PLAN OPERATIVO ANUAL - Alcaldia Baruta | Avanza … · 2016-05-31 · ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA...

EJERCICIO FISCAL 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS

ADSCRITOS A LA ALCALDÍA

INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

TABLA DE CONTENIDO

PÁG. INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO ……………………………………………………………………………………………… 13 PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ………………………………………………………………………..

15

SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA ………………………………………………………………………………………………………………… 25 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA ………………………………………………………………………………………..

27

SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL………………………………………………………………………………………………… 43 PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA ………………………………………………………………………..

45

SECTOR 12: SALUD ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA ………………………………………………………………………………………..

52

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN………………………………………………………………………………………… 65 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....………………………………………………………………………………………………………………

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MARCO JURÍDICO




DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

MARCO JURÍDICO

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999,

reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial

Extraordinaria Número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en Gaceta

Oficial N° Extraordinario 6.154, de fecha 19 de noviembre de 2014.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre 2010.

Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, publicado en

Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.148 de fecha 18 de noviembre de 2014.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de

2010.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial

N° Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de 2010.

latorres

Texto escrito a máquina

5

latorres







Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N° 39.276,

de fecha 01 de octubre de 2009.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N°

Extraordinario 6.184, de fecha 03 de junio de 2015.

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario

6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014.

Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012,

mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, reimpreso por error material

según Gaceta Oficial N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.

Decreto N° 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector

Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005.


Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.


Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N° 38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.

latorres


6






Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del

Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de

2005, reimpreso por error material según Gaceta Oficial N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005.

Decreto N° 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.

Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta

Municipal N° Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.

Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015, publicada en Gaceta Municipal N°

Extraordinario 490-12/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014.

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latorres


latorres


latorres


7

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

|







1. Perspectivas del entorno económico de

Venezuela para el año 2016

A partir del 2015, el retraso en la publicación de estadísticas

macroeconómicas por parte del Banco Central de Venezuela

(BCV) ha ocasionado un ambiente de incertidumbre

generalizada para la proyección del panoramaeconómico

del año 2016.En los últimos años la economía venezolana se

ha caracterizado por un deterioro continuo del aparato

productivo nacional, alta y persistente inflación, niveles

históricos de escasez de bienes y servicios, endeudamiento

creciente y una reducción de la inversión extranjera en el

país, producido principalmente por la desacertada política

económica y la profundización del modelo rentístico.

Entre las medidas que han golpeado la producción nacional

están las sucesivas expropiaciones improductivas, controles

de precios permanentes y desvinculados de la estructura de

costos de las industrias, y un control de cambios anacrónico

que genera una sobrevaluación del tipo de cambio real,

todos estos factores en conjunto han desestimulado la

inversión privada, el empleo y en consecuencia la producción

de bienes y servicios.

Ahora bien, es importante analizar en detalle las

perturbaciones que origina el control de cambios en la

conducta de los agentes económicos, en tanto genera

incentivos perversos que se expresan en la maximización de

ganancias provenientes del amplio diferencial cambiario,

haciendo que el esfuerzo de los agentes económicos se

concentre en la búsqueda de rentas para obtener beneficios

extraordinarios en lugar de dedicar esfuerzos en incrementar

los niveles de productividad. De igual manera, la

sobrevaluación del tipo de cambio real ha creado una

pérdida de dinamismo del aparato transable de la economía

y particularmente en los últimos 5 años se ha registrado una

fuerte contracción del sector exportador no petrolero, lo que

nos permite decir que la economía venezolana es hoy “más

que nunca” una economía dependiente del petróleo.

Ante la alta dependencia de los ingresos al recurso natural, la

disminución en el nivel de precio internacional ha causado

una reducción en la entrada de divisas al país que se ha visto

reflejada en el descenso en las reservas internacionales, que

alcanzan su nivel mínimo en el mes de octubre del año en

curso (15.118 millones de USD), llegando a los mismos niveles

de 1999.

Adicionalmente, la política monetaria ha estado constituida

por el financiamiento de parte del Banco Central de

Venezuela - a través de la impresión de papel moneda- a

latorres


9

|







PDVSA y empresas del estado, estimulando el desequilibrio en

el mercado monetario y cambiario ya que constituye dinero

inorgánico que no está respaldado con divisas.

En materia de ingresos, no se espera que la situación cambie

para el siguiente año, debido a la imposibilidad de la estatal

petrolera de Venezuela (PDVSA) de aumentar los niveles de

producción. Por otra parte, el gobierno venezolano también

se ve imposibilitado a recurrir a la deuda externa en los

mercados internacionales para obtener ingresos

extraordinarios, debido a los altos costes que implica cargar

con un elevado nivel de riesgo, tanto para el gobierno como

para la estatal petrolera PDVSA.

Gráfico N°1: Reservas Internacionales Totales. 1998-2014.

Fuente: Banco Central de Venezuela

Por su parte, la política cambiaria ha sido un elemento que no

ha favorecido la producción local en virtud que estimula en

gran medida las importaciones, abaratándolas en términos

relativos con respecto a los productos nacionales, es por ello

que en los últimos años Venezuela ha experimentado un

incremento significativo de importaciones, alcanzando su

máximo histórico en el año 2012 con 59 millardos de USD.En el

Gráfico N°2 podemos observar como a partir de esta fecha el

nivel de importaciones ha mantenido una caída constante

hasta la última estadística registrada en el 2014,

manteniéndose con 32 millardos de USD.

Dichos niveles de importaciones, no son sostenibles en el

tiempo, situación que se ve reflejada en la caída

pronunciada del nivel de reservas internacionales, que

impiden seguir manteniendo el consumo de bienes

importados a una tasa de cambio preferencial. Ante esto, a

partir del año 2013, se ha experimentado una escasez en el

mercado de divisas que ha dejado, por un lado a la industria

nacional sin la materia prima y maquinarias necesarias para

continuar con su proceso productivo y por otro sin satisfacer

una parte importante de la demanda de los consumidores.

Por lo explicado anteriormente, los ingresos per cápita en

divisas se espera que disminuyan, lo que afectaría el nivel de

15.118

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Millo

ne

s d

e U

SD

Mismo nivel que

en el año1999

latorres


10

|







importaciones y el nivel de consumo del venezolano

promedio, lo que tenderá a disminuir la calidad de vida de

todos los ciudadanos.

Gráfico N°2: Importaciones totales. 1997-2014.

Fuente: Banco Central de Venezuela

En los últimos años, el gobierno ha mantenido un nivel

creciente de liquidez monetaria, produciendo un aumento

constante de los precios en la economía que se vieron

sopesados durante el boom petrolero por los altos precios del

barril, que permitían adquirir bienes importados a un tipo de

cambio oficial sobrevaluado. A partir del 2014, la liquidez ha

continuado el mismo ritmo creciente presentado

anteriormente, aunque el precio del petróleo ha mantenido

una tendencia a la baja, lo que ocasiona un aumento del

nivel de precios mucho mayor que en años anteriores; es por

ello que el escenario general para las consultoras

especializadas en el 2016, es un incremento en la inflación en

la economía que se promedia en 116%, mucho mayor al

mismo indicador esperado para el año anterior.

Para finalizar el año, los expertos pronostican que el país

experimente la tercera mayor contracción del PIB a nivel

mundial, motivado principalmente por el deterioro en los

términos de intercambios para Venezuela y la profundización

de la crisis. Ante este panorama, se demanda la aplicación

de un conjunto de medidas de política económica que

deriven en cambios estructurales al modelo rentístico

petrolero y conlleven a una pronta recuperación de la

economía nacional.

En síntesis, la política económica del gobierno desde 1999, ha

impulsado las fuerzas de la economía en sentidos contrarios,

generando fuertes desequilibrios en la esfera real, monetaria y

cambiaria que se traducen en alta y persistente inflación,

estancamiento económico, escasez, déficit fiscal y

sobrevaluación del tipo de cambio real.

2. Recaudación Municipal para el año 2016

El desempeño presupuestario del Municipio Baruta está

estrechamente vinculado con lo que ocurra en la economía

32.153

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Millo

ne

s d

e U

SD

latorres


11

|







venezolana, en tanto la principal fuente de ingresos del erario

municipal proviene del impuesto sobre actividades

económicas, cuyo comportamiento se deriva del desempeño

económico de los contribuyentes, específicamente del nivel

que alcancen sus ingresos. En términos generales, los ingresos

de un contribuyente que ejerza una actividad económica

dada, provienen de la cantidad de bienes o servicios que

éste suministre, así como de los precios a los cuales transe o

venda, como contraprestación a los productos y servicios

ofrecidos.

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2016, se contó

con el diseño y estimación de un modelo de recaudación

tributaria en relación con las variables Producto Interno Bruto

en términos reales (PIB) e Índice de Precios al Consumidor del

Área Metropolitana de Caracas (IPC), haciendo uso de las

últimas cifras oficiales publicadas por parte del BCV. De igual

forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados

por parte del Servicio Autónomo Municipal de Administración

Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera

oportuna la intensidad de dicha relación y obtener las cifras

que se detallan a continuación:

los ingresos del Municipio Baruta para el año 2016 fueron

estimados en seis millardos quinientos treinta y nueve millones

ochocientos cuatro mil ochocientos nueve con cero céntimos

(Bs.6.539.804.809,00), los cuales presentan la composición que

se detalla en el gráfico N° 3; en dicho gráfico se observa que

los ingresos más destacados son por concepto de Impuestos

Indirectos con un peso porcentual del total de ingresos de

91,80%,estos ingresos a su vez se componen en un 90,44% por

el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un

monto estimado de cinco millardos novecientos catorce

millones seiscientos veintidós mil setecientos cuarenta con

cero céntimos (Bs. 5.914.622.740,00). Destaca que este rubro

reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez

más los ingresos percibidos por el municipio.

Grafico N° 3: Composición (%) de de los Ingresos Estimados.

Municipio Baruta. Año 2016.

Fuente: Servicio de Autónomo de Administración Tributaria (SEMAT, 2015)

91,80%5,66%

0,89%

0,63%

0,44%

0,39%

0,20%

8,20%

IMPUESTOS INDIRECTOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

DIVERSOS INGRESOS INGRESOS POR TASAS

INGRESOS DE LA PROPIEDAD DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS

latorres


12

latorres


SECTOR 01

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta


SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERASERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ANGEL JOSE COVA BAUTISTAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005480 PLANIFICAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS CONFORME ADERECHO, ASÍ COMO PRESENTAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DERECAUDACIÓN TRIBUTARIA

4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.523.520,00 1.706.342,400,00182.822,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004988 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEEMPLEADOS Y OBREROS 24PAGO 6 6 6 6 1.791.688,56 0,00 1.791.688,560,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006017 ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES,CONVENIOS Y ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVELLOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A LA DIRECCIÓN DERELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

4INFORME 1 1 1 1 0,00 3.000,00 18.022.041,6016.088.108,571.930.933,03 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.791.688,56 1.526.520,00 21.520.072,5616.088.108,572.113.755,43 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


15






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.52 SERVICIO DE CONSULTORÍA JURÍDICA


0000005481 EVACUAR LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES TRIBUTARIAS FORMULADAS PORLOS CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO ELABORAR LOS CONTRATOS, FINIQUITOS YCONVENIOS DE PAGO Y REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

109DOCUMENTO 22 30 30 27 0,00 3.242.733,00 3.631.860,960,00389.127,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005482 ELABORAR LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LAINTERPOSICIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS O RECURSOS CONTENCIOSOSTRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS

20DOCUMENTO 4 6 6 4 0,00 160.816,00 180.113,920,0019.297,92 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004991 RESOLVER LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA NOTIFICACIÓN DE UNACTA FISCAL 12RESOLUCIÓN

(TRIBUTARIA) 3 3 3 3 0,00 0,00 73.920,000,0073.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004992 RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOSDÁNDOLE RESPUESTA A ESCRITO DE ALEGATOS O RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 275RESOLUCIÓN

(ADMINISTRATIVO)

60 75 75 65 0,00 34.310,00 38.427,200,004.117,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.449.066,24 3.437.859,00 5.373.388,320,00486.463,08 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


16






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES


0000005604 COORDINAR EVENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN YMEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 5EVENTO 1 2 1 1 0,00 0,00 205.511,040,00205.511,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005603 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES1BASE DE DATOS 1 0 0 0 0,00 0,00 618.240,000,00618.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005602 EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMIENTODE LA IMAGEN DEL SEMAT 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 77.016,000,0077.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005601 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPTIVOS DE CARGOSY DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 0,00 103.536,000,00103.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005600 ELABORAR INFORME EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE PAGOSSUSCRITOS POR CONCEPTO DE PLUSVALÍA, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDAD 4INFORME 1 1 1 1 0,00 38.815,00 43.472,800,004.657,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005599 REVISAR, VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS REALIZADOS POR LASDIFERENTES DIRECCIONES DEL SEMAT, CON EL FIN DE PROPONER MEJORAS DEACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

12INFORME 3 3 3 3 0,00 105.792,00 118.487,040,0012.695,04 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.300.249,92 144.607,00 2.466.512,800,001.021.655,88 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


17






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.54 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN


0000005525 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEPROVEEDORES, CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEYDE CONTRATACIONES PÚBLICAS VIGENTE, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE SUINSCRIPCIÓN EN EL S.N.C

4EXPEDIENTEESTRUCTURAD

O1 1 1 1 0,00 0,00 1.588.428,800,001.588.428,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005620 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

86PAGO 21 21 22 22 68.324.858,82 0,00 74.010.985,810,000,00 5.686.126,99 0,00 0,00 0,00

0000005526 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓNDE BIENES, SERVICIOS Y PAGOS DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES 525ORDEN DE

PAGO EMITIDA 100 79 183 163 0,00 341.037,00 381.961,440,0040.924,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005002 GARANTIZAR LA DECLARACIÓN PUNTUAL DE LOS IMPUESTOS ISLR, IVA1X1000 46COMPROBANTE

DE PAGO DEIMPUESTOS

10 12 12 12 0,00 0,00 869.299,200,00869.299,20 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005007 GARANTIZAR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y BIENESMUNICIPALES, ASÍ COMO TAMBIEN LAS RELACIONES POR INCENTIVO A LAS ACTIVIDADESSOCIALES DEL SEMAT

12ORDEN DESERVICIO 1 5 4 2 0,00 11.498.938,00 12.878.810,560,001.379.872,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005008 GARANTIZAR EL PAGO PUNTUAL A LOS PROVEEDORES DE BIENES YSERVICIOS, ASÍ COMO LOS PAGOS DE LOS APORTES PATRONALES Y PAGOS ATERCEROS (SSO, SPF, FAOV, HCM, COMISIÓN POR CESTA TICKET´S) DERIVADOS DE LOSGASTOS DE PERSONAL

480CHEQUEEMITIDO 83 98 148 151 0,00 784.735,00 876.637,480,0091.902,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005010 CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DEL SEMAT, PARACUBRIR GASTOS URGENTES 4REPOSICION DE

CAJA CHICA 1 1 1 1 0,00 11.900.980,00 13.329.097,600,001.428.117,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005013 ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, QUE PERMITAN PLANIFICAR LOSPOSIBLES TRASPASOS, RESPETANDO LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y GARANTIZADO LAEFICIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

14TRASPASOREALIZADO 3 4 3 4 0,00 53.919,00 60.389,280,006.470,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005014 ESTRUCTURAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES, PARAGARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES Y DEMÁS GASTOSOPERATIVOS

3DOCUMENTO 0 1 2 0 0,00 1.005.265,00 1.125.896,800,00120.631,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005015 PREPARAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE PLANOPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL, INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓNFÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA DE LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 3.848,00 3.848,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005016 VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS BIENES Y MATERIALES DEL SEMAT, ASÍCOMO LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEMATERIALES

12INVENTARIO 3 3 3 3 0,00 17.008,00 19.048,960,002.040,96 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


18






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005017 GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CIERRES CONTABLES DE LAEJECUCIÓN FINANCIERA DEL SEMAT, VELAR POR EL ADECUADO REGISTRO DE LASTRANSACCIONES CONTABLES EN LOS LIBROS DIARIO, MAYOR Y LIBROS AUXILIARES DEBANCO

12INFORME 3 3 3 3 0,00 21.119,00 23.653,280,002.534,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005019 ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES E INVENTARIOS MUNICIPALES DELAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SEMAT 12INFORME 3 3 3 3 0,00 4.740,00 5.308,800,00568,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005021 DISEÑAR UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DELSEMAT, ESTABLECIENDO LAS NECESIDADES POR DIRECCIÓN 1PROGRAMA DE

ADIESTRAMIENTO

0 1 0 0 0,00 91.479,00 102.456,480,0010.977,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005523 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LAS LEYES EN MATERIA IMPOSITIVA(RETENCIONES DE IMPUESTOS, EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE IVA, ISLR Y 1X1000) 273COMPROBANTE

DE RETENCIÓNDE IMPUESTOS

26 28 129 90 0,00 0,00 220.649,440,00220.149,44 0,00 500,00 0,00 0,00

0000005524 PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS, MATERIALES DEOFICINA, LIMPIEZA Y BIENES MUNICIPALES, ASÍ COMO GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DEUNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS

12ORDEN DECOMPRA 1 6 3 2 0,00 5.592,00 2.075.847,560,00671,04 0,00 0,00 2.069.584,52 0,00

SUB TOTAL D.P.: 70.328.576,34 25.728.660,00 109.576.037,010,005.762.589,16 5.686.126,99 500,00 2.069.584,52 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.55 SERVICIO DE RENTAS


0000005623 EMITIR PERMISOS PARA LA EXHIBICIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL,REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS 1.700PERMISO 450 450 450 350 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005633 EMITIR SOLVENCIAS DE INMUEBLES URBANOS7.430SOLVENCIA 2.640 1.840 1.730 1.220 0,00 0,00 67.392,000,0067.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005632 EMITIR Y RENOVAR LICENCIAS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDASALCOHÓLICAS 286LICENCIA 51 90 90 55 0,00 0,00 10.382,400,0010.382,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005631 ORGANIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA1PROGRAMA 1 0 0 0 0,00 0,00 604.800,000,00604.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005630 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR ACTIVIDADESECONÓMICAS 4REPORTE 1 1 1 1 0,00 0,00 297.734,980,00297.734,98 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005629 ELABORAR INFORME SOBRE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADESECONÓMICAS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 200.000,000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005628 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD COMERCIAL,ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS 130ACTUALIZACIÓN 50 30 30 20 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005627 EMITIR Y ACTUALIZAR LICENCIAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADESECONÓMICAS 550LICENCIA 110 160 150 130 0,00 69.021,00 77.303,520,008.282,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005626 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS7.060ACTUALIZACIÓN 2.400 1.600 1.410 1.650 0,00 4.043,00 4.528,160,00485,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005625 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR INMUEBLESURBANOS Y VEHÍCULOS 4REPORTE 1 1 1 1 0,00 36.618,00 41.012,160,004.394,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005624 EMITIR SOLVENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS1.040SOLVENCIA 300 270 250 220 0,00 6.152,00 6.890,240,00738,24 0,00 0,00 0,00 0,00


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I


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4.11 4.98

0000005621 ENTREGAR CALCOMANÍAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS20.290CALCOMANÍA 12.840 2.890 2.150 2.410 0,00 0,00 3.720.388,000,003.720.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005622 AUTORIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EXPENDIOS DE BEBIDASALCOHÓLICAS TEMPORALES Y EVENTUALES 150AUTORIZACIÓN 30 25 15 80 0,00 0,00 2.000.000,000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.609.328,64 115.834,00 15.639.760,100,0010.914.597,46 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.56 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN


0000005610 APLICAR SANCIONES1.300RESOLUCIÓN 806 186 270 38 0,00 0,00 1.231.462,400,001.231.462,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005607 INTIMAR DEUDAS TRIBUTARIAS1.100RESOLUCIÓN 1 537 362 200 0,00 191.600,00 214.592,000,0022.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005609 EFECTUAR FISCALIZACIONES4.200INFORME

FISCAL 225 2.875 740 360 0,00 100.847,00 112.948,640,0012.101,64 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.192.393,76 292.447,00 6.751.396,800,001.266.556,04 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.57 SERVICIO DE AUDITORÍA FISCAL



0000005618 VERIFICAR Y ANALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES, COMPROBANTES YDEMÁS INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DISTINTOS IMPUESTOS DELMUNICIPIO

395ACTA FISCAL 55 120 113 107 0,00 0,00 336.000,000,00336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005619 ELABORAR LA RESOLUCIÓN CULMINATORIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO365RESOLUCIÓN

CULMINATORIA 57 100 105 103 0,00 0,00 1.371.199,200,001.371.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.630.656,00 0,00 6.337.855,200,001.707.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.58 SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS


0000005613 COMPILAR Y PRESENTAR RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES DEL SEMAT4REPORTE 1 1 1 1 0,00 0,00 29.108,800,0029.108,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005617 ELABORAR INFORMES DE RECAUDADACIÓN, DE LIQUIDACIÓN Y DE LENTA YDIFÍCIL RECAUDACIÓN 36INFORME 9 9 9 9 0,00 0,00 145.600,000,00145.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005615 ELABORAR INFORMES ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA 12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 18.720,000,0018.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005614 ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE LO CONCERNIENTE A LARECAUDACIÓN MENSUAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 0,00 1.077.232,000,001.077.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005616 ELABORAR INFORME DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CONAJUSTES EN LOS ESTADOS DE CUENTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 1.075.200,000,001.075.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005611 REALIZAR ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOSMENSUALES POR RUBRO 1INFORME 0 0 1 0 0,00 15.687,00 17.353,440,001.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005612 ANALIZAR LOS DATOS DE LAS DECLARACIONES DE INGRESOS BRUTOS PORCONCEPTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 563.552,00 631.178,240,0067.626,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.895.983,68 579.239,00 4.890.376,160,002.415.153,48 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 91.197.943,14 31.825.166,00 172.555.398,9416.088.108,5725.687.969,72 5.686.126,99 500,00 2.069.584,52 0,00

TOTAL GENERAL: 91.197.943,14 31.825.166,00 172.555.398,9416.088.108,5725.687.969,72 5.686.126,99 500,00 2.069.584,52 0,00

latorres


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SECTOR 02

SEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL



INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTAEnte:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIALINSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA








JOSE GREGORIO CASTANEDA MORAResponsable del Programa:



0000005671 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DIARIA DELINSTITUTO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 46.761,00 52.093,800,005.332,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005672 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEREUNIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOSPROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO

48REUNIÓN DECOORDINACIÓN 12 12 12 12 0,00 29.491,00 33.029,920,003.538,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005678 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 5.215.191,30 0,00 5.215.191,300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 36.909,00 41.338,080,004.429,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.215.191,30 113.161,00 5.341.653,100,0013.300,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.52 SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA



0000005679 REALIZAR AUDITORIAS A LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y DIVISIONES15AUDITORÍA 3 4 4 4 0,00 1.007.115,00 1.127.968,800,00120.853,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.470.178,45 1.007.115,00 4.598.147,250,00120.853,80 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN JURÍDICA


0000005782 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,DECRETOS O RESOLUCIONES QUE INTRODUZCAN O MODIFIQUEN NORMAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 13.100,640,0013.100,64 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005781 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LASDIRECCIONES DE ASESORÍA LEGAL, CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, RESPUESTAS ALAS DESVIACIONES POLICIALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

48REUNIÓN DECOORDINACIÓN 12 12 12 12 0,00 1.007.115,00 1.341.968,800,00334.853,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.089.168,85 1.007.115,00 2.444.238,290,00347.954,44 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.54 SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL


0000005706 INICIAR PROCESOS DE QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA EL INSTITUTO YSOLVENTAR DEMANDAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE ESTE INSTITUTO 51PROCESO 15 10 12 14 0,00 2.373,00 2.373,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005705 ELABORAR DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS ANTE LASINSTANCIAS COMPETENTES (FISCALIA, TRIBUNALES) 1.620DOCUMENTO 405 394 436 385 0,00 992.010,00 1.111.051,200,00119.041,20 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005704 REALIZAR VISITAS A LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS,CORTE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, TRIBUNALES PENALES Y FISCALIA 541VISITA 147 153 105 136 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.740.652,26 1.004.391,00 3.865.285,420,00120.242,16 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.55 SERVICIO DE CONTROL Y ACTUACIÓN POLICIAL


0000005708 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO A PRESUNTASIRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS POLICIALES DELIAMPB A LOS FINES DE APLICAR LAS SANCIONES PERTINENTES CONTEMPLADAS EN LALEY DE ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

160DENUNCIA 40 40 40 40 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005710 APLICAR MEDIDAS DE CORRECCION MENOS GRAVOSAS A LOSFUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE ESTE INSTITUTO 6MEDIDA

APLICADA 2 1 2 1 0,00 97.149,00 108.806,880,0011.657,88 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005709 REALIZAR APERTURAS DE EXPEDIENTES A FIN DE DETERMINARRESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE FALTA O IRREGULARIDADES COMETIDAS PORFUNCIONARIOS

170APERTURA DEEXPEDIENTE 50 40 40 40 0,00 0,00 109.760,000,00109.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.803.218,03 107.157,00 4.032.993,870,00122.618,84 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.56 SERVICIO DE RESPUESTA A LAS DESVIACIONES POLICIALES


0000005714 DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POR FUNCIONARIO EN LOS CASOSDE EXISTIR LA COMISIÓN DE UNA FALTA GRAVE Y/O HECHO PUNIBLE PARA LA APERTURADE LA AVERIGUACIÓN DICIPLINARIA RESPECTIVA

24AVERIGUACIÓN 6 6 6 6 0,00 75.779,00 84.872,480,009.093,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005715 ESTABLECER LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON AVERIGUACIONESDISCIPLINARIAS DONDE SE DICTO MEDIDA DE DESTITUCIÓN 12AVERIGUACIÓN 3 3 3 3 0,00 17.576,00 19.685,120,002.109,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005712 EVALUAR LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA RELATIVO APRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS O FUNCIONARIASPOLICIALES DEL IAMPB A LOS FINES DE APLICAR LAS SANCIONES PERTINENTES

12DENUNCIA 3 3 3 3 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 2.982.197,35 103.363,00 3.097.963,910,0012.403,56 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.57 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


0000005718 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO AL ABUSO POLICIAL1.000DENUNCIA 320 305 200 175 0,00 41.995,00 47.034,400,005.039,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005719 ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN CUANTO A LOS DELITOS COMUNES YREMITIRLOS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES 115ORIENTACIÓN 40 25 20 30 0,00 52.235,00 58.503,200,006.268,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005716 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA RELATIVO A VIOLENCIA DE GÉNEROY FLAGRANCIAS 395DENUNCIA 100 95 85 115 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 6.999.513,63 104.238,00 7.116.260,190,0012.508,56 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


33






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.58 SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


0000005786 CREAR MATRICES PARA LLEVAR LOS REGISTROS EN MATERIA DEADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, CAPACES DE ESTABLEER LAS FORTALEZAS YDEBILIDADES DE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005784 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LASDIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 12REUNIÓN DE

COORDINACIÓN 3 3 3 3 0,00 8.581.017,00 9.535.544,640,00954.527,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005785 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,RELACIONADO A POLÍTICAS FINANCIERAS Y/O PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARAMANTENER LA GESTIÓN DIARIA DE LA INSTITUTCIÓN

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 4.348,00 4.869,760,00521,76 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.092.328,87 8.595.373,00 10.643.952,230,00956.250,36 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.59 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


0000005696 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL IAPMB 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.674.749,00 8.579.021,80755.000,004.149.272,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005695 CANCELAR LAS DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORESCORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO MANTENER UNA PREVISIÓN PARACANCELAR OBLIGACIONES RECONOCIDAS ADMINISTRATIVAMENTE

12CANCELACION 3 3 3 3 0,00 0,00 1.829.069,000,000,00 0,00 35.500,00 1.793.569,00 0,00

0000005694 PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURODE LAS UNIDADES DE PATRULLAJE POLICIAL, PÓLIZA DE FIDELIDAD Y ADQUISICIÓN DEBIENES PARA LA INSTITUCIÓN

5CONTRATACION 2 1 1 1 0,00 0,00 140.283.836,04101.809.100,0038.474.736,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005697 CELEBRAR LA GRADUACIÓN DE NUEVOS AGENTES Y SU INGRESO ALINSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA 1EVENTO 1 0 0 0 0,00 63.300,00 551.264,000,00487.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005698 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FISICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 1.016.758,00 1.138.768,960,00122.010,96 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 23.351.432,48 4.754.807,00 175.733.392,28102.564.100,0043.233.983,80 0,00 35.500,00 1.793.569,00 0,00

latorres


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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.60 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS


0000005681 PROCESAR LOS PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO8NÓMINA 2 2 2 2 0,00 50.253,00 56.283,360,006.030,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005682 PROCESAR DE MANERA MENSUAL LOS DESCUENTOS Y REINTEGROS DEINCAPACIDAD TEMPORAL REALIZADOS A LOS TRABAJADORES 12INFORME 3 3 3 3 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005683 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADOY OBRERO DEL INSTITUTO 2PROCESO 0 0 2 0 0,00 757.267,00 848.139,040,0090.872,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005684 PROCESAR MENSUALMENTE ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y LASLIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE EGRESA DE LAINSTITUCION

12INFORME 3 3 3 3 49.600.000,00 0,00 49.600.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005685 COORDINAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CURSO DEFORMACIÓN DE OFICIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL FIJO Y CONTRATADO 2INFORME 0 1 1 0 0,00 0,00 358.400,000,00358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005686 COORDINAR SEMESTRALMENTE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DELPERSONAL EMPLEADO Y OBRERO 2INFORME 1 0 1 0 0,00 73.500,00 82.320,000,008.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005687 PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO HCM,SEGURO FUNERARIO, DE VIDA Y DE ACCIDENTES PERSONALES, ASI COMO EN ELPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONAL PARA LOS HIJOS DEL PERSONALEMPLEADO Y OBRERO DEL INSTITUTO

2CONTRATACION 1 1 0 0 125.000.000,00 0,00 136.152.000,000,005.152.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0000005688 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE GUARDERÍA12INFORME 3 3 3 3 7.409.825,28 0,00 7.489.645,440,0079.820,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005689 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN ALPERSONAL EMPLEADO Y OBRERO MEDIANTE LA ENTREGA DE CESTA TICKETS 12ENTREGA DE

CESTA TICKET 3 3 3 3 71.847.000,00 0,00 75.223.782,720,00622.782,72 2.754.000,00 0,00 0,00 0,00

0000005690 REPORTAR LOS ACCIDENTES LABORALES MENSUALMENTE AL ÓRGANOCORRESPONDIETE 12INFORME 3 3 3 3 0,00 42.001,00 45.686,560,003.685,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005691 REORGANIZAR LOS EXPENDIENTES DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA12PROCESO 3 3 3 3 0,00 946.854,00 1.060.476,480,00113.622,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005692 COORDINAR CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PERSONALEMPLEADO Y OBRERO 12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 403.200,000,00403.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

0000005693 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 10.275.166,63 0,00 17.014.872,060,000,00 6.739.705,43 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 264.131.991,91 1.879.883,00 288.346.014,620,006.840.434,28 15.493.705,43 0,00 0,00 0,00

latorres


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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.61 SERVICIO DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS



0000005728 REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA CON LA FINALIDAD DE DESMANTELARBANDAS Y REALIZAR ALLANAMIENTOS 12PROCEDIMIENT

O 3 3 3 3 0,00 27.108,00 30.360,960,003.252,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005729 TRAZAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN,ERRADICACIÓN, ATAQUE OPORTUNO Y MINIMIZACIÓN DE LOS DELITOS 12PROCEDIMIENT

O 3 3 3 3 0,00 58.713,00 65.758,560,007.045,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.273.962,66 85.821,00 2.370.082,180,0010.298,52 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.62 SERVICIO DE OPERACIONES



0000005733 ELABORAR Y COORDINAR DISPOSITIVOS U OPERATIVOS ESPECIALES DESEGURIDAD 80OPERATIVO 19 21 19 21 0,00 2.370.000,00 2.654.400,000,00284.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005732 ELABORAR EL PLAN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE25PLAN 6 6 6 7 0,00 67.168,00 75.228,160,008.060,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005731 REALIZAR REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO Y DISCUSIÓN DEESTADÍSTICAS POLICIALES 52REUNIÓN 13 13 13 13 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.427.928,44 2.447.176,00 5.168.765,560,00293.661,12 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


39






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.63 SERVICIO DE COORDINACIÓN POLICIAL


0000005726 REALIZAR TRASLADO DE EVIDENCIAS POLICIALES, PARA INSPECCIONESTÉCNICAS 240TRASLADO 60 60 60 60 0,00 4.200,00 4.704,000,00504,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005722 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ELORDEN EN DIAS FESTIVOS, QUINCENAS Y FINES DE SEMANA 1.200OPERATIVO 300 300 300 300 0,00 0,00 20.961.167,3618.715.328,002.245.839,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005721 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE VEHICULAR LOS 365DIAS DEL AÑO 4.320HORAS/MES 1.080 1.080 1.080 1.080 0,00 65.592.729,00 104.901.168,400,0039.308.439,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005720 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE MOTORIZADO LOS 365DIAS DEL AÑO 8.640HORAS/MES 2.160 2.160 2.160 2.160 0,00 5.401.000,00 6.049.120,000,00648.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005723 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ELINGRESO DE CIUDADANOS DETENIDOS FLAGRANTES, INGRESO DE VEHÍCULOS ENPROCEDIMIENTO FLAGRANTES O REQUERIDOS Y ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS ENPROCEDIMIENTOS POLICIALES

1.200OPERATIVO 300 300 300 300 0,00 17.098,00 18.833,920,001.735,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005724 RECIBIR DENUNCIAS POR EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 1715.000LLAMADA 1.250 1.250 1.250 1.250 0,00 8.631.178,00 9.757.575,360,001.126.397,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005725 BRINDAR PROTECCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS Y AYUDASCOMUNITARIAS A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 2.500HORAS/MES 625 625 625 625 0,00 371.088,00 414.821,760,0043.733,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 228.691.620,09 80.017.293,00 370.799.010,8918.715.328,0043.374.769,80 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


40






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.64 SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA POLICIAL


0000005735 FORMAR DOS PROMOCIONES DE OFICIALES2PROMOCIÓN 1 0 1 0 4.512.600,00 0,00 4.512.600,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005736 FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS PARA DICTARCURSOS DE "USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE FUERZA POLICIAL" Y TALLERESDIVERSOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ACTIVO Y DISCENTE

51CONVENIO 9 14 14 14 0,00 10.008,00 44.383,360,0034.375,36 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 9.642.315,57 10.008,00 9.686.698,930,0034.375,36 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


41






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.65 SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE


0000005744 DICTAR CHARLAS SOBRE EDUCACION VIAL EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS 115CHARLA 32 36 21 26 0,00 88.000,00 98.560,000,0010.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005745 RECIBIR BOLETAS DE MULTAS CANCELADAS5.550MULTA 1.300 1.580 1.270 1.400 0,00 10.008,00 11.208,960,001.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005746 DAR RESPUESTA A LOS CIUDADANOS QUE INTRODUZCAN RECURSOSADMINISTRATIVOS 65INFORME 9 19 16 21 0,00 0,00 336.000,000,00336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005747 CONSIGNAR LOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS A LAS DISTINTAS COMPAÑIASDE SEGUROS DE LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS 510EXPEDIENTE 140 110 125 135 0,00 46.645,00 52.242,400,005.597,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005739 MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR ESPECIALMENTE EN HORAS Y DÍAS PICOS YCREAR CONCIENCIA EN LOS CONDUCTORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA

6.588HORAS/AÑO 1.638 1.638 1.656 1.656 0,00 17.788.160,00 19.922.739,200,002.134.579,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005741 SANCIONAR A LOS INFRACTORES QUE INCUMPLAN LAS LEYES DE TRANSITOY LA ORDENANZA MUNICIPAL 22.010SANCIÓN 5.050 5.300 4.060 7.600 0,00 0,00 638.400,000,00638.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005740 ATENDER A LA CIUDADANIA Y DAR RESPUESTA INMEDIATA A LASCOLISIONES, PARA ASI DESPEJAR LAS VIAS Y EVITAR EL CONGESTIONAMIENTOVEHICULAR

545COLISIÓNATENDIDA 178 136 128 103 0,00 3.878.160,00 4.343.539,200,00465.379,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005742 PRESTAR AYUDA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL REMOLQUE DE VEHÍCULOSACCIDENTADOS 885VEHÍCULO

REMOLCADO 200 221 255 209 0,00 4.776.000,00 5.349.120,000,00573.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005743 COLOCAR CALCOMANIAS DE INFRACTOR A LOS VEHICULOS MAL APARCADOSCOMO UNA MEDIDA DE CONCIENTIZAR A LOS CONDUCTORES DE LAS FALTASCOMETIDAS

16.600CALCOMANÍACOLOCADA 2.000 3.300 5.300 6.000 0,00 0,00 1.512.000,000,001.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 23.280.744,00 26.586.973,00 55.544.553,760,005.676.836,76 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 581.192.443,89 127.823.874,00 948.789.012,48121.279.428,00101.170.492,16 15.493.705,43 35.500,00 1.793.569,00 0,00

TOTAL GENERAL: 581.192.443,89 127.823.874,00 948.789.012,48121.279.428,00101.170.492,16 15.493.705,43 35.500,00 1.793.569,00 0,00

latorres


42

SECTOR 09

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 01

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO



SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE BARUTA.Ente:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIOSERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA








AURORA BLYDE PEREZResponsable del Programa:



0000005581 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.51 24PAGO 6 6 6 6 1.438.370,16 0,00 1.438.370,160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005584 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 571,00 639,520,0068,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005674 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS DE PATROCINIO Y AUTOGESTIÓN A FINDE OBTENER RECURSOS PROPIOS QUE PERMITAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOSDEL SERVICIO AUTÓNOMO.

4INFORME 1 1 1 1 0,00 571,00 639,520,0068,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005675 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS, DEDIFUSIÓN Y LOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL A ESCALA LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO

4INFORME 1 1 1 1 0,00 571,00 639,520,0068,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005676 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTODE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AUTÓNOMO, ASÍ COMO LO RELATIVOAL MANEJO DE LOS ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

4REUNIÓN 1 1 1 1 0,00 6.122.999,00 11.584.205,28744.482,004.716.724,28 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 246,00 275,520,0029,52 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.438.370,16 6.124.958,00 13.024.769,52744.482,004.716.959,36 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


45






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.52 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES


0000005569 PLANIFICAR Y REALIZAR TALLERES MENSUALES DE ARTE Y OFICIOS360TALLER 80 120 80 80 1.512.000,00 108.420,00 1.633.430,400,0013.010,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005571 COORDINAR Y REALIZAR TALLERES DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA(INFOCENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA) 53TALLER 13 15 12 13 0,00 3.336,00 3.736,320,00400,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005572 COORDINAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN VACACIONAL PARA NIÑOS DE LACOMUNIDAD, ORIENTADO AL ARTE Y LA RECREACIÓN 1ACTIVIDAD

REALIZADA 0 0 1 0 0,00 0,00 6.160.000,000,006.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005574 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE INTERÉS CULTURAL YTURÍSTICO DEL MUNICIPIO EN ARCHIVO DIGITAL 1DOCUMENTO EN

WEB 0 1 0 0 0,00 3.204,00 3.588,480,00384,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005576 BRINDAR APOYO ECONÓMICO O LOGÍSTICO A TERCEROS A TRAVÉS DELPATROCINIO, DONACIÓN O ALIANZAS DE COOPERACIÓN 6DONACIÓN 1 2 2 1 0,00 0,00 720.500,000,000,00 720.000,00 500,00 0,00 0,00

0000005577 GESTIONAR MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓNINSTITUCIONAL DE CULTURA CIUDADANA EN BARUTA 1CAMPAÑA 0 0 1 0 0,00 0,00 9.180.864,000,009.180.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005666 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.52 24PAGO 6 6 6 6 884.832,00 0,00 884.832,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006075 PLANIFICAR Y REALIZAR PLAN DE TALLERES ESPECIALES VACACIONALES1TALLER 0 0 1 0 0,00 16.470,00 18.446,400,001.976,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006076 COORDINAR LA ELABORACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIALIMPRESO O DIGITAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN YPROMOCIONAR AL MUNICIPIO, CON ALIANZA DE PATROCINIO

1GUÍA 0 0 0 1 0,00 36.100,00 2.419.312,000,002.383.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006077 DISEÑAR, EDITAR Y PUBLICAR MATERIAL IMPRESO O DIGITAL PARA LAPROMOCIÓN DE EVENTOS, EXPOSICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 11INFORMACION

DIGITAL 2 3 3 3 0,00 0,00 3.116.960,000,003.116.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006078 ORGANIZAR EN ALIANZA CON CONTRAJUEGO PRESENTACIONES TEATRALESEN LA CAJA DE FÓSFORO, CONCHA ACÚSTICA DE BELLO MONTE 11ACTIVIDAD

REALIZADA 2 3 3 3 0,00 190,00 212,800,0022,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006079 APOYAR AL SISTEMA DE ORQUESTAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE TALLERESPERMANENTES DE MÚSICA EN EL NÚCLEO BARUTA, CONCHA ACÚSTICA DE BELLOMONTE

10ACTIVIDADREALIZADA 2 3 2 3 231.556,32 33.360,00 268.919,520,004.003,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.628.388,32 201.080,00 24.410.801,920,0020.860.833,60 720.000,00 500,00 0,00 0,00

latorres


46






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.53 SERVICIO DE PRODUCCION DE PROYECTOS CULTURALES, PATRIMONIO Y TURISMO


0000005564 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CONTRADICIONES CULTURALES 12ACTIVIDAD

REALIZADA 4 3 3 2 0,00 873.240,00 4.920.428,800,004.047.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005566 GESTIONAR EL MONTAJE DE EXPOSICIONES, TANTO EN LAS SALAS COMO ACIELO ABIERTO 9EXPOSICIÓN

REALIZADA 1 3 2 3 0,00 30.962,00 34.677,440,003.715,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005567 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA ARTE EN LACALLE 9ACTIVIDAD

REALIZADA 2 3 2 2 150.000,00 90.462,00 263.317,440,0022.855,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005667 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.53 24PAGO 6 6 6 6 784.464,00 0,00 784.464,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006080 GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE FERIAS, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS YFESTIVALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ARTE Y RECREACIÓN 8ACTIVIDAD

REALIZADA 0 4 1 3 0,00 222.336,00 10.238.632,320,0010.016.296,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 934.464,00 1.217.000,00 16.241.520,000,0014.090.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


47

latorres







I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.54 SERVICIOS CULTURALES Y LOGISTICA


0000005568 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA CINE EN LA CALLE Y CINEESCOLAR 54ACTIVIDAD

REALIZADA 9 16 16 13 0,00 53.764,00 60.215,680,006.451,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005668 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.54 24PAGO 6 6 6 6 1.889.832,00 0,00 1.889.832,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.889.832,00 53.764,00 1.950.047,680,006.451,68 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


48

latorres







I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO


0000005583 DISMINUIR LOS PASIVOS Y LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS EJERCICIOSANTERIORES 1PAGOS

REALIZADOS 1 0 0 0 0,00 0,00 803.129,460,000,00 0,00 0,00 803.129,46 0,00

0000005669 GARANTIZAR Y ELABORAR EL PAGO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.55 24PAGO 6 6 6 6 1.443.756,00 0,00 2.138.460,960,000,00 694.704,96 0,00 0,00 0,00

0000005677 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

24PAGO 6 6 6 6 16.419.582,65 0,00 17.108.276,710,000,00 688.194,06 0,00 500,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 17.863.338,65 0,00 20.049.867,130,000,00 1.382.899,02 0,00 803.629,46 0,00

TOTAL PROGRAMA: 24.754.393,13 7.596.802,00 75.677.006,25744.482,0039.674.300,64 2.102.899,02 500,00 803.629,46 0,00

TOTAL GENERAL: 24.754.393,13 7.596.802,00 75.677.006,25744.482,0039.674.300,64 2.102.899,02 500,00 803.629,46 0,00

latorres


49

latorres


SECTOR 12

SALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUD



SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA.Ente:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

12.01 SERVICIO DE SALUDSERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD BARUTA








ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINAResponsable del Programa:



0000005061 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 35.726.890,64 0,00 45.164.603,150,000,00 3.964.216,08 0,00 5.473.496,43 0,00

0000005062 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 55.164,00 20.548.261,4418.291.498,002.201.599,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005063 GARANTIZAR EL DISEÑO Y REVISIÓN PERIÓDICA DEL CONTRATO DEDESEMPEÑO DE SALUD DE LA ALCALDÍA, ASEGURANDO LA MISIÓN Y VISIÓN DELSERVICIO

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 63.541,00 1.218.440,160,001.154.899,16 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 109.678,00 13.229.297,7611.702.195,001.417.424,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 35.726.890,64 228.383,00 80.160.602,5129.993.693,004.773.923,36 3.964.216,08 0,00 5.473.496,43 0,00

latorres


52






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.52 SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA


0000005064 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 315.149,28 0,00 315.149,280,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005699 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA LAPOBLACIÓN BARUTEÑA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 29.490,00 3.238.921,680,003.209.431,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005700 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES DE SALUD DELSERVICIO AUTÓNOMO 2DOCUMENTO 0 1 0 1 0,00 55.806,00 62.502,720,006.696,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005701 REALIZAR AUDITORÍA A LAS DIVISIONES OPERATIVAS A SU CARGO12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 55.806,00 62.502,720,006.696,72 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 315.149,28 141.102,00 3.679.076,400,003.222.825,12 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


53






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA



0000005069 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 673.375,360,00673.375,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005703 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DELSERVICIO AUTÓNOMO 2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 0,00 505.031,520,00505.031,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005751 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

37PAGO 9 9 9 10 82.246.096,74 0,00 88.214.446,190,0089.600,00 5.878.749,45 0,00 0,00 0,00

0000005752 REALIZAR AUDITORÍA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 89.600,000,0089.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 82.561.246,02 0,00 89.797.602,350,001.357.606,88 5.878.749,45 0,00 0,00 0,00

latorres


54






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO LEGAL



0000005072 PREPARAR, REVISAR Y VISAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y DEPERSONAL, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES PARA SER SUSCRITOS POR ELSUPERINTENDENTE

179DOCUMENTO 174 3 2 0 0,00 82.782,00 92.715,840,009.933,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005073 ELABORAR COMUNICACIONES LEGALES INTERNAR Y EXTERNAS, RESPECTOA LOS ASUNTOS LEGALES DE INTERÉS PARA LA SUPERINTENDENCIA 3DOCUMENTO 1 1 1 0 0,00 192.833,00 215.972,960,0023.139,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005753 GARANTIZAR EL SOPORTE LEGAL NECESARIO EN TODAS LAS OPERACIONESREALIZADAS EN EL SERVICIO 144CONSULTA

EFECTUADA 36 36 36 36 0,00 17.774,00 19.906,880,002.132,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005754 ACTUALIZAR EL CONTEXTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE SALUD Y SURELACIONADO 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 55.164,00 61.783,680,006.619,68 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 292.797,96 348.553,00 683.177,320,0041.826,36 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


55






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.55 SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA



0000005075 PREVENIR Y CONTROLAR LAS ZOONOSIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS DELMUNICIPIO 12.950ATENCIÓN

VETERINARIA 2.550 3.500 3.600 3.300 0,00 537.252,00 537.252,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005077 FACILITAR UN ACCESO MÁS CERCANO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ALOS SERVICIOS VETERINARIOS, REGISTRO DE MASCOTAS Y EDUCACIÓN SANITARIAPRESTADOS POR PROTECCIÓN Y CONTROL ANIMAL

48JORNADA 11 13 12 12 0,00 197.170,00 197.170,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005079 PROCESAR LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTOS DE CASOS DE PROTECCIÓN,CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL 1.270DENUNCIA

ATENDIDA 240 400 380 250 0,00 761.742,00 853.151,040,0091.409,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005756 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE240REPORTE 60 60 60 60 0,00 710.026,00 1.738.481,920,001.028.455,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005772 CONTROLAR Y ENTREGAR EN ADOPCIÓN A LOS ANIMALES ABANDONADOSDEL MUNICIPIO 360ADOPCIÓN 90 90 90 90 0,00 2.219.289,00 2.448.723,960,00229.434,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005773 PREVENIR Y CONTROLAR LA SOBREPOBLACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOSEN CONDICIÓN DE ABANDONO 2.720ESTERILIZACIÓN 360 1.200 620 540 0,00 204.485,00 1.419.336,800,001.214.851,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 604.532,28 4.629.964,00 7.798.648,000,002.564.151,72 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


56






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.56 SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA



0000005086 FORTALECER A TRAVÉS DE CHARLAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLARODONTOLÓGICO(56) 692CHARLA 220 228 0 244 0,00 2.855.667,00 3.102.739,440,00247.072,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005748 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS20.565CONSULTA

EFECTUADA 4.804 5.010 4.798 5.953 0,00 331.651,00 371.449,120,0039.798,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005749 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN QUEASÍ LO REQUIERA 3.463CONSULTA

EFECTUADA 838 1.045 765 815 0,00 1.353.912,00 1.516.381,440,00162.469,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005750 REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DENTRO DE LAS COMUNIDADESQUE CONFORMAN EL MUNICIPIO 3.062CHARLA 770 798 640 854 0,00 4.466.196,00 5.002.139,520,00535.943,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005774 EJECUTAR A TRAVÉS DE CLÍNICAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLARODONTOLÓGICO (56) 15.634CONSULTA

EFECTUADA 4.425 4.737 1.591 4.881 0,00 1.102.325,00 1.234.604,000,00132.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005775 REFORZAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A NIÑOS CONDISCAPACIDAD 146CONSULTA

EFECTUADA 40 38 36 32 0,00 5.801.426,00 6.497.597,120,00696.171,12 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.912.246,56 15.911.177,00 19.637.157,200,001.813.733,64 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


57






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.57 SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA



0000005092 BRINDAR EL TRANSPORTE ADECUADO, EFICAZ Y OPORTUNO ENAMBULANCIAS A LA COMUNIDAD BARUTEÑA Y TRANSEÚNTES DEL MUNICIPIO 2.990TRASLADO

REALIZADO 800 730 780 680 0,00 1.434.344,00 1.575.937,280,00141.593,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005094 COORDINAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE SOPORTE YRESPUESTA DE ATENCIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DENTRO DEL MUNICIPIO 425EVENTO

ASISTIDO 110 105 100 110 0,00 2.451.904,00 2.746.132,480,00294.228,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005097 EDUCAR AL PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TÉCNICAS YPROTOCOLOS DE ATENCIÓN 36TALLER 8 12 6 10 0,00 3.900,00 4.368,000,00468,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005755 DAR RESPUESTA INMEDIATA CON UNIDADES MOTORIZADAS A LA COMUNIDADBARUTEÑA 3.280REPORTE 800 740 870 870 0,00 2.140.380,00 3.594.545,600,001.454.165,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005757 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DERESPUESTA Y TRANSPORTE 6.270REPORTE 1.600 1.470 1.650 1.550 0,00 6.219.000,00 6.965.280,000,00746.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005776 PRESTAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIA A PACIENTES PORENFERMEDADES DE APARICIÓN SÚBITA O ACCIDENTES 3.280PACIENTE

ATENDIDO 800 740 870 870 0,00 3.250,00 3.640,000,00390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.179.526,08 12.252.778,00 16.069.429,440,002.637.125,36 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


58






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.58 SERVICIO DE APOYO Y DIAGNÓSTICO



0000005761 DICTAR TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUDEN COMUNIDADES ORGANIZADAS 92TALLER 22 24 24 22 0,00 99.042,00 110.927,040,0011.885,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005762 REALIZAR EL REGISTRO DE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOS USUARIOS ENLAS DISTINTAS UNIDADES FUNCIONALES DEL SERVICIO 36.570REGISTRO 8.188 10.116 9.224 9.042 0,00 377.695,00 423.018,400,0045.323,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005777 BRINDAR APOYO TÉCNICO AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DEEMERGENCIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INDICADO POR LOS MISMOS. 14.350HOJA DE

CONSUMO 3.050 4.200 3.400 3.700 0,00 562.492,00 629.991,040,0067.499,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006105 REALIZAR EL TRIAJE DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA A LOS PACIENTES QUEACUDEN A LA EMERGENCIA DE LOS CENTROS DE SALUD 36.275HOJA DE

MORBILIDAD 7.901 9.043 10.294 9.037 0,00 822.820,00 921.558,400,0098.738,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006106 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD170VISITA 40 45 45 40 0,00 6.500,00 7.280,000,00780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006107 COORDINAR Y APOYAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DESALUD 5.283REPORTE 1.420 1.490 1.056 1.317 0,00 73.820,00 82.678,400,008.858,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006108 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON ACULIADURAS YEMPONZOÑAMIENTOS QUE ACUDEN A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 93PACIENTE

ATENDIDO 24 22 24 23 0,00 222.091,00 229.546,720,007.455,72 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.761.445,44 2.164.460,00 4.166.445,440,00240.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


59






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.59 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA



0000005106 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES EN LAS DISTINTASESPECIALIDADES MEDICAS DISPONIBLES EN LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO 22.266CONSULTA

EFECTUADA 5.536 6.262 4.536 5.932 0,00 4.869.519,00 5.267.017,200,00397.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005107 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LOS PACIENTES QUE ACUDAN ALSERVICIO DE EMERGENCIA DE LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO 35.900CONSULTA

EFECTUADA 8.300 9.100 9.000 9.500 0,00 10.178.878,00 11.160.681,520,00981.803,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005109 OFRECER EN FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE LOS PRODUCTOSBIOLÓGICOS PARA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 19.378INMUNIZACIÓN

REALIZADA 3.710 5.540 5.650 4.478 0,00 3.581.290,00 3.935.668,600,00354.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005110 BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL OPORTUNA Y EFICAZ A LA POBLACIÓNMUNICIPAL QUE LO AMERITE 1.959CONSULTA

EFECTUADA 403 492 537 527 0,00 159.085,00 164.761,600,005.676,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005111 BRINDAR ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LAPOBLACIÓN MUNICIPAL QUE LO AMERITE 2.350CONSULTA

EFECTUADA 460 620 650 620 0,00 3.820.464,00 4.252.693,680,00432.229,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005120 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DERIESGO PARA LA DIABETES, MEDIANTE EL PROGRAMA BARUTA CUIDA TU DIABETES 48JORNADA 10 13 13 12 0,00 67.410,00 75.499,200,008.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005121 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DERIESGO CARDIOVASCULAR, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CORAZONES SANOS ENBARUTA

48JORNADA 10 13 13 12 0,00 841.730,00 903.335,600,0061.605,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005122 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA JUVENTUDPROLONGADA 24JORNADA 6 6 6 6 0,00 795.250,00 890.680,000,0095.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005123 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA DE ESTILO DE VIDASALUDABLE 48JORNADA 12 12 12 12 0,00 209.300,00 234.416,000,0025.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005778 OFRECER ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDADDIASNÓSTICA 50.753PRUEBA DE

LABORATORIO 12.586 13.068 12.852 12.247 0,00 1.319.660,00 1.478.019,200,00158.359,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005779 EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR274ACTIVIDAD

ESCOLAR 66 88 44 76 0,00 444.067,00 497.355,040,0053.288,04 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


60






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005780 FORTALECER A TRÁVES DE CLÍNICAS LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADESDE TRANSMISIÓN SEXUAL, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERESFUERTES

242JORNADA 52 74 58 58 0,00 4.412.137,00 4.906.265,440,00494.128,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006109 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DECUELLO UTERINO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 2.510JORNADA 600 750 570 590 0,00 1.299.340,00 1.323.340,000,0024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006110 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DEMAMA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 286JORNADA 68 76 76 66 0,00 279.840,00 279.840,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006111 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS DE CONTROL PRENATAL, MEDIANTE ELPROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 1.276JORNADA 285 354 331 306 0,00 780.391,00 857.210,200,0076.819,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.541.450,20 33.058.361,00 39.768.233,480,003.168.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


61






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.60 SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA



0000005125 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES MENSUALES DE MORBILIDAD(EPI-15) 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 354.446,400,00354.446,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005126 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES SEMANALES DEENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA (EPI-12) 52DOCUMENTO 13 13 13 13 0,00 0,00 377.304,480,00377.304,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005127 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL A TRAVÉS DEFUMIGACIONES ESPACIALES 324FUMIGACIÓN 77 84 86 77 0,00 370.725,00 415.212,000,0044.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005130 REALIZAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DEDESRATIZACIONES PREVENTIVAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 223DESRATIZACIÓN 60 60 41 62 0,00 793.688,00 888.930,560,0095.242,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005764 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DETRANSPORTE 24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 363.658,00 882.833,280,00519.175,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006112 REALIZAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LAELABORACIÓN DE ÍNDICES MÉDICOS EN COMUNIDADES 48REPORTE 12 12 12 12 0,00 176.460,00 197.635,200,0021.175,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006113 DIFUNDIR LA INFORMACIÓN REFERIDA AL COMPORTAMIENTO DE LASENFERMEDADES Y EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 52BOLETÍN 13 13 13 13 0,00 211.588,00 236.978,560,0025.390,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006114 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRIADEROS ENCOMUNIDADES CON ÍNDICES AÉDICOS ELEVADOS 17REPORTE 4 4 5 4 0,00 1.388.000,00 1.554.560,000,00166.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006115 AUDITAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DESALUD 12INFORME 3 3 3 3 0,00 8.235,00 9.223,200,00988,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006116 ASEGURAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓNDE CANALES ENDÉMICOS 60HOJA

DESEGUIMIENTO

15 15 15 15 0,00 0,00 251.536,320,00251.536,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 718.187,52 3.312.354,00 5.886.847,520,001.856.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


62






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.61 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



0000005133 ELABORAR Y ENTREGAR EL SUMARIO AL SERVICIO NACIONAL DECONTRATISTAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 185.463,00 207.718,560,0022.255,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005134 CALCULAR Y TRAMITAR EL PAGO DE IMPUESTOS48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 252.561,00 353.256,240,00100.195,32 0,00 499,92 0,00 0,00

0000005135 REALIZAR Y ACTUALIZAR EL LISTADO DE BIENES12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 604.985,00 677.583,200,0072.598,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005136 REALIZAR LOS INFORMES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LAREPÚBLICA SOBRE INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL 3DOCUMENTO 1 0 1 1 0,00 944.125,00 1.057.420,000,00113.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005765 COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUEAUTOMOTOR DEL SERVICIO 48REPARACIÓN

UNIDADFUNCIONAL

12 12 12 12 0,00 1.757.370,00 2.039.755,200,00282.385,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005766 REGISTRAR, RECIBIR Y AUDITAR LAS HOJAS DE OPERATIVIDAD DE TODO ELPARQUE AUTOMOTOR SEL SERVICIO 96DOCUMENTO 24 24 24 24 0,00 1.095.178,00 1.226.599,360,00131.421,36 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.903.671,36 4.839.682,00 7.466.003,920,00722.150,64 0,00 499,92 0,00 0,00

latorres


63






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.62 SERVICIO DE SUMINISTROS, MANTEMIENTO Y LOGÍSTICA



0000005142 REALIZAR DE MANERA EFICIENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SALUD 168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 882.880,00 2.411.584,000,001.528.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005767 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE YDE LAS UNIDADES MÓVILES 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 2.418.580,00 3.002.268,640,00583.688,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005768 GARANTIZAR EL SUMINISTRO ADECUADO DE INSUMOS Y MATERIALINDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SALUD 432HOJA DE

INVENTARIO 108 108 108 108 0,00 361.230,00 404.577,600,0043.347,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005769 ASEGURAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS JORNADAS DE SALUD AREALIZARSE 264JORNADA 66 66 66 66 0,00 859.931,00 963.122,720,00103.191,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005770 ASEGURAR EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSUMOS48INVENTARIO 12 12 12 12 0,00 871.948,00 1.312.581,760,00440.633,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005771 REPORTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITOCERRADO 24REPORTE 6 6 6 6 0,00 54.408,00 60.936,960,006.528,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005788 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSEQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA PERTENECIENTES ALSERVICIO

168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 174.141,00 195.037,920,0020.896,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005789 INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS FÍSICAS PARA MANTENERUN BUEN ACONDICIONAMIENTO EN EL ÁREA LABORAL 168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 2.889.186,00 3.235.888,320,00346.702,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.307.001,68 8.512.304,00 13.892.999,600,003.073.693,92 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 132.824.145,02 85.399.118,00 289.006.223,1829.993.693,0025.472.305,28 9.842.965,53 499,92 5.473.496,43 0,00

TOTAL GENERAL: 132.824.145,02 85.399.118,00 289.006.223,1829.993.693,0025.472.305,28 9.842.965,53 499,92 5.473.496,43 0,00

latorres


64

SECTOR 13

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NINOS (AS) Y ADOLESCENTESEnte:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESINSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO








MAGALY JOSEFINA TRIVISON BRITOResponsable del Programa:



0000004987 ELABORAR EL PLAN MUNICIPAL DE ACUERDO A LAS LINEAS ESTRATEGICASEMANADAS DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1PLAN 1 0 0 0 0,00 3.696,00 4.139,520,00443,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005161 REALIZAR ENCUENTRO DE UNIFICACION DE CRITERIOS CON EL SISTERMA DEPROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 1ENCUENTRO 0 1 0 0 0,00 77.338,00 86.618,560,009.280,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005164 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 261.354,00 1.382.930,37802.503,00318.573,37 0,00 500,00 0,00 0,00

0000005166 ATENDER CASOS CUANDO SE PRODUZCA VIOLACION O AMENAZA DE LOSDERECHOS COLECTIVOS Y /O DIFUSOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 20EXPEDIENTE 7 7 3 3 0,00 115.762,00 129.653,440,0013.891,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005167 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS, PROGRAMAS YENTIDADES DE ATENCIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN YATIENDEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

68SUPERVISION 17 17 17 17 0,00 30.820,00 34.518,400,003.698,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005172 REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DELIACMDNNA 1ACTO 1 0 0 0 0,00 3.792,00 4.247,040,00455,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005176 CAPTAR DONACIONES DE BIENES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS YPRIVADAS PARA ATENDER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 6DONACIÓN 0 3 3 0 0,00 21.794,00 24.409,280,002.615,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005177 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

4DOCUMENTO 0 1 1 2 0,00 84.881,00 207.066,720,00122.185,72 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


67






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005178 REVISAR Y ADECUAR A LA LOPNNA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARY DEPORTIVA 14DOCUMENTO 4 4 2 4 0,00 3.100,00 3.400,000,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005182 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO NECESARIO PARA ELFUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA 24PAGO 6 6 6 6 9.141.351,63 0,00 9.902.444,640,000,00 761.093,01 0,00 0,00 0,00

0000005185 EVALUAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR LAS ONG ALFONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 5EVALUACIÓN 0 5 0 0 0,00 7.316,00 8.193,920,00877,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005188 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y NOFINANCIEROS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA YADOLESCENTE DIRIGIDOS A LA ATENCION Y PREVENCION

5CONVENIO 3 2 0 0 0,00 10.451,00 861.705,120,001.254,12 850.000,00 0,00 0,00 0,00

0000005194 MANTENER Y ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES YOTRAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS 2FICHA 0 1 0 1 0,00 0,00 2.307,200,002.307,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005197 FORMAR A LOS DEFENSORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVESDE UN DIPLOMADO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA LOPNA 1CURSO 1 0 0 0 0,00 0,00 76.200,000,0076.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005205 ELABORAR INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 1INFORME 1 0 0 0 0,00 0,00 100.128,000,00100.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005535 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA YADOLESCENCIA COMO INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANMUNICIPAL

1ENCUENTRO 1 0 0 0 0,00 342.745,00 383.874,400,0041.129,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005539 REALIZAR CONCURSO CON ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO EN LA SEMANANACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑOS NIÑA Y ADOLECENTE 1CONCURSO 0 1 0 0 0,00 0,00 201.600,000,00201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005540 PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES DE LOSNIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, CONTEMPLADOS EN LA LOPNNA Y DEMAS LEYESCORRESPONDIENTES

24CHARLA 6 6 6 6 0,00 46.788,00 52.402,560,005.614,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005541 REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO1ENCUENTRO 0 0 1 0 0,00 9.150,00 10.248,000,001.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005545 COORDINAR A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA LABOR COMUNITARIA ENEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2INFORME 0 0 0 2 0,00 6.328,00 7.087,360,00759,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005546 REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTITAS UNIDADES,SERVICIOS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN MATERIA DE INFANCIA Y JUVENTUD ENEL MUNICIPIO

6INFORME 1 2 1 2 0,00 0,00 8.732,640,008.732,64 0,00 0,00 0,00 0,00

latorres


68






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005552 REALIZAR REGISTRO DE NUEVA DEFENSORÍA ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS YADOLECENTES 1SOLICITUD 1 0 0 0 0,00 0,00 3.773,280,003.773,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005553 ELABORAR REGISTRO DE CARAVANAS ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DELMUNICIPIO BARUTA 20SOLICITUD 0 0 20 0 0,00 0,00 69.888,000,0069.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005554 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN FODA EN LO CONCERNIENTE ALAS DEFENSORÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 1INSTRUMENTO

DE EVALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 274.195,00 307.098,400,0032.903,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.141.351,63 1.299.510,00 13.872.666,85802.503,001.017.709,21 1.611.093,01 500,00 0,00 0,00

latorres


69






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



0000005184 ASESORAR A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN MATERIAS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IACMDNNA Y LAALCALDIA DE BARUTA

70ASESORÍA 18 20 16 16 0,00 21.743,00 24.352,160,002.609,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005548 INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EL USO DE LOSRECURSOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL IACNDNNA 2PUBLICACIÓN 1 0 0 1 0,00 14.200,00 15.904,000,001.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005549 REALIZAR EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS DEFENSORES DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 1PARTICIPANTE 0 0 1 0 0,00 11.229,00 12.576,480,001.347,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005550 DIRIGIR Y CORDINAR EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEDERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 2INFORME 0 1 0 1 0,00 72.608,00 81.320,960,008.712,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005551 REALIZAR ABORDAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA2INSTRUMENTO

DE MEDICIÓNPARA EL

ABORDAJE

0 1 0 1 0,00 56.245,00 62.994,400,006.749,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005555 MANTENER Y ACTUALIZAR LAS REDES SOCIALES DEL IACMDNNA4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.213,00 1.358,560,00145,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.362.273,60 177.238,00 1.560.780,160,0021.268,56 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.503.625,23 1.476.748,00 15.433.447,01802.503,001.038.977,77 1.611.093,01 500,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 10.503.625,23 1.476.748,00 15.433.447,01802.503,001.038.977,77 1.611.093,01 500,00 0,00 0,00

latorres


70

PLAN OPERATIVO ANUAL - Alcaldia Baruta | Avanza … · 2016-05-31 · ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA...

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