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    TABLA DE CONTENIDO

    1. Mercado ...............................................................................................................................2

    1.1 Investigacin de mercados ............................................................................................2

    1.2 Estrategias de mercado ..................................................................................................3

    1.3 Proyecciones de ventas .................................................................................................52. Operacin ............................................................................................................................6

    2.1 Operacin ......................................................................................................................62.2 Plan de compras ............................................................................................................82.3 Costos de produccin ....................................................................................................8

    2.4 Infraestructura ...............................................................................................................9

    3. Organizacin .......................................................................................................................93.1 Estrategia organizacional ..............................................................................................9

    3.2 Estructura organizacional ............................................................................................10

    3.3 Aspectos legales ..........................................................................................................10

    3.4 Costos administrativos ................................................................................................114. Finanzas .............................................................................................................................12

    4.1 Ingresos .......................................................................................................................12

    4.2 Egresos ........................................................................................................................134.3 Capital de trabajo ........................................................................................................13

    5. Plan operativo ....................................................................................................................13

    5.1 Plan operativo ..............................................................................................................13

    5 2 M t i l 14

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    5 2 Metas sociales 14

    1. Mercado

    1.1 Investigacin de mercados

    Definicin de objetivos

    Defina los objetivos (generales y especficos) a lograr con el desarrollo de suproyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y losdems que usted considere relevantes.

    Justificacin y antecedentes del proyecto

    Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectossociales, econmicos, ambientales y las dems que usted considere relevantespara la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes delproyecto.

    Anlisis del sector

    Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico eindustrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, suevolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.

    Para hacer ms fcil la recoleccin de la informacin utilice el siguiente cuadro, donde se consignar lainformacin del nombre de las empresas que se dedican a su misma actividad econmica, la direccin yel telfono.

    Es de vital importancia hacer un anlisis del tamao de dichas empresas, en cuanto a participacin en el

    mercado con sus respectivos productos/servicios; esto se puede realizar haciendo una comparacin entre

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    Si el producto/servicio solo se pretende comercializar en el pas no se tiene que hacer anlisis sobretendencias de exportaciones, pero si es importante tener en cuenta los productos/servicios similares osustitutos que se importan y como se presentan en el mercado domestico.

    Tambin es importante tener presente el precio de mercado al que se ofrecern los producto/servicio en elmercado al que incursionar (aqu es importante justificar el precio, ya sea por estrategia, por anlisis decostos, por competencia, etc.)

    Anlisis de la competencia

    Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis deempresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costode mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos;

    Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia;Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida lacompetencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.

    Se puede utilizar una tabla como la siguiente:

    Marcas y precios del producto/servicio en el mercadoProducto Marca Empaque Precio

    El anlisis de esta tabla nos ayudar a realizar un inventario de las marcas competidoras en el mercado, losprecios y los empaques que se utilizan para ofrecerlas en el mercado.

    Productos competencia del producto/servicio que mas secomercializan en la zona (supermercados, tiendas, almacenes de

    cadena, etc)Producto Marca Precio

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    Estrategias de distribucin

    Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin,

    distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuestode distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin autilizar. Estrategias de comercializacin

    Estrategias de precio

    Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin,distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto dedistribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar.

    Estrategias de comercializacin

    Es importante tener presente la realizacin de la siguiente tabla, dado que aqu se especificar y justificar elprecio, dado el peso, las caractersticas de empaque, el precio de los competidores, los costos internos deproduccin, entre otros elementos a tener en cuenta.

    Producto Peso Caractersticas del empaque Precio($)

    Estrategias de promocin

    Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto deequilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas,costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticasrelacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra deprecios. Explique la manera mediante la cual defini el precio.

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    tem (medio que se utilizar pararealizar el mercadeo de la empresa)

    Cantidad Valor

    Impulsadora

    Volantes

    Afiches

    Peridico

    Descuentos por publicidad

    Total

    Estrategias de aprovisionamiento

    Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisicin, polticas

    crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago por volumen, encaso afirmativo establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc. Definir silos proveedores otorgan crdito, Establezca los plazos que se tiene para efectuarlos pagos

    Se deben definir los diferentes proveedores tanto en materia prima, como en los servicios de transporte,mantenimiento, proveedores de servicios, maquinaria, muebles y enseres, etc.

    1.3 Proyecciones de ventas

    Proyeccin de ventas

    Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, osemestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo deevaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza delnegocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse,

    l l ( $) d d l

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    Precio de Lanzamiento: 2.300

    %IVA: 10%Retencin en la

    fuente:

    0

    Periodos Ao 1 Ao 2 Ao 3Cantidad. Mes 1 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 2 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 3 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 4 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 5 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 6 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 7 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 8 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 9 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 10 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 11 1500 1500 1500

    Cantidad. Mes 12 1500 1500 1500

    Precio unitario 2.300 2.438 2.584

    Entindase precio unitario, como el precio al que se ofrecer una unidad en el mercado. Para el anteriorejemplo no se tuvo en cuenta el crecimiento de la empresa, por lo tanto se asume un nivel de produccin

    constante para los tres aos que se estn analizando. Pero por el contrario si se tiene en cuenta un aumentoen los precios, los cuales se ven influidos por la tasa de inflacin esperada, que para el presente caso fue del6%.

    2. Operacin

    2.1 Operacin

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    Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene delnuevo bien o servicio a desarrollar

    Descripcin del procesoRelacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades yprocedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de suproducto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que esresponsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlocomo archivo adjunto)

    Necesidades y requerimientos

    Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de produccinde su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin;Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instaladarequerida; mantenimiento necesario; Situacin tecnolgica de la empresa:necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano de obra operativa especializadarequerida. Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de lasnecesidades y requerimientos.

    Es importante discriminar cada uno de los equipos, maquinas, muebles, herramientas, enseres y mano deobra que se necesitan para operar en el proceso productivo.

    Equipos Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)

    Muebles y Enseres Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($)

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    2.2 Plan de compras

    Consumo por unidad de producto

    Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la cantidad decada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrandola informacin requerida por el sistema.

    Mermelada de xxxx

    Materia Prima, Insumo oRequerimiento

    Unidad Cantidad PresentacinMargen deDesperdicio (%)

    Insumos

    Etiqueta Unidad

    Flex-pack de 200 gms Unidad

    Materia Prima

    Agua cms3

    Azcar Gramos

    xxxx Gramos

    Mermelada de vvvvv

    Materia Prima, Insumoo Requerimiento

    Unidad Cantidad Presentacion Margen de Desperdicio (%)

    Insumos

    Etiqueta Unidad

    Flex-pack de 200 gms Unidad

    M t i P i

    http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46066%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46065%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46064%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46063%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15774&CodInsumo=46066%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15774&CodInsumo=46065%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46066%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46065%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46064%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15769&CodInsumo=46063%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15774&CodInsumo=46066%27)http://popuplista%28%27catalogoinsumo.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodProducto=15774&CodInsumo=46065%27)
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    componente de produccin. Costos estimados de mantenimiento y repuestospara el componente productivo del negocio.

    Proyeccin de Compras (Pesos)Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3

    Insumos

    Empaque flex-pack de 200 gms

    Etiqueta

    Materia Prima

    Agua

    Azcar

    xxxx

    vvvv

    Total

    IVA

    Total mas IVA

    2.4 Infraestructura

    Infraestructura

    Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en laproduccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su

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    debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas.Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia aseguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostenerlos impactos positivos.

    Se necesita detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa frente a las otrasempresas y al mercado.

    Luego de detectarlas se plantean las estrategias para convertir las fortalezas en oportunidades (FO), luego las debilidadesen oportunidades (DO), tambin las amenazas en fortalezas (FA) y por ultimo las estrategias para combatir las debilidades ylas amenazas (DA).

    Con esto se pretende buscar la posicin mas acertada para empresa en el mercado y en el sector.

    EMPRESADULCES DE PALACIO

    FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

    OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

    AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

    Organismos de apoyo

    Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienenapoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio,en la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa deoperacin del negocio.

    Reali ar na lista de las instit ciones q e se han in ol crado o q e en algn momento lo tendrn q e hacer

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    econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Polticade distribucin de utilidades.

    Lo ms importante es determinar el tipo de sociedad bajo la cual se legalizar la empresa ante la Cmara deComercio.

    3.4 Costos administrativos

    Gastos de personal

    Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones

    sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios acancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente losvalores por cargo durante el primer ao. Igualmente, registre los gastos o costospor concepto de dotaciones, uniformes.

    Adicionar Cargo

    Cargo Dedicacin Tipo de Contratacin Valor Mensual Valor Anual Otros Gastos

    Total

    Es importante tener en cuenta que en el valor mensual se debe tener en cuenta no solo el salario, sinotambin el monto que la empresa asume como prestaciones.

    http://createwindow%28%27catalogocargo.asp/?CodProyecto=6325&Accion=Nuevo%27)http://createwindow%28%27catalogocargo.asp/?CodProyecto=6325&Accion=Nuevo%27)
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    Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual,como servicios pblicos.

    Adicionar Gasto Anual de AdministracinDescripcin Valor

    Cargos por servicios bancarios

    Pagos por arrendamientos

    Publicidad

    Reparaciones y mantenimiento

    Seguros

    Servicios Pblicos

    Suministros de Oficina

    Suscripciones y Afiliaciones

    Telfono, Internet, Correo

    Total

    4. Finanzas

    4.1 Ingresos

    Fuentes de financiacin

    Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores, especificando s se

    http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?CodProyecto=6325&Tipo=Anual&Accion=Nuevo%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96434%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96437%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96433%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96438%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96436%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96440%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96439%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96435%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96441%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?CodProyecto=6325&Tipo=Anual&Accion=Nuevo%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96434%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96437%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96433%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96438%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96436%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96440%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96439%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96435%27)http://createwindow%28%27catalogogasto.asp/?Accion=Editar&CodProyecto=6325&CodGasto=96441%27)
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    ( para n aos) debern estar en funcin de la naturaleza del negocio, noobstante en ningn caso n podr ser inferior a 2, una vez diligenciados losformatos utilice la opcin que el sistema ofrece para subirlos.

    4.2 Egresos

    Egresos

    Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, querepresenta la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, InversionesFijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el respectivo cuador losCostos de Puesta en Marcha.

    4.3 Capital de trabajo

    Capital de trabajo

    Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operacin delnegocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicinde materia prima, adquisicin de insumos, pago de mano de obra, costos detransportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, serviciospblicos, etc (costos operacionales).

    Se realiza una lista con lo que la empresa necesita para la poder comenzar la operacin, hasta el momento dela incursin en el mercado, veamos como ejemplo.

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    Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos enel cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta herramienta sepodr hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los recursos y gestin,con el fin de observar en forma clara la realizacin del proyecto. Para cadaactividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos porperodo.

    Ver ejemplo en la tabla 1. Plan Operativo.

    5.2 Metas sociales

    Plan de desarrollo

    Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del PlanNacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)

    Plan regional de desarrollo

    Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan

    Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

    Cluster o cadena productiva

    Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto,identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente

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    6. Impacto

    Impacto econmico, regional, social, ambientalDescriba los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio generaranimpacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en las diferentes fases delproyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de poblacin objetivo,clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes demitigacin ambiental, compensacin, correccin, y cuantificar su costo deimplementacin y mantenimiento

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    Tabla 1. Plan Operativo

    Actividad

    Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Mes 1 Costo total

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Fondo

    Emprender

    Emprendedor

    Constitucin ylegalizacin de laempresa

    1.250.000 1.250.000 1.150000 3.650.000

    Arrendamientolocal (etapapreoperativa)

    800.000 800.000 1.600.000

    Adecuacin deinstalaciones

    2.000.000 2.000.000

    Compra demaquinaria yequipo

    3.750.500 3.750.500 7.501.000

    Compra demuebles y enseres

    1.997.000 3.000.000 1.997.000 3.994.000 3.000.000

    Contratacin demano de obra

    2.914.880 1.462.175 4.377.055

    Publicidad 887.500 887.500 887.500 887.500 3.550.000

    Comprasuministros deoficina

    300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

    Pago Internet ycorreo

    400.000 400.000 400.000 1.200.000

    Suscripciones yafiliaciones

    100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

    Pago de serviciospblicos

    300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

    Compra demateria prima

    6.605.366 6.605.366 6.605.366 19.816.098

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