO

ASISTENCIA

TECNICA 240 3,045



0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS, CAPACITACIO

N 3 2,656

0068

DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA

129,944

50005611. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE. KIT 1277 126,944

5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE

SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS INTERVENCION 1 3,000

0089

32,264

AA Mariscal Nieto

8,774

5002982. SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 4 4,206

5004189. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS.

CAPACITACIO

N 3 1,769

5004212.ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS

ASISTENCIA

TECNICA 600 2,799

AA Carumas

4,789


ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPAÑA 6 620


CAPACITACIO

N 4 2,168


ASISTENCIA

TECNICA 360 2,001


11,111




CAPACITACIO

N 4 2,622


ASISTENCIA

TECNICA 600 5,213

AA Ichuña

7,590




CAPACITACIO

N 3 2,604


ASISTENCIA

TECNICA 256 3,276

0121

54,009

AA Mariscal Nieto

5,432

5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA

LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES CAMPAÑA 36 5,432

AA Carumas

3,521




7,409



23



AA Ichuña

6,017



DIA

31,630

5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE

MERCADOS INFORME 48 31,630

Acciones Centrales

697,978

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 38 119,133

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR INFORME 12 75,456

PAGO DE PENSIONES INFORME 1 13,966

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y

DE SISTEMAS INFORMATICOS INFORME 881 438,455

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO INFORME 61 50,968

APNOP

3,691,864

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA

TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

INFORME 1 500,000

AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO INFORME 977 384,414

AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS INFORME 277 66,421

AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO INFORME 377 147,370

AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA INFORME 977 122,913

FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES TITULOS 1262 503,265

OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 1 760,451

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA INFORME 36 181,915

DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA SERVICIO 40 880,845

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORME 37 144,270

TOTAL 10147 4,645,352



24

2.6 Plan Operativo institucional 2018

La propuesta del Plan Operativo Institucional 2018 de la GRAMOQ, se realiza

considerando la estructura orgánica institucional aprobada mediante, la cual está

alineada al “Plan de Desarrollo Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021”, y

al Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Moquegua, para el logro

de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como el presupuesto

asignado a la Unidad Ejecutora 100 para el año 2018, la cual fue registrada en el

aplicativo de la Dirección General del Presupuesto Público – DGPP del Ministerio de

Economía y Finanzas – MEF.

Plan Operativo vinculado con la asignación de recursos presupuestales a productos

y resultados medibles, De esta manera, se busca expresar con indicadores el

avance de las actividades para el cierre de brechas.

De esta forma, el Plan Operativo Institucional considera para el año 2018 la

programación de actividades con la asignación de recurso por un monto total de

S/. 4,645,352.

Cuadro N° 8: Número de Actividades de la GRAMOQ

UNIDAD EJECUTORA NRO DE

ACTIVIDADES

PROGRAMACION

POR GASTO

AGENCIAS AGRARIAS

AGENCIAS AGRAIAS MARISCAL NIETO 2,227 408,609

AGENCIAS AGRAIAS CARUMAS 1,065 80,709

AGENCIAS AGRAIAS GENERAL SANCHEZ CERRO 1,638 175,340

AGENCIAS AGRAIAS ICHUÑA 1,521 150,396

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AGRARIA 1315 274,214

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA 84 213,545

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 38 119,133.00

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 12 75,456.00

FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,262 503,265

DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

AGROINDUSTRIAL Y PESADA 40 880,845

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PAGO DE PENSIONES 1 13,966.00

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,

FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS

INFORMATICOS

881 438,455

PAGO DE PENSIONES 1 760,451

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 61 50,968

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION

AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA

COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

1 500,000

TOTAL 10,147 4645.352



25

2.7 Reporte del Plan Operativo institucional 2018

El presente documento comprende los reportes consolidados del POI con la

programación financiera y física:

III. Anexos



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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018Presidencia de consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCM. La...

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