PLAN OPERATIVO ANUAL - Alcaldia Baruta | Avanza … · 2016-12-12 · PLAN OPERATIVO ANUAL....

EJERCICIO FISCAL 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOSADSCRITOS A LA ALCALDÍA

ÓÓINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERALINFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

TABLA DE CONTENIDO PÁG. INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL 2 MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 13PROGRAMA: 14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA. SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA….. ………………………..… 14

SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA 25 PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA ……………………………………………………………………………………….. 26

SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 42 PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA……………………………………………………………………….. 43

SECTOR 12: SALUD 49

PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA……………………………………………………………………………………….. 50

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 64 PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUTO AUT ÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DE RECHOS DE NIÑO S N IÑAS Y A DOLESCENTES D EL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....……………………………………………………………………………………………………………… 65

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ÍÍMARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO



MARCO JURÍDICO

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de

diciembre de 1999, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario del 24 de marzo de

2000 y su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Nª 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado

en Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.015 Extraordinario, de fecha 28 de

diciembre 2010.

Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario de fecha 21 de diciembre de

2010.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,

publicado en Gaceta Oficial N° 6.148 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° 5.963 Extraordinario, de fecha 22

de febrero de 2010.

5



Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en

Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 2010.

Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta

Oficial N° 39.276, de fecha 01 de octubre de 2009.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N°

6.184 Extraordinario, de fecha 03 de junio de 2015.

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial N°

6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del

Consejo Federal de Gobierno, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, reimpreso

por error material en la Gaceta Oficial N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.

Decreto N° 3.776, de fecha 18 de julio de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial

N° 5.781 Extraordinario de fecha 12 de agosto de 2005.

Decreto N° 3.435, de fecha 17 de enero de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta

6



Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.

Decreto N° 4.464, de fecha 08 de mayo de 2006, mediante el cual se dictó el Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica

de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N°

38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.

Decreto Nº 4.099, de fecha 21 de noviembre de 2005, mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 4 de la

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública,

publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de 2005, reimpreso por error material en la

Gaceta Oficial N° 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005.

Decreto N° 6.723, de fecha 26 de mayo de 2009, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial N°

39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.

Ordenanza de Reforma Parcial a la Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta

del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal N° Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.

Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2016, publicada en Gaceta

Municipal N° Extraordinario 490-12/2015, de fecha de fecha 15 de diciembre de 2015.

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ÓÓPERSPECTIVAS ECONÓMICASPERSPECTIVAS ECONÓMICAS

|

9


PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela

para el año 2017

El retraso en la publicación de estadísticas macroeconómicas por

parte del Banco Central de Venezuela (BCV) continúa generando

incertidumbre para la proyección del panorama económico del

año 2017.

En los últimos años, la economía venezolana se ha caracterizado

por experimentar un deterioro continuo de su aparato productivo, la

inflación más alta del mundo, niveles históricos de escasez de bienes

y servicios y de endeudamiento y una notable reducción de la

inversión extranjera directa.

Durante el año en curso, se ha acentuado la pérdida de eficacia

productiva y del potencial de producción en prácticamente todos

los sectores económicos, causada principalmente por las

dificultades para hacer frente a las estructuras de costos crecientes.

La alta inflación, los controles de precios y de ganancias, las

restricciones al acceso de divisas, las amenazas de expropiación y

los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo pero

desvinculados de la productividad se han presentado como trabas

para lograr un desempeñoeconómico positivo.

Los bajos incentivos a la producción han sido fortalecidos por la

política cambiaria que se ha implementado desde el año 2003. La

fijación del tipo cambio a una tasa sobrevaluada ha tendido a

abaratar en términos relativos el precio de los productos extranjeros,

por lo que se ha hecho en algunos sectores más atractiva la

importación. Sin embargo, las limitaciones en el acceso a divisas

causadas por la reducción de los precios del petróleo y la

consecuente caída en el monto de las exportaciones han obligado

a recortar drástica y sistemáticamente el monto de las

importaciones durante los últimos 4 años.

Estos factores han desembocado en la contracción de la oferta

agregada de la economía, pues no únicamente se ha

experimentado un descenso en la producción nacional, sino que

además se ha sido incapaz de sustituir el desplome en los niveles de

importación.

Por el lado de la demanda, la incertidumbre generada por la

inestabilidad política y económica junto con una inflación

17.021

24.008

33.583

47.397

51.193

41.611 41.734

52.575

65.951

57.183

47.508

38.624

15.450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Importaciones Anuales (2004-2016) MM USD

Fuente BCV y cálculos propios

|

10







desbordada, así como la fijación de precios por debajo del costo

de producción, han afectado los patrones de consumo del

ciudadano, motivando a que demande en el corto plazo una

mayor cantidad de productos de la que sería óptima en escenarios

con ausencia de estas condiciones.

Lo anterior, combinado con la contracción en la oferta, ha

desembocado en un exceso de demanda, situación en la que la

demanda sobrepasa a la oferta, que se ha traducido en niveles

históricos de escasez, que según algunas fuentes supera el 50%. Ante

la falta de medidas que busquen eliminar las distorsiones existentes,

esta situación tenderá a agudizarse, conllevando a la ampliación

de la brecha existente entre lo demandado y lo ofrecido.

Por otra parte, esta incertidumbre ha favorecido ala formación de

mercados negros que brinden la seguridad de encontrar los

productos a cambio de un precio que excedapor un amplio

margen a aquél regulado. Esto crea, a su vez, incentivos para la

dedicación a esta actividad, para así obtener la alta rentabilidad

del arbitraje de estos productos, en detrimento de empleos que

contribuyan con la productividad de la economía.

En materia cambiaria, el control y la fijación del tipo de cambio han

generado distorsiones en este mercado. A parte de los incentivos a

la importación, el bajo costo relativo del dólar y la inflación

creciente estimulan la adquisición de divisas, como forma de

cobertura ante la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. A esto

se le añade la disminución de la oferta de divisas como

consecuencia de la caída del ingreso petrolero y de las

necesidades para hacer frente a los compromisos financieros de la

República y de PDVSA. Todo esto incide en que la oferta de divisas

se torne insuficiente para hacer frente a la demanda de las mismas.

Este exceso de demanda ha sido atendido por el mercado negro

cambiario, cuyo tipo de cambio excede en la actualidad en 83 y

11900 por ciento a aquellos oficiales. Este diferencial tan amplio

contribuye, por su parte, en la generación defuertes alicientes para

la dedicación a actividades que no aporten valor agregado a la

economía.

La respuesta de política cambiariasuministrada este año ante el

exceso de demanda ha consistido en la simplificación del sistema

de tipos de cambios múltiples para pasar a uno dual con una tasa

notablemente sobrevaluada y otra cuyo valor se sitúa más cercano

a la realidad económica. Sin embargo, su efecto ha sido exiguo

gracias a que la proporción ofrecida a esta segunda tasa ha

representado, en promedio, menos del 10% del total liquidado. En

consecuencia, la carencia de iniciativas sólidas para hacer frente a

esta situación lleva a prever una ampliación de la brecha

cambiaria, continuando así con la generación de incentivos

perversos.

La industria petrolera no escapa de las dificultades de la actualidad.

El informe difundido por la Organización de Países Exportadores de

|

11







Petróleo (OPEP) durante el presente mes de octubre señala que de

acuerdo con la información suministrada por las autoridades

venezolanas, la producción del país se ubicó para septiembre de

este año en un promedio de 2,33 mbd, cifra que representa una

caída de 12,06% respecto al promedio de 2015. Este declive

responde a la poca capacidad de la petrolera para hacer frente a

sus necesidades de inversión, en parte por la disminución de su

ingreso y además por la obligación que tiene de suministrar divisas al

BCV a un tipo de cambio sobrevaluado.

El panorama de esta industria se torna álgido, pues a pesar de que

el precio de la cesta venezolana ha incrementado en 64,61% en lo

que va de año, su valor actual se encuentra 1,28% por debajo de

aquél experimentado hace un año. Esto obstaculiza, al menos en el

corto plazo, que la producción pueda experimentar un repunte que

se traduzca en un mayor ingreso para el país.

Otro de los efectos adversos del choque negativo de ingresos

petroleros ha sido la reducción, de 26,67% en lo que va de año y

45,63% con respecto al cierre de 2014, de las reservas

internacionales, que en la actualidad se encuentran en un nivel

mínimo histórico de 12.004 millones de dólares.

En materia inflacionaria, se prevé un contexto arduo para el año

que viene, con niveles de inflación más elevados de los del año en

curso, que según los expertos ronda el 450% a falta de un trimestre

para finalizar el año. Asimismo, las instituciones especializadas

coinciden en un aumento leve de los precios del petróleo para el

ejercicio entrante, lo cual ayudaría a paliar con importaciones parte

de los niveles de escasez experimentados en el presente.

En adición, se considera que el mayor precio esperado del crudo se

traduzca en ingresos petroleros más elevados para el país, aunque

la magnitud final dependerá de la capacidad de PDVSA de

2.970 2.9912.905

2.894

2.779

2.654

2.414

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción petrolera: promedio anual (mbd)

Fuente: PDVSA y OPEP

43,13

35,83

30,33 29,89 29,89

21,48 22,08

16,3712,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de las Reservas

Internacionales (MMM USD)

|

12







sostener o al menos evitar declives significativos en su producción.

No obstante, esto no significa que se pronostique un desempeño

económico positivo para el año entrante pues, según los expertos,

se continuará esperando una contracción del producto interno

bruto, aunque en magnitudes menores a la del año en curso.

Este cúmulo de elementos agrava continuamente el panorama en

ambos lados del mercado nacional, aumentando el nivel de

complejidad a la hora de la planificación económica tanto de

consumidores como de productores e inclusive la formulación de

políticas públicas asertivas por parte de las instituciones pertinentes.

2. Recaudación Municipal para el año 2017

El desempeño presupuestario del Municipio Baruta está

estrechamente vinculado con lo que ocurra en la economía

venezolana, en tanto la principal fuente de ingresos del erario

municipal proviene del impuesto sobre actividades económicas,

cuyo comportamiento se deriva del desempeño económico de los

contribuyentes, específicamente del nivel que alcancen sus

ingresos. En términos generales, los ingresos de un contribuyente que

ejerza una actividad económica dada, provienen de la cantidad

de bienes o servicios que éste suministre, así como de los precios a

los cuales transe o venda, como contraprestación a los productos y

servicios ofrecidos.

Los ingresos municipales fueron estimados veintiocho millardos

ciento sesenta y cinco millones trescientos un mil trescientos treinta y

siete con cero céntimos (Bs. 28.165.301.337,00); los ingresos más

destacados son por concepto de Impuestos Indirectos con un peso

porcentual del total de ingresos de 87.14%, estos ingresos a su vez se

componen en un 99.23% por el rubro Patente de industria y

comercio, alcanzando un monto estimado de veinticuatro millardos

trescientos cincuenta y tres millones novecientos seis mil quinientos

cincuenta y cinco con catorce céntimos (Bs. 24.353.906.555,14).

Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente,

concentrando cada vez más los ingresos percibidos por el

municipio.

SECTOR 01SECTOR 01

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIODIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 14PROGRAMA 14PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

PROGRAMA 14

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAlcaldia Del Municipio Baruta


SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAEnte:

CantidadProducto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción

ProgramaciónUnidadMedida

I

Física TrimestralAnual

II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08

Partidas Presupuestarias

4.11 4.98

01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERASERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Código Presupuestario del Programa:

Objetivo General del Programa:

Unidad Responsable Programa:

ObjetivosEspecificos:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Plantemientodel Problema:

ANGEL JOSE COVA BAUTISTAResponsable del Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004988 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEEMPLEADOS Y OBREROS 24PAGO 6 6 6 6 5.030.994,12 0,00 5.030.994,120,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006017 ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES,CONVENIOS Y ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVELLOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A LA DIRECCIÓN DERELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 13.131.440,0011.724.500,001.406.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005480 PLANIFICAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS CONFORME ADERECHO, ASÍ COMO PRESENTAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DERECAUDACIÓN TRIBUTARIA

4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 7.581.123,206.768.860,00812.263,20 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.030.994,12 0,00 25.743.557,3218.493.360,002.219.203,20 0,00 0,00 0,00 0,00

15






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.52 SERVICIO DE CONSULTORÍA JURÍDICA


0000004991 RESOLVER LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA NOTIFICACIÓN DE UNACTA FISCAL 12RESOLUCIÓN

(TRIBUTARIA) 3 3 3 3 0,00 1.253.039,00 1.403.403,680,00150.364,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005482 ELABORAR LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LAINTERPOSICIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS O RECURSOS CONTENCIOSOSTRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS

24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 6.462.545,00 7.238.050,400,00775.505,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005481 EVACUAR LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES TRIBUTARIAS FORMULADAS PORLOS CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO ELABORAR LOS CONTRATOS, FINIQUITOS YCONVENIOS DE PAGO Y REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

50DOCUMENTO 10 15 15 10 0,00 862.500,00 966.000,000,00103.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000004992 RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOSDÁNDOLE RESPUESTA A ESCRITO DE ALEGATOS O RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 220RESOLUCIÓN

(ADMINISTRATIVO)

50 60 60 50 0,00 0,00 525.000,000,00525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.068.871,80 8.578.084,00 14.201.325,880,001.554.370,08 0,00 0,00 0,00 0,00

16






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES


0000005602 EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMIENTODE LA IMAGEN DEL SEMAT 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 75.000,000,0075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005604 COORDINAR EVENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN YMEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 5EVENTO 1 2 1 1 0,00 184.800,00 206.976,000,0022.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005603 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES1BASE DE DATOS 1 0 0 0 0,00 0,00 1.008.000,000,001.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005599 REVISAR, VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS REALIZADOS POR LASDIFERENTES DIRECCIONES DEL SEMAT, CON EL FIN DE PROPONER MEJORAS DEACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

12INFORME 3 3 3 3 0,00 671.006,00 751.526,720,0080.520,72 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005600 ELABORAR INFORME EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE PAGOSSUSCRITOS POR CONCEPTO DE PLUSVALÍA, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDAD 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 510.720,000,00510.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005601 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPTIVOS DE CARGOSY DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1DOCUMENTO 0 0 1 0 625.000,00 0,00 746.000,000,00121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.244.374,96 855.806,00 6.917.597,680,001.817.416,72 0,00 0,00 0,00 0,00

17






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.54 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN


0000005010 CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DEL SEMAT, PARACUBRIR GASTOS URGENTES 4REPOSICION DE

CAJA CHICA 1 1 1 1 0,00 27.875,00 31.220,000,003.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005002 GARANTIZAR LA DECLARACIÓN PUNTUAL DE LOS IMPUESTOS ISLR, IVA1X1000 46COMPROBANTE

DE PAGO DEIMPUESTOS

10 12 12 12 0,00 0,00 2.718.833,600,002.718.833,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005007 GARANTIZAR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y BIENESMUNICIPALES, ASÍ COMO TAMBIEN LAS RELACIONES POR INCENTIVO A LAS ACTIVIDADESSOCIALES DEL SEMAT

12ORDEN DESERVICIO 1 5 4 2 0,00 61.640,00 1.287.036,800,001.225.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005014 ESTRUCTURAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES, PARAGARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES Y DEMÁS GASTOSOPERATIVOS

8DOCUMENTO 2 2 2 2 0,00 0,00 1.918.000,000,001.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005526 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓNDE BIENES, SERVICIOS Y PAGOS DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES 305ORDEN DE

PAGO EMITIDA 49 93 72 91 0,00 33.418.019,00 37.428.181,280,004.010.162,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005525 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEPROVEEDORES, CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEYDE CONTRATACIONES PÚBLICAS VIGENTE, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE SUINSCRIPCIÓN EN EL S.N.C

13EXPEDIENTEESTRUCTURAD

O5 3 3 2 0,00 908.462,00 1.009.977,440,00101.515,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006528 GARANTIZAR EL PAGO PUNTUAL A LOS PROVEEDORES DE BIENES YSERVICIOS, ASI COMO LOS PAGOS DE LOA APORTES PATRONALES Y PAGOS ATERCEROS (SSO,SPF.FAOV,HCM,COMISIÒN POR CESTATICKET), DERIVADOS DE LOSGASTOS DE PERSONAL

330TRANSACCIONBANCARIA 58 79 82 111 0,00 0,00 1.251.159,820,001.251.159,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006529 GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CIERRES CONTABLES DE LAEJECUCIÓN FINANCIERA DEL SEMAT, VELAR POR EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONESCONTABLES EN LOS LIBROS DIARIOS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DERESULTADO

12INFORME 3 3 3 3 0,00 5.623,00 5.623,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006530 VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS RECURSOS, BIENES Y MATERIALES DELSEMAT, ASI COMO LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEMATERIALES

12INVENTARIO 3 3 3 3 0,00 26.068,00 29.196,160,003.128,16 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005021 DISEÑAR UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DELSEMAT, ESTABLECIENDO LAS NECESIDADES POR DIRECCIÓN 1PROGRAMA DE

ADIESTRAMIENTO

0 1 0 0 0,00 0,00 989.800,000,00989.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005620 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

86PAGO 21 21 22 22 367.168.146,94 0,00 401.303.768,030,000,00 34.135.621,09 0,00 0,00 0,00

18






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005524 PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS, MATERIALES DEOFICINA, LIMPIEZA Y BIENES MUNICIPALES, ASÍ COMO GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DEUNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS

15ORDEN DECOMPRA 1 7 5 2 0,00 2.902.300,00 8.297.270,610,00348.276,00 0,00 0,00 5.046.694,61 0,00

0000005523 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LAS LEYES EN MATERIA IMPOSITIVA(RETENCIONES DE IMPUESTOS, EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE IVA, ISLR Y 1X1000) 187COMPROBANTE

DE RETENCIÓNDE IMPUESTOS

35 68 54 30 0,00 208.111,00 363.563,520,00154.952,52 0,00 500,00 0,00 0,00

0000005019 ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES E INVENTARIOS MUNICIPALES DELAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SEMAT 12INFORME 3 3 3 3 0,00 4.500.353,00 5.040.395,360,00540.042,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005015 PREPARAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE PLANOPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL, INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓNFÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA DE LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 5.293,00 5.928,160,00635,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005013 ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, QUE PERMITAN PLANIFICAR LOSPOSIBLES TRASPASOS, RESPETANDO LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y GARANTIZADO LAEFICIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

14TRASPASOREALIZADO 3 4 3 4 0,00 28.412.349,00 31.821.830,880,003.409.481,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 372.794.467,34 70.476.093,00 499.128.105,060,0016.674.729,02 34.135.621,09 500,00 5.046.694,61 0,00

19






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.55 SERVICIO DE RENTAS


0000006527 ELABORAR REPORTE DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS12REPORTE 3 3 3 3 0,00 22.663,00 25.382,560,002.719,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005633 EMITIR SOLVENCIAS DE INMUEBLES URBANOS6.706SOLVENCIA 2.193 1.788 1.559 1.166 0,00 43.010,00 48.171,200,005.161,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005631 ORGANIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA1PROGRAMA 1 0 0 0 0,00 23.000,00 25.760,000,002.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005630 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR ACTIVIDADESECONÓMICAS 4REPORTE 1 1 1 1 0,00 0,00 840.000,000,00840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005629 ELABORAR INFORME SOBRE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADESECONÓMICAS 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 18.000.000,000,0018.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005628 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD COMERCIAL,ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS 122ACTUALIZACIÓN 54 26 24 18 0,00 37.744,00 42.273,280,004.529,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005627 EMITIR Y ACTUALIZAR LICENCIAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADESECONÓMICAS 335LICENCIA 60 80 90 105 0,00 433.301,00 485.297,120,0051.996,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005626 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS7.191ACTUALIZACIÓN 2.566 1.663 1.432 1.530 0,00 0,00 8.881.600,000,008.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005625 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR INMUEBLESURBANOS Y VEHÍCULOS 4REPORTE 1 1 1 1 0,00 0,00 10.080,000,0010.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005624 EMITIR SOLVENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS535SOLVENCIA 265 130 60 80 0,00 0,00 4.200.000,000,004.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005632 EMITIR Y RENOVAR LICENCIAS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDASALCOHÓLICAS 260LICENCIA 65 85 60 50 0,00 85.000,00 95.200,000,0010.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005622 AUTORIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EXPENDIOS DE BEBIDASALCOHÓLICAS TEMPORALES Y EVENTUALES 116AUTORIZACIÓN 75 14 12 15 0,00 0,00 175.000,000,00175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005623 EMITIR PERMISOS PARA LA EXHIBICIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL,REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS 1.475PERMISO 240 410 415 410 0,00 0,00 375.000,000,00375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 12.942.732,72 644.718,00 46.146.496,880,0032.559.046,16 0,00 0,00 0,00 0,00

21






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.56 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN


0000005609 EFECTUAR FISCALIZACIONES4.523INFORME

FISCAL 225 3.198 740 360 0,00 1.288.300,00 1.442.896,000,00154.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005610 APLICAR SANCIONES1.442RESOLUCIÓN 806 328 270 38 0,00 0,00 840.000,000,00840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005607 INTIMAR DEUDAS TRIBUTARIAS1.148RESOLUCIÓN 1 585 362 200 0,00 1.267.500,00 1.419.600,000,00152.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 14.580.248,04 2.555.800,00 18.282.744,040,001.146.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.57 SERVICIO DE AUDITORÍA FISCAL


0000005618 VERIFICAR Y ANALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES, COMPROBANTES YDEMÁS INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DISTINTOS IMPUESTOS DELMUNICIPIO

430ACTA FISCAL 60 120 125 125 0,00 0,00 980.000,000,00980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005619 ELABORAR LA RESOLUCIÓN CULMINATORIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO380RESOLUCIÓN

CULMINATORIA 80 90 105 105 0,00 0,00 5.376.000,000,005.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 13.002.684,48 0,00 19.358.684,480,006.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.58 SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS



0000005614 ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE LO CONCERNIENTE A LARECAUDACIÓN MENSUAL 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 2.234.206,00 2.502.310,720,00268.104,72 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005615 ELABORAR INFORMES ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA 12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 588.000,000,00588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005611 REALIZAR ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOSMENSUALES POR RUBRO 1INFORME 0 0 1 0 0,00 0,00 3.105.000,000,003.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005612 ANALIZAR LOS DATOS DE LAS DECLARACIONES DE INGRESOS BRUTOS PORCONCEPTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 12REPORTE 3 3 3 3 0,00 1.314.424,00 1.472.154,880,00157.730,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005613 COMPILAR Y PRESENTAR RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES DEL SEMAT4REPORTE 1 1 1 1 0,00 13.375,00 14.980,000,001.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005616 ELABORAR INFORME DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CONAJUSTES EN LOS ESTADOS DE CUENTA 4INFORME 1 1 1 1 0,00 0,00 41.400,000,0041.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006526 ELABORAR INFORMES DE RECAUDACIÓN, DE LIQUIDACIÓN Y DE LENTA YDIFÍCIL RECAUDACIÓN 36INFORME 9 9 9 9 0,00 0,00 25.500,000,0025.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.323.831,32 3.562.005,00 13.073.176,920,004.187.340,60 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 431.988.204,78 86.672.506,00 642.851.688,2618.493.360,0066.514.801,78 34.135.621,09 500,00 5.046.694,61 0,00

TOTAL GENERAL: 431.988.204,78 86.672.506,00 642.851.688,2618.493.360,0066.514.801,78 34.135.621,09 500,00 5.046.694,61 0,00

24

SECTOR 02SECTOR 02

SEGURIDAD Y DEFENSASEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA 01PROGRAMA 01PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL

PROGRAMA 01

ADMINISTRACIÓN POLICIAL



INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTAEnte:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIALINSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA








ARGENIS MARTIN APONTE FIGUEROAResponsable del Programa:



0000005678 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 7.565.565,31 0,00 7.565.565,310,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005671 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DIARIA DELINSTITUTO 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 270.608,00 298.580,960,0027.972,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005672 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEREUNIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOSPROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO

48REUNIÓN DECOORDINACIÓN 12 12 12 12 0,00 67.989,00 76.147,680,008.158,68 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 140.487,00 157.345,440,0016.858,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 7.565.565,31 479.084,00 8.097.639,390,0052.990,08 0,00 0,00 0,00 0,00

27






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.52 SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA


0000005679 REALIZAR AUDITORIAS A LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y DIVISIONES15AUDITORÍA 3 4 4 4 0,00 1.478.066,00 1.655.433,920,00177.367,92 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 5.081.053,11 1.478.066,00 6.736.487,030,00177.367,92 0,00 0,00 0,00 0,00

28






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN JURÍDICA


0000005782 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,DECRETOS O RESOLUCIONES QUE INTRODUZCAN O MODIFIQUEN NORMAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 91.744,800,0091.744,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005781 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LASDIRECCIONES DE ASESORÍA LEGAL, CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, RESPUESTAS ALAS DESVIACIONES POLICIALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

48REUNIÓN DECOORDINACIÓN 12 12 12 12 0,00 1.613.420,00 1.839.530,400,00226.110,40 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.579.274,93 1.613.420,00 3.510.550,130,00317.855,20 0,00 0,00 0,00 0,00

29






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.54 SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL


0000005705 ELABORAR DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS ANTE LASINSTANCIAS COMPETENTES (FISCALIA, TRIBUNALES) 1.850DOCUMENTO 510 436 485 419 0,00 1.491.901,00 1.670.929,120,00179.028,12 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005706 INICIAR PROCESOS DE QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA EL INSTITUTO YSOLVENTAR DEMANDAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE ESTE INSTITUTO 62PROCESO 18 13 15 16 0,00 7.125,00 7.125,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005704 REALIZAR VISITAS A LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS,CORTE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, TRIBUNALES PENALES Y FISCALIA 670VISITA 185 182 140 163 0,00 47.250,00 52.920,000,005.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 4.006.154,74 1.546.276,00 5.737.128,860,00184.698,12 0,00 0,00 0,00 0,00

30






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.55 SERVICIO DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL


0000006531 APLICAR MEDIDAS DE CORRECCION MENOS GRAVOSAS A LOSFUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE ESTE INSTITUTO 204MEDIDA

APLICADA 36 52 58 58 0,00 0,00 1.462.428,800,001.462.428,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006533 REALIZAR APERTURAS DE EXPEDIENTES A FIN DE DETERMINARRESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE FALTA O IRREGULARIDADES COMETIDAS PORFUNCIONARIOS

174APERTURA DEEXPEDIENTE 40 38 46 50 0,00 1.697.920,00 1.901.670,400,00203.750,40 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006534 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO A PRESUNTASIRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS POLICIALES DELIAMPB A LOS FINES DE APLICAR LAS SANCIONES PERTINENTES CONTEMPLADAS EN LALEY DE ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

139DENUNCIA 30 34 35 40 0,00 537.933,00 602.484,960,0064.551,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.744.714,00 2.235.853,00 13.711.298,160,001.730.731,16 0,00 0,00 0,00 0,00

31






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.56 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


0000006537 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA RELATIVO A VIOLENCIA DE GÉNEROY FLAGRANCIAS 550DENUNCIA 185 145 120 100 0,00 541.723,00 606.729,760,0065.006,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006538 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO AL ABUSO POLICIAL60DENUNCIA 15 15 15 15 0,00 0,00 717.360,000,00717.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006536 ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN CUANTO A LOS DELITOS COMUNES YREMITIRLOS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES 125ORIENTACIÓN 45 30 20 30 0,00 0,00 2.313.640,000,002.313.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.492.038,21 541.723,00 13.129.767,970,003.096.006,76 0,00 0,00 0,00 0,00

32






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.57 SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



0000006539 CREAR MATRICES PARA LLEVAR LOS REGISTROS EN MATERIA DEADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, CAPACES DE ESTABLEER LAS FORTALEZAS YDEBILIDADES DE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 771.198,00 863.741,760,0092.543,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006540 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LASDIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 12REUNIÓN DE

COORDINACIÓN 3 3 3 3 0,00 30.726.800,00 34.210.322,000,003.483.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006541 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,RELACIONADO A POLÍTICAS FINANCIERAS Y/O PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARAMANTENER LA GESTIÓN DIARIA DE LA INSTITUTCIÓN

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.360.986,00 1.524.304,320,00163.318,32 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.579.274,93 32.858.984,00 38.177.643,010,003.739.384,08 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.58 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


0000006545 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL IAPMB 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 14.085.370,00 53.591.608,006.476.080,0033.030.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006544 CELEBRAR LA GRADUACIÓN DE NUEVOS AGENTES Y SU INGRESO ALINSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA 1EVENTO 1 0 0 0 0,00 626.896,00 702.123,520,0075.227,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006543 CANCELAR LAS DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORESCORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO MANTENER UNA PREVISIÓN PARACANCELAR OBLIGACIONES RECONOCIDAS ADMINISTRATIVAMENTE

12CANCELACION 3 3 3 3 0,00 150.000,00 6.184.000,000,0033.000,00 0,00 201.000,00 5.800.000,00 0,00

0000006548 PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURODE LAS UNIDADES DE PATRULLAJE POLICIAL, PÓLIZA DE FIDELIDAD Y ADQUISICIÓN DEBIENES PARA LA INSTITUCIÓN

5CONTRATACION 2 1 1 1 0,00 0,00 1.166.850.537,20461.252.310,00705.598.227,20 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006546 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FISICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 2.931.646,00 3.283.443,520,00351.797,52 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 38.064.733,30 17.793.912,00 1.268.676.445,54467.728.390,00739.088.410,24 0,00 201.000,00 5.800.000,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.59 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS


0000006555 PROCESAR DE MANERA MENSUAL LOS DESCUENTOS Y REINTEGROS DEINCAPACIDAD TEMPORAL REALIZADOS A LOS TRABAJADORES 12INFORME 3 3 3 3 0,00 152.000,00 170.240,000,0018.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006554 PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO HCM,SEGURO FUNERARIO, DE VIDA Y DE ACCIDENTES PERSONALES, ASI COMO EN ELPROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONAL PARA LOS HIJOS DEL PERSONALEMPLEADO Y OBRERO DEL INSTITUTO

2CONTRATACION 1 1 0 0 1.175.000.000,00 0,00 1.317.200.000,000,0067.200.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0000006549 COORDINAR CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PERSONALEMPLEADO Y OBRERO 12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 1.260.000,000,001.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006550 COORDINAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CURSO DEFORMACIÓN DE OFICIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL FIJO Y CONTRATADO 2INFORME 0 1 1 0 5.518.012,50 0,00 5.518.012,500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006551 COORDINAR SEMESTRALMENTE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DELPERSONAL EMPLEADO Y OBRERO 2INFORME 1 0 1 0 11.065.007,08 0,00 11.065.007,080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006552 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 295.885.955,84 0,00 311.065.600,340,000,00 15.179.644,50 0,00 0,00 0,00

0000006553 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADOY OBRERO DEL INSTITUTO 2PROCESO 0 0 2 0 0,00 287.764,00 322.295,680,0034.531,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006556 PROCESAR LOS PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO8NÓMINA 2 2 2 2 0,00 1.425.263,00 1.596.294,560,00171.031,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006557 PROCESAR MENSUALMENTE ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y LASLIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE EGRESA DE LAINSTITUCION

12INFORME 3 3 3 3 76.800.000,00 0,00 76.800.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006558 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN ALPERSONAL EMPLEADO Y OBRERO MEDIANTE LA ENTREGA DE CESTA TICKETS 12ENTREGA DE

CESTA TICKET 3 3 3 3 689.093.568,40 0,00 732.925.424,730,0019.822.160,33 24.009.696,00 0,00 0,00 0,00

0000006559 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE GUARDERÍA12INFORME 3 3 3 3 16.905.457,92 0,00 17.284.140,180,00378.682,26 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006560 REORGANIZAR LOS EXPENDIENTES DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA12PROCESO 3 3 3 3 0,00 790.268,00 885.100,160,0094.832,16 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

0000006561 REPORTAR LOS ACCIDENTES LABORALES MENSUALMENTE AL ÓRGANOCORRESPONDIETE 12INFORME 3 3 3 3 0,00 417.502,00 451.958,920,0034.456,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006596 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL PAGODE LAS INCIDENCIAS GENERADAS EN EL AÑO FISCAL 24PAGO 6 6 6 6 140.122.978,97 0,00 141.337.350,540,000,00 1.214.371,57 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.410.390.980,71 3.072.797,00 2.617.881.424,690,0089.013.934,91 115.403.712,07 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.60 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PENAL


0000006564 TRAZAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN,ERRADICACIÓN, ATAQUE OPORTUNO Y MINIMIZACIÓN DE LOS DELITOS 48PROCEDIMIENT

O 12 12 12 12 0,00 27.500,00 30.800,000,003.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006563 REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA CON LA FINALIDAD DE DESMANTELARBANDAS Y REALIZAR ALLANAMIENTOS 48PROCEDIMIENT

O 12 12 12 12 0,00 504.632,00 565.187,840,0060.555,84 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.278.555,78 532.132,00 5.874.543,620,0063.855,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.61 SERVICIO DE OPERACIONES


0000006565 ELABORAR EL PLAN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE25PLAN 6 6 6 7 0,00 282.815,00 316.752,800,0033.937,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006566 ELABORAR Y COORDINAR DISPOSITIVOS U OPERATIVOS ESPECIALES DESEGURIDAD 90OPERATIVO 22 23 22 23 0,00 5.920.900,00 6.631.408,000,00710.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006568 REALIZAR REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO Y DISCUSIÓN DEESTADÍSTICAS POLICIALES 52REUNIÓN 13 13 13 13 0,00 191.539,00 214.523,680,0022.984,68 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.701.628,07 6.395.254,00 9.864.312,550,00767.430,48 0,00 0,00 0,00 0,00

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Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.62 SERVICIO DE COORDINACIÓN POLICIAL


0000006571 BRINDAR PROTECCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS Y AYUDASCOMUNITARIAS A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 2.500HORAS/MES 625 625 625 625 0,00 1.087.500,00 1.218.000,000,00130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006573 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ELORDEN EN DIAS FESTIVOS, QUINCENAS Y FINES DE SEMANA 1.200OPERATIVO 300 300 300 300 0,00 0,00 231.000.000,00206.250.000,0024.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006569 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE MOTORIZADO LOS 365DIAS DEL AÑO 4.320HORAS/MES 1.080 1.080 1.080 1.080 0,00 58.028.300,00 65.292.886,400,007.264.586,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006574 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ELINGRESO DE CIUDADANOS DETENIDOS FLAGRANTES, INGRESO DE VEHÍCULOS ENPROCEDIMIENTO FLAGRANTES O REQUERIDOS Y ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS ENPROCEDIMIENTOS POLICIALES

1.200OPERATIVO 300 300 300 300 0,00 18.314.880,00 20.512.665,600,002.197.785,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006576 RECIBIR DENUNCIAS POR EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 1715.000LLAMADA 1.250 1.250 1.250 1.250 0,00 0,00 85.807.199,5276.613.571,009.193.628,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006575 REALIZAR TRASLADO DE EVIDENCIAS POLICIALES, PARA INSPECCIONESTÉCNICAS 240TRASLADO 60 60 60 60 0,00 27.807,00 31.143,840,003.336,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006570 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE VEHICULAR LOS 365DIAS DEL AÑO 8.640HORAS/MES 2.160 2.160 2.160 2.160 0,00 183.908.275,00 479.141.068,0043.750.000,00251.482.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 355.122.048,77 261.366.762,00 1.238.125.012,13326.613.571,00295.022.630,36 0,00 0,00 0,00 0,00

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4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.63 SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA POLICIAL


0000006578 FORMAR DOS PROMOCIONES DE OFICIALES2PROMOCIÓN 1 0 1 0 36.032.461,08 0,00 36.032.461,080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006577 FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS PARA DICTARCURSOS DE "USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE FUERZA POLICIAL" Y TALLERESDIVERSOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ACTIVO Y DISCENTE

44CONVENIO 11 11 10 12 0,00 0,00 91.000,000,0091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 40.017.607,42 0,00 40.108.607,420,0091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.64 SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE


0000006587 PRESTAR AYUDA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL REMOLQUE DE VEHÍCULOSACCIDENTADOS 750VEHÍCULO

REMOLCADO 195 185 190 180 0,00 11.925.470,00 13.356.526,400,001.431.056,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006580 ATENDER A LA CIUDADANIA Y DAR RESPUESTA INMEDIATA A LASCOLISIONES, PARA ASI DESPEJAR LAS VIAS Y EVITAR EL CONGESTIONAMIENTOVEHICULAR

334COLISIÓNATENDIDA 89 75 90 80 0,00 77.000.000,00 86.240.000,000,009.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006589 SANCIONAR A LOS INFRACTORES QUE INCUMPLAN LAS LEYES DE TRANSITOY LA ORDENANZA MUNICIPAL 10.300SANCIÓN 2.300 2.750 2.300 2.950 0,00 0,00 5.272.400,000,005.272.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006588 RECIBIR BOLETAS DE MULTAS CANCELADAS2.450MULTA 560 620 580 690 0,00 0,00 756.000,000,00756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006581 COLOCAR CALCOMANIAS DE INFRACTOR A LOS VEHICULOS MAL APARCADOSCOMO UNA MEDIDA DE CONCIENTIZAR A LOS CONDUCTORES DE LAS FALTASCOMETIDAS

6.580CALCOMANÍACOLOCADA 1.430 1.500 1.750 1.900 0,00 0,00 4.214.000,000,004.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006582 CONSIGNAR LOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS A LAS DISTINTAS COMPAÑIASDE SEGUROS DE LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS 275EXPEDIENTE 65 65 70 75 0,00 0,00 294.000,000,00294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006584 DICTAR CHARLAS SOBRE EDUCACION VIAL EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS 57CHARLA 16 16 10 15 0,00 300.000,00 336.000,000,0036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006583 DAR RESPUESTA A LOS CIUDADANOS QUE INTRODUZCAN RECURSOSADMINISTRATIVOS 31INFORME 7 7 7 10 0,00 0,00 224.000,000,00224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006586 MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR ESPECIALMENTE EN HORAS Y DÍAS PICOS YCREAR CONCIENCIA EN LOS CONDUCTORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA

6.570HORAS/AÑO 1.620 1.638 1.656 1.656 0,00 15.793.950,00 17.689.224,000,001.895.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 27.940.376,45 105.019.420,00 156.322.526,850,0023.362.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.918.564.005,73 434.933.683,00 5.425.953.387,35794.341.961,001.156.709.025,55 115.403.712,07 201.000,00 5.800.000,00 0,00

TOTAL GENERAL: 2.918.564.005,73 434.933.683,00 5.425.953.387,35794.341.961,001.156.709.025,55 115.403.712,07 201.000,00 5.800.000,00 0,00

41

SECTOR 09SECTOR 09

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIALCULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 01PROGRAMA 01

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO



SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE BARUTA.Ente:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIOSERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA








AURORA BLYDE PEREZResponsable del Programa:



0000005584 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LADIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00


4INFORME 1 1 1 1 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005676 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTODE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AUTÓNOMO, ASÍ COMO LO RELATIVOAL MANEJO DE LOS ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

4REUNIÓN 1 1 1 1 0,00 19.803.365,00 39.878.105,602.120.200,0017.952.540,60 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0000005675 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS, DEDIFUSIÓN Y LOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL A ESCALA LOCAL,NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO

4INFORME 1 1 1 1 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005674 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS DE PATROCINIO Y AUTOGESTIÓN A FINDE OBTENER RECURSOS PROPIOS QUE PERMITAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOSDEL SERVICIO AUTÓNOMO.

4INFORME 1 1 1 1 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005581 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.51 24PAGO 6 6 6 6 3.979.188,00 0,00 3.979.188,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.979.188,00 19.806.541,00 43.860.850,722.120.200,0017.952.921,72 0,00 2.000,00 0,00 0,00

44






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.52 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES


0000006078 ORGANIZAR EN ALIANZA CON CONTRAJUEGO PRESENTACIONES TEATRALESEN LA CAJA DE FÓSFORO, CONCHA ACÚSTICA DE BELLO MONTE 11ACTIVIDAD

REALIZADA 2 3 3 3 0,00 15.000,00 16.800,000,001.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006079 APOYAR AL SISTEMA DE ORQUESTAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE TALLERESPERMANENTES DE MÚSICA EN EL NÚCLEO BARUTA, CONCHA ACÚSTICA DE BELLOMONTE

10ACTIVIDADREALIZADA 2 3 2 3 650.208,00 225.000,00 902.208,000,0027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006077 DISEÑAR, EDITAR Y PUBLICAR MATERIAL IMPRESO O DIGITAL PARA LAPROMOCIÓN DE EVENTOS, EXPOSICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL SERVICIO 12INFORMACION

DIGITAL 3 3 3 3 0,00 0,00 1.346.800,000,001.346.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006523 ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE BASE DE DATOS E INFORMACIÓN DE LA GUÍADIGITAL DESTINO BARUTA.COM 12DOCUMENTO EN

WEB 3 3 3 3 0,00 794,00 889,280,0095,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006525 PLANIFICAR Y CONCRETAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA TALLERESESPECIALES, AUTOGESTIONABLES DE VACACIONES 1TALLER 0 0 1 0 0,00 214.930,00 240.721,600,0025.791,60 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005569 PLANIFICAR Y REALIZAR TALLERES MENSUALES DE ARTE Y OFICIOS360TALLER 80 120 80 80 2.268.000,00 772.500,00 3.133.200,000,0092.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005572 COORDINAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN VACACIONAL PARA NIÑOS DE LACOMUNIDAD, ORIENTADO AL ARTE Y LA RECREACIÓN 1ACTIVIDAD

REALIZADA 0 0 1 0 0,00 0,00 50.400.000,000,0050.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005576 BRINDAR APOYO ECONÓMICO O LOGÍSTICO A TERCEROS A TRAVÉS DELPATROCINIO, DONACIÓN O ALIANZAS DE COOPERACIÓN 5DONACIÓN 1 2 1 1 0,00 0,00 770.000,000,000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00

0000005577 GESTIONAR MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓNINSTITUCIONAL DE CULTURA CIUDADANA EN BARUTA 1CAMPAÑA 0 0 1 0 0,00 0,00 23.576.000,000,0023.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.402.796,00 1.228.224,00 82.871.206,880,0075.470.186,88 770.000,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.53 SERVICIO DE PRODUCCION DE PROYECTOS CULTURALES, PATRIMONIO Y TURISMO



0000006080 GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE FERIAS, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS YFESTIVALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ARTE Y RECREACIÓN 8ACTIVIDAD

REALIZADA 1 4 0 3 0,00 755.010,00 28.187.611,200,0027.432.601,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005566 GESTIONAR EL MONTAJE DE EXPOSICIONES, TANTO EN LAS SALAS COMO ACIELO ABIERTO 8EXPOSICIÓN

REALIZADA 1 2 2 3 0,00 143.750,00 161.000,000,0017.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005567 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA ARTE EN LACALLE 9ACTIVIDAD

REALIZADA 2 3 2 2 0,00 583.750,00 653.800,000,0070.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005564 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CONTRADICIONES CULTURALES 11ACTIVIDAD

REALIZADA 3 3 3 2 0,00 941.326,00 9.580.285,120,008.638.959,12 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 2.202.720,00 2.423.836,00 40.785.416,320,0036.158.860,32 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.54 SERVICIOS CULTURALES Y LOGISTICA



0000005568 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA CINE EN LA CALLE Y CINEESCOLAR 29ACTIVIDAD

REALIZADA 6 9 7 7 0,00 287.500,00 322.000,000,0034.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.306.628,00 287.500,00 5.628.628,000,0034.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO


0000006590 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL ENTORNOLABORAL Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN YCAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES (AS), EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAINPSASEL

12INFORME 3 3 3 3 0,00 0,00 67.200,000,0067.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005669 GARANTIZAR Y ELABORAR EL PAGO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.55 24PAGO 6 6 6 6 4.053.984,00 0,00 6.492.264,000,000,00 2.438.280,00 0,00 0,00 0,00

0000005583 DISMINUIR LOS PASIVOS Y LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS EJERCICIOSANTERIORES 11PAGOS

REALIZADOS 2 3 3 3 0,00 0,00 2.505.155,600,000,00 0,00 0,00 2.505.155,60 0,00

0000005677 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

24PAGO 6 6 6 6 79.522.811,73 0,00 94.452.034,630,000,00 14.929.222,90 0,00 0,00 0,00

0000006524 PLAN VACACIONAL PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTE SERVICIOAUTÓNOMO 1ACTIVIDAD

REALIZADA 0 0 1 0 0,00 0,00 2.352.000,000,002.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 83.576.795,73 0,00 105.868.654,230,002.419.200,00 17.367.502,90 0,00 2.505.155,60 0,00

TOTAL PROGRAMA: 100.468.127,73 23.746.101,00 279.014.756,152.120.200,00132.035.668,92 18.137.502,90 2.000,00 2.505.155,60 0,00

TOTAL GENERAL: 100.468.127,73 23.746.101,00 279.014.756,152.120.200,00132.035.668,92 18.137.502,90 2.000,00 2.505.155,60 0,00

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SECTOR 12SECTOR 12

SALUDSALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA 01

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD



SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA.Ente:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

12.01 SERVICIO DE SALUDSERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD BARUTA








ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINAResponsable del Programa:



0000005061 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 101.735.333,20 0,00 123.413.658,520,000,00 10.366.825,32 1.500,00 11.310.000,00 0,00

0000005062 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 0,00 109.854.080,0098.084.000,0011.770.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005063 GARANTIZAR EL DISEÑO Y REVISIÓN PERIÓDICA DEL CONTRATO DEDESEMPEÑO DE SALUD DE LA ALCALDÍA, ASEGURANDO LA MISIÓN Y VISIÓN DELSERVICIO

4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 5.356.400,000,005.356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 101.735.333,20 0,00 238.624.138,5298.084.000,0017.126.480,00 10.366.825,32 1.500,00 11.310.000,00 0,00

51






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.52 SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA


0000005064 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 884.939,28 0,00 884.939,280,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005700 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES DE SALUD DELSERVICIO AUTÓNOMO 2DOCUMENTO 0 1 0 1 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005701 REALIZAR AUDITORÍA A LAS DIVISIONES OPERATIVAS A SU CARGO12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 4.200.000,000,004.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005699 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA LAPOBLACIÓN BARUTEÑA 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 75.600,00 6.974.800,000,006.899.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 884.939,28 75.600,00 15.419.739,280,0014.459.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA


0000005068 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 558.095.064,22 0,00 620.629.229,750,001.241.157,63 61.293.007,90 0,00 0,00 0,00

0000005751 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LASINCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES SOCIALES Y/O VOLUNTARIOSPARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

37PAGO 9 9 9 10 0,00 0,00 1.176.000,000,001.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005069 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 0,00 9.760.338,560,009.760.338,56 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005703 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DELSERVICIO AUTÓNOMO 2DOCUMENTO 0 0 1 1 0,00 0,00 4.170.253,920,004.170.253,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005752 REALIZAR AUDITORÍA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 1.176.000,000,001.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 558.095.064,22 0,00 636.911.822,230,0017.523.750,11 61.293.007,90 0,00 0,00 0,00

53






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO LEGAL


0000005073 ELABORAR COMUNICACIONES LEGALES INTERNAR Y EXTERNAS, RESPECTOA LOS ASUNTOS LEGALES DE INTERÉS PARA LA SUPERINTENDENCIA 24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 625.414,00 700.463,680,0075.049,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005753 GARANTIZAR EL SOPORTE LEGAL NECESARIO EN TODAS LAS OPERACIONESREALIZADAS EN EL SERVICIO 24CONSULTA

EFECTUADA 6 6 6 6 0,00 72.564,00 81.271,680,008.707,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005754 ACTUALIZAR EL CONTEXTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE SALUD Y SURELACIONADO 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 118.775,00 133.028,000,0014.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005071 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 24PAGO 6 6 6 6 822.176,76 0,00 822.176,760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005072 PREPARAR, REVISAR Y VISAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y DEPERSONAL, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES PARA SER SUSCRITOS POR ELSUPERINTENDENTE

177DOCUMENTO 159 6 6 6 0,00 162.088,00 181.538,560,0019.450,56 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 822.176,76 978.841,00 1.918.478,680,00117.460,92 0,00 0,00 0,00 0,00

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I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.55 SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA


0000005773 PREVENIR Y CONTROLAR LA SOBREPOBLACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOSEN CONDICIÓN DE ABANDONO 2.720ESTERILIZACIÓN 360 1.200 620 540 0,00 522.315,00 6.070.683,360,005.548.368,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005756 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE240REPORTE 60 60 60 60 0,00 4.044.750,00 6.770.120,000,002.725.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005772 CONTROLAR Y ENTREGAR EN ADOPCIÓN A LOS ANIMALES ABANDONADOSDEL MUNICIPIO 360ADOPCIÓN 90 90 90 90 0,00 6.494.890,00 7.090.178,800,00595.288,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005079 PROCESAR LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTOS DE CASOS DE PROTECCIÓN,CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL 1.270DENUNCIA

ATENDIDA 240 400 380 250 0,00 662.960,00 742.515,200,0079.555,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005077 FACILITAR UN ACCESO MÁS CERCANO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ALOS SERVICIOS VETERINARIOS, REGISTRO DE MASCOTAS Y EDUCACIÓN SANITARIAPRESTADOS POR PROTECCIÓN Y CONTROL ANIMAL

48JORNADA 11 13 12 12 0,00 651.640,00 651.640,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005075 PREVENIR Y CONTROLAR LAS ZOONOSIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS DELMUNICIPIO 12.950ATENCIÓN

VETERINARIA 2.550 3.500 3.600 3.300 0,00 2.367.250,00 2.367.250,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 1.697.522,88 14.743.805,00 25.389.910,240,008.948.582,36 0,00 0,00 0,00 0,00

55






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.56 SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA


0000005775 REFORZAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A NIÑOS CONDISCAPACIDAD 146CONSULTA

EFECTUADA 40 38 36 32 0,00 20.309.334,00 22.746.454,080,002.437.120,08 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005748 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS20.565CONSULTA

EFECTUADA 4.804 5.010 4.798 5.953 0,00 3.447.845,00 3.861.586,400,00413.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005749 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN QUEASÍ LO REQUIERA 3.463CONSULTA

EFECTUADA 838 1.045 765 815 0,00 4.916.500,00 5.506.480,000,00589.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005750 REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DENTRO DE LAS COMUNIDADESQUE CONFORMAN EL MUNICIPIO 3.062CHARLA 770 798 640 854 0,00 16.394.280,00 18.361.593,600,001.967.313,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005086 FORTALECER A TRAVÉS DE CHARLAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLARODONTOLÓGICO(56) 692CHARLA 220 228 0 244 0,00 13.041.125,00 13.961.210,000,00920.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005774 EJECUTAR A TRAVÉS DE CLÍNICAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLARODONTOLÓGICO (56) 15.634CONSULTA

EFECTUADA 4.425 4.737 1.591 4.881 0,00 5.323.450,00 5.962.264,000,00638.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.369.588,64 63.432.534,00 75.769.176,720,006.967.054,08 0,00 0,00 0,00 0,00

56






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.57 SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA


0000005776 PRESTAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIA A PACIENTES PORENFERMEDADES DE APARICIÓN SÚBITA O ACCIDENTES 3.280PACIENTE

ATENDIDO 800 740 870 870 0,00 12.112,00 13.565,440,001.453,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005094 COORDINAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE SOPORTE YRESPUESTA DE ATENCIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DENTRO DEL MUNICIPIO 425EVENTO

ASISTIDO 110 105 100 110 0,00 7.168.500,00 8.028.720,000,00860.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005757 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DERESPUESTA Y TRANSPORTE 6.270REPORTE 1.600 1.470 1.650 1.550 0,00 18.040.000,00 20.204.800,000,002.164.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005092 BRINDAR EL TRANSPORTE ADECUADO, EFICAZ Y OPORTUNO ENAMBULANCIAS A LA COMUNIDAD BARUTEÑA Y TRANSEÚNTES DEL MUNICIPIO 2.990TRASLADO

REALIZADO 800 730 780 680 0,00 5.386.945,00 6.033.378,400,00646.433,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005097 EDUCAR AL PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TÉCNICAS YPROTOCOLOS DE ATENCIÓN 36TALLER 8 12 6 10 0,00 18.168,00 20.348,160,002.180,16 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005755 DAR RESPUESTA INMEDIATA CON UNIDADES MOTORIZADAS A LA COMUNIDADBARUTEÑA 3.280REPORTE 800 740 870 870 0,00 7.802.700,00 25.536.324,000,0017.733.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 3.330.620,40 38.428.425,00 63.167.756,400,0021.408.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.58 SERVICIO DE APOYO Y DIAGNÓSTICO


0000006105 REALIZAR EL TRIAJE DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA A LOS PACIENTES QUEACUDEN A LA EMERGENCIA DE LOS CENTROS DE SALUD 36.275HOJA DE

MORBILIDAD 7.901 9.043 10.294 9.037 0,00 805.460,00 902.115,200,0096.655,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005761 DICTAR TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUDEN COMUNIDADES ORGANIZADAS 92TALLER 22 24 24 22 0,00 226.350,00 253.512,000,0027.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006108 GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON ACULIADURAS YEMPONZOÑAMIENTOS QUE ACUDEN A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD 93PACIENTE

ATENDIDO 24 22 24 23 0,00 875.000,00 875.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006107 COORDINAR Y APOYAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DESALUD 5.283REPORTE 1.420 1.490 1.056 1.317 0,00 297.900,00 333.648,000,0035.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005777 BRINDAR APOYO TÉCNICO AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DEEMERGENCIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INDICADO POR LOS MISMOS. 14.350HOJA DE

CONSUMO 3.050 4.200 3.400 3.700 0,00 1.062.820,00 1.190.358,400,00127.538,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006106 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD170VISITA 40 45 45 40 0,00 7.600,00 8.512,000,00912,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005762 REALIZAR EL REGISTRO DE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOS USUARIOS ENLAS DISTINTAS UNIDADES FUNCIONALES DEL SERVICIO 36.570REGISTRO 8.188 10.116 9.224 9.042 0,00 1.413.052,00 1.582.618,240,00169.566,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.033.721,36 4.688.182,00 10.179.485,200,00457.581,84 0,00 0,00 0,00 0,00

58






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.59 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA


0000005122 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA JUVENTUDPROLONGADA 24JORNADA 6 6 6 6 0,00 3.286.420,00 3.680.790,400,00394.370,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005110 BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL OPORTUNA Y EFICAZ A LA POBLACIÓNMUNICIPAL QUE LO AMERITE 1.959CONSULTA

EFECTUADA 403 492 537 527 0,00 685.000,00 708.700,000,0023.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005109 OFRECER EN FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE LOS PRODUCTOSBIOLÓGICOS PARA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL 19.378INMUNIZACIÓN

REALIZADA 3.710 5.540 5.650 4.478 0,00 14.409.940,00 15.671.669,800,001.261.729,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005107 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LOS PACIENTES QUE ACUDAN ALSERVICIO DE EMERGENCIA DE LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO 35.900CONSULTA

EFECTUADA 8.300 9.100 9.000 9.500 0,00 23.834.249,00 26.123.500,880,002.289.251,88 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005106 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES EN LAS DISTINTASESPECIALIDADES MEDICAS DISPONIBLES EN LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO 22.266CONSULTA

EFECTUADA 5.536 6.262 4.536 5.932 0,00 18.590.254,00 20.424.021,280,001.833.767,28 0,00 0,00 0,00 0,00


0000006110 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DEMAMA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 286JORNADA 68 76 76 66 0,00 2.457.480,00 2.457.480,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006111 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS DE CONTROL PRENATAL, MEDIANTE ELPROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 1.276JORNADA 285 354 331 306 0,00 2.460.258,00 2.691.393,000,00231.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005778 OFRECER ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDADDIASNÓSTICA 50.753PRUEBA DE

LABORATORIO 12.586 13.068 12.852 12.247 0,00 7.239.365,00 8.108.088,800,00868.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005779 EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR274ACTIVIDAD

ESCOLAR 66 88 44 76 0,00 1.932.140,00 2.163.996,800,00231.856,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005780 FORTALECER A TRÁVES DE CLÍNICAS LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADESDE TRANSMISIÓN SEXUAL, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERESFUERTES

242JORNADA 52 74 58 58 0,00 15.592.185,00 17.366.832,000,001.774.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006109 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DECUELLO UTERINO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES 2.510JORNADA 600 750 570 590 0,00 11.451.960,00 11.567.760,000,00115.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005121 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DERIESGO CARDIOVASCULAR, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CORAZONES SANOS ENBARUTA

48JORNADA 10 13 13 12 0,00 3.775.400,00 4.043.198,000,00267.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005120 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DERIESGO PARA LA DIABETES, MEDIANTE EL PROGRAMA BARUTA CUIDA TU DIABETES 48JORNADA 10 13 13 12 0,00 1.032.625,00 1.156.540,000,00123.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005111 BRINDAR ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LAPOBLACIÓN MUNICIPAL QUE LO AMERITE 2.350CONSULTA

EFECTUADA 460 620 650 620 0,00 13.320.075,00 14.887.599,000,001.567.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005123 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA DE ESTILO DE VIDASALUDABLE 48JORNADA 12 12 12 12 0,00 462.500,00 518.000,000,0055.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 9.942.438,60 120.529.851,00 141.512.008,560,0011.039.718,96 0,00 0,00 0,00 0,00

60






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.60 SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA


0000006112 REALIZAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LAELABORACIÓN DE ÍNDICES MÉDICOS EN COMUNIDADES 48REPORTE 12 12 12 12 0,00 986.850,00 1.105.272,000,00118.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006116 ASEGURAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓNDE CANALES ENDÉMICOS 60HOJA

DESEGUIMIENTO

15 15 15 15 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006115 AUDITAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DESALUD 12INFORME 3 3 3 3 0,00 19.758,00 22.128,960,002.370,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006114 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CRIADEROS ENCOMUNIDADES CON ÍNDICES AÉDICOS ELEVADOS 17REPORTE 4 4 5 4 0,00 12.500.000,00 14.000.000,000,001.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000006113 DIFUNDIR LA INFORMACIÓN REFERIDA AL COMPORTAMIENTO DE LASENFERMEDADES Y EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 52BOLETÍN 13 13 13 13 0,00 572.492,00 641.191,040,0068.699,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005130 REALIZAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DEDESRATIZACIONES PREVENTIVAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 223DESRATIZACIÓN 60 60 41 62 0,00 9.492.225,00 10.631.292,000,001.139.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005127 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL A TRAVÉS DEFUMIGACIONES ESPACIALES 324FUMIGACIÓN 77 84 86 77 0,00 315.000,00 352.800,000,0037.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005126 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES SEMANALES DEENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA (EPI-12) 52DOCUMENTO 13 13 13 13 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005125 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES MENSUALES DE MORBILIDAD(EPI-15) 12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 0,00 1.181.488,000,001.181.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005764 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DETRANSPORTE 24DOCUMENTO 6 6 6 6 0,00 1.245.000,00 10.354.400,000,009.109.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 1.928.758,32 25.131.325,00 46.937.330,320,0019.877.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.61 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


0000005136 REALIZAR LOS INFORMES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LAREPÚBLICA SOBRE INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL 3DOCUMENTO 1 0 1 1 0,00 2.057.604,00 2.304.516,480,00246.912,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005135 REALIZAR Y ACTUALIZAR EL LISTADO DE BIENES12DOCUMENTO 3 3 3 3 0,00 906.254,00 1.015.004,480,00108.750,48 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005765 COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUEAUTOMOTOR DEL SERVICIO 48REPARACIÓN

UNIDADFUNCIONAL

12 12 12 12 0,00 3.906.342,00 4.795.103,040,00888.761,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005766 REGISTRAR, RECIBIR Y AUDITAR LAS HOJAS DE OPERATIVIDAD DE TODO ELPARQUE AUTOMOTOR SEL SERVICIO 96DOCUMENTO 24 24 24 24 0,00 2.479.270,00 2.776.782,400,00297.512,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005133 ELABORAR Y ENTREGAR EL SUMARIO AL SERVICIO NACIONAL DECONTRATISTAS 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.971.245,00 2.207.794,400,00236.549,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005134 CALCULAR Y TRAMITAR EL PAGO DE IMPUESTOS48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 3.057.284,00 3.598.878,080,00541.594,08 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.345.506,08 14.377.999,00 22.043.584,960,002.320.079,88 0,00 0,00 0,00 0,00

62






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II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.62 SERVICIO DE SUMINISTROS, MANTEMIENTO Y LOGÍSTICA


0000005768 GARANTIZAR EL SUMINISTRO ADECUADO DE INSUMOS Y MATERIALINDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SALUD 432HOJA DE

INVENTARIO 108 108 108 108 0,00 838.933,00 939.604,960,00100.671,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005789 INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS FÍSICAS PARA MANTENERUN BUEN ACONDICIONAMIENTO EN EL ÁREA LABORAL 168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 7.879.740,00 8.825.308,800,00945.568,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005767 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE YDE LAS UNIDADES MÓVILES 48DOCUMENTO 12 12 12 12 0,00 3.304.401,00 5.940.929,120,002.636.528,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005142 REALIZAR DE MANERA EFICIENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SALUD 168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 3.450.911,00 17.006.540,320,0013.555.629,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005788 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSEQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA PERTENECIENTES ALSERVICIO

168DOCUMENTO 42 42 42 42 0,00 1.163.665,00 1.303.304,800,00139.639,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005771 REPORTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITOCERRADO 24REPORTE 6 6 6 6 0,00 233.664,00 261.703,680,0028.039,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005770 ASEGURAR EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSUMOS48INVENTARIO 12 12 12 12 0,00 2.958.216,00 7.793.201,920,004.834.985,92 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005769 ASEGURAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS JORNADAS DE SALUD AREALIZARSE 264JORNADA 66 66 66 66 0,00 2.824.108,00 3.163.000,960,00338.892,96 0,00 0,00 0,00 0,00


SUB TOTAL D.P.: 6.390.152,40 22.653.638,00 51.623.746,960,0022.579.956,56 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 700.575.822,14 305.040.200,00 1.329.497.178,0798.084.000,00142.825.822,71 71.659.833,22 1.500,00 11.310.000,00 0,00

TOTAL GENERAL: 700.575.822,14 305.040.200,00 1.329.497.178,0798.084.000,00142.825.822,71 71.659.833,22 1.500,00 11.310.000,00 0,00

63

SECTOR 13SECTOR 13

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE

PROGRAMA 06

DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NINOS (AS) Y ADOLESCENTESEnte:



I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESINSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO








SELENI RAFAELA TORREALBA GARCIAResponsable del Programa:



0000005167 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS, PROGRAMAS YENTIDADES DE ATENCIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN YATIENDEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

68SUPERVISION 17 17 17 17 0,00 287.378,00 321.863,360,0034.485,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005172 REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DELIACMDNNA 1ACTO 1 0 0 0 0,00 228.080,00 255.449,600,0027.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005176 CAPTAR DONACIONES DE BIENES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS YPRIVADAS PARA ATENDER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 6DONACIÓN 0 0 6 0 0,00 29.090,00 32.580,800,003.490,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005177 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DELA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

7DOCUMENTO 2 1 1 3 0,00 474.597,00 531.548,640,0056.951,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005178 REVISAR Y ADECUAR A LA LOPNNA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARY DEPORTIVA 14DOCUMENTO 4 4 2 4 0,00 5.775,00 6.468,000,00693,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005182 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO NECESARIO PARA ELFUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA 24PAGO 6 6 6 6 33.844.474,86 0,00 40.432.617,070,000,00 6.587.142,21 1.000,00 0,00 0,00

0000004987 ELABORAR EL PLAN MUNICIPAL DE ACUERDO A LAS LINEAS ESTRATEGICASEMANADAS DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1PLAN 1 0 0 0 0,00 16.848,00 18.869,760,002.021,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005166 ATENDER CASOS CUANDO SE PRODUZCA VIOLACION O AMENAZA DE LOSDERECHOS COLECTIVOS Y /O DIFUSOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 20EXPEDIENTE 7 7 3 3 0,00 602.043,00 674.288,160,0072.245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

66






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005188 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y NOFINANCIEROS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA YADOLESCENTE DIRIGIDOS A LA ATENCION Y PREVENCION

5CONVENIO 3 2 0 0 0,00 132.143,00 2.548.000,160,0015.857,16 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

0000005194 MANTENER Y ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES YOTRAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS 2FICHA 0 1 0 1 0,00 0,00 10.080,000,0010.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005197 FORMAR A LOS DEFENSORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVESDE UN DIPLOMADO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA LOPNA 1CURSO 1 0 0 0 0,00 0,00 473.000,000,00473.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005553 ELABORAR REGISTRO DE CARAVANAS ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DELMUNICIPIO BARUTA 20SOLICITUD 0 0 20 0 0,00 0,00 113.120,000,00113.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005552 REALIZAR REGISTRO DE NUEVA DEFENSORÍA ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS YADOLECENTES 1SOLICITUD 1 0 0 0 0,00 0,00 752.823,680,00752.823,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005205 ELABORAR INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 1INFORME 1 0 0 0 0,00 0,00 311.505,600,00311.505,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005554 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN FODA EN LO CONCERNIENTE ALAS DEFENSORÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 1INSTRUMENTO

DE EVALUACIÓN 0 0 1 0 0,00 810.229,00 907.456,480,0097.227,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005541 REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO1ENCUENTRO 0 0 1 0 0,00 250.000,00 280.000,000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005545 COORDINAR A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA LABOR COMUNITARIA ENEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2INFORME 0 0 0 2 0,00 122.437,00 137.129,440,0014.692,44 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005535 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA YADOLESCENCIA COMO INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANMUNICIPAL

1ENCUENTRO 1 0 0 0 0,00 704.175,00 788.676,000,0084.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005546 REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTITAS UNIDADES,SERVICIOS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN MATERIA DE INFANCIA Y JUVENTUD ENEL MUNICIPIO

6INFORME 1 2 1 2 0,00 0,00 29.400,000,0029.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005539 REALIZAR CONCURSO CON ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO EN LA SEMANANACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑOS NIÑA Y ADOLECENTE 1CONCURSO 0 1 0 0 0,00 0,00 3.360.000,000,003.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005540 PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES DE LOSNIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, CONTEMPLADOS EN LA LOPNNA Y DEMAS LEYESCORRESPONDIENTES

24CHARLA 6 6 6 6 0,00 0,00 198.396,800,00198.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00

67






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

0000005161 REALIZAR ENCUENTRO DE UNIFICACION DE CRITERIOS CON EL SISTERMA DEPROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 1ENCUENTRO 0 1 0 0 0,00 100.000,00 100.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005164 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA 4DOCUMENTO 1 1 1 1 0,00 1.686.848,00 4.821.145,122.604.353,00529.944,12 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005185 EVALUAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR LAS ONG ALFONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 5EVALUACIÓN 0 5 0 0 0,00 96.682,00 108.283,840,0011.601,84 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 33.844.474,86 5.546.325,00 57.212.702,512.604.353,006.229.407,44 8.987.142,21 1.000,00 0,00 0,00

68






I


II III IV 4.024.01 4.04 Total4.03 4.07 4.08


4.11 4.98

Código Presupuestario de la Actividad: 13.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


0000005184 ASESORAR A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN MATERIAS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IACMDNNA Y LAALCALDIA DE BARUTA

70ASESORÍA 18 20 16 16 0,00 135.030,00 151.233,600,0016.203,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005548 INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EL USO DE LOSRECURSOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL IACNDNNA 2PUBLICACIÓN 1 0 0 1 0,00 41.190,00 46.132,800,004.942,80 0,00 0,00 0,00 0,00


0000005551 REALIZAR ABORDAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA2INSTRUMENTO

DE MEDICIÓNPARA EL

ABORDAJE

0 1 0 1 0,00 131.750,00 147.560,000,0015.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005550 DIRIGIR Y CORDINAR EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEDERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 2INFORME 0 1 0 1 0,00 237.578,00 266.087,360,0028.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005549 REALIZAR EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS DEFENSORES DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA 1PARTICIPANTE 0 0 1 0 0,00 13.500,00 15.120,000,001.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000005555 MANTENER Y ACTUALIZAR LAS REDES SOCIALES DEL IACMDNNA4INFORME 1 1 1 1 0,00 27.312,00 30.589,440,003.277,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL D.P.: 5.116.583,26 586.360,00 5.773.306,460,0070.363,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA: 38.961.058,12 6.132.685,00 62.986.008,972.604.353,006.299.770,64 8.987.142,21 1.000,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 38.961.058,12 6.132.685,00 62.986.008,972.604.353,006.299.770,64 8.987.142,21 1.000,00 0,00 0,00

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www.alcaldiadebaruta.gob.ve@alcaldiaBaruta

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