PLAN OPERATIVO ANUAL - Baruta · 2016-12-12 · repÚblica bolivariana de venezuela estado...

PLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIOEJERCICIO FISCALFISCAL 2017

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

ÓÓINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERALINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

TABLA DE CONTENIDO PÁG. INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL 2 MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 17PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO ALCALDIA…………………………………………………

18

PROGRAMA:02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL. CAMARA MUNICIPAL……………………………………………………………………………………………………… 22 PROGRAMA: 03 CONTROL FISCAL. CONTRALORIA MUNICIPAL………………………………………………………………………………………………………... 25 PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA………………………………………………………………………..

28

PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN GENERAL…………………….

31

PROGRAMA: 18

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS. DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS………………………………………….. 35 PROGRAMA: 19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN. DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA………………………………………………. 40 PROGRAMA: 20 ATENCIÓN AL CIUDADANO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO………………………………………………………………………… 45


PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA: 21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA. DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA…………………………………………………………… 52 PROGRAMA: 23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO………… 60 PROGRAMA: 24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS…………………………………………….. 66 PROGRAMA: 25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA……………..……………………………… 74 PROGRAMA: 26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………… 80 PROGRAMA: 29 CONSEJO LOCAL DE P LANIFICACIÓN PÚBL ICA DEL MUNICIPIO. PRESIDENCIA DE L CO NSEJO LOCAL DE PLANIF ICACIÓN PÚBLICA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

88

PROGRAMA: 30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. REGISTRO CIVIL MUNICIPAL………………………………………………………………………. 92 PROGRAMA: 31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO. SINDICATURA MUNICIPAL……………………………………………………………………….. 100 PROGRAMA: 32 SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES……………………………………………….. 104 PROGRAMA: 33 SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO. DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE………………………………………………….. 107


PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA: 34 SERVICIOS DE RELACIONES INTEGUBERNAMENTALES. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES…………………… 111

PROGRAMA: 35 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.DIRECCIÓN DE DE CONTRATACIONES PÚBLICAS…….. ………………………………….. 115 SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA 119 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA ………………………………………………………………………………………..

120

PROGRAMA: 02 PROTECCIÓN CIVIL. DIRECCIÓN DE DE PROTECCIÓN CIVIL…………………………………………………………………………………….. 123 PROGRAMA: 03 SEGURIDAD INTEGRAL. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA……………………………………………………………………………….. 129 SECTOR 08: EDUCACIÓN 133 PROGRAMA: 02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN…………………………………………………. 134 SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 142 PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA………………………………………………………………………..

143

PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES…………………… 146 SECTOR 11: DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 152 PROGRAMA: 05


PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO……………………………………… 153 PROGRAMA: 06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL. DIRECCIÓN DE INGENIERIA MUNICIPAL………………………………………….. 164 PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA……………………………………………………………………... 171 PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD………………………………………………………. 196 PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES. DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES……………………………………………………………………………….. 203 SECTOR 12: SALUD ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 216 PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA………………………………………………………………………………………..

217

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 220 PROGRAMA: 03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA. DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN…………………………………….. 221 PROGRAMA: 04 SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ………………………………………………… 227 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUTO AUT ÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DE RECHOS DE NIÑO S N IÑAS Y A DOLESCENTES D EL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....………………………………………………………………………………………………………………

239



SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIAL 242 PROGRAMA: 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS…………………………………….. 243 SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 249 PROGRAMA: 02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA ...................................................... 250

ÍÍMARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO


MARCO JURÍDICO

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de

diciembre de 1999, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de

2000 y su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Nª 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado

en Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.015 Extraordinario, de fecha 28 de

diciembre 2010.

Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de fecha 21 de diciembre de

2010.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,

publicado en Gaceta Oficial N° 6.148 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° 5.963 Extraordinario, de fecha 22

de febrero de 2010.

8



Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en

Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010.

Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta

Oficial N° 39.276, de fecha 01 de octubre de 2009.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N°

6.184 Extraordinario, de fecha 03 de junio de 2015.

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial N°

6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del

Consejo Federal de Gobierno, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, reimpreso

por error material en la Gaceta Oficial N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.

Decreto N° 3.776, de fecha 18 de julio de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial

N° 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005.

9



Decreto N° 3.435, de fecha 17 de enero de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta

Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.

Decreto N° 4.464, de fecha 08 de mayo de 2006, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N°

38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.

Decreto Nº 4.099, de fecha 21 de noviembre de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 4 de la

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública,

publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de 2005, reimpreso por error material en la

Gaceta Oficial N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005.

Decreto N° 6.723, de fecha 26 de mayo de 2009, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial N°

39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.

Ordenanza de Reforma Parcial a la Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta

del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal N° Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.

10



Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2016, publicada en Gaceta

Municipal N° Extraordinario 490-12/2015, de fecha de fecha 15 de diciembre de 2015.

11

ÓÓPERSPECTIVAS ECONÓMICASPERSPECTIVAS ECONÓMICAS

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13


PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela

para el año 2017

El retraso en la publicación de estadísticas macroeconómicas por

parte del Banco Central de Venezuela (BCV) continúa generando

incertidumbre para la proyección del panorama económico del

año 2017.

En los últimos años, la economía venezolana se ha caracterizado

por experimentar un deterioro continuo de su aparato productivo, la

inflación más alta del mundo, niveles históricos de escasez de bienes

y servicios y de endeudamiento y una notable reducción de la

inversión extranjera directa.

Durante el año en curso, se ha acentuado la pérdida de eficacia

productiva y del potencial de producción en prácticamente todos

los sectores económicos, causada principalmente por las

dificultades para hacer frente a las estructuras de costos crecientes.

La alta inflación, los controles de precios y de ganancias, las

restricciones al acceso de divisas, las amenazas de expropiación y

los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo pero

desvinculados de la productividad se han presentado como trabas

para lograr un desempeñoeconómico positivo.

Los bajos incentivos a la producción han sido fortalecidos por la

política cambiaria que se ha implementado desde el año 2003. La

fijación del tipo cambio a una tasa sobrevaluada ha tendido a

abaratar en términos relativos el precio de los productos extranjeros,

por lo que se ha hecho en algunos sectores más atractiva la

importación. Sin embargo, las limitaciones en el acceso a divisas

causadas por la reducción de los precios del petróleo y la

consecuente caída en el monto de las exportaciones han obligado

a recortar drástica y sistemáticamente el monto de las

importaciones durante los últimos 4 años.

Estos factores han desembocado en la contracción de la oferta

agregada de la economía, pues no únicamente se ha

experimentado un descenso en la producción nacional, sino que

además se ha sido incapaz de sustituir el desplome en los niveles de

importación.

Por el lado de la demanda, la incertidumbre generada por la

inestabilidad política y económica junto con una inflación

17.021

24.008

33.583

47.397

51.193

41.611 41.734

52.575

65.951

57.183

47.508

38.624

15.450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Importaciones Anuales (2004-2016) MM USD

Fuente BCV y cálculos propios

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14







desbordada, así como la fijación de precios por debajo del costo

de producción, han afectado los patrones de consumo del

ciudadano, motivando a que demande en el corto plazo una

mayor cantidad de productos de la que sería óptima en escenarios

con ausencia de estas condiciones.

Lo anterior, combinado con la contracción en la oferta, ha

desembocado en un exceso de demanda, situación en la que la

demanda sobrepasa a la oferta, que se ha traducido en niveles

históricos de escasez, que según algunas fuentes supera el 50%. Ante

la falta de medidas que busquen eliminar las distorsiones existentes,

esta situación tenderá a agudizarse, conllevando a la ampliación

de la brecha existente entre lo demandado y lo ofrecido.

Por otra parte, esta incertidumbre ha favorecido ala formación de

mercados negros que brinden la seguridad de encontrar los

productos a cambio de un precio que excedapor un amplio

margen a aquél regulado. Esto crea, a su vez, incentivos para la

dedicación a esta actividad, para así obtener la alta rentabilidad

del arbitraje de estos productos, en detrimento de empleos que

contribuyan con la productividad de la economía.

En materia cambiaria, el control y la fijación del tipo de cambio han

generado distorsiones en este mercado. A parte de los incentivos a

la importación, el bajo costo relativo del dólar y la inflación

creciente estimulan la adquisición de divisas, como forma de

cobertura ante la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. A esto

se le añade la disminución de la oferta de divisas como

consecuencia de la caída del ingreso petrolero y de las

necesidades para hacer frente a los compromisos financieros de la

República y de PDVSA. Todo esto incide en que la oferta de divisas

se torne insuficiente para hacer frente a la demanda de las mismas.

Este exceso de demanda ha sido atendido por el mercado negro

cambiario, cuyo tipo de cambio excede en la actualidad en 83 y

11900 por ciento a aquellos oficiales. Este diferencial tan amplio

contribuye, por su parte, en la generación defuertes alicientes para

la dedicación a actividades que no aporten valor agregado a la

economía.

La respuesta de política cambiariasuministrada este año ante el

exceso de demanda ha consistido en la simplificación del sistema

de tipos de cambios múltiples para pasar a uno dual con una tasa

notablemente sobrevaluada y otra cuyo valor se sitúa más cercano

a la realidad económica. Sin embargo, su efecto ha sido exiguo

gracias a que la proporción ofrecida a esta segunda tasa ha

representado, en promedio, menos del 10% del total liquidado. En

consecuencia, la carencia de iniciativas sólidas para hacer frente a

esta situación lleva a prever una ampliación de la brecha

cambiaria, continuando así con la generación de incentivos

perversos.

La industria petrolera no escapa de las dificultades de la actualidad.

El informe difundido por la Organización de Países Exportadores de

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15







Petróleo (OPEP) durante el presente mes de octubre señala que de

acuerdo con la información suministrada por las autoridades

venezolanas, la producción del país se ubicó para septiembre de

este año en un promedio de 2,33 mbd, cifra que representa una

caída de 12,06% respecto al promedio de 2015. Este declive

responde a la poca capacidad de la petrolera para hacer frente a

sus necesidades de inversión, en parte por la disminución de su

ingreso y además por la obligación que tiene de suministrar divisas al

BCV a un tipo de cambio sobrevaluado.

El panorama de esta industria se torna álgido, pues a pesar de que

el precio de la cesta venezolana ha incrementado en 64,61% en lo

que va de año, su valor actual se encuentra 1,28% por debajo de

aquél experimentado hace un año. Esto obstaculiza, al menos en el

corto plazo, que la producción pueda experimentar un repunte que

se traduzca en un mayor ingreso para el país.

Otro de los efectos adversos del choque negativo de ingresos

petroleros ha sido la reducción, de 26,67% en lo que va de año y

45,63% con respecto al cierre de 2014, de las reservas

internacionales, que en la actualidad se encuentran en un nivel

mínimo histórico de 12.004 millones de dólares.

En materia inflacionaria, se prevé un contexto arduo para el año

que viene, con niveles de inflación más elevados de los del año en

curso, que según los expertos ronda el 450% a falta de un trimestre

para finalizar el año. Asimismo, las instituciones especializadas

coinciden en un aumento leve de los precios del petróleo para el

ejercicio entrante, lo cual ayudaría a paliar con importaciones parte

de los niveles de escasez experimentados en el presente.

En adición, se considera que el mayor precio esperado del crudo se

traduzca en ingresos petroleros más elevados para el país, aunque

la magnitud final dependerá de la capacidad de PDVSA de

2.970 2.9912.905

2.894

2.779

2.654

2.414

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción petrolera: promedio anual (mbd)

Fuente: PDVSA y OPEP

43,13

35,83

30,33 29,89 29,89

21,48 22,08

16,3712,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de las Reservas

Internacionales (MMM USD)

|

16







sostener o al menos evitar declives significativos en su producción.

No obstante, esto no significa que se pronostique un desempeño

económico positivo para el año entrante pues, según los expertos,

se continuará esperando una contracción del producto interno

bruto, aunque en magnitudes menores a la del año en curso.

Este cúmulo de elementos agrava continuamente el panorama en

ambos lados del mercado nacional, aumentando el nivel de

complejidad a la hora de la planificación económica tanto de

consumidores como de productores e inclusive la formulación de

políticas públicas asertivas por parte de las instituciones pertinentes.

2. Recaudación Municipal para el año 2017

El desempeño presupuestario del Municipio Baruta está

estrechamente vinculado con lo que ocurra en la economía

venezolana, en tanto la principal fuente de ingresos del erario

municipal proviene del impuesto sobre actividades económicas,

cuyo comportamiento se deriva del desempeño económico de los

contribuyentes, específicamente del nivel que alcancen sus

ingresos. En términos generales, los ingresos de un contribuyente que

ejerza una actividad económica dada, provienen de la cantidad

de bienes o servicios que éste suministre, así como de los precios a

los cuales transe o venda, como contraprestación a los productos y

servicios ofrecidos.

Los ingresos municipales fueron estimados veintiocho millardos

ciento sesenta y cinco millones trescientos un mil trescientos treinta y

siete con cero céntimos (Bs. 28.165.301.337,00); los ingresos más

destacados son por concepto de Impuestos Indirectos con un peso

porcentual del total de ingresos de 87.14%, estos ingresos a su vez se

componen en un 99.23% por el rubro Patente de industria y

comercio, alcanzando un monto estimado de veinticuatro millardos

trescientos cincuenta y tres millones novecientos seis mil quinientos

cincuenta y cinco con catorce céntimos (Bs. 24.353.906.555,14).

Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente,

concentrando cada vez más los ingresos percibidos por el

municipio.

SECTOR 01SECTOR 01

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIODIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 01PROGRAMA 01PROGRAMA 01

ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 01

ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIOSUPERIOR DEL MUNICIPIOSUPERIOR DEL MUNICIPIO

Responsable de la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina y supervisa la gestiónde las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas,planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado enlas competencias estipuladas dentro del marco legal vigente.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta


ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIóN SUPERIOR DEL MUNICIPIODESPACHO DEL ALCALDE

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003781 DICTAR REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOSADMINISTRATIVOS EN LA ENTIDAD LOCAL 470DOCUMENTO 140 140 130 60 0,00 3.708,00 4.152,960,00444,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003783 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 0,00 70.000,0062.500,007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003778 CONCEDER DONACIONES CULTURALES, BENÉFICAS, DEPORTIVAS YRECREATIVAS Y A PERSONAS CORRIENTES 320DOCUMENTO 40 80 110 90 0,00 930.415,00 1.042.064,800,00111.649,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003779 COORDINAR ACTIVIDADES DE CONTACTO CON LA COMUNIDAD (ASOC DEVECINOS, CONSEJOS COMUNALES, ETC 108REUNIÓN 27 27 27 27 0,00 4.125,00 4.620,000,00495,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003784 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51 24PAGO 6 6 6 6 3.351.593,52 0,00 3.351.593,520,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003785 INSPECCIONAR LOS SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES96INSPECCIÓN 24 24 24 24 0,00 4.088,00 4.578,560,00490,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003786 PRESENTAR A LA COMUNIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓNPOLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AÑO ECONÓMICO FINANCIERO PRECEDENTE, DENTRODEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

1EVENTO 1 0 0 0 0,00 39.500,00 44.240,000,004.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003787 PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA DEPRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 16.500,00 18.480,000,001.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000003788 PRESENTAR MEMORIA Y CUENTA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, EN ELSEGUNDO MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DE CADA EJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 90.020,00 100.822,400,0010.802,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003789 SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ENTIDAD LOCAL CONPERSONAS JURÍDICAS 22CONTRATO 5 5 6 6 0,00 174.500,00 195.440,000,0020.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005637 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 8.188,00 9.170,560,00982,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006424 GARANTIZAR LA DOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FUNCIONAMIENTODE LAS OFICINAS DE REGISTRO PARA LA DEFENSA INTEGRAL MUNICIPAL Y PARROQUIALDEL MUNICIPIO BARUTA

1DONACIÓN 1 0 0 0 0,00 30.000,00 199.734,000,003.600,00 166.134,00 0,00 0,00 0,00

0000006456 CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS PARTICULARES VIAELECTRÓNICA 3.700MENSAJE 900 1.000 1.000 800 0,00 21.220,00 23.766,400,002.546,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003780 COORDINAR LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS POR EL PARTICULAR160AUDIENCIA 30 45 45 40 0,00 744.750,00 834.120,000,0089.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.351.593,52 2.067.014,00 5.902.783,2062.500,00255.541,68 166.134,00 0,00 0,00 0,00

20






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 3.351.593,52 2.067.014,00 5.902.783,2062.500,00255.541,68 166.134,00 0,00 0,00 0,00

21

PROGRAMA 02

LEGISLACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA 02

LEGISLACIÓN MUNICIPALLEGISLACIÓN MUNICIPALLEGISLACIÓN MUNICIPAL

Tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes talescomo el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan deInversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Localde Planificación Pública; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitudmotivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan alMunicipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y loconcerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde oAlcaldesa, autorizar créditos adicionales al Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio económicofinanciero del Municipio entre otras atribuciones y deberesfinanciero del Municipio, entre otras atribuciones y deberes.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPALPRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL








Responsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.02.00.00.00.51 CONCEJO MUNICIPAL


0000004604 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 1.478.613.006,40 38.649.425,30 1.801.125.987,6346.365.831,95186.288.744,97 46.042.220,84 0,00 5.166.758,17 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.478.613.006,40 38.649.425,30 1.801.125.987,6346.365.831,95186.288.744,97 46.042.220,84 0,00 5.166.758,17 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.478.613.006,40 38.649.425,30 1.801.125.987,6346.365.831,95186.288.744,97 46.042.220,84 0,00 5.166.758,17 0,00

24

PROGRAMA 03

CONTROL FISCAL

PROGRAMA 03

CONTROL FISCALLa Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal conlas siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados.

El control y las inspecciones de los entres públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad,con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.

El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancosauxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad delos entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República.

Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa,conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República entre otrasconforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, entre otras.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.03 CONTROL FISCALCONTRALORÍA MUNICIPAL








Responsable del Programa:



0000004605 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 366.296.019,56 48.321.374,00 549.882.702,7628.557.984,0073.939.055,28 31.268.269,92 0,00 1.500.000,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 366.296.019,56 48.321.374,00 549.882.702,7628.557.984,0073.939.055,28 31.268.269,92 0,00 1.500.000,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 366.296.019,56 48.321.374,00 549.882.702,7628.557.984,0073.939.055,28 31.268.269,92 0,00 1.500.000,00 0,00

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GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERASERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA








ANGEL JOSE COVA BAUTISTAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA


0000005420 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SEMAT) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 642.851.688,260,000,00 642.851.688,26 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 642.851.688,260,000,00 642.851.688,26 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 642.851.688,260,000,00 642.851.688,26 0,00 0,00 0,00

30


SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA 16

SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORADMINISTRACIÓN SUPERIORADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Liderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación coordinación supervisión y controlLiderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación, coordinación, supervisión y controlde los programas de las dependencias que conforman la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin deoptimizar la utilización de los recursos disponibles.






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4.11 4.98

01.16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORDIRECCIÓN GENERAL








BAYARDO MONAGAS ROJASResponsable del Programa:



0000003797 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 38.972,00 43.648,640,004.676,64 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003799 REALIZAR REUNIONES ESTRATÉGICAS32REUNIÓN 7 8 9 8 0,00 181.888,00 203.714,560,0021.826,56 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 1.366.700,00 1.530.704,000,00164.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005821 APOYAR AL ALCALDE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO1REUNIÓN 0 0 1 0 0,00 58.014,00 64.975,680,006.961,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003796 ELABORAR Y COORDINAR TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOSORIGINADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL 314DOCUMENTO 80 75 84 75 0,00 264.273,00 295.985,760,0031.712,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003794 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DELOS COMITÉS (SOCIAL, FINANZAS E INFRAESTRUCTURA) PARA LA PLANIFICACIÓN YCOORDINACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA

129COMITÉ 31 37 37 24 0,00 113.112,00 126.685,440,0013.573,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.902.447,57 2.022.959,00 5.168.161,650,00242.755,08 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.16.00.00.00.52 SERVICIOS DE BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES


0000005830 REALIZAR LAS INCORPORACIONES Y ASEGURACIONES DE LOS BIENESMUEBLES QUE INGRESAN A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA DESINCORPORACIÓN DE LOSBIENES MUEBLES.

12REPORTE 3 3 3 3 0,00 16.065,00 96.241.428,250,0096.225.363,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005823 GARANTIZAR EL RECURSO DEL PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.16.52 24PAGO 6 6 6 6 2.695.900,44 0,00 2.695.900,440,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005825 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SINIESTROS OCURRIDOS A LOSBIENES DE LA ALCALDIA 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 217.342,00 243.423,040,0026.081,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005826 REALIZAR LA INSPECCION A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA PARA ELCONTROL DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 36INSPECCIÓN 9 9 9 9 0,00 0,00 625.000,000,00625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005827 REALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS POLIZAS DE SEGUROVEHÍCULAR, DE BIENES PATRIMONIALES Y FIDELIDAD DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 2INFORME 2 0 0 0 0,00 16.088,00 18.018,560,001.930,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005831 ELABORAR EL CIERRE MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAALCALDIA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 7.600,00 8.512,000,00912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.695.900,44 257.095,00 99.832.282,290,0096.879.286,85 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 5.598.348,01 2.280.054,00 105.000.443,940,0097.122.041,93 0,00 0,00 0,00 0,00

34

PROGRAMA 18

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

PROGRAMA 18

SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSSERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSSERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía delMunicipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismospara cubrir los compromisos adquiridos.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOSDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS








ILDEFONSO RAFAEL MEJIA MARQUEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


0000006018 EMITIR Y CERTIFICAR EL MONTO EXISTENTE EN LOS FONDOS DEL TESORO9DOCUMENTO 0 3 3 3 0,00 4.712,00 1.685.277,440,001.680.565,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003813 EJECUTAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DELTESORO MUNICIPAL 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00



8DOCUMENTO 2 2 1 3 0,00 32.176,00 36.037,120,003.861,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003811 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.382,00 2.667,840,00285,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003812 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS SOBREECONOMÍA Y FINANZAS EN EL PAÍS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.138,00 3.514,560,00376,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006019 EMITIR Y CERTIFICAR EL MONTO EXISTENTE DE LAS ECONOMÍAS12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 7.588,00 8.498,560,00910,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.216.458,12 165.743,00 3.082.090,280,001.699.889,16 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS


0000003817 CENTRALIZAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES YPAGO DE NÓMINAS 120TRANSFERENCI

A 30 30 30 30 0,00 13.374,00 14.978,880,001.604,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003819 MONITOREAR SEMANALMENTE LOS SALDOS BANCARIOS Y LLEVAR UN FLUJODE CAJA POR CADA CUENTA PAGADORA 144FLUJO DE CAJA 36 36 36 36 0,00 23.001,00 103.601,1269.500,0011.100,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003820 REALIZAR CERTIFICACIÓN DE INGRESOS42CERTIFICACION 6 12 12 12 0,00 16.736,00 270.744,32225.000,0029.008,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003821 REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES BANCOS564CONCILIACION 141 141 141 141 0,00 2.399,00 2.405.086,880,002.402.687,88 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006458 CONTROLAR Y REGISTRAR EL FIDEICOMISO Y LA PLUSVALIA Y A SU VEZ LAEMISION DE CARTAS ORDENES 24CARTA ORDEN 6 6 6 6 0,00 3.708,00 4.152,960,00444,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.942.343,60 59.218,00 5.740.907,76294.500,002.444.846,16 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS


0000003834 REALIZAR TRÁMITES PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOSPAGOS DE LAS RETENCIONES APLICADAS EN LA NÓMINA AL PERSONAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 22.914,00 25.663,680,002.749,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006503 ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO Y REALIZAR EL RESGUARDO YCUSTODIA DE FIANZAS 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 744.750,00 834.120,000,0089.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003831 GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS ASUMIDOS POR LAS DISTINTASDIRECCIONES QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 13.120,00 4.914.694,400,004.901.574,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003828 DEPOSITAR EN LA ALCALDÍA LOS IMPUESTOS GENERADOS POR CONCEPTODE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REINTEGROS A LOS CONTRIBUYENTES 12INFORME 3 3 3 3 0,00 1.520,00 1.702,400,00182,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003827 DECLARAR LA RETENCIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA(ISLR) 12DECLARACIÓN 3 3 3 3 0,00 2.040,00 2.284,800,00244,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003826 DECLARAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)24DECLARACIÓN 6 6 6 6 0,00 30.713,00 34.398,560,003.685,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003825 DECLARAR EL IMPUESTO MUNICIPAL12DECLARACIÓN 3 3 3 3 0,00 0,00 115.080,00102.750,0012.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003824 CONTROLAR Y VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÓRDENES DE PAGO DELOS INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS 12INFORME 3 3 3 3 0,00 212.352,00 237.834,240,0025.482,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.875.009,20 1.027.409,00 9.040.787,28102.750,005.035.619,08 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 7.033.810,92 1.252.370,00 17.863.785,32397.250,009.180.354,40 0,00 0,00 0,00 0,00

39

PROGRAMA 19

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN

PROGRAMA 19

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNSERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNSERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN

Brindar apoyo al Despacho del Alcalde o Alcaldesa, desde el punto de vista jurídico, lo cual setraduce en elaborar y revisar proyectos de actos jurídicos; preparar y revisar opiniones,comunicaciones y; entre otros aspectos, dar respuesta oportuna y adecuada a solicitudes de opiniónformuladas por el despacho.

Adicionalmente, coordinar los asuntos jurídicos de la Alcaldía, lo que incluye a los órganosdesconcentrados y entes que le están adscritos, evacuando consultas, haciendo seguimiento a susnecesidades en el ámbito legal y, cuando ello se requiera, revisando proyectos de actos jurídicos aser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldíaser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldía.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓNDIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA








CARLOS EDUARDO ORTIZ FIGUEROAResponsable del Programa:



0000003839 REALIZAR CONTRATACIONES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN PARA EL MEJORDESARROLLO DE LA GESTIÓN 4CONTRATO 1 2 0 1 0,00 132.999,00 2.349.306,88707.148,001.509.159,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003836 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 42.730,00 99.265,6045.900,0010.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00



7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006022 ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES,CONVENIOS Y ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVELLOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A LA DIRECCIÓN DERELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

4INFORME 1 1 1 1 0,00 61.104,00 68.436,480,007.332,48 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.572.560,44 352.580,00 6.219.206,04753.048,001.541.017,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.52 SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE


0000003854 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE RESUELVANRECURSOS ADMINISTRATIVOS

30PROYECTO DERESOLUCIÓN 6 8 8 8 0,00 398.997,00 446.876,640,0047.879,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003855 REPRESENTAR/ACOMPAÑAR AL ALCALDE ANTE LOS CIUDADANOS QUEPRESENTEN INQUIETUDES EN SUS RELACIONES CON LA ALCALDÍA 24REUNIÓN 6 6 6 6 0,00 53.800,00 60.256,000,006.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006023 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE O QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. 180PROYECTO 40 50 40 50 0,00 345.500,00 386.960,000,0041.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006024 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES O ACTOSADMINISTRATIVOS DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE DEBAN SER SUSCRITOS POREL DESPACHO DEL ALCALDE.

72PROYECTO 18 18 18 18 0,00 71.290,00 79.844,800,008.554,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003853 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE ADJUDIQUENTERRENOS MUNICIPALES

80PROYECTO DERESOLUCIÓN 20 20 20 20 0,00 167.364,00 187.447,680,0020.083,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003852 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SERSUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 80PROYECTO DE

RESOLUCIÓN 20 20 20 20 0,00 233.196,00 261.179,520,0027.983,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003849 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE DECRETOS QUE DEBAN SERSUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 12PROYECTO DE

DECRETO 3 3 3 3 0,00 341.675,00 382.676,000,0041.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003842 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIOEN COORDINACIÓN CON LA SINDICATURA MUNICIPAL 4ACTUACIÓN

JUDICIAL 1 1 1 1 0,00 30.280,00 33.913,600,003.633,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003841 DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SON DE LACOMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE 4PROCEDIMIENT

O 1 1 1 1 0,00 74.005,00 82.885,600,008.880,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003840 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE OPINIONES JURÍDICASFORMULADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE 20OPINIÓN 5 5 5 5 0,00 311.839,00 349.259,680,0037.420,68 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.987.375,80 2.027.946,00 4.258.675,320,00243.353,52 0,00 0,00 0,00 0,00

42






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA



0000003856 EVACUAR CONSULTAS FORMULADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES YDEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y DEL MUNICIPIO 60CONSULTA 15 15 15 15 0,00 15.140,00 16.956,800,001.816,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006026 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE PLIEGOS DE CONDICIONES YDEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓNDE CONTRATISTAS QUE ADELANTEN LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CON ARREGLO ALAS NORMAS LEGALES Y SUBLEGALES EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

100PROYECTO 30 20 25 25 0,00 120.010,00 134.411,200,0014.401,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006025 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUEDEBAN SER SUSCRITOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 150PROYECTO 27 53 40 30 0,00 140.415,00 216.064,8052.500,0023.149,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004951 REVISAR CONTRATOS DE FIANZA CUYA CONSTITUCIÓN SEA EXIGIDA POR LAALCALDÍA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES; ASÍ COMOAQUELLAS QUE SEAN EXIGIDAS PARA CAUCIONAR OBLIGACIONES PERSONALES

500FIANZA 125 125 125 125 0,00 106.088,00 118.818,560,0012.730,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.987.375,80 381.653,00 2.473.627,1652.500,0052.098,36 0,00 0,00 0,00 0,00

43






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 7.547.312,04 2.762.179,00 12.951.508,52805.548,001.836.469,48 0,00 0,00 0,00 0,00

44

PROGRAMA 20

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROGRAMA 20

ATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANOATENCIÓN AL CIUDADANO

Ser el enlace de interacción entre el Gobierno Municipal y el ciudadano, ofreciendo un servicio decalidad canalizando sus requerimientos, denuncias y sugerencias con el objeto de garantizar unarespuesta oportuna fundada en la eficiencia participación y honestidad así como brindar apoyo yrespuesta oportuna fundada en la eficiencia, participación y honestidad, así como brindar apoyo yasesoría legal a las comunidades del Municipio Baruta.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.20 ATENCIÓN AL CIUDADANODIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO








MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE BREWERResponsable del Programa:




0000003861 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 227.246,00 265.435,520,0038.189,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006415 CREAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA MOSTRAR A LAS COMUNIDADESDEL MUNICIPIO BARUTA, LA GESTIÓN EN EL ARÉA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1CAMPAÑA

INFORMATIVA 0 1 0 0 0,00 0,00 28.000.000,000,0028.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 400.000,00 448.000,000,0048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006028 ASISTIR Y/O REALIZAR REUNIONES, ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y SUSORGANIZACIONES, RECORRIDOS Y CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO CON LASCOMUNIDADES, CONJUNTAMENTE CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPALMANTENIENDO A LA ALCALDÍA EN LA CALLE.

14ENCUENTRO 3 6 4 1 0,00 42.000,00 45.600,000,003.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006027 ASISTIR Y/O REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON ELALCALDE, DIRECCIÓN GENERAL Y/O LOS DIFERENTES ENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 54ENCUENTRO 14 18 16 6 0,00 67.724,00 75.850,880,008.126,88 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 67.910,00 76.059,200,008.149,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003866 REALIZAR CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO A LAS COMUNIDADES PARAPROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ACTIVIDADESGENERALES DE GESTIÓN Y DEL DESPACHO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO,LLAMADAS SALIENTES, VOLANTES Y PERIFONEO

52ACTIVIDAD 12 18 14 8 0,00 99.450,00 111.384,000,0011.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000003865 PROCESAR, EMITIR, REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOSDOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDASEN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 26.900,00 30.128,000,003.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.393.563,76 931.230,00 32.446.021,360,0028.121.227,60 0,00 0,00 0,00 0,00

47






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS



0000006032 REALIZAR LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN "TAQUILLAÚNICA" DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UBICADAS EN EL CASCO DE BARUTA Y COLINAS DEBELLO MONTE

41.500TRÁMITE 18.200 8.600 8.600 6.100 0,00 0,00 560.000,000,00560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006031 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGADE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN PUNTOS MÓVILES DENTRO DELMUNICIPIO BARUTA CON PRESENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

10JORNADA 3 3 3 1 0,00 189.900,00 212.688,000,0022.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006030 DISEÑAR, APLICAR Y ANALIZAR LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE CALIDADDE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE PERMITAN EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN ENRELACIÓN A LA ATENCIÓN RECIBIDA

2INFORME 0 1 1 0 0,00 63.540,00 71.164,800,007.624,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004981 HACER EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DETRÁMITES INTEGRADO EN CUANTO AL SERVICIO Y USUARIOS DEL MISMO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 20.120,00 22.534,400,002.414,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003874 REGISTRAR, CANALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES YDENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITES INTEGRADO;RECIBIDAS VIA ELÉCTRONICA, TELÉFONICA Y PRESENCIAL

4.400TRÁMITE 1.300 1.100 1.000 1.000 0,00 445.460,00 498.915,200,0053.455,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006454 ATENDER A LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LASALA DIGITAL BRINDANDO ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS Y ELABORANDO REPORTESESTADÍSTICOS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y LA ASISTENCIA A LAS MISMAS.

10INFORME 2 3 3 2 0,00 10.500,00 11.760,000,001.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.447.749,20 729.520,00 6.824.811,600,00647.542,40 0,00 0,00 0,00 0,00

48






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA



0000003878 PARTICIPAR Y APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL CONLAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A FIN DE MANTENER LA ALCALDÍAEN LA CALLE

11JORNADA 3 3 3 2 0,00 147.600,00 165.312,000,0017.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003880 REALIZAR TALLERES, CHARLAS Y FOROS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LAFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA 26EVENTO 4 8 8 6 0,00 16.500,00 275.240,00229.250,0029.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006510 REALIZAR CONTACTO CON LAS COMUNIDADES, PARA INFORMAR SOBRE ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO (INDUCCIÓN GENERAL, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO)Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE LOS PROYECTOS.

1ACTIVIDAD 0 0 1 0 0,00 62.214,00 69.679,680,007.465,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003875 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS AGRUPACIONES SOCIALES DELMUNICIPIO BARUTA A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL YSEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

3DOCUMENTO 1 0 1 1 0,00 0,00 80.000,000,0080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.971.172,00 226.314,00 4.561.403,68229.250,00134.667,68 0,00 0,00 0,00 0,00

49






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.54 SERVICIO DE JUSTICIA MUNICIPAL


0000006520 REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN FOROS Y TALLERES DIRIGIDOS A LAFORMACIÓN BÁSICA Y DE ACTUALIZACIÓN DE LOS JUECES DE PAZ PORCIRCUNSCRIPCIONES DEL MUNICIPIO

2ACTIVIDADFORMATIVA 0 1 0 1 0,00 12.336,00 13.816,320,001.480,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003881 ATENDER, ASESORAR Y CANALIZAR LAS SOLICITUDES DE DENUNCIAS DE LOSCIUDADANOS EN SU COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMOINTRANET, TELEFONÍA Y DE CONTACTO PERSONAL

1.950SOLICITUD 500 500 490 460 0,00 18.406,00 20.614,720,002.208,72 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003883 MANTENER CENSO ACTUALIZADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA MUNICIPALASI COMO SUS INTEGRANTES, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA 4BASE DE DATOS

ACTUALIZADA 1 1 1 1 0,00 27.864,00 31.207,680,003.343,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003884 PROMOVER ACUERDOS CONCILIATORIOS Y HACER SEGUIMIENTO, ENCONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN LAS COMUNIDADES 61SOLICITUD 15 16 16 14 0,00 17.790,00 19.924,800,002.134,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005458 REALIZAR INSPECCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA, COORDINADAS CON LASDIRECCIONES DE LA ALCALDÍA A FIN DE ATENDER CASOS RELACIONADOS CONCONVIVENCIA CIUDADANA Y/O CONFLICTOS

11INFORME 3 3 3 2 0,00 32.900,00 36.848,000,003.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.885.530,72 109.296,00 2.007.942,240,0013.115,52 0,00 0,00 0,00 0,00

50






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 14.698.015,68 1.996.360,00 45.840.178,88229.250,0028.916.553,20 0,00 0,00 0,00 0,00

51

PROGRAMA 21

SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA

PROGRAMA 21

SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍASERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍASERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA

Prestar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de las actividades administrativas,financieras y de resultados de la gestión, llevadas a cabo por la Alcaldía del Municipio Baruta, con elfin de evaluarlas verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicablefin de evaluarlas, verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicable,realizando intervenciones que se traduzcan en acciones y recomendaciones que fortalezcan elsistema de control interno y coadyuven en el cumplimiento de los fines y metas de la Alcaldía, de lamanera más eficiente y económica posibles y con estricto apego al orden jurídico establecido.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍADIRECCIóN DE CONTROL Y AUDITORíA








ELSY ELENA VELASQUEZ MARCANOResponsable del Programa:



0000006495 EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADSCRITO AL DESPACHO ASÍCOMO LOS JEFES DE DIVISIÓN 2DOCUMENTO 1 1 0 0 0,00 19.524,00 21.866,880,002.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006496 EVALUAR LA EJECUCIÓN FÍSICA PRSUPUESTARIA Y FINANCIERA DE UNPROYECTO REALIZADO EN EL AÑO 2016 1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 4.461,00 4.996,320,00535,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003890 COMPROBAR LA SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LAS RENDICIONES DE LOSFONDOS EN ANTICIPO PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DELA ALCALDÍA

40DOCUMENTO 6 6 6 22 0,00 57.288,00 64.162,560,006.874,56 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006462 COORDINAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA CORRECTA FORMACIÓNDE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS EN INSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDADDE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DE SU ESTRUCTURA

4INFORME 0 4 0 0 0,00 5.427,00 6.078,240,00651,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003898 REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA SUSCRITAS DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN LAS NORMAS PARA REGULAR LA ENTREGA DE LOS ÓRGANOS YENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SUS RESPECTIVAS OFICINAS YDEPENDENCIAS

4DOCUMENTO 0 0 0 4 0,00 3.822,00 4.280,640,00458,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003887 ABSOLVER CONSULTAS VARIAS SOBRE MATERIAS DE LA COMPETENCIA DELÓRGANO DE CONTROL INTERNO 3DOCUMENTO 1 1 1 0 0,00 16.736,00 18.744,320,002.008,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006463 COORDINAR EL PROCESO DE REVISIÓN PRELIMINAR PARA VERIFICAR LACORRECTA FORMACIÓN DE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOSQUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DE SU ESTRUCTURA

4CONSTANCIA 0 0 4 0 0,00 488,00 546,560,0058,56 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006464 COORDINAR EL PROCESO DEL EXAMEN DE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS EINSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DESU ESTRUCTURA

4DOCUMENTO 0 0 4 0 0,00 6.788,00 7.602,560,00814,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006467 COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL EXAMEN DE LACUENTA DE LOS SERVICIOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4INFORME 0 0 0 4 0,00 2.399,00 2.686,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006468 COORDINAR LAS VISITAS DE LOS AUDITORES A LAS DEPENDENCIAS TALESCOMO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DIRECCIÓN DE AREAS VERDES Y DIRECCIÓNDE PROTECCIÓN CIVIL

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 600.000,000,00600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 17.224,00 19.290,880,002.066,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.453.865,08 134.157,00 4.204.120,920,00616.098,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.52 CONTROL DE GESTIÓN



0000006516 REALIZAR LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LASDISPOSICIONES LEGALES, SUBLEGALES Y PROCEDIMENTALES DE LAS VACACIONES DELOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA

1DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 30.292,00 33.927,040,003.635,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006486 ELABORAR LOS PROGRAMAS PARA EL EXÁMEN DE LA CUENTA DE LOSSERVICIOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNADENTRO DE SU ESTRUCTURA

4DOCUMENTO 4 0 0 0 0,00 51.323,00 57.481,760,006.158,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006035 REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA FORMACIÓN DELA CUENTA DE LOS SERVICIOS AUTÓNOMOS Y LOS INSTITUTOS AUTÓNOMOS, QUE NOTENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA,DE LA ALCALDÍA DE BARUTA

4DOCUMENTOVERIFICADO 0 4 0 0 0,00 152,00 170,240,0018,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006479 ELABORAR EL INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS EINSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DESU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2INFORME 0 0 0 2 0,00 49.650,00 55.608,000,005.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006482 ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA EN RELACIÓN A LAS VACACIONESDE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 1REVISIÓN DE

PROGRAMA 1 0 0 0 0,00 37.930,00 42.481,600,004.551,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.028.431,88 169.347,00 2.218.100,520,0020.321,64 0,00 0,00 0,00 0,00

55






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.53 CONTROL PRESUPUESTARIO


0000006480 ELABORAR EL INFORME DEL EXAMEN DE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS EINSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DESU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4INFORME 0 0 0 4 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00


4DOCUMENTOVERIFICADO 0 0 4 0 0,00 357.763,00 400.694,560,0042.931,56 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006508 REALIZAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOSPARA DETERMINAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CARGOS VACANTES DE LOS EMPLEADOS,CONJUNTAMENTE CON LA ADAPTACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUEINTERVIENEN EN LA MATERIA

1INFORME 0 1 0 0 0,00 2.347,00 2.628,640,00281,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006483 ELABORAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA EN RELACIÓN A LOS CARGOSVACANTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 1REVISIÓN DE

PROGRAMA 1 0 0 0 0,00 15.299,00 17.134,880,001.835,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006477 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LAPRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIAS A UNADISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL

1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 9.311,00 10.428,320,001.117,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.425.304,32 385.514,00 1.857.080,000,0046.261,68 0,00 0,00 0,00 0,00

56






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS




4DOCUMENTOVERIFICADO 0 0 4 0 0,00 17.616,00 19.729,920,002.113,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006481 ELABORAR EL INFORME DEL EXAMEN DE LA CUENTA DE LOS SERVICIOS EINSTITUTOS AUTÓNOMOS QUE NO TENGAN UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DENTRO DESU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4INFORME 0 0 0 4 0,00 31.314,00 35.071,680,003.757,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006484 ELABORAR EL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLIZA DE FIDELIDADQUE AMPARA A LOS EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS Y BIENES EN LA ALCALDÍA 1REVISIÓN DE

PROGRAMA 1 0 0 0 0,00 20.332,00 22.771,840,002.439,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006514 REALIZAR EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LAS POLIZAS DE FIDELIDAD QUEAMPARAN A LOS EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS Y BIENES EN LA ALCALDÍA 1INFORME 1 0 0 0 0,00 7.638,00 8.554,560,00916,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006511 REALIZAR CUADRO CONTROL DE LAS RENDICIONES DE LOS FONDOS ENANTICIPO PRESENTADOS POR LAS DIFERENTRES UNIDADES EJECUTORAS DE LAALCALDÍA

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.695,00 3.018,400,00323,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003915 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA DESUS OBLIGACIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA (ART 17, PARÁGRAFOSEGUNDO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2005/0056-A)

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 50.863,00 56.966,560,006.103,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.174.385,68 130.458,00 3.320.498,640,0015.654,96 0,00 0,00 0,00 0,00

57






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS


0000006453 ASISTIR Y ASESORAR LEGALMENTE EN CUANTO AL EXAMEN DE LA CUENTAEJECUTADOS EN LOS SERVICIOS E INSTITUTOS AUTÓNOMOS Y LAS AUDITORÍASPRACTICADAS POR ESTA DIRECCIÓN DE CONTROL

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.720,00 4.166,400,00446,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006502 INICIAR, SUSTANCIAR Y DECIDIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSPARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 3DOCUMENTO 1 1 0 1 0,00 248.746,00 278.595,520,0029.849,52 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.384.248,24 252.466,00 1.667.010,160,0030.295,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 11.466.235,20 1.071.942,00 13.266.810,240,00728.633,04 0,00 0,00 0,00 0,00

59

PROGRAMA 23

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 23

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOPLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOPLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOFormular, controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado a cada unade las dependencias de la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de dar cumplimiento a las metas yplanes establecidos y aprobados por la máxima autoridad, así como contribuir al fortalecimiento deli i i ió i iósistema de control interno, mediante la documentación y actualización oportuna de los manuales

requeridos por la administración.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO








JESUS ADRIAN RODRIGUEZ MORENOResponsable del Programa:



0000006489 ELABORAR PRESENTACIONES REFERENTES AL DESEMPEÑO DE LA ALCALDÍADE BARUTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS. 4PRESENTACIÓN 1 1 1 1 0,00 104.462,00 116.997,440,0012.535,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006452 ASESORAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEVARIABLES MACROECONÓMICAS, PARA INCIDIR POSITIVAMENTE EN LA TOMA DEDECISIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA

4PRESENTACIÓN 1 1 1 1 0,00 1.163.481,00 1.303.098,720,00139.617,72 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003919 DIRIGIR, COORDINAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAPLANIFICACIÓN, EL PRESUPUESTO Y LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA ALCALDÍA 39DOCUMENTO 8 11 10 10 0,00 24.570,00 27.518,400,002.948,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003918 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 0,00 757.400,00676.250,0081.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.910.691,09 1.292.513,00 5.115.705,65676.250,00236.251,56 0,00 0,00 0,00 0,00

61






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL


0000006474 DOCUMENTAR EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS DEL PERSONALOBRERO 2017 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 11.721,00 13.127,520,001.406,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003921 ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIOBARUTA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 226.800,00 254.016,000,0027.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003922 ACTUALIZAR EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS DE LA ALCALDÍA DELMUNICIPIO BARUTA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 14.042,00 15.727,040,001.685,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003923 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LASDEPENDENCIAS QUE REQUIERAN LA REVISIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 21DOCUMENTO 0 7 7 7 0,00 28.500,00 31.920,000,003.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003925 BRINDAR APOYO METODOLÓGICO A LOS SERVICIOS E INSTITUTOSAUTÓNOMOS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR SU ORGANIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO

1DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 7.940,00 8.892,800,00952,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003926 DIGITALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA DELMUNICIPIO BARUTA ELABORADOS 25DOCUMENTO 3 8 7 7 0,00 2.399,00 2.686,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003929 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE CAMBIOSESTRUCTURALES Y FUNCIONALES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN 1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 26.214,00 29.359,680,003.145,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006448 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMUNES DE LA ALCALDÍA2017 1DOCUMENTO 0 1 0 0 0,00 7.680,00 8.601,600,00921,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.510.956,80 325.296,00 2.875.288,320,0039.035,52 0,00 0,00 0,00 0,00

62






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES


0000003936 SUPERVISAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ATRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS YFINANCIERAS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.958,00 4.432,960,00474,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006043 REALIZAR ESTUDIOS CON LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LASDIRECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA 2INFORME 0 1 0 1 0,00 39.493,00 44.232,160,004.739,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003930 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL AÑO DELEJERCICIO FISCAL 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 24.224,00 27.130,880,002.906,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003931 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DEL AÑO DEL EJERCICIOFISCAL, RESALTANDO LOS LOGROS DE LA GESTIÓN 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 45.828,00 51.327,360,005.499,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003933 COORDINAR Y ELABORAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPALES EINFORMAR A LAS INSTANCIAS PERTINENTES SUS RESULTADOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.399,00 2.686,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003934 ELABORAR Y COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLANOPERATIVO ANUAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 2.440,00 2.732,800,00292,80 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 3.525.269,04 118.342,00 3.657.812,080,0014.201,04 0,00 0,00 0,00 0,00

63






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA


0000003943 VERIFICAR Y TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASCONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 214DOCUMENTO 14 40 60 100 0,00 20.830,00 23.329,600,002.499,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003937 COORDINAR Y ELABORAR LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS ANUAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 298.219,50 334.005,840,0035.786,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003938 COORDINAR Y ELABORAR LOS BOLETINES DE PRESUPUESTO CIUDADANOPARA BRINDAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE DE LA ACCIÓN DE LA ALCALDÍA 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 11.100,00 12.432,000,001.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003939 ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LAS FINANZAS Y PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 297.900,00 333.648,000,0035.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003940 ELABORAR Y ENVIAR EL INFORME DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASAPROBADAS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES YJUSTICIA Y A LA OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 4.244,00 4.753,280,00509,28 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003942 RECIBIR Y REVISAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DELPRESUPUESTO 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 1.071,00 1.199,520,00128,52 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.510.956,80 633.364,50 3.220.325,040,0076.003,74 0,00 0,00 0,00 0,00

64






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 11.457.873,73 2.369.515,50 14.869.131,09676.250,00365.491,86 0,00 0,00 0,00 0,00

65

PROGRAMA 24

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 24

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVASERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVASERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programar, administrar y controlar la ejecución del gasto previsto en el Presupuesto de Ingresos yGastos para el ejercicio económico fiscal, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursosasignados a la Alcaldía y a las dependencias que la conforman, apegado a la normativa legal querige la materia.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS








JESUS ALBERTO FIGUEROA ROMEROResponsable del Programa:



0000004947 REVISAR, CONTROLAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN Y ELMANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 37.920,00 42.470,400,004.550,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003945 AUTORIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS YANTICIPOS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 11DOCUMENTO 2 3 3 3 0,00 173.848,00 516.709,76287.500,0055.361,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003947 ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LASCONTRATACIONES POR CONCURSO CERRADO Y ABIERTO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 132.250,00 148.120,000,0015.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003949 REVISAR Y APROBAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOSREQUERIDOS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 453.407,00 507.815,840,0054.408,84 0,00 0,00 0,00 0,00


12DOCUMENTO 2 1 6 3 0,00 767.863,00 860.006,560,0092.143,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.370.167,40 1.565.288,00 4.445.289,96287.500,00222.334,56 0,00 0,00 0,00 0,00

67






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS


0000003953 VALIDAR Y VERIFICAR LOS MONTOS CAUSADOS Y PAGADO A TRAVÉS DE LOSREPORTES DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MENSUAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 1.743.512,00 1.952.733,440,00209.221,44 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003955 VERIFICAR Y VALIDAR QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO CUMPLAN CON LOSREQUISITOS REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 2.264.575,00 2.536.324,000,00271.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003954 VERIFICAR Y VALIDAR LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO POR ANTICIPO, ASÍCOMO REGISTRO DE RENDICIÓN DE LOS MISMOS 12INFORME 3 3 3 3 0,00 52.170,00 58.430,400,006.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003952 REGISTRAR, VALIDAR Y CONTROLAR LAS ECONOMÍAS SEGÚN ORDENES DEPAGO INVOLUCRADAS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 325.175,00 686.196,00287.500,0073.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.654.061,12 4.385.432,00 7.887.744,96287.500,00560.751,84 0,00 0,00 0,00 0,00

68






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES


0000004948 ASENTAR DE MANERA PERMANENTE EN LOS LIBROS CONTABLES LOSMOVIMIENTOS DE CADA MES A FIN DE GARANTIZAR EL BALANCE GENERAL Y EL MAYORDETALLADO

12LIBROCONTABLE 3 3 3 3 0,00 70.344,00 78.785,280,008.441,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003958 MANTENER ACTUALIZADOS LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE ORIGINEN DELAS DIVERSAS TRANSACCIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 45.503,00 50.963,360,005.460,36 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.885.530,72 115.847,00 2.015.279,360,0013.901,64 0,00 0,00 0,00 0,00

69






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL


0000003959 COORDINAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓNY DEPENDENCIAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 314.536,00 8.242.012,80287.500,007.639.976,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003964 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LAALCALDÍA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 15.197.225,340,0015.197.225,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003963 TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORESDE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 87.145.349,6912.680.058,0074.465.291,69 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003961 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIOSEDE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SUS INSTALACIONES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 320.377.413,8717.099.608,20303.277.805,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003960 ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PLIEGO DECONTRATACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 334.585.128,770,00334.585.128,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004949 COORDINAR Y REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIONESINVOLUCRADAS LAS ACCIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DELCEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.063.821,00 1.191.479,520,00127.658,52 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 58.531.179,93 1.378.357,00 825.269.789,9230.067.166,20735.293.086,79 0,00 0,00 0,00 0,00

70






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.55 SERVICIO ADMINISTRATIVO


0000005492 LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS ENANTICIPO DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERETES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.288.264,00 1.442.855,680,00154.591,68 0,00 0,00 0,00 0,00



0000003968 REGISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOSSUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 56.880,00 603.910.939,380,00603.854.059,38 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003970 RELACIONAR Y TRAMITAR LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPENDIENTES POR PAGAR 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.523.322,00 1.749.179,020,00187.412,03 0,00 0,00 38.444,99 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.968.130,56 2.973.164,00 609.351.259,200,00604.371.519,65 0,00 0,00 38.444,99 0,00

71






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


0000003976 VERIFICAR, CONTROLAR Y PROCESAR LAS REQUISICIONES DE MATERIALESDE LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 9FORMULARIO 2 2 2 3 0,00 3.324.981,00 4.753.986,72919.650,00509.355,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003975 REGISTRAR Y VERIFICAR LA INCLUSIÓN DE LAS ADQUISICIONES POR OBRAS,BIENES Y SERVICIOS EN EL SUMARIO DEL SNC 4FORMULARIO 1 1 1 1 0,00 1.155.595,00 1.294.266,400,00138.671,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003974 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS MATERIALES Y ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN YDEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 4INVENTARIO 1 1 1 1 0,00 52.792.571,00 61.348.127,922.061.537,506.494.019,42 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003972 EVALUAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORASDE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 7DOCUMENTO 2 2 2 1 0,00 174.404,00 195.332,480,0020.928,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003971 ELABORAR, CONFORMAR Y TRAMITAR ÓRDENES DE COMPRA, SEGÚN LOSLINEAMIENTOS LEGALES VIGENTES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 149.723.250,00 167.690.040,000,0017.966.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.260.564,92 207.170.801,00 237.542.318,442.981.187,5025.129.765,02 0,00 0,00 0,00 0,00

72






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 69.669.634,65 217.588.889,00 1.686.511.681,8433.623.353,701.365.591.359,50 0,00 0,00 38.444,99 0,00

73


SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN

PROGRAMA 25

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN

Garantizar la operatividad de los sistemas implementados en las dependencias de la Alcaldía, asícomo detectar y evaluar las necesidades de desarrollo de nuevos sistemas, de acuerdo con lasnecesidades del usuario y los avances tecnológicos; asimismo brindar una atención oportuna a losrequerimientos de los usuarios para asegurar el uso adecuado de los recursos.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIóNDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA








ALBERTO JOSE MARUN RODRIGUEZResponsable del Programa:




0000003980 FORMULAR PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA, Y REALIZAR ELMONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 4.770,00 5.342,400,00572,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003977 BRINDAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ALTAGERENCIA, EN CUANTO A LAS HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA, FAVORECIENDO LACORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

24ASESORÍA 6 6 6 6 0,00 16.704,00 18.708,480,002.004,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006518 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON EL ALCALDEPARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA ALCALDÍA Y EVALUAR LASNECESIDADES DE DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS.

12REUNIÓN 3 3 3 3 0,00 12.845,00 14.386,400,001.541,40 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 30.552,00 34.218,240,003.666,24 0,00 0,00 0,00 0,00


10DOCUMENTO 2 4 1 3 0,00 198.600,00 222.432,000,0023.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.224.580,92 957.953,00 5.297.488,280,00114.954,36 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.52 SERVICIOS DE SISTEMAS


0000003986 LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES RESPALDOS OBACKUPS DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS POR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA 360DOCUMENTO 90 90 90 90 0,00 58.607,00 65.639,840,007.032,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003984 ASESORAR Y DISEÑAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMASOPERATIVOS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS, PARA OBTENERPROCESOS MÁS ÁGILES Y EFECTIVOS

20ASESORÍA 5 5 5 5 0,00 350.752,00 392.842,240,0042.090,24 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003987 MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LASDEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, DEPURACIÓN Y PRUEBASCONSTANTES

240SERVICIO DEMANTENIMIENT

O60 60 60 60 0,00 1.458.940,00 1.634.012,800,00175.072,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.618.218,76 1.868.299,00 5.710.713,640,00224.195,88 0,00 0,00 0,00 0,00

76






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS


0000003991 DISEÑAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN DE ACUERDO ALOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS 12PROGRAMA DE

COMPUTACIÓN 3 2 4 3 0,00 413.322,00 462.920,640,0049.598,64 0,00 0,00 0,00 0,00


0000003993 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADASPOR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 5DOCUMENTO 1 1 2 1 0,00 105.616,00 118.289,920,0012.673,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003994 OTORGAR PERMISOLOGÍA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOSUSUARIOS QUE OPERAN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y APLICACIONES, DE ACUERDO ALAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA SOLICITANTE

100DOCUMENTO 25 25 25 25 0,00 1.199.208,00 1.343.112,960,00143.904,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.543.782,88 1.718.146,00 5.468.106,400,00206.177,52 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO


0000003995 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS ESPECIALES YMANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, PARTICULARMENTE EN EVENTOS DEATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRO CIVIL, SEMAT, EDUCACIÓN ENTRE OTROS

36SERVICIOTÉCNICO 9 9 9 9 0,00 51.714,00 57.919,680,006.205,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003999 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS EQUIPOS11DOCUMENTO 1 3 5 2 0,00 0,00 171.227.814,24152.881.977,0018.345.837,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003998 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS14DOCUMENTO 9 2 3 0 0,00 0,00 52.910.324,960,0052.910.324,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000003997 PRESTAR SOPORTE TÉCNICO A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA ALCALDÍAA NIVEL DE HARDWARE Y SOFTWARE EN GENERAL 1.200SERVICIO

TÉCNICO 300 300 300 300 0,00 1.588,00 1.778,560,00190,56 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 4.557.684,84 53.302,00 228.755.522,28152.881.977,0071.262.558,44 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 15.944.267,40 4.597.700,00 245.231.830,60152.881.977,0071.807.886,20 0,00 0,00 0,00 0,00

79

PROGRAMA 26

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 26

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Captar, evaluar, emplear y desarrollar capital humano competente, mediante la planificación ygestión en el marco de las políticas y directrices de la Alcaldía del Municipio Baruta, procurando lasatisfacción de los usuarios externos e internos, con la finalidad de asegurar un excelente servicio a lacomunidad.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.26 ADMINISTRACIóN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS








OLGA TERESA VERENZUELA MAVARESResponsable del Programa:



0000004000 ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL RECURSO HUMANO ADSCRITO A LAALCALDIA DIRIGIENDO Y COORDINANDO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REGISTRO YCONTROL

420DOCUMENTO 105 105 105 105 0,00 7.588,00 8.498,560,00910,56 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 2.382,00 2.667,840,00285,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004004 PLANIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE RECURSOSHUMANOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESTRÁTEGICAS DE LA ALCALDÍA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 84.018,00 94.100,160,0010.082,16 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004002 DISCUTIR EL CONTRATO COLECTIVO Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUCONTENIDO 2CONTRATO

COLECTIVO 1 0 0 1 0,00 488,00 546,560,0058,56 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 9.236.965,94 99.188,00 9.348.056,500,0011.902,56 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL


0000006049 REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADOY CONTRATACIONES PÚBLICAS 420CONTRATO 105 105 105 105 0,00 7.638,00 8.554,560,00916,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004005 ANALIZAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA FUNCIONARIAL YLABORAL, SUSTENTÁNDOLOS CON UNA OBJETIVA OPINIÓN, BASÁNDOSE EN LANORMATIVA LEGAL VIGENTE

4INFORME 1 1 1 1 0,00 84.875,00 95.060,000,0010.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004009 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS LEGALESY/O CONTRACTUALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN LA ALCALDÍA DENTRO DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 297.900,00 333.648,000,0035.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006046 ATENDER RECLAMOS DE CARÁCTER LABORAL O FUNCIONARIAL,PRESENTADOS POR TRABAJADORES, ORGANIZACIONES SINDICALES Y ALCALDÍA 72DOCUMENTO 18 18 18 18 0,00 84.875,00 95.060,000,0010.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006047 ELABORAR LAS RESOLUCIONES MEDIANTE LA CUAL SE NOMBRAN,PROMUEVEN, REMUEVEN, ASCIENDEN, SE OTORGAN BENEFICIOS DE BECA, PENSIONESY JUBILACIONES A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA SER SUSCRITAS POR ELALCALDE

456DOCUMENTO 114 114 114 114 0,00 3.794,00 4.249,280,00455,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006048 PARTICIPAR Y APOYAR EN DISCUSIONES DE CONVENCIONES COLECTIVAS DETRABAJO PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES SINDICALES 4DOCUMENTO 0 4 0 0 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.250.600,84 479.876,00 2.788.061,960,0057.585,12 0,00 0,00 0,00 0,00

82






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL



0000004013 DAR CUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESTIPULADAS ENLAS DIFERENTES CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004017 MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEDESEMPEÑO 2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 49.650,00 55.608,000,005.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004018 ORGANIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO3CURSO 1 1 1 0 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006050 PREPARAR EL PROYECTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONALPARA HIJOS DE EMPLEADOS, OBREROS Y DOCENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 1CONTRATO 0 0 1 0 0,00 3.659,00 4.098,080,00439,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006051 PREPARAR EL PROYECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE HMC,SERV FUNERARIOS, TICKETS DE ALIMENTACIÓN, ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA PARAPERSONAL ADSCRITO A LA ALCALDÍA DE BARUTA

1CONTRATO 1 0 0 0 0,00 2.560,00 2.867,200,00307,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.991.070,12 89.819,00 5.091.667,400,0010.778,28 0,00 0,00 0,00 0,00

83






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN



0000006053 VELAR POR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS INVENTARIOS DE BIENESMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 7.638,00 8.554,560,00916,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006151 FORMULAR EL POA DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS PORLA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECTOR 14, PROGRAMA 01 DEL PERSONALEMPLEADO, OBRERO Y CONTRATADO

1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006052 EVALUAR Y COMPROMETER LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO1.200DOCUMENTO 300 300 300 300 0,00 2.356,00 2.638,720,00282,72 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 3.794,00 4.249,280,00455,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004023 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LAALCALDÍA EN MATERIA PRESUPUESTARIA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 3.659,00 4.098,080,00439,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.814.650,76 18.241,00 2.835.080,680,002.188,92 0,00 0,00 0,00 0,00

84






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO


0000004030 GESTIONAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO YTRÁMITE DEL INGRESO, ESTADÍA Y EGRESO DEL PERSONAL ADSCRITO A LASDIFERENTES NÓMINAS DE LA ALCALDÍA

156DOCUMENTO 39 39 39 39 0,00 2.356,00 2.638,720,00282,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006054 PROCESAR TODO EL TRÁMITE RELACIONADO CON EL PAGO DE LAS NÓMINASPERMANENTES Y ESPECIALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE BARUTA 44DOCUMENTO 11 11 11 11 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004027 CONTROLAR Y COORDINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, REGISTRO YPAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO 420DOCUMENTO 105 105 105 105 47.737.440,00 7.638,00 47.745.994,560,00916,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004031 MANTENER EL DEBIDO PROCESO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL PORRECLASIFICACIÓN, ASCENSO Y/O TRASLADO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 3.659,00 4.098,080,00439,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004024 ASESORAR A LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS AUTÓNOMOS EN CUANTO ALOS PROCESOS DE LIQUIDACIONES, IMPUTACIONES Y TEMAS PRESUPUESTARIOS 8ASESORÍA 2 2 2 2 0,00 49.650,00 55.608,000,005.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004025 CONSULTAR A LA DIVISIÓN DE APOYO LEGAL Y SINDICATURA MUNICIPAL ENMATERIA DE DEMANDAS POR CONCEPTO DE REINCORPORACIÓN 50DOCUMENTO 10 15 25 0 0,00 3.794,00 4.249,280,00455,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004033 TRAMITAR LAS VACACIONES DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES864DOCUMENTO 216 216 216 216 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004026 CONTROLAR EL TRÁMITE DE ENCARGADURIAS, HONORARIOS, TRÁMITES DENOMBRAMIENTO, JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO, SUPLENCIAS, MES DEDISPONIBILIDAD

1.040DOCUMENTO 249 257 267 267 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 54.103.002,84 101.841,00 54.217.064,760,0012.220,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.56 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



0000006056 INVESTIGAR, IDENTIFICAR Y EVALUAR PROCESOS OPERATIVOS EN LAACTIVIDAD LABORAL CON EL FIN DE PROPONER MEDIDAS Y CORRECTIVOS PARAMINIMIZAR SU OCURRENCIA

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006591 IDENTIFICAR, EVALUAR Y PROPONER CORRECTIVOS, A FIN DE CONTROLARLOS PROCESOS PELIGROSOS DERIVADOS Y ASOCIADOS AL TRABAJO, QUE PUEDANAFECTAR, LA SALUD FÍSICA O MENTAL DE LOS TRABAJADORES

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006593 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA Y SUS INDICADORES DE GESTIÓN 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006592 GARANTIZAR LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,FACILITANDO LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES (AS), A TRAVÉSDE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

12EN BLANCO 3 3 3 3 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004037 DISEÑAR, EVALUAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DERETRIBUCIÓN O ADECUACIÓN DE TAREAS DE LOS TRABAJADORES POR RAZONES DESALUD, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN LABORAL, INCLUYENDO LAS MEDIDAS EMITIDASPOR INSAPSEL

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 16.975,00 19.012,000,002.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004965 GARANTIZAR LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCON LA CAPACITACION CONTINUA SEGUN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

12CURSO 3 3 3 3 0,00 49.650,00 55.608,000,005.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.006.593,64 85.982,00 3.102.893,480,0010.317,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 76.402.884,14 874.947,00 77.382.824,780,00104.993,64 0,00 0,00 0,00 0,00

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CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 29

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO

Este programa es responsable de proveer información automatizada, para la planificación, el controld tió l ti i ió d l id d ti l i f ió b l i t t l dde gestión y la participación de la comunidad, garantiza la información sobre el registro y control delas asociaciones de las comunidades organizadas que participan ante el Consejo Local dePlanificación Pública.

Presenta al Concejo Municipal el Plan de Inversión Municipal.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIóN PúBLICA DEL MUNICIPIOPRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA











0000004048 SOMETER A CONSIDERACIÓN EN PLENARIAS LOS ASUNTOS CONCERNIENTESA PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDAN RELACIÓN CONEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 6.460,00 7.235,200,00775,20 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 106.556,00 119.342,720,0012.786,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004043 CONVOCAR Y ORGANIZAR SESIONES DEL CONSEJO LOCAL DEPLANIFICACIÓN PÚBLICA 1DOCUMENTO 0 0 0 1 0,00 15.233,00 17.060,960,001.827,96 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004046 ELABORAR ÓRDENES DE PAGO PARA GASTOS DE TRASLADO DE MIEMBROSCLPP 18DOCUMENTO 0 0 0 18 0,00 0,00 49.530,000,0049.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005488 ORGANIZAR, FORMULAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOANUAL 4DOCUMENTO 0 0 4 0 0,00 364.493,00 408.232,160,0043.739,16 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 493.831,00 602.620,720,00108.789,72 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO



0000004054 REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CONFORMACIÓN DE CONSEJOSCOMUNALES 2DOCUMENTO 0 1 1 0 0,00 9.596,00 10.747,520,001.151,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004053 REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS PLANES Y PROYECTOSMUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DELMUNICIPIO

2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 65.420,00 73.270,400,007.850,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006451 ASESORAR Y CAPACITAR SOBRE METODOLOGÍAS REQUERIDAS PARALLEVAR EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 21ASESORÍA 5 6 7 3 0,00 191.726,00 214.733,120,0023.007,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006450 ASESORAR Y CAPACITAR SOBRE LA CONFORMACIÓN DE MECANISMOS DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA (CONSEJOS COMUNALES Y DEMÁS ORGANIZACIONESCOMUNITARIAS)

21ASESORÍA 5 6 7 3 0,00 113.400,00 127.008,000,0013.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005489 EVALUAR LAS SOLICITUDES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL, QUESE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 100DOCUMENTO 0 0 100 0 0,00 11.400,00 12.768,000,001.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.809.382,68 391.542,00 2.247.909,720,0046.985,04 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.809.382,68 885.373,00 2.850.530,440,00155.774,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMA 30

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

PROGRAMA 30

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALSERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALSERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Mantener asentado el estado civil de la comunidad baruteña, así como todos los actos civiles queocurran dentro del Municipio, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), losMinisterios del Poder Popular Para: la Salud, las Relaciones Interiores, las Relaciones Exteriores, y elInstituto Nacional de Estadística.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPALREGISTRO CIVIL MUNICIPAL








REYNA MARGARITA ALEMAN MARINResponsable del Programa:



0000004067 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN 2.019DOCUMENTO 477 503 519 520 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004055 ADMINISTRAR EL REGISTRO CIVIL EN LÍNEA6.500TRÁMITE 1.806 1.806 1.614 1.274 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004056 ANALIZAR Y ELABORAR, LOS ACTOS RELATIVOS A LA NACIONALIDAD149DOCUMENTO 29 36 43 41 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004057 ANALIZAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS RECTIFICACIONES DE ACTAS DENACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN 453DOCUMENTO 140 120 110 83 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004058 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO 132DOCUMENTO 38 30 30 34 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004060 EFECTUAR LA RECONSTRUCCIÓN Y NULIDAD DE ACTAS4ACTA 1 1 1 1 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004062 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (51)5.150DOCUMENTO 1.400 1.500 1.300 950 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


0000004064 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS A LA COMISIÓNNACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL DEL CNE 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004065 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO YDEFUNCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD DEL MUNICIPIO BARUTA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004066 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO,MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN A LOS INSTITUTOS NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y DE SANIDAD 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004068 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN 17.790DOCUMENTO 4.700 5.010 5.130 2.950 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004069 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES 2.955DOCUMENTO 851 774 700 630 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004070 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO 835DOCUMENTO 170 230 220 215 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004071 REALIZAR LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 698.600,000,00698.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004072 REALIZAR PROCESOS Y TRÁMITES DE NATURALIZACIÓN110TRÁMITE 25 30 30 25 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005470 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGARLAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJONACIONAL ELECTORAL (51)

15.000DOCUMENTO 3.850 3.950 3.750 3.450 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005586 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVILPLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS 138.040PERSONA

ATENDIDA 34.564 35.214 34.254 34.008 0,00 132.999,00 148.958,880,0015.959,88 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 0,00 5.107.200,000,005.107.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 3.176,00 3.557,120,00381,12 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006429 CONVALIDAR LAS ACTAS ASENTADAS EN LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVILDEL MUNICIPIO BARUTA 934ACTA 237 237 222 238 0,00 3.970,00 4.446,400,00476,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.366.434,32 3.397.216,00 14.977.116,240,006.213.465,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL



ATENDIDA 7.421 7.413 7.413 7.413 0,00 235.610,00 263.883,200,0028.273,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004073 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO (EL CAFETAL) 40DOCUMENTO 12 11 8 9 0,00 117.805,00 131.941,600,0014.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004074 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (52)335DOCUMENTO 95 85 90 65 0,00 117.805,00 131.941,600,0014.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004076 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (EL CAFETAL) 648DOCUMENTO 178 165 165 140 0,00 117.805,00 131.941,600,0014.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004077 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (EL CAFETAL) 12.610DOCUMENTO 3.100 3.210 3.200 3.100 0,00 992.830,00 1.111.969,600,00119.139,60 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000DOCUMENTO 1.251 1.251 1.287 1.211 0,00 291.675,00 326.676,000,0035.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004078 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES (EL CAFETAL) 745DOCUMENTO 180 205 205 155 0,00 291.675,00 326.676,000,0035.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004079 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO (EL CAFETAL) 300DOCUMENTO 55 65 90 90 0,00 291.675,00 326.676,000,0035.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.883.920,24 2.456.880,00 6.635.625,840,00294.825,60 0,00 0,00 0,00 0,00

96






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO



17.496DOCUMENTO 4.374 4.374 4.374 4.374 0,00 0,00 212.800,00190.000,0022.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ATENDIDA 17.062 17.040 17.039 17.038 0,00 0,00 1.848.112,001.650.100,00198.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004080 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (53)5.438DOCUMENTO 1.362 1.362 1.349 1.365 0,00 785.604,00 879.876,480,0094.272,48 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004082 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (NTRA SRA DEL ROSARIO) 10.715DOCUMENTO 4.300 2.600 2.255 1.560 0,00 0,00 212.800,00190.000,0022.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.438.763,56 785.604,00 6.592.352,042.030.100,00337.884,48 0,00 0,00 0,00 0,00

97






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS


0000004084 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (54)650DOCUMENTO 160 155 185 150 0,00 9.660,00 10.819,200,001.159,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004083 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLEDE HECHO (LAS MINAS) 143DOCUMENTO 32 37 40 34 0,00 31.050,00 34.776,000,003.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ATENDIDA 5.178 5.084 5.219 5.119 0,00 177.600,00 198.912,000,0021.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004089 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DELCÓDIGO CIVIL VENEZOLANO(LAS MINAS) 145DOCUMENTO 40 31 34 40 0,00 9.660,00 10.819,200,001.159,20 0,00 0,00 0,00 0,00


2.257DOCUMENTO 717 505 530 505 0,00 4.830,00 5.409,600,00579,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004088 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES (LAS MINAS) 175DOCUMENTO 60 34 42 39 0,00 9.660,00 10.819,200,001.159,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004087 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (LAS MINAS) 9.000DOCUMENTO 2.402 2.455 2.160 1.983 0,00 37.326,00 41.805,120,004.479,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004086 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DEENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (LAS MINAS) 151DOCUMENTO 40 34 40 37 0,00 37.935,00 42.487,200,004.552,20 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 3.850.509,24 317.721,00 4.206.356,760,0038.126,52 0,00 0,00 0,00 0,00

98






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 16.539.627,36 6.957.421,00 32.411.450,882.030.100,006.884.302,52 0,00 0,00 0,00 0,00

99

PROGRAMA 31

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 31

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOREPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIOREPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

Prestar apoyo jurídico al Poder Público Municipal, ejerciendo la representación judicial y extrajudicialdel Municipio y de las comunidades organizadas o no, para la mejor defensa de sus derechos eintereses.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.31 REPRESENTACIóN LEGAL DEL MUNICIPIOSINDICATURA MUNICIPAL








ERY DEL VALLE MARCANO VALEROResponsable del Programa:



0000004093 ELABORAR CONTRATOS O CONVENIOS A SER SUSCRITOS POR EL ENTEMUNICIPAL, RELATIVOS A: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, COOPERACIÓN, CUIDO YMANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, COMODATOS, ENTRE OTROS

9DOCUMENTO 3 0 3 3 0,00 109.659,00 182.818,080,0073.159,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006491 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOSA LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS O NO, RELATIVOS A ASUNTOS QUE COMPETEN A LASINDICATURA MUNICIPAL

48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 118.113,00 132.286,560,0014.173,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006488 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LASÍNDICATURA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRARINFORMACIÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 80.453,00 90.107,360,009.654,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005203 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR GASTOS DEPERSONAL, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 24PAGO 6 6 6 6 18.498.117,60 0,00 18.498.117,600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004105 TRAMITAR LOS ACTOS PROCESALES EN LOS JUICIOS QUE INTERESAN ALMUNICIPIO 36DOCUMENTO 9 9 9 9 0,00 91.500,00 374.071,200,00282.571,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004104 REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL MUNICIPIO MEDIANTE ACTOS ESCRITOSPRESENTADOS ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 555DOCUMENTO 150 150 115 140 0,00 345.240,00 1.059.094,40425.000,00288.854,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004103 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DEL PODERPÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO Y MUNICIPAL 180REUNIÓN 45 45 45 45 0,00 212.510,00 238.011,200,0025.501,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004102 PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANASORGANIZADOS O NO, MEDIANTE AUDIENCIAS CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL 24AUDIENCIA 6 6 6 6 0,00 133.282,00 149.275,840,0015.993,84 0,00 0,00 0,00 0,00

101






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000004101 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUICIOS QUE INTERESAN ALMUNICIPIO 14.700EXPEDIENTE

REVISADO 3.900 3.900 2.800 4.100 0,00 61.788,00 69.202,560,007.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004099 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS YOTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 20.570,00 173.038,400,00152.468,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004098 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOSA LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO YMUNICIPAL

365DOCUMENTO 90 90 90 95 0,00 1.086.238,00 1.518.786,56302.200,00130.348,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004095 ELABORAR ESCRITOS Y REALIZAR ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES32DOCUMENTO 6 9 9 8 0,00 46.140,00 51.676,800,005.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004094 ELABORAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS RELATIVOS ARECLAMACIONES DE ACREENCIAS CONTRA EL FISCO MUNICIPAL, CUYO PAGO NO ESTÉAUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO

10DOCUMENTO 2 3 3 2 0,00 206.887,00 231.713,440,0024.826,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004092 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 79.442,00 86.926,040,007.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004091 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONASJURÍDICAS PARA ATENDER CONSULTAS O ESTUDIOS QUE POR SU COMPLEJIDADREQUIEREN EL ASESORAMIENTO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS (ASESORES EXTERNOS)

4CONTRATO 1 2 1 0 0,00 0,00 2.464.000,000,002.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004090 ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TODOS LOS ASUNTOS QUE SEANCOMPETENCIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS,ORGANIZADOS O NO

144REUNIÓN 36 36 36 36 0,00 105.816,00 118.513,920,0012.697,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 18.498.117,60 2.697.638,00 25.437.639,96727.200,003.514.684,36 0,00 0,00 0,00 0,00

102






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 18.498.117,60 2.697.638,00 25.437.639,96727.200,003.514.684,36 0,00 0,00 0,00 0,00

103

PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

PROGRAMA 32

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDESSERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así comopromover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, yfacilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDESDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES








OMAR SIMON IZTURIZ BRITOResponsable del Programa:




4INFORME 1 1 1 1 0,00 18.714,00 20.959,680,002.245,68 0,00 0,00 0,00 0,00



7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 319.286,00 357.600,320,0038.314,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006059 CONSOLIDAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA GESTIÓNMUNICIPAL Y USUARIOS DEL SECTOR LAS MERCEDES MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DELA BASE DE DATOS DE VECINOS Y COMERCIANTES

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 18.168,00 20.348,160,002.180,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006060 GENERAR LAS ESTADÍSTICAS DE LOS CASOS RECIBIDOS Y GESTIONADOS AFIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SIRVA DE HERRAMIENTA PARA LAPLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

16DOCUMENTO 4 4 4 4 0,00 133.039,00 149.003,680,0015.964,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006061 COORDINAR MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LAS NECESIDADESPRIORITARIAS DE VECINOS Y COMERCIANTES DEL SECTOR LAS MERCEDES 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 91.796,00 102.811,520,0011.015,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006062 PRODUCIR INFORMACIÓN URBANA PARA LAS DIRECCIONES OPERATIVAS DELA ALCALDÍA MEDIANTE EL USO DE MAPAS TEMÁTICOS QUE FACILITEN EL DESARROLLODE PLANES DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DENTRO DEL SECTOR DELAS MERCEDES

7DOCUMENTO 2 2 2 1 0,00 3.836,00 222.696,32195.000,0023.860,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006494 ESTIMULAR EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR LASMERCEDES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS COLECTIVO. 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 25.292,00 28.327,040,003.035,04 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.498.861,28 610.131,00 3.400.608,00195.000,0096.615,72 0,00 0,00 0,00 0,00

105






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.498.861,28 610.131,00 3.400.608,00195.000,0096.615,72 0,00 0,00 0,00 0,00

106

PROGRAMA 33

SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO

PROGRAMA 33

SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHOSERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHOSERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así comopromover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, yfacilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.33 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHODIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE








ENEIDA MARGARITA SILVA SILVEIRAResponsable del Programa:




0000004120 SUPERVISAR LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL CIUDADANO ALCALDEEN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN SU DESPACHO 62DOCUMENTO 16 16 14 16 0,00 347.241,00 388.909,920,0041.668,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004121 VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARA LA FIRMA DEL CIUDADANOALCALDE, PROVENIENTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 970DOCUMENTO 250 250 250 220 0,00 70.000,00 78.400,000,008.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 347.241,00 388.909,920,0041.668,92 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 37.428,00 41.919,360,004.491,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004117 EVALUAR AL PERSONAL A SU CARGO2EVALUACIÓN 1 0 1 0 0,00 5.938,00 6.650,560,00712,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.759.432,81 807.848,00 6.664.222,570,0096.941,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.52 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL


0000006423 ELABORAR LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE EXONERACIÓN DEIMPUESTOS EN LOS CASOS QUE ASÍ LO AMERITEN 20DOCUMENTO 3 6 6 5 0,00 3.964,00 4.439,680,00475,68 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006419 ELABORAR Y DISTRIBUIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS ENLA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE 3.000DOCUMENTO 750 750 750 750 0,00 265.998,00 297.917,760,0031.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006420 GESTIONAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS YDONACIONES (INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS, ENTES DEL PODER ESTATAL,ENTES PRIVADOS, SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS, CULTURALES, DEPORTIVASY RELIGIOSAS Y A PERSONAS)

260DOCUMENTO 45 65 100 50 0,00 93.480,00 104.697,600,0011.217,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006421 PROCESAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA,ESPECÍFICAMENTE EN MATERIA DE REINTEGROS E INDEMNIZACIONES 6DOCUMENTO 6 0 0 0 0,00 14.402,00 16.130,240,001.728,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006422 RECIBIR LAS DIVERSAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL DESPACHO DELALCALDE Y A LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE 3.600DOCUMENTO 900 900 900 900 0,00 6.056,00 6.782,720,00726,72 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.189.224,68 383.900,00 2.619.192,680,0046.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 7.948.657,49 1.191.748,00 9.283.415,250,00143.009,76 0,00 0,00 0,00 0,00

110

PROGRAMA 34

SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

PROGRAMA 34

SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESSERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESSERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Lograr la participación activa de la Alcaldía del Municipio Baruta en la construcción de relacionesinstitucionales, y en la promoción y gestión de programas y convenios de origen internacional,nacional, estadal y municipal, mediante el intercambio de ideas y experiencias, la asociacióncompetitiva, la suma de esfuerzos y la concentración de acciones bajo una misma línea de trabajo;orientada a los temas de desarrollo, las necesidades sociales, infraestructura y servicios, a fin de

t ib i tió f ti t d l l d l tcontribuir con una gestión efectiva que se traduzca en el logro de las metas comunes.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.34 SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALESDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES








ALBERTO ENRIQUE ALVAREZ LOPEZResponsable del Programa:



0000005792 CONTACTAR Y CREAR LAZOS COMUNICATIVOS CON INSTANCIAS EINSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE INTERES EN TEMAS DE GESTIÓN YASOCIACIÓN A NIVEL LOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

4INFORME 1 1 1 1 0,00 4.712,00 5.277,440,00565,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005794 COORDINAR Y PROMOVER LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOSSUSCRITOS CON ORGANOS DE GOBIERNO, ASOCIACIONES Y COOPERACIONESINTERMUNICIPALES, METROPOLITANAS, ESTADALES, NACIONALES E INTERNACIONALESEN BENEFICIO DE DEL GOBIERNO LOCAL DE BARUTA

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 9.064,00 10.151,680,001.087,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005797 CREAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE REDES DECOMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1REGISTRO 0 0 0 1 0,00 7.600,00 8.512,000,00912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005798 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARAELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y LA ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTASEGÚN LOS LINEAMIENTOS

7INFORME 2 1 1 3 0,00 6.800,00 7.616,000,00816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006065 REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ENTES PARAESTABLECER LAS AGENDAS DEL TRABAJO CONJUNTO 4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.588,00 561.778,560,00560.190,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006066 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE PROGRAMAS,ACTIVIDADES, CONVENIOS Y ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LA ALCALDÍA Y OTRASINSTANCIAS DE GOBIERNO

1REGISTRO 0 0 0 1 0,00 4.244,00 4.753,280,00509,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006067 HACER EL SEGUIMIENTO, EL CONTROL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOSPROGRAMAS, ACTIVIDADES, CONVENIOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS YPRIVADOS A NIVEL LOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

4INFORME 1 1 1 1 0,00 90.652,00 101.530,240,0010.878,24 0,00 0,00 0,00 0,00


112






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005791 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 1.685.538,48 0,00 1.685.538,480,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.685.538,48 156.790,00 2.421.143,280,00578.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00

113






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 1.685.538,48 156.790,00 2.421.143,280,00578.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00

114

PROGRAMA 35

SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PROGRAMA 35

SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASSERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASSERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del procedecontrataciones públicas, a fin de cumplir con los requisitos y los lapsos establecidos en la normativalegal que rige el proceso, así como dirigir y coordinar la gestión de la Comisión de ContratacionesPúblicas, a fin de evaluar las modalidades de selección y decidir su aprobación.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

01.35 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICASDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS








JOSE DAVID ARAPE RODRIGUEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACIÓN


0000005810 REVISION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE LOS COMPROMISOS DERESPONSABILIDAD SOCIAL GENERADOS POR CONTRATACIONES PÙBLICAS MAYORES ADOS MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (2.500 UT)

4INFORME 1 1 1 1 0,00 7.644,00 8.561,280,00917,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005807 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS CERRADOS48EXPEDIENTE 14 26 8 0 0,00 744.750,00 834.120,000,0089.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005806 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS ABIERTOS70EXPEDIENTE 17 26 17 10 0,00 40.400,00 45.248,000,004.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005801 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, LA MEMORIA Y CUENTA YSUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS SEGÚNLOS LINEAMIENTOS

7INFORME 2 1 1 3 0,00 115.747,00 129.636,640,0013.889,64 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 2.238.756,00 908.541,00 3.256.321,920,00109.024,92 0,00 0,00 0,00 0,00

116






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.52 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS



0000005817 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LADOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LASEMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO ABIERTO

70RESOLUCIÓN 17 26 17 10 0,00 110.200,00 123.424,000,0013.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005816 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOSCERRADOS 48PLIEGO 14 26 8 0 0,00 56.700,00 63.504,000,006.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005818 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LADOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LASEMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO CERRADO

48RESOLUCIÓN 14 26 8 0 0,00 42.730,00 47.857,600,005.127,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005815 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOSABIERTOS 70PLIEGO 17 26 17 10 0,00 15.800,00 17.696,000,001.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.885.530,72 225.430,00 2.138.012,320,0027.051,60 0,00 0,00 0,00 0,00

117






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 4.124.286,72 1.133.971,00 5.394.334,240,00136.076,52 0,00 0,00 0,00 0,00

118

SECTOR 02SECTOR 02

SEGURIDAD Y DEFENSASEGURIDAD Y DEFENSA


ADMINISTRACIÓN POLICIAL

PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIALINSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA








ARGENIS MARTIN APONTE FIGUEROAResponsable del Programa:



0000005421 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (POLICIA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 5.425.953.387,350,000,00 5.425.953.387,35 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 5.425.953.387,350,000,00 5.425.953.387,35 0,00 0,00 0,00

121






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 5.425.953.387,350,000,00 5.425.953.387,35 0,00 0,00 0,00

122

PROGRAMA 02

PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA 02

PROTECCIÓN CIVILPROTECCIÓN CIVILPROTECCIÓN CIVIL

Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención yatención, necesarios para garantizar la protección de toda persona ante cualquier situación queimplique amenaza, vulnerabilidad o riesgo.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

02.02 PROTECCION CIVILDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL








MIRIAM C VERACOECHEA DE JIMENEZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION




10DOCUMENTO 2 1 1 6 0,00 118.200,00 132.384,000,0014.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 595.266,00 666.697,920,0071.431,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006497 EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y DE LA SOCIEDAD CIVILORGANIZADA, DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL YADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE MANTENERACTUALIZADA LA FUERZA DE TAREA.

2DOCUMENTO 1 0 1 0 0,00 22.588,00 25.298,560,002.710,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004131 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 51.220,00 1.051.366,40887.500,00112.646,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.552.603,28 787.274,00 4.428.350,16887.500,00200.972,88 0,00 0,00 0,00 0,00

124






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.52 SERVICIO DE OPERACIONES


0000006476 EJECUTAR LOS PLANES DE RESPUESTA INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN DEEMERGENCIAS 180ACTA DE

SERVICIO 45 45 45 45 0,00 101.900,00 114.128,000,0012.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006519 REALIZAR Y GESTIONAR SEMANALMENTE LOS REPORTES DE NOVEDADES DELOS INCIDENTES ATENDIDOS 52REPORTE 14 13 13 12 0,00 17.592,00 19.703,040,002.111,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004962 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 942.972,00 0,00 942.972,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006459 COORDINAR ACCIONES CON LOS GRUPOS VOLUNTARIOS ESPECIALIZADOS,PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECÍFICOS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 35.750,00 40.040,000,004.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006461 COORDINAR EL APOYO Y LOS RECURSOS REQUERIDOS DURANTE LAATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA 90DOCUMENTO 23 22 22 23 0,00 2.074.502,00 2.323.442,240,00248.940,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006472 DETERMINAR Y COORDINAR LA ATENCIÓN LOGISTICA NECESARIA DURANTELA ATENCIÓN DE UN EVENTO DE MEDIANA O GRAN MAGNITUD 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.875.228,00 2.100.255,360,00225.027,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006493 ESTABLECER Y/O ACTUALIZAR LOS PLANES VIGENTES (POV) COMOPROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 67.659,00 75.778,080,008.119,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 942.972,00 4.172.631,00 5.616.318,720,00500.715,72 0,00 0,00 0,00 0,00

125






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS



0000006521 REVISAR Y ACTUALIZAR EL MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE DAÑOS YANÁLISIS DE NECESIDADES, TANTO EN PERÍODO DE NORMALIDAD COMO EN PERÍODO DECRISIS, A FIN DE ORIENTAR A CADA DIRECCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR

1DOCUMENTO 0 0 1 0 0,00 18.907,00 21.175,840,002.268,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006515 REALIZAR INSPECCIONES EN VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, CENTROSEDUCATIVOS, EVENTOS DE ASISTENCIA MASIVA, PÚBLICOS O PRIVADOS, A FIN DEGARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD HUMANA VIGENTE YASÍ REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO

480INSPECCIÓN 120 120 120 120 0,00 846.610,00 948.203,200,00101.593,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006492 EMITIR LAS CERTIFICACIONES DE RIESGO CONTROLADO QUE GARANTIZANEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE, A FIN DE QUE LOSUSUARIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL SEMAT E INGENIERÍAMUNICIPAL

240CERTIFICACION 60 60 60 60 0,00 8.241,00 9.229,920,00988,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006473 DISEÑAR O ACTUALIZAR LOS PLANES PREVENTIVOS PARA EVENTOSDERIVADOS DE LLUVIAS CONTINUAS, INCENDIOS DE VEGETACIÓN, MOVIMIENTOSSÍSMICOS U OTROS EVENTOS

3PLAN 0 1 1 1 0,00 301.310,00 337.467,200,0036.157,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006471 DETERMINAR LAS ZONAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO CON RESPECTO AEVENTOS ADVERSOS Y REALIZAR EL MONITOREO DE DICHAS ZONAS Y/O DE EVENTOS ENDESARROLLO, CON MIRAS A PREVENIR NUEVAS SITUACIONES DE RIESGO Y ACOORDINAR ACCIONES DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN.

48ACTA 12 12 12 12 0,00 405.000,00 481.600,0025.000,0051.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 822.176,76 1.580.068,00 2.619.852,9225.000,00192.608,16 0,00 0,00 0,00 0,00

126






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL


0000006509 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A FORMAR Y CAPACITAR ALAS COMUNIDADES SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS, CON LAFINALIDAD DE DISMINUIR SU VULNERABILIDAD

2MATERIALINFORMATIVO 0 1 1 0 0,00 16.366,00 18.329,920,001.963,92 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006449 ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUTOPROTECCIÓN DELAS COMUNIDADES, ASÍ COMO LOS TALLERES Y CURSOS QUE ALLÍ SE CONTEMPLAN 1DOCUMENTO 1 0 0 0 0,00 120.758,00 303.248,96150.000,0032.490,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006457 CERTIFICAR LAS ACTIVIDFADES DE CAPACITACIÓN, LLEVANDO EL CONTROLDE LAS PERSONAS CAPACITADAS EN EL LIBRO RESPECTIVO 120PERSONA

CAPACITADA 30 30 30 30 0,00 136.366,00 152.729,920,0016.363,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006469 COORDINAR LOS SIMULACROS DE EMERGENCIA A EFECTUARSE DENTRO DELMUNICIPIO ORIENTADOS A MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN PARA LAAUTOPROTECCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS

12ACTA 3 3 3 3 0,00 57.358,00 64.240,960,006.882,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006475 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DEAUTOPROTECCIÓN, PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADESORGANIZADAS

12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 195.723,00 219.209,760,0023.486,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006504 ORIENTAR, SUPERVISAR Y EVALUAR AL PERSONAL DOCENTE,ADMINSTRATIVO Y OBRERO EN LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN ESCOLAR DEEMERGENCIA

90DOCENTECAPACITADO 0 30 30 30 0,00 10.991,00 12.309,920,001.318,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 822.176,76 537.562,00 1.592.246,20150.000,0082.507,44 0,00 0,00 0,00 0,00

127






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 5.139.928,80 7.077.535,00 14.256.768,001.062.500,00976.804,20 0,00 0,00 0,00 0,00

128

PROGRAMA 03

SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA 03

SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

Planifica y coordina las actividades a desarrollar para garantizar la protección de la comunidad, através de la labor conjunta y organizada de los entes de seguridad del Municipio Baruta.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

02.03 SEGURIDAD CIUDADANADIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA








MANUEL ALBERTO TANGIR PALACIOSResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION



9DOCUMENTO 2 1 3 3 0,00 83.326,00 93.325,120,009.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00



SUB TOTAL D.P.: 2.101.398,12 403.970,00 2.553.844,520,0048.476,40 0,00 0,00 0,00 0,00

130






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA


0000004147 EJECUTAR LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE TODOS LOSENTES ENCARGADOS DE BRINDAR SEGURIDAD CIUDADANA AL MUNICIPIO 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 11.091,00 12.421,920,001.330,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004150 INFORMAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS RIESGOS A LOSCUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS 32TALLER 0 12 10 10 0,00 47.198,00 52.861,760,005.663,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004145 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO BARUTA 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 33.048,00 37.013,760,003.965,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004146 DISEÑAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTAY RESPUESTA A LOS EVENTOS QUE PUEDAN ENFRENTAR EL MUNICIPIO 3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 30.823,00 34.521,760,003.698,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004149 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.03.52 24PAGO 6 6 6 6 822.176,76 0,00 822.176,760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004148 FORMAR Y ADIESTRAR EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ALCONJUNTO DE PERSONAS RESPONSABLES DE VELAR POR LAS POLÍTICASESTABLECIDAS

3TALLER 0 1 1 1 0,00 105.562,00 118.229,440,0012.667,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 822.176,76 227.722,00 1.077.225,400,0027.326,64 0,00 0,00 0,00 0,00

131






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 2.923.574,88 631.692,00 3.631.069,920,0075.803,04 0,00 0,00 0,00 0,00

132

SECTOR 08SECTOR 08

EDUCACIÓNEDUCACIÓN


FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 02

FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO

La Dirección de Educación tiene como función principal, administrar y ejecutar programas yproyectos educativos orientados a lograr aprendizajes significativos, a la formación integral de losalumnos de las Escuelas Municipales, a propiciar la participación en los procesos de gestión, asícomo, impulsar la transformación y el mejoramiento del Sector Educativo del Municipio.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

08.02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIODIRECCIÓN DE EDUCACIÓN








VILMA LEONARDA BAILEY BIAMONTEResponsable del Programa:



0000004158 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA ESCOLAR540TRASLADO 150 180 60 150 0,00 6.750,00 7.560,000,00810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004151 APERTURAR CONCURSOS PARA EL INGRESO Y ASCENSO DE PERSONALDOCENTE 2CONCURSO 0 2 0 0 0,00 231.494,00 259.273,280,0027.779,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004152 CONTRATAR Y ASIGNAR PERSONAL SUPLENTE DOCENTE ADMINISTRATIVO YOBRERO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS 300DOCUMENTO 60 120 60 60 23.515.002,47 0,00 23.515.002,470,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004154 DOTAR A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS MUNICIPALES DIURNASY NOCTURNAS DE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA 2DOTACIÓN 1 1 0 0 0,00 0,00 30.302.117,4427.055.462,003.246.655,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004155 DOTAR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LOS PLANTELES MUNICIPALESDIURNOS Y NOCTURNOS 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 2.417.800,00 2.707.936,000,00290.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004160 ORGANIZAR Y COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAPLANTA FÍSICA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 2REUNIÓN 0 0 2 0 0,00 175.600,00 196.672,000,0021.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000004161 REALIZAR ACTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE DE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS, DE ACUERDO A CLÁUSULA 41 DE LACONVENCIÓN COLECTIVA VIGENTE

1EVENTO 1 0 0 0 0,00 220.893,00 247.400,160,0026.507,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004162 REALIZAR CONSEJOS TÉCNICOS DE DIRECTORES ORDINARIOS YEXTRAORDINARIOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICADE EDUCACIÓN VIGENTE Y SU REGLAMENTO

4REUNIÓN 1 1 1 1 0,00 15.276,00 17.109,120,001.833,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004163 SUPERVISAR Y ASESORAR EN VISITAS TÉCNICO/ADMINISTRATIVAS ALPERSONAL DIRECTIVO, ESPECIALISTAS Y DOCENTES DE AULA EN LAS ESCUELASMUNICIPALES, ASÍ COMO REALIZAR LA RELACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES

88VISITA 24 24 16 24 0,00 38.190,00 42.772,800,004.582,80 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 123.500,00 138.320,000,0014.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006072 DONAR BOLSOS, LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS 4.400DONACIÓN 0 0 4.400 0 0,00 0,00 170.608.108,720,0015.171.627,72 155.436.481,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 496.500,00 556.080,000,0059.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 52.632.693,94 3.859.002,00 257.865.002,3427.055.462,0018.881.363,40 155.436.481,00 0,00 0,00 0,00

136






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE E INTEGRACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES


0000004165 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEEDUCACIÓN INICIAL E INTER ESCUELAS MUNICIPALES 3EVENTO 0 3 0 0 0,00 187.500,00 210.000,000,0022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004166 PLANIFICAR Y COORDINAR TALLERES Y CURSOS DE MEJORAMIENTO YCAPACITACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELASMUNICIPALES

3TALLER 1 1 0 1 0,00 162.524,00 182.026,880,0019.502,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004167 REALIZAR COMPARSA DE CARNAVAL Y MUSICAL NAVIDEÑO ENTRE LASESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS 2EVENTO 1 0 0 1 0,00 128.045,00 139.795,400,0011.750,40 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 714.212,04 478.069,00 1.246.034,320,0053.753,28 0,00 0,00 0,00 0,00

137






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL


0000004170 PLANIFICAR Y EJECUTAR VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS PARA LOSESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS 39VISITA 13 18 0 8 0,00 62.500,00 70.000,000,007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004169 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS QUESE REALIZAN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS DURANTE EL AÑOESCOLAR

5EVENTO 1 2 0 2 0,00 37.500,00 42.000,000,004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 822.176,76 100.000,00 934.176,760,0012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL


0000004173 EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ESTUDIANTES QUE REQUIERAN DELA TRABAJADORA SOCIAL 5VISITA 0 3 0 2 0,00 37.849,00 42.390,880,004.541,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004175 ORGANIZAR Y REALIZAR EL ACTO DE EMULACIÓN AL RENDIMIENTOESTUDIANTIL Y ENTREGA DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELASMUNICIPALES

7ACTO 1 2 2 2 0,00 0,00 1.070.496,000,000,00 1.070.496,00 0,00 0,00 0,00

0000004171 ABORDAR LOS CASOS DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN VULNERACIÓNDE DERECHOS ANTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 1ACTA 0 0 1 0 0,00 38.768,00 43.420,160,004.652,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004172 COORDINAR EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR3DOCUMENTO 2 0 1 0 0,00 653.950,00 732.424,000,0078.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 517.176,00 730.567,00 2.405.907,040,0087.668,04 1.070.496,00 0,00 0,00 0,00

139






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.55 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA


0000004178 DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS YNOCTURNAS 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 175.000,00 196.000,000,0021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004176 DOTAR A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES1DOTACIÓN 0 0 1 0 0,00 0,00 128.000,00128.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004177 DOTAR DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS ESCUELAS MUNICIPALESDIURNAS 1DOTACIÓN 0 1 0 0 0,00 1.545.000,00 1.730.400,000,00185.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 148.656.409,20 1.720.000,00 150.710.809,20128.000,00206.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 203.342.667,94 6.887.638,00 413.161.929,6627.183.462,0019.241.184,72 156.506.977,00 0,00 0,00 0,00

141

SECTOR 09SECTOR 09

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIALCULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 01PROGRAMA 01

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIOSERVICIO AUTONÓMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA








AURORA BLYDE PEREZResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO


0000005423 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (CULTURA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 276.934.865,150,000,00 276.934.865,15 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 276.934.865,150,000,00 276.934.865,15 0,00 0,00 0,00

144






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 276.934.865,150,000,00 276.934.865,15 0,00 0,00 0,00

145


SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 03

SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinar y ejecutar planes comunicacionales orientados a mantener informado a los trabajadoresde la Alcaldía y a la comunidad sobre la gestión del gobierno municipal, mediante el manejoefectivo de la información y las relaciones públicas, así como garantizar una imagen positiva de lainstitución.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

09.03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES








RICARDO ALEJANDRO MARTINEZ OSORIOResponsable del Programa:



0000006081 DIFUNDIR IMÁGENES, INFORMACIONES Y DOCUMENTOS UTILIZANDOPENDONES, PANCARTAS, VOLANTES, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, MATERIAL POP Y CIRCUITOSDE VALLAS

6SERVICIO 2 2 2 0 0,00 0,00 38.640.000,000,0038.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004968 DIFUNDIR IDEAS SOBRE LA GESTION DE LA ALCALDIA EN MEDIOS DECOMUNICACION 3PUBLICACIÓN 0 1 2 0 0,00 0,00 5.040.000,000,005.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004967 CREAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA DIFUNDIR IDEAS, CONCIENTIZAR,INFORMAR Y MOSTRAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO 1CAMPAÑA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.600.000,000,0033.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005528 REALIZAR EVENTOS Y AGASAJOS DESTINADOS A VINCULAR LA ALCALDIACON TEMAS DE INTERES COLECTIVO DEL MUNICIPIO 3EVENTO 1 1 1 0 0,00 0,00 10.360.000,000,0010.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 1.022,00 1.144,640,00122,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006517 REALIZAR LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS BASES ODE SOPORTE, VALLAS TÓTEMS, LETREROS LIMÍTROFES, MINI VALLAS, IDENTIFICADORES,SEÑALIZACIONES Y ROTULADOS

1SERVICIO 0 1 0 0 0,00 0,00 5.600.000,000,005.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.685.538,48 1.022,00 94.926.683,120,0093.240.122,64 0,00 0,00 0,00 0,00

147






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL


0000005534 ELABORAR DISEÑO DE MATERIAL IMPRESO353DISEÑO 104 92 110 47 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005559 ELABORAR DISEÑO GRÁFICO DE MATERIAL PARA LA WEB YPRESENTACIONES EN POWERPOINT 437DISEÑO 129 137 91 80 0,00 66.944,00 74.977,280,008.033,28 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004970 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE SEÑALIZACIONES E IDENTIFICADORES106SEÑALIZACIÓN E

IDENTIFICADOR 48 4 17 37 0,00 453.260,00 507.651,200,0054.391,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004973 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS36IMAGEN

DISEÑADA 11 9 2 14 0,00 92.500,00 103.600,000,0011.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005556 ELABORAR DISEÑO DE UNIFORME10DISEÑO 3 4 2 1 0,00 21.220,00 23.766,400,002.546,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004971 ELBORAR EL DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL POP8IMAGEN

DISEÑADA 1 2 0 5 0,00 2.047,00 2.292,640,00245,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006478 ELABORAR DISEÑO Y PUBLICAR AVISOS, CARTELES, NOTIFICACIÓNOFICIALES DE PRENSA 1CONTRATO 1 0 0 0 0,00 0,00 1.680.000,000,001.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.075.047,68 635.971,00 7.827.335,200,005.116.316,52 0,00 0,00 0,00 0,00

148






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.53 SERVICIOS DE COMUNICACIóN CON LOS MEDIOS



0000005558 REALIZAR GIRA DE MEDIOS42PUBLICACIÓN 11 6 13 12 0,00 3.176,00 3.557,120,00381,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004201 ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE LA INSTITUCIÓN4INVENTARIO 1 1 1 1 0,00 1.266.700,00 1.418.704,000,00152.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004976 ELABORAR DISEÑAR Y PUBLICAR CARTELERAS43CARTELERA 9 12 12 10 0,00 24.700,00 27.664,000,002.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006084 CREAR REDACTAR CORREGIR Y PUBLICAR TEMAS ACTOS EVENTOSNOTICIAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 12INFORME 3 3 3 3 0,00 76.000,00 85.120,000,009.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006085 CONVOCAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA RUEDAS DE PRENSA4INFORME 1 1 1 1 0,00 12.112,00 493.565,440,00481.453,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006490 ELABORAR RESUMEN DE PRENSA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOSDIRECTORES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 600.000,00 600.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006500 GENERAR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFUNDIR ACTOS EVENTOS YACTIVIDADES 4INFORME DE

VIDEO 1 1 1 1 0,00 1.310.560,00 3.916.399,20186.225,002.419.614,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006501 HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TODA LA INFORMACIÓNPUBLICADA POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUANTO A LASACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SU ALCALDE

36SERVICIO 9 9 9 9 0,00 0,00 14.784.000,000,0014.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004196 ELABORAR NOTAS DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN244NOTA DE

PRENSA 61 48 65 70 0,00 490.000,00 548.800,000,0058.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006083 REALIZAR, SELECCIONAR Y EDITAR EL MATERIAL FOTOGRÁFICOINSTITUCIONAL 192ALBUM 48 48 48 48 0,00 14.636,00 16.392,320,001.756,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.760.215,12 3.797.884,00 25.654.417,20186.225,0017.910.093,08 0,00 0,00 0,00 0,00

149






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO



7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 295.512,00 330.973,440,0035.461,44 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004205 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 7DOCUMENTO 2 1 2 2 0,00 578.735,00 1.728.703,20964.750,00185.218,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.365.003,00 874.247,00 3.424.679,64964.750,00220.679,64 0,00 0,00 0,00 0,00

150






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 8.885.804,28 5.309.124,00 131.833.115,161.150.975,00116.487.211,88 0,00 0,00 0,00 0,00

151

SECTOR 11SECTOR 11

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS

PROGRAMA 05

PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 05

PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIOPLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIOPLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

Proponer y ejecutar políticas y acciones en materia de planificación y ordenamiento urbano, asícomo procesar aquellos trámites administrativos de registro, seguimiento y valoración de la propiedadinmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierrainmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierraen ejidos municipales en el ámbito político administrativo del Municipio Baruta, establecidos en la leyque rige la materia; en función del desarrollo sustentable de dicha jurisdicción y contribuyendo aldesarrollo humano de la población.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

11.05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO








ANNA MURO CERONEResponsable del Programa:


Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000006728 PROYECTOS VARIOS DE MEJORAMIENTO URBANO (1)1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 0 1 0,00 0,00 17.920.000,0016.000.000,001.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005832 PROYECTOS VARIOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO(2) 1INFORME 0 0 0 1 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 17.920.000,0016.000.000,001.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98



0000005280 GERENCIAR Y COORDINAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN DIVERSOSESPACIOS DEL MUNICIPIO 8INFORME Y

PLANOS 1 3 3 1 2.184.000,00 0,00 2.446.080,000,00262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004217 ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEPROYECTO Y PLANES ESPECIALES 5DOCUMENTO 4 1 0 0 0,00 45.724,00 51.210,880,005.486,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004216 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LOS RECURSOS DERECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICULARES CONTRA LASRESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN

6OFICIO 1 2 1 2 0,00 50.032,00 56.035,840,006.003,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004211 ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉSPÚBLICO Y SOCIAL A SER DESARROLLADOS SOBRE TERRENOS MUNICIPALES 5INFORME 1 2 2 0 0,00 43.362,00 48.565,440,005.203,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004218 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL LEVANTAMIENTO PARCELARIO Y REGISTROCATASTRAL PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA 120PLANO 30 30 30 30 0,00 34.044,00 38.129,280,004.085,28 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005496 REDACTAR CONTRATATOS A SER SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO, PORORGANO DE LA DIRECCIÓN Y LOS ADMINISTRADOS 4CONTRATO 2 2 0 0 0,00 65.250,00 73.080,000,007.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006087 DAR RESPUESTA A CONSULTAS VERBALES Y O ESCRITAS FORMULADAS PORCONTRIBUYENTES Y /O ENTES EXTERNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEREGULARIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (UNIDAD DE PROYECTOSESPECIALES)

330CONSULTAATENDIDA 60 90 90 90 0,00 8.586,00 9.616,320,001.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006086 DAR RESPUESTA A CONSULTAS VERBALES Y /O ESCRITAS FORMULADAS PORPERSONAL DE LA ALCALDÍA ADSCRITO O NO A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANAY CATASTRO (UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES)

113CONSULTAATENDIDA 25 28 33 27 0,00 8.936,00 10.008,320,001.072,32 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 8.600,00 9.632,000,001.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004220 HACER SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS PARA ELORDENAMIENTO, RECUPERACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ESPACIOPÚBLICO

48ACTAS Y/OMINUTA DEREUNIÓN

12 12 12 12 0,00 9.866,00 11.049,920,001.183,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004210 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN 8DOCUMENTO 1 3 3 1 0,00 10.036,00 11.240,320,001.204,32 0,00 0,00 0,00 0,00

155






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005498 ELABORAR RESPUESTAS A SOLICITUDES Y CONSULTAS DE PARTICULARES YOTRAS DIRECCIÓNES, ATINENTES A LOS ASPECTOS LEGALES ENGLOBADOS EN LASCOMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN

23MEMO/OFICIO 5 6 6 6 0,00 188.575,00 211.204,000,0022.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005499 RADACTAR Y REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS ACTOS MEDIENTELOS CUALES SE INICIAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SE REVISAN ACTOSEMANADOS DE LA DIRECCIÓN

4OFICIO/ACTA DEINICIO/RESOLUC

IONES1 1 1 1 0,00 10.328,00 11.567,360,001.239,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005495 DAR RESPUESTA A CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS FORMULADAS PORPERSONAL DE LA ALCALDIA, ADSCRITO O NO, A LA DIRECCIÓN Y POR PARTICULARES 96MEMO/OFICIO 24 24 24 24 0,00 8.540,00 9.564,800,001.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004941 PROMOVER REUNIONES CON LOS CONSEJOS COMUNALES Y ASOCIACIONESDE VECINOS PARA LOS PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES 13ACTAS Y/O

MINUTA DEREUNIÓN

3 4 5 1 0,00 5.104,00 5.716,480,00612,48 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 8.807.834,41 496.983,00 9.626.535,370,00321.717,96 0,00 0,00 0,00 0,00

156






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000006411 PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL - PDUL - DEL MUNICIPIO BARUTA FASEIII OPCION DE DESARROLLO Y ORDENANZA - SECTORES EN TRANSFORMACION (4) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 1 0 0 0,00 0,00 4.704.000,004.200.000,00504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006727 PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL - PDUL - DEL MUNICIPIO BARUTA,FASE IV. ORDENANZAS DEL PDUL Y DE ZONIFICACIÓN (2) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 0 1 0,00 0,00 18.480.000,0016.500.000,001.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 23.184.000,0020.700.000,002.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA


0000004230 ELABORAR RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD DE USO DELESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD, COMERCIOS EVENTUALES YTEMPORALES

105INFORME /OFICIO 25 25 25 30 0,00 51.800,00 58.016,000,006.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004223 ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS VERBALES EN EL MARCO DE SUSCOMPETENCIAS REALIZADAS POR PARTICULARES Y OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES 300CONSULTA 75 75 75 75 0,00 79.942,00 89.535,040,009.593,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004224 CALCULAR MONTO DE PLUSVALÍA POR SOLICITUDES DE PROPIETARIOS DEPARCELAS EN LA URB LAS MERCEDES 19OFICIO 6 4 5 4 0,00 152.775,00 171.108,000,0018.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004225 CALCULAR Y COORDINAR CON OTRAS DIRECCIONES EL CONVENIO PORPISOS ADICIONALES Y OTRAS COMPENSACIONES PARA LA URB LAS MERCEDES 8DOCUMENTO

/OFICIO 2 2 2 2 0,00 38.917,00 43.587,040,004.670,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004226 ELABORAR COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS SOLICITANDO ELAPOYO DE OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES SOBRE LAS MATERIAS DE SUCOMPETENCIA

144OFICIO 36 36 36 36 0,00 29.174,00 32.674,880,003.500,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004227 ELABORAR DISEÑOS DE ACERAS PARA LAS NUEVAS EDIFICACIONES, URBLAS MERCEDES 16OFICIO/PLANO/C

D 3 4 5 4 0,00 164.226,00 183.933,120,0019.707,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004228 ELABORAR INFORMES O COMUNICACIONES EXTERNOS E INTERNOS ENAPOYO A OTRAS DIRECCIONES O DIVISIONES SOBRE MATERIA DE SU COMPETENCIA 12INFORME /

OFICIO 3 3 3 3 0,00 60.802,00 68.098,240,007.296,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004231 ESTUDIAR Y ADJUDICAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A LOS FINES DEOTORGAR LA CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD VIAL 4OFICIO/PLANO 1 1 1 1 0,00 86.341,00 96.701,920,0010.360,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004232 EVALUAR Y APROBAR SOLICITUDES DE INTEGRACIÓN, INTERCONEXIÓN YRECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS , URB LAS MERCEDES 8OFICIO/PLANOS 2 2 2 2 0,00 9.600,00 10.752,000,001.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004235 PROCESAR SOLICITUDES SOBRE CONSULTAS PRELIMINARES, VARIABLESURBANAS FUNDAMENTALES Y CONFORMACIÓN DE PARCELAS 12OFICIO/PLANO 3 3 3 3 0,00 148.950,00 166.824,000,0017.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.622.041,28 822.527,00 3.543.271,520,0098.703,24 0,00 0,00 0,00 0,00

158






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA


0000004242 ELABORAR LAS CONFORMACIONES DE DATOS PARCELARIOS700CONFORMACIÓ

N 190 190 165 155 0,00 11.316,00 12.673,920,001.357,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006089 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES EN MATERIA CATASTRAL365PERSONA

ATENDIDA 100 110 75 80 0,00 9.510,00 10.651,200,001.141,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006090 ELABORAR INFORMES PARA LA SOLICITUD DE CONVENIO SOBRE LAS ÁREASVERDES MUNICIPALES (SOLICITUD DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE AV Y PARQUES, SOLICITUD DE SERVIDUMBRES DE SERVICIOS Y DEPASO VIAL

16INFORME 7 4 3 2 0,00 31.912,00 35.741,440,003.829,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006091 PROCESAR SOLICITUDES DE CÉDULAS CATASTRALES ACTUALIZADAS(CAMBIOS FÍSICOS O JURÍDICOS DE LOS INMUEBLES: CAMBIOS DE FIRMA,ACTUALIZACIONES POR INTEGRACIÓN, REPARCELAMIENTOS, RECTIFICACIÓN DE ÁREASY/ O LINDEROS; CAMBIOS DE TERRENO A CONSTRUCCIÓN O DE CONSTRUCCIÓN ATERRENO)

2.840CEDULACATASTRAL

ACTUALIZADA780 730 620 710 0,00 118.825,00 133.084,000,0014.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006092 PROCESAR SOLICITUDES DE COPIA DE CÉDULA CATASTRAL2.790COPIA DE

CEDULACATASTRAL

750 700 720 620 0,00 146.039,00 163.563,680,0017.524,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006095 EFECTUAR LA REVISIÓN GEOREFERENCIAL DE PLANOS Y DOCUMENTOS(PRESENTADOS POR EL REGISTRO INMOBILIARIO O POR PARTICULARES) 98DOCUMENTO 32 28 18 20 0,00 6.750,00 7.560,000,00810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006094 ACTUALIZAR Y MANTENER LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DEL MUNICIPIO86ACTUALIZACIÓN 22 19 24 21 0,00 59.141,00 66.237,920,007.096,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006093 PROCESAR NUEVAS INSCRIPCIONES CATASTRALES (SOLICITUD DEDESGLOSES DE INMUEBLES, CUENTAS INÍCIALES) 138SOLICITUD

RECIBIDA 38 34 32 34 0,00 25.900,00 29.008,000,003.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006088 APLICAR LAS EXENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS60EXENCION

APLICADA 16 14 15 15 0,00 10.360,00 11.603,200,001.243,20 0,00 0,00 0,00 0,00


0000002933 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CATRASTALES535OFICIO 150 160 115 110 0,00 18.168,00 20.348,160,002.180,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004238 APLICAR LOS DESCUENTOS DE VIVIENDA PRINCIPAL ESTABLECIDOS EN LAORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS 63DESCUENTO

APLICADO 18 15 15 15 0,00 7.012,00 7.853,440,00841,44 0,00 0,00 0,00 0,00

159






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

SUB TOTAL D.P.: 6.461.778,00 444.933,00 6.960.102,960,0053.391,96 0,00 0,00 0,00 0,00

160






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA


0000004254 REVISAR LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS Y EL PORCENTAJE DE PENDIENTESPARA NUEVOS DESARROLLOS PRESENTADOS Y REALIZAR LEVANTAMIENTOSTOPOGRÁFICOS EN ÁREAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO

24INFORME /OFICIO 6 6 6 6 0,00 134.375,00 150.500,000,0016.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004251 EVALUAR LAS DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DE LOSCONTRIBUYENTES SEGÚN LA ORDENANZA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DELMUNICIPIO

6INFORME /OFICIO 1 2 1 2 0,00 17.450,00 19.544,000,002.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004252 EVALUAR LOS ESTUDIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE NUEVOSDESARROLLOS Y ÁREAS EN CONDICIONES INESTABLES PARA RESPONDER SOLICITUDESDE LOS CONTRIBUYENTES

72INFORME /OFICIO 18 18 18 18 0,00 440.191,00 493.013,920,0052.822,92 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004255 REVISAR Y REALIZAR INFORMES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL YTÉCNICO-AMBIENTAL PARA LAS MITIGACIONES PROPUESTAS EN EL DESARROLLO DENUEVOS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES

4INFORME /OFICIO 1 1 1 1 0,00 318.141,00 356.317,920,0038.176,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.463.824,52 910.157,00 3.483.200,360,00109.218,84 0,00 0,00 0,00 0,00

161






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.55 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO


0000006522 VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÒN DE LOS EXPEDIENTESDEL ARCHIVO DE CATASTRO 1.100EXPEDIENTE 250 300 300 250 0,00 161.250,00 180.600,000,0019.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004262 ORGANIZAR, DEPURAR, MANTENER Y DIGITALIZAR LOS ARCHIVOS DE LADIRECCIÓN 17.000EXPEDIENTE 4.000 4.500 4.000 4.500 0,00 261.441,00 292.813,920,0031.372,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004263 PROCESAR LA SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS49EXPEDIENTE 12 12 13 12 0,00 440.191,00 493.013,920,0052.822,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006455 ATENDER AL PÚBLICO EN LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN1.620PERSONA

ATENDIDA 360 450 450 360 0,00 440.191,00 493.013,920,0052.822,92 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.191.594,40 1.303.073,00 4.651.036,160,00156.368,76 0,00 0,00 0,00 0,00

162






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 23.547.072,61 3.977.673,00 69.368.146,3736.700.000,005.143.400,76 0,00 0,00 0,00 0,00

163

PROGRAMA 06

CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

PROGRAMA 06

CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALCONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALCONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Atender las solicitudes formuladas por los vecinos y contribuyentes del Municipio, así como lograr laparticipación conjunta e interactiva de vecinos y promotores coordinando posibles alternativas yparticipación conjunta e interactiva de vecinos y promotores, coordinando posibles alternativas ysoluciones favorables para toda la comunidad en materia urbanística.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

11.06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTALDIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL








MARIA JUNQUERA PAMPINResponsable del Programa:



0000004264 ATENDER Y DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEL PÚBLICO EN GENERAL ATRAVÉS DE AUDIENCIAS DE MANERA DE DISCUTIR LOS CASOS EN MATERIA DEURBANISMO Y EDIFICACIONES

360AUDIENCIA 72 93 93 102 0,00 127.500,00 142.800,000,0015.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004268 REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR LAS CONSTANCIAS DE VARIABLESURBANAS FUNDAMENTALES, CONSTATACIONES DE USO, CONSTANCIAS DECULMINACIÓN DE OBRAS, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES POR SANCIÓN

3.428DOCUMENTO 799 833 932 864 0,00 5.058.922,00 5.665.992,640,00607.070,64 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.618.536,48 5.186.422,00 10.427.329,120,00622.370,64 0,00 0,00 0,00 0,00

165






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS


0000005497 ELABORAR OFICIOS CONSULTAS PRELIMINARES EN EDIFIC HOSPITALARIAS YHOTELERAS, VARIABLES URB FUN, REP MENORES, MODIF. CONFORMACIÓN PARCELARIA,USO COMPLEMENTARIO, HABITABILIDAD EN PARC. INTEGRACIÓN DE PARC, REPARC YCOMUNIC Y CONSTAT DE USO

902DOCUMENTO 156 213 268 265 0,00 343.841,00 385.101,920,0041.260,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004269 CERTIFICAR LA TERMINACIÓN DE OBRAS EN URBANISMOS, A TRAVÉS DE LASINSPECCIONES EJECUTADAS EN SITIO Y VERIFICAR EL REQUERIMIENTO DE FINIQUITO DESERVICIOS Y OBRAS REQUERIDAS SEGÚN SEA EL CASO

3DOCUMENTO 0 1 1 1 0,00 209.400,00 234.528,000,0025.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004270 CONSTATAR Y REVISAR LOS PROYECTOS DE EDIFICACIONES Y URBANISMOSPRESENTADOS ANTE LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS PARA ASESORÍASTÉCNICAS EN MATERIA DE CONTROL URBANO

1.866CONSULTA 338 643 549 336 0,00 85.460,00 95.715,200,0010.255,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004272 EMITIR LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANASFUNDAMENTALES DE URBANISMOS Y EDIFICACIONES, ASÍ COMO OFICIOSCORRESPONDIENTES A SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS, REFACCIONES, ANEXOS,URBANISMOS Y REGULARIZACIONES

96DOCUMENTO 26 24 20 26 0,00 141.223,00 158.169,760,0016.946,76 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 5.255.986,80 779.924,00 6.129.501,680,0093.590,88 0,00 0,00 0,00 0,00

166






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN



0000004275 ANALIZAR, PROCESAR Y ATENDER LAS DENUNCIAS, MEDIANTE LAREALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTOS DE INFORMES SOBRE LA MATERIA,Y LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIOS

1.620DOCUMENTO 450 385 425 360 0,00 0,00 78.400,000,0078.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004276 ATENDER SOLICITUDES PERSONALMENTE2.345AUDIENCIA 510 600 635 600 0,00 150.000,00 150.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004277 DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL EQUIPO DE INSPECTORES PARAGARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMESDE OBRAS EN PROCESO DE TRAMITACIÓN DE PERMISOLOGÍA

2.400INSPECCIÓN 495 795 540 570 10.779.080,00 0,00 10.779.080,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 15.007.301,48 150.000,00 15.235.701,480,0078.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO


0000004280 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS ENTES, ORGANISMOS,PARTICULARES E INTERNOS DE LA ALCALDÍA 360DOCUMENTO 90 90 90 90 0,00 0,00 280.000,00250.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004283 ORGANIZAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LOSEXPEDIENTES 580EXPEDIENTE 120 150 150 160 0,00 2.286.342,00 2.560.703,040,00274.361,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004284 REPRODUCIR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE CUSTODIA, ENRESPUESTA A LOS TRÁMITES Y SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DEPLANOS Y/O FOLIOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS

5.100DOCUMENTO 1.400 1.500 1.200 1.000 0,00 450.000,00 504.000,000,0054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004285 RESGUARDAR DE FORMA ORGANIZADA, CODIFICADA Y EN ARCHIVO LOSEXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN 3.300EXPEDIENTE 1.200 750 650 700 0,00 9.000,00 10.080,000,001.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006011 ACTUALIZAR LAS FICHAS DEL INMUEBLE PARA SER INCORPORADAS ALSISTEMA DE DIGITALIZACIÓN 400FICHA 100 90 100 110 0,00 46.756,00 52.366,720,005.610,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006096 ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y CARGAR EN EL SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL LAINFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE REPOSA EN LA DIVISIÓN 4.750DOCUMENTO 1.050 1.500 1.200 1.000 0,00 46.756,00 52.366,720,005.610,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004279 ATENDER AL PÚBLICO EN GENERAL2.350CONSULTA 550 650 600 550 0,00 0,00 2.323.507,202.074.560,00248.947,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.257.981,96 2.838.854,00 10.041.005,642.324.560,00619.609,68 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (INGENIERÍA)


0000004944 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLESASIGNADOS A LA DIRECCION 13INVENTARIO 4 3 3 3 0,00 315.848,00 353.749,760,0037.901,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004946 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 1.825.229,40 0,00 1.825.229,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004945 LLEVAR EL CONTROL Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES DELPERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION 314DOCUMENTO 71 75 88 80 0,00 173.540,00 194.364,800,0020.824,80 0,00 0,00 0,00 0,00


11DOCUMENTO 2 1 1 7 0,00 270.000,00 302.400,000,0032.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004943 PREPARAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DEBIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION 1EXPEDIENTE 0 1 0 0 0,00 267.256,00 299.326,720,0032.070,72 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.825.229,40 1.026.644,00 2.975.070,680,00123.197,28 0,00 0,00 0,00 0,00

169






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 30.965.036,12 9.981.844,00 44.808.608,602.324.560,001.537.168,48 0,00 0,00 0,00 0,00

170

PROGRAMA 07

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA 07

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURASERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución de estudios, proyectos, inspecciones, construcción ymantenimiento de obras civiles y de servicios públicos, que contribuyan a satisfacer las necesidades delMunicipio BarutaMunicipio Baruta.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

11.07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA








JOSE RUPERTO CALATRAVA DAMResponsable del Programa:


Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO.

0000006602 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LOS CAMPITOS. (04-06)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 5.000.000,004.464.285,71535.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006430 REPARACIÓN DE ADOQUINES EN LA PLAZA ALFREDO SADEL. URB. LASMERCEDES (04-19) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 18.750.000,0013.392.857,145.357.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006597 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA CHUAO, LOMAS DE CHUAO.(04-01) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006598 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL, SANTA ROSA DELIMA. (04-02) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006599 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL DE LAS MERCEDES.(04-03) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006600 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA BARUTA, URB. LOSNARANJOS DE LAS MERCEDES. (04-04) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006601 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA SOROCAIMA, URB. LATRINIDAD. (04-05) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006603 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA EL PEÑÓN, ENTRE FINALCALLE CARIPE Y AV. EL PARQUE DE LA URB. PRADOS DEL ESTE Y LA QUEBRADA LA CEIBADE LA URB. EL PEÑÓN. (04-07)

1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

172






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006604 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA BOYERA, URB. LATAHONA. (04-08) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006605 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA MANZANARES, URB.MANZANARES. (04-09) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006606 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDECRUCE CON AV. DEL HATILLO HASTA LA URB. LA BONITA Y QDA. LOS MANGOS. (04-10) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006607 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDE ELSECTOR LLANO VERDE HASTA EL SECTOR PUENTE DE LOS NARANJOS VÍA CEMENTERIODEL ESTE. (04-11)

1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006608 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA OJO DE AGUA . (04-12)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006609 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA SARTENEJAS. (04-13)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 8.000.000,007.142.857,14857.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006610 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN EL SECTOR 1 DEL MUNICIPIO (04-14) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00







173






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006617 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN URBANIZACIÓN COLINAS DE BELLO MONTE (04-21) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006618 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN URBANIZACIÓN PRADOS DEL ESTE (04-22) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006619 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN URBANIZACIÓN EL CAFETAL (04-23) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006620 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN EL SECTOR HOYO DE LA PUERTA (04-24) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006621 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUASSERVIDAS, ACUEDUCTOS EN URBANIZACIÓN TERRAZAS DEL CLUB HÍPICO (04-25) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006622 LIMPIEZA Y REVISIÓN CON CÁMARA DE COLECTORES Y REPARACIÓN DEBOCAS DE VISITA, CALLE 5. URBANIZACIÓN ALTO PRADO. (04-26) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006623 REPARACIÓN DE ACERAS CALLE UNIÓN. SANTA CRUZ DEL ESTE.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (04-28) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 25.000.000,0022.321.428,572.678.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006624 REPARACIÓN DE ACERAS EN SECTOR 5 DEL MUNICIPIO. (PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2017) (04-29) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 35.000.000,0031.250.000,003.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 270.750.000,00238.392.857,1032.357.142,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL DOMINIO PRIVADO

0000006334 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y SERVICIO TRANSBARUTA (05-01)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 27.902.940,9919.930.672,147.972.268,85 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 27.902.940,9919.930.672,147.972.268,85 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO

0000006703 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE ORNAMENTAL EN EL MUNICIPIO. (10-02)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 100.000.000,0089.285.714,2910.714.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006702 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL. PARCELAMIENTO EL SOCORRO.PUEBLO DE BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (10-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 9.968.000,008.900.000,001.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006358 CONSTRUCCION DE ACERAS EN AVENIDA MIGUEL ANGEL. URBANIZACIONCOLINAS DE BELLO MONTE (10-04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 150.000.000,00133.928.571,4316.071.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 259.968.000,00232.114.285,7227.853.714,28 0,00 0,00 0,00 0,00

176






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES DE DRENAJES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

0000006341 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA. EL PEÑÓN(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016) (08-02) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 22.500.000,0016.071.428,576.428.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006346 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE FINAL AVENIDA LA GUAIRITA. SANTACLARA.(08-14) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 20.914.833,8614.939.309,905.975.523,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006345 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE DEL COLEGIO. COLINAS DE BELLOMONTE (08-13) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 22.500.000,0016.071.428,576.428.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006344 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE CALLE DEL MEDIO. SAN LUIS.HOYO LA PUERTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016) (08-05) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 22.500.000,0016.071.428,576.428.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006342 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS. AVENIDA PRINCIPAL.OJO DE AGUA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016) (08-03) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.500.000,005.357.142,862.142.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006708 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS EN AVENIDA PRINCIPALDE OJO DE AGUA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (08-09) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 20.000.000,0017.857.142,862.142.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006707 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA.URBANIZACIÓN LAS MERCEDES. (PLUSVALÍA 2017) (08-04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 21.000.000,0018.750.000,002.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006706 CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN CARRETERA PRINCIPAL DE HOYO DELA PUERTA. (08-10) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 35.000.000,0031.250.000,003.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006705 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PARQUE RAÚL LEONI.URBANIZACIÓN EL CAFETAL. (08-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 25.000.000,0022.321.428,572.678.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006704 REPARACIÓN DE EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA DE OJO DE AGUA.(08-07) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 50.000.000,0044.642.857,145.357.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006390 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, PARALELO A LAQUEBRADA LA GUAIRITA.(F.C.I. 2012)-(08-06) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 70.951.400,0063.349.464,297.601.935,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006349 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES CALLE ORINOCO, URB. LASMERCEDES. (PLUSVALIA 2015) (08-39) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 11.965.055,0010.683.084,821.281.970,18 0,00 0,00 0,00 0,00

177






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006348 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA YSERVIDAS Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POLIDEPORTIVO EL NARANJAL, LASMINAS DE BARUTA. (08-18)

1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 23.261.656,3216.615.468,806.646.187,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006709 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA EN LAAVENIDA RIO DE JANEIRO. URBANIZACIÓN LAS MERCEDES. (PLUSVALÍA 2017) (08-08) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 300.000.000,00267.857.142,8632.142.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 653.092.945,18561.837.327,8191.255.617,37 0,00 0,00 0,00 0,00

178






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

0000006714 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE MUNICIPAL, POSTERIOR A LAQUINTA MATARILE. CALLE LAS LOMAS. URBANIZACIÓN CHUAO. (09-07) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 35.000.000,0031.250.000,003.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006713 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE, CARRETERA LOS GUAYABITOS.URBANIZACIÓN LOS GUAYABITOS. (09-04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 50.000.000,0044.642.857,145.357.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006712 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE MUNICIPAL, ENTRE CALLESCOQUIVACOA Y ANDRÓMEDA. URBANIZACIÓN EL PEÑÓN. (09-05) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 70.000.000,0062.500.000,007.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006711 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE MUNICIPAL, POSTERIOR QTAS.VIRVALLE Y LEONERA. AV. PPAL. URBANIZACIÓN SANTA MARTA. (09-01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 50.000.000,0044.642.857,145.357.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006710 REFORZAMIENTO DE MURO ÁREA VERDE MUNICIPAL, POSTERIOR A QTA. MISTESORITOS. URBANIZACIÓN ALTO PRADO (09-06) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 44.109.930,1739.383.866,224.726.063,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006392 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN SECTOR GAVILÁN. MUNICIPIOBARUTA. (F.C.I. 2014)-(09-16) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 17.031.703,0015.078.709,501.952.993,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006352 PROTECCION DE MARGEN QUEBRADA LA GUARITA URB. CORACREVI. (09-03)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006351 FALLA DE BORDE CALLE LAS PIEDRAS. LOMAS DE LAS MERCEDES. (09-02)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 15.000.000,0010.714.285,714.285.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 281.141.633,17248.212.575,7132.929.057,46 0,00 0,00 0,00 0,00

179






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

0000006724 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN CALLE PÁEZ,SECTOR PIEDRAS PINTADAS. LA PALOMERA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (11) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 0 1 0,00 0,00 1.200.000,001.071.428,57128.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006722 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA ENTRE CALLE MORGADO Y CALLEJÓN LAS MERCEDES. VALLE VERDE. HOYO DELA PUERTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (09)

1ESTUDIOS YPROYECTOS 0 0 1 0 0,00 0,00 1.200.000,001.071.428,57128.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006721 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA EN PROLONGACIÓN CALLE EL SAUCE. URBANIZACIÓN LOMAS DE LA TRINIDAD.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (08)


0000006720 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN SECTOR ELMUERTO. PRIMERA TRANSVERSAL. EL ROSARIO. LAS MINAS. (PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2017) (07)


0000006719 ESTUDIO Y PROYECTO PARA CANALIZAR AGUAS SERVIDAS EN CALLE SUCRE.HOYO DE LA PUERTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (05) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 1 0 0,00 0,00 1.200.000,001.071.428,57128.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006718 ESTUDIO Y PROYECTO PARA DISEÑAR FUENTES ORNAMENTALES ENDIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO. (04) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 1 0 0 0,00 0,00 336.000,00300.000,0036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006717 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE, CALLELUISA CÁCERES DE ARISMENDI. URBANIZACIÓN HOYO DE LA PUERTA. (03) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 1 0 0,00 0,00 784.000,00700.000,0084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006716 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE. AVENIDAEL HATILLO . URBANIZACIÓN LA TRINIDAD (02) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 1 0 0,00 0,00 784.000,00700.000,0084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006715 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA.ÁREA VERDE POSTERIOR AL C.C. ALTO PRADO. URBANIZACIÓN ALTO PRADO . (01) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 1 0 0,00 0,00 784.000,00700.000,0084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006726 ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN CALLESUCRE. HOYO DE LA PUERTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (12) 1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 0 1 0,00 0,00 1.200.000,001.071.428,57128.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006725 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDEMUNICIPAL POSTERIOR AL URBANISMO MONTE ALTO. URBANIZACIÓN MONTE ALTO.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (06)


0000006723 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO. LAS LOMAS DE BARUTA. HOYO DE LA PUERTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (10)


180






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 12.288.000,0010.971.428,561.316.571,44 0,00 0,00 0,00 0,00

181






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98





7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 760,00 851,200,0091,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004348 FORMULAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ENOBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSPECCIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DEMANTENIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA

2DOCUMENTO 1 0 0 1 0,00 680,00 761,600,0081,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 28.354.335,56 1.440,00 28.355.948,360,00172,80 0,00 0,00 0,00 0,00

182






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: INSPECCIÓN DE OBRAS

0000006387 INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN AV. MIGUEL ÁNGEL.URBANIZACIÓN COLINAS DE BELLO MONTE (INSP 01) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 7.500.000,006.696.428,57803.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 7.500.000,006.696.428,57803.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00

183






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍAS

0000006786 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN LAS MERCEDES.(PLUSVALÍA 2017) (03-58) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 100.000.000,0089.285.714,2910.714.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006751 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN COLINAS DEBELLO MONTE (03-25) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006752 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN ALTO PRADO(03-26) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006753 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN SECTOR HOYO DE LA PUERTA(03-27) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006754 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 1 DEL MUNICIPIO(03-28) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0000006761 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN LA URBANIZACIÓN LASMERCEDES (03-35) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006762 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN LA URBANIZACIÓN EL CAFETAL(03-36) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006763 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSADE LIMA (03-37) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006764 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEBELLO MONTE (03-38) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006765 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN CASCO DE BARUTA (03-39)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006766 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, REJILLAS, BARANDAS YDEFENSAS EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO. (03-40) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 50.000.000,0044.642.857,145.357.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006767 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES DELSECTOR 1 DEL MUNICIPIO (03-41) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0000006774 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES ENLA URBANIZACIÓN EL CAFETAL (03-48) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006775 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES ENLA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES (03-49) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006776 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES ENLA URBANIZACIÓN COLINAS DE BELLO MONTE (03-50) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006777 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES ENLA URBANIZACIÓN LA TRINIDAD (03-51) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006778 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES ENCASCO DE BARUTA (03-52) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006779 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN SECTOR 1 DEL MUNICIPIO.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (03-53) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 70.000.000,0062.500.000,007.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0000006783 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CALLE LA HÍPICA. LAS MERCEDES. (03-16)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 56.000.000,0050.000.000,006.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006784 REHABILITACIÓN PARCIAL EN AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA FE. (03-17)1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 56.000.000,0050.000.000,006.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006785 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN SECTOR 7 DELMUNICIPIO. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (03-57) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 135.000.000,00120.535.714,2914.464.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006750 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN EL CAFETAL(03-24) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006787 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. RIO DE JANEIRO,URBANIZACIÓN LAS MERCEDES. (PLUSVALÍA 2017) (03-59) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 150.000.000,00133.928.571,4316.071.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

186






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006289 REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOQUINES EN CALLE LA TRINIDAD Y ENAVENIDA PRINCIPAL, URBANIZACION LAS MERCEDES (03-66) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 3.750.000,002.678.571,431.071.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006729 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA CARACAS - BARUTA ENTRE LASMERCEDES Y VALLE ARRIBA (03-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 28.000.000,0025.000.000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006730 REHABILITACIÓN PARCIAL ENTRE AVENIDAS BEETHOVEN Y MIGUEL ÁNGELCOLINAS DE BELLO MONTE. (03-02) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 67.200.000,0060.000.000,007.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006731 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CALLE SUAPURE COLINAS DE BELLO MONTE.(03-03) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006732 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. PRINCIPAL COLINAS DE VALLE ARRIBA (03-04)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006733 REHABILITACIÓN PARCIAL EN AV. PRINCIPAL SANTA SOFÍA (03-05)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006734 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, SANTA PAULA(03-06) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 67.200.000,0060.000.000,007.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006735 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CALLE SAN LUIS, URB SAN LUIS (03-07)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 28.000.000,0025.000.000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006736 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. PPAL. URB. CAURIMARE (03-08)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 67.200.000,0060.000.000,007.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006737 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE CHIVACOA Y TIARA SAN ROMÁN (03-09)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006738 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE COMERCIO SANTA INÉS (03-10)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006739 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CALLE LA COLINA LOS SAMANES (03-11)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006740 REHABILITACIÓN PARCIAL EN AV. PASEO PRADOS DEL ESTE (03-12)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 44.800.000,0040.000.000,004.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006741 REHABILITACIÓN PARCIAL EN CALLE COQUIVACOA EL PEÑÓN (03-13)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006742 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA SARTENEJAS. TRAMO EL PLACER-USB(03-14) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006743 REHABILITACIÓN PARCIAL EN VÍA PRINCIPAL GAVILÁN (03-15)1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006744 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN SECTOR 1 DEL MUNICIPIO(03-18) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0000006749 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN URBANIZACIÓN PRADOS DELESTE (03-23) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 7.000.000,006.250.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.688.550.000,001.506.964.285,72181.585.714,28 0,00 0,00 0,00 0,00

188






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


Proyecto/Acciones Administrativas: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DE DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO

0000006788 REPARACIONES Y MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE ASOLIMA.URBANIZACIÓN SANTA ROSA DE LIMA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (01-01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 40.000.000,0035.714.285,714.285.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006789 REPARACIÓN DE CANCHA FINAL CALLE EL ROSARIO. SECTOR LA CANCHA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (01-02) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 30.000.000,0026.785.714,293.214.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006790 REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO. (01-03)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 20.674.539,6618.459.410,412.215.129,25 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 90.674.539,6680.959.410,419.715.129,25 0,00 0,00 0,00 0,00

189






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA




SUB TOTAL D.P.: 5.358.802,56 839.875,00 6.299.462,560,00100.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS



0000004395 ELABORAR LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE130CONTRATO 83 47 0 0 0,00 2.399,00 2.686,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.365.003,00 2.399,00 1.367.689,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00

191






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES


0000004397 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIÓN, E INSPECCIONES 57CONTRATO 20 37 0 0 0,00 1.070,00 1.198,400,00128,40 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 6.695.014,56 1.070,00 6.696.212,960,00128,40 0,00 0,00 0,00 0,00

192






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL



0000004401 REALIZAR EL BACHEO EN FRÍO Y EN CALIENTE DE VÍAS DEL MUNICIPIO5.000METRO

CUADRADO 500 1.500 1.500 1.500 0,00 71.450.000,00 80.024.000,000,008.574.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004399 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN YEJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DEDRENAJES, QUEBRADAS, NIVELACIÓN DE TANQUILLAS, BOCAS DE VISITA, ENTRE OTRAS

61CONTRATO 60 1 0 0 0,00 2.399,00 2.686,870,00287,87 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004403 RECUPERAR Y MANTENER LAS ÁREAS PÚBLICAS E INSTALACIONESMUNICIPALES 20.000METRO

CUADRADO 2.000 6.000 6.000 6.000 0,00 94.318.640,00 174.753.892,3124.657.950,0055.777.302,31 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004402 REALIZAR LAS REPARACIONES GENERALES DE HERRERÍA EN SUMIDEROS,REJILLAS, DEFENSAS, BOCAS DE VISITA, TANQUILLAS, CERCAS TIPO CICLÓN 2.500METRO

CUADRADO 250 650 850 750 0,00 1.653.976,00 1.852.453,120,00198.477,12 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 7.779.362,64 167.425.015,00 264.412.394,9424.657.950,0064.550.067,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


0000004405 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS,MODIFICACIÓN DE PROYECTOS, ANÁLISIS PREVIO A LA CONTRATACIÓN, CONFORMACIÓNDEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

12DOCUMENTO 3 9 0 0 0,00 2.399,00 2.686,880,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.536.388,80 2.399,00 1.539.075,680,00287,88 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 51.088.907,12 168.272.198,00 3.600.538.843,382.930.737.221,74450.440.516,52 0,00 0,00 0,00 0,00

195

PROGRAMA 08

SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

PROGRAMA 08

SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTESERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Lograr una mejor movilidad de los ciudadanos y transeúntes del Municipio Baruta, a través del desarrollo de los planes estratégicos, innovadores y participativos.

Atender las necesidades de los usuarios en relación al servicio de transporte público, para garantizar un óptimo gdesarrollo de la calidad del servicio a la comunidad.

Mejorar el sistema vial, para optimizar las condiciones de seguridad, circulación y fluidez del tránsito de los vehículos y peatones dentro del Municipio.






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

11.08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTEDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD








LISMAR RAMOS GARCIAResponsable del Programa:


Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000006694 CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAVIALIDAD (SECTOR 2) (11.08.02) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006693 CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAVIALIDAD (SECTOR 1) (11.08.01) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006696 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS GEOMÉTRICAS EN LA VIALIDAD(11.08.04) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006695 CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOSDE LOS PRINCIPALES CORREDORES DEL MUNICIPIO (11.08.03) 1OBRA 0 0 1 0 0,00 0,00 61.600.000,0055.000.000,006.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 112.000.000,00100.000.000,0012.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98



0000004411 EVALUAR E INSPECCIONAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SERVICIOSPÚBLICOS EN EL MUNICIPIO 4INFORME 1 1 1 1 0,00 120.000,00 120.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004412 EVALUAR E INSPECCIONAR MEJORAS ASOCIADAS A CERTIFICADOS DESUFICIENCIA DE CAPACIDAD VIAL 4INFORME 1 1 1 1 0,00 74.548,00 83.493,760,008.945,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004413 EVALUAR Y COORDINAR MEJORAS FÍSICAS Y OPERATIVAS EN VIALIDAD,TRANSPORTE Y TRÁNSITO 4INFORME 1 1 1 1 0,00 355.779,00 398.472,480,0042.693,48 0,00 0,00 0,00 0,00



10DOCUMENTO 2 1 1 6 0,00 216.212,00 242.157,440,0025.945,44 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 850,00 952,000,00102,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004408 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DELAS COMUNIDADES EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÁNSITO Y VIALIDAD EN ELMUNICIPIO

1.200CASO 230 360 340 270 0,00 1.349.256,00 1.511.166,720,00161.910,72 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 2.288.666,04 2.235.699,00 4.778.248,920,00253.883,88 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000006698 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL (SECTOR2) (11.08.06) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006700 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN YNOMENCLATURA VIAL (SECTOR 1) (11.08.08) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006701 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN YNOMENCLATURA VIAL (SECTOR 2) (11.08.09) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006692 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 1 Y SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) (2017 )(11.08.10) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.743.857,2830.128.444,003.615.413,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006697 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL (SECTOR1) (11.08.05) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006699 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL DE LOSPRINCIPALES CORREDORES DEL MUNICIPIO (11.08.07) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 67.200.000,0060.000.000,007.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006691 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES YSEÑALAMIENTO SECTOR 1 Y SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) (11.08.13) 1OBRA 0 1 0 0 0,00 0,00 4.480.000,004.000.000,00480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 161.423.857,28144.128.444,0017.295.413,28 0,00 0,00 0,00 0,00

199






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD



0000004419 REPARAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO EN LA RED DESEMÁFOROS 800VISITA 150 300 200 150 0,00 12.152,00 13.610,240,001.458,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004417 ELABORAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓNY DEMARCACIÓN DE LA VIALIDAD MUNICIPAL 4INFORME 1 1 1 1 0,00 8.895.040,00 9.962.444,800,001.067.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.441.226,92 8.907.192,00 13.417.281,960,001.068.863,04 0,00 0,00 0,00 0,00

200






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN


0000004424 EVALUAR LAS SOLICITUDES DE INCREMENTO DE TARIFAS POR PARTE DELGREMIO DE OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y VELAR QUE LA TARIFA SEAAPLICADA DE MANERA CORRECTA

1INFORME 1 0 0 0 0,00 322.500,00 361.200,000,0038.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004420 ELABORAR LOS PLANES DE TRANSPORTE, FISCALIZAR Y CONTROLAR A LASOPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN RUTAS Y ZONASTERMINALES, Y A LAS ORGANIZACIONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS

500INSPECCIÓN 125 150 100 125 0,00 903.662,00 1.012.101,440,00108.439,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006098 EMITIR AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ENMATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO (MODALIDAD TAXIS, MOTOTAXIS Y COLECTIVO PORPUESTO)

20AUTORIZACIÓN 4 6 6 4 0,00 890.000,00 996.800,000,00106.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004426 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DETRANSPORTE PÚBLICO Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ANUALES DEAPOYO A LA OPERACIÓN

1CURSO 0 1 0 0 0,00 56.700,00 63.504,000,006.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004423 EVALUAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICOPRESENTADAS POR PARTICULARES Y DESARROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DECONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

2INFORME 0 0 1 1 0,00 23.375,00 26.180,000,002.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.862.933,12 2.196.237,00 5.322.718,560,00263.548,44 0,00 0,00 0,00 0,00

201






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 8.592.826,08 13.339.128,00 296.942.106,72244.128.444,0030.881.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00

202

PROGRAMA 09

SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

PROGRAMA 09

SERVICIOS DE ÁREAS VERDESSERVICIOS DE ÁREAS VERDES SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

Garantizar las áreas verdes públicas para que se encuentren en condiciones óptimas mediante laconservación, recuperación y mantenimiento constante del medio ambiente municipal, para el libre goce ydisfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticasdisfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticaspúblicas de gestión ambiental participativa.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

11.09 SERVICIOS DE áREAS VERDESDIRECCIÓN DE AREAS VERDES








SIMON ARTURO TENORIO RODRIGUEZResponsable del Programa:




0000004427 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 12.418.940,8010.220.610,002.198.330,80 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 480.700,00 5.106.550,400,004.625.850,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004428 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOSY METAS DE LA DIRECCIÓN 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 0,00 4.032.000,003.600.000,00432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.839.345,85 480.700,00 26.396.837,0513.820.610,007.256.181,20 0,00 0,00 0,00 0,00

204






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000006682 REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PARA LA COMUNIDAD EN ELSECTOR LOS PICAPIEDRAS, PARTE BAJA DE LA LIMONERA, MUNICIPIO BARUTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110963)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005989 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AGROECOLÓGICO VIVERO MUNICIPAL EN LAURBANIZACIÓN LA BONITA MUNICIPIO BARUTA (F.C.I 2015) (110960) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 23.179.649,0020.696.115,182.483.533,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006209 MANTENIMIENTO PLAZA Y AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE BELLO MONTE,MUNICIPIO BARUTA. (110952) 1VALUACIÓN 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006625 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 1A.(110901)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 20.712.513,3618.493.315,502.219.197,86 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006626 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 1B. (110902) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.012.265,8114.296.665,901.715.599,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006627 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 2. (110903) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 28.243.039,4425.216.999,503.026.039,94 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006628 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 3A. (110904) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 10.849.619,099.687.159,901.162.459,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006629 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 3B. (110905) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 12.035.990,7410.746.420,301.289.570,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006630 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 4A.(110906)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 26.212.930,1323.404.401,902.808.528,23 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006631 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 4B.(110907)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 26.042.614,7523.252.334,602.790.280,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006632 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,AVENIDAS Y TALUDES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) DEL SECTOR 5. (110908) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 27.763.161,8924.788.537,402.974.624,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006633 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS. (110909) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 29.886.491,6026.684.367,503.202.124,10 0,00 0,00 0,00 0,00

205






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006634 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS. (110910) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 15.375.886,4013.728.470,001.647.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006635 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 2 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS. (110911) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 19.899.409,6017.767.330,002.132.079,60 0,00 0,00 0,00 0,00





0000006640 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 5 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS. (110916) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 7.335.946,806.549.952,50785.994,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006641 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1A. (110925)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 15.369.113,7613.722.423,001.646.690,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006642 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1B. (110926)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 28.782.720,9625.698.858,003.083.862,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006643 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 2. (110927)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.969.498,5615.151.338,001.818.160,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006644 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 3A. (110928)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.360.000,003.000.000,00360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006646 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 4A. (110930)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 13.430.494,5611.991.513,001.438.981,56 0,00 0,00 0,00 0,00

206






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


0000006648 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 5. (110932)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 3.360.000,003.000.000,00360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006649 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ENTES MUNICIPALES (110935)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006650 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ALFREDOSADEL, URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, MUNICIPIO BARUTA. (110922) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 13.440.000,0012.000.000,001.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006651 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA BOLÍVAR,PUEBLO DE BARUTA. MUNICIPIO BARUTA. (110923) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.600.000,005.000.000,00600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006652 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA EL CRISTOY JARDINERAS INTERNAS DE LA SEDE, PUEBLO DE BARUTA. MUNICIPIO BARUTA. (110924) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.600.000,005.000.000,00600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006653 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINERAS DE LA SEDE DE COLINAS DEBELLO MONTE. (110936) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 4.480.000,004.000.000,00480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006654 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS JARDINERAS DE LA SEDE DEL CONSEJOMUNICIPAL DE BARUTA. (110937) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 5.600.000,005.000.000,00600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006655 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS EN LOSDIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO. (110938) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 21.854.852,3119.513.260,992.341.591,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006656 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 1. (110917) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 15.228.060,9613.596.483,001.631.577,96 0,00 0,00 0,00 0,00




207






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006660 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBÓREAS DEL PAISAJISMO UBICADO EN LA ISLA CENTRAL Y LATERALES DELBOULEVARD RAÚL LEONI, URBANIZACIÓN EL CAFETAL, MUNICIPIO BARUTA. (110921)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 15.624.161,2813.950.144,001.674.017,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006661 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS UBICADOS EN EL BOULEVARD DE STA. FE.(110956)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 6.720.000,006.000.000,00720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006662 FUMIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL MUNICIPIO. (110933)1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 18.941.580,0016.912.125,002.029.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006663 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN ELMUNICIPIO. (110934) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 10.730.661,209.580.947,501.149.713,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006664 REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA FILA, URB. EL CAFETAL, MUNICIPIO BARUTA.(110939) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006665 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE TERRAZAS DEL CLUB HÍPICO A, URB.TERRAZAS DEL CLUB HÍPICO, MUNICIPIO BARUTA. (110940) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006666 REHABILITACIÓN DEL PARQUE SANTA PAULA, URB. STA. PAULA, MUNICIPIOBARUTA. (110941) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006667 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN EL PARQUE MAURO PÁEZ,URB. CAURIMARE, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110942) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006668 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS PARCIALES DEL PARQUE 4 DECHUAO, URB. CHUAO, MUNICIPIO BARUTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110943) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006669 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN EL PARQUE RAÚL LEONI,URB. EL CAFETAL, MUNICIPIO BARUTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110944) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006670 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LAPOBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110945) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006671 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN EL PARQUE CHEPINOGERBASI, URB. STA. INÉS, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017)(110946)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006672 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN EL PARQUE GUAICAY, URB.GUAICAY, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110947) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006673 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE LAS ROCAS,URB. LOS SAMANES, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110948) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 28.000.000,0025.000.000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0000006676 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE MANUELITASÁENZ, URB. LOMAS DE PRADOS DEL ESTE, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2017) (110951)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006678 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN PARQUE Y CANCHAS DEASOVETRI, URB. LA TRINIDAD, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017)(110957)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 33.600.000,0030.000.000,003.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006679 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE LA BONITA, URB.LA BONITA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110958) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 16.800.000,0015.000.000,001.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006680 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS EN ESPACIO COMUNITARIO,AV. PPAL. DE LA BONITA FRENTE A LA VIRGEN, URB. LA BONITA, MUNICIPIO BARUTA.(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110959)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0000006685 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE LA ALAMEDA,URB. LA ALAMEDA, MUNICIPIO BARUTA. (110966) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006686 REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUE CHUAO 2, URB.CHUAO, MUNICIPIO BARUTA. (110967) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 11.200.000,0010.000.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006687 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS YESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LASMERCEDES. (PLUSVALÍA 2017) (110968)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 14.560.000,0013.000.000,001.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006690 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL SOFÍA BAENA, URB. TERRAZASDEL CLUB HÍPICO, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110953) 1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 22.400.000,0020.000.000,002.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.148.263.439,011.025.235.213,39123.028.225,62 0,00 0,00 0,00 0,00

210






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL


0000004480 CONSERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR LOS LATERALES Y CENTRALES ENAVENIDAS, CALLES Y EN ÁREAS VERDES DE LOS ENTES MUNICIPALES (RECUPERACIÓNDE CAMINERÍAS, BROCALES Y DESMALEZADO)

1.943HECTÁREA 498 498 498 449 0,00 429.520,00 481.062,400,0051.542,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004481 CONSERVAR, RECUPERAR, MEJORAR Y LAS ÁREAS VERDES DE MUNICIPIO(FUMIGACIÓN) 800ÁRBOL

FUMIGADO 0 600 200 0 0,00 562.186,00 629.648,320,0067.462,32 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004478 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DELAS COMUNIDADES EN MATERIA DE DESMALEZADO, PODA, TALA, EJECUCIÓN DEPAISAJISMOS Y ROLEO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES EN EL MUNICIPIO

600DENUNCIAATENDIDA 150 150 150 150 0,00 1.249.168,00 1.399.068,160,00149.900,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004485 REALIZAR LAS PODAS INTEGRADAS (DE FORMACIÓN, ALTURA,FITOSANITARIO, DESRAIZAMIENTO Y REPOSICIÓN DE CAMINERÍA) EN LA POBLACIÓN DEÁRBOLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

1.600ÁRBOL PODADO 0 1.200 400 0 0,00 2.945.500,00 3.298.960,000,00353.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005486 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA,ARBUSTOS Y ESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS DE LOS DIFERENTESSECTORES DEL MUNICIPIO

50MANTENIMIENTO DE

PAISAJISMO5 15 15 15 0,00 115.838,00 129.738,560,0013.900,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006102 REALIZAR LA ARBORIZACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LOS DIFERENTESSECTORES DEL MUNICIPIO BARUTA 600ARBOL

PLANTADO 0 0 300 300 0,00 400.000,00 448.000,000,0048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004477 ASIGNAR Y SUPERVISAR A LAS CUADRILLAS DE EMPRESAS CONTRATISTASQUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE DESMALEZADO, PODA, TALA , EJECUCIÓN DEPAISAJISMOS Y ROLEO, RECOLECCIÓN Y BOTE DE DESECHOS VEGETALES

225DOCUMENTO 15 50 60 100 0,00 485.375,00 543.620,000,0058.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004479 CONSERVAR Y RECUPERAR DE MANERA INTEGRAL LOS PARQUES Y PLAZASDE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 90MANTENIMIENT

O DE PARQUE YPLAZA

9 27 27 27 0,00 750.000,00 840.000,000,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.631.559,44 6.937.587,00 10.401.656,880,00832.510,44 0,00 0,00 0,00 0,00

211






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000006688 RECUPERACIÓN DE ESPACIO DESTINADO A LA RECOLECCIÓN DE DESECHOSSOLIDOS, AL LADO DE LA PANADERÍA TU Y YO, PASEO GUAICAIPURO, SECTOR EL PLACERDE MARÍA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017) (110961)

1OBRA 0 0 0 1 0,00 0,00 28.000.000,0025.000.000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006689 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (110955)1ESTUDIOS Y

PROYECTOS 0 0 0 1 0,00 0,00 2.800.000,002.500.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 30.800.000,0027.500.000,003.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS


0000004489 REALIZAR LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA ESPECIALES EN LAS DIFERENTESPARROQUIAS DEL MUNICIPIO 48OPERATIVO 12 12 12 12 0,00 301.539,00 337.723,680,0036.184,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005468 DIRIGIR,COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOSDESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA URBANA EN EL MUNICIPIO BARUTA 12INFORME 3 3 3 3 0,00 56.700,00 63.504,000,006.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005487 REALIZAR OPERATIVOS DE RECICLAJES PARA EDUCAR A LA COMUNIDAD ENEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 12OPERATIVO 3 3 3 3 0,00 524.092,00 586.983,040,0062.891,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006103 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN CUANTO A LADISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA ORDENANZA DEL SERVICIO PÚBLICOMUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

480INSPECCIÓN 120 120 120 120 0,00 15.000,00 16.800,000,001.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006594 REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONCIENCIA CIUDADANA1CAMPAÑA

INFORMATIVA 1 0 0 0 0,00 0,00 28.000.000,000,0028.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004488 LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DERESIDUOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA DE ASEO URBANO, ASEGURANDO QUE CUMPLANLAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

12INFORME 3 3 3 3 0,00 29.427,00 32.958,240,003.531,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004486 CONCIENTIZAR A LAS COMUNIDADES, ESCUELAS, CONSEJOS COMUNALES,ASOCIACIONES DE VECINOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE 21EVENTO DE

FORMACION 6 6 3 6 0,00 40.306,00 45.142,720,004.836,72 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.899.102,92 967.064,00 31.982.214,600,0028.116.047,68 0,00 0,00 0,00 0,00

213






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO


0000006513 REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRASCONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN 241INFORME 15 58 62 106 0,00 39.000,00 43.680,000,004.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004492 GESTIONAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS YMAQUINARIAS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 8SOLICITUD DE

ORDEN DESERVICIO

0 3 3 2 0,00 525.077,00 588.086,240,0063.009,24 0,00 0,00 0,00 0,00


9DOCUMENTO 2 1 3 3 0,00 26.240,00 29.388,800,003.148,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.924.050,92 590.317,00 3.585.205,960,0070.838,04 0,00 0,00 0,00 0,00

214






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 13.294.059,13 8.975.668,00 1.251.429.353,501.066.555.823,39162.603.802,98 0,00 0,00 0,00 0,00

215

SECTOR 12SECTOR 12

SALUDSALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

12.01 SERVICIOS DE SALUDSERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA








ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINAResponsable del Programa:



0000005422 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SALUD) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 1.329.497.178,070,000,00 1.329.497.178,07 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.329.497.178,070,000,00 1.329.497.178,07 0,00 0,00 0,00

218






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 1.329.497.178,070,000,00 1.329.497.178,07 0,00 0,00 0,00

219

SECTOR 13SECTOR 13

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA 03

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

PROGRAMA 03

SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVASERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

Programa responsable de difundir la práctica deportiva y recreativa en la población del Municipio Baruta.

Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación dirigidas a los niños, jóvenes, adultos, tercera edad y discapacitados.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

13.03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVADIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN








EDWARD ANTONIO BECERRA TRAVIESOResponsable del Programa:




0000004494 COORDINAR Y APOYAR ACCIONES CON ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS Y LACOMUNIDAD EN GENERAL, PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS EN ELÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA

20REUNIÓN 5 6 5 4 0,00 87.330,00 97.809,600,0010.479,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004495 COORDINAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMASDEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 15.311,00 17.148,320,001.837,32 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004498 GARANTIZAR EL ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LADIRECCIÓN Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO 6TALLER 0 2 1 3 0,00 6.000,00 26.320,000,0020.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004502 REPORTAR EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN, Y CUMPLIRCON LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES REQUERIENTES DENTRO DELA ALCALDÍA

8DOCUMENTO 2 3 3 0 0,00 127.675,00 142.996,000,0015.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004936 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO AUXILIAR DEORGANIZACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 8ORGANIZACIÓN

REGISTRADA 2 2 2 2 0,00 9.660,00 20.630,400,0010.970,40 0,00 0,00 0,00 0,00


10DOCUMENTO 2 1 4 3 0,00 132.393,00 148.280,160,0015.887,16 0,00 0,00 0,00 0,00

222






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006117 INSPECCIONAR Y VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR 12OPERATIVO 0 4 4 4 0,00 277.869,00 60.362.677,580,0060.084.808,58 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 258.609,00 289.642,080,0031.033,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 6.947.425,80 930.123,00 68.070.039,060,0060.192.490,26 0,00 0,00 0,00 0,00

223






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR


0000004505 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEINICIACIÓN DEPORTIVA, MEDIANTE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICASBÁSICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A FIN DE QUE SE CUMPLAN LOSOBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

1.145CLASEDEPORTIVA 225 450 200 270 0,00 860.000,00 963.200,000,00103.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004503 ASISTIR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO EN CUANTO A LAAPLICACIÓN DE TÉCNICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

7CLÍNICASDEPORTIVAS 2 3 0 2 0,00 103.445,00 1.246.778,400,001.143.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004504 COORDINAR EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DIRIGIDAA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN EDAD PRE-ESCOLAR 66CLASE

DEPORTIVA 18 30 0 18 0,00 258.975,00 290.052,000,0031.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.563.518,84 1.222.420,00 5.063.549,240,001.277.610,40 0,00 0,00 0,00 0,00

224






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL


0000004514 OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA DEPORTIVAPARA GESTIONAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EXPUESTOS POR LASCOMUNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS LÍDERES COMUNITARIOS

10DOCUMENTO 2 3 3 2 0,00 39.278,00 43.991,360,004.713,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004515 REALIZAR CAMPAMENTOS VACACIONALES Y DEPORTIVOS DIRIGIDO A LASCOMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA 800BENEFICIARIO 0 0 800 0 0,00 8.462.897,00 10.436.100,640,001.973.203,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004516 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LAS INSTALACIONESDEPORTIVAS MUNICIPALES A FIN DE BRINDAR ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN EINTEGRACIÓN A TODA LA COMUNIDAD

12EVENTO 2 5 1 4 0,00 48.350,00 1.902.152,000,001.853.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004517 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE CALLE A FIN DEBRINDAR ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN A TODA LA COMUNIDAD COMO LOSFESTIVALES DEPORTIVOS Y LA CARRERA INFANTIL, ENTRE OTROS

8EVENTO 1 3 1 3 0,00 179.806,00 201.382,720,0021.576,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004937 APOYAR A CLUBES, LIGAS Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y DEMÁS SERVICIOS PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO DENIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD EN LA PRACTICA DE LASTÉCNICAS BÁSICAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

500ORGANIZACIÓNBENEFICIADA 100 150 100 150 0,00 290.122,00 324.936,640,0034.814,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004979 REALIZAR LA RUTA DEPORTIVA QUE CONSISTE EN FACILITAR EL TRASLADO ALOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SECTORES POPULARES HACIA LOS DISTINTOSNÚCLEOS DEPORTIVOS

54TRASLADO 8 24 6 16 0,00 175.750,00 196.750,000,0021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006120 PROMOVER Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD YORGANIZACIONES DEPORTIVAS LOS TORNEOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA COPAJUEGO VECINALES 2016

1EVENTO 0 0 0 1 0,00 1.207.152,00 2.708.347,040,001.501.195,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006119 ASESORAR Y CONFORMAR CLUBES, ASOCIACIONES CIVILES, FUNDACIONES,COMITÉS DE USUARIOS Y COMITÉ DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR EL DEPORTE EN LACOMUNIDAD

7ESTATUTO DECREACION 1 3 0 3 0,00 13.694,00 15.337,280,001.643,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004509 APOYAR A CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS EN CAMPEONATOS FEDERADOS YNO FEDERADOS MUNICIPALES, EN CUANTO A DOTACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES,EQUIPOS Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOSDEPORTIVOS ZONALES Y ESTADALES

17EVENTO 4 6 0 7 0,00 125.556,00 140.622,720,0015.066,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004511 COORDINAR Y PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOSEVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA DENTRODEL MUNICIPIO

16EVENTO 4 6 2 4 0,00 60.250,00 67.480,000,007.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.805.013,48 10.602.855,00 17.842.113,880,005.434.245,40 0,00 0,00 0,00 0,00

225






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 11.315.958,12 12.755.398,00 90.975.702,180,0066.904.346,06 0,00 0,00 0,00 0,00

226

PROGRAMA 04

SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD

PROGRAMA 04

SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDADSERVICIO SOCIO ECONÓMICO A LA COMUNIDADSERVICIO SOCIO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD

Atender las necesidades sociales del Municipio Baruta implementando programas que garanticen el desarrollo integral de los ciudadanos, así como promover su concientización y participación fortaleciendo los servicios necesarios que restituya los derechos y deberes previstos en el marco legal vigente.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

13.04 SERVICIO SOCIO-ECONóMICO A LA COMUNIDADDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL








MARIA DE LOS ANGELES MAECA GERARDI DE LOPEZ MENDEZResponsable del Programa:



0000004523 ORGANIZAR EVENTOS DESTINADOS A CAPACITAR Y RECREAR A LOS GRUPOSSOCIALES ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDADBARUTEÑA, QUE PRESENTAN ESTAS NECESIDADES

4EVENTO 1 1 1 1 0,00 316.451,00 354.425,120,0037.974,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004518 COORDINAR CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ALIANZAS ENBENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS 11CONVENIO 6 1 2 2 0,00 113.794,00 127.449,280,0013.655,28 0,00 0,00 0,00 0,00



0000004522 GESTIONAR CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LA ATENCIÓNINTEGRAL Y DIFERENTES DONACIONES 3DONACIÓN 0 1 1 1 0,00 2.447.902,00 2.741.650,240,00293.748,24 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 169.924,00 190.314,880,0020.390,88 0,00 0,00 0,00 0,00


7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 861.985,00 965.423,200,00103.438,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.376.785,92 3.960.591,00 8.817.503,640,00480.126,72 0,00 0,00 0,00 0,00

228






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.52 SERVICIO DE PROTECCIóN DEL NIñO, NIñA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER


0000005512 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN MATERIA DEDERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DELPERSONAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

395CASO 75 110 135 75 0,00 133.026,00 148.989,120,0015.963,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005533 TRAMITAR, POR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, LASHOMOLOGACIONES DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS SUSCRITOS EN LADEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

126ACUERDOHOMOLOGADO 31 51 20 24 0,00 3.839,00 4.299,680,00460,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005532 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER, LA ACTIVIDAD CONCILIATORIAENTRE PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DE NATURALEZA DISPONIBLE 48CONCILIACION 12 12 12 12 0,00 25.926,00 29.037,120,003.111,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005531 DICTAR CHARLAS SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES EN UNIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON SEDE EN ELMUNICIPIO

19CHARLA 6 5 2 6 0,00 29.176,00 32.677,120,003.501,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005529 REALIZAR DILIGENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS YPROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA MUJER 270SEGUIMIENTO

DE CASO 60 65 80 65 0,00 37.380,00 41.865,600,004.485,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005522 EXPEDIR AUTORIZACIONES PARA VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALESDE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN CASO QUE ESTOS VIAJEN SOLOS O ENCOMPAÑIA DE PERSONAS DISTINTAS A SUS PADRES, REPRESENTANTES ORESPONSABLES

1.445AUTORIZACIÓN 175 360 360 550 0,00 56.700,00 63.504,000,006.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005521 INSCRIBIR A LOS ADOLESCENTES EN EL REGISTRO DE ADOLESCENTESTRABAJADORES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LASCREDENCIALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

190CARNET 50 41 49 50 0,00 15.940,00 17.852,800,001.912,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005520 REDACTAR AUTORIZACIONES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COMPAÑÍA DE UNO SOLO DE SUS PADRES, PARA SUPOSTERIOR AUTENTICACIÓN ANTE UNA NOTARIA PÚBLICA

334VISADO 54 70 135 75 0,00 21.365,00 23.928,800,002.563,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005519 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DE LOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DEPROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

122MEDIDA 37 25 22 38 0,00 177.229,00 198.496,480,0021.267,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005518 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENTIVOS DE MEDIDAS DEPROTECCIÓN DE CARÁCTER INMEDIATO, EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES

24ACTOADMINISTRATIV

O6 6 6 6 0,00 25.102,00 28.114,240,003.012,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005517 BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA LEYORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR PARTE DELPERSONAL DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

266ASESORÍA 70 67 62 67 0,00 27.864,00 31.207,680,003.343,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005516 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN RELACIÓN CON ELRÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDALIBRE DE VIOLENCIA

175ASESORÍA 15 35 55 70 0,00 19.554,00 21.900,480,002.346,48 0,00 0,00 0,00 0,00

229






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005515 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DELCONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 172EXPEDIENTE 50 44 36 42 0,00 43.109,00 48.282,080,005.173,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005514 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LADEFENSORÍA DE LA MUJER 129DENUNCIA 30 28 31 40 0,00 32.724,00 36.650,880,003.926,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005513 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LADEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 269DENUNCIA 70 51 65 83 0,00 9.912,00 11.101,440,001.189,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005511 DICTAR TALLERES SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES17TALLER 6 5 0 6 0,00 237.186,00 265.648,320,0028.462,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005510 REALIZAR DILIGENCIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LASMEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS; ASÍ COMO PARA CONSTATAR SITUACIONESDENUNCIADAS.

315SEGUIMIENTO 70 82 83 80 0,00 305.688,00 342.370,560,0036.682,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005509 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EN HORAS NOCTURNAS YDÍAS NO LABORABLES, A TRAVÉS DE GUARDIAS DE LEY 365GUARDIA 90 91 92 92 0,00 219.478,00 245.815,360,0026.337,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005508 EXPEDIR INFORMES DE PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO207INFORME 50 57 50 50 0,00 72.948,00 81.701,760,008.753,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005507 REALIZAR ESCRITOS Y BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN APOYO A LASMUJERES 5INFORME 1 1 1 2 0,00 7.496,00 8.395,520,00899,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005506 REALIZAR ENTREVISTAS Y REPORTE CON EVALUACIÓN PSICOLÓGICAPRELIMINAR POR PARTE DE LA PSICÓLOGA 25INFORME 4 8 5 8 0,00 112.140,00 125.596,800,0013.456,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005505 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LAACTIVIDAD CONCILIATORIA ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DENATURALEZA DISPONIBLE

147CONCILIACION 37 34 38 38 0,00 13.216,00 14.801,920,001.585,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005504 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 99.222,00 111.128,640,0011.906,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005503 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER 4INFORME 1 1 1 1 0,00 531.996,00 595.835,520,0063.839,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005502 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓNDEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 4INFORME 1 1 1 1 0,00 9.880,00 11.065,600,001.185,60 0,00 0,00 0,00 0,00

230






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98


SUB TOTAL D.P.: 10.620.544,56 2.268.096,00 13.160.812,080,00272.171,52 0,00 0,00 0,00 0,00

231






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA


0000006499 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA PEDAGÓGICA A LOSNIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LOS PROGRAMAS "TODOS PUEDEN", CASA CUNA YHOGARES COMUNITARIOS

18EVALUACIÓNPEDAGÓGICA 3 6 3 6 0,00 49.312,00 55.229,440,005.917,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004553 COORDINAR ACCIONES EN CONJUNTO CON LÍDERES COMUNITARIOS YCONSEJOS COMUNALES, PARA FORTALECER EL PROGRAMA TODOS PUEDEN 2INFORME 0 0 1 1 0,00 42.730,00 47.857,600,005.127,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004555 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA JORNADAS MÉDICOASISTENCIALES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOSPUEDEN"

1JORNADA 0 0 0 1 0,00 0,00 493.012,800,00493.012,80 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004565 REALIZAR ACTO DE PROMOCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DELPROGRAMA "TODOS PUEDEN" QUE SERÁN INSERTADOS AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 1EVENTO 0 0 1 0 0,00 155.118,00 173.732,160,0018.614,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006512 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DELOS RECURSOS PROPIOS DE LOS PROGRAMAS CASA CUNA Y TODOS PUEDEN, 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 2.016.000,000,002.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006506 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, INFORMATIVAS,RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, QUE FORTALEZCAN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES, CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

8EVENTO 2 2 2 2 0,00 31.830,00 35.649,600,003.819,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004569 REALIZAR EL PLAN VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DEDEPORTE Y RECREACIÓN 1PLAN 0 0 1 0 0,00 71.725,00 80.332,000,008.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004570 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS YNIÑAS A LA CASA CUNA 40DOCUMENTO 0 0 40 0 0,00 204.460,00 228.995,200,0024.535,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004571 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS YNIÑAS A LOS HOGARES COMUNITARIOS 60DOCUMENTO 0 0 60 0 0,00 37.000,00 41.440,000,004.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005536 EJECUTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TODOSPUEDEN, HOGARES COMUNITARIOS Y CASA CUNA 16TALLER 4 4 4 4 0,00 48.724,00 54.570,880,005.846,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006125 PRACTICAR ESTUDIOS NUTRICIONALES DE TALLA Y PESO A LA POBLACIÓNESCOLAR QUE ES ATENDIDA EN LA CASA CUNA "LUISA CÁCERES DE ARISMENDI" YHOGARES COMUNITARIOS

2JORNADA 0 0 2 0 0,00 793.815,00 889.072,800,0095.257,80 0,00 0,00 0,00 0,00

232






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000006126 ORGANIZAR CELEBRACIONES DIVERSAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOSPROGRAMAS CASA CUNA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI Y HOGAR COMUNITARIO DEBARUTA LUISA CÁCERES DE ARISMENDI

3EVENTO 1 0 1 1 0,00 196.618,00 220.212,160,0023.594,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006127 ORGANIZAR CELEBRACIONES DIVERSAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOSHOGARES COMUNITARIOS DE BARUTA (OJO DE AGUA, PIEDRAS AZULES Y LA PALOMERA) 3EVENTO 1 0 1 1 0,00 192.794,00 215.929,280,0023.135,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006460 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA JORNADAS MÉDICOASISTENCIALES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS PROGRAMAS"TODOS PUEDEN, CASA CUNA Y HOGARES COMUNITARIOS

1JORNADA 0 1 0 0 0,00 37.036,00 41.480,320,004.444,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006466 COORDINAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOS PUEDEN" PARA LA RESTITUCIÓN DE SUSDERECHOS EN LA DOCUMENTACIÓN DE IDENTIDAD Y REGISTRO

4INFORME 1 1 1 1 0,00 138.426,00 155.037,120,0016.611,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006470 COORDINAR Y GARANTIZAR LOS PROCESOS FAMILIARES DE LAS ZONASATENDIDAS A TRAVÉS DEL EQUIPO DEL PROGRAMA "TODOS PUEDEN" MEDIANTEACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN AL GRUPO FAMILIAR, INVOLUCRÁNDOLOS AL PROCESODE FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

4INFORME 1 0 2 1 0,00 291.468,00 326.444,160,0034.976,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006485 ELABORAR LAS COMIDAS ESTABLECIDAS EN LOS MENÚS PARA LOS NIÑOS YNIÑAS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS CASA CUNA LUISA CÁCERES DEARISMENDI Y HOGAR COMUNITARIO LUISA CÁCERES DE ARISMENDI

24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 247.474,00 474.045,880,00226.571,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 8.543.411,61 2.538.530,00 14.092.453,010,003.010.511,40 0,00 0,00 0,00 0,00

233






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO


0000004574 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LA PUBLICIDAD DELAS DISTINTAS FERIAS Y MERCADOS 3CRONOGRAMA 1 1 1 0 0,00 124.140,00 139.036,800,0014.896,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004575 COORDINAR LA PERMANENTE FISCALIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DELAS FERIAS DE MERCADOS 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 458.220,00 513.206,400,0054.986,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004576 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE NUTRICIÓN200SUPERVISIÓN 58 63 24 55 0,00 0,00 784.000,000,00784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004577 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS MENÚS Y COMPRAS11CRONOGRAMA 3 3 2 3 0,00 167.404,00 187.492,480,0020.088,48 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004579 MANTENER ACTUALIZADA LA DATA DE REGISTRO DE LOS PROVEEDORES DELOS MERCADOS Y FERIAS EN DIGITAL 12SEGUIMIENTO 3 3 3 3 0,00 146.061,00 163.588,320,0017.527,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004580 PRACTICAR ESTUDIOS NUTRICIONALES DE TALLA Y PESO A LA POBLACIÓNESCOLAR QUE ES ATENDIDA POR EL PROGRAMA 1JORNADA 0 0 1 0 0,00 34.250,00 38.360,000,004.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004581 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DELOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 135.418,00 151.668,160,0016.250,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004582 REALIZAR EL ESTUDIO DE PRECIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS EN LASCADENAS DE SUPERMERCADOS 12ESTUDIO DE

PRECIOS 3 3 3 3 0,00 149.961,00 167.956,320,0017.995,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004583 REALIZAR LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL1EVALUACIÓN

NUTRICIONAL 0 1 0 0 0,00 0,00 56.250,000,0056.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006128 ELABORAR MERIENDAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESPERTENECIENTES A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEL PROYECTO NUTRICIÓN 346.000MERIENDA 100.340 108.990 41.520 95.150 0,00 2.700.000,00 3.024.000,000,00324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.836.110,76 3.915.454,00 7.061.669,240,001.310.104,48 0,00 0,00 0,00 0,00

234






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS


0000006133 ADJUDICAR TERRENOS MUNICIPALES PARA REGULARIZAR LA OCUPACIÓN YTENENCIA DE LA TIERRA DE LOS OCUPANTES SOLICITANTES 120TITULO DE

TIERRA 0 0 60 60 0,00 33.300,00 37.296,000,003.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006507 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA REGULARIZACIÓN DE LAOCUPACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COMUNIDADES 12ACTIVIDAD 3 3 3 3 0,00 218.440,00 244.652,800,0026.212,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006135 BRINDAR INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO AEMPRENDEDORES Y PYMES 595PERSONA

ATENDIDA 160 135 140 160 0,00 89.435,00 350.352,800,00260.917,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006134 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN ELEMPRENDIMIENTO 42ACTIVIDAD 10 10 12 10 0,00 361.764,00 405.175,680,0043.411,68 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005542 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISAR LA OFICINA LOCAL DEASISTENCIA A LA COMUNIDAD (OLAC) 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 561.172,00 628.512,640,0067.340,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006129 BRINDAR INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICO-LEGAL EN ÁREASDE INTERÉS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 4.600PERSONA

ATENDIDA 1.500 1.500 600 1.000 0,00 50.046,00 56.051,520,006.005,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006131 BRINDAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL PARA REGULARIZARLA OCUPACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 1.050PERSONA

ATENDIDA 250 250 300 250 0,00 76.924,00 86.154,880,009.230,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006132 SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN YTENENCIA DE LA TIERRA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 84.375,000,0084.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.526.237,52 1.391.081,00 6.418.808,840,00501.490,32 0,00 0,00 0,00 0,00

235






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL


0000006465 COORDINAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA JUVENTUD PROLONGADA PARALA RESTITUCIÓN Y LA PROTECCIÓN SUS DERECHOS 9POBLACIÓN

ATENDIDA 2 3 2 2 0,00 126.064,00 141.191,680,0015.127,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006140 GENERAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ENEL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 32CHARLA 8 12 4 8 0,00 24.498,00 27.437,760,002.939,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006141 FACILITAR PROCESOS ORIENTATIVOS QUE CONLLEVEN A LA SOLUCIÓN DENECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA JUVENTUD PROLONGADA 79PERSONA

ATENDIDA 21 21 21 16 0,00 67.980,00 76.137,600,008.157,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006142 OFRECER UN ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICAACADÉMICA-CORAL Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES MUSICALES A LA JUVENTUDPROLONGADA

36CLASE 8 12 7 9 0,00 240.655,00 269.533,600,0028.878,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006143 GESTIONAR PROCESOS LÚDICO-RECREACIONALES, CULTURALES Y DEESPARCIMIENTOS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD PROLONGADA 47ACTIVIDAD

RECREATIVA 10 15 10 12 0,00 43.414,00 48.623,680,005.209,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006144 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD PROLONGADA ENACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 460ACTIVIDAD 100 150 100 110 0,00 0,00 855.721,570,00855.721,57 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006498 FOMENTAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN A LA JUVENTUD PROLONGADAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADBRINDÁNDOLES HERRAMIENTAS BÁSICAS EN EL MANEJO DE LAS COMPUTADORAS EINTERNET

320CLASE 80 90 80 70 0,00 397.528,00 445.231,360,0047.703,36 0,00 0,00 0,00 0,00


0000004598 REALIZAR EVENTO DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE LA JUVENTUDPROLONGADA 1EVENTO 0 0 0 1 0,00 323.449,00 362.262,880,0038.813,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006136 REALIZAR ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD 1EVENTO 0 0 0 1 0,00 0,00 768.216,960,00768.216,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006138 GARANTIZAR EL DERECHO DE EXONERACIÓN DEL PASAJE DEL TRANSPORTEPÚBLICO A LA JUVENTUD PROLONGADA 530CARNET 150 150 150 80 0,00 90.663,00 101.542,560,0010.879,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006505 REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LALUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1EVENTO 0 1 0 0 0,00 0,00 140.625,000,00140.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

SUB TOTAL D.P.: 4.098.013,80 1.314.251,00 7.334.538,450,001.922.273,65 0,00 0,00 0,00 0,00

237






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 34.001.104,17 15.388.003,00 56.885.785,260,007.496.678,09 0,00 0,00 0,00 0,00

238

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESINSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO








SELENI RAFAELA TORREALBA GARCIAResponsable del Programa:



0000005424 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOSINSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (NIÑO Y NIÑA) 12TRANSFERENCI

A 3 3 3 3 0,00 0,00 62.986.008,970,000,00 62.986.008,97 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 62.986.008,970,000,00 62.986.008,97 0,00 0,00 0,00

240






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 62.986.008,970,000,00 62.986.008,97 0,00 0,00 0,00

241

SECTOR 14SECTOR 14

SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 01

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR

PROGRAMA 01

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Administrar y controlar el recurso humano adscrito a la Alcaldía, aplicando políticas de gestión de desempeño para la obtención de lacalidad en los productos y servicios que se prestan, y el desarrollo efectivo y eficiente en las actividades operativas y administrativasdesempeñadas por el personal.






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

14.01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS








OLGA TERESA VERENZUELA MAVARESResponsable del Programa:



0000004647 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.51 24PAGO 6 6 6 6 2.783.526.664,49 5.200.000,00 4.013.241.227,110,0095.879.993,09 1.028.791.276,62 0,00 99.843.292,91 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.783.526.664,49 5.200.000,00 4.013.241.227,110,0095.879.993,09 1.028.791.276,62 0,00 99.843.292,91 0,00

244






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES


0000004649 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.52 24PAGO 6 6 6 6 819.586.063,52 0,00 1.989.690.975,380,0022.421.155,36 940.485.097,59 0,00 207.198.658,91 0,00

SUB TOTAL D.P.: 819.586.063,52 0,00 1.989.690.975,380,0022.421.155,36 940.485.097,59 0,00 207.198.658,91 0,00

245






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.53 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN


0000004648 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.53 24PAGO 6 6 6 6 66.465.607,27 0,00 67.535.271,230,001.069.663,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 66.465.607,27 0,00 67.535.271,230,001.069.663,96 0,00 0,00 0,00 0,00

246






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.54 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL


0000004650 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.54 24PAGO 6 6 6 6 195.368.206,33 0,00 198.793.814,260,003.425.607,93 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 195.368.206,33 0,00 198.793.814,260,003.425.607,93 0,00 0,00 0,00 0,00

247






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

TOTAL PROGRAMA: 3.864.946.541,61 5.200.000,00 6.269.261.287,980,00122.796.420,34 1.969.276.374,21 0,00 307.041.951,82 0,00

248

SECTOR 15

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

PROGRAMA:02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDĉA DE BARUTA hw






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

15.02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDíA DE BARUTADESPACHO DEL ALCALDE











0000004651 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE12CHEQUE

EMITIDO 3 3 3 3 0,00 0,00 3.526.956.701,620,000,00 2.699.800.671,49 100.000,00 301.056.030,13 526.000.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 3.526.956.701,620,000,00 2.699.800.671,49 100.000,00 301.056.030,13 526.000.000,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 3.526.956.701,620,000,00 2.699.800.671,49 100.000,00 301.056.030,13 526.000.000,00

TOTAL GENERAL: 6.379.226.953,72 595.260.742,80 28.165.301.337,004.576.395.230,782.832.231.449,33 12.641.283.775,30 100.000,00 614.803.185,11 526.000.000,00

251

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PLAN OPERATIVO ANUAL - Baruta · 2016-12-12 · repÚblica bolivariana de venezuela estado...

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