PLAN 13970 2012 - E) Informe de Seguimiento Al POI - IV Trimestre 2012 2013
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INFORME DE EVALUACIN
DEL IV TRIMESTRE 2012
Lima, Enero 2013
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 1
PRESENTACIN
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado mediante
Decreto Legislativo N 1077, en el marco del Acuerdo de Promocin Comercial suscrito con
Estados Unidos de Norte Amrica, y otros acuerdos de similar naturaleza, como un instrumento de
apoyo a los pequeos y medianos productores agrarios en su proceso de innovacin tecnolgica,
mejora de la calidad y desarrollo de capacidades y de su productividad.
El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la gestin de las
organizaciones de productores y la adopcin de tecnologas ambientalmente adecuadas que
permitan contribuir al logro de la competitividad agraria.
En atencin a los objetivos planteados, est previsto llevar a cabo el seguimiento y evaluacin del
Plan Operativo Institucional POI 2012 con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los
Objetivos, Polticas y Metas en los distintos niveles del Programa.
La evaluacin del POI del Programa al IV Trimestre del ao 2012, ha sido elaborada conforme a lo
dispuesto en la Directiva N 006-2010-AG-DM, Directiva para la formulacin y seguimiento del
Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura MINAG; contiene informacin
sobre los avances de las metas contenidas en el referido Plan, especficamente en la ejecucin de
las actividades vinculadas al fomento de la adopcin de tecnologa, fomento de la gestin de las
organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestin eficiente y sostenible
del Programa.
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RESUMEN EJECUTIVO
En el Cuarto Trimestre del ao 2012, el Consejo Directivo del Programa de Compensaciones parala Competitividad aprob los siguientes Planes de negocio:
1. Veintinueve (29) planes de negociosde maz morado, caf, quinua, papa, leche fresca yderivados, maz amarillo duro, cacao, fibra y carne de alpaca, trigo, banano, esprragos,
cuyes, palta y tara en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurmac, Arequipa, Junn,
Cajamarca, Puno, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Pasco Piura y San Martn,
para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa,por la suma total de S/. 14,497,286, delo cual AGROIDEAS cofinanciar el importe de S/. 10,448,390. Al respecto, estos planesbeneficiaran a dos mil novecientos veintitrs (2,923) productores, once mil ocho (11,008)
hectreas y nueve mil doscientas veintinueve (9,292) cabezas de ganado.
2. Siete (07) planesde negocios de leche, cacao y caf en Ayacucho, Junn y San Martn,para el Fomento de la Gestin Empresarial de organizaciones conformadas porsetecientos sesenta y un (761) productores, tres mil ciento diecisis (3,116) hectreas y
dos mil trescientas dieciocho (2,318) cabezas de ganado, por el importe total de S/.1,062,000, de los cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50%.
3. Once (11) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria deorganizaciones productoras de caf, ctricos, leche fresca y derivados, vacunos de
engorde y hortalizas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y
Puno, por el importe de S/. 12,255, que beneficiar a doscientas sesenta y ocho (268)productores que poseen mil ciento diecinueve (1,119) hectreas y quinientas cincuenta
(550) cabezas de ganado.
El Programa ha realizado transferencias por el importe de S/. 8,383,444en el Cuarto Trimestre, delos cuales S/. 8,279,333fueron transferencias para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, S/.84,900 para el incentivo de la Gestin Empresarial y S/. 19,211 para el Fomento de la
Asociatividad Agraria.
Asimismo, en dicho periodo, AGROIDEAS otorg la Elegibilidad a doscientas siete (207)
organizaciones que se encuentran conformadas por nueve mil setecientos cincuenta y nueve
(9,759) productores.
En el ao 2012, AGROIDEAS ha ha realizado transferencias por el importe de S/. 19,153,640, delos cuales S/. 18,807,042fueron transferencias para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, S/.320,900 para el incentivo de la Gestin Empresarial y S/. 22,826 para el Fomento de la
Asociatividad Agraria. De igual forma, se otorg Elegibilidad a cuatrocientas (400) organizaciones
que se encuentran conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores.
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INFORME DE SEGUIMIENTO IV TRIMESTREPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
I. ANLISIS CUALITATIVO
Objetivo Especfico 1Facilitar la adopcin de tecnologa en las organizaciones de productores agrarios.
1. Organizaciones con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias:
En el Cuarto Trimestre del ao 2012 el Programa realiz transferencias a treinta y cinco (35)
organizaciones, las cuales se clasifican en Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias (con primer desembolso en
2012) y en Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de
tecnologa con transferencias (con desembolsos previos).As tenemos:
a. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologacon transferencias (con primer desembolso en 2012):
Treinta y cuatro (34) organizaciones de Planes de Negocio (PN) de las regiones de
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junn, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martn,
Tacna y Ucayali recibieron su primera transferencia del Programa. Ver detalle en
Anexo N 1.
Cuadro N 1Beneficiarios con primera transferencia, segn regin y actividad
Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de TecnologaCuarto Trimestre 2012
Agrcola Papa 1 27 150 0
Pecuaria Fibra de Vicua 1 90 1,400 719
Agrcola Caf 1 181 548 0
Pecuaria Leche fresca y derivados lcteos 3 69 195 727
Cusco Agrcola Caf 2 153 646 0
Ica Agrcola Pallar y Palta 2 38 146 0
Junn Agrcola Caf y Quinua 5 337 1,276 0
La Libertad Agrcola Esprragos 1 78 274 0
Pasco Agrcola Caf 1 36 90 0Piura Agrcola Banano 1 229 132 0
Agrcola Caf y Quinua 3 231 690 0
Pecuaria Leche fresca 1 25 97 156
San Martn Agrcola Cacao y Caf 5 1,908 4,615 0
Tacna Pecuaria Carne de cerdo 1 57 29 694
Ucayali Agrcola Palma Aceitera 6 325 1,599 0
34 3,784 11,886 2,296
Puno
N de Cab.
de Gan.
TOTAL
Ayacucho
Cajamarca
N de Planes
de Negocio
N de
ProductoresN de HasRegin Actividad Producto
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b. Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologacon transferencias (con desembolsos previos):
Una (01) organizacin que contaba con desembolsos previos (transferencias en el ao
2011) del Plan de Negocio (PN) de banano de la regin de Piura, recibi su pr imera
tran sf erenci a d e es te ao. Ver detalle en Anexo N 2.
Cuadro N 2Beneficiarios con transferencia previa segn regin y actividad
Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de TecnologaCuarto Trimestre 2012
De otro lado, cabe sealar que debido a la naturaleza del Programa una organizacin recibe
varias transferencias en el ao. Al respecto, el Programa efectu transferencias a veintisiete
(27) organizaciones que contaban con transferencias previas en el ao 2012. Sobre el
par t icular , es importante mencion ar que los benef ic iar ios d e estas o rganizaciones no
son con tados en el tr imestr e reportado para no dup licarlos en el ao 2012, sin
embargo, el monto transfer ido si es considerado como parte de avance del
presupuesto.Ver detalle en Anexo N 3.
Cuadro N 3Beneficiarios con transferencia previa en el ao, segn regin y actividad
Lnea de Accin: Fomento de la Adopcin de Tecnologa
Cuarto Trimestre 2012
Al IV Trimestre, el Programa transfiri un total de S/. 18,807,041beneficiando a ochenta y seis(86) organizaciones, de manera que el avance anual de la meta fsica representa el 98.85% de
ochenta y siete (87) organizaciones programadas para el 2012.
Piura Agrcola Banano 1 452 318
N de HasRegin Actividad ProductoN de Planes
de Negocio
N de
Productores
Amazonas Agrcola Caf 1 112 276 0
Agrcola Palta 1 34 33 0
Pecuario Lcteos y derivados 2 67 349 1,565
Ayacucho Pecuario Fibra de vicua, leche fresca y derivados 5 268 10,326 13,696
Agrcola Caf 2 354 914 0
Pecuario Leche fresca 2 76 101 340
Cusco Agrcola Caf 2 195 534 0
Junn Agrcola Caf y naranjas 4 283 1,766 0Lambayeque Agrcola Maz amarillo duro 1 29 49 0
Pasco Agrcola Caf, granadillas y miel polen 4 211 556 0
Piura Agrcola Banano 1 44 50 0
Tacna Agrcola Organo 1 13 48 0
Ucayali Agrcola Palma aceitera 1 114 567 0
27 1,800 15,567 15,601
N de Cab.
de Gan.
TOTAL
Arequipa
Cajamarca
Regin Actividad ProductoN de Planes
de Negocio
N de
Productores
N de
Has
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2. Productores agrarios beneficiados con la implementacin de planes de negocio deadopcin de tecnologa.
AGROIDEAS realiz durante el cuarto trimestre la primera transferencia para el Fomento de
la Adopcin de Tecnologa a tres mil setecientos ochenta y cuatro (3,784) productores, as
como, a cuatrocientos cincuenta y dos (452) productores que ya tenan transferenciasprevias, de modo que en total se benefici a cuatro mil doscientas treinta y seis (4,236)
productores.
As tenemos que, al cuarto trimestre del ao 2012 el Programa ha beneficiado a ocho mil
quinientos ocho (8,508) productores, lo cual equivale al 107,49% de los siete mil novecientos
quince (7,915) productores que se ha previsto beneficiar con este incentivo durante el
presente ao.
3. Hectreas de superficie agrcola beneficiada por adopcin de tecnologa.
Durante el cuarto trimestre se beneficiaron con primera transferencia a once mil ochocientas
ochenta y seis (11,886) Has. y a trescientas dieciocho (318) Has. que haban recibido
transferencias previas. En tal sentido, AGROIDEAS ha beneficiado a doce mil doscientas
cinco (12,205) Has.
Por lo que, se tiene un avance al Cuarto Trimestre del 104.85% (38,036 Has.) de treinta y seis
mil doscientas setenta y cinco (36,275) Has. programadas para el ao 2012.
4. Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopcin de tecnologa.
Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a organizaciones con planes de
negocios que contaban con dos mil doscientas noventa y seis (2,296) cabezas de ganado, no
obstante durante el Cuarto Trimestre no se realizaron transferencias a organizaciones con
cabezas de ganado, que tenan transferencias previas.
En tal sentido, al Cuarto Trimestre del ao se ha beneficiado a organizaciones con planes de
negocio que contaban con dieciocho mil ciento setenta y nueve (18,179) cabezas de ganado.
Al respecto, dicho avance representa el 98.38% de la meta anual, que es dieciocho mil
cuatrocientas setenta y nueve (18,479) cabezas de ganado.
Cabe sealar que, durante el cuarto trimestre del 2012, se han aprobado veintinueve (29) planes
de negocio provenientes de 13 regiones para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, que
beneficiarn a veintinueve (29) organizaciones conformadas por dos mil novecientos veintitrs
(2,923) productores, quienes cuentan con once mil ocho (11,008) Has. y nueve mil doscientasnoventa y dos (9,292) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo N 4.
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Cuadro N 4Planes de Negocio para la Adopcin de Tecnologa Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
En el ao 2012, se aprobaron un total de ochenta (80) planes de negocio para este incentivo, los
cuales beneficiarn a seis mil ochocientos veintisis (6,826) productores que poseen veintisis mil
cuatro (26,004) Has. y trece mil doscientos ochenta (13,280) cabezas de ganado.
Objetivo Especfico 2Brindar apoyo en la mejora de la Gestin Empresarial de las organizaciones de productoresagrarios.
En el Cuarto Trimestre del ao 2012 no se efectuaron primeras transferencias a organizaciones,
ni tampoco primeras transferencias del ao a organizaciones que contaban con desembolsos
previos (transferencias en el ao 2011).
Slo se realiz transferencias a nueve (09) organizaciones que contaban con transferencias
previas en el ao 2012. Sobre el part icular , es impo rtante mencionar que lo s b enef ic iar ios de
estas organizaciones no son c ontados en el tr imestre reportado para no d upl icar los en el
ao 2012, sin em bargo , el mont o transf erido s i es co nsid erado como parte de avance d el
presupuesto.Ver detalle en Anexo N 5.
En el ao 2012 se transfirieron recursos a doce (12) organizaciones por este incentivo, lo que
representa el 34.29% de lo previsto en el ao (35 organizaciones), con un total de S/. 320,900transferidos.
Amazonas Pecuaria Lcteos y derivados y cuyes 2 48 234 2,339
Apurmac Pecuaria Lcteos y derivados 2 52 116 145
Agrcola Palta 1 39 20 0
Pecuaria Fibra y carne de alpaca 1 24 2,947 3,950
Ayacucho Agrcola Maz morado, papa y tara 3 75 211 0
Cajamarca Agrcola Caf 2 106 262 0
Huancavelica Agrcola Maz amarillo duro 2 50 72 0
Agrcola Caf 5 218 1,291 0
Pecuaria Cuyes 1 26 29 645
La Libertad Agrcola Esprragos 1 78 274 0
Lambayeque Agrcola Trigo 1 133 102 0
Pasco Agrcola Caf 1 36 90 0
Piura Agrcola Banano 2 301 427 0
Puno Agrcola Caf y quinua 2 147 348 0
Agrcola Cacao y caf 2 1,575 4,082 0
Pecuaria Leche fresca 1 15 503 2,213
29 2,923 11,008 9,292
Actividad ProductoN de Planes
de Negocio
N de
Productores
N de HasN de Cab.
de Gan.
Arequipa
Junn
San Martn
TOTAL
Regin
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Cuadro N 5Beneficiarios con transferencia previa en el ao, segn regin y actividad
Lnea de Accin: Fomento de la Gestin EmpresarialCuarto Trimestre 2012
En el Cuarto Trimestre se aprob siete (07) planes de negocio para este incentivo, el cual
beneficiar a setecientos sesenta y un (761) productores, que cuentan con tres mil ciento diecisis
(3,116) Has. y dos mil trescientos dieciocho (2,318) cabezas de ganado. Ver detalle en Anexo N
6.
Cuadro N 6Planes de Negocio para la Gestin Empresarial Aprobados,
segn regin y actividadCuarto Trimestre 2012
Asimismo, es importante precisar que en el ao 2012, se aprobaron un total de diecisis (16)
planes de negocio, que beneficiarn a mil trescientos ochenta y siete (1,387) productores que
cuentan con cinco mil ciento noventa y dos (5,192) Has. y con tres mil quinientos cincuenta y
nueve (3,559) cabezas de ganado.
Agrcola Palta 1 20 20 0
Pecuaria Lcteos y derivados 2 36 159 855
Ayacucho Pecuaria Fibra de vicua y lcteos y derivados 3 223 10,134 13,130
Junn Agrcola Caf 1 97 919 0
Lambayeque Agrcola Maz amarillo duro 1 29 49 0
Pasco Agrcola Granadillas 1 48 48 0
9 453 11,329 13,985
N de Cab.de Gan.
TOTAL
Arequipa
Regin Actividad Producto N de Planesde Negocio
N deProductores
N deHas
Ayacucho Pecuaria Leche fresca 1 10 42 105
Junn Agrcola Caf 2 204 1,362 0
Agrcola Cacao y Caf 3 532 1,210 0
Pecuaria Leche fresca 1 15 503 2,213
7 761 3,116 2,318
N de Has N de Cab.de Gan.
San Martn
TOTAL
Regin Actividad Producto N de Planesde Negocio
N deProductores
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Objetivo Especfico 3Fomentar la formalizacin de las organizaciones de productores agrarios.
Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias
En el Cuarto Trimestre, se transfiri recursos a catorce (14) organizaciones de las regiones deAmazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Puno productoras de caf, vacunos de engorde,
leche fresca, lcteos y derivados, hortalizas y ctricos. Ver Anexo N 7.
Cuadro N 7Beneficiarios con transferencias, segn regin y actividad
Lnea de Accin: Fomento de la Asociatividad AgrariaCuarto Trimestre 2012
Al respecto, en total son diecisiete (17) organizaciones beneficiadas con desembolsos por un
total de S/. 22,826por concepto de este incentivo en el ao. Dicho avance representa el 170%de la meta fsica anual de diez (10) organizaciones.
De otro lado, en el mismo periodo se aprob once (11) planes de negocio para el Fomento de la
Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiar a doscientos sesenta y ocho (268) productores
que poseen mil ciento dieciocho (1,119) Has. y quinientos cincuenta (550) cabezas de ganado. Ver
detalle en Anexo N 8.
Cuadro N 8Planes de Negocio para la Asociatividad Agraria Aprobados
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el ao 2012, se aprobaron diecinueve (19) planes de negocio del incentivo deAsociatividad que beneficiarn a seiscientos cuarenta y nueve (649) productores y mil ochocientos
ochenta y dos (1,882) Has.
Agrcola Caf 1 13 30 0
Pecuaria Vacunos de engorde 2 48 415 120
Agrcola Caf 5 357 680 0
Pecuaria Leche Fresca 1 25 131 68
Cusco Agrcola Caf y ctricos 3 51 148 0
La Libertad Agrcola Hortalizas 1 23 24 0
Puno Pecuaria Lcteos y derivados 1 19 100 152
14 536 1,528 340
Regin Actividad ProductoN de
Productores
N de
Has
N de Cab.
de Gan.
Amazonas
TOTAL
Cajamarca
N de Planes
de Negocio
Agrcola Caf 1 13 30 0
Pecuaria Carne de vacuno y leche fresca 4 89 592 330
Agrcola Caf 1 71 142 0
Pecuaria leche fresca 1 25 131 68
Cusco Agrcola Caf y ctricos 2 28 99 0
La Libertad Agrcola Hortalizas 1 23 24 0
Puno Pecuaria Lcteos y derivados 1 19 100 152
11 268 1,119 550
N de Cab.de Gan.
Cajamarca
TOTAL
Amazonas
Regin Actividad Producto N deOrg.
N deProductores
N deHas
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Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada.
Se otorg la elegibilidad a doscientas ocho (208) organizaciones que se encuentran
conformadas por nueve mil setecientas cincuenta y nueve (9,759) productores.
Cuadro N 9Organizaciones con Elegibilidad Otorgada, por ReginLnea de Accin: Asociatividad Agraria
Cuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el ao 2012, se otorg elegibilidad a un total de cuatrocientas (400)
organizaciones, lo que representa el 147.60% de las doscientas setenta y un (271)
organizaciones programadas en el 2012.
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada.
En el cuarto trimestre, nueve mil setecientos cincuenta y nueve (9,759) productores conforman
las organizaciones que han obtenido elegibilidad.
De manera que en el ao 2012, se ha otorgado elegibilidad a un total de 400 organizaciones
conformadas por diecinueve mil novecientos veinticinco (19,925) productores. Al respecto,
dicha ejecucin representa el 163.39% de lo programado para el 2012.
ReginN de
Org.
N de
Productores
Amazonas 37 1,719
Ancash 8 314
Apurmac 3 113
Arequipa 9 328
Ayacucho 1 21Cajamarca 49 2,565
Cusco 10 407
Huancavelica 1 15
Hunuco 2 32
Ica 2 44
Junn 6 621
La Libertad 7 187
Lambayeque 1 19
Lima 4 124
Moquegua 6 123
Pasco 1 63
Piura 14 860Puno 25 1,127
San Martn 14 625
Tacna 3 145
Tumbes 1 75
Ucayali 4 232
TOTAL 208 9,759
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Evaluacin de elegibilidad1
Se recibieron doscientas sesenta y ocho (268) solicitudes de evaluacin por parte de las
organizaciones de productores agrarios para la elegibilidad en el Cuarto Trimestre. En tal
sentido, se presenta a continuacin un cuadro con las regiones de procedencia de dichas
solicitudes.
Cuadro N 10Solicitudes para Elegibilidad Presentadas por las Organizaciones
Lnea de Accin: Asociatividad AgrariaCuarto Trimestre 2012
Asimismo, en el ao 2012 se presentaron quinientas ochenta y ocho (588) solicitudes de
elegibilidad. Por lo que, considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta y
dos (362) solicitudes, el avance anual es de 162.43%.
1Se refiere a las solicitudes presentadas para la evaluacin.
ReginN de
Org.
Amazonas 36
Ancash 5
Apurmac 10
Arequipa 9
Ayacucho 8
Cajamarca 49
Cusco 10
Huancavelica 2
Hunuco 5
Ica 3
Junn 12
La Libertad 8
Lambayeque 8
Lima 7
Loreto 1Madre de Dios 2
Moquegua 12
Piura 18
Puno 31
San Martn 22
Tacna 3
Ucayali 7
TOTAL 268
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Alianzas estratgicas establecidas.
En el Cuarto Trimestre se suscribieron seis (06) convenios en cuatro (04) regiones del pas. Es
importante precisar que dos de los convenios firmados tienen como finalidad la
implementacin de dos diplomados para la elaboracin de planes de negocios en las regiones
de Tacna y Moquegua. Ver detalle en Anexo N 9.
Cuadro N 11Alianzas Estratgicas Establecidas con Entidades Pblicas y/o Privadas
Lnea de Accin: Asociatividad AgrariaCuarto Trimestre 2012
Se ha concretado veintiocho (28) alianzas estratgicas en el 2012, lo que representa un
avance del 116.67% de la meta anual (24).
Organizaciones de productores acompaadas por las Unidades Regionales.
En el cuarto trimestre se acompaaron doscientas noventa y tres (293) organizaciones. Dichas
organizaciones recibieron la asesora de las Unidades Regionales para la elaboracin de sus
expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. En el siguiente cuadro se detalla el
nmero de OPAs asistidas por Unidad Regional en el Cuarto Trimestre:
ReginN de
Convenios
Huancavelica 1
Tacna 2
Lima 2
Moquegua 1
TOTAL 6
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Cuadro N 12Organizaciones acompaadas por Unidades Regionales
Lnea de Accin: Asociatividad AgrariaCuarto Trimestre 2012
En el ao 2012 se acompaaron un total de mil ciento dieciocho (1,118) organizaciones, lo que
hace que se tenga un avance anual del 272.68%.
UnidadRegional
Regin N deOrg.
Arequipa 10
Moquegua 3
Tacna 25
Total 38
Amazonas 18
Cajamarca 16
Total 34
Cusco 3
Apurmac 3
Madre de Dios 3
Total 9
Junn 15
Pasco 2
Hunuco 5
Total 22
Piura 18
Tumbes 1
Lambayeque 8Total 27
UR Puno Puno 26
UR SanMartn
San Martn 11
La Libertad 30
Ancash 43
Total 73
Ayacucho 33
Huancavelica 1
Total 34
Ica 0
Lima 0
Loreto 15
Ucayali 4
Total 19
293
URAyacucho
UR Lima(Sede
Central)
TOTAL
URArequipa
URCajamarca
UR Cusco
UR Junn
UR Piura
UR LaLibertad
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 13
Objetivo Especfico 4Lograr una gestin eficiente y sostenible del Programa.
Convenios suscritos con entidades pblicas y privadas2.
Se firmaron cuarenta y cuatro (44) convenios en el Cuarto Trimestre, de los cuales once (11)son del incentivo de Asociatividad Agraria, cinco (05) para Gestin Empresarial y veintiocho
(28) para Adopcin de Tecnologa. Ver detalle en Anexo N 10.
Cuadro N 13Organizaciones con convenios suscritos
Cuarto Trimestre 2012
Se cerr el ao con ciento un (101) convenios suscritos, lo que hace que se tenga un avance
de la meta anual del 57.06%
2Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores Agrarios
(OPA) para los incentivos de adopcin de tecnologa, gestin empresarial y asociatividad.
Incentivo ReginN
Convenios
Amazonas 5
Cajamarca 2Cusco 2
La Libertad 1
Puno 1
TOTAL 11
Cusco 1
Junn 1
Pasco 1
San Martn 2
TOTAL 5
Amazonas 1
Apurmac 1
Ayacucho 2
Cajamarca 1
Ica 2
Junn 5
La Libertad 1
Lambayeque 1
Pasco 1
Piura 1
Puno 3
San Martn 4
Ucayali 5
TOTAL 28
44TOTAL
Asociatividad
Agraria
Gestin
Empresarial
Adopcin de
Tecnologa
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 14
Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial yde Asociatividad Agraria, presentados.
En el Cuarto Trimestre, se presentaron un total de ciento veintisiete (127) Solicitudes de Apoyo
(SDA): ochenta y cuatro (84) para el Fomento de la Adopcin de Tecnologa, diecisiete (17)
para el Fomento de la Gestin Empresarial y veintisis (26) para el Fomento de laAsociatividad Agraria. Ver detalle en los Anexos N 11.a, N 11.b y N 11.c
Cuadro N 14Planes de Negocio presentados, por regin e incentivo
Cuarto Trimestre 2012
Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado anual de doscientos ochenta y un (281)
planes presentados, lo que representa un avance del 106.84% respecto a la meta anual, que
es de doscientos sesenta y tres (263) planes.
ReginSDA
TecnologaSDA
GestinSDA
AsociatividadTotal SDA
Amazonas 8 0 11 19Ancash 2 0 0 2
Apurmac 1 0 0 1Arequipa 1 1 0 2Ayacucho 6 1 0 7Cajamarca 20 5 8 33Cusco 3 0 1 4Ica 1 0 0 1Hunuco 0 1 1 2Junn 7 3 0 10La Libertad 2 1 1 4Lima 4 1 0 5Loreto 1 0 0 1
Moquegua 1 0 0 1Piura 4 1 0 5Pasco 0 0 1 1Puno 10 0 3 13San Martn 2 2 0 4Tacna 1 0 0 1Ucayali 10 1 0 11
TOTAL 84 17 26 127
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 15
Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial yde Asociatividad Agraria, evaluados.
Se evaluaron sesenta y un (61) planes de negocios para los incentivos de adopcin de
tecnologa (38), gestin empresarial (07) y asociatividad (16). Ver detalle en los Anexos N
12.a, N 12.b y N 12.c
Cuadro N 15Planes de Negocio evaluados, por regin de procedencia
Cuarto Trimestre 2012
As se tiene que, se han evaluado en el ao un total de ciento cincuenta y seis (156) planes, lo
cual representa un avance del 66.67% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos
treinta y cuatro (234) planes evaluados.
Planes de negocios del incentivo de Adopcin de Tecnologa, de Gestin Empresarial y
de Asociatividad Agraria, aprobados.
En el Cuarto Trimestre se aprobaron cuarenta y siete (47) planes de negocios, de los cuales
veintinueve (29) son para el incentivo de adopcin de tecnologa, siete (07) para el incentivo
de gestin empresarial y once (11) para asociatividad agraria. Ver Anexos N 4, 6 y 8.
ReginSDA
TecnologaSDA
GestinSDA
AsociatividadSDA
Evaluadas
Amazonas 3 0 6 9
Apurmac 2 0 0 2
Arequipa 2 0 0 2Ayacucho 1 1 0 2
Cajamarca 2 0 6 8
Cusco 0 0 1 1
Huancavelica 2 0 0 2
Junn 7 1 0 8
La Libertad 1 0 1 2
Lambayeque 1 0 0 1
Pasco 2 0 1 3
Piura 3 1 0 4
Puno 5 0 1 6
San Martn 5 4 0 9
Ucayali 2 0 0 2
TOTAL 38 7 16 61
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Cuadro N 16Planes de Negocio aprobados, por regin de procedencia
Cuarto Trimestre 2012
En total en este ao se han aprobado ciento quince (115) planes de negocio, lo que
representa un avance del 65.34% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis
(176) planes aprobados.
Ejecucin de Planes de Negocio (Monitoreados)
Los planes que se consideran para el presente indicador son todos los planes de negocios
monitoreados por el Programa en el Cuarto Trimestre para el incentivo de Adopcin de
Tecnologa y de Gestin Empresarial.
Son ciento veintin (121) planes3los que se vienen monitoreando al Cuarto Trimestre, de los
cuales ciento tres (103) corresponde al incentivo de Adopcin de Tecnologa y dieciocho (18)
al incentivo de Gestin Empresarial. Ver Cuadro N 17 y detalle en los Anexos N 13.a y N
13.b
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopcin de Tecnologa, aprobados.
En el Cuarto Trimestre, se aprobaron veintisis (26) Planes Operativos Anuales (POA) del
incentivo de Adopcin de Tecnologa. Ver Cuadro N 18 y detalle en el Anexo N 14.
3No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que en
el ao 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopcin de tecnologa fue resuelto (Cooperativa Agraria
Alto San Carlos, de la regin Junn), por lo que no se le considera para el presente indicador.
Amazonas 7
Apurmac 2
Arequipa 2
Ayacucho 4
Cajamarca 4
Cusco 2
Huancavelica 2
Junn 8
La Libertad 2
Lambayeque 1Pasco 1
Piura 2
Puno 3
San Martn 7
TOTAL 47
ReginSDA
Aprobadas
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Cuadro N 17Planes de Negocio Monitoreados
Cuarto Trimestre 2012
Cuadro N 18Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados
Incentivo de Adopcin de TecnologaCuarto Trimestre 2012
ReginAdop.
Tecnologa
Gestin
EmpresarialTOTAL
Amazonas 5 0 5
Apurmac 1 0 1
Arequipa 5 3 8
Ayacucho 8 3 11
Cajamarca 12 0 12
Cusco 5 2 7
Hunuco 1 1 2
Ica 2 0 2
Junn 20 3 23
La Libertad 1 0 1Lambayeque 2 1 3
Moquegua 2 0 2
Pasco 5 2 7
Piura 4 1 5
Puno 7 0 7
San Martn 13 2 15
Tacna 3 0 3
Ucayali 7 0 7
TOTAL 103 18 121
ReginPOAs
Aprobados
Amazonas 1
Apurmac 1
Ayacucho 2Cajamarca 1
Ica 1
Junn 5
La Libertad 1
Lambayeque 1
Pasco 1
Piura 1
Puno 2
San Martn 4
Ucayali 5TOTAL 26
-
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Verificacin de pasos crticos del incentivo de adopcin de tecnologa y ReporteTcnico Financiero.
En el Cuarto Trimestre se realizaron veintids (22) verificaciones de los pasos crticos de los
Planes de Negocio beneficiados con el incentivo de Adopcin de Tecnologa. Ver detalle en
Anexo N 15.
Cuadro N 19Organizaciones con Verificaciones
Incentivo de Adopcin de TecnologaCuarto Trimestre 2012
En el ao se realizaron un total de ochenta y seis (86) verificaciones lo que representa un
avance del 35.83%.
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestin, aprobados.
En el Cuarto Trimestre, se aprobaron tres (03) Planes Operativos Anuales (POA) del incentivo
de Gestin Empresarial. Ver Anexo N 16.
Cuadro N 20Organizaciones con Planes Operativos Anuales Aprobados
Incentivo de Gestin EmpresarialCuarto Trimestre 2012
Durante el ao 2012, se aprobaron cuatro (04) POAs, lo que representa un avance en la meta
programada de 8.33%. Cabe precisar que la baja ejecucin de dicho indicador se debe al
ReginN de
Verificaciones
Amazonas 1
Arequipa 2
Ayacucho 3
Cajamarca 4
Cusco 1
Junn 4
Lambayeque 1
Pasco 1
San Martn 2
Tacna 2
Ucayali 1
TOTAL 22
ReginPOAs
Aprobados
Cusco 1
Pasco 1
San Martn 1
TOTAL 3
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 19
retraso en la contratacin de gerentes para las organizaciones, proceso que estaba siendo
ejecutado por un tercero. No obstante, en el ltimo trimestre, el Programa implement un
proceso de seleccin de gerentes que a fin de que se suscriban los Convenios
correspondientes y se vayan realizando y aprobando los POAs de dicho incentivo.
Verificacin de pasos crticos del incentivo de Gestin Empresarial y Reportes TcnicosFinancieros.
Se realizaron nueve (9) verificaciones de los pasos crticos de los Planes de Negocio beneficiados
con el incentivo de Gestin Empresarial en el Cuarto Trimestre. Ver detalle en Anexo N 17.
Cuadro N 21Organizaciones con VerificacionesIncentivo de Gestin Empresarial
Cuarto Trimestre 2012
Al Cuarto Trimestre se realizaron treinta y cuatro (34) verificaciones. De modo que de las ciento
trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha conseguido un avance del 30.09%.
Actividades Administrativas.
La Unidad de Administracin del Programa reporta mensualmente sus actividades mediante
la presentacin de un informe de avance. En tal sentido, en el Cuarto Trimestre, dicha Unidad
entreg tres (3) documentos (uno por mes), cumplindose con el 100% de la meta prevista
para el referido trimestre. Al cierre del Cuarto Trimestre se tiene un acumulado de doce (12)
informes, con lo cual se logr una ejecucin del 100% de lo previsto para el ao 2012.
Informe de recomendaciones para la implementacin del Sistema de Control Interno.
En el Cuarto Trimestre se elabor el informe de recomendaciones, por lo que el cumplimiento
de este indicador est al 100% de lo previsto en el ao.
Procesos de contratacin ejecutados en el plazo previsto.
Durante el mes de noviembre, mediante RA N 067-2012-AG-PCC/UA, se retiraron 3
procesos de seleccin del Plan Anual de Contrataciones del Programa, debido a que el
servicio contratado de algunos proveedores se mantena vigente hasta el prximo ejercicio.
Logrando de esta manera el 28% de la meta anual, y el 100% de la meta prevista para el
2012.
Regin N deVerificaciones
Arequipa 1
Ayacucho 4
Junn 1
Lambayeque 1
Pasco 2
TOTAL 9
-
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Personas capacitadas.
Durante el Cuarto Trimestre no se realizaron capacitaciones, por lo que, al cierre del 2012 se
ejecut el 33% de lo programado. Cabe sealar que el Programa no cont con los recursos
necesarios para efectuar las actividades programadas.
Supervisin, evaluacin y control.
La Unidad de Planificacin, Seguimiento y Evaluacin (UPSE) en el Cuarto Trimestre elabor
siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de Seguimiento Mensual
(interno); tres (3) Informes de Gestin del Presupuesto (OPP), uno por mes y un (01) Informe
de Seguimiento Trimestral (al III Trimestre) del POI 2012, con lo cual se ha cumplido la meta
trimestral.
En ese sentido, al cierre del Cuarto Trimestre se elaboraron veintiocho (28) informes, lo que
representa un avance del 100% de la meta anual, la cual prev que se realicen veintiocho
(28) informes en el ao.
Elaboracin de la Lnea Base del PCC.
Estuvo a cargo de la firma consultora APOYO, la misma que present su informe final en el
mes de diciembre, conteniendo la Lnea de Base del Programa. En ese sentido, el
cumplimiento de este indicador se alcanz en el cuarto Trimestre.
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 21
EJECUCIN PRESUPUESTAL
Con la Ley N 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012,
norma que asigna un crdito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 Programa de
Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de S/. 38,022,040 como
Presupuesto Institucional de Apertura PIA, desagregado en la fuente de financiamiento:Recursos Ordinarios por S/. 38,022,040 y aprobado con Resolucin Ministerial N 536-2011-AG.
Modificaciones de Crdito Presupuestario
En el Cuarto Trimestre se realizaron cuatro modificaciones:
Anulacin de recursos por S/.3542,201.00 para transferir marco presupuestal a la UE 006
Programa SubSectorial de Irrigacin para descolmatacin y limpieza de los causes de los
valles Majes, Tambo, Ocoa, Vtor, Siguas y Camana de la Regin Arequipa;
Anulacin de recursos por S/.2055,032.00 para transferir marco presupuestal a la UE 015.
Jequetepeque Zaa para encausamiento y descolmatacin de los ros Moche,
Jequetepeque, Chao, Santa, Viru, Chicama en el departamento de la Libertad;
Anulacin de recursos por S/.2347,071.00 para transferir marco presupuestal a la UE 001.
Ministerio de AgriculturaAdministracin Central para que pueda atender pagos de servicios
de seguridad y vigilancia asi como limpieza e higiene y el pago de personal CAS y a la UE
011 AGRORURAL para la supervisin de 96 proyectos de construccin de reservorios en 11
departamentos; e,
Incremento de recursos por S/. 16,444 para efectuar el pago de aguinaldos del mes de
diciembre al personal CAS.
Cuadro N 22Modificaciones Presupuestales
Cuarto Trimestre 2012
Programacin de Compromisos Anual (PCA)
Durante el Cuarto Trimestre, los reajustes a la PCA obedecen a modificaciones presupuestarias
para la atencin de:
Incremento de la PCA para la atencin del pago de aguinaldo por Navidad para el personal
CAS
FTE 1 RECURSOS ORDINARIOS
CATGRUPO GENRICO DE
GASTOPIA
PIM (AlTercer
Trimestre)
R.M. 0373-2012-AG(Octubre)
R.M. 0423-2012-AG(Octubre)
R.M. 0460-2012-AG
(Noviembre)
R.M. 0475-2012-AG
(Diciembre)PIM
VARIACINDEL PPTO.
Gastos Corrientes 38,022,040 33,780,643 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 25,852,783 -32.0%
3 Bienes y servicios 3,500,000 6,680,607 6,680,607 90.9%
5 Otros gastos 34,522,040 27,100,036 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 19,172,176 -44.5%
Gastos de Capital - 70,000 - - - - 70,000 100.0%6 Adquis. activos no financ. - 70,000 70,000 100.0%
Total general 38,022,040 33,850,643 -3,542,201 -2,055,032 -2,347,071 16,444 25,922,783 -31.8%
Fuente: SIAF - MPP
-
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Informe de Evaluacin del IV Trimestre 2012 - AGROIDEAS 22
Anulacin de recursos y PCA, segn lo informado en las Modificaciones de Crdito
Presupuestario del presente Informe.
Ejecucin Presupuestal
Al Cuarto Trimestre del ao 2012, se logr una ejecucin presupuestal de S/. 25,679,468, siendo
S/. 19,155,384 el importe correspondiente a las transferencias efectuadas para el fomento de los
incentivos del Programa4. Asimismo, el monto de S/. 6,455,018 se ejecut por la partida de bienes
y servicios.
Cuadro N 23Ejecucin PresupuestalCuarto Trimestre 2012
Con relacin a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por concepto
de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las primeras transferencias
efectuadas a las OPAs, as como, el monto correspondiente a las segundas y/o terceras
transferencias realizadas por AGROIDEAS, correspondientes a los planes aprobados en elejercicio anterior.
Cuadro N 24Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos
Cuarto Trimestre 2012
4El referido monto incluye el pago nico de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 4,849.92.
MesBienes y
Servicios
Otros Gastos
(Transf.)
Adquisicin de
Act. No Financ.
Presupuesto
EjecutadoOctubre 576,431 1,022,585 2,649 1,601,665
Noviembre 651,664 2,750,511 1,304 3,403,480
Diciembre 758,513 4,610,113 25,934 5,394,561
IV Trimestre 1,986,608 8,383,210 29,888 10,399,705
Acumulado 2012 6,455,018 19,155,384 69,066 25,679,468
Octubre Noviembre DiciembreTotal IV
TrimestreTotal 2012
%
Avance
Adopcin de
Tecnologa 18,807,156 998,356 2,724,258 4,556,719 8,279,333 18,806,808 100%
Asociatividad
Agraria 320,900 17,850 24,900 42,150 84,900 320,900 100%
Gestin
Empresarial 22,826 6,379 1,353 11,479 19,211 22,826 100%
TOTAL 19,150,882 1,022,585 2,750,511 4,610,348 8,383,444 19,150,534 100%
IncentivoPpto.
Asignado
Ejecucin Presupuestal
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II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Limitaciones
Reducido personal para atender el Incremento de la demanda de solicitudes de apoyo
presentadas.
Demora en la subsanacin de observaciones a los planes de negocio por parte de los
productores.
Retraso en la seleccin de gerentes para el incentivo de Gestin Empresarial.
Demora de las Organizaciones para cumplir con los indicadores y actividades de los pasos
crticos programados y aprobados en los Planes Operativos Anuales (POA), ello debido a los
siguientes factores:
o
Escasa oferta de proveedores, afectando el cumplimiento de los plazos crticos.o Demora en las construcciones e implementaciones de las obras civiles, a causa de
factores climticos y del difcil acceso hacia donde se deben realizar dichos trabajos.
Tiempo limitado de las Sesiones del Consejo Directivo (CD), lo que dificulta la aprobacin de
una mayor cantidad de Planes de Negocios.
Medidas Correctivas
Implementacin de Propuesta de Evaluacin de candidatos a Gerente para el incentivo de
Gestin Empresarial, a cargo del Programa.
Se viene realizando tres Diplomados para la elaboracin de Planes de Negocios en la Regin
de Moquegua, en coordinacin con ESAN y los Gobiernos Regionales de Moquegua,
Arequipa y Tacna.
Coordinacin con los funcionarios de AGROBANCO y otras entidades financieras, para el
financiamiento de las contrapartidas de las Organizaciones.
Seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el cumplimiento de la
documentacin necesaria para la verificacin de las condiciones contractuales y
acreditaciones mnimas de los proveedores de bienes y servicios.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
En el ao 2012 se ha ampliado el nmero de regiones beneficiarias del Programa, mediantela aprobacin de planes de negocios provenientes de Huancavelica, La Libertad y Apurmac.
El Programa ha aprobado planes de negocio de 30 cadenas de valor, entre los cuales se
encuentran la quinua, trigo, tara, esprrago, papa, cuyes y alpaca, entre otros.
El monto de cofinanciamiento que corresponde a AGROIDEAS de los PNs aprobados en el
2012, se ha incrementado en 131% respecto al ao 2011 y en 100% con relacin al periodo
2010-2011.
Las regiones con mayor inversin en PNs son: Junn (19.1%), Piura (10 %), Cajamarca
(9.8%) y San Martn (9.6%).
Las regiones con mayor nmero de planes aprobados son: Junn (28), Cajamarca (21) y San
Martn (19).
Las regiones con mayor N de Organizaciones con PNs. Aprobados son: Junn (21),
Cajamarca (21) y San Martn (13).
Las regiones con mayor N de Productores con PNs. Aprobados son: San Martn (3,153)
Junn (2,103) y Piura (1,707).
Las transferencias realizadas en el ao 2012 se incrementaron en 491% respecto al ao2011.
Recomendaciones
Brindar apoyo a las Organizaciones elegibles, en la formulacin de sus Solicitudes de Apoyo
a fin de concretar su acceso a los incentivos que ofrece el Programa.
Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobacin mensual de Planes de
Negocio.
Agilizar el proceso de evaluacin a travs del apoyo de las Unidades Regionales para la
evaluacin de Planes de Negocios.
Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el
cumplimiento de la documentacin necesaria para la verificacin de las condiciones
contractuales y acreditaciones mnimas de los proveedores de bienes y servicios.
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IV. FORMULARIOS
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Pliego: 013: Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la CompetitividadDependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
mbito: NacionalOBJETIVO GENERAL (1) :
Ind ica do r d e Res ul ta do In dic ad or de Re su l ta do de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
% AvanceAnual
% Avance AnualDesagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficie agrcola beneficiada poradopcion de tecnologia
(con primerdesembolso en 2012)37,964 19,784 11,886 22,986 116.19%
Superficie agrcola beneficiada poradopcion de tecnologia
(con desembolsosprevios)6,443 16,491 318 15,049 91.26%
Cabezasde ganado beneficiadaspor adopcion de tecnologia
(con primerdesembolso en 2012)4,931 5,140 2,296 4,840 94.16% 8 ,279 ,333 18, 807, 042
Cabezasde ganado beneficiadaspor adopcion de tecnologia
(con desembolsosprevios)5,149 13,339 0 13,339 100.00%
Organizacionesde productoresagrarios con incentivos
para la adopcin de tecnologa con transferencias(con
primerdesembolso en 2012)103 69 34 69 100.00% 5,965,785 10,696,028
Organizacionesde productoresagrarios con incentivos
para la adopcin de tecnologa con transferencias(con
desembolsosprevios)18 18 1 17 94.44% 2,313,548 8,111,013
Agricultoresbeneficiados con la implementacin de Planesde Negocio de adopcin de tecnologia (con primer
desembolso en 2012)11,363 5,726 3,784 6,903 120.56%
Agricultoresbeneficiados con la implementacin de Planesde Negocio de adopcin de tecnologia (con desembolsos
previos)
2,189 2,189 452 1,605 73.32%
Ind ica do r d e Res ul ta do In dic ad or de Re su l ta do de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
% AvanceAnual
% Avance AnualDesagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficie agrcola beneficiada porgestin empresarial (con
primerdesembolso en 2012)6,982 7,348 0 1,212 16.49%
Superficie agrcola beneficiada porgestin empresarial (con
desembolsosprevios)1,437 12,856 0 12,538 97.53%
Cabezasde ganado beneficiadasporgestin empresarial
(con primerdesembolso en 2012)3,020 2,460 0 985 40.04% 84,900 320,900
Cabezasde ganado beneficiadasporgestin empresarial
(con desembolsosprevios)620 13,000 0 13,000 100.00%
Organizacionescon incentivo para la gestin, con
transferencias (con primerdesembolso en 2012)34 28 0 6 21.43% 0 48,700
Organizacionescon incentivo para la gestin, con
transferencias (con desembolsosprevios)7 7 0 6 85.71% 84,900 272,200
Agricultoresbeneficiados con la implementacin de Planes
de Negocio de gestin empresarial (con primer
desembolso en 2012)2,210 1,928 0 208 10.79%
Agricultoresbeneficiados con la implementacin de Planes
de Negocio de gestin empresarial (con desembolsosprevios)
455 1,393 0 941 67.55%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 12,195 12,195 9,759 19,925 163.39%
Organizacionesde ProductoresAgrarios con Elegibilidad
OtorgadaOrganizacin
Asignacionespresupuestales
que no resultan en productos271 271 208 400 147.60% 1,086,189 2,569,880 777,200 2,475,395 96.32%
Evaluacin de elegibilidad Evaluacin 362 362 268 588 162.43%Alianzasestratgicas establecidas Convenio 24 24 6 28 116.67%Organizacionesde productoresacompaadas porlas
UnidadesRegionalesOrganizacin 410 410 293 1118 272.68%
Organizacionesde productoresagrarios con incentivos
para la asociatividad, con transferenciasOrganizacin
Asignacionespresupuestales
que no resultan en productos11 10 14 17 170.00% 10,250 22,826 19,211 22,826 100.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
% Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 66.9 66.9 61.8 40.9 61.16%
Conveniossuscritos con entidadespblicas yprivadas ConveniosAsignacionespresupuestales
que no resultan en productos177 177 44 101 57.06% 654,444 1,168,124 332,127 1,136,611 97.30%
Planesde negocios del incentivo de Adopcin de
Tecnologa, de Gestin yde Asociatividad, presentadosPlan de negocio 263 263 76 281 106.84%
Planesde negocios del incentivo de Adopcin de
Tecnologa, de Gestin yde Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 234 234 61 156 66.67%
Planesde negocios del incentivo de Adopcin de
Tecnologa, de Gestin yde Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 176 176 47 115 65.34%
Ejecucin de Planesde Negocio (Monitoreados) PlanAsignacionespresupuestales
que no resultan en productos192 192 121 121 63.02% 167,361 487,890 127,581 468,954 96.12%
PlanesOperativos Anualesdel incentivo de Adopcin de
Tecnologa, aprobadosPOA 134 134 26 78 58.21%
Verificacin de pasoscrticos del incentivo de adopcin de
tecnologa yReporte Tcnico FinancieroInformes 240 240 22 86 35.83%
PlanesOperativos Anualesdel incentivo de
Gestin,aprobadosPOA 48 48 3 4 8.33%
Verificacin de pasoscrticos del incentivo de gestin y
ReportesTcnicos FinancierosInformes 113 113 9 34 30.09%
% 100 100 25.5 93.6 93.63%ActividadesAdministrativas Documentos Accionescentrales 12 12 3 12 100.00% 1,349,604 2,230,053 720,450 2,152,779 96.53%Informe de recomendacionespara la implementacin del
Sistema de Control InternoInformes 1 1 1 1 100.00%
Procesosde contratacin ejecutados en el plazo previsto % 100 100 28 100 100.00%
Personascapacitadas Capacitados 15 15 0 5 33.33%Supervisin, evaluacin ycontrol Informes Accionescentrales 28 28 7 28 100.00% 242,402 315,954 77,473 313,531 99.23%Elaboracin de la Linea Base del PCC Estudi o 1 1 1 1 100.00%
3 8, 02 2, 04 0 2 5,9 22 ,7 83 1 0, 41 8, 27 5 2 5, 69 8, 03 7 6 7. 59 %
100.00%
320,900 100.00%
Cabezasde ganado beneficiadasporgestin empresarial
Productoresque conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Participacin de losPlanes de Negociosaprobados
12,205 38,036 104.85%
EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMACION DE EJECUCION
0 13,750 68.06%Superficie agrcola beneficiada porgestin empresarial
1,627,977
Cabezas 3,640 0 13,985 90.46%
Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)EJECUCION FISICAOBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCI N DE TECNOLOGA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Superficie agrcola beneficiada por
adopcion de tecnologia
2,296 18,179 98.38%
OrganizacinAsignacionespresupuestales que no
resultan en productos121 32,883,81335 86 98.85%
Cabezasde ganado beneficiadaspor
adopcion de tecnologia
Adopcin de
Tecnologa
Productores 4,236 8,508 107.49%
PROGRAMACION DE EJECUCION
18,807,156
OrganizacinAsignacionespresupuestales que no
resultan en productos41 0
8,419
36,275
18,479
87
13,552 7,915
Cabezas 10,080
Has. 44,407
20,204
15,460
35
Has.
Gestin internadel Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Evaluacin de
PlanesdeNegocio
Monitoreo y
Control de los
Planesde
Negocio en
Ejecucin
Gestin del Programa
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formulario N 2
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Asociatividad
0 1,149 34.60%
Gestin
Empresarial
Productores 2,665 3,321
12 34.29%
-
5/26/2018 PLAN 13970 2012 - E) Informe de Seguimiento Al POI - IV Trimestre 2012 2013
28/84
Pliego: 013: Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la CompetitividadDependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCCmbito: AmazonasOBJETIVOGENERAL (1) :
I nd icado r d e R esul tado I nd icad or d e R esul t ad o d esagr egadoLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%Avance AnualDesagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficieagrcola beneficiadapor adopciond etecnologia
(conprimer desembolsoen2012)905 858 0 1,915 223.19%
Superficieagrcola beneficiadapor adopciond etecnologia
(condesembolsos previos)792 730 0 730 100.00%
Cabezas deg anadob eneficiadas por adopcionde tecnologia
(conprimer desembolsoen2012)0 281 0 0 0.00% 54 ,827 1 ,274 ,714
Cabezas deg anadob eneficiadas por adopcionde tecnologia
(condesembolsos previos)560 0 0 0 0.00%
Organizaciones deproductores agrarios conincentivos
parala adopcind etecnologa contransferencias (con
primer desembolsoen 2012)
3 3 0 3 100.00% 0 736,080
Organizaciones deproductores agrarios conincentivos
parala adopcind etecnologa contransferencias (con
desembolsos previos)
1 1 0 1 100.00% 54,827 538,635
Agricultores beneficiados conlaimplementacin de
Planes deNegociodeadopcindetecnologia(con
primer desembolsoen 2012)
336 284 0 668 235.21%
Agricultores beneficiados conlaimplementacin de
Planes deNegociodeadopcindetecnologia(con
desembolsos previos)
112 164 0 164 100.00%
I nd icado r d e R esul tado I nd icad or d e R esul t ad o d esagr egadoLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%Avance AnualDesagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Superficieagrcola beneficiadapor gestinempresarial (con
primer desembolsoen 2012)440 582 0 0 0.00%
Superficieagrcola beneficiadapor gestinempresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Cabezas deganado beneficiadas por gestinempresarial
(conprimer desembolsoen2012)280 281 0 0 0.00%
Cabezas deganado beneficiadas por gestinempresarial
(condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones conincentivo parala gestin,con
transferencias (conprimer desembolsoen 2012)2 2 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones conincentivo parala gestin,con
transferencias (condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultores beneficiados conlaimplementacin de
Planes deNeg ociode gestinempresarial (conprimer
desembolsoen2012)
130 162 0 0 0.00%
Agricultores beneficiados conlaimplementacin de
Planes deNeg ociode gestinempresarial (con
desembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 1,719 2,676 540.61%
Organizaciones deProductores Agrarios conElegibilidad
OtorgadaOrganizacin
Asignaciones presupuestales
quenoresultanenproductos11 11 37 63 572.73% 0 0 0 0 0.00%
Evaluacinde elegibilidad Evaluacin 18 18 36 76 422.22%Alianzas estratgicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%Organizaciones deproductores acompaadas por las
Unidades RegionalesOrganizacin 17 17 18 36 211.76%
Organizaciones deproductores agrarios conincentivos
parala asociatividad,con transferenciasOrganizacin
Asignaciones presupuestales
quenoresultanenproductos0 0 3 3 100.00% 0 2,517 2,517 2,517 100.00%
Linea de
Accion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
Ejecucion
Trimestral
Ejecucion
Acumulada
%Avance Anual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 75.0 75.0 87.5 100.0 133.33%
Convenios suscritos conentidades pblicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales
quenoresultanenproductos6 6 6 8 133.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes denegocios del incentivode Adopcinde
Tecnologa,de Gestiny deAsociatividad, presentadosPlandenegocio 8 8 8 15 187.50%
Planes denegocios del incentivode Adopcinde
Tecnologa,de Gestiny deAsociatividad, evaluadosPlandenegocio 8 8 9 11 137.50%
Planes denegocios del incentivode Adopcinde
Tecnologa,deGestinydeAsociatividad,aprobadosPlandenegocio 6 6 7 8 133.33%
Ejecucinde Planes deNeg ocio(Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales
quenoresultanenproductos7 7 5 5 71.43% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivode Adopcinde
Tecnologa,aprobadosPOA 5 5 1 3 60.00%
Verificacinde pasos crticos del incentivode adopcin
detecnologayReporteTcnicoFinancieroInformes 10 10 1 4 40.00%
Planes Operativos Anuales del incentivode
Gestin,aprobadosPOA 2 2 0 0 0.00%
Verificacinde pasos crticos del incentivode gestiny
Reportes Tcnicos FinancierosInformes 4 4 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informede recomendaciones parala implementacindel
Sistemade Control InternoInformes 0 0 0 0 0.00%
Procesos decontratacin ejecutados enel plazoprevisto % 0 0 0 0 0.00%
Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%Supervisin,evaluacin ycontrol Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Elaboracin de la Linea Base del PC C Estud io 0 0 0 0 0.00%
1,775,600 1,277,232 57,344 1,277,231 71.93%
1,274,715 100.00%
0 0.00%
Formulario N 2SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012
Contribuira mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVOESPECIFICO1 (2): FACILITAR LAADOPCIN DE TECNOLOGAEN LASORGANIZACIONESDE PRODUCTORESAGRARIOSPROGRAMACION DEEJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 2,645 166.56%
Cabezas deganado beneficiadas por
adopciond etecnologiaCabezas 560 281 0 0 0.00%
Superficieagrcola beneficiadapor
adopciond etecnologiaHas. 1,697 1,588
4 100.00% 1,702,667
Productores 448 448 0 832
OrganizacinAsignaciones presupuestales queno
resultanen productos4 4
185.71%
0.00%
Adopcinde
Tecnologa
582 0 0 0.00%
Cabezas deganado beneficiadas por
gestinempresarialCabezas 280 281 0 0 0.00%
OBJETIVOESPECIFICO2 (2): APOYAR EN LAMEJORADE LAGESTIN EMPRESARIAL DELAS ORGANIZACIONESDE PRODUCTORESAGRARIOSPROGRAMACION DEEJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficieagrcola beneficiadapor gestin
empresarialHas. 440
0
OBJETIVOESPECIFICO3 (2): FOMENTAR LAFORMALIZACI N DEORGANIZACIONESDE PRODUCTORESAGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores queconforman organizaciones cuyaformalidad hasido verificada
Asociatividad
72,933
Productores 130 162 0 0 0.00%
Gestin
Empresarial
OrganizacinAsignaciones presupuestales queno
resultanen productos2 2 0 0
Indicadorde Resultado
(3)
Indicadorde Resultado
(3)
Gestininterna
del Programa
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVOESPECIFICO4 (2): LOGRAR UNAGESTIN EFICIENTEY SOSTENIBLEDEL PROGRAMAPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
ParticipacindelosPlanes deNegociosaprobados
Evaluacinde
Planes de
Negocio
Monitoreoy
Control delos
Planes de
Negocioen
Ejecucin
Gestindel Programa
-
5/26/2018 PLAN 13970 2012 - E) Informe de Seguimiento Al POI - IV Trimestre 2012 2013
29/84
Pliego: 013: Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la CompetitividadDependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
mbito: AncashOBJETIVO GENERAL (1) :
In dica do r de Res ul ta do Ind ic ad or d e Re su lt ad o de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%AvanceAnual
Desagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(conprimer desembolsoen 2012)
1,741 0 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por adopciondetecnologia
(conprimer desembolsoen 2012)560 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por adopciondetecnologia
(condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones deproductores agrariosconincentivosparala adopcindetecnologa contransferencias (con
primer desembolsoen 2012)4 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones deproductores agrariosconincentivosparala adopcindetecnologa contransferencias (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode adopcindetecnologia (conprimer desembolsoen 2012)
448 0 0 0 0.00%
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode adopcindetecnologia (condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
In dica do r de Res ul ta do Ind ic ad or d e Re su lt ad o de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%AvanceAnual
Desagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficieagrcolabeneficiadapor gestin empresarial (conprimer desembolsoen 2012)
220 0 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor gestin empresarial (condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por gestinempresarial(conprimer desembolsoen 2012)
280 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por gestinempresarial
(condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones conincentivo parala gestin, con
transferencias (conprimer desembolsoen2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones conincentivo parala gestin, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode gestinempresarial (conprimer
desembolsoen2012)65 0 0 0 0.00%
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociodegestin empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 450 450 314 615 136.67%
Organizaciones deProductores Agrarios conElegibilidadOtorgada
OrganizacinAsignaciones presupuestalesqueno resultanen productos
10 10 8 13 130.00% 0 0 0 0 0.00%
Evaluacinde elegibilidad/2 Evaluacin 14 14 6 15 107.14%Alianzasestratgicasestablecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%Organizaciones deproductores acompaadas por las
UnidadesRegionalesOrganizacin 17 17 43 81 476.47%
Organizaciones deproductores agrariosconincentivos
parala asociatividad, contransferenciasOrganizacin
Asignaciones presupuestales
queno resultanen productos0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 66.9 0.0 0.0 0.00%
Convenios suscritos conentidadespblicas yprivadas ConveniosAsignaciones presupuestales
queno resultanen productos4 4 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin de
Tecnologa, deGestiny de Asociatividad, presentadosPlande negocio 9 9 2 2 22.22%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin de
Tecnologa, deGestiny de Asociatividad, evaluadosPlande negocio 8 8 0 0 0.00%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin deTecnologa, deGestiny de Asociatividad, aprobados
Plande negocio 5 5 0 0 0.00%
Ejecucinde Planes deNegocio(Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestalesqueno resultanen productos
3 3 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivode AdopcindeTecnologa, aprobados
POA 3 3 0 0 0.00%
Verificacinde pasos crticos del incentivodeadopcindetecnologa yReporte TcnicoFinanciero
Informes 4 4 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivodeGestin,aprobados
POA 1 1 0 0 0.00%
Verificacinde pasos crticos del incentivode gestinyReportesTcnicosFinancieros
Informes 3 3 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%ActividadesAdministrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informede recomendaciones parala implementacindelSistemade Control Interno
Informes 0 0 0 0 0.00%
Procesosdecontratacin ejecutados enel plazoprevisto % 0 0 0 0 0.00%
Personascapacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%Supervisin, evaluaciny control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Elaboracin de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,192,200 0 0 0 0.00%
0
0 0.00%
0.00%
Formulario N 2SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL P LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LAADOPCIN DE TECNOLOGAEN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas deganadobeneficiadas poradopcionde tecnologia
Cabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor
adopcionde tecnologiaHas. 1,741 0
0 0.00% 1,155,733
Productores 448 0 0 0
OrganizacinAsignaciones presupuestales queno
resultanen productos4 0
0.00%
0.00%
Adopcinde
Tecnologa
0 0 0 0.00%
Cabezas deganadobeneficiadas porgestinempresarial
Cabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LAMEJORA DE LAGESTI N EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficieagrcolabeneficiadapor
gestinempresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LAFORMALIZACI N DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores queconformanorganizaciones cuyaformalidadha sidoverificada
Asociatividad
36,467
Productores 65 0 0 0 0.00%
GestinEmpresarial
OrganizacinAsignaciones presupuestales queno
resultanen productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNAGESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMAPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participacindelos Planes de Negocios aprobados
EvaluacindePlanesde
Negocio
MonitoreoyControl delos
Planesde
NegocioenEjecucin
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestindel Programa
Gestininterna
del Programa
-
5/26/2018 PLAN 13970 2012 - E) Informe de Seguimiento Al POI - IV Trimestre 2012 2013
30/84
Pliego: 013: Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la CompetitividadDependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
mbito: ApurmacOBJETIVO GENERAL (1) :
In dica do r de Res ul ta do In dica do r de Res ul ta do d es ag re ga doLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%AvanceAnual
Desagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(conprimer desembolsoen 2012)
1,741 291 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por adopciondetecnologia
(conprimer desembolsoen 2012)560 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por adopciondetecnologia
(condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones deproductores agrarioscon incentivosparala adopcinde tecnologacontransferencias (con
primer desembolsoen 2012)3 1 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones deproductores agrarioscon incentivosparala adopcinde tecnologacontransferencias (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode adopcindetecnologia (conprimer desembolsoen 2012)
336 81 0 0 0.00%
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode adopcindetecnologia (condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
In dica do r de Res ul ta do In dica do r de Res ul ta do d es ag re ga doLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%AvanceAnual
Desagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficieagrcolabeneficiadapor gestin empresarial (conprimer desembolsoen 2012)
220 0 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor gestin empresarial (condesembolsos previos)
0 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por gestinempresarial(conprimer desembolsoen 2012)
280 0 0 0 0.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por gestinempresarial
(condesembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Organizaciones conincentivo parala gestin, con
transferencias (conprimer desembolsoen2012)1 0 0 0 0.00% 0 0
Organizaciones conincentivo parala gestin, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociode gestinempresarial (conprimer
desembolsoen2012)65 0 0 0 0.00%
Agricultoresbeneficiados conlaimplementacin dePlanes deNegociodegestin empresarial (con
desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
Productores 495 495 113 204 41.21%
Organizaciones deProductores Agrarios conElegibilidadOtorgada
OrganizacinAsignaciones presupuestalesqueno resultanen productos
11 11 3 7 63.64% 0 0 0 0 0.00%
Evaluacinde elegibilidad/2 Evaluacin 16 16 11 18 112.50%Alianzasestratgicasestablecidas Convenio 1 1 0 0 0.00%Organizaciones deproductores acompaadas por las
Unidades RegionalesOrganizacin 21 21 3 19 90.48%
Organizaciones deproductores agrarioscon incentivos
parala asociatividad, contransferenciasOrganizacin
Asignaciones presupuestales
queno resultanen productos1 0 0 0 0.00% 1,025 0 0 0 0.00%
Linea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Modificada
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%Avance AnualPresupuesto
Institucional (PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
% 55.6 55.6 22.2 22.2 40.00%
Conveniossuscritos conentidadespblicas yprivadas ConveniosAsignaciones presupuestales
queno resultanen productos4 4 1 1 25.00% 0 0 0 0 0.00%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin de
Tecnologa, deGestiny de Asociatividad, presentadosPlande negocio 9 9 1 10 111.11%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin de
Tecnologa, deGestiny de Asociatividad, evaluadosPlande negocio 6 6 2 2 33.33%
Planes denegocios del incentivodeAdopcin deTecnologa, deGestiny de Asociatividad, aprobados
Plande negocio 5 5 2 2 40.00%
Ejecucinde Planes deNegocio(Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestalesqueno resultanen productos
3 3 1 1 33.33% 0 0 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivodeAdopcin deTecnologa, aprobados
POA 2 2 1 1 50.00%
Verificacindepasos crticos del incentivodeadopcindetecnologay ReporteTcnicoFinanciero
Informes 3 3 0 0 0.00%
Planes Operativos Anuales del incentivodeGestin,aprobados
POA 1 1 0 0 0.00%
Verificacindepasos crticos del incentivode gestinyReportes TcnicosFinancieros
Informes 3 3 0 0 0.00%
% 0 0 0.0 0.0 0.00%ActividadesAdministrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informede recomendaciones parala implementacindelSistemade Control Interno
Informes 0 0 0 0 0.00%
Procesosdecontratacin ejecutados enel plazoprevisto % 0 0 0 0 0.00%
Personascapacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%Supervisin, evaluaciny control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Elaboracin de la Li nea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%
1,194,000 0 0 0 0.00%
0.00%
0.00%0
0
Formulario N 2SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL P LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AO 2012
Contribuir a mejorar la competitividad de la produccin agraria de los pequeos y medianos productores del pas, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LAADOPCIN DE T ECNOLOGAEN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
0 0 0.00%
Cabezas deganadobeneficiadas poradopcionde tecnologia
Cabezas 560 0 0 0 0.00%
Superficieagrcolabeneficiadapor
adopcionde tecnologiaHas. 1,741 291
0 0.00% 1,112,553
Productores 336 81 0 0
OrganizacinAsignaciones presupuestalesqueno
resultanen productos3 1
0.00%
0.00%
Adopcinde
Tecnologa
0 0 0 0.00%
Cabezas deganadobeneficiadas porgestinempresarial
Cabezas 280 0 0 0 0.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LAMEJORA DE LAGESTI N EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Superficieagrcolabeneficiadapor
gestinempresarialHas. 220
0
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LAFORMALIZACI N DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOSPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Productores queconformanorganizacionescuya formalidadha sidoverificada
Asociatividad
80,422
Productores 65 0 0 0 0.00%
GestinEmpresarial
OrganizacinAsignaciones presupuestalesqueno
resultanen productos1 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNAGESTIN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMAPROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)
Participacindelos Planes deNegocios aprobados
EvaluacindePlanes de
Negocio
MonitoreoyControl delos
Planes de
NegocioenEjecucin
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Gestindel Programa
Gestininterna
del Programa
-
5/26/2018 PLAN 13970 2012 - E) Informe de Seguimiento Al POI - IV Trimestre 2012 2013
31/84
Pliego: 013: Ministerio de AgriculturaUnidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la CompetitividadDependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
mbito: ArequipaOBJETIVO GENERAL (1) :
Ind ic ad or d e Re su lt ad o Ind ic ad or d e Re su lt ad o de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
Meta FisicaAnual
Desagregada
Meta FisicaAnual
Modificada
Meta FisicaAnual
ModificadaDesagregada
EjecucinTrimestral
EjecucionTrimestral
Desagregada
EjecucinAcumulada
EjecucionAcumulada
Desagregada
%AvanceAnual
%AvanceAnual
Desagregado
PresupuestoInstitucional
(PIA)
PresupuestoInstitucional
(PIM)
EjecucionTrimestral
EjecucionAcumulada
%AvanceAnual
(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/
(9.1)(13) (14) (15) (16)
(17)=(16)/(14)
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(conprimer desembolsoen 2012)
2,161 1,040 0 382 36.73%
Superficieagrcolabeneficiadapor adopciondetecnologia(condesembolsos previos)
444 45 0 45 100.00%
Cabezasdeganado beneficiadas por adopcionde tecnologia
(conprimer desembolsoen 2012)0 1,066 0 1,565 146.81% 4 35 ,6 67 1 ,0 60 ,7 99
Cabezasdeganado beneficiadas por adopcionde tecnologia
(condesembolsos previos)280 70 0 70 100.00%
Organizaciones deproductores agrarios conincentivosparala adopcindetecnologa contransferencias (con
primer desembolsoen 2012)6 5 0 3 60.00% 0 333,900
Organizaciones deproductores agrarios conincentivosparala adopcindetecnologa contransferencias (con
desembolsosprevios)2 2 0 2 100.00% 435,667 726,899
Agricultores beneficiados conla implementacindePlanesde Negociodeadopcin detecnologia(conprimer desembolsoen 2012)
672 301 0 101 33.55%
Agricultores beneficiados conla implementacindePlanesde Negociodeadopcin detecnologia(con
desembolsosprevios)
224 32 0 32 100.00%
Ind ic ad or d e Re su lt ad o Ind ic ad or d e Re su lt ad o de sa gr eg ad oLinea deAccion
Indicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***Meta Fisica
Anual
![Power poi[1]..](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5597fa6a1a28ab9b238b4605/power-poi1.jpg)
