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2016

PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Operativo Anual 2016

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

1

SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN

PROFESIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Enero 2016

Quito-Ecuador

Este material puede ser utilizado siempre que se cite la fuente

SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACIÓN

PROFESIONAL

Av. Amazonas 4430 y Villalengua, edificio Banco Amazonas, piso 4.

Teléfonos: (593-2) 2257 802 / 2257 803

Fax: (593-2) 2258 711

Portal web: www.setec.gob.ec

Quito – Ecuador



2

Contenido

1. Antecedentes ................................................................................................................................... 3

2. Base Legal y Alcances ....................................................................................................................... 4

2.1. Estructura del Sistema de Cualificaciones ......................................................................... 5

3. Lineamientos Estratégicos ............................................................................................................... 7

3.1. Visión ............................................................................................................................ 7

3.2. Misión ........................................................................................................................... 7

3.3. Objetivos Estratégicos .................................................................................................... 8

4. Lineamientos para formulación del POA 2016................................................................................. 9

4.1. Alineación del Plan Operativo 2016 ............................................................................... 10

5. Plan Operativo 2016 ....................................................................................................................... 13

5.1. Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección .......................... 17

6. Presupuesto por Dirección ............................................................................................................. 24

6.1. Gasto Corriente ............................................................................................................ 24

6.2. Gasto de Inversión ................................................................................................................ 24

6.3. Consolidado Corriente e Inversión ........................................................................................ 25

7. Anexos ................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.



3

1. Antecedentes

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 860 de 28 de diciembre de 2015 y publicado en el Registro Oficial

Suplemento Nro. 666 de 11 de enero de 2016, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación

Profesional (SETEC) se transforma en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y

Capacitación Profesional, adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano

(MCCTH), en este sentido la institución asume nuevas competencias para el ejercicio y ejecución de

la política inherente al Sistema.

El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, en su

calidad de ente rector del Sistema, tiene la atribución de aprobar el plan nacional de cualificaciones y

capacitación profesional con sus respectivos planes operativos anuales y presupuesto.

La Disposición Transitoria Primera del mismo Decreto, define un período de 60 días para que el

Secretario Técnico, una vez designado, presente al Comité Interinstitucional una propuesta de

normativa interna.

En razón de que a la fecha aún está en vigencia el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos de la Secretaría Técnica de Capacitación, y en cumplimiento al artículo 6, numeral 6.1.1.

que corresponde a las atribuciones de la Dirección de Planificación, entre las cuales consta la de

“Elaborar planes plurianuales y operativos anuales institucionales consolidados con los diferentes

actores”; y, considerando que el 4 de enero del presente año se habilita en el sistema ESIGEF un

monto US$ 520.000,00 para presupuesto de inversión asignado a la Secretaria Técnica de

Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC); a continuación se presenta el Plan Operativo

Anual 2016 ajustado para consideración del Comité Interinstitucional.

La distribución presupuestaria aprobada se muestra a continuación:

PROGRAMA TIPO DE GASTO VALOR

(US$)

01 Gasto corriente 1.482.760,08

81 Gasto de inversión 625.933,65

Total Gasto Corriente + Inversión 2.108.693,73



4

2. Base Legal y Alcances

La gestión de la SETEC, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes instrumentos legales:

Instrumento legal Fecha de vigencia

Detalle Estado

Constitución de la República del Ecuador.

Registro Oficial No. 449

20 de Octubre del 2008

Artículo 329 párrafo 5, establece: “El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo…”.

Vigente

Plan Nacional para el Buen

Vivir

24 de Junio 2013

9.5 literal (f) establece: Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.

Vigente

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones:

29 de diciembre del

2010

Art. 75.- Políticas y Estrategias de desarrollo de las MIPYMES. d)Priorización en el cofinanciamiento de programas de capacitación e innovación empresarial, con la participación de institutos de investigación públicos y privados, para poder impulsar la transformación productiva de este segmento

Vigente

Decreto Ejecutivo No. 860

28 de Diciembre de

2015

Art. 6.- Transfórmese a la Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) en la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional que estará adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y ejecución de la política inherente al sistema. La Secretaria Técnica participará adicionalmente como invitado al Consejo Nacional del Trabajo y en las Comisiones Sectoriales que fueran establecidas por el Ministerio del Trabajo, para levantar y actualizar de forma permanente las necesidades de cualificación y capacitación

Vigente



5

2.1. Estructura del Sistema de Cualificaciones

Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 860, la estructura del Sistema Nacional de

Cualificaciones y Capacitación Profesional está integrada por las siguientes entidades:

1. El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.

2. La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.

3. El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.

4. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE;

5. Los operadores de capacitación públicos y privados debidamente registrados o calificados;

6. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados o reconocidos para la

certificación de cualificaciones.

Figura 1.1: Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

Fuente y elaboración: SETEC



6

A la fecha se mantiene la estructura organizacional de la institución como se muestra a continuación:

CLIENTES EXTERNOS

Trabajadores con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria

Grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general

PROCESOS SUSTANTIVOS

Dirección de Competencias y

Certificación

Dirección de Reconocimiento y Calificación

Dirección de Aseguramiento de

la Calidad

PROCESOS GOBERNANTES

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

Comité Interinstitucional de Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

La Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

El Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

SAE

Los Operadores de Capacitación Públicos y Privados debidamente registrados o calificados

OEC

PROCESOS ADJETIVOS

DE ASESORIA DE APOYO

Dirección Administrativa

Financiera

Dirección de Administración

del Talento Humano

Dirección de Comunicación

Social Dirección Jurídica

Dirección de Planificación,

Coordinación y Cooperación

Gestión del Direccionamiento Técnico - Estratégico



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3. Lineamientos Estratégicos

El Plan Operativo Anual 2016 contiene lineamientos y actividades que están en concordancia con lo

establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, Agendas Intersectoriales y Políticas

Sectoriales; así como también, con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, relacionados con la formación

del talento humano del país y la certificación de competencias laborales.

Mediante la implementación del plan se pretende mejorar la calidad del talento humano del sector

privado y público a través del reconocimiento de las competencias laborales; así mismo, desarrollar

un conjunto de normas procedimientos y mecanismos que permitan promover la política

intersectorial de capacitación, reconocimiento y certificación de cualificaciones de los trabajadores

con o sin relación de dependencia, microempresarios, actores de la economía popular y solidaria,

grupos de atención prioritaria, servidores públicos y ciudadanía en general.

La mejora de calidad del talento humano tiene como enfoque el incremento de la calidad de los

procesos, productos y servicios en forma inicial atendiendo a 10 sectores catalogados como

prioritarios tales como turismo, comunicación, desarrollo infantil, construcción, metalmecánica,

servicios de seguridad, maricultura, informática, artistas conexos y minería.

3.1. Visión

Al 2017 ser el organismo técnico que lidera el desarrollo permanente de la cultura de cualificaciones

y capacitación en el país, fomentando el desarrollo del talento humano y el crecimiento de la

productividad en el Ecuador.

3.2. Misión

Impulsar y facilitar la capacitación y certificación de cualificaciones, a través del diseño, ejecución

de políticas y acciones que permitan fomentar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía

incrementando los niveles de producción, productividad, calidad, empleabilidad e inclusión social.



8

3.3. Objetivos Estratégicos



9

4. Lineamientos para formulación del

POA 2016

Los lineamientos considerados para la construcción del presente Plan son:

La Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de

Gobierno por Resultados, Capítulo V, artículo 19 “Directrices para la Construcción de los

Planes Operativos”, es la base de la cual parten los lineamientos para la elaboración del Plan

Operativo Anual.

Las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES

Por otra parte, los responsables para la construcción del Plan Operativo Anual 2016 fueron los

directores, Jefes o Titulares de las unidades operativas, en conjunto con los técnicos de cada área.

Tal como lo establece la norma técnica, a través de la herramienta Gestión por Resultados (GPR) la

SETEC realizará el seguimiento a los diferentes objetivos planteados. La medición de los indicadores

se la realiza mensualmente, solo por excepción su seguimiento puede ser mayor, siendo el máximo

de seis meses.

Los objetivos operativos se alinean a su respectivo objetivo estratégico. Cada objetivo operativo

cuenta con indicadores que permiten establecer metas, mediante las cuales se determinará al

finalizar el ejercicio fiscal si estas fueron cumplidas.

Una vez aprobado por el Comité Interinstitucional se registrará en los instrumentos requeridos por

SENPLADES y SNAP.



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4.1. Alineación del Plan Operativo 2016

El Plan Operativo Anual de la SETEC, se encuentra alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 –

2017 de la siguiente forma:

Objetivo PNBV 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Política PNBV 4.3: Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente

Lineamientos Estratégicos

A. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

Metas Aumentar la matrícula en institutos técnicos y tecnológicos al 25%

Política PNBV 4.6:

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades


A. Generar oferta educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente.


Política PNBV 4.9: Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir.


B. Promover el aprendizaje, la profesionalización y la capacitación en actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la diversificación productiva.

C. Generar mecanismos de certificación y acreditación de conocimientos técnicos, oficios y artesanías.

E. Promover la profesionalización y la capacitación en los diferentes servicios que conforman el Sistema de Inclusión y Equidad Social.


http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta4-3



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Objetivo PNBV 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Política PNBV 9.5: Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral.


A. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras, como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal.

B. Fomentar la colaboración tripartita (Estado, sector privado y

trabajadores) en la planificación de la capacitación y la formación ocupacional que incremente la empleabilidad y la productividad laboral.

C. Fortalecer la normativa para el desarrollo de la formación

ocupacional y capacitación para el trabajo, superando formas estereotipadas o sexistas de ocupación laboral.

D. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de

capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.

E. Establecer programas específicos de capacitación para

fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno.

F. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país.

Metas Alcanzar el 21% de trabajadores capacitados

Objetivo PNBV 10: Impulsar la transformación de la matriz productivo

Política PNBV 10.1: Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.


A. Articular la educación y la investigación a la generación de

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la

transformación productiva.

Metas Alcanzar el 20% de mano de obra calificada



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A continuación se muestra la alineación del plan con las Agendas Intersectoriales de Conocimiento y

Talento Humano y la de Producción.

Agenda Intersectorial Conocimiento y Talento Humano

Objetivo. 208.

Incrementa la vinculación de talento humano capacitado y formado,

la generación y transferencia de tecnología y la innovación para la

gestión responsable y sustentable de los recursos que aportan al

desarrollo del sector productivo

Estrategia 208.7

Fomentar mecanismos y programas de formación y capacitación

profesional acorde a los requerimientos del sector del sector

productivo que permitan el mejoramiento de capacidades laborales,

promoviendo al acceso al empleo y la reconvención laboral.

Agenda Intersectorial Producción, Empleo y Competitividad

Objetivo. 165.1 Incrementar la Productividad de manera incluyente, sostenible y

sustentable de los sectores productivos

Estrategia 165.4

Incorporar talento humano calificado y fortalecer espacios de

capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y

de los diferentes sectores productivos.

Política PNBV 10.2: Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales.


A. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y la producción bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos.


Política PNBV 10.5: Fortalecer la economía popular y solidaria-EPS-, y las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes- en la estructura productiva.

Lineamientos Estratégicos:

A. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y competitividad.


http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta10-2



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5. Plan Operativo 2016

En base a los antecedentes presentados en los puntos anteriores se presenta la propuesta del Plan

Operativo Anual, para ser ejecutado durante el periodo 2016 bajo la estructura del Sistema Nacional

de Cualificaciones y Capacitación Profesional, estableciendo cómo cada actividad va a contribuir en

el cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados.

Los objetivos estratégicos establecidos para el Plan Operativo Anual 2016 son:



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El cumplimiento de estos Objetivos Estratégicos requiere de varias estrategias, las mismas que se

reflejan en los objetivos operativos de cada dirección que forma parte de la SETEC como se muestra

en el cuadro a continuación:

Objetivo Estratégico 1:

DIMENSIÓN: CIUDADANÍA

Objetivo Estratégico

Dirección Responsable

Estrategia Indicadores Meta

1. Incrementar el acceso a la certificación y capacitación de las/os los trabajadoras/es con

y sin relación de dependencia, actores

de la economía popular y solidaria, grupos de atención prioritaria, servidores públicos y

ciudadanía en general.

Dirección de Competencia y

Certificación

1.1 Promover la certificación de los sectores priorizados. 1.2 Desarrollar mecanismos para el levantamiento de perfiles por competencias, creación de esquemas de certificación y diseños curriculares. 1.3 Actualizar normas y procedimientos de levantamiento y definición de competencias laborales. 1.4 Desarrollar el catálogo de cualificaciones.

1. Número de esquemas de certificación desarrollados

2. Número de perfiles

publicados en el Catálogo de cualificaciones

96

832

Dirección de Reconocimiento y

Calificación

1.5 Identificar potenciales organismos evaluadores de la conformidad-OEC. 1.6 Calificar operadores de capacitación con altos estándares de calidad. 1.7 Fomentar el reconocimiento de OEC 1.8 Identificar expertos para desarrollar esquemas e instrumentos de certificación. 1.9 Elaborar el registro de capacitación del sector público.

1.Número de personas certificadas por

competencias en los sectores priorizados

2.Número de operadores

de capacitación registrados

103.343

1.173

Dirección de Aseguramiento de

la Calidad

1.10 Implementar mecanismos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos de certificación. 1.11 Implementar mecanismos de evaluación de impacto de capacitación. 1.12 Diseñar la metodología de evaluación de impacto de la certificación orientado a la medición de productividad.

1. Porcentaje de elaboración de estudio de evaluación de impacto de

capacitación.

100%



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Objetivo Estratégico 2 - Homologado

DIMENSIÓN: PROCESOS




2. Incrementar la eficiencia

institucional en la SETEC

Dirección de Comunicación

2.1 Diseñar y difundir estrategias comunicacionales para fomentar la imagen institucional y que les permita a los trabajadores y empleadores informarse sobre las ventajas de la certificación.

1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la certificación, enviadas mediante boletines de prensa. 2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados. 3. Número de audiovisuales realizados para socializar los beneficios de la certificación

12

2

3

Dirección de Planificación,

Coordinación y Cooperación.

2.2 Definir procesos institucionales internos que mejoren la gestión institucional

1.Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucionales 2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 4. Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + Desarrollo

2

100%

20%

100%

Dirección de Asesoría Jurídica

2.3 Definir normativa para operación del Sistema Nacional de Cualificaciones

1.Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

100%



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DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO




3. Incrementar el desarrollo del talento humano en la SETEC

Dirección de Administración del Talento Humano

3.1 Capacitar al personal de talento humano de la

institución a fin de disminuir las brechas entre

sus conocimientos y los requerimientos del puesto

que desempeña.

1.Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional

2.Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales

3.índice de rotación de nivel operativo

4.índice de rotación de nivel directivo

5.Porcentaje de personal con contratos ocasionales

6. Porcentaje de personal con nombramientos provisional.

50%

4%

2%

20%

20%

20%


DIMENSIÓN: FINANZAS




4. Incrementar el uso eficiente del

presupuesto en la SETEC

Dirección Administrativa –

Financiera

4.1 Definir la programación y la gestión presupuestaria. 4.2 Planificar la gestión eficiente de los recursos.

1. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversión

100%



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5.1. Enlace de objetivos estratégicos con objetivos operativos por dirección

5.1.1. Dirección de Competencias y Certificación

OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO

Objetivo Operativo 1

Incrementar el acceso a la certificación profesional MEDIANTE el desarrollo de esquemas de certificación e instrumentos de evaluación de competencias laborales.

Indicador Línea Base Meta

1. Número de instrumentos de evaluación desarrollados y validados

0 96

2. Número de esquemas de certificación desarrollados

0 96


Incrementar cualitativa y cuantitativamente los perfiles por competencias laborales MEDIANTE el desarrollo de instrumentos, y procedimientos de levantamiento y validación de perfiles profesionales.


3. Porcentaje de avance en la revisión técnica de perfiles para el catálogo

221 100%

4. Número de perfiles para el catálogo validados 221 167

5. Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo validados

221

27

6. Número de perfiles priorizados para elaboración de esquemas de certificación y que forman parte del catálogo levantados y validados

221

25

7. Número de perfiles levantados (Mesas sectoriales del CNT)

0

431

8. Número de perfiles publicados en el Catálogo de Cualificaciones

0 832

9. Número de perfiles levantados para el sector público

1 12

10. Número de perfiles levantados para catálogo inclusivo del SERCOP

0 5



18

5.1.2. Dirección del Registro, Reconocimiento y Calificación



Incrementar los organismos evaluadores de la conformidad-OEC, MEDIANTE el fomento de reconocimiento de los OEC y expertos sectoriales.


1. Número de Organismo Evaluadores de la Conformidad-OEC reconocidos

0

96


Incrementar los operadores de capacitación de calidad MEDIANTE la implementación del registro y calificación de operadores de capacitación


2. Número de operadores de capacitación registrados

0

1.173

3. Número de operadores de capacitación calificados por la SETEC

0

234

4. Número de personas certificadas por competencias en los sectores priorizados

0

103.343

Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados

Turismo 40 14.381

Comunicación 8 1.500

Desarrollo infantil 2 1.125

Construcción 3 3.556

Metalmecánica 2 2.233

Servicios de Seguridad 1 1.692

Maricultura 3 1.997

Informática 3 70.000

Artes 3 81



19

Sector Priorizado Número de Perfiles Beneficiarios Certificados

Minería 10 344

Sector Público 12 5.234

SERCOP inclusivo 9 1.200

TOTAL 96 103.343

5.1.3. Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios



Incrementar la calidad de los procesos de certificación profesional MEDIANTE la definición de estándares de medición de productividad laboral e indicadores de impacto para esquemas e instrumentos de certificación; la evaluación de los procesos de certificación ejecutados por los operadores calificados.


1. Número de instrumentos de evaluación para certificación de cualificaciones con indicadores de productividad definidos

0

96

2. Número de procesos de certificación inspeccionados

0 2.208

3. Porcentaje de elaboración de estudio de evaluación de impacto de capacitación

0% 100%

4. Porcentaje de elaboración de la metodología de evaluación de impacto de certificación

0% 100%



20

5.1.4. Dirección de Comunicación Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO ALINEADO:


Incrementar la información sobre la certificación de profesionales MEDIANTE la difusión de los beneficios que brinda el Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, utilizando estrategias, planes y herramientas de comunicación.


1. Número de notas publicadas para socializar los beneficios de la certificación, enviadas mediante boletines de prensa

0

12

2. Número de eventos de socialización de los beneficios de la certificación con grupos objetivos realizados

0

2

3. Número de audiovisuales realizados para para socializar los beneficios de la certificación

0

3

5.1.5. Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación


Procesos

Incrementar la eficiencia institucional de la SETEC

2

Procesos


2



21


Incrementar la eficiencia en la gestión institucional MEDIANTE la elaboración y seguimiento de los instrumentos de planificación; la coordinación de actividades con los actores locales y cooperantes internacionales.


1. Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucionales

0 2

2. Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados

0% 100%

3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

100% 20%

4. Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + Desarrollo

0% 100%

5.1.6. Dirección Jurídica



Incrementar la eficiencia en la gestión jurídica de la institución MEDIANTE una oportuna asesoría y defensa en materia legal; la emisión de criterios y dictámenes sobre actos y acciones; y la elaboración, revisión y actualización de instrumentos legales y jurídicos.


1. Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

0% 100%

2. Porcentaje de asesorías legales solventadas

0% 100%

3. Porcentaje de criterios y dictámenes jurídicos elaborados

0% 100%

4. Porcentaje de instrumentos legales y jurídicos actualizados

0% 100%

Procesos


2



22

5.1.7. Dirección de Talento Humano



Incrementar la efectiva administración y desarrollo del talento humano MEDIANTE la atención oportuna de las necesidades del entorno institucional; la asertividad en el manejo de las normas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo; la vinculación de personal que cumpla con los requerimientos de la institución; el desarrollo de instrumentos, planes y estrategias en la administración del talento humano; la gestión y evaluación del desempeño del personal.


1. Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional

100% 50%

2. Porcentaje de inclusión de personas con capacidades especiales

4% 4%

3. índice de rotación de nivel operativo 13% 2%

4. índice de rotación de nivel directivo 0% 20%

5. Porcentaje de personal con contratos ocasionales 0% 20%

6. Porcentaje de personal con nombramiento provisional 0% 20%

7. Porcentaje de servidores públicos incluidos en la póliza de caución.

100% 100%

Talento

Humano

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SETEC

3



23

5.1.8. Dirección Administrativa Financiera



Incrementar el uso eficiente de los recursos institucionales MEDIANTE la organización y administración de los recursos de los recursos de tecnologías de la información y comunicación, financieros y patrimoniales; la optimización de la gestión y provisión de bienes y servicios; el registro y evaluación a la ejecución de la programación anual.


1. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

90% 100%

2. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Inversión

90% 100%

3. Porcentaje de liquidación de programas de capacitación

0% 100%

Finanzas

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SETEC

4



24

6. Presupuesto por Dirección

6.1. Gasto Corriente

GASTO CORRIENTE 2016 Dirección Valor

Dirección de Competencias Laborales y Certificación $ 169.535,66

Dirección de Reconocimiento y Calificación $ 175.387,85

Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios $ 97.667,12

Dirección de Comunicación Social $ 71.677,17

Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ 119.331,05

Dirección de Asesoría Jurídica $ 93.148,59

Dirección de Talento Humano $ 160.888,63

Dirección Administrativa Financiera $ 595.123,93

Total Gasto Corriente $ 1.482.760,00

6.2. Gasto de Inversión

GASTO DE INVERSION 2016 Dirección Valor





Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación -

Dirección de Asesoría Jurídica -

Dirección de Talento Humano -


Total Gasto de Inversión $ 520.000,00



25

6.3. Consolidado Corriente e Inversión

GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN 2016 Dirección Valor





Dirección de Planificación, Coordinación y Cooperación $ 119.331,05

Dirección de Asesoría Jurídica $ 93.148,59

Dirección de Talento Humano $ 160.888,63


Total Gasto Corriente y Gasto Inversión $ 2.002.760.00

NOTA:

1. No se incluye el arrastre de la liquidación del Estudio de Evaluación de Impacto en

razón de que se acoge los informes técnico y jurídico emitidos con Informe Nro. 043-

2015-DAJU, Memorando Nro. SETEC-DACE-2015-034-M, Memorando Nro. SETEC-

DACE-2015-0041-M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El

monto total del contrato es de US$ 324.500 más IVA, de los cuales se ha entregado un

anticipo de US$ 162.250 que corresponde al 50% del valor total de la contratación y se

encuentra en proceso de terminación por mutuo acuerdo. y un saldo de 201.190

incluido IVA

2. No se incluye el arrastre de la liquidación del contrato del sistema SITOP suscrito con la

compañía Macrosigma, en razón de que se acoge los informes técnico y jurídico

emitidos con Memorando Nro. SETEC-GT-2016-0007-M y Memorando Nro. SETEC-

DAJU-2015-002-M en los que se recomienda dar por terminado el contrato. El monto

total es de US$ 205.988,51 incluido IVA, de los cuales se ha entregado un primer pago

de US$ 89.831,40 incluido IVA del valor total de la contratación quedando un saldo

por pagar de US$ 116.157,11

PLAN OPERATIVO ANUAL - · PDF filePlan Operativo Anual 2016 ... monto US$ 520.000,00 para...

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