PIP yoyongos lunes 19 (Reparado).docB.doc

BANCO DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YORONGOS

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL

“ MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA

FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA

– SAN MARTIN ”

2012

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ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto.......................................................................................................... 10

2.2. Responsabilidad Funcional.................................................................................................10

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora recomendada.....................................................10

2.4. Participación de los involucrados .......................................................................................11

2.5. Marco de referencia ...........................................................................................................11

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual.......................................................................................12

3.2. Definición del problema y sus causas.................................................................................22

3.3. Objetivo del proyecto.......................................................................................................... 24

3.4. Alternativas de solución......................................................................................................26

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Definición del horizonte de evaluación................................................................................27

4.2. Análisis de la Demanda..................................................................................................... 27

4.3. Análisis de la Oferta...........................................................................................................63

4.4. Balance Oferta - demanda.................................................................................................66

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución......................................................103

4.6. Costos ..............................................................................................................................104

4.7. Evaluación social.............................................................................................................. 117

4.8. Análisis de sensibilidad.....................................................................................................126

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4.9. Análisis de sostenibilidad................................................................................................127

4.10. Impacto ambiental..........................................................................................................127

4.11. Selección de alternativa.................................................................................................128

4.12. Plan de implementación.................................................................................................128

4.13. Organización y gestión...................................................................................................131

4.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada...............................................132

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………………….133

VI. ANEXOS………………………………………………………………………………………..133

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)



FLORIDA,NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA

– SAN MARTIN ”

B. Objetivo del Proyecto

“DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS,

PARASITARIAS Y NUTRICIONALES EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS,

BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE

YORONGOS – RIOJA – SAN MARTIN”

C. Balance Oferta – Demanda de los Bienes o Servicios del PIP

a. Balance Oferta – Demanda de Agua potable

El Presente Proyecto Tiene Como Beneficiarios Directos A La Población En Las

Localidades De Yorongos, Belen, Bella Florida,Nuevo Tabalosos, La Libertad, Distrito

De Yorongos – Rioja – San Martin ”

b. Balance Oferta - Demanda del Sistema de Saneamiento. Del mismo modo este

análisis se puede apreciar en los cuadros posteriores.

D. Descripción Técnica del PIP

Alternativa 01

COMPONENTE UNID CANTIDADSISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVISIONALES glb 1.00CAPTACION unid 1.00CANAL ADUCTOR unid 1.00CANAL DE LIMPIA unid 1.00PUENTE PEATONAL unid 1.00DESRIPIADOR unid 1.00DESARENADOR unid 1.00LINEA DE CONDUCCION ml 15,735.00CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS unid 8.00

CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD

unid 4.00

VALVULAS DE AIRE unid 14.00VALVULAS DE PURGA unid 22.00PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS

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PASE AEREO L=180m unid 1.00PASE AEREO L=120m unid 1.00PASE AEREO L=80m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=40m unid 1.00PASE AEREO L=25m unid 1.00PASE AEREO L=20m unid 1.00PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOSPASE AEREO L=160m unid 1.00PASE AEREO L=120m unid 1.00PASE AEREO L=100m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=60m unid 1.00PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTADPASE AEREO L=100m unid 1.00PASE AEREO L=80m unid 1.00PASE AEREO L=70m unid 1.00PASE AEREO L=60m unid 1.00PASE AEREO L=40m unid 1.00RESERVORIOSRESERVORIO 255 M3 unid 1.00RESERVORIO 12 M3 unid 3.00RESERVORIO 15 M3 unid 1.00LINEA DE ADUCCION ml 924.85REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00TRABAJOS PRELIMINARESSISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTARSISTEMA DE ALCANTARILLADOTUBERIAS COLECTORES / EMISORESTUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43BUZONES / CAJAS DE INSPECCIONBUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON BIODIGESTORES und 280.00

E. Costos del PIP

Costos a Precios de MercadoAlternativa 01

Ítem COMPONENTE Parcial (S/.)

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 6,941,129.41

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01.01 OBRAS PROVISIONALES 65,630.8201.02 CAPTACION 45,191.3201.03 CANAL ADUCTOR 11,331.7701.04 CANAL DE LIMPIA 17,444.8401.05 PUENTE PEATONAL 18,059.5901.06 DESRIPIADOR 2,896.4701.07 DESARENADOR 15,138.2101.08 LINEA DE CONDUCCION 2,119,009.05

01.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68,031.01

01.10CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD

13,533.36

01.11 VALVULAS DE AIRE 120,891.0501.12 VALVULAS DE PURGA 147,082.04

01.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,501,990.93

01.13.01 PASE AEREO L=180m 565,212.6101.13.02 PASE AEREO L=120m 321,204.7101.13.03 PASE AEREO L=80m 191,877.4801.13.04 PASE AEREO L=70m 170,750.0201.13.05 PASE AEREO L=40m 106,723.4201.13.06 PASE AEREO L=25m 77,076.6701.13.07 PASE AEREO L=20m 69,146.02

01.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477,173.79

01.14.01 PASE AEREO L=160m 145,738.9301.14.02 PASE AEREO L=120m 112,205.8701.14.03 PASE AEREO L=100m 93,030.4601.14.04 PASE AEREO L=70m 67,104.3501.14.05 PASE AEREO L=60m 59,094.18

01.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364,398.48

01.15.01 PASE AEREO L=100m 115,055.0001.15.02 PASE AEREO L=80m 75,054.5801.15.03 PASE AEREO L=70m 67,973.1201.15.04 PASE AEREO L=60m 60,061.6301.15.05 PASE AEREO L=40m 46,254.1501.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 155,136.8601.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 17,453.6801.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 17,453.6801.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 17,453.6801.20 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 16,822.3301.21 LINEA DE ADUCCION 96,438.2301.22 REDES DE DISTRIBUCION 1,356,265.2501.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276,302.9702 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 5,152,635.9402.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,692,319.0402.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7,294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39,641.5402.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7,662.8002.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,883.29

02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629,930.19

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02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514,333.1602.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508,574.0402.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 2,460,316.9002.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52,621.0502.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287,622.2902.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14,068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21,027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12,935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20,355.2002.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5,431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14,248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20,502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10,246.1703 LETRINAS CON BIODIGESTORES 1,272,753.72

COSTO DIRECTO 13,366,519.07GASTOS GENERALES 5% 668325.95UTILIDAD 5% 668325.95SUB TOTAL 14,703,170.97IGV 18% 2646570.77COSTO DE LA OBRA 17349741.74SUPERVISION 5% 867487.09EXPEDIENTE TECNICO 2% 346994.83PRESUPUESTO TOTAL 18564223.66

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F. Beneficios del PIP

Consolidado de Beneficios

CONSOLIDADO DE BENEFICIOS

Por liberación de recursos 61Por mayos consumo 122.00

TOTAL BENEFICIOS 183.00

G. Resultados de la Evaluación Social

Valor Actual Neto Social: Alternativa 01

H. Sostenibilidad del PIP

a. Responsable de la Operación y Mantenimiento.

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N° AÑO BENEFICIOS

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

A PRECIOS SOCIALES

FLUJO NETO ECONÓMICO

0 2012 0.00 18,564,223.68 -18,564,223.681 2013 2,238,999.88 7,330.82 2,231,669.062 2014 2,268,823.75 7,330.82 2,261,492.943 2015 2,298,647.63 7,330.82 2,291,316.814 2016 2,328,471.50 7,330.82 2,321,140.695 2017 2,358,295.38 7,330.82 2,350,964.566 2018 2,388,119.26 7,330.82 2,380,788.447 2019 2,417,943.13 7,330.82 2,410,612.328 2020 2,447,767.01 7,330.82 2,440,436.199 2021 2,477,590.88 7,330.82 2,470,260.0710 2022 2,507,414.76 7,330.82 2,500,083.9411 2023 2,537,238.64 7,330.82 2,529,907.8212 2024 2,567,062.51 7,330.82 2,559,731.7013 2025 2,596,886.39 7,330.82 2,589,555.5714 2026 2,626,710.26 7,330.82 2,619,379.4515 2027 2,656,534.14 7,330.82 2,649,203.3216 2028 2,686,358.02 7,330.82 2,679,027.2017 2029 2,716,181.89 7,330.82 2,708,851.0818 2030 2,746,005.77 7,330.82 2,738,674.9519 2031 2,775,829.64 7,330.82 2,768,498.8320 2032 2,805,653.52 7,330.82 2,798,322.70

VANS 2,087,681.93 TIRS 11.54%

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El organismo responsable de la Operación y Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y de saneamiento; como se indica en el acta de compromiso, es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, en cada una de las comunidades beneficiarias del presente proyecto. La misma que será responsable de recaudar las cuotas acordadas de S/. 2.00/Mes, por cada una de las familias.

b. ¿Es la unidad ejecutora la responsable de la operación y Mantenimiento del PIP a cargo de su presupuesto institucional? La JASS constituida por los beneficiarios, será responsable de la operación y mantenimiento de este proyecto.

I. Impacto Ambiental

a. Impacto ambientalPor el tipo de intervención del proyecto no se tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; al momento de su ejecución en algunas zonas será necesario talar algún árbol, e igualmente se removerá el suelo el mismo que será recuperado una vez concluida la obra. Pero si se identificaran otros impactos negativos, existe un plan de contingencia para dichos impactos a su mínima expresión.

b. Impactos Negativos

Perturbación de la tranquilidad en la población Las actividades constructivas para redes de conducción y distribución afectarán los terrenos por donde esta discurra, afectando la tranquilidad de los pobladores de las viviendas cercanas por el levantamiento de tierras a la vez que se afectará el suelo del terreno el cual no podrá ser cultivable durante este periodo. Para tal fin estas obras se deberán programar de preferencia en épocas en que la población generalmente no siembra y con constante riego para apalear los efectos del movimiento de tierras.

Posible contaminación de los suelos. Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

Desbroce en captacionesLos trabajos realizados en la construcción de las captaciones ocasionarán desbroce de las áreas adyacentes, para mitigar este impacto negativo se realizara la reforestación de estas áreas.

J. Organización y Gestión

a. Organización y Gestión

Etapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Yorongos, tiene experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, habiendo ejecutado en los últimos 4 años, tres proyectos

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similares. Cuenta con un plantel de profesionales que poder elaborar las bases del concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con equipamiento que facilitará las labores de supervisión.

Etapa de OperaciónPara el logro de los objetivos y el éxito del proyecto se plantea dejar la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, del presente proyecto, a la JASS de cada comunidad.

- Los comités de las JASS, serán elegidos en cada una de las comunidades, de acuerdo con sus estatutos.

- Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y de reposición, serán financiados por los beneficiarios en un 100.00 %, proveniente de las cuotas acordadas en sesión comunal.

K. Plan de Implementación

Tanto el Cronograma de Ejecución Financiera, como el Cronograma de Ejecución Física, se pueden apreciar en los Cuadros de cronogramas.

L. Conclusiones y Recomendaciones

a. Conclusiones

1) El Problema Central del presente proyecto ha sido definido adecuadamente:“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS, PARASITARIAS Y NUTRICIONALES, EN LAS COMUNIDADES DE YORONGOS , LA LIBERTAD , BELLA FLORIDA , NUEVO TABALOSOS Y BELEN”

2) La alternativa seleccionada soluciona el problema central determinado:

Alternativa 01Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, instalación de alcantarillado, construcción de laguna de oxidación e instalación de letrinas con tanques biodigestores.

b. Recomendaciones

1) Se recomienda que el presente proyecto se declare viable, por cuanto se ha demostrado, que es rentable socialmente, que es sostenible y que se enmarca dentro de las políticas del sector vivienda.

2) Se recomienda la continuación del ciclo del proyecto, con la fase de inversión, por cuanto este es viable técnica y financieramente.

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M. Marco Lógico

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación SUPUESTOSFIN Mejorar la calidad de vida de los pobladores en

las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belen

Año 5.- El 70% de la población encuestada, opina que ha mejorado su calidad de vida

Encuesta de evaluación sobre el impacto del proyecto.

Propósito Disminución de los casos de enfermedades gastroentéricas, parasitarias y dérmicas.

Año 5.- Mejora de los servicios de saneamiento hacen que disminuya de 35% a 20%, las enfermedades de origen hídrico

Reporte anual consolidado de los establecimientos del salud, en el área del proyecto

Se mantiene el nivel de ingresos real de la población

Componentes Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para consumo humano.

Año 2.- 100% de la población tiene el servicio de agua potable

Informes y reportes del comité de cada una de las JASS, sobre pago del servicio de agua potable

Las familias beneficiarias del proyecto, pagan oportunamente la cuotas fijadas por el comité de las JASS.

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas.

Año 2.- 100% de las viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado y 100% de agua residual es tratada.

Mejora de la gestión de los servicios y de la educación sanitaria.

Año 2.- Se logra el pago de cuotas en el 100% de los usuarios, contando así con recursos económicos oportunos para costos de operación y mantenimiento.

Acciones Construcción de captaciones de manantial Año 0 construccion de captacion Informes de valorización y liquidación de obras; y acta de recepción de obras.

Participación de la población en la difusión sobre el valor del agua y las adecuadas prácticas saludables.

Instalación de líneas de conducción Año 0. Instalación de tubería Construcción de reservorios Año 0 instalacion de redes de aguaInstalación de línea de aducción Año 0. Construcción de redes de

alcantarillado Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable

Año 0 conexiones domiciliarias instaladas de agua

Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado

Año 0 conexiones domiciliarias de desague

Fortalecimiento de JASS Año JASS capacitadas

Fuente: Elaboración propia

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto



FLORIDA,NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, DISTRITO DE YORONGOS – RIOJA –

SAN MARTIN ”

II.2. Responsabilidad FuncionalEl presente proyecto pretende solucionar la problemática de saneamiento en 18 comunidades de los Centros Poblados antes mencionados.

Función 18: SaneamientoCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Subprograma 0089: Saneamiento ruralComprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

II.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora RecomendadaEs la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Yorongos

UNIDAD FORMULADORANombre de la U.F. Municipalidad Distrital de YorongosSector Gobiernos Locales.Pliego: Municipalidad Distrital de YorongosResponsable de la Unidad Formuladora DARIO MONTENEGRO SANTA CRUZ - ALCALDEDirección Plaza de Armas S/nResponsable de la elaboración del perfil Ing. Andrés Carlos Cotrina Orrego

Unidad ejecutora recomendada

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El presente proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yorongos. Puesto que el presente PIP le pertenece y por su experiencia en la ejecución de proyectos de este tipo; así como su capacidad económica, técnica y operativa para manejar la ejecución de obras.

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de “CONTRATA”

Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Distrital de YorongosResponsable DARIO MONTENEGRO SANTA CRUZ Cargo AlcaldeDirección Plaza de Armas S/N, Yorongos

II.4. Participación de los involucradosLos involucrados del presente proyecto son: El Ministerio de Vivienda y Construcción – PRONASAR; la Municipalidad Distrital de Yorongos; la Micro Red de Salud de Yorongos ; las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS; y los beneficiarios directos de las comunidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén

II.5. Matriz de involucrados

N° INVOLUCRADOS PROBLEMA PERCIBIDO CONFLICTO ESTRATEGIA

1 MVCS – PRONASARMala calidad de los servicios de saneamiento

2 M.D. de Yorongos

Inadecuados e insuficientes servicios de saneamiento

Oposición de propietarios a que sean afectados sus predios y recursos forestales

Adecuada compensación y programa de mitigación ambiental

3 Micro Red de Salud - Yorongos

Alta incidencia de enfermedades relacionadas con la mala calidad de los servicios de saneamiento

4 JASS – Locales


Realización de cobros tarifarios del servicio

Sensibilización a los usuarios del proyecto

5 Beneficiarios directos


Afectación de sus predios y recursos forestales

Adecuada compensación y programa de mitigación ambiental

II.6. Marco de referenciaEl proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de los habitantes en las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, del

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distrito de Yorongos , a través de la instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento. Para lo cual la Municipalidad Distrital de Yorongos, ha suscrito con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS, el respectivo convenio de cooperación interinstitucional, para el financiamiento del presente proyecto, en el marco de las funciones y competencias del Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR.

1) Hechos importantes relacionados con el origen del proyectoHabiéndose determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua potable y saneamiento de las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, del distrito de Yorongos , se hace necesario darle solución con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población, para mejorar la calidad de vida y salud de la población, por lo cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PRONASAR, financiará el presente proyecto, cuya ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Yorongos.

2) Compatibilidad con los lineamientos de política del sector

a. Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política del sector saneamiento establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, referidos a mejorar la calidad, aumentar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, además el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento.

b. La Municipalidad Distrital de Yorongos gestionará ante el PRONASAR, el financiamiento de la ejecución del presente proyecto.

Ubicación GeográficaEl proyecto se ubica en:Localidad : Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y BelénDistrito : YorongosProvincia : RiojaDepartamento : San Martin

III. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

a) Motivos que generaron la propuesta

La ciudad de Yorongos perteneciente al Distrito de Yorongos en los últimos 03 años ha venido incrementándose el índice de mortalidad debido al consumo de agua potable no tratada, disposición de excretas y residuos sólidos, malos hábitos de higiene personal y de viviendas; así mismo el aumento, de migración y crecimiento poblacional en la ciudad de Yorongos; viene siendo unos de los problemas que han ocasionado efectos sobre el perfil epidemiológico con alteraciones gastrointestinales y respiratorios debido a la falta de un sistema de Saneamiento básico adecuado como eliminación de excretas, agua segura y eliminación adecuada de basura.

b) Características de la situación negativa que se intenta modificar

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Según el reporte de salud obtenido de los establecimientos de salud: Yorongos , las 04 primeras causas de morbilidad son: las enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, enfermedades parasitarias, y enfermedades relacionadas con la desnutrición crónica,

Las enfermedades anteriormente identificadas están asociadas mayormente a las inadecuadas condiciones de salubridad de la población ocasionando una mayor incidencia de estas enfermedades.

Evidentemente, esta situación debe cambiar, porque es necesario prevenirse de algún tipo de epidemia con consecuencias impredecibles, con un alto costo de vidas humanas, así como un alto costo económico y social. Debemos también solucionar las malas condiciones en las que la población recibe el abastecimiento de agua potable.

Causas de Morbilidad General en el Área del Proyecto (Enero – Diciembre 2011)

c) Razones por las qué es interés de la comunidad resolver dicha situaciónSe reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares peruanos se encuentra el incremento de servicios básicos para la vivienda. Según la información de Encuesta Nacional de los Niveles de Vida (ENNIV) del año 2000.

Estas estadísticas reafirman los estudios de la Organización Mundial de la Salud en la que concluyen que el agua limpia para propósitos domésticos es crucial para la salud y sobrevivencia humana; sin duda alguna, la combinación de agua potable segura, saneamiento adecuado, y prácticas higiénicas como lavarse las manos, está reconocida como una precondición para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente entre niños.

Mejorar el acceso al suministro de agua y saneamiento a la población de las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén , se

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justifica económicamente, ya que estos hogares con mejores servicios, tendrán un menor índice de morbilidad; por ende una disminución de gastos en tratamiento de enfermedades de origen hídrico; ahorro de tiempo ya que se dispondrá de instalaciones ubicadas en sus viviendas; y mayores oportunidades productivas.

d) Razones por las qué es competencia del estado resolver dicha situaciónDentro de los servicios públicos a los cuales tiene derecho toda persona, sin discriminación alguna, se encuentran el servicio de agua potable y de saneamiento; de allí que la participación del Estado, surge como una solución natural para contribuir al bienestar de toda la sociedad, brindando el acceso a los servicios públicos básicos.

La solución a este problema requiere entonces la intervención del Estado, por varias razones; es un servicio público básico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo, ya que es política de Estado mejorar el saneamiento básico de la población en general.

Identificación del área de influencia de estudio

a) Localidad.La zona de intervención son las comunidades correspondientes a los centros poblados: Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén, las que se encuentran, en el distrito de Yorongos, provincia de Rioja, departamento de San Martin.

b) Aspectos geográficos

TopografíaLa topográfica del área del proyecto es accidentada. Su relieve tiene características de la región jalca.

Clima y Geología

La Localidad de Yorongos, presenta un clima húmedo y semi cálido, Sub Tropical en el ámbito territorial, siendo su temperatura promedio anual de 20°C, teniendo como máximo 28°C y mínimo de 15°C, y la precipitación promedio anual es de 1.304,29 -1.617,10 mm, que le da una característica a la zona de lluviosa, por pertenecer a las zonas altas de colinas y montañas. Las precipitaciones alcanzan sus mayores valores durante los periodos comprendidos entre los meses de Diciembre a Junio y los valores menores se registran entre los meses de Julio y Noviembre. La humedad relativa es de 81.52% menor al nivel regional que es de 85%.

Aspectos socioeconómicos y culturales

a) Población afectadaEstá conformada por 1006 familias (5,030 personas); el 72 % de la población es urbana y de bajos recursos económicos; los beneficiarios directos del proyecto son las 1006 familias.

POBLACION DE YORONGOS

POBLACION DE LA LIBERTAD

POBLACION DE BELLA FLORIDA

POBLACION DE NUEVO TABALOSOS

POBLACION DE BELEN

POBLACION TOTAL FUTURA

AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES

AÑO POB LOTES AÑO POB LOTES

2014 3630 726 2014 335 67 2014 425 85 2014 295 59 2014 345 69 0 5030 1006

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BANCO DE PROYECTOS

2015 3679 736 2015 340 68 2015 431 86 2015 299 60 2015 350 70 1 5098 1020

2016 3728 746 2016 344 69 2016 436 87 2016 303 61 2016 354 71 2 5166 1033

2017 3777 755 2017 349 70 2017 442 88 2017 307 61 2017 359 72 3 5234 1047

2018 3826 765 2018 353 71 2018 448 90 2018 311 62 2018 364 73 4 5302 1060

2019 3875 775 2019 358 72 2019 454 91 2019 315 63 2019 368 74 5 5370 1074

2020 3924 785 2020 362 72 2020 459 92 2020 319 64 2020 373 75 6 5437 1087

2021 3973 795 2021 367 73 2021 465 93 2021 323 65 2021 378 76 7 5505 1101

2022 4022 804 2022 371 74 2022 471 94 2022 327 65 2022 382 76 8 5573 1115

2023 4071 814 2023 376 75 2023 477 95 2023 331 66 2023 387 77 9 5641 1128

2024 4120 824 2024 380 76 2024 482 96 2024 335 67 2024 392 78 10 5709 1142

2025 4169 834 2025 385 77 2025 488 98 2025 339 68 2025 396 79 11 5777 1155

2026 4218 844 2026 389 78 2026 494 99 2026 343 69 2026 401 80 12 5845 1169

2027 4267 853 2027 394 79 2027 500 100 2027 347 69 2027 406 81 13 5913 1183

2028 4316 863 2028 398 80 2028 505 101 2028 351 70 2028 410 82 14 5981 1196

2029 4365 873 2029 403 81 2029 511 102 2029 355 71 2029 415 83 15 6049 1210

2030 4414 883 2030 407 81 2030 517 103 2030 359 72 2030 420 84 16 6116 1223

2031 4463 893 2031 412 82 2031 523 105 2031 363 73 2031 424 85 17 6184 1237

2032 4512 902 2032 416 83 2032 528 106 2032 367 73 2032 429 86 18 6252 1250

2033 4561 912 2033 421 84 2033 534 107 2033 371 74 2033 433 87 19 6320 1264

2034 4610 922 2034 425 85 2034 540 108 2034 375 75 2034 438 88 20 6388 1278

b) Salud, higiene y saneamiento básico

Servicios de SaludLa población beneficiaria del proyecto, recibe los servicios básicos de salud en los establecimientos del distrito de Yorongos

c) Características de las viviendasLas viviendas en su gran mayoría están construidas de adobe de un solo nivel con techos de calamina y pisos de tierra; se caracterizan por el uso múltiple de un ambiente; y se localizan de manera dispersa en todo la extensión del distrito.

d) Características educativas

Nombre de IENivel /

ModalidadDepartamento / Provincia /

DistritoAlumnos

(2014)Docentes

(2014)Secciones

(2014)00900 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 16 1 5291 Inicial - Jardín San Martin / Rioja / Yorongos 72 3 300553 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 22 1 500897 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 24 1 600861 Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 22 1 600551 JOSE GUSTAVO IBERICO ZARATE Primaria San Martin / Rioja / Yorongos 255 12 11WILFREDO EZEQUIEL PONCE CHIRINOS Secundaria San Martin / Rioja / Yorongos 201 13 9

e) Acceso a la poblaciónEl acceso a las comunidades beneficiarias de proyecto tiene las siguientes rutas:

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VIAS DE ACCESO.-

Tarapoto - RiojaVía : Carretera Fernando Belaunde Terry - Carretera AsfaltadaDistancia : 160 Km.Tiempo : 2 horas 30 minutosMedio : Bus

Rioja – YorongosVía : Carretera afirmadaDistancia : 9 Km. Tiempo : 15 minutosMovilidad : Colectivos

RED VIAL VACINAL:

La red vecinal corresponde a las carreteras afirmadas, sin afirmar y trochas carrozables que unen los diferentes centros poblados y capitales distritales.

FUENTE: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL RIOJA - 2010

f) Principales actividades productivasEstas son la agricultura y la ganadería. Los cultivos más representativos en la actividad agrícola son el arroz, la yuca, café, cacao y palma aceitera. Por lo demás estos son cultivos propios de zona

En cuanto a la ganadería, en su gran mayoría los pobladores se dedican a la crianza de ganado vacuno aprovechando las grandes extensiones de pasturas que en esta zona existe.

g) Predisposición de pagoLa población beneficiaria mediante acta de compromiso está dispuesta a pagar; por familia, DOS NUEVOS SOLES MENSUAL (s/. 2.00/mes) por el servicio de abastecimiento de agua potable, recursos que serán destinados a cubrir los costos de operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas.

Gravedad de la situación negativa que se intenta solucionar

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La situación negativa que se intenta modificar es la alta incidencia de enfermedades de origen hídrico en las comunidades del proyecto, derivada de las inadecuadas condiciones de salubridad en las que se desarrollan sus poblaciones; condición que mantiene en continuo estado de morbilidad en la población; en especial, en la infantil, lo que conlleva a un alto gasto en atención de la salud y lo que es peor un alto índice de desnutrición.

TemporalidadActualmente las familias que cuentan con una conexión domiciliaria (58.04 %), no tienen un servicio adecuado ya que el agua llega a sus viviendas sólo unas horas por día, debido a que la infraestructura se encuentra bastante deteriorada. Problema que viene afrontando la población desde hace ya muchos años atrás. Cabe señalar también, que actualmente el 41.96 %, de la población afectada no cuenta con este servicio.

RelevanciaEl inadecuado servicio de saneamiento en la zona, tiene gran influencia negativa en el desarrollo de la población en general y es de naturaleza permanente en el tiempo porque la necesidad de proveerse del servicio de agua potable, es inherente a todo ser humano.

Grado de AvanceEl servicio de abastecimiento de agua potable en la actualidad es restringido, las familias que actualmente están conectadas al sistema lo reciben sólo unas horas por día. Las deficiencias que presenta el sistema es un problema que si no se llegara a solucionar podría agravarse aún más, llegando inclusive a que dicho servicio se restrinja permanentemente.

Intentos anteriores de soluciónDespués de la intervención realizada hace aproximadamente, más de 10 años, no ha habido ningún otro intento de solución para el problema de saneamiento en las comunidades del proyecto.

III.2. Problema central y sus causas

III.2.1. ProblemaEl problema central identificado es: “alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén

III.2.2. Causas directas Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposición sanitaria de excretas. Inadecuado hábitos y prácticas de higiene.

III.2.3. Causas indirectas Sistema de abastecimiento de agua potable en estado de deterioro e insuficiente. Inexistencia de infraestructura para disposición final de excretas. Bajos niveles de educación sanitaria.

III.2.4. Efectos directos Incremento de los índices de morbilidad. Incremento de la tasa de desnutrición infantil.

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Incremento de la contaminación ambiental.

III.2.5. Efectos indirectos Incremento de los gastos en la atención de salud. Deterioro del medio ambiente.

III.2.6. Efectos FinalEl efecto final producto de la contribución de los efectos directos se define como “Deterioro en la calidad de vida de la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS

20

Incremento de los índices de

morbilidad

Incremento de la tasa de

desnutrición infantil

Incremento de la contaminación

ambiental

Incremento de los gastos en la

atención de salud

Deterioro en la calidad de vida de la población de en las localidades de Yorongos, La libertad,

Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

Deterioro del medio ambiente

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III.3. Objetivo del Proyecto

III.3.1. Objetivo General

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto es: “disminución de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén

III.3.2. Medios de primer nivel

Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposición sanitaria de excretas. Adecuado hábitos y prácticas de higiene.

III.3.3. Medios fundamentales

Nuevo y suficiente sistema de abastecimiento de agua potable. Existencia de infraestructura para disposición de excretas. Incremento de los niveles de educación sanitaria (capacitación)

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Alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén

Diminución de enfermedades respiratorias,diarréicas,parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén”

Organización comunal

Autoridades preocupadas por los problemas comunales

Apoyo y asignación presupuestal para el buen mantenimiento

Mejor comportamiento de la población escolar

Mayor cuidado en el uso de los ambientes

“Alta incidencia de enfermedades respiratorias, diarreicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belén

Consumo de agua de

mala calidad

Infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable

en estado de deterioro e insuficiente

Inadecuada disposición de excretas

Inadecuados hábitos y prácticas

de higiene

Inexistencia de infraestructura para disposición

de excretas

Bajos niveles de educación

sanitaria

BANCO DE PROYECTOS

III.3.4. Fines directos

Disminución de los índices de morbilidad. Disminución de la tasa de desnutrición infantil. Disminución de la contaminación ambiental.

III.3.5. Fines indirectos

Disminución de los gastos en la atención de la salud. Mejora del medio ambiente.

III.3.6. Fines últimoEl logro de los fines directos nos llevarían al logro del fin último que se define como: “Mejora de la calidad de vida de la población, en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

ÁRBOL DE MEDIOS – FINES

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Organización comunal

Autoridades preocupadas por los problemas comunales

Apoyo y asignación presupuestal para el buen mantenimiento

Mejor comportamiento de la población escolar

Mayor cuidado en el uso de los ambientes

“Dimsinución de enfermedades respiratorias, diarréicas, parasitarias y nutricionales, en las localidades de Yorongos,

La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

Disminución de los índices de morbilidad

Disminución de la tasa de desnutrición

infantil

Disminución de la contaminación

ambiental

Disminución de los gastos en la atención de salud

Mejora de la calidad de vida de la población, en las localidades de Yorongos , La libertad , Bella Florida ,

Nuevo Tabalosos y Belén

Mejora del medio ambiente

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III.4. Alternativas de Solución

III.4.1. Medios Fundamentales imprescindiblesLos medios fundamentales imprescindibles se definen como aquellos que son necesarios de implementar para lograr el fin último esbozada en el árbol de medios – fines.

Para el caso se ha tomado los siguientes medios fundamentales como imprescindibles.

Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Existencia de infraestructura para disposición de excretas. Incremento de los niveles de educación sanitaria (capacitación)

III.4.2. Relación entre medios imprescindiblesLos medios fundamentales para la consecución del objetivo son complementarios.

III.4.3. Planteamiento de accionesTeniendo en cuenta los medios imprescindibles se plantean las acciones que se deben seguir para lograrlos; el logro de los mismos nos llevará al logro del objetivo del proyecto; teniendo en cuenta además los límites de intervención a nivel institucional quien va a ejecutar el proyecto.

1. Nuevo y suficiente sistema de abastecimiento de agua potablePara el logro de este medio fundamental la acción a seguir es la instalación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable que busque abastecer a toda la población.

2. Existencia de infraestructura para disposición de excretasPara el logro de este medio fundamental se deberá seguir las siguientes acciones:

2.1. Instalación de alcantarillado (desagüe).2.2. Instalación de letrinas con tanque biodigestor.2.3. Instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, con laguna de

oxidación

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Consumo de agua de

buena calidad

Nuevo y suficiente sistema de

abastecimiento de agua potable

Adecuada disposición de excretas

Adecuados hábitos y prácticas

de higiene

Existencia de infraestructura

para disposición de excretas

Incremento de los niveles de educación

sanitaria (Capacitación)

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3. Incremento de los niveles de conocimiento en educación sanitariaLa acción a seguir para el logro de este medio fundamental es establecer un programa de capacitación a la población beneficiaria, en el Adecuado uso de agua y adecuadas prácticas sanitarias.

III.5. Proyectos alternativos

a) Proyecto alternativo 1 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, con la construcción de un reservorio para cada localidad , ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado con la construcción de una laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestor para las localidades de La Libertad , Nuevo Tabalosos , Bella Florida y Belén

b) Proyecto alternativo 2 Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, con la construcción de un reservorio único para todas las localidades , ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado con la construcción de una laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestor para las localidades de La Libertad , Nuevo Tabalosos , Bella Florida y Belén

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1.Determinación del Horizonte de EvaluaciónEl horizonte de evaluación del proyecto se considera 20 años en función a la metodología establecida para la formulación de proyectos del sector saneamiento.

4.2.Análisis de la DemandaLa demanda del servicio de abastecimiento de agua potable está en función al consumo de agua por la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén, las mismas que son de categoría de uso doméstico. Para tal fin se proyectará la población en el horizonte de evaluación del proyecto (20 años).

Población referencial.La población referencial son los beneficiarios del proyecto empadronados en el trabajo de campo realizado en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

Población demandante efectiva.Corresponde a aquella población que será atendida con el proyecto; para el caso coincide con la población referencial, la misma que es de 5030 habitantes (1006 viviendas). Los siguientes cuadros muestran la proyección de la demanda efectiva, en el horizonte de evaluación del proyecto.

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BANCO DE PROYECTOS

POBLACION DE YORONGOS POBLACION DE LA LIBERTAD POBLACION DE BELLA FLORIDA POBLACION DE NUEVO TABALOSOS POBLACION DE BELEN POBLACION TOTAL FUTURA

AÑO POBLACION FUTURA

N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS

2014 3630 726 2014 335 67 2014 425 85 2014 295 59 2014 345 69 0 5030 1006

2015 3679 736 2015 340 68 2015 431 86 2015 299 60 2015 350 70 1 5098 1020

2016 3728 746 2016 344 69 2016 436 87 2016 303 61 2016 354 71 2 5166 1033

2017 3777 755 2017 349 70 2017 442 88 2017 307 61 2017 359 72 3 5234 1047

2018 3826 765 2018 353 71 2018 448 90 2018 311 62 2018 364 73 4 5302 1060

2019 3875 775 2019 358 72 2019 454 91 2019 315 63 2019 368 74 5 5370 1074

2020 3924 785 2020 362 72 2020 459 92 2020 319 64 2020 373 75 6 5437 1087

2021 3973 795 2021 367 73 2021 465 93 2021 323 65 2021 378 76 7 5505 1101

2022 4022 804 2022 371 74 2022 471 94 2022 327 65 2022 382 76 8 5573 1115

2023 4071 814 2023 376 75 2023 477 95 2023 331 66 2023 387 77 9 5641 1128

2024 4120 824 2024 380 76 2024 482 96 2024 335 67 2024 392 78 10 5709 1142

2025 4169 834 2025 385 77 2025 488 98 2025 339 68 2025 396 79 11 5777 1155

2026 4218 844 2026 389 78 2026 494 99 2026 343 69 2026 401 80 12 5845 1169

2027 4267 853 2027 394 79 2027 500 100 2027 347 69 2027 406 81 13 5913 1183

2028 4316 863 2028 398 80 2028 505 101 2028 351 70 2028 410 82 14 5981 1196

2029 4365 873 2029 403 81 2029 511 102 2029 355 71 2029 415 83 15 6049 1210

2030 4414 883 2030 407 81 2030 517 103 2030 359 72 2030 420 84 16 6116 1223

2031 4463 893 2031 412 82 2031 523 105 2031 363 73 2031 424 85 17 6184 1237

2032 4512 902 2032 416 83 2032 528 106 2032 367 73 2032 429 86 18 6252 1250

2033 4561 912 2033 421 84 2033 534 107 2033 371 74 2033 433 87 19 6320 1264

2034 4610 922 2034 425 85 2034 540 108 2034 375 75 2034 438 88 20 6388 1278

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BANCO DE PROYECTOS

Estimación de la demanda proyectada de agua potable.

La proyección de la demanda proyectada, se realiza en base a la población demandante efectiva y se calcula para el horizonte de evaluación del proyecto (20 años); teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

Tasa de crecimiento poblacional 1.35 % (Departamento de San Martin). Tasa de crecimiento intercensal 2007-2011 (INEI XI Censo Población y VI de Vivienda).

La cantidad de habitantes por lote (5.00). El consumo doméstico de agua para las zonas rurales es de 100 lt/hab/día. El consumo doméstico de agua para las zonas urbanas es de 220 lt/hab/día. Pérdidas físicas del sistema = 20% Máximo Anual de la demanda Diaria = 1.3 Máximo Anual de la demanda Horaria = 2.0 Volumen de regulación = 25%.

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BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad YORONGOS

Año Población

Cobertura con

conexiones

Familias Beneficiarias

CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE AGUA Demanda máxima

diaria

Demanda máxima horaria

Volumen de

almacen.litro/día m3/año l/seg litro/día m3/año l/seg

(1) (2) (3) (9)=(4*8)(10)=(9)*365/1000

(11)=(9)/86400(12)=(9)/(1-

Pérd. Físicas) (13)=(12)*365/1000

(14)=(11)/(1-Pérd.

Físicas)l/seg l/seg m3

2014 3630 100% 726 798,600 291,489 9.24 998,250 364,361 11.55 15.02 23.11 249.562015 3679 100% 736 809,381 295,424 9.37 1,011,726 369,280 11.71 15.22 23.42 252.932016 3728 100% 746 820,162 299,359 9.49 1,025,203 374,199 11.87 15.43 23.73 256.302017 3777 100% 755 830,943 303,294 9.62 1,038,679 379,118 12.02 15.63 24.04 259.672018 3826 100% 765 841,724 307,229 9.74 1,052,156 384,037 12.18 15.83 24.36 263.042019 3875 100% 775 852,506 311,165 9.87 1,065,632 388,956 12.33 16.03 24.67 266.412020 3924 100% 785 863,287 315,100 9.99 1,079,108 393,875 12.49 16.24 24.98 269.782021 3973 100% 795 874,068 319,035 10.12 1,092,585 398,793 12.65 16.44 25.29 273.152022 4022 100% 804 884,849 322,970 10.24 1,106,061 403,712 12.80 16.64 25.60 276.522023 4071 100% 814 895,630 326,905 10.37 1,119,537 408,631 12.96 16.84 25.92 279.882024 4120 100% 824 906,411 330,840 10.49 1,133,014 413,550 13.11 17.05 26.23 283.252025 4169 100% 834 917,192 334,775 10.62 1,146,490 418,469 13.27 17.25 26.54 286.622026 4218 100% 844 927,973 338,710 10.74 1,159,967 423,388 13.43 17.45 26.85 289.992027 4267 100% 853 938,754 342,645 10.87 1,173,443 428,307 13.58 17.66 27.16 293.362028 4316 100% 863 949,535 346,580 10.99 1,186,919 433,226 13.74 17.86 27.47 296.732029 4365 100% 873 960,317 350,516 11.11 1,200,396 438,144 13.89 18.06 27.79 300.102030 4414 100% 883 971,098 354,451 11.24 1,213,872 443,063 14.05 18.26 28.10 303.472031 4463 100% 893 981,879 358,386 11.36 1,227,348 447,982 14.21 18.47 28.41 306.842032 4512 100% 902 992,660 362,321 11.49 1,240,825 452,901 14.36 18.67 28.72 310.212033 4561 100% 912 1,003,441 366,256 11.61 1,254,301 457,820 14.52 18.87 29.03 313.582034 4610 100% 922 1,014,222 370,191 11.74 1,267,778 462,739 14.67 19.08 29.35 316.94

Población inicial 3630 K1 1.30Número de habitantes/fam. 5 K2 2.00Tasa de crecimiento 1.35 Consumo 220.00

Volumen de regulación 25%Pérdida

físicas 20%

28

BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad LA LIBERTAD

Año Población

Cobertura con

conexiones



diaria


Volumen de


(1) (2) (3) (9)=(4*8)(10)=(9)*365/1000

(11)=(9)/86400(12)=(9)/(1-

Pérd. Físicas) (13)=(12)*365/1000

(14)=(11)/(1-Pérd.


2014 335 100% 67 73,700 26,901 0.85 92,125 33,626 1.07 1.39 2.13 23.032015 340 100% 68 74,695 27,264 0.86 93,369 34,080 1.08 1.40 2.16 23.342016 344 100% 69 75,690 27,627 0.88 94,612 34,534 1.10 1.42 2.19 23.652017 349 100% 70 76,685 27,990 0.89 95,856 34,987 1.11 1.44 2.22 23.962018 353 100% 71 77,680 28,353 0.90 97,100 35,441 1.12 1.46 2.25 24.272019 358 100% 72 78,675 28,716 0.91 98,343 35,895 1.14 1.48 2.28 24.592020 362 100% 72 79,670 29,079 0.92 99,587 36,349 1.15 1.50 2.31 24.902021 367 100% 73 80,665 29,443 0.93 100,831 36,803 1.17 1.52 2.33 25.212022 371 100% 74 81,660 29,806 0.95 102,075 37,257 1.18 1.54 2.36 25.522023 376 100% 75 82,655 30,169 0.96 103,318 37,711 1.20 1.55 2.39 25.832024 380 100% 76 83,650 30,532 0.97 104,562 38,165 1.21 1.57 2.42 26.142025 385 100% 77 84,644 30,895 0.98 105,806 38,619 1.22 1.59 2.45 26.452026 389 100% 78 85,639 31,258 0.99 107,049 39,073 1.24 1.61 2.48 26.762027 394 100% 79 86,634 31,622 1.00 108,293 39,527 1.25 1.63 2.51 27.072028 398 100% 80 87,629 31,985 1.01 109,537 39,981 1.27 1.65 2.54 27.382029 403 100% 81 88,624 32,348 1.03 110,780 40,435 1.28 1.67 2.56 27.702030 407 100% 81 89,619 32,711 1.04 112,024 40,889 1.30 1.69 2.59 28.012031 412 100% 82 90,614 33,074 1.05 113,268 41,343 1.31 1.70 2.62 28.322032 416 100% 83 91,609 33,437 1.06 114,511 41,797 1.33 1.72 2.65 28.632033 421 100% 84 92,604 33,800 1.07 115,755 42,251 1.34 1.74 2.68 28.942034 425 100% 85 93,599 34,164 1.08 116,999 42,705 1.35 1.76 2.71 29.25



físicas 20%

29

BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad BELLE FLORIDA

Año Población

Cobertura con

conexiones



diaria


Volumen de


(1) (2) (3) (9)=(4*8)(10)=(9)*365/1000

(11)=(9)/86400(12)=(9)/(1-

Pérd. Físicas) (13)=(12)*365/1000

(14)=(11)/(1-Pérd.


2014 425 100% 85 93,500 34,128 1.08 116,875 42,659 1.35 1.76 2.71 29.222015 431 100% 86 94,762 34,588 1.10 118,453 43,235 1.37 1.78 2.74 29.612016 436 100% 87 96,025 35,049 1.11 120,031 43,811 1.39 1.81 2.78 30.012017 442 100% 88 97,287 35,510 1.13 121,608 44,387 1.41 1.83 2.82 30.402018 448 100% 90 98,549 35,970 1.14 123,186 44,963 1.43 1.85 2.85 30.802019 454 100% 91 99,811 36,431 1.16 124,764 45,539 1.44 1.88 2.89 31.192020 459 100% 92 101,074 36,892 1.17 126,342 46,115 1.46 1.90 2.92 31.592021 465 100% 93 102,336 37,353 1.18 127,920 46,691 1.48 1.92 2.96 31.982022 471 100% 94 103,598 37,813 1.20 129,498 47,267 1.50 1.95 3.00 32.372023 477 100% 95 104,860 38,274 1.21 131,075 47,842 1.52 1.97 3.03 32.772024 482 100% 96 106,123 38,735 1.23 132,653 48,418 1.54 2.00 3.07 33.162025 488 100% 98 107,385 39,195 1.24 134,231 48,994 1.55 2.02 3.11 33.562026 494 100% 99 108,647 39,656 1.26 135,809 49,570 1.57 2.04 3.14 33.952027 500 100% 100 109,909 40,117 1.27 137,387 50,146 1.59 2.07 3.18 34.352028 505 100% 101 111,172 40,578 1.29 138,964 50,722 1.61 2.09 3.22 34.742029 511 100% 102 112,434 41,038 1.30 140,542 51,298 1.63 2.11 3.25 35.142030 517 100% 103 113,696 41,499 1.32 142,120 51,874 1.64 2.14 3.29 35.532031 523 100% 105 114,958 41,960 1.33 143,698 52,450 1.66 2.16 3.33 35.922032 528 100% 106 116,221 42,420 1.35 145,276 53,026 1.68 2.19 3.36 36.322033 534 100% 107 117,483 42,881 1.36 146,853 53,602 1.70 2.21 3.40 36.712034 540 100% 108 118,745 43,342 1.37 148,431 54,177 1.72 2.23 3.44 37.11



físicas 20%

30

BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad NUEVO TABALOSOS

Año Población

Cobertura con

conexiones



diaria


Volumen de


(1) (2) (3) (9)=(4*8)(10)=(9)*365/1000

(11)=(9)/86400(12)=(9)/(1-

Pérd. Físicas) (13)=(12)*365/1000

(14)=(11)/(1-Pérd.


2014 295 100% 59 64,900 23,689 0.75 81,125 29,611 0.94 1.22 1.88 20.282015 299 100% 60 65,776 24,008 0.76 82,220 30,010 0.95 1.24 1.90 20.562016 303 100% 61 66,652 24,328 0.77 83,315 30,410 0.96 1.25 1.93 20.832017 307 100% 61 67,528 24,648 0.78 84,411 30,810 0.98 1.27 1.95 21.102018 311 100% 62 68,405 24,968 0.79 85,506 31,210 0.99 1.29 1.98 21.382019 315 100% 63 69,281 25,287 0.80 86,601 31,609 1.00 1.30 2.00 21.652020 319 100% 64 70,157 25,607 0.81 87,696 32,009 1.02 1.32 2.03 21.922021 323 100% 65 71,033 25,927 0.82 88,791 32,409 1.03 1.34 2.06 22.202022 327 100% 65 71,909 26,247 0.83 89,887 32,809 1.04 1.35 2.08 22.472023 331 100% 66 72,785 26,567 0.84 90,982 33,208 1.05 1.37 2.11 22.752024 335 100% 67 73,662 26,886 0.85 92,077 33,608 1.07 1.39 2.13 23.022025 339 100% 68 74,538 27,206 0.86 93,172 34,008 1.08 1.40 2.16 23.292026 343 100% 69 75,414 27,526 0.87 94,267 34,408 1.09 1.42 2.18 23.572027 347 100% 69 76,290 27,846 0.88 95,362 34,807 1.10 1.43 2.21 23.842028 351 100% 70 77,166 28,166 0.89 96,458 35,207 1.12 1.45 2.23 24.112029 355 100% 71 78,042 28,485 0.90 97,553 35,607 1.13 1.47 2.26 24.392030 359 100% 72 78,918 28,805 0.91 98,648 36,007 1.14 1.48 2.28 24.662031 363 100% 73 79,795 29,125 0.92 99,743 36,406 1.15 1.50 2.31 24.942032 367 100% 73 80,671 29,445 0.93 100,838 36,806 1.17 1.52 2.33 25.212033 371 100% 74 81,547 29,765 0.94 101,934 37,206 1.18 1.53 2.36 25.482034 375 100% 75 82,423 30,084 0.95 103,029 37,605 1.19 1.55 2.38 25.76



físicas 20%

31

BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada de Agua en la Comunidad BELEN

Año Población

Cobertura con

conexiones



diaria


Volumen de


(1) (2) (3) (9)=(4*8)(10)=(9)*365/1000

(11)=(9)/86400(12)=(9)/(1-

Pérd. Físicas) (13)=(12)*365/1000

(14)=(11)/(1-Pérd.


2014 345 100% 69 75,900 27,704 0.88 94,875 34,629 1.10 1.43 2.20 23.722015 350 100% 70 76,925 28,077 0.89 96,156 35,097 1.11 1.45 2.23 24.042016 354 100% 71 77,949 28,451 0.90 97,437 35,564 1.13 1.47 2.26 24.362017 359 100% 72 78,974 28,825 0.91 98,717 36,032 1.14 1.49 2.29 24.682018 364 100% 73 79,999 29,199 0.93 99,998 36,499 1.16 1.50 2.31 25.002019 368 100% 74 81,023 29,573 0.94 101,279 36,967 1.17 1.52 2.34 25.322020 373 100% 75 82,048 29,947 0.95 102,560 37,434 1.19 1.54 2.37 25.642021 378 100% 76 83,073 30,321 0.96 103,841 37,902 1.20 1.56 2.40 25.962022 382 100% 76 84,097 30,695 0.97 105,122 38,369 1.22 1.58 2.43 26.282023 387 100% 77 85,122 31,069 0.99 106,402 38,837 1.23 1.60 2.46 26.602024 392 100% 78 86,147 31,443 1.00 107,683 39,304 1.25 1.62 2.49 26.922025 396 100% 79 87,171 31,817 1.01 108,964 39,772 1.26 1.64 2.52 27.242026 401 100% 80 88,196 32,191 1.02 110,245 40,239 1.28 1.66 2.55 27.562027 406 100% 81 89,220 32,565 1.03 111,526 40,707 1.29 1.68 2.58 27.882028 410 100% 82 90,245 32,939 1.04 112,806 41,174 1.31 1.70 2.61 28.202029 415 100% 83 91,270 33,313 1.06 114,087 41,642 1.32 1.72 2.64 28.522030 420 100% 84 92,294 33,687 1.07 115,368 42,109 1.34 1.74 2.67 28.842031 424 100% 85 93,319 34,061 1.08 116,649 42,577 1.35 1.76 2.70 29.162032 429 100% 86 94,344 34,435 1.09 117,930 43,044 1.36 1.77 2.73 29.482033 433 100% 87 95,368 34,809 1.10 119,210 43,512 1.38 1.79 2.76 29.802034 438 100% 88 96,393 35,183 1.12 120,491 43,979 1.39 1.81 2.79 30.12



físicas 20%

32

BANCO DE PROYECTOS

Demanda del servicio de alcantarilladoEsta corresponde al 100 % del número de conexiones o familias a atenderse en el año inicial del proyecto (Año cero). Si bien después de la inversión existirá una demanda del servicio de alcantarillado en función al crecimiento poblacional, esta será cubierta por el proyecto.

33

BANCO DE PROYECTOS

Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado

POBLACION DE YORONGOS POBLACION DE LA LIBERTAD POBLACION DE BELLA FLORIDA POBLACION DE NUEVO TABALOSOS POBLACION DE BELEN POBLACION TOTAL FUTURA


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS


N VIVIENDAS

2014 3630 726 2014 335 67 2014 425 85 2014 295 59 2014 345 69 0 5030 1006

2015 3679 736 2015 340 68 2015 431 86 2015 299 60 2015 350 70 1 5098 1020

2016 3728 746 2016 344 69 2016 436 87 2016 303 61 2016 354 71 2 5166 1033

2017 3777 755 2017 349 70 2017 442 88 2017 307 61 2017 359 72 3 5234 1047

2018 3826 765 2018 353 71 2018 448 90 2018 311 62 2018 364 73 4 5302 1060

2019 3875 775 2019 358 72 2019 454 91 2019 315 63 2019 368 74 5 5370 1074

2020 3924 785 2020 362 72 2020 459 92 2020 319 64 2020 373 75 6 5437 1087

2021 3973 795 2021 367 73 2021 465 93 2021 323 65 2021 378 76 7 5505 1101

2022 4022 804 2022 371 74 2022 471 94 2022 327 65 2022 382 76 8 5573 1115

2023 4071 814 2023 376 75 2023 477 95 2023 331 66 2023 387 77 9 5641 1128

2024 4120 824 2024 380 76 2024 482 96 2024 335 67 2024 392 78 10 5709 1142

2025 4169 834 2025 385 77 2025 488 98 2025 339 68 2025 396 79 11 5777 1155

2026 4218 844 2026 389 78 2026 494 99 2026 343 69 2026 401 80 12 5845 1169

2027 4267 853 2027 394 79 2027 500 100 2027 347 69 2027 406 81 13 5913 1183

2028 4316 863 2028 398 80 2028 505 101 2028 351 70 2028 410 82 14 5981 1196

2029 4365 873 2029 403 81 2029 511 102 2029 355 71 2029 415 83 15 6049 1210

2030 4414 883 2030 407 81 2030 517 103 2030 359 72 2030 420 84 16 6116 1223

2031 4463 893 2031 412 82 2031 523 105 2031 363 73 2031 424 85 17 6184 1237

2032 4512 902 2032 416 83 2032 528 106 2032 367 73 2032 429 86 18 6252 1250

2033 4561 912 2033 421 84 2033 534 107 2033 371 74 2033 433 87 19 6320 1264

2034 4610 922 2034 425 85 2034 540 108 2034 375 75 2034 438 88 20 6388 1278

34

BANCO DE PROYECTOS

35

BANCO DE PROYECTOS

Flujos totales de aguas residuales

El flujo total de aguas residuales corresponde a la suma de los flujos del agua residual de los usuarios domésticos y no domésticos (comercial, estatal e industrial), año a año. Estos flujos se expresan en caudal litros por segundo (lit/seg).

En el presente proyecto se tendrá en cuenta sólo el flujo por cada conexión de los usuarios domésticos, de acuerdo con los datos siguientes:

- Flujo de usuario doméstico = 7.50 m3/mes/conex. x 0.80 = 6.00 m3/mes/conex.- Máximo anual de la demanda horaria: K2 = 2.0

36

BANCO DE PROYECTOS

Flujos de Desagüe Proyectados: Yorongos Flujos de Desagüe Proyectados: La Libertad Flujos de Desagüe Proyectados: Bella Florida

AÑO CONEXIONES FLUJO POR C/CONEXIÓN

TOTAL FLUJO MÁXIMO HORARIO (lit./seg.)





lit./día lit./seg. lit./día lit./seg. lit./día lit./seg.

0 726 6.00 145,200 1.68 3.36 0 67 6.00 13,400 0.16 0.31 0 85 6.00 17,000 0.20 0.391 736 6.00 147,160 1.70 3.41 1 68 6.00 13,581 0.16 0.31 1 86 6.00 17,230 0.20 0.402 746 6.00 149,120 1.73 3.45 2 69 6.00 13,762 0.16 0.32 2 87 6.00 17,459 0.20 0.403 755 6.00 151,081 1.75 3.50 3 70 6.00 13,943 0.16 0.32 3 88 6.00 17,689 0.20 0.414 765 6.00 153,041 1.77 3.54 4 71 6.00 14,124 0.16 0.33 4 90 6.00 17,918 0.21 0.415 775 6.00 155,001 1.79 3.59 5 72 6.00 14,305 0.17 0.33 5 91 6.00 18,148 0.21 0.426 785 6.00 156,961 1.82 3.63 6 72 6.00 14,485 0.17 0.34 6 92 6.00 18,377 0.21 0.437 795 6.00 158,921 1.84 3.68 7 73 6.00 14,666 0.17 0.34 7 93 6.00 18,607 0.22 0.438 804 6.00 160,882 1.86 3.72 8 74 6.00 14,847 0.17 0.34 8 94 6.00 18,836 0.22 0.449 814 6.00 162,842 1.88 3.77 9 75 6.00 15,028 0.17 0.35 9 95 6.00 19,066 0.22 0.44

10 824 6.00 164,802 1.91 3.81 10 76 6.00 15,209 0.18 0.35 10 96 6.00 19,295 0.22 0.4511 834 6.00 166,762 1.93 3.86 11 77 6.00 15,390 0.18 0.36 11 98 6.00 19,525 0.23 0.4512 844 6.00 168,722 1.95 3.91 12 78 6.00 15,571 0.18 0.36 12 99 6.00 19,754 0.23 0.4613 853 6.00 170,683 1.98 3.95 13 79 6.00 15,752 0.18 0.36 13 100 6.00 19,984 0.23 0.4614 863 6.00 172,643 2.00 4.00 14 80 6.00 15,933 0.18 0.37 14 101 6.00 20,213 0.23 0.4715 873 6.00 174,603 2.02 4.04 15 81 6.00 16,114 0.19 0.37 15 102 6.00 20,443 0.24 0.4716 883 6.00 176,563 2.04 4.09 16 81 6.00 16,294 0.19 0.38 16 103 6.00 20,672 0.24 0.4817 893 6.00 178,523 2.07 4.13 17 82 6.00 16,475 0.19 0.38 17 105 6.00 20,902 0.24 0.4818 902 6.00 180,484 2.09 4.18 18 83 6.00 16,656 0.19 0.39 18 106 6.00 21,131 0.24 0.4919 912 6.00 182,444 2.11 4.22 19 84 6.00 16,837 0.19 0.39 19 107 6.00 21,361 0.25 0.4920 922 6.00 184,404 2.13 4.27 20 85 6.00 17,018 0.20 0.39 20 108 6.00 21,590 0.25 0.50

37

BANCO DE PROYECTOS

Flujos de Desagüe Proyectados: Nuevo Tabalosos Flujos de Desagüe Proyectados: Belen




TOTAL FLUJO MÁXIMO HORARIO (lit./seg.)lit./día lit./seg. lit./día lit./seg.

0 59 6.00 11,800 0.14 0.27 0 69 6.00 13800 0.16 0.321 60 6.00 11,959 0.14 0.28 1 70 6.00 13986 0.16 0.322 61 6.00 12,119 0.14 0.28 2 71 6.00 14173 0.16 0.333 61 6.00 12,278 0.14 0.28 3 72 6.00 14359 0.17 0.334 62 6.00 12,437 0.14 0.29 4 73 6.00 14545 0.17 0.345 63 6.00 12,597 0.15 0.29 5 74 6.00 14732 0.17 0.346 64 6.00 12,756 0.15 0.30 6 75 6.00 14918 0.17 0.357 65 6.00 12,915 0.15 0.30 7 76 6.00 15104 0.17 0.358 65 6.00 13,074 0.15 0.30 8 76 6.00 15290 0.18 0.359 66 6.00 13,234 0.15 0.31 9 77 6.00 15477 0.18 0.36

10 67 6.00 13,393 0.16 0.31 10 78 6.00 15663 0.18 0.3611 68 6.00 13,552 0.16 0.31 11 79 6.00 15849 0.18 0.3712 69 6.00 13,712 0.16 0.32 12 80 6.00 16036 0.19 0.3713 69 6.00 13,871 0.16 0.32 13 81 6.00 16222 0.19 0.3814 70 6.00 14,030 0.16 0.32 14 82 6.00 16408 0.19 0.3815 71 6.00 14,190 0.16 0.33 15 83 6.00 16595 0.19 0.3816 72 6.00 14,349 0.17 0.33 16 84 6.00 16781 0.19 0.3917 73 6.00 14,508 0.17 0.34 17 85 6.00 16967 0.20 0.3918 73 6.00 14,667 0.17 0.34 18 86 6.00 17153 0.20 0.4019 74 6.00 14,827 0.17 0.34 19 87 6.00 17340 0.20 0.4020 74.93 6.00 14,986 0.17 0.35 20 88 6.00 17526 0.20 0.41

38

BANCO DE PROYECTOS

4.3. Análisis de la Oferta

4.3.1. Oferta del Sistema de Abastecimiento de Agua PotableLa Oferta de abastecimiento de agua potable está en función de la cantidad y calidad del servicio que brinda el actual sistema. Para el caso del presente proyecto; ya que se trata de ampliar la cobertura del servicio de a nuevas conexiones, se podría decir que esta es igual a cero.

Caudal Necesarios de Agua:

CALCULO DE DEMANDA DE YORONGOS

PERIODO POBLACION INICIAL

POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal

promedio diario anual

Coeficiente de máximo consumo

diario

Caudal máximo

diario

Coeficiente de máximo consumo horario

Caudal máximo horario

0 años 3630 hab 3630 hab 220 l/HAB/dia 9.24. l/s 1.3 12.02. l/s 2 18.49. l/s1 años 3630 hab 3679 hab 220 l/HAB/dia 9.37. l/s 1.3 12.18. l/s 2 18.74. l/s2 años 3630 hab 3728 hab 220 l/HAB/dia 9.49. l/s 1.3 12.34. l/s 2 18.99. l/s3 años 3630 hab 3777 hab 220 l/HAB/dia 9.62. l/s 1.3 12.50. l/s 2 19.23. l/s4 años 3630 hab 3826 hab 220 l/HAB/dia 9.74. l/s 1.3 12.66. l/s 2 19.48. l/s5 años 3630 hab 3875 hab 220 l/HAB/dia 9.87. l/s 1.3 12.83. l/s 2 19.73. l/s6 años 3630 hab 3924 hab 220 l/HAB/dia 9.99. l/s 1.3 12.99. l/s 2 19.98. l/s7 años 3630 hab 3973 hab 220 l/HAB/dia 10.12. l/s 1.3 13.15. l/s 2 20.23. l/s8 años 3630 hab 4022 hab 220 l/HAB/dia 10.24. l/s 1.3 13.31. l/s 2 20.48. l/s9 años 3630 hab 4071 hab 220 l/HAB/dia 10.37. l/s 1.3 13.48. l/s 2 20.73. l/s

10 años 3630 hab 4120 hab 220 l/HAB/dia 10.49. l/s 1.3 13.64. l/s 2 20.98. l/s11 años 3630 hab 4169 hab 220 l/HAB/dia 10.62. l/s 1.3 13.80. l/s 2 21.23. l/s12 años 3630 hab 4218 hab 220 l/HAB/dia 10.74. l/s 1.3 13.96. l/s 2 21.48. l/s13 años 3630 hab 4267 hab 220 l/HAB/dia 10.87. l/s 1.3 14.12. l/s 2 21.73. l/s14 años 3630 hab 4316 hab 220 l/HAB/dia 10.99. l/s 1.3 14.29. l/s 2 21.98. l/s15 años 3630 hab 4365 hab 220 l/HAB/dia 11.11. l/s 1.3 14.45. l/s 2 22.23. l/s16 años 3630 hab 4414 hab 220 l/HAB/dia 11.24. l/s 1.3 14.61. l/s 2 22.48. l/s17 años 3630 hab 4463 hab 220 l/HAB/dia 11.36. l/s 1.3 14.77. l/s 2 22.73. l/s18 años 3630 hab 4512 hab 220 l/HAB/dia 11.49. l/s 1.3 14.94. l/s 2 22.98. l/s19 años 3630 hab 4561 hab 220 l/HAB/dia 11.61. l/s 1.3 15.10. l/s 2 23.23. l/s20 años 3630 hab 4610 hab 220 l/HAB/dia 11.74. l/s 1.3 15.26. l/s 2 23.48. l/s

CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE LA LIBERTAD


POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal



diario

Caudal máximo

diario





CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE BELLA FLORIDA

39

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal



diario

Caudal máximo

diario





CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE NUEVO TABALOSOS


POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal



diario

Caudal máximo

diario



0 años 295 hab 295 hab 100 l/HAB/dia 0.34. l/s 1.3 0.44. l/s 2 0.68. l/s1 años 295 hab 299 hab 100 l/HAB/dia 0.35. l/s 1.3 0.45. l/s 2 0.69. l/s


4 años 295 hab 311 hab 100 l/HAB/dia 0.36. l/s 1.3 0.47. l/s 2 0.72. l/s











40

BANCO DE PROYECTOS

CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE BELEN


POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal



diario

Caudal máximo

diario





Volumen de Almacenamiento Necesario:

PERIODO YORONGOS LA LIBERTADBELLA

FLORIDANUEVO

TABALOSOSBELEN TOTAL

DEMANDA M3 DEMANDA M3 DEMANDA M3 DEMANDA M3 DEMANDA M3 DEMANDA M30 años 199.65 8.38 10.63 7.38 8.63 234.651 años 202.35 8.49 10.77 7.47 8.74 237.822 años 205.04 8.6 10.91 7.57 8.86 240.993 años 207.74 8.71 11.06 7.67 8.97 244.154 años 210.43 8.83 11.2 7.77 9.09 247.325 años 213.13 8.94 11.34 7.87 9.21 250.496 años 215.82 9.05 11.49 7.97 9.32 253.667 años 218.52 9.17 11.63 8.07 9.44 256.828 años 221.21 9.28 11.77 8.17 9.56 259.999 años 223.91 9.39 11.92 8.27 9.67 263.16

10 años 226.6 9.51 12.06 8.37 9.79 266.3311 años 229.3 9.62 12.2 8.47 9.91 269.512 años 231.99 9.73 12.35 8.57 10.02 272.6613 años 234.69 9.84 12.49 8.67 10.14 275.8314 años 237.38 9.96 12.63 8.77 10.26 279.0015 años 240.08 10.07 12.78 8.87 10.37 282.1716 años 242.77 10.18 12.92 8.97 10.49 285.3317 años 245.47 10.3 13.06 9.07 10.6 288.518 años 248.16 10.41 13.21 9.17 10.72 291.6719 años 250.86 10.52 13.35 9.27 10.84 294.8420 años 253.56 10.64 13.49 9.37 10.95 298.01

RESUMEN DE RESERVORIOS

PERIODO YORONGOS LA LIBERTAD BELLA FLORIDA

NUEVO TABALOSOS

BELEN

DEMANDA M3

DEMANDA M3

DEMANDA M3

DEMANDA M3

DEMANDA M3

20 años 253.56 M3 10.64 M3 13.49 M3 9.37 M3 10.95 M3RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO RESERVORIO

20 años 255.00 M3 12.00 M3 15.00 M3 12.00 M3 12.00 M3

41

BANCO DE PROYECTOS

Oferta del Sistema de SaneamientoLa población cuenta con una infraestructura sanitaria (letrinas), de más de 10 años de antigüedad.

Optimización de la InfraestructuraPuesto que se trata de ampliar el servicio de agua potable a nuevos usuarios, con la actual infraestructura no es posible proveer dicho servicio, por lo tanto tampoco se le podría optimizar, de manera que su valor sería nulo.

En cuanto al saneamiento, actualmente los usuarios cuentan con letrinas de pozo seco ventilado, con más de 10 años de construidas, lo que han producido el colapso del sistema, por lo que es imposible su optimización, de manera que sólo queda la alternativa de instalar un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas.

4.4. Balance Oferta – Demanda

4.4.1. Balance oferta - demanda de Agua potableEl balance oferta – demanda está referido a un análisis de los principales componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, como son caudal y almacenamiento; en función a lo descrito en los puntos anteriores se muestra el análisis oferta – demanda en los cuadros siguientes:

42

BANCO DE PROYECTOS

Consumos sin Proyecto

CALCULO DE DEMANDA DE YORONGOSPERIODO POBLACION

INICIALPOBLACION

FUTURADOTACION

Caudal promedio diario anual

Coeficiente de maximo consumo

diario

Caudal maximo diario


horario

Caudal maximo horario

DEMANDA M3

0 años 3630 hab 3630 hab 35 l/HAB/dia 1.47. l/s 1.30 1.91. l/s 2.00 2.94. l/s 31.76





















43

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3






















44

BANCO DE PROYECTOS


45

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3






















CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE NUEVO TABALOSOSPERIODO POBLACION POBLACION DOTACION Caudal promedio Coeficiente de Caudal maximo Coeficiente de Caudal maximo DEMANDA M3

46

BANCO DE PROYECTOS

INICIAL FUTURA

diario anualmaximo consumo

diario

diario maximo consumo horario

horario























47

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3






















Consumos con Proyecto para satisfacer al 100% de la población de diseño que necesita el servicio de agua

48

BANCO DE PROYECTOS

CALCULO DE DEMANDA DE YORONGOS

49

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3






















CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE LA LIBERTADPERIODO POBLACION

INICIALPOBLACION

FUTURADOTACION Caudal promedio

diario anualCoeficiente de

maximo consumo




DEMANDA M3

50

BANCO DE PROYECTOS

diariohorario























51

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3























PERIODO POBLACION POBLACION DOTACION Caudal Coeficiente Caudal Coeficiente de Caudal maximo DEMANDA M3

52

BANCO DE PROYECTOS

INICIAL FUTURApromedio

diario anual

de maximo consumo

diario

maximo diario

maximo consumo horario

horario
























POBLACION FUTURA

DOTACION Caudal promedio diario anual





DEMANDA M3

53

BANCO DE PROYECTOS

diariohorario






















54

BANCO DE PROYECTOS

BALANCE OFERTA – DEMANDA

La oferta de agua potable no cubre la demanda existente de la localidad de Yorongos, razón por la cual se incorpora nuevos fuentes de abastecimiento

55

BANCO DE PROYECTOS

Como se muestra en los graficos anteriores la demanda del servicio es mayor la oferta existente por lo cual se necesita un proyecto nuevo que cumpla con las necesidades de

la población beneficiaria

56

BANCO DE PROYECTOS

4.4.2. Balance oferta – demanda Infraestructura de saneamientoLa infraestructura de saneamiento (alcantarillado) se analiza en el año inicial de proyección, si bien luego de la intervención la población seguirá creciendo, paralelamente también crecerá la demanda del alcantarillado, pero esta no será cubierta por el proyecto

También se debe destacar que actualmente no existe el servicio de alcantarillado, por lo tanto su valor sin proyecto es cero.

57

BANCO DE PROYECTOS

CALCULO DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES SIN PROYECTOCALCULO DE DEMANDA DE YORONGOS


POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal promedio

diario anual


diario



horario


DEMANDA M3






















58

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACION



diario



horario


DEMANDA M3






















59

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACION


Coeficiente de maximo

consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















60

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACION



consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















61

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA


diario anual


diario



horario


DEMANDA M3






















62

BANCO DE PROYECTOS

CALCULO DE VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES CON PROYECTOCALCULO DE DEMANDA DE YORONGOS


POBLACION FUTURA


diario anual


consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















63

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACION



consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















64

BANCO DE PROYECTOS

CALCULO DE DEMANDA DE CASERIO DE BELLA FLORIDAPERIODO POBLACION

INICIALPOBLACION

FUTURADOTACION



consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















65

BANCO DE PROYECTOS


66

BANCO DE PROYECTOS


POBLACION FUTURA

DOTACION



consumo diario



consumo horario


DEMANDA M3






















67

BANCO DE PROYECTOS



POBLACION FUTURA

DOTACIONCaudal



consumo diario


Coeficiente de maximo consumo horario


DEMANDA M3






















68

BANCO DE PROYECTOS

4.5. Descripción Técnica de las Alternativas

4.5.1. Descripción de las alternativas

Alternativa 01

COMPONENTE UNID CANTIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 CAPTACION unid 1.00 CANAL ADUCTOR unid 1.00 CANAL DE LIMPIA unid 1.00 PUENTE PEATONAL unid 1.00 DESRIPIADOR unid 1.00 DESARENADOR unid 1.00 LINEA DE CONDUCCION unid 15,735.00 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS

unid 8.00


unid 4.00

VALVULAS DE AIRE unid 14.00 VALVULAS DE PURGA unid 22.00 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS PASE AEREO L=180m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00 PASE AEREO L=25m unid 1.00 PASE AEREO L=20m unid 1.00 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS PASE AEREO L=160m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00 RESERVORIOS RESERVORIO 255 M3 unid 1.00 RESERVORIO 12 M3 unid 3.00 RESERVORIO 15 M3 unid 1.00 LINEA DE ADUCCION ml 924.85 REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68 CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00 TRABAJOS PRELIMINARES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TUBERIAS COLECTORES / EMISORES TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49 TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION BUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00 BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00 BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00 BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00 BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON BIODIGESTORES und 280.00

69

BANCO DE PROYECTOS

Alternativa 02

COMPONENTE UNID CANTIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 CAPTACION unid 1.00 CANAL ADUCTOR unid 1.00 CANAL DE LIMPIA unid 1.00 PUENTE PEATONAL unid 1.00 DESRIPIADOR unid 1.00 DESARENADOR unid 1.00 LINEA DE CONDUCCION unid 6700 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS

unid 8.00


unid 4.00

VALVULAS DE AIRE unid 14.00 VALVULAS DE PURGA unid 22.00

PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS

PASE AEREO L=180m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00 PASE AEREO L=25m unid 1.00 PASE AEREO L=20m unid 1.00

PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS

PASE AEREO L=160m unid 1.00 PASE AEREO L=120m unid 1.00 PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00

PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD

PASE AEREO L=100m unid 1.00 PASE AEREO L=80m unid 1.00 PASE AEREO L=70m unid 1.00 PASE AEREO L=60m unid 1.00 PASE AEREO L=40m unid 1.00

Reservorios

RESERVORIO 300 M3 unid 1.00 LINEA DE ADUCCION ml 14166 REDES DE DISTRIBUCION ml 13,760.68 CONEXIONES DOMICILIARIAS unid 1,006.00

TRABAJOS PRELIMINARES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TUBERIAS COLECTORES / EMISORES

TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN200 m 9,253.49 TUBERIA PVC S20 UF ISO 4435 DN250 m 1,447.43

BUZONES / CAJAS DE INSPECCION

BUZON Di=1.20M HASTA 1.50M und 88.00 BUZON Di=1.20M HASTA 2.50M und 43.00 BUZON Di=1.20M HASTA 3.50M und 21.00 BUZON Di=1.20M HASTA 4.00M und 9.00 BUZON Di=1.20M HASTA 5.50M und 17.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE und 752.00 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA und 1.00LETRINAS CON SISTEMA DE CAMARAS

und 280.00

70

BANCO DE PROYECTOS

4.6. Costos del ProyectoEl presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades a realizar: Tangibles: obras civiles y actividades intangibles: Elaboración de expediente técnico, Supervisión, Gastos Generales, capacitación.

4.6.1. Costos de inversión

Costos a precios de mercadoLos costos a precios de mercado reflejan el costo para cristalizar las acciones para lograr el objetivo del proyecto el siguiente cuadro muestra los costos a precios de mercado.

Costos a Precios de MercadoAlternativa 01

COMPONENTE Parcial

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.01 OBRAS PROVISIONALES 65630.821.02 CAPTACION 45191.321.03 CANAL ADUCTOR 11331.771.04 CANAL DE LIMPIA 17444.841.05 PUENTE PEATONAL 18059.591.06 DESRIPIADOR 2896.471.07 DESARENADOR 15138.211.08 LINEA DE CONDUCCION 2119009.051.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68031.011.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 13533.36

1.11 VALVULAS DE AIRE 120891.051.12 VALVULAS DE PURGA 147082.041.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1501990.931.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477173.791.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364398.481.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 155136.861.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 17453.681.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 17453.681.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 17453.681.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 16822.33

1.21 LINEA DE ADUCCION 96438.231.22 REDES DE DISTRIBUCION 1356265.251.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276302.97

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39641.5402.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7662.802.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984883.2902.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629930.1902.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514333.1602.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508574.04

2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52621.0502.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2287622.2902.02.03 CONCRETO SIMPLE 1258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20355.202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10246.17

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7162.853.02 ESTRUCTURAS 296249.063.03 ARQUITECTURA 306982.213.04 INSTALACIONES SANITARIAS 662359.6

COSTO DIRECTO 13,366,519.07 GASTOS GENERALES 5% 668,325.95 UTILIDAD 5% 668,325.95 SUBTOTAL 14,703,170.98 IGV 18% 2,646,570.78 COSTO TOTAL DE LA OBRA 17,349,741.75 SUPERVISION 5% 867,487.09 EXPEDIENTE TECNICO 2% 346,994.84 PRESUPUESTO TOTAL 18,564,223.68

Costos a Precios de Mercado

71

BANCO DE PROYECTOS

Alternativa 02COMPONENTE Parcial


1.01 OBRAS PROVISIONALES 65,630.82 1.02 CAPTACION 45,191.32

1.03 CANAL ADUCTOR 11,331.77

1.04 CANAL DE LIMPIA 17,444.84 1.05 PUENTE PEATONAL 18,059.59 1.06 DESRIPIADOR 2,896.47

1.07 DESARENADOR 15,138.21

1.08 LINEA DE CONDUCCION 1,005,000.00 1.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68,031.01 1.10 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 13,533.36 1.11 VALVULAS DE AIRE 120,891.05 1.12 VALVULAS DE PURGA 147,082.04 1.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,501,990.93 1.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477,173.79 1.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364,398.48 1.16 RESERVORIO 250,000.00 1.17 LINEA DE ADUCCION 2,124,900.00 1.18 REDES DE DISTRIBUCION 1,356,265.25 1.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276,302.97

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7,294.02 02.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39,641.54 02.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7,662.80 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984,883.29 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629,930.19 02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514,333.16 02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508,574.04

2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52,621.05 02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287,622.29 02.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,258.73 02.02.04 CONCRETO ARMADO 14,068.43 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21,027.25 02.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12,935.93 02.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20,355.20

02.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5,431.12

02.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14,248.06 02.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20,502.67 02.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10,246.17

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7162.853.02 ESTRUCTURAS 296249.063.03 ARQUITECTURA 306982.213.04 INSTALACIONES SANITARIAS 662359.6


Costos a precios de sociales

72

BANCO DE PROYECTOS

Los costos a precios sociales derivan de los costos a precios de mercado según los insumos a utilizarse en la ejecución del proyecto sean nacionales o importados. Tipo de mano de obra rural o urbana, remuneraciones, etc. A cada uno de estos rubros se le aplica el factor de corrección.

Costos a precios socialesAlternativa 01

COMPONENTEPRECIO SOCIAL

(S/.)

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.01 OBRAS PROVISIONALES 55,786.201.02 CAPTACION 38,412.621.03 CANAL ADUCTOR 9,632.001.04 CANAL DE LIMPIA 14,828.111.05 PUENTE PEATONAL 15,350.651.06 DESRIPIADOR 2,462.001.07 DESARENADOR 12,867.481.08 LINEA DE CONDUCCION 1,801,157.691.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 57,826.361.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 11,503.36

1.11 VALVULAS DE AIRE 102,757.391.12 VALVULAS DE PURGA 125,019.731.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,276,692.291.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 405,597.721.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 309,738.711.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 131,866.331.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 14,835.631.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 14,835.631.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 14,835.631.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 14,298.98

1.21 LINEA DE ADUCCION 81,972.501.22 REDES DE DISTRIBUCION 1,152,825.461.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 234,857.52

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 6,199.9202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 33,695.3102.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 6,513.3802.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 837,150.8002.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 535,440.6602.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 437,183.1902.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 432,287.93

2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 44,727.8902.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,944,478.9502.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.9202.02.04 CONCRETO ARMADO 11,958.1702.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 17,873.1602.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 10,995.5402.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 17,301.9202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 4,616.4502.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 12,110.8502.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 17,427.2702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 8,709.24

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES 0.003.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,088.423.02 ESTRUCTURAS 251,811.703.03 ARQUITECTURA 260,934.883.04 INSTALACIONES SANITARIAS 563,005.66


73

BANCO DE PROYECTOS

Costos a precios socialesAlternativa 02

COMPONENTEPRECIO SOCIAL

(S/.)


1.01 OBRAS PROVISIONALES 55,786.201.02 CAPTACION 38,412.621.03 CANAL ADUCTOR 9,632.001.04 CANAL DE LIMPIA 14,828.111.05 PUENTE PEATONAL 15,350.651.06 DESRIPIADOR 2,462.001.07 DESARENADOR 12,867.481.08 LINEA DE CONDUCCION 854,250.001.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 57,826.361.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 11,503.36

1.11 VALVULAS DE AIRE 102,757.391.12 VALVULAS DE PURGA 125,019.731.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1,276,692.291.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 405,597.721.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 309,738.711.16 RESERVORIO 212,500.001.17 LINEA DE ADUCCION 1,806,165.001.18 REDES DE DISTRIBUCION 1,152,825.461.19 CONEXIONES DOMICILIARIAS 234,857.52


02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 6,199.9202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 33,695.3102.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 535,440.6602.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 437,183.1902.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 432,287.93

2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 44,727.8902.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,944,478.9502.02.03 CONCRETO SIMPLE 1,069.9202.02.04 CONCRETO ARMADO 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 17,873.1602.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 10,995.5402.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 17,301.9202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 4,616.4502.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 12,110.8502.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 17,427.2702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 8,709.24

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES 3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,088.423.02 ESTRUCTURAS 251,811.703.03 ARQUITECTURA 260,934.883.04 INSTALACIONES SANITARIAS 563,005.66


74

BANCO DE PROYECTOS

Costos de Operación y Mantenimiento.

Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto.Los costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto están referidos a los gastos para mantener la infraestructura actual de abastecimiento de agua potable para que se pueda brindar el servicio. Es importante recalcar que en la actualidad la población no cuenta con infraestructura sanitaria, por lo tanto los costos de operación y mantenimiento son igual a cero (0.00).

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado

MANTENIMIENTO UNIDADCANTIDAD POR AÑO

COSTO (S/.) # DE SISTEMAS

TOTAL (S/.)UNITARIO PARCIAL

Desinfección con cloro Global 2.00 6.00 12.00 192.00

Mantenimiento de reservorio y caseta de válvulas Global 2.00 15.00 30.00 16.00 480.00

Mantenimiento de cámaras rompe presión Global 2.00 15.00 30.00 480.00

Mantenimiento de redes Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO (S/.) 2,432.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MES (S/.) 202.67

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales

MANTENIMIENTOPRECIOS PRIVADOS

(S/.)FACTOR DE

CORRECCIÓNPRECIOS SOCIALES

Materiales e insumos 1,580.80 0.847 1,338.94

Mano de obra no calificada 729.60 0.410 299.14

Herramientas 121.60 0.847 103.00

TOTAL POR AÑO (S/.) 2,432.00 1,741.07

4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.Los costos operación y mantenimiento con proyecto están referidos a los gastos que la población realiza para mantener el sistema de abastecimiento de agua potable e infraestructura sanitaria en buenas condiciones de calidad y servicio en la fase de post inversión; luego de realizada la ejecución del proyecto.

Los siguientes cuadros presentan los costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa 1 y alternativa 2.

Costos con Proyecto de Operación y Mantenimiento de los Sistemasde Agua Potable a Precios de Mercado - Alternativas 01 y 02

MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD POR AÑO


TOTAL (S/.)

UNITARIO PARCIAL

Desinfección con cloro Global 12.00 6.00 72.00 1,152.00

Mantenimiento de reservorio y caseta de válvulas Global 2.00 20.00 40.00 16.00 640.00

Mantenimiento de cámaras rompe presión Global 2.00 30.00 60.00 960.00

Mantenimiento de redes Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00



Costos con Proyecto de Operación y Mantenimiento de los SistemasDe Agua Potable a Precios de Sociales – Alternativas 01 y 02

75

BANCO DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS (S/.)

FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIOS SOCIALES


Mano de obra no calificada 1,209.60 0.41 495.94

Herramientas 201.60 0.85 170.76

TOTAL POR AÑO (S/.) 4,032.00 2,886.51

Costos de O&M de Saneamiento, a Precios de Mercado (Alternativa 01)




Limpieza de conexiones Global 2.00 50.00 100.00 1,600.00

Limpieza de tanques sépticos Global 2.00 150.00 300.00 16.00 4,800.00

Limpieza de tanques percoladores Global 2.00 30.00 60.00 960.00

O y M, de letrinas/arrastre hidráulico Global 2.00 40.00 80.00 1,280.00


Costos de O&M de Saneamiento a Precios Sociales (Alternativa 01)

MANTENIMIENTOPRECIOS

PRIVADOS (S/.)FACTOR DE



Mano de obra no calificada 2,592.00 0.410 1,062.72

Herramientas 432.00 0.847 365.90

TOTAL POR AÑO (S/.) 8,640.00 6,185.38

Costos de O&M de Saneamiento, a Precios de Mercado (Alternativa 02)




Limpieza de conexiones Global 2.00 50.00 100.00 1,800.00

Limpieza de tanques Imhoff Global 2.00 200.00 400.00 18.00 7,200.00

Limpieza de tanques percoladores Global 2.00 30.00 60.00 1,080.00

O y M, de letrinas/arrastre hidráulico Global 2.00 40.00 80.00 1,440.00



Costos de O&M de Saneamiento a Precios Sociales (Alternativa 02)

MANTENIMIENTOPRECIOS

PRIVADOS (S/.)FACTOR DE



Mano de obra no calificada 3,456.00 0.410 1,416.96

Herramientas 576.00 0.847 487.87

TOTAL POR AÑO (S/.) 11,520.00 8,247.17

4.6.3. Costo por habitante directamente beneficiado.Los habitantes directamente beneficiados lo constituye la población en las localidades de Yorongos, La libertad, Bella Florida, Nuevo Tabalosos y Belén

76

BANCO DE PROYECTOS

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados (Alternativa 01)

N° AÑO MONTO DE INVERSIÓN (S/.)

COSTOS DE O&M FLUJO DE COSTOS (S/.)

0 2012 18,564,223.68 18,564,223.681 2013 12,672.00 12,672.002 2014 12,672.00 12,672.003 2015 12,672.00 12,672.004 2016 12,672.00 12,672.005 2017 12,672.00 12,672.006 2018 12,672.00 12,672.007 2019 12,672.00 12,672.008 2020 12,672.00 12,672.009 2021 12,672.00 12,672.00

10 2022 12,672.00 12,672.0011 2023 12,672.00 12,672.0012 2024 12,672.00 12,672.0013 2025 12,672.00 12,672.0014 2026 12,672.00 12,672.0015 2027 12,672.00 12,672.0016 2028 12,672.00 12,672.0017 2029 12,672.00 12,672.0018 2030 12,672.00 12,672.0019 2031 12,672.00 12,672.0020 2032 12,672.00 12,672.00

VACT 18,672,107.56BENEFICIARIOS 1,705.00

COSTO POR BENEFICIARIO 10,951.38

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados (Alternativa 02)

N° AÑO MONTO DE INVERSIÓN (S/.)

COSTOS DE O&M FLUJO DE COSTOS (S/.)

0 2012 19,869,936.09 19,869,936.091 2013 14,272.00 14,272.002 2014 14,272.00 14,272.003 2015 14,272.00 14,272.004 2016 14,272.00 14,272.005 2017 14,272.00 14,272.006 2018 14,272.00 14,272.007 2019 14,272.00 14,272.008 2020 14,272.00 14,272.009 2021 14,272.00 14,272.00

10 2022 14,272.00 14,272.0011 2023 14,272.00 14,272.0012 2024 14,272.00 14,272.0013 2025 14,272.00 14,272.0014 2026 14,272.00 14,272.0015 2027 14,272.00 14,272.0016 2028 14,272.00 14,272.0017 2029 14,272.00 14,272.0018 2030 14,272.00 14,272.0019 2031 14,272.00 14,272.0020 2032 14,272.00 14,272.00

VACT 19,991,441.67BENEFICIARIOS 1,705.00

COSTO POR BENEFICIARIO 11,725.19

4.6.4. Comparación de costos entre alternativas.Para la comparación entre las alternativas propuestas, se calcula el valor actual de los costos incrementales de inversión y operación y mantenimiento para cada una de las alternativas del proyecto.

77

BANCO DE PROYECTOS

Costos Incrementales a Precios Privados (Alternativa 01)

Nº AñoCostos de OYM con proyecto

Costos de OYM Costos

Incrementalessin proyecto

1 2013 12,672.00 2,432.00 10,240.00

2 2014 12,672.00 2,432.00 10,240.00

3 2015 12,672.00 2,432.00 10,240.00

4 2016 12,672.00 2,432.00 10,240.00

5 2017 12,672.00 2,432.00 10,240.00

6 2018 12,672.00 2,432.00 10,240.00

7 2019 12,672.00 2,432.00 10,240.00

8 2020 12,672.00 2,432.00 10,240.00

9 2021 12,672.00 2,432.00 10,240.00

10 2022 12,672.00 2,432.00 10,240.00

11 2023 12,672.00 2,432.00 10,240.00

12 2024 12,672.00 2,432.00 10,240.00

13 2025 12,672.00 2,432.00 10,240.00

14 2026 12,672.00 2,432.00 10,240.00

15 2027 12,672.00 2,432.00 10,240.00

16 2028 12,672.00 2,432.00 10,240.00

17 2029 12,672.00 2,432.00 10,240.00

18 2030 12,672.00 2,432.00 10,240.00

19 2031 12,672.00 2,432.00 10,240.00

20 2032 12,672.00 2,432.00 10,240.00

Costos Incrementales a Precios Privados (Alternativa 02)




78

BANCO DE PROYECTOS

1 2013 14,272.00 2,432.00 11,840.00

2 2014 14,272.00 2,432.00 11,840.00

3 2015 14,272.00 2,432.00 11,840.00

4 2016 14,272.00 2,432.00 11,840.00

5 2017 14,272.00 2,432.00 11,840.00

6 2018 14,272.00 2,432.00 11,840.00

7 2019 14,272.00 2,432.00 11,840.00

8 2020 14,272.00 2,432.00 11,840.00

9 2021 14,272.00 2,432.00 11,840.00

10 2022 14,272.00 2,432.00 11,840.00

11 2023 14,272.00 2,432.00 11,840.00

12 2024 14,272.00 2,432.00 11,840.00

13 2025 14,272.00 2,432.00 11,840.00

14 2026 14,272.00 2,432.00 11,840.00

15 2027 14,272.00 2,432.00 11,840.00

16 2028 14,272.00 2,432.00 11,840.00

17 2029 14,272.00 2,432.00 11,840.00

18 2030 14,272.00 2,432.00 11,840.00

19 2031 14,272.00 2,432.00 11,840.00

20 2032 14,272.00 2,432.00 11,840.00

Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa 01)




1 2013 9,071.88 1,741.07 7,330.82

79

BANCO DE PROYECTOS

2 2014 9,071.88 1,741.07 7,330.823 2015 9,071.88 1,741.07 7,330.824 2016 9,071.88 1,741.07 7,330.825 2017 9,071.88 1,741.07 7,330.826 2018 9,071.88 1,741.07 7,330.827 2019 9,071.88 1,741.07 7,330.828 2020 9,071.88 1,741.07 7,330.829 2021 9,071.88 1,741.07 7,330.82

10 2022 9,071.88 1,741.07 7,330.8211 2023 9,071.88 1,741.07 7,330.8212 2024 9,071.88 1,741.07 7,330.8213 2025 9,071.88 1,741.07 7,330.8214 2026 9,071.88 1,741.07 7,330.8215 2027 9,071.88 1,741.07 7,330.8216 2028 9,071.88 1,741.07 7,330.8217 2029 9,071.88 1,741.07 7,330.8218 2030 9,071.88 1,741.07 7,330.8219 2031 9,071.88 1,741.07 7,330.8220 2032 9,071.88 1,741.07 7,330.82

Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa 02)




1 2013 10,217.32 1,741.07 8,476.262 2014 10,217.32 1,741.07 8,476.263 2015 10,217.32 1,741.07 8,476.26

80

BANCO DE PROYECTOS

4 2016 10,217.32 1,741.07 8,476.265 2017 10,217.32 1,741.07 8,476.266 2018 10,217.32 1,741.07 8,476.267 2019 10,217.32 1,741.07 8,476.268 2020 10,217.32 1,741.07 8,476.269 2021 10,217.32 1,741.07 8,476.26

10 2022 10,217.32 1,741.07 8,476.2611 2023 10,217.32 1,741.07 8,476.2612 2024 10,217.32 1,741.07 8,476.2613 2025 10,217.32 1,741.07 8,476.2614 2026 10,217.32 1,741.07 8,476.2615 2027 10,217.32 1,741.07 8,476.2616 2028 10,217.32 1,741.07 8,476.2617 2029 10,217.32 1,741.07 8,476.2618 2030 10,217.32 1,741.07 8,476.2619 2031 10,217.32 1,741.07 8,476.2620 2032 10,217.32 1,741.07 8,476.26

4.7. Evaluación Social

4.7.1. Beneficios

Beneficios sociales cuantitativos

a) Por Recursos LiberadosUno de los beneficios cuantificables proviene del ahorro de tiempo de las familias que no tendrán que acarrear agua desde las fuentes alternativas existentes hacia sus viviendas, para los usuarios que no cuentan con este servicio.

81

BANCO DE PROYECTOS

Para calcular este valor se estima el costo alternativo de provisión de agua potable por parte de las familias no conectadas al Sistema de Agua Potable, las cuales se abastecen consumiendo agua proveniente de los puquios que es una fuente con una oferta muy limitada del recurso, utilizando baldes 05 y 10 litros como recipientes.

Esta labor está a cargo mayormente de las madres de familia y de los hijos menores de edad, ya que los jefes de familia se dedican a realizar otras labores para proveer de ingresos a la familia. Para esta estimación se toma en cuenta los siguientes parámetros:

82

BANCO DE PROYECTOS

Consolidado de Beneficios

CONSOLIDADO DE BENEFICIOS

Por liberación de recursos 61Por mayos consumo 122.00

TOTAL BENEFICIOS 183.00

83

BANCO DE PROYECTOS

b) Beneficios Totales.

Los beneficios totales por el servicio de agua potable y saneamiento se obtienen de la siguiente manera:

El presente proyecto contempla ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nuevos usuarios. Entonces las familias no conectadas al sistema obtienen beneficios de dos maneras: Una es el ahorro de tiempo; cuantificado monetariamente, por disponer del servicio, lo que es un beneficio por liberación de recursos; y la otra porque el proyecto les permitirá disponer de mayores volúmenes de agua para sus actividades diarias; que viene a ser un beneficio por mayor consumo y que también está cuantificado monetariamente. El cálculo de los beneficios económicos totales, para cada año del horizonte de evaluación del presente proyecto, se presente en el cuadro siguiente.

Beneficios Económicos Totales

N° AÑO# DE

FAMILIASBENEFICIOS

TOTALES

BENEFICIOS BRUTOS

(S/.)

1 2013 1020 183.00 2,238,999.88

2 2014 1033 183.00 2,268,823.75

3 2015 1047 183.00 2,298,647.63

4 2016 1060 183.00 2,328,471.50

5 2017 1074 183.00 2,358,295.38

6 2018 1087 183.00 2,388,119.26

7 2019 1101 183.00 2,417,943.13

8 2020 1115 183.00 2,447,767.01

9 2021 1128 183.00 2,477,590.88

10 2022 1142 183.00 2,507,414.76

11 2023 1155 183.00 2,537,238.64

12 2024 1169 183.00 2,567,062.51

13 2025 1183 183.00 2,596,886.39

14 2026 1196 183.00 2,626,710.26

15 2027 1210 183.00 2,656,534.14

16 2028 1223 183.00 2,686,358.02

17 2029 1237 183.00 2,716,181.89

18 2030 1250 183.00 2,746,005.77

19 2031 1264 183.00 2,775,829.64

20 2032 1278 183.00 2,805,653.52

4.7.2. Beneficios sociales cualitativos.Los beneficios sociales cualitativos se pueden describir:

84

BANCO DE PROYECTOS

a) Mejora el servicio de saneamiento al proveer de infraestructura sanitaria a 1006 familias, cuyo objetivo es reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas por la inadecuada actual disposición de excretas al aire libre.

b) Ahorro de tiempo de las familias que no cuentan con el servicio al no tener que acarrear el agua hacia sus viviendas.

c) La reducción de enfermedades causadas por no contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, se obtendrá por ende una reducción del gasto en la atención de salud.

d) Mejora la calidad de vida de 5030 habitantes que es la población que contara con adecuados servicios de agua potable e infraestructura sanitaria, a partir del año 2015, correspondiente al año cero del presente proyecto.

Evaluación SocialLa evaluación social del sistema de agua potable se analizará a través de la metodología costo/beneficio en función a que los beneficios pueden ser cuantificables.

Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01

Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02




1 2013 10,217.32 1,741.07 8,476.26

85




1 2013 9,071.88 1,741.07 7,330.822 2014 9,071.88 1,741.07 7,330.823 2015 9,071.88 1,741.07 7,330.824 2016 9,071.88 1,741.07 7,330.825 2017 9,071.88 1,741.07 7,330.826 2018 9,071.88 1,741.07 7,330.827 2019 9,071.88 1,741.07 7,330.828 2020 9,071.88 1,741.07 7,330.829 2021 9,071.88 1,741.07 7,330.82

10 2022 9,071.88 1,741.07 7,330.8211 2023 9,071.88 1,741.07 7,330.8212 2024 9,071.88 1,741.07 7,330.8213 2025 9,071.88 1,741.07 7,330.8214 2026 9,071.88 1,741.07 7,330.8215 2027 9,071.88 1,741.07 7,330.8216 2028 9,071.88 1,741.07 7,330.8217 2029 9,071.88 1,741.07 7,330.8218 2030 9,071.88 1,741.07 7,330.8219 2031 9,071.88 1,741.07 7,330.8220 2032 9,071.88 1,741.07 7,330.82

BANCO DE PROYECTOS

2 2014 10,217.32 1,741.07 8,476.263 2015 10,217.32 1,741.07 8,476.264 2016 10,217.32 1,741.07 8,476.265 2017 10,217.32 1,741.07 8,476.266 2018 10,217.32 1,741.07 8,476.267 2019 10,217.32 1,741.07 8,476.268 2020 10,217.32 1,741.07 8,476.269 2021 10,217.32 1,741.07 8,476.2610 2022 10,217.32 1,741.07 8,476.2611 2023 10,217.32 1,741.07 8,476.2612 2024 10,217.32 1,741.07 8,476.2613 2025 10,217.32 1,741.07 8,476.2614 2026 10,217.32 1,741.07 8,476.2615 2027 10,217.32 1,741.07 8,476.2616 2028 10,217.32 1,741.07 8,476.2617 2029 10,217.32 1,741.07 8,476.2618 2030 10,217.32 1,741.07 8,476.2619 2031 10,217.32 1,741.07 8,476.2620 2032 10,217.32 1,741.07 8,476.26

Valor Actual Neto Social - Alternativa 01

N° AÑO BENEFICIOS

FLUJO DE COSTOS

INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


0 2012 0.00 15,779,590.12 -15,779,590.121 2013 2238999.88 7,330.82 2,231,669.062 2014 2268823.75 7,330.82 2,261,492.943 2015 2298647.63 7,330.82 2,291,316.81

86

BANCO DE PROYECTOS

4 2016 2328471.50 7,330.82 2,321,140.695 2017 2358295.38 7,330.82 2,350,964.566 2018 2388119.26 7,330.82 2,380,788.447 2019 2417943.13 7,330.82 2,410,612.328 2020 2447767.01 7,330.82 2,440,436.199 2021 2477590.88 7,330.82 2,470,260.07

10 2022 2507414.76 7,330.82 2,500,083.9411 2023 2537238.64 7,330.82 2,529,907.8212 2024 2567062.51 7,330.82 2,559,731.7013 2025 2596886.39 7,330.82 2,589,555.5714 2026 2626710.26 7,330.82 2,619,379.4515 2027 2656534.14 7,330.82 2,649,203.3216 2028 2686358.02 7,330.82 2,679,027.2017 2029 2716181.89 7,330.82 2,708,851.0818 2030 2746005.77 7,330.82 2,738,674.9519 2031 2775829.64 7,330.82 2,768,498.8320 2032 2805653.52 7,330.82 2,798,322.70

VANS 4,872,315.48

TIRS 14.11%

Valor Actual Neto Social - Alternativa 02

N° AÑO BENEFICIOS

FLUJO DE COSTOS

INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


0 2012 0.00 15,701,106.03-

15,701,106.031 2013 2238999.88 8,476.26 2,230,523.622 2014 2268823.75 8,476.26 2,260,347.503 2015 2298647.63 8,476.26 2,290,171.374 2016 2328471.50 8,476.26 2,319,995.25

87

BANCO DE PROYECTOS

5 2017 2358295.38 8,476.26 2,349,819.126 2018 2388119.26 8,476.26 2,379,643.007 2019 2417943.13 8,476.26 2,409,466.888 2020 2447767.01 8,476.26 2,439,290.759 2021 2477590.88 8,476.26 2,469,114.63

10 2022 2507414.76 8,476.26 2,498,938.5011 2023 2537238.64 8,476.26 2,528,762.3812 2024 2567062.51 8,476.26 2,558,586.2613 2025 2596886.39 8,476.26 2,588,410.1314 2026 2626710.26 8,476.26 2,618,234.0115 2027 2656534.14 8,476.26 2,648,057.8816 2028 2686358.02 8,476.26 2,677,881.7617 2029 2716181.89 8,476.26 2,707,705.6418 2030 2746005.77 8,476.26 2,737,529.5119 2031 2775829.64 8,476.26 2,767,353.3920 2032 2805653.52 8,476.26 2,797,177.26

VANS 4,941,047.

80 TIRS 14.18%

4.8.Análisis de SensibilidadDe este análisis se puede determinar que el proyecto deja de ser rentable para los valores que están en rojo en la tabla a cuntinuacion ,son valores de VAN negativos que en finanzas significa egresos , estos valores son obtenidos de aumentar la inversión en 10% y 20% , y disminuir los beneficios en 10% y 20%

Análisis de Sensibilidad del Proyecto

ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION ( +10% )

INVERSION ( +20% )

BENEFICIOS ( -10% )

BENEFICIOS ( -20% )

INVERSION ( +20% ) BENEFICIOS ( -20% )

ALTERNATIVA 01

VANS 2,087,681.93 231,259.56 -1,625,162.81 16,250.23 -2,055,181.47 -5,768,026.20

TIRS 11.54% 10.16% 8.96% 10.01% 8.41% 6.14%

88

BANCO DE PROYECTOS

ALTERNATIVA 02

VANS 772,217.74 -1,214,775.87 -3,201,769.47 -1,299,213.95 -3,370,645.65 -7,344,632.87

TIRS 10.54% -9.21% 8.06% 9.07% 7.53% 5.34%

4.9.Análisis de Sostenibilidad

4.9.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento.El organismo responsable de la Operación y Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y de saneamiento; como se indica en el acta de compromiso, es el la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, en cada una de las comunidades beneficiarias del presente proyecto. La misma que será responsable de recaudar las cuotas acordadas de S/. 2.00/Mes, por cada una de las familias.

4.9.2. ¿Es la unidad ejecutora la responsable de la operación y Mantenimiento del PIP a cargo de su presupuesto institucional?No, la JASS constituida por los beneficiarios, será responsable de la operación y mantenimiento de este proyecto.

4.9.3. ¿El área dónde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?No existe registro de desastre natural registrado en las zonas donde se ejecutará las obras civiles en los últimos 10 años.

4.10. Impacto ambientalPor el tipo de intervención del proyecto no se tendrá efectos negativos significativos sobre el medio ambiente; al momento de su ejecución en algunas zonas será necesario talar algún árbol, e igualmente se removerá el suelo el mismo que será recuperado una vez concluida la obra. Pero si se identificaran otros impactos negativos, existe un plan de contingencia para dichos impactos a su mínima expresión.

Impactos Negativos

Perturbación de la tranquilidad en la población Las actividades constructivas para redes de conducción y distribución afectarán los terrenos por donde esta discurra, afectando la tranquilidad de los pobladores de las viviendas cercanas por el levantamiento de tierras a la vez que se afectará el suelo del terreno el cual no podrá ser cultivable durante este periodo. Para tal fin estas obras se deberán programar de preferencia en épocas en que la población generalmente no siembra y con constante riego para apalear los efectos del movimiento de tierras.

Posible contaminación de los suelos. Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

Desbroce en captaciones.

89

BANCO DE PROYECTOS

Los trabajos realizados en la construcción de las captaciones ocasionarán desbroce de las áreas adyacentes, para mitigar este impacto negativo se realizara la reforestación de estas áreas.

4.11. Selección de la AlternativaDe los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad e impacto ambiental, se puede concluir que la Alternativa 01, planteada para el sistema de agua potable es la más rentable y la que presenta mejores indicadores, siendo viable desde el punto de vista técnico, así como económico, por lo cual se recomienda su implementación. Así mismo, en la evaluación del sistema de saneamiento, considerando las inversiones y costos operativos de la alternativa 01, esta es precisamente la más rentable.

4.12. Plan de Implementación

4.12.1. Cronograma

4.12.2. Cronograma de Ejecución Financiera

90

BANCO DE PROYECTOS

Cronograma de Ejecución Financiera (S/.)

COMPONENTE Parcial MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15


1.01 OBRAS PROVISIONALES 65630.82 65630.821.02 CAPTACION 45191.32 45191.321.03 CANAL ADUCTOR 11331.77 11331.771.04 CANAL DE LIMPIA 17444.84 17444.841.05 PUENTE PEATONAL 18059.59 18059.591.06 DESRIPIADOR 2896.47 2896.471.07 DESARENADOR 15138.21 15138.21

1.08 LINEA DE CONDUCCION 2119009.05704417.346

6889760.581

5524831.121

9

1.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 68031.01 44821.058 23209.952

1.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 13533.36 4230.67 9302.69

1.11 VALVULAS DE AIRE 120891.05 16657.79 92683.26 11550

1.12 VALVULAS DE PURGA 147082.04 24692.59103016.992

5 19372.45751.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 1501990.93 106189.07 515301.865 279116.765 194097.338 264094.222 143191.671.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 477173.79 29110.71 134886.59 106977.18 95875.32 110323.991.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 364398.48 43673.02 149330.4 76900.88 94494.181.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 155136.86 43587.05 92002.07 19547.741.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 17453.68 5981.93 11471.751.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 17453.68 3406.19 14047.491.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 17453.68 1449.91 16003.77

1.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 16822.33 224.83 12617.09 3980.411.21 LINEA DE ADUCCION 96438.23 62495.7185 33942.5115

1.22 REDES DE DISTRIBUCION 1356265.25341477.055

6 786265.314228522.880

4

1.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 276302.97 16698.594151806.074

7107798.301

32 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

2.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 7294.02 7294.0202.01.02 OBRAS PRELIMINARES 39641.54 28765.1283 3531.3025 3531.3025 3531.3025 282.504202.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 7662.8 7662.8

02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984883.29389217.466

4530364.664

2 65301.1594

02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 629930.19

288694.0844

331408.0394 9828.0662

02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 514333.16244695.918

6 230887.003 38750.2384

02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 508574.04218686.837

2 254287.02 35600.18282.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 52621.05 52621.05

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2287622.29543287.241

6560264.967

9 1008550.71 175519.37102.02.03 CONCRETO SIMPLE 1258.73 1258.7302.02.04 CONCRETO ARMADO 14068.43 14068.4302.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 21027.25 21027.2502.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 12935.93 12935.9302.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 20355.2 20355.202.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 5431.12 5431.1202.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 14248.06 14248.0602.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 20502.67 20502.6702.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 10246.17 10246.17

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7162.85 339.4643 6823.3857

3.02 ESTRUCTURAS 296249.06 49700.754122679.522

6113131.561

5 9970.2539 766.968

3.03 ARQUITECTURA 306982.21 2209.662 30110.1003 127946.292146716.155

73.04 INSTALACIONES SANITARIAS 662359.6 291345.6 194230.4 176783.6

COSTO DIRECTO 13,366,519.071,952,628.8

52,501,253.4

61,228,453.6

0 571,358.35 947,375.35 811,017.841,125,755.8

2 462,942.68 158,645.91 193,439.75 833,613.301,149,057.9

2 537,793.54 366,623.50 526,559.21GASTOS GENERALES 5% 668,325.95 97,631.44 125,062.67 61,422.68 28,567.92 47,368.77 40,550.89 56,287.79 23,147.13 7,932.30 9,671.99 41,680.66 57,452.90 26,889.68 18,331.18 26,327.96UTILIDAD 5% 668,325.95 97,631.44 125,062.67 61,422.68 28,567.92 47,368.77 40,550.89 56,287.79 23,147.13 7,932.30 9,671.99 41,680.66 57,452.90 26,889.68 18,331.18 26,327.96

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BANCO DE PROYECTOS

SUBTOTAL 14,703,170.982,147,891.7

42,751,378.8

01,351,298.9

6 628,494.191,042,112.8

9 892,119.621,238,331.4

0 509,236.95 174,510.50 212,783.73 916,974.631,263,963.7

1 591,572.89 403,285.85 579,215.13IGV 18% 2,646,570.78 386,620.51 495,248.18 243,233.81 113,128.95 187,580.32 160,581.53 222,899.65 91,662.65 31,411.89 38,301.07 165,055.43 227,513.47 106,483.12 72,591.45 104,258.72

COSTO TOTAL DE LA OBRA 17,349,741.752,534,512.2

53,246,626.9

91,594,532.7

7 741,623.141,229,693.2

11,052,701.1

51,461,231.0

5 600,899.60 205,922.39 251,084.801,082,030.0

61,491,477.1

8 698,056.01 475,877.30 683,473.85

SUPERVISION 5% 867,4

87.09 126,7

25.61 162,3

31.35 79,7

26.64 37

,081.16 61,4

84.66 52,6

35.06 73,0

61.55 30,0

44.98 10

,296.12 12,

554.24 54,101.50

74,573.86

34,902.80

23,793.87

34,173.69

EXPEDIENTE TECNICO 2% 346,9

94.84 346,99

4.84

PRESUPUESTO TOTAL 18,564,2

23.68 3,008,23

2.70 3,408,95

8.33 1,674,2

59.41 778,7

04.30 1,291,

177.87 1,105,

336.21 1,534,2

92.61 630,94

4.58 216,

218.51 263,6

39.04

1,136,131.56

1,566,051.04

732,958.81

499,671.17

717,647.54

AVANCE MENSUAL ( % ) 16.20% 18.36% 9.02% 4.19% 6.96% 5.95% 8.26% 3.40% 1.16% 1.42% 6.12% 8.44% 3.95% 2.69% 3.87%AVANCE ACUMULADO ( % ) 16.20% 34.57% 43.59% 47.78% 54.74% 60.69% 68.96% 72.35% 73.52% 74.94% 81.06% 89.49% 93.44% 96.13% 100.00%

4.12.3. Cronograma de Ejecución Fisica

COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15


1.01 OBRAS PROVISIONALES 100% 1.02 CAPTACION 100% 1.03 CANAL ADUCTOR 100% 1.04 CANAL DE LIMPIA 100% 1.05 PUENTE PEATONAL 100% 1.06 DESRIPIADOR 100% 1.07 DESARENADOR 100% 1.08 LINEA DE CONDUCCION 33% 42% 25% 1.09 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE YORONGOS 66% 34%

1.1 CAMARA ROMPE PRESION EN LINEA DE CONDUCCION DE NUEVO TABALOSOS Y LA LIBERTAD 31% 69% 1.11 VALVULAS DE AIRE 14% 77% 10% 1.12 VALVULAS DE PURGA 17% 70% 13% 1.13 PASES AEREOS LINEA DE CONDUCCION YORONGOS 7% 34% 19% 13% 18% 10% 1.14 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A NUEVO TABALOSOS 6% 28% 22% 20% 23% 1.15 PASES AEREOS EN LINEA DE CONDUCCION A LA LIBERTAD 12% 41% 21% 26%1.16 RESERVORIO SECTOR YORONGOS 28% 59% 13% 1.17 RESERVORIO SECTOR BELEN 34% 66% 1.18 RESERVORIO SECTOR LA LIBERTAD 20% 80% 1.19 RESERVORIO SECTOR NUEVO TABALOSOS 8% 92%

1.2 RESERVORIO SECTOR BELLA FLORIDA 1% 75% 24% 1.21 LINEA DE ADUCCION 65% 35% 1.22 REDES DE DISTRIBUCION 25% 58% 17% 1.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS 6% 55% 39%


02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 100% 02.01.02 OBRAS PRELIMINARES 73% 9% 9% 9% 1% 02.01.03 SEÑALIZACION DE TRANSITO 100% 02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40% 54% 7% 02.01.05 SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES / EMISORES 46% 53% 2% 02.01.06 BUZONES / CAJAS DE INSPECCION 48% 45% 8% 02.01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 43% 50% 7%

2.02 LAGUNA DE OXIDACION PROYECTADA 02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 100% 02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24% 24% 44% 8% 02.02.03 CONCRETO SIMPLE 100% 02.02.04 CONCRETO ARMADO 100% 02.02.05 RED DE ELUENTE Y AFLUENTE 100% 02.02.06 CAMARA DE REJAS H= 1.5m 100% 02.02.07 INGRESO A LAGUNAS ANAEROBIAS 100% 02.02.08 REPARTIDOR DE CAUDAL R1 - R2 100% 02.02.09 SALIDA A LAGUNA FACULTATIVAS 100% 02.02.10 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS 100% 02.02.11 ARBOLIZACION DE LAGUNAS DE OXIDACION 100%

3 LETRINAS CON BIODIGESTORES 3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5% 95% 3.02 ESTRUCTURAS 17% 41% 38% 3% 3.03 ARQUITECTURA 1% 10% 42% 48%3.04 INSTALACIONES SANITARIAS 44% 29% 27%

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BANCO DE PROYECTOS

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BANCO DE PROYECTOS

4.13. Organización y Gestión

a. Etapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Yorongos, tiene experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, habiendo ejecutado en los últimos 4 años, tres proyectos similares. Cuenta con un plantel de profesionales que elaborara las bases del concurso de méritos y licitaciones de la obra, así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con equipamiento que facilitará las labores de supervisión.

b. Etapa de Operación

- Para el logro de los objetivos y el éxito del proyecto se plantea dejara la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, del presente proyecto, a la JASS de cada comunidad.

- Los comités de las JASS, serán elegidos en cada una de las comunidades, de acuerdo con sus estatutos.

- Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y de reposición, serán financiados por los beneficiarios en un 100.00 %, proveniente de las cuotas acordadas en sesión comunal.

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BANCO DE PROYECTOS

4.14. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación

SUPUESTOS

FIN Mejorar la calidad de vida de los pobladores en las localidades de Yorongos , La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos y Belen

Año 5.- El 70% de la población encuestada, opina que ha mejorado su calidad de vida

Encuesta de evaluación sobre el impacto del proyecto.

Propósito Disminución de los casos de enfermedades gastroentéricas, parasitarias y dérmicas.

Año 5.- Mejora de los servicios de saneamiento hacen que disminuya de 35% a 20%, las enfermedades de origen hídrico

Reporte anual consolidado de los establecimientos del salud, en el área del proyecto

Se mantiene el nivel de ingresos real de la población

Componentes Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para consumo humano.

Año 2.- 100% de la población tiene el servicio de agua potable

Informes y reportes del comité de cada una de las JASS, sobre pago del servicio de agua potable

Las familias beneficiarias del proyecto, pagan oportunamente la cuotas fijadas por el comité de las JASS.

Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado y del tratamiento de aguas servidas.

Año 2.- 100% de las viviendas cuenta con el servicio de alcantarillado y 100% de agua residual es tratada.

Mejora de la gestión de los servicios y de la educación sanitaria.

Año 2.- Se logra el pago de cuotas en el 100% de los usuarios, contando así con recursos económicos oportunos para costos de operación y mantenimiento.

Acciones Construcción de captaciones de manantial

Año 0 construccion de captacion

Informes de valorización y liquidación de obras; y acta de recepción de obras.

Participación de la población en la difusión sobre el valor del agua y las adecuadas prácticas saludables.

Instalación de líneas de conducción

Año 0. Instalación de tubería

Construcción de reservorios Año 0 instalacion de redes de agua

Instalación de línea de aducción

Año 0. Construcción de redes de alcantarillado

Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable

Año 0 conexiones domiciliarias instaladas de agua

Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado

Año 0 conexiones domiciliarias de desague

Fortalecimiento de JASS Año JASS capacitadas

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

1) El Problema Central del presente proyecto ha sido definido adecuadamente:“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DIARRÉICAS, PARASITARIAS Y NUTRICIONALES, EN LAS LOCALIDADES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

2) La alternativa seleccionada soluciona el problema central determinado:

Alternativa 01Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, instalación de alcantarillado, construcción de laguna de oxidación para la localidad de Yorongos y letrinas con tanque biodigestores en las localidades de La Libertad , Bella Florida , Nuevo Tabalosos , Belen

5.2. Recomendaciones

1) Se recomienda que el presente proyecto se declare viable, por cuanto se ha demostrado, que es rentable socialmente, que es sostenible y que se enmarca dentro de las políticas del sector vivienda.

2) Se recomienda la continuación del ciclo del proyecto, con la fase de inversión, por cuanto este es viable técnica y financieramente.

VI. ANEXOS

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ANEXOS

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BANCO DE PROYECTOS

ANEXO DELPRESUPUESTO

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BANCO DE PROYECTOS

FOTOGRAFÍAS

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DOCUMENTOS

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BANCO DE PROYECTOS

PLANOS

101

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Documents

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