Plan de Negocio Formato

PLAN DE NEGOCIO

Alumno : Pozo Cruz Carmen Erika

Nº de DNI : 74953396

Nombre del negocio: Candy`s Sweet

Facilitador (a) : Ricardo Zúñiga Moreano.

Lugar : Camino Real- Tica Tica LT P-2

Provincia : Cusco.

Distrito : Cusco.

PERÚ – 2016

PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVONombre del negocio:Dulceria Candy’s Sweet

Forma legal: Tiene RUC ( ) No tiene RUC ( X ) En proceso de obtener RUC ( )

Descripción del negocio:

El negocio se dedica a la elaboración y decoración de caramelos, paletas bañadas en

Chocolate(Baño maria) con diseños diferentes los cuales se harán con grajeas de

Colores. El lugar de elaboración está ubicado en Camino Real – Tica Tica Lt-P2

Los productos serán comercializados a intermediarios como al consumidor final.

Como inversión total S/ 914.30

Descripción de mi idea de negocio:Tipo de negocio: Dulcería

Agrícola ( ) Pecuario ( ) Artesanal ( ) Servicio ( ) Otro (X )

…………………………

El/Los propietario (s) serán: Nombre y Apellido: Carmen Erika Pozo Cruz

Descripción de habilidades: Estudiante de Administración de Negocios

Internacionales.

Experiencia relevante: Atención al cliente

SOCIA

Nombre y Apellido:

Descripción de habilidades:

Experiencia relevante:

2. PLAN DE MERCADEO2.1. Clientes de la empresa y tamaño del mercado:

Ubicación Geográfica

Región: Cusco

Provincia (s): Cusco

Distrito (s): Cusco

Género Femenino ( X ) Masculino ( X )

Edad Jóvenes ( X ) Adultos ( X ) Personas mayores ( )

Nivel de ingresos

Alto ( X ) Medio ( X ) Bajo ( )

¿Por qué compran mis productos?

Porque tiene un valor agregado, a la vista del consumidor es atractivo por los colores de la grajeas y las paletas y caramelos estará bañado con chocolate y el chocolate aumenta nuestros niveles de alegría

¿A qué precio comprarán mis

productos?

Paletas (regular): 8Paletas(grande) : 12Caramelos :2

¿Cuándo comprarán mis

productos?

Diariamente ( ) Semanalmente ( ) Mensualmente (X)

Una vez por año ( ) En época de temporada ( )

¿Cuánto de mi producto

comprarán?

Paletas( regular) : 10Paletas ( grande) : 10Caramelos :10

2.2. Competidores:Los principales competidores de mi negocio son:

N° Nombres UbicaciónProductos que

vendePrecio de los

productos

Forma de entrega del producto

Medios de pago que

recibe

Realiza publicidad

En el negocio ( )En la casa del cliente ( )

Efectivo ( )Tarjetas ( )

Sí ( ) No ( )



Sí ( ) No ( )



Sí ( ) No ( )

2.3. Productos y/o servicios a ofertar:Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:

Productos y/o servicios Descripción

1. Paleta(regular)Paleta de caramelo bañada en chocolate con diseño hecho en grajeas de colores.

2. Paleta(grande)Paleta de caramelo bañado en chocolate con diseño hecho con grajeas de colores.

3. CarameloCaramelo bañado en chocolate con grajeas

2.4. Precio:

Determinación del precio de venta de mi producto

Productos o Servicios

Paletas regular

¿Cuáles son los precios de venta al público?

8.00

¿A qué tipo de cliente está dirigido

Jóvenes y adultos de clase económica A, B y C

Paleta grande

12.00Jóvenes y adultos de clase

económica A, B y C

Dulce 2.00Jóvenes y adultos de clase

económica A, B y C

La estrategia de los precios que utilizare en mi negocio será: 1.-Optimizar el tiempo de producción de los productos para que la mano de obra disminuya.

Costos de producción + Utilidad= Precio de venta

2.5. Plaza:¿Describe la forma de distribución de tus productos o servicios? (Diseñar un flujo grama)

Los productos Se distribuirán de manera directa a los clientes, asi como también se distribuirán a intermediarios y estos llevaran el producto al consumidor final.

2.6. Promoción:

La promoción que utilizaré para mi negocio será:TIPO DE PUBLICIDAD ¿CÓMO SE UTILIZARÁ? COSTO (S/.)

TarjetaSe utilizara de manera eficaz, dando a conocer nuestros datos para que puedan contactarse con nosotros, las tarjetas se darán a clientes y amigos. 20.00

Facebook

Se utilizara como un medio importante de publicidad, en esta página subiremos fotografías de los productos, información con datos relacionados a la venta y como contactarse conmigo.

7.00

Página Web- WIXLa página web es una herramienta en el cual subiremos información, fotografías, y con el tiempo

Gratuito

Productor

Intermediario

Consumidor Final

videos para dar un toque especial, la página que creare es gratuita como modo de publicación inicial.

EtiquetaLas etiquetas serán una promoción notable ya que dichos pondremos en cada producto que salga a la venta asi el consumidor tendrá información referente a como contactarse conmigo.

3.00

Describe tu estrategia de promoción

La estrategia de promoción será mediante métodos efectivos para hacer

Publicidad y marketing, al momento de ofrecer mi producto como medios

Utilizare:

Tarjeta

Página en Facebook

Página web en WIX

Etiquetas

3. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO:3.1. Organización del personal

Mi negocio tendrá __1___ trabajador.

ÁreaAdministración,

producción, comercialización

Actividades a realizar Calificación

Número de trabajadores

Administrativa. Gestionar y realizar proyecciones del negocio.

Buena 1

Producción. Producir, transformar

Buena 1Comercialización. Encargarse de

preventas de los productos.Encargarse de la promoción de los productos.

regular 1

Número total de trabajadores

1

3.2. Estructura organizativa:

Administradora

Produccion Comercializacion

3.3. Organización del proceso productivo:Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente Proceso:

Nº PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO1 Adquisición de insumos:

Caramelos Paletas Chocolate bitter Grajeas Vainilla

Adquisición de insumos en tiendas de abastecimiento.

2 Transformación Los caramelos y paletas hacerlos con baño maria y dejar que seque para después hacer la decoración con grajeas.

3 Producto terminado Envasarlo para que se mantenga en conservación.

4 Distribución Distribuir y vender a intermediarios y al consumidor final.

5

3.4. Diseño y distribución de las instalaciones:

3.5. Proyección de unidades a producir

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

paleta (grande) 10 10 12 15 18 25 32 38 50 100 135 180paleta (regular) 10 12 20 20 25 35 40 45 65 120 150 200caramelo 10 15 20 22 25 28 33 37 45 55 70 90

TOTAL 30 37 52 57 68 88 105 120 160 275 355 470

4. PLAN FINANCIERO:4.1. Costos de Inversión inicial

Inversiones iniciales (pagos pre-operativos)

Inversiones iniciales

Rubro Cantidad Precio unitario/ estimado mensual

Total

A. Infraestructura

000

Sub - Total 0

B. Maquinaria y/o equipo

maquina chocolatera pileta de chocolate 1 450 450

00000000

Sub - Total 450

C. Herramientas

olla 1 18 18brocha para mesa 1 3 3pinzs regular 1 5 5pinza pequeña 1 3 3moldes 2 3 6gorra quirurgica 1 1 1guante quirurgico 1 1 1

0Sub - Total 37

D.-Muebles y enseres

mesa 2 45 90silla 1 25 25anaquel 1 80 80

000

Sub - Total 195

E.-Otras inversiones (costos de instalación / gastos pre operativos)

00000

Sub - Total 0

F.-Total inversión iniciales (pagos pre operativos) ( F=A+B+C+D+E ) 682

Capital de trabajo (Pagos Operativos iniciales)

Rubro Cantidad Precio unitario Total

estimado para __1__ mes

H.- Materia prima e insumos (Ver. Ítem 4.6 )

paleta regular 10 2.5 25paleta grande 10 3.5 35dulces 10 0.2 2vainilla 1 1 1grajeas 0.5 40 20chocolate 3 10 30bolsas transparente 1 3 3gas 0.25 38 9.5

0000

00000

Sub - Total 125.5

I.- Mano de obra

repostera/chocolatera 1 100 100000

Sub - Total 100

J.- Costos de Administración

luz 1 3 3agua 1 1 1

0000

Sub - Total 4

k.- Gasto de venta

transporte 2 0.7 1.4comercialización 2 0.7 1.4

00

Sub - Total 2.8

L.- Total capital de trabajo L=H+I+J+K

232.3

Resumen de costos de inversión (Capital inicial) = Inversiones iniciales (pagos pre-operativos) +

Capital de trabajo (Pagos Operativos iniciales)

Inversiones iniciales Monto estimado S/.(Pagos pero-operativos)

A. Infraestructura 0B. Maquinaria y/o equipo 450C. Herramientas 37D.-Muebles y enseres 195E.-Otras inversiones (costos de instalación) 0

F.-Total inversión inicial 682Capital de trabajo Monto

estimado S/.(pagos operativos iniciales)H. Materia prima insumos 125.5I.- Mano de obra 100J.- Costos administrativos 4K.-Gastos de venta 2.8L.- Total capital de trabajo 232.3

Costo de inversión 914.3(Capital inicial) =F+L

RubroFuente de financiamiento para inversión inicialfuente de capital Monto en Soles

Inversión Totalefectivo x comprar 200bs valorizados 53préstamocapital semilla 637

total 890

Cálculo de costos de producción

Determinación de costos fijos y costos variables

Costos fijos del negocio (por mes)

Costos fijos

Rubro Costo unitario

Cantidad Costo Total

luz 3 1 3

agua 1 1 1

mano de obra 10 10 100

depreciación 6.91 1 6.91

0

TOTAL 110.91

Depreciación

Inversiones Valor Años de uso

Depreciación anual

Maquinaria Equipos

maquina chocolate 450 8 56.25

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Herramientas

olla 18 5 3.60

brocha para mesa 3 5 0.60

pinza regular 5 8 0.63

pinza pequeña 3 8 0.38

moldes 6 3 2.00

Muebles de oficina

mesa 90 10 9.00

silla 25 10 2.50

anaquel 80 10 8.00

Total 82.95

Depreciación mensual ( total depreciación entre 12 meses) 6.91

Costos variables por producto.

Costos variables producto 1



paleta regular 2.5 10 25

chocolate bitter 10 0.5 5.00

grajeas 40 0.125 5.00

vainilla 1 0.0625 0.06

gas 38 0.0625 2.38

bolsa transparente 3 0.25 0.75

TOTAL 37.44




paleta grande 3.5 10 35.00


grajeas 40 0.25 10.00

vainilla 1 0.0625 0.06

gas 38 0.0625 2.38

bolsa transparente

3 0.25 0.75

0.00

0.00

TOTAL 53.19




dulces 0.2 10 2.00


grajeas 40 0.125 5.00

vainilla 1 0.0625 0.06

gas 38 0.0625 2.38

bolsa transparente

3 0.25 0.75

TOTAL 15.19

Costos de administración y ventas

Concepto Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/añoA.- Costos de administración

Sub-Total S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.- Costos de Ventatransporte 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252publicidad 30 10 10 30 10 10 30 10 10 30 10 10 200

Sub-Total S/. 51 31 31 51 31 31 51 31 31 51 31 31 452Total Costos de administración y venta (A+B) S/.

51 31 31 51 31 31 51 31 31 51 31 31 452

Proyección de costos variables producto 1

Producto Costo unitario

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Producto 1 3.7 37.4 37.4 44.9 56.2 67.4 93.6 119.8 142.3 187.2 374.4 505.4 673.9Producto 2 5.3 53.2 63.8 106.4 106.4 133.0 186.2 212.8 239.3 345.7 638.3 797.8 1063.8producto3 1.5 15.2 22.8 30.4 33.4 38.0 42.5 50.1 56.2 68.3 83.5 106.3 136.7producto 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0producto 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costos de administración y ventas

51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0

TOTAL 10.6 156.8 155.0 212.7 246.9 269.3 353.3 433.7 468.8 632.3 1147.2 1440.5 1905.3

Cálculo de rentabilidad del negocio

Precio de venta

Costo variable

Margen de utilidad

producto 1 8 4.3 3.7

Producto 2 12 5.8 6.2

producto 3 2 1.5 0.5

producto 4 0 0 0

producto 5 0 0 0

1.1. Flujo de caja económico y financiero

RUBRO Mes 0 MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por año

INGRESO S

Producto 1 80.0 80.0 96.0 120.0 144.0 200.0 256.0 304.0 400.0 800.0 1080.0 1440.0 5000.0

Producto 2 120.0 144.0 240.0 240.0 300.0 420.0 480.0 540.0 780.0 1440.0 1800.0 2400.0 8904.0

Producto 3 20.0 30.0 40.0 44.0 50.0 56.0 66.0 74.0 90.0 110.0 140.0 180.0 900.0

Producto 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producto 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TO TAL INGRESO S 220.0 254.0 376.0 404.0 494.0 676.0 802.0 918.0 1270.0 2350.0 3020.0 4020.0 14804.0

EGRESOS 0.0

Inversión Inicial 682.0 0.0

Costos fijos 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 1330.9

Costos variables 156.8 155.0 212.7 246.9 269.3 353.3 433.7 468.8 632.3 1147.2 1440.5 1905.3 7421.8

TO TAL EGRESO S 682.0 267.7 266.0 323.6 357.9 380.2 464.2 544.6 579.7 743.2 1258.1 1551.4 2016.2 8752.7

Ganancia bruta 682.0 -47.7 -12.0 52.4 46.1 113.8 211.8 257.4 338.3 526.8 1091.9 1468.6 2003.8 6051.3

Impuesto ____% 0.0

Ganancia neta -682.0 -47.7 -12.0 52.4 46.1 113.8 211.8 257.4 338.3 526.8 1091.9 1468.6 2003.8 6051.3

FLUJO DE CAJA

1. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO1.1. La forma de constitución de mi negocio

La constitución de mi negocio será como persona natural

1.2. Plan de implementación a corto plazo de mi negocio

Plan de acción del negocio

Concepto Acciones RecursosCronograma de

ejecuciónMES

1MES

2MES

3

MercadoEstará dirigido a jóvenes y adultos de la clase X X XEconómica A, B y C

Organización del negocio

Costeo de productos o

servicios

Capital inicialEl capital inicial sera s/ 602.00 X X

Capital SemillaEl capital semilla sera s/ 637 X

Constitución del negocio

Otras acciones

necesarias

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